CUPRINS - cdep.ro fileAdministratia Prezidentiala stabileste relatiile de colaborare cu autoritatile...

ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA Anexa nr.3/01

CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004

si perspectiva 2005-2007

♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 Ø fonduri externe nerambursabile 05 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole

si alineate

06 Ø Cheltuieli cu salariile 07 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de

baza

08 ♦ Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole

si alineate

18 ♦ Proiecte cu finantare nerambursabila Ø Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila 21 Ø Fisele proiectelor cu finantare nerambursabila 22 ♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 23 Ø Fisele programelor 24 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice 25 Ø Programele sectoriale de investitii publice 26 Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 27

Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007

1

DOCUMENT DE POLITICA, STRATEGIE SI PERFORMANTA pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007

1. TITULAR : ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA COD TITULAR :01 2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA INSTITUTIEI PUBLICE

Misiunea, atributiile si functiile Administratiei Prezidentiale sunt in conformitate cu reglementarile prevazute in Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 210 din 25 aprilie 2001, si completata cu Ordonanta de Urgenta nr. 176/20 decembrie 2001, si Hotararea de Guvern nr. 1279/20 decembrie 2001 privind transmiterea Complexului “Palat Cotroceni” din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si a Regiei Autonome – Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat in administrarea Administratiei Prezidentiale.

Administratia Prezidentiala este institutie publica, cu personalitate juridica proprie si reprezinta serviciile publice aflate la dispozitia Presedintelui Romaniei, constituite in vederea indeplinirii prerogativelor si exercitarii competentelor care ii sunt conferite prin Constitutia Romaniei si alte legi . Obiectivele principale ale Administratiei Prezidentiale sunt urmatoarele:

• Relansarea economiei;

• Combaterea saraciei si a somajului;

• Refacerea autoritatii statului si institutiilor sale, debirocratizarea;

• Combaterea coruptiei si a criminalitatii, cresterea gradului de siguranta a cetateanului;

• Integrarea demna in Uniunea Europeana si NATO.

Principalele atributii ale Presedintelui Romaniei sunt :

• Reprezinta statul roman si este garantul independentei nationale, al unitatii si al integritatii teritoriale;

• Vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice. In acest scop, Presedintele exercita functia de mediere intre puterile statului, precum si intre stat si societate;

• Incheie tratate internationale in numele Romaniei, negociate de Guvern, si le supune spre ratificare Parlamentului;

• Acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatici ai Romaniei si aproba infiintarea, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice;

• Reprezentantii diplomatici ai altor state sunt acreditati pe langa Presedintele Romaniei; • Este comandantul fortelor armate si indeplineste functia de presedinte al Consiliului

Suprem de Aparare al Tarii.

2

Administratia Prezidentiala stabileste relatiile de colaborare cu autoritatile publice si primeste sprijinul acestora in vederea infaptuirii prerogativelor si exercitarii competentelor ce revin Presedintelui Romaniei .

3. SCHIMBARI DE POLITICA SI STRATEGIE

Administratia Prezidentiala, in limitele competentei conferite de Constitutia Romaniei a contribuit prin activitatea sa la crearea conditiilor pentru realizarea unei legislatii coerente, urmarindu-se armonizarea cu reglementarile comunitare si internationale.

Un element important care contribuie la realizarea misiunii pe care Administratia Prezidentiala o are il constituie personalul.

Personalul este alcatuit din persoane detasate, la cererea Presedintelui Romaniei, din ministere si alte autoritati publice, precum si din persoane incadrate direct pe functiile sau posturile pe care urmeaza sa le indeplineasca.

Numarul salariatilor din cadrul Administratiei Prezidentiale este cel aprobat prin Legea 631/2002 – Bugetul de Stat, urmarindu-se o cat mai buna folosire a resurselor umane avute la dispozitie, precum si cresterea pregatirii acestora prin programe de perfectionare profesionala.

Pe parcursul anului 2003, Administratia Prezidentiala a continuat sa implementeze cu succes Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare dedicat consolidarii capacitatii sale administrative. Printre proiectele puse in aplicare mentionam: programul de informatizare al petitiilor, programul de instruire pe calculator si programul de perfectionare a limbilor straine pentru intreg personalul din cadrul Administratiei Prezidentiale.

