Bugetul-proiectului
3
Bugetul proiectului Nr . Cr t Categorie de cheltuieli An Implementare 1 An Implementare 2 Total 0 Cost lunar managem ent de proiect Nr luni imple menta re anul 1 Tota l An 1 Cost lunar management de proiect Nr luni impl emen tare anul 2 Total An 2 1. Cheltuieli salariale management proiect 1. 1 Manager proiect 500 12 6000 500 12 6000 12.000 1. 2 Responsabi l financiar 200 12 2400 200 12 2400 4800 1. 3 Responsabi l achizitii 200 12 2400 200 12 2400 4800 1. 4 Responsabi l juridic 200 12 2400 200 12 2400 4800 1. 5 Expert raportare 200 12 2400 200 12 2400 4800 Total cheltuieli management proiect 31.200 LEI 2. Cheltuieli salariale echipa implementa re 2. 1 Expert instruire si asistenta 1000 9 9000 1000 9 9000 18.000 2. 2 Expert plante medicinale 1000 10 10000 1000 10 10000 20.000 2. 3 Muncitor 1000 12 12000 1000 12 12000 24.000 2. 4 Muncitor 1000 12 12000 1000 12 12000 24.000
-
Upload
pirvananamaria -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
marketing
Transcript of Bugetul-proiectului
Bugetul proiectului
Nr.Crt
Categorie de cheltuieli
An Implementare 1 An Implementare 2 Total
0 Cost lunar
management de proiect
Nr luni
implementare anul
1
Total An 1
Cost lunar manageme
nt de proiect
Nr luni implementare anul
2
Total An 2
1. Cheltuieli salariale management proiect
1.1Manager proiect
500 12 6000 500 12 6000 12.000
1.2Responsabil financiar
200 12 2400 200 12 2400 4800
1.3Responsabil achizitii
200 12 2400 200 12 2400 4800
1.4Responsabil juridic
200 12 2400 200 12 2400 4800
1.5Expert raportare
200 12 2400 200 12 2400 4800
Total cheltuieli management proiect31.200 LEI
2.
Cheltuieli salariale echipa implementare
2.1
Expert instruire si asistenta
1000 9 9000 1000 9 9000 18.000
2.2
Expert plante medicinale
1000 10 10000 1000 10 10000 20.000
2.3 Muncitor 1000 12 12000 1000 12 12000 24.000
2.4 Muncitor 1000 12 12000 1000 12 12000 24.000
Total cheltuieli echipa implementare86.000 LEI
3.
Cheltuieli derularea proiectului
3.1 Pregatirea terenului
1000 3 3000 1000 3 3000 6.000
3.2 Plantare 1000 1 1000 1000 1 1000 2.000
3.3Intretinere plante
700 6 4200 700 6 4200 8.400
3.4Recoltarea plantelor
1000 2 2000 1000 2 2000 4.000
3.5
Materiale necesare pregatirii terenului
500 5 2500 500 5 2500 5.000
3.6Achizitie plante
1500 1 15000 15000 1 15000 3.000
3.7
Materiale necesare intretinerii plantelor
400 6 1600 400 6 1600 3.200
3.8
Materiale necesare uscarii, ambalarii si depozitarii plantelor medicinale
2000 2 4000 2000 2 4000 8.000
Total cheltuieli derulare proiect39.600 LEI
4.
Cheltuieli activitati subcontractate
4.1Servicii logistice
150 12 1800 150 12 1800 3.600
4.2
Servicii expertiza contabila
200 12 2400 200 12 2400 4.800
4.
Servicii auditare externa
250 12 3000 500 12 3000 6.000
4.4
Proceduri infiintare Asociatie
1000 1 1000 1000 - - 1.000
4.5
Mentenanta utilaje/sisteme
200 12 2400 200 12 2400 4.800
Total cheltuieli activitati subcontractate20.200 LEI
5.
Cheltuieli inchirieri/achizitii
5.2Inchiriere utilaj 1
500 1 500 500 1 500 1000
5.3Inchiriere utilaj 2
550 - 250 250 - 250 500
5.4inchiriere utilaj 3
400 - 400 400 - 400 800
5.5
Pompa cu regulator de presiune
- - - - - - 1500
Total cheltuieli inchirieri si leasing 3.800 LEI
6.
Cheltuieli informare si publicitate
6.1
Elaborare materiale promovare
1000 3 3000 0 0 0 3.000
6.2
Sustinere campanie media
700 12 8400 700 12 8400 16.800
Total cheltuieli informare si publicitate19.800 LEI
7.
Cheltuieli generale de administratie
7.1 Utilitati 500 12 6000 500 12 6000 12.000
7.2
Cheltuieli financiare si juridice
150 1 150 150 1 150 300
7.3Consumabile
300 12 3600 300 12 3600 7.200
Total cheltuieli generale de administratie19.500 LEI
Total cheltuieli proiect220.100LEI
