1

ANEXA NR.2LA PROCESUL-VERBAL AL ŞEDINŢEI GRUPULUI COORDONATOR CBTM

NR.2DIN 25 MARTIE 2014

ESTIMARILE CADRULUI DE

RESURSE AL BUGETULUI

PUBLIC NAȚIONAL, 2015-2017

Chișinău, martie 2014

Ministerul Finanțelor

2

EVOLUȚIA VENITURILOR BPN, 2011-2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017executat aprobat estimat

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

30139.7

33522.436889.4 40442.5

44089.4

46405.5

49489.8

36.6

38.0

36.937.1

36.7

35.234.2

Venituri globale Ponderea veniturilor globale în PIB

mil

.lei

%

PIB

3

ESTIMAREA VENITURILOR BPN,2015-2017

mil.lei2017

CBTM estimatdivieri

(+,-)CBTM estimat

divieri (+,-)

estimat

Venituri 42,185.4 44,089.4 1,904.0 45,251.0 46,405.5 1,154.5 49,489.8

1. Venituri Curente 41,102.3 42,093.4 991.1 44,647.9 45,568.7 920.8 49,023.9

1.1 Venituri Fiscale 37,730.5 38,604.4 873.9 41,151.9 42,108.3 956.4 45,712.7

1.1.1 Impozite directe 17,655.0 17,963.8 308.8 19,429.1 19,710.8 281.7 21,646.3 1.1.1.1 Impozitul pe venit din activitatea de intreprinzător 2,552.0 2,616.1 64.1 2,815.5 2,873.1 57.6 3,148.8 1.1.1.2 Impozitul pe venit de la persoanele fizice 2,616.2 2,706.6 90.4 2,854.2 2,979.7 125.5 3,276.0 1.1.1.3 Impozitul funciar 185.1 185.1 185.7 185.7 186.0 1.1.1.4 Impozitul pe bunurile imobiliare 138.1 215.0 76.9 139.0 225.0 86.0 235.0 1.1.1.5 Primele de asigurări obligatorii de asistenţa medicală 2,733.5 2,815.4 81.9 3,015.7 3,080.6 64.9 3,408.5 1.1.1.6 Contribuţiile BASS 9,430.1 9,425.6 -4.5 10,419.0 10,366.7 -52.3 11,392.0

1.1.2 Impozite indirecte 20,075.5 20,640.6 565.1 21,722.8 22,397.5 674.7 24,066.4 1.1.2.1 TVA 14,538.9 14,822.9 284.0 15,863.8 16,260.3 396.5 17,770.6 1.1.2.2 Accize 4,144.1 4,240.3 96.2 4,647.2 4,623.3 -23.9 4,918.9 1.1.2.3 Impozite asupra comerţului exterior şi operaţiunile externe 1,392.5 1,577.4 184.9 1,211.8 1,513.9 302.1 1,376.9

1.2 Venituri nefiscale 2,057.3 2,171.8 114.5 2,162.8 2,127.5 -35.3 1,960.5

1.3 Fonduri si mijloacele speciale 1,314.5 1,317.2 2.7 1,333.2 1,332.9 -0.3 1,350.7

2. Granturi 1,083.1 1,996.0 912.9 603.1 836.8 233.7 465.9

2015 2016

4

IMPOZITE DIRECTE, 2011-2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

executa

tapro

bat

esti

mat

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Contribuţiile de asigurari sociale de stat

Primele de asigurări obli-gatorii de asistenţa medi-cală

Impozite pe proprietate

Impozitul pe venit de la persoanele fizice

Impozitul pe venit din activ-itatea de intreprinzător

mil lei

5

IMPOZITE INDIRECTE, 2011-2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

execu

tat

apro

bat

est

imat

020

0040

0060

0080

00

1000

0

1200

0

1400

0

1600

0

1800

0

Impozitele asupra comerţului exterior

Accize

TVA

mil. lei

6

GRANTURI SI IMPRUMUTURI EXTERNE ALE BPN, 2011-2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017aprobat