Masurile adoptate la nivelul Administratiei Prezidentiale au contribuit la o mai buna gestionare si incadrare in fondurilor alocate.

4. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIU

Activitatea de politica si relatii internationale pe parcursul anului 2003 s-a concentrat pe vectorii marilor prioritati ale politicii externe a Romaniei, dupa cum urmeaza:

§ Demersuri ferme pentru aderarea Romaniei la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord; § Actiuni concertate pentru sustinerea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana; § Sustinerea incheierii de catre Romania a procesului de negocieri in 2004 si a stabilirii de

catre UE a unei date tinta a aderarii la 1 ianuarie 2007; § Dezvoltarea si capitalizarea raporturilor politice bilaterale pentru promovarea superioara a

intereselor Romaniei; § Consolidarea si extinderea ariei de cuprindere a parteneriatelor strategice ale Romaniei; § Demersuri de politica externa pentru promovarea dezvoltarii accentuate a raporturilor

economice; § Dezvoltarea si aprofundarea relatiilor cu organizatiile internationale din sistemul ONU; § Consolidarea si intensificarea cooperarii regionale si subregionale; § Relatiile cu comunitatile romanesti de peste hotare; § Elaborarea proiectului de revizuire a Constitutiei.

3

De asemenea, a fost realizat un contact permanent cu investitorii straini si organizatiile acestora din Romania, tinandu-se seama de necesitatea promovarii eficientei economice si sociale si a intereselor nationale. Au fost organizate mai multe intalniri cu reprezentanti ai organizatiilor patronale si sindicale, cu ONG-urile pentru a discuta si clarifica problemele economico-sociale.

6. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET

Finantarea cheltuielilor de functionare ale Administratiei Prezidentiale se asigura de

la bugetul de stat si sunt administrate si contabilizate, potrivit legii. Cheltuielile efectuate in 2002 si 2003, propunerile formulate pentru anul 2004,

precum si pentru perioada 2005 – 2007, au ca scop sprijinirea Presedintelui Romaniei in indeplinirea atributiilor constitutionale.

mii lei

Perspectiva Financiara

Realizari 2002

Propuneri 2003

Propuneri 2004

2005 2006 2007 Total General

159.663.187 268.128.200 201.568.200 217.693.656 230.755.275 239.985.486

Capitolul 51.01

136.083.611 173.173.200 141.568.200 152.893.656 162.067.275 168.549.966

Capitolul 59.01

8.789.965 9.955.000 11.000.000 11.880.000 12.592.800 13.096.512

Capitolul 72.01

14.789.611 85.000.000 49.000.000 52.920.000 56.095.200 58.339.008

Din datele prezentate mai sus reiese ca Administratia Prezidentiala a redus

cheltuielile la strictul necesar, de asemenea se are in vedere utilizarea fondurilor alocate cu maxima eficienta astfel ca obiectivele stabilite sa se realizeze.

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat Ø Fonduri externe nerambursabile

fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2002 - 2007

SINTEZA

ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 1

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Anexa nr. 3 / / 01

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

01

TOTAL GENERAL5000______________ 159.663.187 271.780.758 75,27 239.985.486 204.557.415 217.693.656 230.755.275

CHELTUIELI CURENTE 154.810.511 255.886.254 78,35 235.223.11801 200.484.015 213.373.656 226.176.075

CHELTUIELI DE PERSONAL 34.946.271 48.455.000 103,19 59.529.60002 50.000.000 54.000.000 57.240.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 111.074.275 197.476.254 70,63 162.597.006 139.484.015 147.493.656 156.343.275

SUBVENTII 8.789.965 9.955.000 110,50 13.096.51234 11.000.000 11.880.000 12.592.800

CHELTUIELI DE CAPITAL 4.852.676 15.894.504 25,63 4.762.36870 4.073.400 4.320.000 4.579.200

BUGET DE STAT5001______________ 159.663.187 268.128.200 75,18 239.985.486 201.568.200 217.693.656 230.755.275

CHELTUIELI CURENTE 154.810.511 253.128.200 78,05 235.223.11801 197.568.200 213.373.656 226.176.075

CHELTUIELI DE PERSONAL 34.946.271 48.455.000 103,19 59.529.60002 50.000.000 54.000.000 57.240.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 111.074.275 194.718.200 70,14 162.597.006 136.568.200 147.493.656 156.343.275

