Buget Final Proromanes
5
Tip de cost Unitate Cost pe unitate Cost total Cost pe unitate Cost total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A. COSTURI ELIGIBILE DIRECTE 1. RESURSE UMANE 90,500 1.1. Echipa de management Coordonator proiect (4 ore) luna/oră 17.00 1,350.00 22,950.00 x x x 22,950.00 Contabil proiect (2 ore) luna/oră 17.00 900.00 15,300.00 x x x 15,300.00 Specialist achiziţii (2 ore) luna/oră 4.00 900.00 3,600.00 x x x 3,600.00 … Total Echipa de management x 41,850.00 1 asistenti sociali (norma intreaga) luna/oră 7.00 2,000.00 14,000.00 14,000.00 1 psiholog (norma intraga) luna/oră 7.00 1,800.00 12,600.00 12,600.00 2 educatoare specializate (part time) luna/oră 7.00 2,000.00 14,000.00 14,000.00 1 ingrijitor (norma intraga) luna/ora 7.00 1,150.00 8,050.00 8,050.00 Total Echipa de implementare x 48,650.00 2. COSTURI DE DEPLASARE PENTRU PERSONAL&VOLUNTARI 720.00 Diurnă (detaliaţi) numar Cazare (detaliaţi) Transport (detaliaţi) 4 180.00 720.00 720.00 Bugetul Promotorului de Proiect Bugetul partenerului Total proiect (LEI) Număr unităţi Numar unitati 1.2. Echipa de implementare (detaliaţi - tip de post, număr de posturi etc.)
description
Buget Final Proromanes
Transcript of Buget Final Proromanes
Tip de cost Unitate
Cost pe unitate Cost total Cost pe unitate Cost total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. COSTURI ELIGIBILE DIRECTE
1. RESURSE UMANE 90,5001.1. Echipa de management
Coordonator proiect (4 ore) luna/oră 17.00 1,350.00 22,950.00 x x x 22,950.00
Contabil proiect (2 ore) luna/oră 17.00 900.00 15,300.00 x x x 15,300.00
Specialist achiziţii (2 ore) luna/oră 4.00 900.00 3,600.00 x x x 3,600.00
…
Total Echipa de management x 41,850.00
1 asistenti sociali (norma intreaga) luna/oră 7.00 2,000.00 14,000.00 14,000.00
1 psiholog (norma intraga) luna/oră 7.00 1,800.00 12,600.00 12,600.00
2 educatoare specializate (part time) luna/oră 7.00 2,000.00 14,000.00 14,000.00
1 ingrijitor (norma intraga) luna/ora 7.00 1,150.00 8,050.00 8,050.00
Total Echipa de implementare x 48,650.00
2. COSTURI DE DEPLASARE PENTRU PERSONAL&VOLUNTARI 720.00Diurnă (detaliaţi) numar
Cazare (detaliaţi)
