CUPRINS - Chamber of Deputiessubordinea Guvernului Romaniei, în coordonarea primului ministru,...

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/13

CUPRINS

Nr. formular

Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2010 si perspectiva 2011-2013

01 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si

alineate Destinatia sumelor prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 „Cultura, recreere si religie”, titlul „Alte cheltuieli”, a caror utilizare se aproba prin hotarare a Guvernului Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

02a

06

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile11 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si

alineate

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii 13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si

alineate Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 14

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Programe de investitii publice28 29

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantareFisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

pag.2

DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE SECTORIALE, STRATEGIE SI COORDONAREA POLITICILOR STRUCTURALE

pentru anul 2010 si perspectiva 2011-2013

1. TITULAR: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI COD TITULAR: 13

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE

I. Secretariatul General al GuvernuluiConform legislatiei in vigoare, Secretariatul General al Guvernului este o

structura cu personalitate juridica, in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, avand rolulde a asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvareaproblemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitatii Guvernului,coordonarea procesului de planificare strategica si de reforma a politicilor publice la nivelcentral, reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti, constituind totodataelementul de legatura, stabilitate si continuitate a guvernarii si asigurand cadrul necesarsistemului de luare a deciziei.

Prin intermediul Departamentului pentru Relatii Interetnice si a Unitatii deImplementare a Proiectului, structuri fara personalitate juridica in cadrul aparatului de lucrual Guvernului, sunt puse in aplicare politica stabilita prin Programul de guvernare indomeniul relatiilor interetnice, precum si strategii si politici pentru pastrarea, afirmarea sidezvoltarea identitatii etnice a persoanelor apartinand minoritatilor nationale.

Prin Unitatea de Politici Publice asigura coordonarea politicilor publice la niveluladministratiei centrale, cu patru directii de interes:

- imbunatatirea procedurii de lua re a deciziei in sedinta Guvernului, prin reducerea disfunctionalitatilor din circuitul documentelor;

- dezvoltarea unui mecanism integrat de coordonare a procesului deplanificare si elaborare a politicilor publice si intarirea capacitatii institutionale a Guvernuluide formulare a politicilor, planificare strategica, comunicare si coordonare interministeriala;

- cresterea eficientei activitatii SGG; - eficientizarea comunicarii interne si externe. Conform HG 158/2008, Secretariatul General al Guvernului, prin Unitatea de

Politici Publice, este coordonator al procesului de planificare strategica si elaboreazaplanul strategic institutional, proiectul de buget pe anul 2010 si estimarile pe anii 2011-2013 fiind in concordanta cu Planul strategic al institutiei, componenta de programarebugetara.

Prin Departamentul pentru Strategii Guvernamentale, inclus in structuraSecretariatului General al Guvernului, urmare a legii nr.329/2009, asigura asistentanecesara primului-ministru si celorlalte ministere, departamente si agentii guvernamentale,in definirea, elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea si remodelarea politicilorde comunicare si transparanta institutionala, precum si a altor politici sectoriale.

Departamentul pentru Strategii Guvernamentale isi propune sa devinaprincipalul furnizor de expertiza guvernamentala in urmatoarele domenii: acces lainformatiile de interes public, transparanta institutionala, comunicare interna si externa incontextul aderarii la Uniunea Europena, imagine de tara, studii si cerecetari privindperceptia publica asupra politicilor si problemelor de interes public.

pag.3

II. Institutii in coordonarea/subordonarea, finantate prin bugetulSecretariatului General al Guvernului

1. Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul Asigurarea bunei desfasurari a raporturilor constitutionale dintre Guvern si

Parlament, prin: - elaborarea Programului legislativ al Guvernului; - stabilirea prioritatilor legislative ale Guvernului pe perioada sesiunilor

parlamentare; Participarea la elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru

organizarea si functionarea intregului sistem de promovare a initiativelor legislative si deurmarire a lor in toate fazele procesului legislativ, pana la publicarea actelor normative inMonitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform prevederilor Constitutiei, celorlalte actenormative si procedurii parlamentare;

- asigurarea sustinerii corespunzatoare a initiativelor legislativeguvernamentale, precum si a punctului de vedere al Guvernului in cazul propunerilorlegislative parlamentare, pe parcursul dezbaterilor parlamentare;

- elaborarea punctelor de vedere ale Guvernului asupra propunerilor legislative parlamentare potrivit art. 111 alin.(1) din Constitutie;

- asigurarea respectarii conditiilor delegarii legislative impuse de art. 115 dinConstitutia Romaniei, republicata;

- asigurarea exercitarii controlului parlamentar de catre deputati si senatori asupra activitatii Guvernului (antrebari, ihnterpelari, motiuni, declaratii politice).

2. Institutul National de StatisticaInstitutul National de Statistica, organ de specialitate al administratiei publice

centrale cu rol in organizarea si coordonarea statisticii oficiale in Romania, avand misiuneade a produce si furniza date statistice necesare cunoasterii realitatilor societatii romanestsi fundamentarii, pe aceasta baza, a deciziilor si politicilor guvernamentale privinddezvoltarea economica si sociala a tarii si satisfacerea nevoilor de informare ale intreguluspectru de utilizatori de date statistice.

Institutul National de Statistica are obligatia sa asigure coordonarea la nivelnational a tuturor activitatilor necesare dezvoltarii, elaborarii statisticilor europene, conformart. 5 alin. (1) din Regulamentul CE nr. 223/2009 al Parlamentului European si alConsiliului, reprezentand punctul de contact pentru COMISIE in probleme de statistica.

3. Agentia Nationala pentru RomiAgentia Nationala pentru Romi este organ de specialitate al administratie

publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care elaboreazapolitica Guvernului, strategii si programe in domeniul protectiei drepturilor minoritatiromilor.

4. Oficiul Roman pentru AdoptiiOficiul Roman pentru Adoptii (ORA) coordoneaza si supravegheaza activitatile

de adoptie, asigura si urmareste aplicarea unitara a legislatiei in domeniul adoptiei si, deasemenea, realizeaza cooperarea internationala cu autoritatile centrale, cu organismeleprivate autorizate sau acreditate din alte state care au atributii in domeniu.

De asemenea, ORA este autoritatea centrala romana insarcinata sa duca laindeplinire obligatiile prevazute in Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii inmateria adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993, ratificata prin Legea nr.84/1994, precum si a celorlalte obligatii asumate de statul roman in materia adoptiei princonventiile si tratatele internationale la care Romania este parte.

pag.4

5. Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE), organ de specialitate aladministratiei publice centrale avand ca misiune consolidarea procesului de integrare alRomaniei in Uniunea Europeana.

DAE are urmatoarele obiective inscrise in Planul strategic institutional: - Indeplinirea intocmai, a obligatiilor care decurg din calitatea de stat membru

(cf. Tratatului de Aderare) si evitarea condamnarilor inaintea instantelor comunitare - Organizarea proceselor de evaluare, monitorizare si implementare la nivel

nationala a strategiilor europene; - Cresterea performantei DAE

strategiilor; in gestionarea proceselor de coordonare a

- Cresterea gradului de informare a cetatenilor, societatii civile si a institutiilorstatului in domeniul afacerilor europene gestionate de DAE.

- Cresterea capacitatii institutionale a institutiilor implicate in implementareastrategiilor europene coordonate de DAE.

- Cresterea gradului de participare a mediului de afaceri si partenerilor socialiin procesele de coordonare a elaborarii si monitorizarii strategiilor.

6. Consiliul National de Solutionare a ContestatiilorConsiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC), structura cu

personalitate juridica, infiintat in conformitate cu prevederile art.257 din OUG nr.34/2006,organism administrativ - jurisdictional, ordonator tertiar de credite, avand urmatoarelecompetente in atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune delucrari publice si servicii:

- sa solutioneze contestatiile formulate in cadrul procedurilor de atribuire inainte de incheierea contractelor;

- sa se pronunte asupra legalitatii procedurilor si operatiunilor desfasurate deautoritatea contractanta in atribuirea contractelor de achizitie publica;

- sa emita opinii asupra existentei unei incalcari de legislatie in domeniu, lasolutionarea instantei de judecata.

Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G nr.782/2006 pentruaprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National deSolutionare a Contestatiilor cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale Institutie publica, finantata din venituri proprii si de la bugetul de stat, prin

bugetul Secretariatului General al Guvernului, se ocupa cu studierea si cercetarea inter- sipluridisciplinara a pastrarii, dezvoltarii si exprimarii identitatii etnice, aspectelor sociologice,istorice, culturale, lingvistice, religioase sau de alta natura ale minoritatilor nationale si alealtor comunitati etnice din Romania. A fost infiintata in 2007 prin Hotararea Guvernulunr.553/2007 si functioneaza in coordonarea Departamentului pentru Relatii Interetnice.

8. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea AchizitiilorPublice

Institutie publica, finantata din venituri proprii si de la bugetul de stat, prinbugetul Secretariatului General al Guvernului, gestioneaza sistemul de achizitii, avand carol fundamental formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii guvernului in domeniul achizitiilor publice.

9. Institutul European din RomaniaInstitutie publica cu personalitate juridica, aflata sub autoritatea Guvernulu

Romaniei, in coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene, finantata din veniturproprii si de la bugetul de stat. Are scopul de a sprijini, prin activitatile pe care le

pag.5

desfasoara, formularea si aplicarea politicilor Guvernului care decurg din statutul Romanieide stat membru al Uniunii Europene.

Obiectivele institutiei sunt urmatoarele: - elaborarea elementelor de fundamentare a politicilor de integrare europena si

implementarea activitatilor de constructie institutionala; - imbunatatirea procesului de fundamentare a politicilor de integrare europena

a Romaniei; - cresterea nivelului e cunostinte si abilitati ale functionarilor publici si a altor

grupuri socio-profesionale in domeniul afacerilor europene; - facilitarea accesului la acquis-ul comunitar, legislatia internationala si

romaneasca; - promovarea spiritului si valorilor europene.

10. Agentia Nationala Anti-DopingIn vederea combaterii fenomenului de dopaj in sport functioneaza Agentia

nationala Anti-Doping, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului,coordonata de primul-ministru, finantata din venituri proprii si de la bugetul de stat prinbugetul Secretariatului General al Guvernului. Are ca obiectiv strategia nationala anti-doping, in conformitate cu obiectivele si prevederile Codului si ale standardelorinternationale.

11. Comisia Nationala de Acreditare a SpitalelorComisia Nationala de Acreditare a Spitalelor, institutie publica cu personalitate

juridica, in subordinea Guvernului, coordonata de primul-ministru, finantata din veniturproprii si de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, are cascop imbunatatirea continua a calitatii serviciilor medicale spitalicesti prin elaborarea sactualizarea permanenta a standardelor si procedurilor de acreditare a spitalelor, inconformitate cu dezvoltarile in domeniu, angajamentele Guvernului si standardele UniuniEuropene. Institutia este infiintata in decembrie 2008 si functioneaza efectiv din 2009.

12. Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei ANRE este institutie publica de interes national, finantata prin bugetu

Secretariatului General al Guvernului ca urmare a Legii nr.329/2009 privind reorganizareaunor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului deafaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul MonetarInternational.

ANRE elaboreaza, stabileste si urmareste aplicarea ansamblului dereglementari obligatorii la nivel national, necesar functionarii sectorului si pietei energieielectrice, precum si a gazelor naturale, in conditii de eficienta energetica, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor si exercita atributiile stabilite prin lege.

13. Agentia Nationala pentru Resurse MineraleANRM, este organ de specialitate al administratiei publice centrale în

subordinea Guvernului Romaniei, în coordonarea primului ministru, ordonator principal decredite in baza Ordonantei Guvernului nr.87/2005 si potrivit prevederilor art.54 din Legeaminelor nr.85/2003 si art. 53 din Legea petrolului nr.238/2004 este autoritatea competentaresponsabila cu aplicarea dispozitiilor acestor legi.

Institutia este finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului caurmare a Legii nr.329/2009.

Principalele sarcini, responsabilitati si atributii ale Agentiei Nationale pentruResurse Minerale, ca autoritate competenta în domeniul resurselor minerale care definescmisiunea acesteia sunt urmatoarele:

pag.6

a) gestionarea resurselor de petrol si a celorlalte resurse minerale utile si afondului geologic national;

b) negocierea clauzelor si conditiilor acordurilor petroliere si încheiereaacestora;

c) stabilirea clauzelor si conditiilor permiselor si a licentelor miniere care sesupun aprobarii Guvernului;

d) urmarirea si verificarea productiei petroliere si a celei de resurse mineralepentru calculul redeventei petroliere si redeventei miniere, precum si a taxelor peactivitatea de prospectiune, explorare si exploatare, acestea constituind venituri la bugetul de stat;

e) controlul respectarii de catre titularii acordurilor petroliere si a licentelorminiere, a prevederilor acestora, precum si a celor din normele, regulamentele sinstructiunile din domeniu si dispune masuri pentru respectarea acestora;

f) gestionarea sistemului national de transport al petrolului (titei si gazenaturale) prin conducte magistrale si reglementarea activitatilor legate de sistem.

g) elaborarea de legislatie secundara: norme metodologice, instructiunspecifice, regulamente, etc.

h) gestionarea Sistemului National de Transport Titei, a Sistemului National deTransport Gaz, respectiv OIL TERMINAL Constanta

i) stabilirea pretului de referinta al titeiului si gazelor pentru calculul redeventeipetroliere.

14. Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare CNCAN este institutie publica de interes national, in coordonarea primului-

ministru, printr-un consilier de stat, finantata prin bugetul Secretariatului General aGuvernului ca urmare a Legii nr.329/2009.

15. Inspectoratul de Stat in ConstructiiISC institutie publica de interes national, in coordonarea primului-ministru,

printr-un consilier de stat, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului caurmare a Legii nr.329/2009, exercita,respectarea disciplinei in urbanism si a aplicarea unitara a prevederilor legale

potrivit legii, controlul de stat cu privire laregimului de autorizare a constructiilor, privind in domeniul calitatii in constructii, precum si

verificarea calitatii materialelor de constructii introduse pe piata din Romania.

16. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiAVAS, institutie publica de interes national, finantata prin bugetul Secretariatului

General al Guvernului ca urmare a Legii nr.329/2009. Mandatul general al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului consta in

diminuarea participatiilor statului in economie, cresterea veniturilor statului, imbunatatireamediului de afaceri, prin:

- Administrarea participatiilor statului din portofoliul sau; - Diminuarea participatiilor statului in economie prin valorificare de actiuni si

active detinute de stat in societatile comerciale din portofoliul sau; - Restructurarea/lichidarea agentilor economici din portofoliu, pentru

viabilizarea/cresterea performantelor acestora sau eliminarea din piata a agentilorneperformanti, care nu respecta disciplina financiara;

- Valorificarea creantelor detinute de stat (creante bancare, creante preluatede la Ministerul Finantelor Publice, CNAS, creante comerciale);

- Sprijinirea unor agenti economici prin masuri de acodare de ajutoare de statcare nu distorsioneaza competitia libera;

pag.7

- Monitorizarea îndeplinirii de catre cumparatori a angajamentelor asumateprin contractele de vânzare-cumparare de actiuni încheiate de institutie;

- Aplicarea Legii nr. 10/2001; - Reprezentarea institutiei în fata instantelor judecatoresti/arbitrale pentru

apararea intereselor statului; - Aplicarea sentintelor în baza carora se fac plati pentru despagubirea

pagubitilor F.N.I.

17. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria ExiluluiRomanesc

IICCMER, institutie publica de interes national, finantata prin bugetulSecretariatului General al Guvernului ca urmare a Legii nr.329/2009.

Institutul are ca scop: a) investigarea stiintifica si identificarea crimelor, abuzurilor si incalcari

drepturilor omului pe intreaga durata a regimului comunist in Romania, precum ssesizarea organelor in drept in acele cazuri in care sunt depistate situatii de incalcare alegii;

b) activitatea de culegere, arhivare, cercetare si publicare a documentelorreferitoare la exilul romanesc din perioada 1940-1989, precum si rezolvarea unor probleme pendinte legate de fostul exil romanesc.

3. REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SA

I. Secretariatul General al GuvernuluiIn cursul anului 2009, la nivelul Secretariatului General al Guvernului, in ceea

ce priveste sistemul de luare a deciziei si reforma politicilor publice, pot fi mentionateurmatoarele rezultate:

- Analiza si avizarea proiectelor de acte normative si a documentelor de politicipublice precum si organizarea sedintelor Guvernului, aproximativ 2000 de proiecte fiind analizate si aprobate in sedinta Guvernului.

- Imbunatatirea calitatii fundamentarii actelor normative si consultariiinterministeriale prin implementarea HG 1226/2007 pentru aprobarea Regulamentuluiprivind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentareadocumentelor de politici publice, a proiectelor de acte normative precum si a altordocumente in vederea adoptarii/aprobarii.

- Elaborarea metodologiei de planificare strategica si promovarea HGnr.158/2008 pentru aprobarea Componenta de programare bugetara din cadrulMetodologiei privind sistemul de planificare strategica pe termen mediu al institutiiloradministratiei publice de la nivel central.

- In calitate de coordonator al procesului de planificare strategica a oferitasistenta permanenta ministerelor in elaborarea planurilor strategice, Componenta deprogramare bugetara. SGG si toate ministerele au elaborat si aprobat planul strategicinstitutional.

- Organizarea unor de sesiuni de instruire cu reprezentantii ministerelor ceactiveaza in unitatile si directiile de politici publice. Peste 100 de specialisti de la niveluladministratiei publice centrale au fost instruiti in domeniul anali zei preliminare de impact,monitorizare si evaluare si planificare strategica.

- Asistenta permanenta acordata unitatilor de politici publice din cadrulministerelor in elaborarea documentelor de politici publice, reprezentantii SGG participandla grupurile de lucru constituite pentru elaborarea acestor documente

- Elaborarea Ghidului de monitorizare si evaluare pentru institutiileadministratiei publice centrale.

pag.8

- Elaborarea Strategiei pentru o Reglementare mai Buna la niveluladministratiei publice centrale 2008- 2013.

- Reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti. Cu privire la coordonarea asistentei financiare nerambursabile pentru sectorul

minoritati romi, pot fi mentionate urmatoarele rezultate obtinute prin implementareaproiectelor coordonate:

- A fost elaborat un sistem complex de monitorizare si evaluare a StrategieiGuvernului pentru imbunatatirea situatiei romilor si au fost instruite 180 de persoane invederea implementarii acestuia

- Au fost furnizate 20 de cursuri pe teme de dezvoltare comunitara,organizationala si personala, precum si ciclul managementului de proiect, pentru 831 departicipanti din sectorul public la nivel judetean si local si reprezentanti ai comunitatilor deromi; si opt cursuri privind fondurile structurale pentru 275 de reprezentanti ai comunitatilorrome.

- Au fost concepute 50 de planuri de actiune la nivel judetean si 160 de planurilocale de actiune pentru imbunatatirea situatiei comunitatilor de romi

- A fost implementata prima faza a campaniei de informare si constientizarepublica privind discriminarea romilor, drepturile si obligatiile acestora ca cetateni romaniSPER - Stop Prejudecatilor despre Etnia Roma

- A fost redactat un nou manual al mediatorului sanitar, tradus in limbileromani, engleza si maghiara

- A fost elaborata si pusa in aplicare o metodologie pentru solutionareaproblemei lipsei actelor de stare civila, de identitate si proprietate

- A fost efectuata si publicata o cercetare calitativa privind riscul de excluziunesociala a comunitatilor de romi din Romania

- Au fost intreprinse masuri pentru eliberarea a 25.000 acte de identitate,4.000 acte de stare civila si 5.000 certificate proprietate.

Prin Agentia Secretariatului General urmatoarele rezultate:

- Elaborarea

pentru Strategii Guvernamentale, inclusa al Guvernului, urmare a legii nr.329/2009,

ca structura as-au inregistrat

si prezentarea rapoartelor anuale, la nivel national, privindaplicarea Legii 544/2001 si a Legii 52/2003;

- Consolidarea capacitatii administrative de implementare a accesul la informatii si transparenta decizionala la nivel local si central, cursuri de pregatire pentru responsabilii din domeniu;

legislatiei privindprin seminarii si

- Informarea publica privind beneficiile accesului la informatie si transparenteidecizionale prin campanii de informare interna;

- Editarea si distribuirea Manualului Transparentei in Administratia Publica; - Atragerea ONG-urilor in procesul de informare si monitorizare privind

respectarea accesului la informatie si a transparentei decizionale in administratia publica; - Analiza oportunitatii de amendare a Legii accesului la informatii si initierea

unui HG prin care se rezolva plata taxei de copiere. - Campanie de mobilizare la vot pentru alegerile euro-parlamentare 2007,

2009 - Campanie de sprijinire a Consiliului Concurentei in informarea beneficiarilor

privind politica de clementa si cea a ajutorului de stat; - -

doua valuri;-

aderare;

Derularea campaniei Romani in Europa, pentru loturile Italia si Spania;Campanie de informare privind accesarea fondurilor europene, derulata in

Derularea de actiuni si proiecte de comunicare europenana in faza de post-

pag.9

- Armonizarea actiunilor de diplomatie publica ale ASG cu agenda MinisteruluiAfacerilor Externe;

- sustinerea cu materiale de informare si promovare a summit-ului NATO laBucuresti, 2008

- Realizarea de alte campanii de informare pe proiecte sau initiativeguvernamentale;

- Sprijinirea ambasadorilor Romaniei din strainatate cu materiale de informare si de promovare a imaginii Romaniei;

- - -

Campanie de mobilizare la vot pentru alegerile generale 2008; Sprijinirea activitatii ONG-urilor si asociatiilor romanesti din Italia. Realizarea de studii si cercetari privind oportunitatea si impactul politicilor si

masurilor guvernamentale in diverse domenii: sanatate, munca, educatie, mediulinvestitional, cultura civica, calitate serviciilor publice;

- Realizarea de cercetari privind perceptia popolatiei asupra procesului de integrare in Uniunea Europeana;

- Realizarea de studii si cercetari sociale privind agenda publica si evaluarea politicilor guvernamentale;

- Realizarea de studii privind perceptia romanilor in spatiul European, inspecial in Italia si Spania;

- Initierea unui studiu panel multianual de evaluare a politicilor publice dinRomania.

- Initierea programului Romania. O guvernare pentru cetatean, destinat atragerii si utilizarii experitzei existente in zona neguvernamentala pentru formularea sievaluarea de politici guvernamentale in diverse domenii: sanatate, munca, educatie,mediu investitonal, cultura civica, calitatea serviciilor publice, etc.

- Initierea programului Romania transparenta, destinat realizarii unui suportcomplementar in activitatea Guvernului de consolidare si promovare a accesului lainformatii, transparentei administrative si a participarii la luarea deciziilor;

- Initierea programului Romania europena. Traditie si identitate, destinatpromovarii traditiilor, valorilor si simbolurilor romanesti in contextul aderarii la UniuneaEuropeana.

II. Institutii in coordonarea, in subordonarea sau finantate prin bugetulSecretariatului General al Guvernului

1. Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul- respectarea angajamentelor asumate prin Programul de guvernare - asigurarea unui proces legislativ mai rapid in cazurile relevate ca fiind

prioritare pentru asigurarea realizarii reformelor propuse de Guvern - asigurarea cunoasterii de catre Guvern a stadiului tuturor initiativelor

legislative guvernamentale promovate la Parlament - asigurarea unui proces legislativ rapid, eficient si coerent - asigurarea adoptarii unei legislatii unitare si coerente, in deplina concordanta

cu prevederile Programului de guvernare - asigurarea adoptarii unei legislatii conforme cu prevederile constitutionale in

situatii de urgenta si pe perioada cand Parlamentul se afla in vacanta, in vederea asigurarii continuitatii actului de guvernare

- asigurarea adoptarii unei legislatii conforme cu prevederile constitutionale insituatii de urgenta si pe perioada cand Parlamentul se afla in vacanta, in vederea asigurarii continuitatii actului de guvernare

- desfasurarea unui control parlamentar transparent si efficient

pag.10

2. Institutul National de StatisticaPrin activitatile pe care INS si le-a asumat in anul 2009, in conditii de recesiune

economica, s-a urmarit asigurarea dezvoltarii unor instrumente care sa reclasificeactivitatile statistice in functie de prioritati, sa consolideze flexibilitatea Sistemului StatisticNational si sa imbunatateasca capacitatea sa de a raspunde in timp util la evolutia nevoilorutilizatorilor.

In acest an au fost realizate urmatoarele activitati:

a. Implementarea Legii organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania.Legea nr. 226/2009 privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in

Romania a fost aprobata si publicata in Monitorul Oficial nr. 397 din 2009. b. Demararea lucrarilor de pregatire si organizare a Recensamantului Populatie

si Locuintelor (RPL) – 2011 c. Demararea lucrarilor de pregatire si organizare a Recensamantului General

Agricol (RGA) 2010, precum si a cercetarii statistice de baza privind suprafetele cultivatecu vii

d. In vederea consolidarii sistemului statistic de mediu si elaborarea sistemuluiindicatorilor statistici ai dezvoltarii durabile, INS s-a bazat pe constructiile statisticeeuropene, folosind cadrul indicat de Eurostat, incercandu-se totodata, integrarea cerintelornationale cu standardele UE.

e. Pentru elaborarea statisticilor privind finantele guvernamentale conformcerintelor regulamentelor europene in domeniu, au fost realizate urmatoarele activitati dinprogramul de recuperare a restantelor pentru anii 2008-2009, ce prevede termenele lacare vor fi raportate la Eurostat tabelele din Programul de transmisie ESA95, dupa cumurmeaza:

- Tabelul 2 si 25 – perioada 1995-2003 - Tabelul 9 si 11 – perioada 2002-2003 Pentru perioada 2004-2009 au fost realizate toate activitatile conform cerintelor

regulamentelor europene in domeniu, atat in ceea ce priveste sfera de cuprindere a sectorului, cat si clasificarea tranzactiilor, completitudinea seriilor de date si respectarea termenelor de raportare pentru notificarea fiscala si tabelele 2 si 25

In domeniul revizuirii conturilor nationale anuale, trimestriale si regionale pentruperioada 1995-1999, pe parcursul implementarii Sistemului European de Conturi (SEC) insistemul statistic romanesc, gradual, au fost aduse imbunatatiri metodologiei romanesti decalcul a agregatelor din contabilitatea nationala, in vederea alinierii la standardeleeuropene.

f. Implementarea NACE Rev.2 in conturile nationale. Acest lucru se va facepentru datele pe anul 2008, an pentru care conturile nationale vor fi elaborate in ambeleclasificari. Prima transmisie la Eurostat este prevazuta pentru anul 2011 cu date pe anul2008, urmand ca in anul 2012 sa fie transmise seriile revizuite pentru perioada 1995-2007,in vederea asigurarii consistentei seriilor de date, din punct de vedere al sferei decuprindere a ramurilor de activitate. In anul 2009 a inceput procesul de elaborare aconturilor nationale conform celor doua clasificari pentru anul 2008.

g. In vederea pregatirii implementarii SCN revizuit in conturile nationale, dupaaparitia celui de al doilea volum din Sistemul Conturilor Nationale in acest an (primulvolum a fost publicat in anul 2008 de catre ONU), INS va analiza modificarile propuse denoul sistem si va identifica solutiile de punere in aplicare a prevederilor acestuia, astfelincat Romania sa poata fi in masura ca in 2012, sa implementeze SEC Rev.1.

h. Revizuirea Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala (CAEN),implementarea CAEN Rev.2 in diverse domenii statistice si recalcularea seriilor de datepotrivit noii clasificari

pag.11

i. Imbunatatirea calitatii in statistica oficiala reprezinta o preocuparepermanenta a tuturor statelor membre UE. Implementarea principiilor Codului de Practical statisticilor europene precum si respectarea componentelor calitatii in activitatea destatistica sunt stabilite si reglementate in cadrul UE, reprezentand „litera de lege” dupacare trebuie sa se „ghideze” si statistica romaneasca, pentru armonizarea statisticiromanesti cu normele europene in domeniu.

j. Lansarea procedurilor de achizitie necesare implementarii Proiectului „PortalWEB pentru preluarea on-line a datelor statistice

k. Implementarea indicelui de pret al proprietatilor imobilare rezidentiale l. Implementarea indicilor de pret ai productiei pentru sectorul servicii m.Implementarea pretului terenului agricol si al arendei n. Pregatirea implementarii regulamentelor recente privind indicii de pret o. Mentinerea in exploatare curenta a retelei nationale IT a Sistemului Statistic

National. In aceasta directie, a fost finalizata licitatia „Extindere cu discuri a sistemului de

stocare centralizat al INS”, in data de 18.08.2009.

3. Departamentul pentru Afaceri Europene- Coordonarea strategiilor specifice armonizate cu documentele comunitare de

referinta. - Compatibilizarea legislatiei nationale cu acquis-ul comunitar si evitarii

condamnarilor Romaniei inaintea instantelor comunitare. - Consolidarea mecanismului inter-institutional de elaborare a pozitiilor

Romaniei in domeniul afacerilor europene. 4. Agentia Nationala pentru Romi - DECENIUL DE INCLUZIUNE A ROMILOR 2005-2015”(DECENIUL) Deceniul reprezinta un angajament politic, asumat in plan international de

Guvernele a 9 tari din Europa Centrala si de Est, un efort multi-national comunGuvernelor, organizatiilor internationale, interguvernamentale si neguvernamentale,orientat catre crearea unui cadru de lucru comun , menit sa imbunatateasca statutueconomic si social al romilor din Europa Centrala si de Est.

- - - - - - -

Elaborarea unor programe de dezvoltare comunitara locala. Alte politici, programe si proiecte in care ANR este partener: Memorandumul Comun de Incluziune Sociala Planul National de Dezvoltare (2007-2013) Programul National de Dezvoltare Regionala Politici pentru incluziunea sociala a romilor: practici pozitive - Roma IN Fondul pentru Dezvoltarea Institutionala

5. Oficiul Roman pentru Adoptii (ORA)Demersurile intreprinse de ORA in vederea indeplinirii atributelor stabilite prin

lege au vizat in principal: a) Alcatuirea unei evidente la nivel national a copiilor care au adoptia ca

finalitate a planului individualizat de protectie. b) Intarirea capacitatii institutionale a ORA. c) Intarirea capacitatii institutionale a serviciilor de adoptie din cadrul Directiilor

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. d) Informarea instantelor judecatoresti in ceea ce priveste importanta judecarii

cu celeritate a cazurilor de adoptie. e) Derularea mai multor programe ce au avut ca scop sprijinirea si

imbunatatirea activitatilor derulate in domeniul adoptiei nationale.

pag.12

f) Coordonarea si monitorizarea activitatiilor desfasurate de specialistiiserviciilor de adoptie din cadrul Directiilor Generale de Asistenta Sociala si ProtectiaCopilului.