SUBVENTII 8.789.965 9.955.000 110,50 13.096.51234 11.000.000 11.880.000 12.592.800

CHELTUIELI DE CAPITAL 4.852.676 15.000.000 26,67 4.762.36870 4.000.000 4.320.000 4.579.200

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE5030_______________________________ 3.652.558 81,84 2.989.215

CHELTUIELI CURENTE 2.758.054 105,7201 2.915.815

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 2.758.054 105,72 2.915.815

CHELTUIELI DE CAPITAL 894.504 8,2170 73.400


bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(sumele alocate de la bugetul de stat)

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6

%din total din total

3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

01

BUGET DE STAT5001

______________ 100,00 100,00 159.663.187 100,00 268.128.200 201.568.200 217.693.656 230.755.275 239.985.486

CHELTUIELI CURENTE 96,96 94,4101 154.810.511 98,02 253.128.200 197.568.200 213.373.656 226.176.075 235.223.118

CHELTUIELI DE PERSONAL 21,89 18,0702 34.946.271 24,81 48.455.000 50.000.000 54.000.000 57.240.000 59.529.600

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 69,57 72,62 111.074.275 67,75 194.718.200 136.568.200 147.493.656 156.343.275 162.597.006

SUBVENTII 5,51 3,7134 8.789.965 5,46 9.955.000 11.000.000 11.880.000 12.592.800 13.096.512

CHELTUIELI DE CAPITAL 3,04 5,5970 4.852.676 1,98 15.000.000 4.000.000 4.320.000 4.579.200 4.762.368

Partea a I-a SERVICII PUBLICE5100

GENERALE 100,00 100,00 136.083.611 100,00 173.173.200 141.568.200 152.893.656 162.067.275 168.549.966

AUTORITATI PUBLICE 100,00 100,005101 136.083.611 100,00 173.173.200 141.568.200 152.893.656 162.067.275 168.549.966


CHELTUIELI DE PERSONAL 25,68 27,9802 34.946.271 35,32 48.455.000 50.000.000 54.000.000 57.240.000 59.529.600


SERVICII 70,75 63,36 96.284.664 61,86 109.718.200 87.568.200 94.573.656 100.248.075 104.257.998

CHELTUIELI DE CAPITAL 3,57 8,6670 4.852.676 2,83 15.000.000 4.000.000 4.320.000 4.579.200 4.762.368

Administratia Prezidentiala 100,00 100,0001 136.083.611 100,00 173.173.200 141.568.200 152.893.656 162.067.275 168.549.966

Partea a III-a CHELTUIELI5700

SOCIAL-CULTURALE 100,00 100,00 8.789.965 100,00 9.955.000 11.000.000 11.880.000 12.592.800 13.096.512


SUBVENTII 100,00 100,0034 8.789.965 100,00 9.955.000 11.000.000 11.880.000 12.592.800 13.096.512

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI5901

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET 100,00 100,00 8.789.965 100,00 9.955.000 11.000.000 11.880.000 12.592.800 13.096.512

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 2

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

01


SUBVENTII 100,00 100,0034 8.789.965 100,00 9.955.000 11.000.000 11.880.000 12.592.800 13.096.512

Alte institutii si actiuni privind50

cultura, religia si activitatea

sportiva si de tineret 100,00 100,00 8.789.965 100,00 9.955.000 11.000.000 11.880.000 12.592.800 13.096.512

Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 100,00 100,007100 14.789.611 100,00 85.000.000 49.000.000 52.920.000 56.095.200 58.339.008



SERVICII 100,00 100,00 14.789.611 100,00 85.000.000 49.000.000 52.920.000 56.095.200 58.339.008

ALTE ACTIUNI 100,00 100,007201 14.789.611 100,00 85.000.000 49.000.000 52.920.000 56.095.200 58.339.008



SERVICII 100,00 100,00 14.789.611 100,00 85.000.000 49.000.000 52.920.000 56.095.200 58.339.008

Sistemul national de decoratii 100,00 100,0005 14.789.611 100,00 85.000.000 49.000.000 52.920.000 56.095.200 58.339.008

bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz, pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6


