UZ INTERN

e) Evaluează riscul apariţiei problemelor de natură hardware şi software;

f) Planifică detaliat noile tendinţe de dezvoltare în cadrul TI, planuri de instruire a personalului

din cadrul CNCIR, precum si necesarul de achizitii anual;

g) Oferirea de consultanță pentru achiziţia de echipamente de tehnică de calcul şi comunicaţii.

Art. 168 (1) Utilizează aplicaţiile informatice net.ERP, net.DMS şi orice altă aplicaţie rezultată

din dezvoltarea sistemului integrat de gestiune.

(2) Informează corect şi într-un interval de timp cât mai scurt superiorii asupra stării

sistemului informatic, eventualele probleme ce se pot ivi, măsurile ce trebuiesc luate;

(3) Elaboreaza FRIS – formular de raportare a incidentelor de securitate.

Art. 169 Delegarea autorității

În perioada în care Şeful Departamentului TI se află în concediu de odihnă, concediu

medical, delegaţie sau se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor, atribuţiile şi

responsabilităţile ce-i revin vor fi exercitate de șeful Serviciului TI.

Sectiunea 8. Departament Corp Control și Implementare Politici Anticoruptie si Integritate Art. 170 (1) Departamentul Corp Control și Implementare Politici Anticoruptie si Integritate este condus de un sef departament care se subordoneaza Directorului general adjunct-AA si are in subordine Biroul Control și Biroul Relatii Publice. (2) Departamentul Corp Control și Implementare Politici Anticoruptie si Integritate asigură

functia de control al activității CNCIR Central si al sucursalelor din teritoriu.

(3) Rolul acestui serviciu îl constituie efectuarea controlului activității la toate entitatile din

cadrul companiei din punct de vedere al respectarii legislatiei primare și secundare, al

respectarii regulamentului intern al CNCIR SA, a actului constitutiv al societății, respectării

normelor juridice și organizatorice ale societății precum și al procedurilor interne la nivel

tehnic, juridic, economic etc.

Art. 171 Atribuţiile şi responsabilităţile sefului departamentului sunt:

a) comunicarea în timp real şi profesionist a tuturor informaţiilor de interes public către presă,

cetăţeni, ONG-uri, etc.

b) acordare de asistenţă media şi de comunicare, precum şi de sprijin logistic tuturor

structurilor din cadrul companiei;

c) gestionarea şi asigurarea unei imagini instituţionale, interne şi internaţionale, demne de

importanţa şi rolul pe care le are, în plan social;

d) elaborează strategia CNCIR SA în domeniul informării și relațiilor publice și planurile anuale

de măsuri pentru aplicarea strategiei, în funcție de particularitățile și evoluțiile sarcinilor și

misiunilor instituției.

e) stabileşte obiectivele specifice controlului, astfel încât acestea să fie adecvate,

cuprinzătoare, rezonabile şi integrate obiectivelor de ansamblu ale companiei;

f) propune acţiuni de control în cadrul structurilor companiei, atât în baza planului anual de

acţiuni cât şi din dispoziţia directorului general;

g) avizează rapoarte de control, note şi informări cu privire la aspectele controlate pe care le

înaintează directorului general;

analizează abaterile de la proceduri, circumstanţele şi modul cum au fost gestionate

acţiunile, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, sens în care

va iniţia acţiuni de formalizare;

e) urmăreşte implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul controlului;

f) propune măsuri de corectare a disfuncţionalităţilor şi a încălcărilor legilor în vigoare,

sesizate în activitatea de control;

g) în derularea acţiunilor de control, corpul de contol poate solicita informaţii sau documente,

86

87 UZ INTERN

în original sau xerocopie, structurilor verificate din cadrul companiei, acestea având obligaţia

de a transmite documentele şi informaţiile de îndată sau la termenele stabilite;

h) ține sub strictă evidenţă dosarele întocmite în urma controalelor efectuate şi răspunde direct

de confidenţialitatea lor;

i) urmăreşte înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, în mod adecvat, a documentelor, astfel

încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;

j) operaţiunile şi evenimentele semnificative vor fi înregistrate de îndată şi în mod corect;

k) asigura coordonarea activitatilor de aplicare Legii nr. 176/2010 privind integritatea in

exercitarea functiilor si demnitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.

144/2007 republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind infiintarea organizarea si

functionarea Agentiei Nationale de Integritate.

Art. 172 În perioada în care seful departamentului se află în concediu de odihnă, concediu

medical, delegaţie sau se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor, atribuţiile şi

responsabilităţile ce-i revin vor fi exercitate de Seful Biroului Control (si invers)

Subsectiunea 8.1 Biroul Control

Art. 173 Biroul Control este în subordinea Departamentului Corp Control și este condus de un

sef birou desemnat prin decizia directorului general.

Art. 174 Şeful Biroului control are urmatoarele atributii si responsabilitati:

a. efectuează acţiuni de control în cadrul structurilor companiei, atât în baza planului anual de acţiuni cât şi din dispoziţia directorului general; b. efectuează controlate; c. întocmește rapoate de control, note şi informări cu privire la aspectele controlate pe care le înaintează sefului de departament; d. responsabilul desemnat cu asigurarea implementarii prevederilor mentionate mai sus solicita completarea declaratiilor de avere si de interese in termenul prevazut de legile in vigoare, pastreaza registrul de evidenta al acestora si asigura afisarea lor pe pagina de internet a companiei prin anonimizarea elementelor de confidentialitate personala a fiecarui angajat. Art. 175 În perioada în care seful biroului se află în concediu de odihnă, concediu medical,

delegaţie sau se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor, atribuţiile şi responsabilităţile ce-i

revin vor fi exercitate de Seful Departamentului Corp Control (si Invers).

Art. 176 (1) Respectă şi aplică prevederile documentației SMI (calitate, mediu, sănătate și

securitate ocupațională, securitatea informației) conform SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001,

SR ISO 45001 și SR EN ISO/CEI 27001, ale documentaţiei SMC conform SR EN ISO/CEI

17020, SR EN ISO/CEI 17025, SR EN ISO 17024, SR EN ISO 17065, ale prevederilor OSGG

600/2018 cu modificările și completările ulterioare și ale documentației sistemelor de

management aflate în curs de documentare, la implementarea acestora.

(2) Utilizează aplicaţiile informatice din Sistemul Informatic al CNCIR SA în conformitate cu atribuțiile și drepturile alocate.

Subsectiunea 8.2. Biroul Relații Publice

Art. 177 (1) Biroul Relații Publice este condus de un Sef Birou numit prin decizia directorului

general. Acesta se subordonează Sefului Departamentului Corp Control. Personalul din cadrul

Biroului Relatii Publice are urmatoarele atributii si responsabilitati :