6. Consiliul National de Solutionare a ContestatiilorIn anul 2007 au fost depuse la Consiliu pentru solutionare 4.976 de contestatii,

si s-au emis 4.119 decizii, iar in anul 2008 s-au depus 6.517 contestatii si s-au emis 6.275decizii.

Din totalul de 6.275 de decizii emise de C.N.S.C. in anul 2008 au fost atacate îninstanta 788 de decizii, iar admise au fost 129 reprezentand un procent de aproximativ2%, ceea ce înseamna ca atat operatorii economici cat si autoritatile contractante au ungrad de incredere in deciziile C.N.S.C. de aproximativ 90%.

In perioada 01 ianuarie – 31 august a anului 2009 s-au depus 5.248 decontestatii pentru solutionare si s-au emis 4.333 decizii, s-a inregistrat o crestere de 33%multe fata de perioada 01 ianuarie – 31 august a anului 2008, iar daca acest procent seva mentine in continuare se estimeaza o crestere de 7.000-9.000 de contestatii, pana lasfarsitul anului.

Mentionam faptul ca termenul mediu de solutionare a unei contestatii la Consiliueste sub 20 zile de la depunerea intregii documentatii de catre autoritatea contractanta.

7. Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale Institutia functioneaza din noiembrie 2007, a inregistrat ca realizari in anul

2009 : - Editare materiale de prezentare, filme de promovare, CD; - Expozitie de fotografii, dezbateri, mese rotunde, ateliere privind excluziunea

vs incluziunea comunitatilor de romi in cadrul Universitatii de vara a ISPMN - "Vino maiaproape!" - peste 300 de participanti/vizitatori;

- Derularea proiectului institutional Patrimoniul cultural al minoritatilornationale;

- -

institutional;-

multilingv"; -

Realizare cercetare privind islamismul in Romania;Serie de dezbateri privind multiculturalismul in cadrul AEDI, in parteneriat

Miniconferinta "Politici educationale si practici pedagogice in context

Derulare cercetare nationala "Modele de segregare etnica, ghetouri ruraledin Romania";

- Participare la conferinte nationale si internationale pe diferite teme privind minoritatile nationale, migratie, educatie, incluziune, ocupare, politici lingvistice etc.;

- Parteneriate locale, nationale si internationale.

8. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea AchizitiilorPublice

Institutia, devenita operationala in noiembrie 2005, s-a axat pe indeplinireaangajamentelor asumate de Romania fata de U.E. in procesul de aderare si, in special, pedezvoltarea unui sistem al achizitiilor publice eficient si credibil, care sa corespunda dintoate punctele de vedere cerintelor si exigentelor U.E. din domeniu. Dintre realizari, se potenumera: eliminarea suprapunerilor legislative existente si a practicilor derogarilor ad-hocin cazul atribuirii unor contracte de mare anvergura, implementarea unor procedurcoerente de supraveghere a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica si desolutionare eficienta a contestatiilor si dezvoltarea, impreuna cu Inspectoratul Generapentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, a sistemelor de monitorizare si de colectarea datelor statistice.

pag.13

9. Institutul European din Romania- studii vizand integrarea europena si accelararea dezvoltarii economico-sociale

a Romaniei; - revista Romanian Journal of European Affairs; - materiale (studii, analize, informari, glosare, ghiduri, manuale, brosuri, etc) in

domeniul integrarii europene; - programe de formare generala si specializata in domeniul afacerilor europene,

pentru functionari publici si alte grupuri socio-profesionale; - evenimente organizate (conferinte publice, mese rotunde, seminarii, dezbateri,

ateliere, etc) pe teme europene; - jurisprudenta istorica a instantelor comunitare si jurisprudenta CEDO, traduse

in limba romana; - legislatia romana relevanta tradusa in alte limbi oficiale ale UE.

10. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiDe la infiintarea sa în 1992 si pana in prezent, AVAS a incheiat peste 11.600 de

contracte de vanzare-cumparare de actiuni, capitalul social vandut fiind de peste 9miliarde lei.

Metodele de valorificare reglementate de prevederile OUG nr. 51/1998 privindvalorificarea unor active ale statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,s-au aplicat asupra unui portofoliu de creante în valoare totala de 12.145 mil. lereprezentand echivalentul a 5.064 mil. USD, preluat în perioada 01.06.1999 – 31.10.2009asupra unui numar total de 73.057 de debitori

In prezent AVAS detine în portofoliu 800 de societati comerciale. AVAS are inmonitorizare peste 3.500 de contracte de vanzare-cumparare. Volumul creantelor gestionate in anul 2009 reprezinta peste 11 miliarde lei.

11. Agentia Nationala pentru Resurse MineraleAcordurile petroliere, licentele miniere, precum si actele emise pe baza carora

se desfasoara activitatea agentilor economici în domeniul resurselor minerale constituieindicatori fizici specifici activitatii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Datorita specificului activitatii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, alecarei atributii au fost prezentate mai sus, nu pot fi stabiliti indicatori de eficienta exprimatprin costuri unitare sau productivitatea muncii.

Fiecare acord petrolier sau licenta negociata si încheiata, precum si fiecareaviz sau permis emis presupune participarea unui numar prestabilit de specialisti, acestavariind în functie de:

- -

complexitatea documentatiilor tehnice analizate;substanta minerala care constituie obiectul acordului/licentei/permisului/

avizului; - durata negocierilor determinata de clauzele si conditiile acordurilor si

licentelor; - marimea si complexitatea celor peste 2700 obiective de activitate, controlate

de catre personalul unitatilor teritoriale de resurse minerale (suprafata perimetrului,amplasament-distante, relief, cai de acces, etc.-, natura lucrarilor executate si a tehnologiilor aplicate, implicatiile asupra mediului.

Asa cum rezulta din cele aratate mai sus, se pot prezenta si estima numaindicatori fizici pentru activitatile desfasurate care se finalizeaza prin documente si acteemise: acord petrolier, licenta miniera, permis de prospectiune, de explorare, deexploatare, aviz, act de control.

pag.14

Indicatorul de eficienta al activitatii Agentiei Nationale pentru Resurse Mineraleîl constituie crearea de venituri la bugetul de stat prin taxe si redevente miniere si petroliere, ale caror valori estimate sunt urmatoarele:

- redeventa- taxa de exploatare Veniturile anuale pentru

1.200 milioane lei30 milioane lei

bugetul de stat evaluate a se încasa din taxe siredevente miniere sunt în anul 2009 în suma de 1.133 milioane lei iar pentru anul 2010 de1.230 milioane lei.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

I. Secretariatul General al Guvernului – activitate proprie Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt

structurate astfel:


1. Institutul National de StatisticaSursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt

structurate astfel:

2. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul structurate astfel:

finantarii sunt

3. Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt

structurate astfel:

Celelalte institutii finantate prin bugetul SGG, sunt finantate bugetul de stat.

exclusiv de la

pag.15

Surse de finantare:

Pondere - % -

Buget de stat 83,07 Fonduri externe nerambursabile 16,93

Surse de finantare:

Pondere - % -

Buget de stat 47,48 Fonduri externe nerambursabile 35,13 Venituri proprii 17,39

Surse de finantare:

Pondere - % -

Buget de stat 89,13 Fonduri externe nerambursabile 8,56 Venituri proprii 2,31

Surse de finantare:

Pondere - % -

Buget de stat 98,26 Fonduri externe nerambursabile 1,74

5. MENTIUNI SPECIALE

I. Secretariatul General al GuvernuluiSecretariatul General al Guvernului va continua implementarea masurilor de

reforma a sistemului de luare a deciziei, principalele activitati cu caracter de noutate fiindlegate de initiativa pentru o mai buna reglementare, masurarea costurilor administrative sireducerea sarcinilor administrative. In acelasi timp SGG va urmari imbunatatireaprocesului de luare a deciziei prin asigurarea unei calitati sporite a analizelor preliminarede impact a proiectelor de acte normative si documentelor de politici publice, introducereapracticilor de monitorizare si evaluare a performantei si planificare strategica.

Secretariatul General al Guvernului are calitatea de beneficiar pentru proiectelefinantate prin fonduri structurale prin intermediul Programului Operational DezvoltareaCapacitatii Administrative. In perioada 2009 – 2010, Secretariatul General al Guvernului vasolicita finantarea urmatoarelor proiecte:

1. Evaluarea reformei procesului politicilor publice la nivelul administratieipublice centrale

Proiectul urmareste consultanta pentru elaborarea unui raport de evaluare aprogreselor inregistrate in urmatoarele domenii: evaluare preliminara a impactului,planificare strategica si monitorizarea si evaluarea ex-post a politicilor publice. Bugetul total estimat este de 684 mii euro, urmand a fi implementat in cursul anului 2009.

2. Reducerea costurilo r administrative Au fost depuse fisele de proiect pentru 8 proiecte pentru masurarea costurilor

administrative generate de legislatia nationala, care au primit acceptul din partea Autoritatiide Management al Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. Pasul urmator va fi elaborarea cererilor de finantare si semnarea contractelor de finantare.

3. Intarirea capacitatii institutiilor administratiei publice centrale pentruplanificarea, elaborarea si evaluarea politicilor publice

Proiectul urmareste intarirea capacitatii administratiei publice centrale princonsultanta si sesiuni de instruire in vederea imbunatatirii analizei impactului financiar sieconomic al reglementarilor, planificarii strategice si a programarii bugetare, precum si aimplementarii metodologiei de evaluare a politicilor publice. Bugetul total estimat aferentacestui proiect este de 4105 mii euro, urmand a fi implementat in perioada 2009 – 2012.

4. Analiza functionala a agentiilor si autoritatilor de reglementare si control dinsubordinea Guvernului

Proiectul va consta in acordarea de asistenta tehnica pentru realizarea unuistudiu de evaluare a activitatii si a modului de organizare a agentiilor si autoritatilor dereglementare si control din subordinea Guvernului. Bugetul tota l estimat al proiectului estede 8211 mii euro iar perioada de implementare prevazuta este 2009 – 2010.


1. Departamentul pentru Relatia cu ParlamentulDirectia de activitate “imbunatatirea sistemului de luare a deciziei la nivelu

Guvernului si al planificarii si elaborarii politicilor publice” este finantata prin programubugetar 1 “Asigurarea si imbunatatirea cadrului necesar sistemului de luare a deciziei lanivelul Guvernului” din cadrul bugetului Secretariatului General al Guvernului.

2. Consiliul National de Solutionare a ContestatiilorLa data emiterii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 s-a avut in

vedere un numar de aproximativ 700-800 de contestatii pe an si 37 de angajati, dar in

pag.16

realitate se depun 7.000-9.000 de contestatii pe an, cu mult mai multe contestatii decat s-aestimat initial, ceea ce ar insemna 370 de angajati fata 90 de angajati cati are institutia.

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, prin activitatea sa, doreste sa-si pastreze imaginea unei institutii specializate, competente, care, prin activitatea sa, saasigure atat respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice, transparenta,impartialitate si corectitudine, cat si operativitatea in solutionarea contestatiilor.

Sistemul actual de rezolvare a contestatiilor este perceput ca avand o eficienta marita, dar se impune perfectionarea lui prin intarirea capacitatii de solutionarea cuceleritate a contestatiilor si, implicit, fluidizarea procesului de achizitii din Romania, in cazcontrar existand pericolul de depasire a termenului prevazut de lege, referitor lasolutionarea contestatiilor, cu implicatii majore in derularea investitiilor in Romania.

Pentru buna desfasurare a activitatii, se impune intreprinderea unor masuri pentru asigurarea resurselor materiale necesare activitatii desfasurate de completelespecializate.

Totodata, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor isi propunedezvoltarea si intarirea capacitatii de lucru a sistemului de “remedii“, in intervalul 2010 -2013, asigurandu-se astfel calitatea si eficienta sistemului achizitiilor publice in Romania,in concordanta cu cerintele si standardele impuse la nivelul Uniunii Europene, prinrealizarea urmatoarelor actiuni :

- consultari si schimb de experienta cu organisme similare C.N.S.C. dinUniunea Europeana

- scolarizarea expertilor si a consilierilor tehnici, economici si juridici de pe langa completele de solutionare

- arhivare electronica a deciziilor C.N.S.C. impreuna cu dosarul spetei, evidenta si urmarirea practicii in domeniu

- legislatie si practica in domeniul C.N.S.C. inclusiv urmarirea practicii CurtiiEuropene de Justitie.

3. Oficiul Roman pentru AdoptiiPolitica institutiei publice - Oficiului Roman pentru Adoptii - este o politica noua,

dezvoltata odata cu intrarea in vigoare a noului pachet legislativ (de la 1 ianuarie 2005)aprobat de un grup independent de experti desemnati de Comisia Uniunii Europene carea considerat ca aceste prevederi legislative corespund dispozitiilor Conventiei O.N.U. cuprivire la drepturile copilului si Practicilor europene in domeniu.

Pentru realizarea acestor activitati in ansamblul lor este necesara intarireacapacitatii institutiona le a DGASPC-urilor, obiectiv prevazut in politica promovata de catreOficiul Roman pentru Adoptii.

Efectele non-actiunii respectiv imposibilitatea de aplicare a politicii OficiuluiRoman pentru Adoptii pot aduce grave prejudii drepturilor copilului prin:

- imposibilitatea desfasurarii activitatilor prevazute de legislatia in vigoare pentruevaluarea copiilor din sistem si identificarea masurilor adecvate pentru fiecare caz in parte;

- imposibilitatea identificarii unor persoane/familii adoptatoare pentru copii - incalcarea dreptului copilului la o familie - ingreunarea procesului de reforma in domeniul protectiei copilului - nerespectarea standardelor din domeniul adoptiei avand drept consecinte

lezarea copilului, a familiei biologice si a familiei potential adoptatoare - marirea nejustificata a cheltuielilor din sistemul de protectie a copilului pentru

ingrijirea unor copii pentru care planul individualizat de protectie prevede drept finalitateadoptia, dar care nu vor putea fi adoptati datorita imposibilitatii de implementare a legislatiei.

pag.17

4. Institutul European din Romania- Participarea la licitatiile deschise de institutiile comunitare sau nationale in

domeniul prestarii de servicii de traducere, in scopul obtinerii de fonduri proprii. - Programele de formare generala si specializata in domeniul afacerilor

europene vor fi autorizate de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, ce seva finaliza cu eliberarea de certificate recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei sProtectie Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

- Se va continua organizarea seminariilor in colaborare cu European Institute ofPublic Administration.

5. Institutul National de StatisticaProiectul de buget prezentat tine cont de specificitatea institutiei noastre: în

primul rând de obligatiile ce ne revin, ca parte a sistemului statistic european, de atransmite date si informatii statistice despre România, conform regulamentelor europene,la termenele si periodicitatile stabilite; de necesitatea de a continua si finaliza lucrariledemarate în anul 2009 de pregatire si organizare a celor doua recensaminte, ce fac eleînsele obiectul unor regulamente ce mentioneaza obligatia desfasurarii în anul 2010 aRecensamântului General Agricol respectiv în anul 2011 a Recensamântului Populatiei siLocuintelor; si nu în ultimul rând sa realizam si sa implementam proiectele din fondurileeuropene nerambursabile atrase, proiecte necesare dezvoltarii institutionale, a caror sumareprezinta 15,04% din totalul sumelor necesare pentru asigurarea sistemului de finantare.