3 4

/ 05

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

01

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE5030

_______________________________ 100,00 100,00 3.652.558 2.989.215

CHELTUIELI CURENTE 75,5101 97,54 2.758.054 2.915.815


SERVICII 75,51 97,54 2.758.054 2.915.815

CHELTUIELI DE CAPITAL 24,4970 2,46 894.504 73.400

AUTORITATI PUBLICE 100,005130 100,00 3.652.558 2.989.215

CHELTUIELI CURENTE 75,5101 97,54 2.758.054 2.915.815


SERVICII 75,51 97,54 2.758.054 2.915.815

CHELTUIELI DE CAPITAL 24,4970 2,46 894.504 73.400

Administratia Prezidentiala 100,0001 100,00 3.652.558 2.989.215

Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent

salariilor de baza

BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

(sumele alocate de la bugetul de stat)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicator capi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 0601

5001 BUGET DE STAT

______________ 159.663.187 268.128.200 75,18 201.568.200

01 CHELTUIELI CURENTE 154.810.511 253.128.200 78,05 197.568.200

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 34.946.271 48.455.000 103,19 50.000.000

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 111.074.275 194.718.200 70,14 136.568.200

34 SUBVENTII 8.789.965 9.955.000 110,50 11.000.000

35 01 Subventii de la buget pentru

institutii publice 8.789.965 9.955.000 110,50 11.000.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.852.676 15.000.000 26,67 4.000.000

5100 Partea a I-a SERVICII PUBLICE

GENERALE 136.083.611 173.173.200 81,75 141.568.200

5101 AUTORITATI PUBLICE 136.083.611 173.173.200 81,75 141.568.200


02 CHELTUIELI DE PERSONAL 34.946.271 48.455.000 103,19 50.000.000

10 Cheltuieli cu salariile 26.754.726 36.342.000 104,01 37.800.000

11 Contributii pentru asigurari

sociale de stat 5.217.976 8.235.000 102,25 8.420.000

12 Contributii pentru asigurarile

de somaj 1.095.181 1.292.000 87,77 1.134.000

13 Contributii pentru asigu-

rarile sociale de sanatate 1.878.388 2.586.000 102,32 2.646.000


SERVICII 96.284.664 109.718.200 79,81 87.568.200

24 Cheltuieli pentru intretinere si

gospodarie 13.161.676 15.000.000 133,33 20.000.000

25 Materiale si prestari de servicii

cu caracter functional 18.568.336 15.000.000 166,67 25.000.000

26 Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament 423.835 500.000 200,00 1.000.000

27 Reparatii curente 6.635.638 5.000.000 140,00 7.000.000

28 Reparatii capitale 2.000.000

29 Carti si publicatii 1.115.884 1.000.000 150,00 1.500.000

30 Alte cheltuieli 55.079.295 69.718.200 45,28 31.568.200

32 Fondul Presedintelui 1.300.000 1.500.000 100,00 1.500.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.852.676 15.000.000 26,67 4.000.000

72 Investitii ale institutiilor publice 4.852.676 15.000.000 26,67 4.000.000

01 Administratia Prezidentiala 136.083.611 173.173.200 81,75 141.568.200

5700 Partea a III-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE 8.789.965 9.955.000 110,50 11.000.000


34 SUBVENTII 8.789.965 9.955.000 110,50 11.000.000

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2




5901 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET 8.789.965 9.955.000 110,50 11.000.000


34 SUBVENTII 8.789.965 9.955.000 110,50 11.000.000



50 Alte institutii si actiuni privind

cultura, religia si activitatea

sportiva si de tineret 8.789.965 9.955.000 110,50 11.000.000

7100 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 14.789.611 85.000.000 57,65 49.000.000



SERVICII 14.789.611 85.000.000 57,65 49.000.000

7201 ALTE ACTIUNI 14.789.611 85.000.000 57,65 49.000.000



SERVICII 14.789.611 85.000.000 57,65 49.000.000

30 Alte cheltuieli 14.789.611 85.000.000 57,65 49.000.000

05 Sistemul national de decoratii 14.789.611 85.000.000 57,65 49.000.000

pe anii 2003 - 2004(sumele alocate de la bugetul de stat)