Transport (detaliaţi) 4 180.00 720.00 720.00
Bugetul Promotorului de Proiect
Bugetul partenerului Total proiect
(LEI)Număr unităţi
Numar unitati
1.2. Echipa de implementare (detaliaţi - tip de post, număr de posturi etc.)
Total Costuri de deplasare pentru personal&voluntari x
720.00
3. MATERIALE CONSUMABILE 4,510.00
Lună7.00 180.00 1,260.00 1,260.00
50.00 65.00 3,250.00 3,250.00
…Total materiale consumabile x 4,510.00
4. COSTURI PENTRU INVESTIŢII 590,8104.1. Echipamente
4.1.1 Echipamente pentru facilităţile destinate beneficiarilor
centrala termica Bucată 1.00 16,541.80 16,541.80 16,541.80
dulap copii Bucată 50.00 150.00 7,500.00 7,500.00
dulap personal Bucata 5.00 450.00 2,250.00 2,250.00
birou Bucată 4.00 350.00 1,400.00 1,400.00
set pupitru cu scaun Bucată 50.00 326.36 16,318.00 16,318.00
tabla Bucată 2.00 560.00 1,120.00 1,120.00
scaune Bucată 70.00 50.00 3,500.00 3,500.00
mese 4 pers Bucată 18.00 280.00 5,040.00 5,040.00
calculator (desktop) Bucată 3.00 1,500.00 4,500.00 4,500.00
videoproiector buc 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
instalatie sonorizare 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
imprimanta multifunctionala buc 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
soft windows 3.00 450.00 1,350.00 0.00 1,350.00
4.1.2 Costuri de depreciere pentru echipamente destinate managementului proiectului
Materiale de curăţenie pentru spaţiile destinate beneficiarilor
Materiale de îngrijire personală destinate beneficiarilor
Pachet/beneficiar
Bucată/pachet
Bucată/pachet
Echipament de birou (detaliaţi)
Total Echipamente 64,019.80
4.2. Lucrari de constructii
Documentaţie tehnică contract 1.00 11,176.70 11,176.70 11,176.70
Dirigenţie de şantier Luna 8.00 250.00 2,000.00 2,000.00
Execuţie lucrări de construcţiicontract
1.00 507,172.15 507,172.15 508,513.15
Taxe/autorizaţii etc. 1.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00
Total lucrari de constructii 526,789.85
Totalx 590,809.65
5. ALTE COSTURI LEGATE DE FURNIZAREA SERVICIILOR CĂTRE BENEFICIARI 109,700.50
Transport beneficiari
pe luna
7.00 1,500.00 10,500.00 10,500.00
Costuri de întreţinere a echipamentelor
pe luna7.00 150.00 1,050.00 1,050.00
50.00 1,623.01 81,150.50 81,150.50
Multiplicare de materiale
excursie educationala pers 50.00 300.00 15,000.00 15,000.00
Costuri de întreţinere a spaţiului (ex. electricitate,încălzire,apă, canalizare şi altele)
Servicii de comunicare (ex., telefon, internet, servicii poştale etc.)
Hrană pentru beneficiari (1 pers x 21 zile x 7 luni x 11,0409 lei)
pe beneficiar /proiect
Costuri implicate de alte servicii/activităţi organizate şi furnizate direct beneficiarilor de către PP sau partener (se vor detalia pe fiecare activitate/cost)
proiect 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Total x 109,700.50
6. COMUNICARE ŞI PROMOVAREA PROIECTULUI 4,243
Materiale promoţionale set (tricou+sapca) set 70.00 20.00 1,400.00 1,400.00
Pliante buc 300.00 2.24 672.00 672.00
Afise buc 50.00 6.71 335.50 335.50
Afi e campanieș Buc 100.00 6.71 671.00 671.00
Pliante campanie Buc 520.00 2.24 1,164.80 1,164.80
0.00
... 0.00
Total x4243.30
7. ACTIVITĂŢI BILATERALE0
Total
8. ALTE ACTIVITĂŢI SUBCONTRACTATE 24,000
materiale educative (jocuri si cd educational, planse,alte materiale didactice, teste psihologice, etc)
Dezvoltare website proiect (incl. domeniu, gazda, consultanta, incarcare informatii etc.)
Evaluare specifică a activităţii de promovare (detaliaţi)
Instruire formală şi non-formală pentru personal şi voluntari (detaliaţi)
Instruire formală şi non-formală pentru beneficiari (detaliaţi)
Studii/evaluări (detaliaţi)
6.00 4,000.00 24,000.00 24,000.00
Total x 24000.00
Costuri indirecte 3000Costuri neprevăzute 21140.6
848,624.00
Reprezentant legal al PP:Numele, funcţia şi semnătura PRIMARŞtampila
Servicii de audit financiar şi pentru procedurile de achiziţii pentru proiect (detaliaţi)
Traduceri/ Reproduceri (detaliaţi)Alte servicii de consultanţă (detaliaţi))
TOTAL COSTURI ELIGIBILE ALE PROIECTULUI(A+B+C)