Programul Statistic National Anual (PSNA) pentru anul 2010 concretizeazaProgramul Statistic National Multianual si Strategia Sistemului Statistic National (SSN) sieste în conformitate cu actualul cadru legal al Programului Statistic European 2010.

Programul Statistic Anual 2010 al Institutului National de Statistica reprezinta oobligatia de contiunarea actiunilor din Programul Statistic Anual 2009 si are în vederedocumente strategice precum Programul Na tional de Reforme-Strategia Lisabona 2007-2010, Programul National de Dezvoltare 2007-2013, Programul Operational Regional2007-2013, Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013, programele statisticeale Comunitatilor Europene ce acopera perioadele 2008-2012, precum si CompendiumuCerintelor Statistice elaborat de Eurostat.

PSNA reprezinta instrumentul de baza prin care Institutul National de Statistica(INS) si ceilalti producatori de statistici oficiale sunt autorizati sa realizeze colectarea,stocarea, procesarea, analiza, si diseminarea datelor statistice oficiale, în vedereaasigurarii informatiilor necesare utilizatorilor interni. La acestea se adauga implicit cele cedecurg din legislatia Uniunii Europene si din recomandarile altor organizatii internationale.Programul, armonizat 100% cu Programul Statistic European 2010, reuneste, într-unansamblu cuprinzator si coerent, lucrarile statistice de baza, orientate spre satisfacerea cuinformatii si date statistice cât mai complete si de calitate a necesitatilor tuturor categoriilorde utilizatori (anexa)

Stabilirea prioritatilor si obiectivelor programului sunt în conformitate cu noualege a organizarii si functionarii statisticii oficiale în România precum si cu“Programului Statistic National Multianual 2009-2010.

6. STRATEGIA IN DOMENIUL INVESTITIILOR-

pag.18

SINTEZA POLITICILOR PUBLICE FINANTATE PRIN PROIECTUL DE BUGET-mii lei-

pag.19

Capitol bugetar

Denumirea politicilor publice

Realizari 2008

Executiepreliminata

2009

Propuneri2010

Estimari pe termen mediu (2011-2013) 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 51.01 67.08

Imbunatatirea sistemului de luare a deciziei la nivelul Guvernului si alplanificarii si elaborarii politicilor publice

142.691

132.251

150.917

110.723

78.356

78.356

51.01 67.08

Coordonarea implementarii programelor si proiectelor finantate din fonduricomunitare alocate sectorului „minoritati -romi”.

2.492

37.367

4.007

51.01 67.01

Promovarea diversitatii etnice si a dialogului intercultural (DRI)

130.779

73.315

68.880

73.000

73.500

74.000

Departamentul pentru Strategii Guvernamentale

67.01 Diagnoza sociala si strategii guvernamentale; sprijinire a societatii civile 13.617 24.774 9.238 19.030 19.531 20.031 67.01 67.10

Promovarea, coordonarea si monitorizarea luptei impotriva dopajului insport, prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse in „lista interzisa” prin Agentia Nationala Anti -Doping (ANAD)

5.430

6.300

6.500

6.700 51.01 51.10

Promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice prinAutoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP)

9.310

9.121

9.121

9.121

67.01 67.10

Imbunatatirea climatului interetnic si imbogatirea patrimoniului cultural prinvalorificarea difere ntelor culturale ale minoritatilor etnice prin Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale (ISPMN)

2.362

2.362

2.362

2.362

Institutii finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

Agentia Nationala pentru Romi

51.01

Elaborarea politicii si strategiei Guvernului in domeniul protectiei drepturilorminoritatii romilor 5.072 23.673 33.979 29.746 4.429

4.494

Departamentul pentru Afaceri Europene

51.01

Consolidarea progreselor si reformelor realizate, pentru asigurarea uneiintegrari depline a Romaniei in structurile comunitare. 14.356 17.162 19.620 18.680 18.831

18.959

Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul

51.01

Asigurarea bunei desfasurari a raporturilor constitutionale dintre Guvern siParlam ent 15.198 4.730 4.263 4.192 4.233

4.332

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

51.01

Apararea si realizarea drepturilor si intereselor legitime supuse solutionarii, fara privilegii si discriminari 10.291 10.433 8.015 11.897 11.948

11.994

Institutul National de Statistica 51.01 51.08 51.10

Producerea si furnizarea de date statistice corecte, credibile si la timp,necesare fundamentarii deciziilo r privind dezvoltarea economica si sociala a tarii si cunoasterii realitatilor societatii romanesti

413.776

143.572

136.923

105.867

99.508

99.038

pag.20

1 2 3 4 5 6 7 8 Oficiul Roman pentru Adoptii

51.01

Asigurarea coordonarii si supravegherii activitatilor de adoptie, precum si aaplicarii unitare a legislatiei in domeniul adoptiei 1.014 1.120 2.968 3.488 3.501

3.525

Total 647.717 381.128 359.815 321.492 286.489 280.840

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

SINTEZA

fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii 2008 - 2013

Anexa nr. 3 / 13 / 01 Pag. 1 -mii lei-

GENERAL

CURENTE

CHELTUIELI DE PERSONAL

BUNURI SI SERVICII

DOBANZI

NSFERURI INTRE UNITATI RATIEI PUBLICE

ALTE TRANSFERURI

PROIECTE CU FINANTARE DIN

RNE NERAMBURSABILE (FEN)

ALTE CHELTUIELI

LTUIELI AFERENTE

PROGRAMELOR CU FINANTARE

A

DE CAPITAL

ACTIVE NEFINANCIARE

NANCIARE

MBURSARI DE CREDITE

ATE IN ANII PRECEDENTI

E IN ANUL CURENT

85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

pag.21

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri

Crestere / descrestere

2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

5000

01

10

20

30

51

55

56

59

65

70

71

79

81

84

TOTAL

389.865

382.613

158.448

86.891

13.880

6.716

116.678

7.599

7.599

-347

924.664

905.831

183.336

124.161

153

21.563

68.031

36.707

470.937

943

18.785

18.785

48

48

966.955

950.958

243.089

112.546

273

23.550

55.279

142.483

372.058

1.680

14.670

14.670

1.327

1.327

4,57

4,98

32,59

-9,35

78,43

9,21

-18,74

288,16

-21,00

78,15

-21,91

-21,91

2.664,58

2.664,58

939.171

865.463

250.416

115.490

310

17.200

12.301

83.162

383.964

2.620

72.608

72.608

1.100

1.100

865.628

800.476

257.314

118.689

160

17.200

6.077

5.797

394.714

525

63.882

63.882

1.270

1.270

877.298

813.874

263.646

121.626

160

17.200

6.074

585

404.583

63.424

63.424

CHELTUIELI

TITLUL I

TITLUL II

TITLUL III

TITLUL VI TRA

ALE ADMINIST

TITLUL VII

TITLUL VIII

FONDURI EXTE

POSTADERARE

TITLUL X

TITLUL XI CHE RAMBURSABIL

CHELTUIELI

TITLUL XII

OPERATIUNI FI

TITLUL XVI RA

PLATI EFECTU

RECUPERAT


pag.22

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

5100

01

10

20

51

55

56

59

70

71

84

85

5400

01

10

20

55

70

71

6500

01

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII


CURENT

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL VII ALTE TRANSFERURI



INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

-347

255.380

248.179

151.235

84.734

8.214

3.996

7.548

7.548

-347

-347

3.653

3.608

2.850

758

45

45

389.249

370.538

178.632

122.246

15.352

19.329

34.943

36

18.711

18.711

1.636

1.636

560.326

545.730

234.891

110.742

14.480

41.635

142.483

1.499

14.596

14.596

750

750

750

2.208

2.208

43,95

47,28

31,49

-9,41

-5,68

115,40

307,76

4.063,89

-21,99

-21,99

34,96

34,96

532.943

460.411

242.058

113.638

11.600

8.406

83.162

1.547

72.532

72.532

2.279

2.279

453.241

389.438

248.812

116.794

11.600

4.845

5.797

1.590

63.803

63.803

2.342

2.342

457.175

393.832

255.011

119.691

11.600

5.315

585

1.630

63.343

63.343

2.401

2.401


pag.23

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

59 6700

01

10

20

51

55

56

59 8000

01

10

20

55

65

70

71 8200

01

30

55

79


CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE







POSTADERARE


ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,

COMERCIALE SI DE MUNCA

CHELTUIELI CURENTE




TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE


RAMBURSABILA

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI

CONSTRUCTII

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL III DOBANZI


OPERATIUNI FINANCIARE

128.506

128.506

2.713

745

5.666

2.704

116.678

2.326

2.320

1.650

654

16

6

6

1.636

529.113

529.113

3.074

984

6.211

47.815

1.764

469.265

3.603

3.529

1.630

931

25

943

74

74

1.063

1.015

153

862

48

2.208

383.547

383.547

971

450

9.070

4.705

368.351

10.335

10.261

7.227

1.354

1.680

74

74

9.789

8.462

273

8.189

1.327

34,96

-27,51

-27,51

-68,41

-54,27

46,03

-90,16

-21,50

186,84

190,76

343,37

45,44

78,15

820,88

733,69

78,43

850,00

2.664,58

2.279

387.925

387.925

1.002

464

5.600

721

380.138

11.440

11.364

7.356

1.388

2.620

76

76

4.584

3.484

310

3.174

1.100

2.342

398.630

398.630

1.030

477

5.600

741

390.782

9.494

9.415

7.472

1.418

525

79

79

1.921

651

160

491

1.270

2.401

408.456

408.456

1.056

489

5.600

759

400.552

9.106

9.025

7.579

1.446

81

81

160

160

160


DE CREDITE

PERSONAL

I

INTRE UNITATI

PUBLICE

TRANSFERURI

FINANTARE DIN

URSABILE (FEN)

ENTE

FINANTARE

CIARE

DE CREDITE

PRECEDENTI

CURENT

TE IN ANII

RECUPERATE IN ANUL

ENERALE

PERSONAL

pag.24

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

81 5001

01

10

20

30

51

55

56

59

65

70

71

79

81

84

85

5100 01

01

10

TITLUL XVI RAMBURSARI

CHELTUIELI - BUGET DE STA

T

372.879

365.627

149.901

79.401

13.880

5.767

116.678

7.599

7.599

-347

-347

242.227

234.981

145.538

48

845.139

826.426

172.088

103.121

153

21.563

20.914

36.707

470.937

943

18.665

18.665

48

48

356.841

338.250

167.384

1.327

918.062

902.165

238.723

110.743

273

23.550

33.724

121.414

372.058

1.680

14.570

14.570

1.327

1.327

526.759

512.263

233.725

2.664,58

8,63

9,16

38,72

7,39

78,43

9,21

61,25

230,77

-21,00

78,15

-21,94

-21,94

2.664,58

2.664,58

47,62

51,45

39,63

1.100

927.995

854.337

246.362

114.287

310

17.200

8.984

80.610

383.964

2.620

72.558

72.558

1.100

1.100

527.806

455.324

241.204

1.270

858.922

793.820

253.260

117.486

160

17.200

5.684

4.791

394.714

525

63.832

63.832

1.270

1.270

450.428

386.675

247.958

871.501

808.127

259.592

120.423

160

17.200

6.074

95

404.583

63.374

63.374

454.878

391.585

254.157

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI

ALE ADMINISTRATIEI

TITLUL VII ALTE

TITLUL VIII PROIECTE CU

FONDURI EXTERNE NERAMB

POSTADERARE


TITLUL XI CHELTUIELI AFER

PROGRAMELOR CU

RAMBURSABILA


TITLUL XII ACTIVE NEFINAN


TITLUL XVI RAMBURSARI

PLATI EFECTUATE IN ANII

SI RECUPERATE IN ANUL

TITLUL XVII PLATI EFECTUA

PRECEDENTI SI

CURENT Partea I-a SERVICII PUBLICE G

CHELTUIELI CURENTE



pag.25

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

20

51

55

56

59

70

71

84

85

5101

01

10

20

51

55

56

59

70

71

84

TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN


POSTADERARE








CURENT


CHELTUIELI CURENTE







POSTADERARE





78.002

8.214

3.227

7.593

7.593

-347

-347

238.574

231.373

142.688

77.244

8.214

3.227

7.548

7.548

101.206

15.352

19.329

34.943

36

18.591

18.591

356.841

338.250

167.384

101.206

15.352

19.329

34.943

36

18.591

18.591

109.239

14.480

31.906

121.414

1.499

14.496

14.496

526.009

511.513

233.725

109.239

14.480

31.156

121.414

1.499

14.496

14.496

7,94

-5,68

65,07

247,46

4.063,89

-22,03

-22,03

47,41

51,22

39,63

7,94

-5,68

61,19

247,46

4.063,89

-22,03

-22,03

112.735

11.600

7.628

80.610

1.547

72.482

72.482

527.806

455.324

241.204

112.735

11.600

7.628

80.610

1.547

72.482

72.482

115.891

11.600

4.845

4.791

1.590

63.753

63.753

450.428

386.675

247.958

115.891

11.600

4.845

4.791

1.590

63.753

63.753

118.788

11.600

5.315

95

1.630

63.293

63.293

454.878

391.585

254.157

118.788

11.600

5.315

95

1.630

63.293

63.293


pag.26

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

85

5401

01

10

20

55

70

71

6500 01

01

10

20

51

55

56

59 6501

01

59

6701

01

10

20




CURENT


CHELTUIELI CURENTE





TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

CHELTUIELI CURENTE







POSTADERARE


INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE TITLUL X

ALTE CHELTUIELI CULTURA,

RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE



-347

-347

3.653

3.608

2.850

758

45

45

128.326

128.326

2.713

745

5.666

2.524

116.678

128.326

128.326

2.713

745

483.632

483.632

3.074

984

6.211

698

1.764

470.901

1.636

1.636

1.636

481.996

481.996

3.074

984

750

750

750

381.748

381.748

971

450

9.070

698

370.559

2.208

2.208

2.208

379.540

379.540

971

450

-21,07

-21,07

-68,41

-54,27

46,03

-21,31

34,96

34,96

34,96

-21,26

-21,26

-68,41

-54,27

390.204

390.204

1.002

464

5.600

721

382.417

2.279

2.279

2.279

387.925

387.925

1.002

464

400.972

400.972

1.030

477

5.600

741

393.124

2.342

2.342

2.342

398.630

398.630

1.030

477

410.857

410.857

1.056

489

5.600

759

402.953

2.401

2.401

2.401

408.456

408.456

1.056

489


pag.27

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

51

55

56

59 8000 01

01

10

20

30

55

65

70

71

79

81

01

01 8001

01

10

20

55

65





POSTADERARE


Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU

FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE

CAPITAL



TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

Rambursari de credite externe

Rambursari de credite externe contractate

de ordonatorii de credite



CHELTUIELI CURENTE





5.666

2.524

116.678

2.326

2.320

1.650

654

16

6

6

2.326

2.320

1.650

654

16

6.211

698

1.764

469.265

4.666

4.544

1.630

931

153

887

943

74

74

48

48

48

48

3.603

3.529

1.630

931

25

9.070

698

368.351

9.555

8.154

4.027

1.054

273

1.120

1.680

74

74

1.327

1.327

1.327

1.327

6.835

6.761

4.027

1.054

46,03

-21,50

104,78

79,45

147,06

13,21

78,43

26,27

78,15

2.664,58

2.664,58

2.664,58

2.664,58

89,70

91,58

147,06

13,21

5.600

721

380.138

9.985

8.809

4.156

1.088

310

635

2.620

76

76

1.100

1.100

7.940

7.864

4.156

1.088

5.600

741

390.782

7.522

6.173

4.272

1.118

160

98

525

79

79

1.270

1.270

5.994

5.915

4.272

1.118

5.600

759

400.552

5.766

5.685

4.379

1.146

160

81

81

5.606

5.525

4.379

1.146


NEFINANCIARE

CREDITE

AL

FINANTARE DIN

ABILE (FEN)