CHELTUIELI CU SALARIILE


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 1Anexa nr. 3 / / 0701

BUGET DE STAT 5001

______________

Fond aferent salariilor de baza 25.227.560 27.450.948001 108,81

Salarii de merit 500.000 500.000002 100,00

Indemnizatie de conducere 200.000 200.000003 100,00

Spor de vechime 2.745.039 3.000.000004 109,29

Sporuri pentru conditii de munca 269.401 349.052005 129,57

Alte sporuri 1.800.000006

Ore suplimentare 800.000 500.000007 62,50

Fond de premii 2.000.000 1.500.000008 75,00

Fond pentru conventii civile 700.000012

Indemnizatii platite unor persoane 013

din afara unitatii 1.200.000 1.000.000 83,33

Alte drepturi salariale 2.700.000 1.500.000014 55,56

Cheltuieli cu salariile 36.342.000 37.800.000020 104,01

AUTORITATI PUBLICE 5101

Fond aferent salariilor de baza 25.227.560 27.450.948001 108,81

Salarii de merit 500.000 500.000002 100,00

Indemnizatie de conducere 200.000 200.000003 100,00

Spor de vechime 2.745.039 3.000.000004 109,29

Sporuri pentru conditii de munca 269.401 349.052005 129,57

Alte sporuri 1.800.000006

Ore suplimentare 800.000 500.000007 62,50

Fond de premii 2.000.000 1.500.000008 75,00

Fond pentru conventii civile 700.000012

Indemnizatii platite unor persoane 013

din afara unitatii 1.200.000 1.000.000 83,33

Alte drepturi salariale 2.700.000 1.500.000014 55,56

Cheltuieli cu salariile 36.342.000 37.800.000020 104,01

Administratia PrezidentialaNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)pe anii 2003 - 2004

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

108/01 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

260 260 27.450.948TOTAL:din care:

5101 AUTORITATI PUBLICE-BUGET DE STAT 260 260 27.450.948

din care: 24 24 9.900.756I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica

Presedintele Romaniei 1 46.613 1 559.356

Consilier prezidential 6 37.290 6 2.684.880

Consilier de stat 17 32.630 17 6.656.520

67 67 6.376.248V. A.Functii publice generale

2. Functii publice de conducere 1 1 158.856

Director economic 13.238 1 1 158.856

3. Functii publice de executie 67 -1 66 6.217.392

a. Clasa I - studii superioare 47 -1 46 4.983.480

Expert superior 5 11.820 5 709.200

Expert principal 9 8.500 9 918.000

Expert asistent 7 6.000 7 504.000

Expert debutant 2 3.000 2 72.000


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

208/01 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Consilier superior 4 13.238 -1 3 476.568