Granturi, total

mil. lei 1545.6 1494.7 1932.9 2450.3 1981.1 821.8 450.9

mil. dolari SUA 131.7 123.4 153.5 187.6 147.5 60.3 32.6

mil. lei 922.8 760.1 704.4 1046.8 749.2 482.8 300.6

mil. dolari SUA 78.6 62.8 55.9 80.2 55.8 35.4 21.7

mil. lei 622.8 734.6 1228.5 1403.5 1231.9 339.0 150.3

mil. dolari SUA 53.0 60.7 97.6 107.5 91.7 24.9 10.9

Imprumururi externe, total

mil. lei 1320.7 1865.6 1324.6 2341.7 2697.6 3172.4 3141.6

mil. dolari SUA 112.5 154.1 105.2 179.3 200.9 232.8 226.8

mil. lei 424.1 454.7 99.3 910.3 590.9 610.6 560.9

mil. dolari SUA 36.1 37.5 7.9 69.7 44.0 44.8 40.5

mil. lei 896.6 1410.9 1225.3 1431.4 2106.7 2561.8 2580.7

mil. dolari SUA 76.4 116.5 97.3 109.6 156.9 188.0 186.3

Granturi (proiecte finantate din surse externe)

Granturi (suport bugetar)

Imprumururi externe (suport bugetar)

Imprumuturi externe (proiecte finantate din surse externe)

executat estimat

7

EVOLUȚIA VENITURILOR PROPRII ALE COMPONENTELOR BPN, 2011-2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017executat aprobat estimat

0.0

3000.0

6000.0

9000.0

12000.0

15000.0

18000.0

21000.0

24000.0

27000.0

30000.0

33000.0

18609.0 20038.6

22130.7

25814.328654.0

29571.1 31081.6

3312.44502.9

4996.83600.8

3179.1 3371.9 3594.5

6566.1 7154.27761.8

8573.2 9428.810369.9

11395.2

1652.2 1826.8 2000.1 2454.1 2827.4 3092.63420.5

Bugetul de stat Bugetele UAT BASS FAOAM

mil.

lei

8

BPN: PRINCIPALII INDICATORI, 2011-2017

Aprobat2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Venituri BPN 30139.7 33522.4 36889.4 40442.5 44089.4 46405.5 49489.8

Ponderea în PIB (%) 36.6 38.0 36.9 37.1 36.7 35.2 34.2

Cheltuieli BPN 32101.0 35365.6 38653.9 43242.8 46741.4 49227.1 52215.4

Ponderea în PIB (%) 39.0 40.1 38.7 39.7 38.9 37.3 36.1

Deficit bugetar -1961.3 -1843.2 -1764.5 -2800.3 -2652.0 -2821.6 -2725.6

Ponderea în PIB (%) -2.4 -2.1 -1.8 -2.6 -2.2 -2.1 -1.9

Produsul Intern Brut 82349 88228 99879 109000 120200 132000 144700

Executat Estimat

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017executat aprobat estimat

31.032.033.034.035.036.037.038.039.040.041.0

Venituri BPN

Venituri BPN

Venituri BPN

Venituri BPN

Venituri BPN

Venituri BPN Venituri

BPN

Cheltuieli BPN

Cheltuieli BPN Cheltuieli

BPNCheltuieli

BPNCheltuieli

BPN Cheltuieli BPN Cheltuieli

BPN

% P

IB

9

SURSELE DE FINANȚARE BPN, 2011-2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017executat aprobat estimat

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

Finanțarea internă netă

Finanțarea externă netă

Mijloacele din vînzarea şi privatizarea patrimoniu-lui public

Modificarea soldurilor la conturi

10

DEFICITUL PE BUGETE, 2011-2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017executat aprobat estimat

-2900

-2400

-1900

-1400

-900

-400

100FAOAM

BASS

BUAT

Bugetul de Stat

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017aprobat

BS (componenta de baza) -815.2 -434.9 -51.1 -686.3 -533.5 -12.9 58.3% in total 60% 27% 3% 29% 21% 0% -2%

Proiecte FSE -664.1 -1228.8 -1362 -1599.2 -1914.8 -2616.4 -2604% in total 49% 78% 93% 67% 75% 96% 99%

Fonduri speciale 98.5 43.2 -34.6 -43.9 -103.5 -92.4 -80% in total -7% -3% 2% 2% 4% 3% 3%

Mijloace speciale 15.9 35.8 -18.8 -73.7 0 0 0% in total -1% -2% 1% 3% 0% 0% 0%

deficit BS, total -1363.9 -1583.7 -1465.5 -2402.1 -2550.8 -2720.7 -2624.7

executat estimat