NERALE

AL

FINANTARE DIN

ABILE (FEN)

I EXTERNE

pag.28

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

70

71 8201

01

30

55

79

81 5008

01

10

20

55

56

5100 08

01

10

20

55

56

5108


RAMBURSABILA


TITLUL XII ACTIVE

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELU

CONSTRUCTII

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL III DOBANZI



TITLUL XVI RAMBURSARI DE

FONDURI EXTERNE NERAMBURS

CRATOARE SI ABILE

6

6

15.734

15.734

7.962

6.823

949

15.554

15.554

7.962

6.823

769

15.554

943

74

74

1.063

1.015

153

862

48

48

77.119

77.119

10.200

19.802

47.117

30.002

30.002

10.200

19.802

30.002

1.680

74

74

2.720

1.393

273

1.120

1.327

1.327

42.624

42.624

21.555

21.069

31.548

31.548

10.479

21.069

31.548

78,15

155,88

37,24

78,43

29,93

2.664,58

2.664,58

-44,73

-44,73

-54,25

5,15

5,15

5,15

2.620

76

76

2.045

945

310

635

1.100

1.100

5.869

5.869

3.317

2.552

3.330

3.330

778

2.552

3.330

525

79

79

1.528

258

160

98

1.270

1.270

1.399

1.399

393

1.006

1.006

1.006

1.006

1.006

81

81

160

160

160

490

490

490

490

490

490

490

CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON



TITLUL VIII PROIECTE CU


POSTADERARE

PARTEA I-a SERVICII PUBLICE GE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON



TITLUL VIII PROGRAME CU


POSTADERARE

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUN


DIN

PRELUCRATOARE SI

GENERALE

pag.29

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

01

10

20

55

56

6500 08

01

55 6708

01

55

8000 08

01

55

8208

01

55 5010

01

10

20

70

71 5100 10

CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL



TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-

CULTURALE

CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


CHELTUIELI CURENTE


PARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE


INDUSTRIA EXTRACTIVA,

CONSTRUCTII


VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIEL

(FEN) I

15.554

7.962

6.823

769

180

180

180

180

180

180

1.252

1.252

585

667

1.252

30.002

10.200

19.802

47.117

47.117

47.117

47.117

47.117

47.117

2.406

2.286

1.048

1.238

120

120

2.406

31.548

10.479

21.069

4.007

4.007

4.007

4.007

4.007

4.007

7.069

7.069

7.069

7.069

7.069

7.069

6.269

6.169

4.366

1.803

100

100

2.769

5,15

-91,50

-91,50

-91,50

-91,50

-91,50

-91,50

160,56

169,86

316,60

45,64

-16,67

-16,67

15,09

3.330

778

2.552

2.539

2.539

2.539

2.539

2.539

2.539

5.307

5.257

4.054

1.203

50

50

1.807

1.006

1.006

393

393

393

393

393

393

5.307

5.257

4.054

1.203

50

50

1.807

490

490

5.307

5.257

4.054

1.203

50

50

1.807





PARTEA I-a SERVICII PUBLICE


pag.30

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2010 / 2009

2011

Estimari 2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

01

10

20

70

71 5110

01

10

20

70

71

8000 10

01

10

20

8010

01

10

20






CHELTUIELI CURENTE





PARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE





CHELTUIELI CURENTE



1.252

585

667

1.252

1.252

585

667

2.286

1.048

1.238

120

120

2.406

2.286

1.048

1.238

120

120

2.669

1.166

1.503

100

100

2.769

2.669

1.166

1.503

100

100

3.500

3.500

3.200

300

3.500

3.500

3.200

300

16,75

11,26

21,41

-16,67

-16,67

15,09

16,75

11,26

21,41

-16,67

-16,67

1.757

854

903

50

50

1.807

1.757

854

903

50

50

3.500

3.500

3.200

300

3.500

3.500

3.200

300

1.757

854

903

50

50

1.807

1.757

854

903

50

50

3.500

3.500

3.200

300

3.500

3.500

3.200

300

1.757

854

903

50

50

1.807

1.757

854

903

50

50

3.500

3.500

3.200

300

3.500

3.500

3.200

300


BUGETUL

pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate dupa caz pe anii 2008 - 2010

(sumele alocate din bugetul de stat)


descrestere

PERSONAL

persoane din

de la

de

de

ionale

garantare a

I

pag.31

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009

Executie preliminata

2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

5001

01

10

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

12

13

15

16

30

02

04

03

01

02

03

04

06

07

20

01

01

CHELTUIELI - BUGET DE STA

T cumul

372.879

365.627

149.901

118.836

53.573

1.802

2.848

9.286

97

16.962

6.075

10.381

9.143

135

6.688

285

244

1.317

31.065

21.860

1.200

6.507

445

1.047

6

79.401

29.441

988

845.139

826.426

172.088

136.135

78.662

620

3.712

12.671

389

16.139

2.940

6.483

4.511

1.282

3.548

1.201

21

1.810

2.146

5

5

35.948

25.951

701

6.872

255

2.169

103.121

51.501

1.505

918.062

902.165

238.723

187.836

113.592

675

4.388

18.654

1.000

22.371

12.837

5.215

850

4.001

1.540

100

800

1.813

50.887

38.340

925

9.603

461

1.558

110.743

65.254

3.097

8,63

9,16

38,72

37,98

44,41

8,87

18,21

47,22

157,07

38,61

98,01

15,61

-33,70

12,77

28,23

376,19

-55,80

-15,52

41,56

47,74

31,95

39,74

80,78

-28,17

7,39

26,70

105,78

CHELTUIELI CURENTE


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizatie de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin Indemnizatii platite unor

afara unitatii

Indemnizatii de delegare

Alocatii pentru transportul la si

locul de munca

Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Locuinta de serviciu folosita de

salariat si familia sa

Contributii Contributii de asigurari sociale

stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale

sanatate

Contributii de asigurari pentru

accidente de munca si boli profes

Contributii pentru concedii si

indemnizatii

Contributii la Fondul de

creantelor salariale

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

Bunuri si servicii

Furnituri de birou


descrestere

pag.32

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

02

03

04

05

06

07

08

09

30

02

04

01

03

05

01

30

06

01

02

09

11

12

13

14

16

25

30

01

02

03

04

07

08

30

30

02

02

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

Reparatii curente

Medicamente si materiale sanitare Medicamente

Reactivi

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte

obiecte de inventar Deplasari,

detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate

Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale

documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale

Alte cheltuieli Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru-

lui institutiei publice

Fondul Primului ministru Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice

externe

Dobanzi aferente creditelor externe

75

1.987

191

755

299

22

4.540

15.902

4.682

1.699

624

624

2.216

1.228

988

219

591

132

100

6

44.373

2

4.127

6

137

40.101

174

3.433

337

1.102

131

5

7.151

27.743

9.920

1.206

2

2

847

847

4.413

1.835

2.578

458

1

690

209

1.857

41.937

12

6.612

72

2.503

8

780

31.950

153

153

336

5.205

588

3.232

312

4

10.669

27.959

13.852

2.460

13

3

10

8.229

850

7.379

8.000

3.905

4.095

4

828

271

1.501

373

23.810

118

7.038

247

6.764

17

500

9.126

273

273

93,10

51,62

74,48

193,28

138,17

-20,00

49,20

0,78

39,64

103,98

550,00

50,00

871,55

771,19

81,28

112,81

58,84

80,79

27.000,00

117,54

78,47

-43,22

883,33

6,44

243,06

170,24

112,50

-35,90

-71,44

78,43

78,43


descrestere

pag.33

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

51

01

01

55

01

08

12

18

02

01

04

56

01

02

16

18

59

04

05

11

12

13

14

15

16

contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI


Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice


A. Transferuri interne

Programe PHARE si alte programe cu

finantare nerambursabila

Investitii ale agentilor economici cu

capital de stat

Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente in strainatate

(catre organizatii internationale)

Contributii si cotizatii la organisme

internationale

Alte transferuri curente in

strainatate

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE)

Alte facilitati si instrumente

postaderare Programul Norvegian pentru Crestere

Economica si Dezvoltare Durabila


Sprijinirea organizatiilor cetatenilor

apartinand minoritatilor nationale altele

decat cele care primesc subventii de la

bugetul de stat

Finantarea unor programe si proiecte

interetnice si combatere a intolerantei

Asociatii si fundatii

Sustinerea cultelor Contributia statului, pentru sprijinirea

Bisericii Ortodoxe Romane din afara

granitelor

Contributia statului la salarizarea

personalului de cult

Contributii la salarizarea personalului

neclerical

Proiecte de comunicare, informare publica

si promovarea imaginii si intereselor

13.880

13.880

13.880

5.767

5.750

1.093

1.313

3.344

17

17

116.678

65.700

3.655

900

153

21.563

21.563

21.563

20.914

17.677

2.131

13.500

2.046

3.237

117

3.120

36.707

12.500

22.208

1.764

235

470.937

70.000

3.315

111.827

11.261

259.113

1.636

273

23.550

23.550

23.550

33.724

28.637

4.615

22.484

1.538

5.087

669

4.418

121.414

7.994

103.788

8.783

849

372.058

65.000

3.880

62

11.088

278.124

2.208

78,43

9,21

9,21

9,21

61,25

62,00

116,56

66,55

-24,83

57,15

471,79

41,60

230,77

-36,05

367,35

397,90

261,28

-21,00

-7,14

17,04

-1,54

7,34

34,96


descrestere

pag.34

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

17

22

28

65

01

70

71

01

01

02

03

30

03

79

81

01

01

84

85

01 5100 01

01

10

20

51

55

56

59

70

romanesti peste hotare Despagubiri civile

Actiuni cu caracter stiintific si

social cultural

Finantarea Schitului romanesc Prodromu

de la Muntele Athos



RAMBURSABILA

Cheltuieli aferente programelor cu

finantare rambursabila



Active fixe

Constructii Masini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor

fixe

OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE








CURENT

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE







POSTADERARE



46.397

26

7.599

7.599

7.581

119

5.477

1.595

390

18

-347

-347

-347

242.227

234.981

145.538

78.002

8.214

3.227

7.593

5.639

20

7.151

975

943

943

18.665

18.665

15.134

5.504

5.121

3.251

1.258

3.531

48

48

48

48

356.841

338.250

167.384

101.206

15.352

19.329

34.943

36

18.591

5.209

20

5.417

1.050

1.680

1.680

14.570

14.570

14.535

5.500

5.070

1.204

2.761

35

1.327

1.327

1.327

1.327

526.759

512.263

233.725

109.239

14.480

31.906

121.414

1.499

14.496

-7,63

-24,25

7,69

78,15

78,15

-21,94

-21,94

-3,96

-0,07

-1,00

-62,97

119,48

-99,01

2.664,58

2.664,58

2.664,58

2.664,58

47,62

51,45

39,63

7,94

-5,68

65,07

247,46

4.063,89

-22,03


descrestere

pag.35

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

71

84

85

5101

01

10

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

12

13

15

16

30

02

04

03

01

02

03

04

06

07

20

01

01

02






CURENT


CHELTUIELI CURENTE



Salarii de baza Salarii de

merit Indemnizatie de

conducere Spor de vechime

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizatii platite unor persoane din

afara unitatii


Alocatii pentru transportul la si de la

locul de munca

Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani




Contributii

Contributii de asigurari sociale de

stat



sanatate


accidente de munca si boli profesionale


indemnizatii

Contributii la Fondul de garantare a



Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

7.593

-347

-347

238.574

231.373

142.688

113.248

51.211

1.737

2.680

8.992

15.913

5.744

9.965

8.551

100

6.618

248

244

1.245

29.440

20.744

1.113

6.178

422

978

5

77.244

28.155

915

74

18.591

356.841

338.250

167.384

132.440

76.205

605

3.595

12.335

225

16.087

2.913

6.272

4.343

1.280

3.543

1.138

21

1.804

2.074

5

5

34.939

25.226

672

6.683

244

2.114

101.206

50.142

1.435

172

14.496

526.009

511.513

233.725

183.815

110.742

664

4.316

18.090

1.000

22.340

12.600

5.000

850

4.000

1.500

100

800

1.813

49.910

37.573

907

9.434

454

1.542

109.239

64.144

3.029

334

-22,03

47,41

51,22

39,63

38,79

45,32

9,75

20,06

46,66

344,44

38,87

100,89

15,13

-33,59

12,90

31,81

376,19

-55,65

-12,58

42,85

48,95

34,97

41,16

86,07

-27,06

7,94

27,92

111,08

94,19


descrestere

pag.36

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

03

04

05

06

07

08

09

30

02

04

01

03

05

01

30

06

01

02

09

11

12

13

14

25

30

01

02

03

04

07

08

30

51

01

01

55

01




Piese de schimb

Transport


internet


caracter functional



Reparatii curente

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament Alte



Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate Materiale de laborator

Carti, publicatii si materiale

documentare



Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare




Alte cheltuieli

Reclama si publicitate



Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru-

lui institutiei publice

Fondul Primului ministru

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI


Transferuri curente




1.863

177

696

288

22

4.219

15.574

4.327

1.691

607

607

2.016

1.191

825

199

543

132

43.901

2

4.122

137

39.640

8.214

8.214

8.214

3.227

3.226

3.272

317

940

129

5

6.877

27.461

9.534

1.192

2

2

837

837

4.168

1.737

2.431

449

1

672

209

1.857

41.677

12

6.606

72

2.481

8

780

31.718

15.352

15.352

15.352

19.329

16.117

5.077

570

3.017

309

4

10.483

27.639

13.682

2.456

13

3

10

8.221

850

7.371

7.891

3.816

4.075

4

827

271

1.491

373

23.548

117

7.035

247

6.664

17

500

8.968

14.480

14.480

14.480

31.156

26.069

55,17

79,81

220,96

139,53

-20,00

52,44

0,65

43,51

106,04

550,00

50,00

882,20

780,65

89,32

119,69

67,63

84,19

27.000,00

121,88

78,47

-43,50

875,00

6,49

243,06

168,60

112,50

-35,90

-71,73

-5,68

-5,68

-5,68

61,19

61,75


descrestere

pag.37

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

08

12

18

02

01

04

56

01

02

16

18

59

11

17

22

70

71

01

01

02

03

30

03

84

85

01 5101 01

03



Investitii ale agentilor economici cu

capital de stat

Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente in strainatate



internationale

Alte transferuri curente in

strainatate



POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE)


postaderare Programul Norvegian pentru Crestere

Economica si Dezvoltare Durabila



Despagubiri civile Actiuni cu caracter stiintific si

social cultural

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de

transport


active corporale

Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor

fixe





CURENT

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

Autoritati executive si legislative

Autoritati executive

1.093

1.313

820

1

1

7.548

7.548

7.530

119

5.471

1.595

345

18

-347

-347

-347

238.574

238.574

1.269

13.500

1.348

3.212

92

3.120

34.943

12.500

22.208

235

36

20

16

18.591

18.591

15.060

5.504

5.048

3.250

1.258

3.531

356.841

356.841

3.495

22.484

90

5.087

669

4.418

121.414

7.994

103.788

8.783

849

1.499

62

20

1.417

14.496

14.496

14.461

5.500

5.000

1.200

2.761

35

526.009

526.009

175,41

66,55

-93,32

58,37

627,17

41,60

247,46

-36,05

367,35

261,28

4.063,89

8.756,25

-22,03

-22,03

-3,98

-0,07

-0,95

-63,08

119,48

-99,01

47,41

47,41


descrestere

pag.38

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

5401

01

10

01

01

02

03

04

06

07

08

12

13

30

03

01

02

03

04

06

07

20

01

01

03

04

05

06

08

09

30

05

30

06

01

02

11


CHELTUIELI CURENTE






Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii


afara unitatii


Alte drepturi salariale in bani Contributii


stat



sanatate




indemnizatii




Bunuri si servicii

Furnituri de birou




Piese de schimb


internet


caracter functional



Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar Deplasari,

detasari, transferari Deplasari interne,

detasari, transferari Deplasari in

strainatate


3.653

3.608

2.850

2.236

828

24

57

77

979

58

117

67

5

24

614

432

24

124

9

24

1

758

333

15

17

6

9

11

61

134

80

3

3

25

5

20

750

750


descrestere

pag.39

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

13

16

30

02

03

30

55

01

18

70

71

01

30 5401 01

50 6500 01

01

10

20

51

55

56

59 6501

01

59

15

6501 06

01

6701

01

10

01

01

02

03

04

05

06

07

documentare Pregatire profesionala

Studii si cercetari

Alte cheltuieli



Alte cheltuieli cu bunuri si servicii



Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Alte active fixe Programe de informare si prezentare a

imaginii Romaniei

Alte servicii publice generale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