Consilier principal 7 11.500 7 966.000

Consilier asistent 5 8.000 5 480.000

Consilier debutant 2 3.000 2 72.000

Consilier juridic superior 1 13.238 1 158.856

Consilier juridic principal 2 11.500 2 276.000

Consilier juridic asistent 2 8.000 2 192.000

Auditor superior 1 13.238 1 158.856

b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 3 3 228.060

Referent de specialitate superior 1 7.405 1 88.860

Referent de specialitate principal 2 5.800 2 139.200

c. Clasa III - studii medii 17 17 1.005.852

Referent superior 7 5.403 7 453.852

Referent principal 10 4.600 10 552.000

VII. Personal cu contract de munca

81 81 7.699.200 a)Personal de specialitate

Sef cabinet 1 5.500 1 66.000

Stenodactilograf, sef cabinet, referent 13 5.200 -4 9 561.600

Stenodactilograf, sef cabinet, referent 18 4.800 8 26 1.497.600

Director de cabinet 1 12.200 -1

Consilier 22 11.500 4 26 3.588.000

Expert 16 9.500 -2 14 1.596.000

Consultant 10 6.500 -5 5 390.000

VII. Personal cu contract de munca

88 88 3.474.744 b)care ocupa functii comune


decembrie

Fond aferent


4 = 1 + 3321

308/01 pag./Anexa 3


- mii lei -




0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

Casier magaziner; I 2 3.400 2 81.600

Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 16 2.650 3 19 604.200

Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; II 8 2.600 8 249.600

Maistru I 2 3.940 -1 1 47.280

Muncitor calificat I 30 3.750 10 40 1.800.000

Muncitor calificat II 16 3.500 -6 10 420.000

Muncitor calificat III 6 3.200 -6

Muncitor necalificat 8 2.834 8 272.064

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate

BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

_______________________________ 3.652.558 81,84 2.989.215

01 CHELTUIELI CURENTE 2.758.054 105,72 2.915.815


SERVICII 2.758.054 105,72 2.915.815

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 894.504 8,21 73.400

5130 AUTORITATI PUBLICE 3.652.558 81,84 2.989.215

01 CHELTUIELI CURENTE 2.758.054 105,72 2.915.815


SERVICII 2.758.054 105,72 2.915.815

30 Alte cheltuieli 2.758.054 105,72 2.915.815

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 894.504 8,21 73.400

72 Investitii ale institutiilor publice 894.504 8,21 73.400

01 Administratia Prezidentiala 3.652.558 81,84 2.989.215

Proiecte cu finantare nerambursabila Ø Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila Ø Fisele proiectelor cu finantare nerambursabila


-mii lei-

4 5 6 7 81 3

PAG.1S I N T E Z A

PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Realizatpana la

31.12.2002

Program2003

Propuneri2004

9

Estimari

2005 2006 2007ulteriori

Denumirea proiectului /anii

ANEXA nr.3/

surse de finantare

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

01 / 21

TOTAL 6.641.773 3.652.558 2.989.215 I6.641.773 3.652.558 2.989.215II

din care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 6.641.773 3.652.558 2.989.215 I

6.641.773 3.652.558 2.989.215II din care: - Alti donatori 6.641.773 3.652.558 2.989.215 I

6.641.773 3.652.558 2.989.215IIProiectul: PNUDTOTAL 6.641.773 3.652.558 2.989.215 I

6.641.773 3.652.558 2.989.215IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 6.641.773 3.652.558 2.989.215 I

6.641.773 3.652.558 2.989.215II din care: - Alti donatori 6.641.773 3.652.558 2.989.215 I

6.641.773 3.652.558 2.989.215II


F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: PNUD

PAG.1

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

01 / 22

TOTAL - valuta mii USD 104.000 81.45000 185.450I

104.000 81.45000 185.450II - mii lei, din care: 3.652.558 2.989.21500 6.641.773I

3.652.558 2.989.21500 6.641.773II CHELTUIELI CURENTE 2.758.054 2.915.81501 5.673.869I

2.758.054 2.915.81501 5.673.869II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 2.758.054 2.915.81520 5.673.869I

2.758.054 2.915.81520 5.673.869II CHELTUIELI DE CAPITAL 894.504 73.40070 967.904I

894.504 73.40070 967.904IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii USD 104.000 81.45000 185.450I

104.000 81.45000 185.450II - mii lei 3.652.558 2.989.21500 6.641.773I

3.652.558 2.989.21500 6.641.773II din care:1.2. ALTI DONATORI - valuta mii USD 104.000 81.45000 185.450I

104.000 81.45000 185.450II - mii lei, din care: 3.652.558 2.989.21500 6.641.773I

3.652.558 2.989.21500 6.641.773II CHELTUIELI CURENTE 2.758.054 2.915.81501 5.673.869I

2.758.054 2.915.81501 5.673.869II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 2.758.054 2.915.81520 5.673.869I

2.758.054 2.915.81520 5.673.869II CHELTUIELI DE CAPITAL 894.504 73.40070 967.904I

894.504 73.40070 967.904II

Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor Ø Fisele programelor

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

-mii lei

Anexa nr. 013 / / 23

Pag 1 din 1

101

0

00

01

03

115

00

01

116

00

01

317

00

01

03

Cod

Administratia Prezidentiala TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Sustinerea rolului Presedintelui Romaniei TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Sistemul National de Decoratii TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Punerea in valoare a Muzeului NationalCotroceni TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Venituri Proprii