CHELTUIELI CURENTE







POSTADERARE


INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE TITLUL X

ALTE CHELTUIELI Contributii la

salarizarea personalului neclerical

Invatamant superior

Invatamant universitar CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE







Alte sporuri

Ore suplimentare

10

33

100

254

1

6

247

45

45

45

45

3.653

128.326

128.326

2.713

745

5.666

2.524

116.678

128.326

128.326

2.713

2.050

762

25

85

129

97

55

226

483.632

483.632

3.074

984

6.211

698

1.764

470.901

1.636

1.636

1.636

1.636

1.636

1.636

481.996

481.996

3.074

2.407

1.649

13

80

195

103

35

22

750

750

750

750

381.748

381.748

971

450

9.070

698

370.559

2.208

2.208

2.208

2.208

2.208

2.208

379.540

379.540

971

765

543

11

20

74

7

-21,07

-21,07

-68,41

-54,27

46,03

-21,31

34,96

34,96

34,96

34,96

34,96

34,96

-21,26

-21,26

-68,41

-68,22

-67,07

-15,38

-75,00

-62,05

-80,00


descrestere

pag.40

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

08

09

10

12

13

16

30

03

01

02

03

04

06

20

01

01

03

04

05

08

09

30

05

30

06

01

02

11

13

30

30

51

01

01

55

01

Fond de premii

Prima de vacanta



afara unitatii





stat



sanatate




indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou





internet


caracter functional







strainatate


documentare

Pregatire profesionala Alte cheltuieli




Transferuri curente




186

414

35

2

5

29

663

437

49

134

9

34

745

634

57

59

6

30

189

129

164

10

10

44

10

34

5

3

49

49

5.666

5.666

5.666

2.524

2.524

147

96

2

2

25

6

32

667

472

21

122

8

44

984

747

61

60

7

76

167

125

251

2

2

64

31

33

4

3

164

164

6.211

6.211

6.211

698

698

47

43

20

206

155

4

39

2

6

450

293

50

10

2

50

31

150

19

19

138

138

9.070

9.070

9.070

698

698

-68,03

-55,21

-20,00

-69,12

-67,16

-80,95

-68,03

-75,00

-86,36

-54,27

-60,78

-18,03

-83,33

-71,43

-34,21

-81,44

-40,24

-70,31

-38,71

-15,85

-15,85

46,03

46,03

46,03


descrestere

pag.41

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

18

56

16

59

04

05

11

12

13

14

16

22

28 6701 50 8000 01

01

10

20

30

55

65

70

71

79

81

01

01 8001

Alte transferuri curente interne TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


POSTADERARE


postaderare


Sprijinirea organizatiilor cetatenilor

apartinand minoritatilor nationale altele

decat cele care primesc subventii de la

bugetul de stat

Finantarea unor programe si proiecte

interetnice si combatere a intolerantei


Sustinerea cultelor Contributia statului, pentru sprijinirea

Bisericii Ortodoxe Romane din afara

granitelor

Contributia statului la salarizarea

personalului de cult

Proiecte de comunicare, informare publica

si promovarea imaginii si intereselor

romanesti peste hotare


social cultural

Finantarea Schitului romanesc Prodromu

de la Muntele Athos

Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU

FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE

CAPITAL



TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE






2.524

116.678

65.700

3.655

900

46.397

26

128.326

2.326

2.320

1.650

654

16

6

6

2.326

698

1.764

1.764

469.265

70.000

3.315

111.827

11.261

259.113

5.639

7.135

975

481.996

4.666

4.544

1.630

931

153

887

943

74

74

48

48

48

48

3.603

698

368.351

65.000

3.880

11.088

278.124

5.209

4.000

1.050

379.540

9.555

8.154

4.027

1.054

273

1.120

1.680

74

74

1.327

1.327

1.327

1.327

6.835

-21,50

-7,14

17,04

-1,54

7,34

-7,63

-43,94

7,69

-21,26

104,78

79,45

147,06

13,21

78,43

26,27

78,15

2.664,58

2.664,58

2.664,58

2.664,58

89,70


descrestere

pag.42

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

01

10

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

12

13

30

03

01

02

03

04

06

20

01

01

02

03

04

05

06

08

09

30

02

05

30

06

01

02







Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta


afara unitatii




stat



sanatate




indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale

pentru curatenie Incalzit,

iluminat si forta motrica Apa,

canal si salubritate Carburanti si

lubrifianti

Piese de schimb


internet


caracter functional



Reparatii curente





strainatate

2.320

1.650

1.302

772

16

26

88

15

47

113

178

1

27

19

348

247

14

71

5

11

654

319

1

1

48

2

20

71

65

111

8

4

4

131

22

109

3.529

1.630

1.288

808

2

37

141

61

17

5

64

72

3

38

40

342

253

8

67

3

11

931

612

9

2

101

13

86

2

107

157

135

14

8

8

181

67

114

6.761

4.027

3.256

2.307

52

490

24

190

172

1

20

771

612

14

130

5

10

1.054

817

18

2

118

16

165

3

155

320

20

4

8

8

90

70

20

91,58

147,06

152,80

185,52

40,54

247,52

41,18

196,88

138,89

-66,67

-47,37

125,44

141,90

75,00

94,03

66,67

-9,09

13,21

33,50

100,00

16,83

23,08

91,86

50,00

44,86

103,82

-85,19

-71,43

-50,28

4,48

-82,46


descrestere

pag.43

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

11

13

25

30

01

02

04

30

55

02

01

65

01

70

71

01

02

03 8001 01

01

8201

01

30

02

02

55

01

08

79

81

01


documentare

Pregatire profesionala Cheltuieli judiciare si extrajudiciare




Alte cheltuieli



Chirii



B. Transferuri curente in strainatate



internationale



RAMBURSABILA

Cheltuieli aferente programelor cu

finantare rambursabila



Active fixe


transport


active corporale

Actiuni generale economice si comerciale

Administratie centrala INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI

CONSTRUCTII

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL III DOBANZI

Dobanzi aferente datoriei publice

externe

Dobanzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite





OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE


5

12

6

169

4

165

16

16

16

6

6

6

6

2.326

2.326

5

15

96

6

22

68

25

25

25

943

943

74

74

74

73

1

3.603

3.603

1.063

1.015

153

153

153

862

862

862

48

48

48

1

10

124

1

3

100

20

1.680

1.680

74

74

74

70

4

6.835

6.835

2.720

1.393

273

273

273

1.120

1.120

1.120

1.327

1.327

1.327

-80,00

-33,33

29,17

-50,00

354,55

-70,59

78,15

78,15

-4,11

300,00

89,70

89,70

155,88

37,24

78,43

78,43

78,43

29,93

29,93

29,93

2.664,58

2.664,58

2.664,58


descrestere

pag.44

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri

Crestere /

2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

01 8201 50



Alte cheltuieli in domeniul industriei

48

1.063

1.327

2.720

2.664,58

155,88

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/13/02a

DESTINATIA SUMELORprevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului

la capitolul 67.01 “Cultura, recreere si religie”, titlul “Alte cheltuieli”a caror utilizare se aproba prin hotarare a Guvernului

pe anii 2008-2013 -mii lei-

pag.45

Denumire indicator

2008 Realizari

2009 Executie

preliminata

2010 Propuneri

Crestere/ descrestere2010/2009

2011 Propuneri

2012 Propuneri

2013 Propuneri

A 1 2 3 4=3/2 5 6 7 CHELTUIELI – TOTAL din care pentru:

a) Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale,altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat in baza dispozitiilor cap.III, respectiv art.14-22, din Legea nr.334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare, prin acoperirea partiala a:

- cheltuielilor materiale pentru functionarea sediilor organizatiilor si filialelor acestora, lucrarilor de intretinere si reparatii ale acestora

- cheltuielilor de personal - cheltuielilor pentru presa, carte, manuale scolare si publicatii - cheltuielilor pentru organizarea de actiuni culturale, stiintifice,

simpozioane, intruniri ale membrilor conform statutului si alte asemenea manifestari organizate in tara si in strainatate

- cheltuielilor pentru investitii in bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatilor organizatiilor

b) Finantarea unor programe si proiecte interetnice si de combatere a

intolerantei

c) Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare

d) Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural

115.778

65.700

3.655

46.397

26

86.089

70.000

3.315

5.639

7.135

78.089

65.000

3.880

5.209

4.000

-9,29

-7,14

17,04

-7,63

-43,94

80.600

67.100

4.000

5.400

4.100

82.850

69.000

4.100

5.550

4.200

84.800

70.600

4.200

5.700

4.300

Secretariatul General al Guvernului Anexa 3 / 13 /06

Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe anul 2010(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)

- mii lei -

Nota: numarul maxim de posturi finantate in anul 2010 nu include posturile aferente pregatirii si organizarii recensamantului agricol si a recensamantului populatiei si allocuintelor, prevazute de Hotararea Guvernului nr.1370/2009 si respectiv Hotararea Guvernului nr.1502/2009, care pot fi ocupate cu contract de munca pe perioada determinata in anul 2010.

pag.46

Numar maxim de posturi finantate in

anul 2010

Fond aferent salariilor de baza

pe anul 2010 0 1 2

TOTAL din care: 5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

5.004

4.869

31104

113.592

110.742

543 2.307


BUGETUL

pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate , dupa caz pe anii 2008 - 2010

(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)


2010 /2009

AL

e

pag.47

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

5008

01

10

01

01

04

06

12

13

30

03

01

02

03

04

06

07

20

01

01

08

09

05

30

06

01

02

30

30

55

01


ABILE

15.734

15.734

7.962

6.732

1.349

226

59

2.507

992

1.599

1.230

842

27

316

15

27

3

6.823

5.459

4

3

5.452

547

547

817

150

667

949

949

77.119

77.119

10.200

8.371

380

86

36

442

1.252

6.175

1.829

1.332

36

385

13

63

19.802

18.560

152

21

18.387

1.196

215

981

46

46

47.117

47.117

42.624

42.624

21.555

21.555

-44,73

-44,73

-54,25

-54,25

CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON


Salarii de baza

Spor de vechime

Alte sporuri


afara unitatii

Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani

Contributii Contributii de asigurari sociale de

stat



sanatate


accidente de munca si boli profesional


indemnizatii




Bunuri si servicii

Furnituri de birou Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet


caracter functional

Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari,



strainatate

Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii




2010 /2009

pag.48

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

08

18

56

14

16 5108

01

10

01

01

04

06

12

13

30

03

01

02

03

04

06

07

20

01

01

08

09

05

30

06

01

02

30





POSTADERARE

Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie Alte facilitati si instrumente

postaderare


CHELTUIELI CURENTE



Salarii de baza

Spor de vechime

Alte sporuri


afara unitatii




stat



sanatate




indemnizatii




Bunuri si servicii

Furnituri de birou


internet


caracter functional





strainatate

Alte cheltuieli

949

15.554

15.554

7.962

6.732

1.349

226

59

2.507

992

1.599

1.230

842

27

316

15

27

3

6.823

5.459

4

3

5.452

547

547

817

150

667

47.117

30.002

30.002

10.200

8.371

380

86

36

442

1.252

6.175

1.829

1.332

36

385

13

63

19.802

18.560

152

21

18.387

1.196

215

981

46

21.492

63

21.069

1.260

19.809

31.548

31.548

-54,39

5,15

5,15


2010 /2009

pag.49

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

30

55

01

08

18

56

14

16 5108 01

03

6708

01

55

01

08 6708 01 8208

01

55

01

08 8208 50








POSTADERARE

Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie Alte facilitati si instrumente

postaderare


Autoritati executive CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE





Administratie centrala INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI

CONSTRUCTII





Alte cheltuieli in domeniul industriei

769

769

769

15.554

15.554

180

180

180

180

180

180

46

30.002

30.002

47.117

47.117

47.117

47.117

47.117

47.117

10.479

10.479

10.416

63

21.069

1.260

19.809

31.548

31.548

4.007

4.007

4.007

4.007

4.007

4.007

7.069

7.069

7.069

7.069

7.069

7.069

5,15

5,15

-91,50

-91,50

-91,50

-91,50

-91,50

-91,50


BUGETUL

pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate , dupa caz pe anii 2008 - 2010

(sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)


Capi- Sub-

2010 / 2009

VENITURI

SERVICII

ICII

CHELTUIELI

pag.50

tol

capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

0001 10 0002 2900 3000 3110

03 3300 10 3310

08

16

50 5010

01

10

01

01

02

03

04

06

07

08

13

30

03

01

02

03

04

06

VENITURI PROPRII TOTAL

1.079

1.079

1.079

2

2

2

1.077

1.077

9

853

215

1.252

1.252

585

460

252

10

19

51

65

27

31

5

125

89

1

25

2

8

2.406

2.406

2.406

3

3

3

2.403

2.403

1.524

879

2.406

2.286

1.048

832

326

13

43

76

103

20

50

2

199

216

143

4

41

3

25

6.269

6.269

6.269

6

6

6

6.263

6.263

1.853

4.410

6.269

6.169

4.366

3.234

427

13

45

108

69

50

2

2.520

1.132

856

20

214

7

35

160,56

160,56

160,56

100,00

100,00

100,00

160,63

160,63

21,59

401,71

160,56

169,86

316,60

288,70

30,98

4,65

42,11

-33,01

1.166,33

424,07

498,60

400,00

421,95

133,33

40,00

I.VENITURI CURENTE

C.VENITURI NEFISCALE

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

VENITURI DIN DOBANZI

Alte venituri din dobanzi C2.VANZARI

DE BUNURI SI VENITURI DIN

PRESTARI DE SERV SI ALTE

ACTIVITATI

Venituri din prestari servicii Venituri din valorificarea produselor

obtinute din activitatea proprie sau

anexa

Alte venituri din prestari servicii si

alte activitati

VENITURI PROPRII - TOTAL






Alte sporuri Ore suplimentare Fond

de premii Indemnizatii de

delegare

Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de

stat



sanatate




indemnizatii


Capi- Sub-

2010 / 2009

pag.51

tol

capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

20

01

01

02

03

04

05

06

08

09

30

02

05

30

06

01

11

13

14

30

01

02

30

70

71

01

02

03 5110

01

10

01

01

02

03

04

06

07

08

13


Bunuri si servicii





lubrifianti

Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet


caracter functional



Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari,


detasari, transferari Carti, publicatii si

materiale documentare

Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate




Active fixe


transport


active corporale


CHELTUIELI CURENTE






Alte sporuri

Ore suplimentare Fond

de premii Indemnizatii de

delegare

667

591

3

77

2

13

331

165

20

20

1

1

1

54

54

1.252

1.252

585

460

252

10

19

51

65

27

31

1.238

973

21

5

258

27

4

10

50

306

292

20

46

46

2

2

4

3

190

21

4

165

120

120

120

64

56

2.406

2.286

1.048

832

326

13

43

76

103

20

50

2

1.803

1.421

25

6

300

30

5

10

70

675

300

20

60

60

5

5

10

4

3

280

50

9

221

100

100

100

100

2.769

2.669

1.166

914

427

13

45

108

69

50

2

45,64

46,04

19,05

20,00

16,28

11,11

25,00

40,00

120,59

2,74

30,43

30,43

150,00

150,00

150,00

47,37

138,10

125,00

33,94

-16,67

-16,67

-16,67

56,25

15,09

16,75

11,26

9,86

30,98

4,65

42,11

-33,01


Capi- Sub-

2010 / 2009

pag.52

tol

capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

30

03

01

02

03

04

06

20

01

01

02

03

04

05

06

08

09

30

02

05

30

06

01

11

13

14

30

01

02

30

70

71

01

02

03 5110 01



stat



sanatate




indemnizatii


Bunuri si servicii





lubrifianti

Piese de schimb


internet


caracter functional



Reparatii curente




detasari, transferari Carti, publicatii si

materiale documentare

Pregatire profesionala Protectia muncii

Alte cheltuieli





Active fixe


transport


active corporale


5

125

89

1

25

2

8

667

591

3

77

2

13

331

165

20

20

1

1

1

54

54

1.252

199

216

143

4

41

3

25

1.238

973

21

5

258

27

4

10

50

306

292

20

46

46

2

2

4

3

190

21

4

165

120

120

120

64

56

2.406

200

252

190

4

48

2

8

1.503

1.146

25

6

300

30

5

10

70

400

300

20

60

60

5

5

10

4

3

255

30

4

221

100

100

100

100

2.769

0,50

16,67

32,87

17,07

-33,33

-68,00

21,41

17,78

19,05

20,00

16,28

11,11

25,00

40,00

30,72

2,74

30,43

30,43

150,00

150,00

150,00

34,21

42,86

33,94

-16,67

-16,67

-16,67

56,25

15,09


Capi- Sub-

2010 / 2009

pag.53

tol

capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009


2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

03

8010

01

10

01

30

03

01

02

03

04

06

20

01

09

30

01

02 8010 01

30

Autoritati executive ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,


CHELTUIELI CURENTE





stat



sanatate




indemnizatii


Bunuri si servicii


caracter functional

Alte cheltuieli


Protocol si reprezentare Actiuni generale economice si comerciale

Alte cheltuieli pentru actiuni generale

economice si comerciale

1.252

2.406

2.769

3.500

3.500

3.200

2.320

2.320

880

666

16

166

5

27

300

275

275

25

20

5

3.500

3.500

15,09

Secretariatul General al Guvernului Anexa 3 / 13 /14

Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe anul 2010 (SUMELE ALOCATE PENTRU ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII)

- mii lei -

pag.54

Numar maxim de posturi finantate in

anul 2010

Fond aferent salariilor de baza

pe anul 2010 0 1 2

TOTAL din care: 5110 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

40

40

427

427


SINTEZA

sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii

Anexa nr. 3 / 13 15 Pag. 1 -mii lei- /

Estimari

VENITURI

SI SERVICII

BUNURILOR,

BUNURILOR

ACTIVITATI

SERVICII

ICII

pag.55

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari

2009 Executie preliminata

2010

Propuneri

Crestere/ descrestere

2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

0001 10 0002 10

0003

0004

1610

1610 03 2900 10

3300

3310 3310 04 3310 08

16

3310 17

VENITURI PROPRII TOTAL

23.264

1.476

1.476

1.476

1.459

1.254

25.333

3.770

605

605

605

605

3.165

3.165

2.961

1.500

845

51

1

36.109

12.559

5.395

5.395

5.395

5.395

7.164

7.164

7.042

2.000

810

10

2.000

42,54

233,13

791,74

791,74

791,74

791,74

126,35

126,35

137,83

33,33

-4,14

-80,39

199.900,00

31.692

14.492

5.395

5.395

5.395

5.395

9.097

9.097

8.975

2.100

2.971

10

1.750

31.641

14.441

5.395

5.395

5.395

5.395

9.046

9.046

8.924

2.200

2.971

10

1.375

31.956

14.756

5.395

5.395

5.395

5.395

9.361

9.361

9.239

2.300

2.971

10

1.375

I.VENITURI CURENTE

A.VENITURI FISCALE

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI

TAXE PE UTILIZAREA

AUTORIZAREA UTILIZARII

SAU PE DESFASURAREA DE

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licenta si autorizatii de functionare

C.VENITURI NEFISCALE

C2.VANZARI DE BUNURI SI

VENITURI DIN PRESTARI DE SERV

SI ALTE ACTIVITATI

Taxe si tarife pentru analize si ser-

vicii efectuate de laboratoare

Venituri din prestari servicii

Venituri din valorificarea produselor

obtinute din activitatea proprie sau

anexa

Venituri din organizarea de cursuri de

calificare si conversie profesionala,

specializare si perfectionare


Estimari

DECAT

pag.56

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

3310 20

50 3710 3710 01

50

4300 10

4310

09

5010 5010 01

10

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

12

5010 10 01 13

16

30

Venituri din cercetare

Alte venituri din prestari servicii si

alte activitati

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

SUBVENTIILE

Donatii si sponsorizari

Alte transferuri voluntare

IV.SUBVENTII

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATI

Subventii pentru institutii publice

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIEL

I

I

205

17

17

21.788

21.788

21.788

23.405

19.359

12.385

9.947

4.995

112

317

598

244

848

859

660

269

5

499

122

62

357

1

563

204

154

50

21.563

21.563

21.563

25.333

24.976

16.517

12.987

7.060

51

490

849

223

2.214

86

550

200

207

385

106

24

542

5

2.217

122

72

50

23.550

23.550

23.550

36.109

33.195

20.695

16.451

8.875

462

400

935

29

3.622

548

260

82

489

86

27

636

400,00

293,78

-40,20

-53,25

9,21

9,21

9,21

42,54

32,91

25,30

26,67

25,71

805,88

-18,37

10,13

-87,00

63,60

-0,36

30,00

-60,39

27,01

-18,87

12,50

17,34

5

2.139

122

72

50

17.200

17.200

17.200

31.692

31.210

21.202

5

2.363

122

72

50

17.200

17.200

17.200

31.641

31.196

21.820

5

2.578

122

72

50

17.200

17.200

17.200

31.956

31.486

22.446







Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta



afara unitatii





Estimari

pag.57

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

02

04 5010 10 03

01

5010 10 03 02

03

5010 10 03 04

5010 10 03 06 5010 20

01

01

02

03

04

05

06

08

5010 20 01 09

5010 20 01 30 5010 20 02

04

01




Contributii


stat



sanatate




indemnizatii


Bunuri si servicii





lubrifianti

Piese de schimb


internet


caracter functional



Reparatii curente


Medicamente

20

20

2.418

1.738

110

502

39

29

5.763

2.757

154

42

228

48

171

33

477

652

952

67

82

10

41

41

3.489

2.604

91

682

32

80

7.179

3.963

117

44

362

54

206

55

604

1.378

1.143

27

247

4

19

19

4.225

3.161

108

817

42

97

11.598

6.893

207

40

405

64

202

55

530

4.216

1.174

123

452

109

-53,66

-53,66

21,09

21,39

18,68

19,79

31,25

21,25

61,55

73,93

76,92

-9,09

11,88

18,52

-1,94

-12,25

205,95

2,71

355,56

83,00

2.625,00

9.036

8.354

8.018


Estimari

pag.58

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

02

03

04

05

01

30

06

01

02

09

10

11

5010 20 12

13

14

16

25

5010 20 30

01

02

03

04

30

55

02

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti






Deplasari in strainatate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare


documentare



Protectia muncii

Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare




Alte cheltuieli




Chirii





15

57

144

144

774

218

556

480

360

379

48

97

52

75

448

15

18

8

236

171

79

79

10

233

218

218

796

305

491

350

175

230

67

66

37

208

71

724

11

31

19

282

381

150

150

10

300

33

250

10

240

800

300

500

400

200

327

221

88

45

150

105

1.544

30

16

308

1.190

150

150

28,76

14,68

10,09

0,50

-1,64

1,83

14,29

14,29

42,17

229,85

33,33

21,62

-27,88

47,89

113,26

-3,23

-15,79

9,22

212,34

150

150

150


Estimari

pag.59

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

5010 55 02 01 5010 56

5010 56 02

59

11

22 5010 70

71

01

01

02

5010 71 01 03

5010 71 01 30

03 5110

01

10

01

01

02

03

04

05


internationale



POSTADERARE

Programe din Fondul Social European (FSE)




social cultural


Active fixe

Constructii


transport


active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor

fixe


CHELTUIELI CURENTE







79

1.132

50

1.082

4.046

4.046

4.046

3.491

368

68

119

11.343

11.295

8.653

6.911

3.335

78

227

434

198

150

1.130

55

1.075

357

357

304

142

20

142

53

16.854

16.747

12.876

10.123

5.176

38

386

658

195

150

134

134

618

618

2.914

2.914

2.829

2.526

58

245

85

24.190

23.656

16.062

12.758

6.637

450

268

620

-45,31

-42,51

716,25

716,25

830,59

1.678,87

190,00

72,54

60,38

43,53

41,26

24,74

26,03

28,23

1.084,21

-30,57

-5,78

150

672

482

482

23.030

22.608

16.569

872

445

445

22.779

22.394

17.187

872

470

470

22.894

22.484

17.813


Estimari

pag.60

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

06

07

08

09

10

12

5110 10 01 13

16

30

02

04 5110 10 03

01

5110 10 03 02

03

5110 10 03 04

5110 10 03 06 5110 20

01

01

02

03

04

05

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta



afara unitatii







Contributii


stat



sanatate




indemnizatii


Bunuri si servicii





lubrifianti

632

554

616

269

192

69

58

249

20

20

1.722

1.261

68

360

26

7

2.346

1.111

57

11

83

9

57

2.070

74

385

200

200

212

60

22

447

19

19

2.734

2.046

60

547

21

60

3.536

1.837

69

19

167

32

101

3.220

378

260

75

257

41

12

540

3.304

2.473

82

647

32

70

7.594

4.899

159

21

205

42

97

55,56

-1,82

30,00

-62,50

21,23

-31,67

-45,45

20,81

20,85

20,87

36,67

18,28

52,38

16,67

114,76

166,68

130,43

10,53

22,75

31,25

-3,96

6.039

5.207

4.671


Estimari

pag.61

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

06

08

5110 20 01 09

5110 20 01 30

5110 20 02

05

30

06

01

02

11

5110 20 12

13

14

16

25

5110 20 30

01

02

03

04

30

59

Piese de schimb


internet


caracter functional



Reparatii curente





strainatate


documentare



Protectia muncii

Studii si cercetari





Alte cheltuieli




Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL X ALTE CHELTUIELI

24

319

105

446

44

78

78

443

140

303

217

16

49

21

367

15

15

166

171

296

43

434

503

469

15

172

172

443

212

231

130

17

49

15

158

1

699

11

26

8

276

378

335

43

365

3.452

515

110

185

185

460

200

260

142

86

70

27

100

5

1.510

22

4

308

1.176

-15,90

586,28

9,81

633,33

7,56

7,56

3,84

-5,66

12,55

9,23

405,88

42,86

80,00

-36,71

400,00

116,02

-15,38

-50,00

11,59

211,11


Estimari

pag.62

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

11

22 5110 70

71

01

02

5110 71 01 03

5110 71 01 30

03 6710

01

10

01

01

02

03

04

05

06

07

08

10

12

6710 10 01 13

16



social cultural


Active fixe


transport


active corporale

Alte active fixe


fixe


CHELTUIELI CURENTE







Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii



afara unitatii



50

246

48

48

48

30

18

12.062

8.064

3.732

3.036

1.660

34

90

164

46

216

305

44

5

307

53

4

55

280

107

107

102

5

15

82

5

8.479

8.229

3.641

2.864

1.884

13

104

191

28

144

12

165

7

173

46

2

534

534

519

314

50

155

15

11.919

9.539

4.633

3.693

2.238

12

132

315

29

402

170

7

232

45

15

399,07

399,07

408,82

6.180,00

233,33

89,02

200,00

40,57

15,92

27,25

28,95

18,79

-7,69

26,92

64,92

3,57

179,17

3,03

34,10

-2,17

650,00

422

422

8.662

8.602

4.633

385

385

8.862

8.802

4.633

410

410

9.062

9.002

4.633


Estimari

pag.63

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

30

02

04 6710 10 03

01

6710 10 03 02

03

6710 10 03 04

6710 10 03 06 6710 20

01

01

02

03

04

05

06

08

6710 20 01 09

6710 20 01 30 6710 20 02

04





Contributii


stat



sanatate




indemnizatii


Bunuri si servicii





lubrifianti

Piese de schimb


internet


caracter functional



Reparatii curente


108

696

477

42

142

13

22

3.417

1.646

97

31

145

39

114

9

158

547

506

23

82

95

22

22

755

558

31

135

11

20

3.643

2.126

48

25

195

22

105

12

170

875

674

12

247

96

19

19

921

688

26

170

10

27

4.004

1.994

48

19

200

22

105

12

165

764

659

13

452

1,05

-13,64

-13,64

21,99

23,30

-16,13

25,93

-9,09

35,00

9,91

-6,21

-24,00

2,56

-2,94

-12,69

-2,23

8,33

83,00

2.997

3.147

3.347


Estimari

pag.64

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

01

02

03

04

05

01

30

06

01

02

09

10

11

6710 20 12

13

14

16

25

6710 20 30

02

03

04

30

55

02

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti






Deplasari in strainatate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare


documentare



Protectia muncii

Studii si cercetari





Alte cheltuieli



Chirii





10

15

57

66

66

331

78

253

480

360

162

32

48

31

75

81

3

8

70

79

79

4

10

233

46

46

353

93

260

350

175

100

50

17

22

50

70

25

5

11

6

3

150

150

109

10

300

33

65

10

55

340

100

240

400

200

185

135

18

18

50

100

34

8

12

14

150

150

2.625,00

28,76

41,30

19,57

-3,68

7,53

-7,69

14,29

14,29

85,00

170,00

5,88

-18,18

42,86

36,00

60,00

9,09

366,67

150

150

150


Estimari

pag.65

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari


2010

Propuneri


2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

6710 55 02 01 6710 56

6710 56 02

59

22 6710 70

71

01

01

02

6710 71 01 03 6710 71 01 30

03


internationale



POSTADERARE

Programe din Fondul Social European (FSE)