Denumire

160.113.386

159.663.187

450.199

136.083.611

136.083.611

14.789.611

14.789.611

9.240.164

8.789.965

450.199

268.598.200

268.128.200

470.000

173.173.200

173.173.200

85.000.000

85.000.000

10.425.000

9.955.000

470.000

202.168.200

201.568.200

600.000

141.568.200

141.568.200

49.000.000

49.000.000

11.600.000

11.000.000

600.000

218.323.656

217.693.656

630.000

152.893.656

152.893.656

52.920.000

52.920.000

12.510.000

11.880.000

630.000

231.415.275

230.755.275

660.000

162.067.275

162.067.275

56.095.200

56.095.200

13.252.800

12.592.800

660.000

240.685.486

239.985.486

700.000

168.549.966

168.549.966

58.339.008

58.339.008

13.796.512

13.096.512

700.000

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 013 / / 24

Pag 1 din 4

101

Codordo-nator

0

115

Codprogram

AdministratiaPrezidentialaSCOP:

Sprijinirea PresedinteluiRomaniei in indeplinireaatributiilor saleconstitutionaleOBIECTIVE:

-Sustinerea actiunilorPresedintelui Romaniei indomeniul politicii interne siexterne -Acordarea de decoratiinationale, decoratii pedomenii de activitate siinsemne onorifice-Protejarea si punerea invaloare a patrimoniuluicultural national muzealPROGRAM:

Sustinerea rolului PresedinteluiRomaniei

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Cheltuielile prevazute pentru actiunilePresedintelui Romanieide reprezentarea Romaniei pe plan intern si extern,pentru participare la adunari,conferinte, summit-uri etc. (milioanelei)Numarul de actiuni prevazute (nr.)

Numarul de ajutoare umanitareacordate din Fondul Presedintelui (nr.)

Denumire

EFI

FIZ

FIZ

Codindica-tor

54.737

41

300

25.730

55

350



Pag 2 din 4

101

Codordo-nator

115

116

Codprogram

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Cheltuieli de capital


TOTAL PROGRAM115PROGRAM:

Sistemul National de Decoratii


Costul mediu pe decoratie prinraportarea platilor efective realizate indecursul anului la numarul total deinsemne (mii lei)Numarul de decoratii legiferate a serealiza (nr.)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

Denumire

00

01

5001

5101

510101

510102

510120

510169

510170

999999

EFI

FIZ

00

01

Codindica-tor

136.083.611

136.083.611

131.230.935

34.946.271

96.284.664

4.852.676

4.852.676

136.083.611

746

19.792

173.173.200

173.173.200

158.173.200

48.455.000

109.718.200

15.000.000

15.000.000

173.173.200

3.700

6.300

141.568.200

141.568.200

137.568.200

50.000.000

87.568.200

4.000.000

4.000.000

141.568.200

152.893.656

152.893.656

148.573.656

54.000.000

94.573.656

4.320.000

4.320.000

152.893.656

162.067.275

162.067.275

157.488.075

57.240.000

100.248.075

4.579.200

4.579.200

162.067.275

168.549.966

168.549.966

163.787.598

59.529.600

104.257.998

4.762.368

4.762.368

168.549.966



Pag 3 din 4

101

Codordo-nator

116

317

Codprogram

CHELTUIELI TOTALE

ALTE ACTIUNI

Cheltuieli curente


TOTAL PROGRAM116PROGRAM:

Punerea in valoare a MuzeuluiNational Cotroceni


Veniturile realizate din vernisaje,lansari de carte, simpozioane, primiridelegatii oficiale etc. (milioane lei)Numarul de vizitatori (nr.)