social cultural


Active fixe

Constructii


transport


active corporale

Alte active fixe


fixe

79

836

836

3.998

3.998

3.998

3.491

368

38

101

150

795

795

250

250

202

137

5

60

48

150

134

134

618

618

2.380

2.380

2.310

2.212

8

90

70

-22,26

-22,26

852,00

852,00

1.043,56

1.514,60

60,00

50,00

45,83

150

672

60

60

872

60

60

872

60

60

Pag. 1

Anexa nr. 3 / 13 / 28 SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

-mii lei-

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA

TOTAL Cheltuieli efectuate panala 31.12.2008


2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013

Estimari anii ulteriori

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL GENERAL

5000 TOTAL GENERAL I II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II

292.631292.631282.436282.436

41.75341.75341.75341.753

251.590251.590

18.38018.38045.42945.429

127.555127.555

45.31345.3134.0064.0069.7179.7179.7179.717

12.70212.702

2.8772.8772.5692.5692.5692.569

14.91314.913

29.91129.91129.79129.79113.50013.50013.50013.50012.76012.760

3.1303.1305.1215.1213.2513.2511.2581.2583.5313.531

37.154 37.154 37.054 37.054 22.484 22.484 22.484 22.484 14.535 14.535

5.500 5.500 5.070 5.070 1.204 1.204 2.761 2.761

35 35

75.80875.80875.75875.758

3.2003.2003.2003.200

72.51872.518

63.88263.88263.83263.832

63.42463.42463.37463.374

9.750 9.750 9.750 9.750

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

50015501 A. Transferuri interne

5001550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

50017101 Active fixe 63.78863.788

63.32663.326

9.750 9.750 9.750 9.750

5001710101 Constructii

5001710102 Masini, echipamente si mijloace de transport

5001710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

5001710130 Alte active fixe

14.15714.15745.78545.78512.57612.576

4040

11.43211.43238.87238.87213.48413.484

4444

9.6499.649

38.44338.44315.23415.234

4848

50017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

50087101 Active fixe

308308

9.7179.7179.7179.717

pag.66

Pag. 2



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


I II I

II I

II I

II

478478478478314314

5656

108108108108

120120120120

64645656

100 100 100 100 100 100

505050505050

505050505050

505050505050



A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare


II I

II I

II

18.38018.38018.38018.38018.38018.38018.38018.380

3.1303.1303.1303.1303.1303.1303.1303.130

5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750




pag.67

Pag. 3



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C - Alte cheltuieli de investitii


II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II

274.251274.251264.056264.056

41.75341.75341.75341.753

233.210233.210

45.42945.429

127.555127.555

45.31345.3134.0064.0069.7179.7179.7179.717

478478

12.70212.702

2.8772.8772.5692.5692.5692.569

14.91314.913

26.78126.78126.66126.66113.50013.50013.50013.500

9.6309.6305.1215.1213.2513.2511.2581.2583.5313.531

31.654 31.654 31.554 31.554 22.484 22.484 22.484 22.484

9.035 9.035 5.070 5.070 1.204 1.204 2.761 2.761

35 35

75.80875.80875.75875.758

3.2003.2003.2003.200

72.51872.51814.15714.15745.78545.78512.57612.576

4040

63.88263.88263.83263.832

63.42463.42463.37463.374




50017101 Active fixe 63.78863.78811.43211.43238.87238.87213.48413.484

4444

63.32663.326

9.6499.649

38.44338.44315.23415.234

4848







308308

9.7179.7179.7179.717

108108


120120

100 100

5050

5050

5050

pag.68

Pag. 4



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

50107101 Active fixe I II I

II I

II

478478314314

5656

108108

120120

64645656

100 100 100 100

50505050

50505050

50505050



pag.69

Pag. 5



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

b.Dotari independente


II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II

183.179183.179172.984172.984186.409186.409

45.42945.429

127.555127.555

9.7179.7179.7179.717

478478478478314314

5656

9.8259.825

8.4928.4928.3728.3728.3728.3725.1215.1213.2513.251

6.374 6.374 6.274 6.274 6.274 6.274 5.070 5.070 1.204 1.204

59.99259.99259.94259.94259.94259.94214.15714.15745.78545.785

50.35450.35450.30450.30450.30450.30411.43211.43238.87238.872

48.14248.14248.09248.09248.09248.092

9.6499.649

38.44338.443


50017101 Active fixe 13.42513.425





9.7179.7179.7179.717

108108108108



120120120120

64645656

100 100 100 100 100 100

505050505050

505050505050

505050505050



pag.70

Pag. 6



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii


II I

II I

II

700700700700700700700700

700 700 700 700 700 700 700 700




d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile


II I

II I

II I

II

38.92438.92438.92438.92438.92438.92438.92438.924

276276

440440440440440440440440276276

13.50013.50013.50013.50013.50013.50013.50013.500

21.784 21.784 21.784 21.784 21.784 21.784 21.784 21.784

3.2003.2003.2003.2003.2003.2003.2003.200





pag.71

Pag. 7



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor


II I

II I

II I

II I

II I

II

51.44851.44851.44851.448

2.1292.1292.1292.129

46.52546.52545.31345.313

4.0064.006

2.4372.4372.4372.4372.1292.1292.1292.1291.2121.212

4.7894.7894.7894.789

2.796 2.796 2.796 2.796

12.61612.61612.61612.616

13.52813.52813.52813.528

15.28215.28215.28215.282




50017101 Active fixe 1.2581.2581.2581.2583.5313.531

2.761 2.761 2.761 2.761

35 35

12.57612.57612.57612.576

4040

13.48413.48413.48413.484

4444

15.23415.23415.23415.234

4848



308308

pag.72

Pag. 8



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL CAPITOL 51 -- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

BUGET DE STAT

I II

292.247292.247

12.70212.702

29.83729.837

37.080 37.080

75.73275.732

63.80363.803

63.34363.343

9.750 9.750



I II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II

282.052282.052

41.75341.75341.75341.753

251.206251.206

18.38018.38045.08045.080

127.520127.520

45.31345.3134.0064.006

2.8772.8772.5692.5692.5692.569

14.91314.913

29.71729.71713.50013.50013.50013.50012.68612.686

3.1303.1305.0485.0483.2503.2501.2581.2583.5313.531

36.980 36.980 22.484 22.484 22.484 22.484 14.461 14.461

5.500 5.500 5.000 5.000 1.200 1.200 2.761 2.761

35 35

75.68275.682

3.2003.2003.2003.200

72.44272.442

63.75363.753

63.29363.293

9.750 9.750


51017101 Active fixe 63.70963.709

63.24563.245

9.750 9.750 9.750 9.750





14.09114.09145.77545.77512.57612.576

4040

11.36311.36338.86238.86213.48413.484

4444

9.5789.578

38.43338.43315.23415.234

4848


FONDURI NERAMBURSABILE

308308

pag.73

Pag. 9



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



I II I

II

9.7179.7179.7179.717

9.7179.7179.7179.717

VENITURI PROPRII



I II I

II I

II I

II

478478478478314314

5656

108108108108

120120120120

64645656

100 100 100 100 100 100

505050505050

505050505050

505050505050



pag.74

Pag. 10



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL CAPITOL 80 -- ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8000 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

BUGET DE STAT

I II

384384

7474

74 74

7676

7979

8181



I II I

II I

II I

II

384384384384349349

3535

747474747373

11

74 74 74 74 70 70

4 4

7676767666661010

7979797969691010

8181818171711010



A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare


BUGET DE STAT

I II

18.38018.380

3.1303.130

5.500 5.500

9.750 9.750



I II I

II I

II

18.38018.38018.38018.38018.38018.380

3.1303.1303.1303.1303.1303.130

5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750


pag.75

Pag. 11



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C - Alte cheltuieli de investitii


BUGET DE STAT

I II

273.867273.867

12.70212.702

26.70726.707

31.580 31.580

75.73275.732

63.80363.803

63.34363.343



I II I

II I

II I

II I

II I

II I

II I

II

263.672263.672

41.75341.75341.75341.753

232.826232.826

45.08045.080

127.520127.520

45.31345.3134.0064.006

2.8772.8772.5692.5692.5692.569

14.91314.913

26.58726.58713.50013.50013.50013.500

9.5569.5565.0485.0483.2503.2501.2581.2583.5313.531

31.480 31.480 22.484 22.484 22.484 22.484

8.961 8.961 5.000 5.000 1.200 1.200 2.761 2.761

35 35

75.68275.682

3.2003.2003.2003.200

72.44272.44214.09114.09145.77545.77512.57612.576

4040

63.75363.753

63.29363.293


51017101 Active fixe 63.70963.70911.36311.36338.86238.86213.48413.484

4444

63.24563.245

9.5789.578

38.43338.43315.23415.234

4848





FONDURI NERAMBURSABILE

308308


I II

9.7179.717

9.7179.717

pag.76

Pag. 12



-mii lei-




2009

Propuneri 2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

51087101 Active fixe I II

9.7179.717

9.7179.717

VENITURI PROPRII



I II I

II I

II I

II I

II

478478478478314314

5656

384384

108108108108

120120120120

646456567474

100 100 100 100 100 100

505050505050

505050505050

505050505050




BUGET DE STAT

74 74

7676

7979

8181



I II I

II I

II I

II

384384384384349349

3535

747474747373

11

74 74 74 74 70 70

4 4

7676767666661010

7979797969691010

8181818171711010



pag.77

Pag. 1

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI COD OBIECTIV 2

Anexa nr. 3 / 13 / 29 FISA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITIIb.Dotari independente

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare

I/II Total Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2008


2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5000 TOTAL GENERAL I III

II

183.179183.179182.795182.795

9.8259.8259.8259.825

8.4928.4928.4188.418

6.3746.3746.3006.300

59.99259.99259.91659.916

50.35450.35450.27550.275

48.14248.14248.06148.061


BUGET DE STAT



I II I

III

II I

II

172.600172.600186.025186.025

45.08045.080

127.520127.520

8.2988.2988.2988.2985.0485.0483.2503.250

6.2006.2006.2006.2005.0005.0001.2001.200

59.86659.86659.86659.86614.09114.09145.77545.775

50.22550.22550.22550.22511.36311.36338.86238.862

48.01148.01148.01148.011

9.5789.578

38.43338.433

13.42513.425

5101710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 5101710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale FONDURI NERAMBURSABILE



I III

II

9.7179.7179.7179.717

9.7179.7179.7179.717

VENITURI PROPRII



I II I

III

478478478478314

108108108108

120120120120

64

100100100100100

5050505050

5050505050

50505050505110710102 Masini, echipamente

si mijloace de transport II 314 64 100 50 50 50

pag.78

Pag. 2



OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITIIb.Dotari independente



I/II Total Cheltuieli efectuate panala 31.12.2008


2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



BUGET DE STAT

I II I

II

5656

384384

56567474

7474

7676

7979

8181



I II

384384

7474

7474

7676

7979

8181

I III

II I

384384349349

35

74747373

1

74747070

4

7676666610

7979696910

8181717110

8001710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 8001710103 Mobilier, aparatura

birotica si alte activecorporale II 35 1 4 10 10 10

pag.79

Pag. 3



OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITIIc.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii




- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

700700700700

700700700700


BUGET DE STAT



I II I

III

700700700700700

7007007007007005101550112 Investitii ale agentilor

economici cu capitaldestat II 700 700

pag.80

Pag. 4



OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITIId.Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile




- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

38.92438.92438.92438.924

440440440440

13.50013.50013.50013.500

21.78421.78421.78421.784

3.2003.2003.2003.200


BUGET DE STAT



I II I

III

II I

38.92438.92438.92438.92438.92438.924

276

440440440440440440276

13.50013.50013.50013.50013.50013.500

21.78421.78421.78421.78421.78421.784

3.2003.2003.2003.2003.2003.200

5101550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 51017101 Active fixe

II 276 276

pag.81

Pag. 5



OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITIIe.Alte cheltuieli asimilate investitiilor




- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

51.44851.44851.44851.448

2.4372.4372.4372.437

4.7894.7894.7894.789

2.7962.7962.7962.796

12.61612.61612.61612.616

13.52813.52813.52813.528

15.28215.28215.28215.282


BUGET DE STAT



I II I

III

II I

III

II I

51.44851.448

2.1292.1292.1292.129

46.52546.52545.31345.313

4.006

2.4372.4372.1292.1292.1292.1291.2121.212

4.7894.789

2.7962.796

12.61612.616

13.52813.528

15.28215.282

5101550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 51017101 Active fixe 1.258

1.2581.2581.2583.531

2.7612.7612.7612.761

35

12.57612.57612.57612.576

40

13.48413.48413.48413.484

44

15.23415.23415.23415.234

48


51017103 Reparatii capitale 308 aferente activelorfixe II 4.006 308 3.531 35 40 44 48

pag.82

Pag. 6



OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII Sediu ISC Buzau

Tipul cheltuielii : A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet / Sector 1.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

BuzauBuzau

Str. Basca Mare nr.17A

Aviz 10483 / 11.11.2008

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

242003/2009191 mp

12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)2. Data pretului (luna/an) 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2008(mii lei) 7. Valoarea programata in anul 2009 (mii lei) 8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2009 (mii lei)

242003/2009

1206/200906/2010

6321250

pag.83

Pag. 7



OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII Sediu ISC Buzau




- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

1.8821.8821.8821.882

632632632632

1.2501.2501.2501.250


BUGET DE STAT



I II I

III

1.8821.8821.8821.8821.882

632632632632632

1.2501.2501.2501.2501.2505101710101 Constructii

II 1.882 632 1.250

pag.84

Pag. 8



OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII Sediu ISC Bucuresti


A. DATE GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet / Sector 1.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

Sector 3Bucuresti

Str. C.F. Robescu

H.G. 1345 / 22.10.2008

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)3. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

7134904/2008482 mp

12

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)2. Data pretului (luna/an) 3. Durata de realizare contractata (nr. luni) 4. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2008(mii lei) 7. Valoarea programata in anul 2009 (mii lei) 8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2009 (mii lei)

7134904/2008

1210/200910/2010

249814000

pag.85

Pag. 9



OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII Sediu ISC Bucuresti




- mii lei -




2009

Propuneri2010

Estimari2011

Estimari2012

Estimari2013


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

16.49816.49816.49816.498

2.4982.4982.4982.498

4.2504.2504.2504.250

9.750 9.750 9.750 9.750


BUGET DE STAT



I II I

III

16.49816.49816.49816.49816.498

2.4982.4982.4982.4982.498

4.2504.2504.2504.2504.250

9.750 9.750 9.750 9.750 9.750 5101710101 Constructii

II 16.498 2.498 4.250 9.750

pag.86

CUPRINS - Chamber of Deputiessubordinea Guvernului Romaniei, în coordonarea primului ministru,...

Documents

Transcript of CUPRINS - Chamber of Deputiessubordinea Guvernului Romaniei, în coordonarea primului ministru,...