SURSE DE FINANTARE:

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente

Subventii

Venituri Proprii

Denumire

5001

7201

720101

720120

999999

EFI

FIZ

00

01

5001

5901

590101

590134

03

Codindica-tor

14.789.611

14.789.611

14.789.611

14.789.611

14.789.611

450

14.275

8.789.965

8.789.965

8.789.965

8.789.965

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

430

16.500

9.955.000

9.955.000

9.955.000

9.955.000

49.000.000

49.000.000

49.000.000

49.000.000

49.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

52.920.000

52.920.000

52.920.000

52.920.000

52.920.000

11.880.000

11.880.000

11.880.000

11.880.000

56.095.200

56.095.200

56.095.200

56.095.200

56.095.200

12.592.800

12.592.800

12.592.800

12.592.800

58.339.008

58.339.008

58.339.008

58.339.008

58.339.008

13.096.512

13.096.512

13.096.512

13.096.512



Pag 4 din 4

101

Codordo-nator

317

Codprogram

CHELTUIELI TOTALE

CULTURA, RELIGIA SI ACTIUNIPRIVIND ACTIVITATEASPORTIVA SI DE TINERET Cheltuieli curente




TOTAL PROGRAM317

Denumire

5003

5903

590301

590320

590369

590370

999999

Codindica-tor

450.199

450.199

450.199

450.199

9.240.164

470.000

470.000

470.000

470.000

10.425.000

600.000

600.000

200.000

200.000

400.000

400.000

11.600.000

630.000

630.000

130.000

130.000

500.000

500.000

12.510.000

660.000

660.000

160.000

160.000

500.000

500.000

13.252.800

700.000

700.000

200.000

200.000

500.000

500.000

13.796.512


Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice Ø Programele sectoriale de investitii publice Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor

de investitii

Pag. 1ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA Anexa nr.3 / 01 / 25

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 43.482.148 4.852.676 15.894.504 4.073.400 4.320.000 4.579.200 4.762.368 5.000.000 II 43.482.148 4.852.676 15.894.504 4.073.400 4.320.000 4.579.200 4.762.368 5.000.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 51.01--AUTORITATI PUBLICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 43.482.148 4.852.676 15.894.504 4.073.400 4.320.000 4.579.200 4.762.368 5.000.000 II 43.482.148 4.852.676 15.894.504 4.073.400 4.320.000 4.579.200 4.762.368 5.000.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Programul s-a obtinut din centralizarea a 1 fise.

Pag. 1ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA Anexa nr.3 / 01 / 26

PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL (Tip : C. alte cheltuieli de investitii)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 43.482.148 4.852.676 15.894.504 4.073.400 4.320.000 4.579.200 4.762.368 5.000.000 finantare II 43.482.148 4.852.676 15.894.504 4.073.400 4.320.000 4.579.200 4.762.368 5.000.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 42.514.244 4.852.676 15.000.000 4.000.000 4.320.000 4.579.200 4.762.368 5.000.000 II 42.514.244 4.852.676 15.000.000 4.000.000 4.320.000 4.579.200 4.762.368 5.000.0001.5 Alte surse I 967.904 894.504 73.400 II 967.904 894.504 73.400 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 51.01--AUTORITATI PUBLICE (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 43.482.148 4.852.676 15.894.504 4.073.400 4.320.000 4.579.200 4.762.368 5.000.000 finantare II 43.482.148 4.852.676 15.894.504 4.073.400 4.320.000 4.579.200 4.762.368 5.000.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 42.514.244 4.852.676 15.000.000 4.000.000 4.320.000 4.579.200 4.762.368 5.000.000 II 42.514.244 4.852.676 15.000.000 4.000.000 4.320.000 4.579.200 4.762.368 5.000.0001.5 Alte surse I 967.904 894.504 73.400 II 967.904 894.504 73.400 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 1ADMINISTRATIA PREZIDENTIALACapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 01 / 27Cod 01.51.01.001

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 6 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI 1.3 Amplasament SOS.COTROCENI NR.1 SECTOR 6 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 4.852.676 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 15.894.504 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 21.073.400 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 2

(Cod obiectiv : 01.51.01.001)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 41.820.580 4.852.676 15.894.504 4.073.400 4.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 finantare II 41.820.580 4.852.676 15.894.504 4.073.400 4.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 40.852.676 4.852.676 15.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 II 40.852.676 4.852.676 15.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.0001.5 Alte surse I 967.904 894.504 73.400 II 967.904 894.504 73.400 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CUPRINS - cdep.ro fileAdministratia Prezidentiala stabileste relatiile de colaborare cu autoritatile...

Documents

Transcript of CUPRINS - cdep.ro fileAdministratia Prezidentiala stabileste relatiile de colaborare cu autoritatile...