ast.gov.mdast.gov.md/public/files/Darea_de_seama_Contracte_2018.pdf · Created Date: 5/21/2019...
3
MINISTERUL ECONOMIEI $I INFRASTRUCTURII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENTIA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNTCA MD 2005 mun. Chigin6u' str' Constantin T6nase' 9 tel. 022238024' telifax 022242584' e-mai l: info@ast'gov'md MI{H}ICTE P CTBO SKOHOMLIKI,I I,I I4HOPACTPYKTYPbI PECTTYEJTLIKI'I MONAOBA ATEHTCTBO TIO TEXHI{T{ECKOMY HAA3O PY MD 2005 tntyu. Kltruuuay' yr' Koncrall'.l]^':ut' ,"i, ozzzlso} . rcnl $axc 022242584 e-mail: info@ast'gov'md Nr. 358 /AST din 15 fcbruarie 2019 la nr. din Agen(ia Achizi{ii Publice DAREA DE SIiAMA privind realizarea achizi{iilor publice de valoare mici Nr. 1 din ,,09" ianuarie 2019 Autoritatea contractanta: Agen{ia pentru supraveghere TehnicS Adrcsa: MD 2005. nrr,r. cfiliriiu'str. constantin 'l'Inase, nr.9 Cod fiscal 1017601000149 Perioada raportarii: 2018 i ^,,kline rle rraloare r ^ gistrate in perioada Informafia privind .on,*.,.r. de achizilii pr-rblice de valoare micS semnate 5t tnrei de referin!1: Numlrul 9i data inregistr6rii in Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorial6 a Ministerului Finantelor Suma final6 a Contractului ca urmare a micAordrii Cod CPV Sunra contractului Nr. d/o Nurnirul gi data contractului de achizilie Obiectul de achizilie (denumirea bunurilor/ lucr[rilor/ serviciilor) 7 4 5 6 1 2 27 120.00 72212443-6 72267000-4 37 920.00 56 200.00 201 8-00000tJ3622 05. I 0.201 8 1 I 8-1201 06.02.201 8 Servicii de deservire sott contabil 20 I 8-00000 12265 02.07.201 8 56 200.00 2 011472 18.06.201 8 Servicii de intreltnere a software I -C 90 000.00 201 8-0000006324 23.11.2018 20 I 8-00000 16790 05.1 0.201 8 68 000.00 a J 99546409 03.03.2018 Servicii telefonice 64212000-5 l7 700.00 Servicii de deservire a bazei de date a legislaliei 72500000-0 l7 700.00 4 071472 01 . 10.201 8 20 I 8-00000 16192 05.10,201 8 24 800.00 72500000-0 24 800.00 5 19-01 10.01 .201 8 Servicii de uniltcare a site-urilor zo t s-0000005633 02.03.20 I 8 30 77 4.27 09 I 23000 30 77 4.27 6 0r/1319-1 02.01 .201 8 Servicii de Prestare gaze naturale 5 702.40 09 1 23000 5 702.40 20 I 8-000000 /uu I 29.03.201 8 7 2 27.03.2018 Servicii de incdlzire a biroului 3
Transcript of ast.gov.mdast.gov.md/public/files/Darea_de_seama_Contracte_2018.pdf · Created Date: 5/21/2019...
MINISTERUL ECONOMIEI
$I INFRASTRUCTURIIAL REPUBLICII MOLDOVA
AGENTIA PENTRUSUPRAVEGHERE TEHNTCA
MD 2005 mun. Chigin6u' str' Constantin T6nase' 9
tel. 022238024' telifax 022242584'
e-mai l: info@ast'gov'md
MI{H}ICTE P CTBO SKOHOMLIKI,II,I I4HOPACTPYKTYPbI
PECTTYEJTLIKI'I MONAOBA
ATEHTCTBO TIO
TEXHI{T{ECKOMY HAA3O PY
MD 2005 tntyu. Kltruuuay' yr' Koncrall'.l]^':ut',"i, ozzzlso} . rcnl $axc 022242584
e-mail: info@ast'gov'md
Nr. 358 /AST din 15 fcbruarie 2019
la nr. dinAgen(ia Achizi{ii Publice
DAREA DE SIiAMA
privind realizarea achizi{iilor publice de valoare mici
Nr. 1 din ,,09" ianuarie 2019
Autoritatea contractanta: Agen{ia pentru supraveghere TehnicS
Adrcsa: MD 2005. nrr,r. cfiliriiu'str. constantin 'l'Inase, nr.9
Cod fiscal 1017601000149
Perioada raportarii: 2018 i ^,,kline rle rraloare r ^ gistrate in perioada
Informafia privind .on,*.,.r. de achizilii pr-rblice de valoare micS semnate 5t tnrei
de referin!1: Numlrul 9i data
inregistr6rii in
Trezoreria de Stat sau
trezoreria teritorial6 a
MinisteruluiFinantelor
Suma final6a
Contractuluica urmare a
micAordrii
Cod CPVSunra
contractuluiNr.d/o
Nurnirul gi
data
contractuluide achizilie
Obiectul de achizilie(denumirea bunurilor/lucr[rilor/ serviciilor)
74 5 6
1 2
27 120.0072212443-6
72267000-4
37 920.00
56 200.00
201 8-00000tJ362205. I 0.201 81 I 8-1201
06.02.201 8
Servicii de deservire sott
contabil20 I 8-00000 12265
02.07.201 8 56 200.002 01147218.06.201 8
Servicii de intreltnere a
software I -C
90 000.00
201 8-000000632423.11.2018
20 I 8-00000 16790
05.1 0.201 8
68 000.00aJ 9954640903.03.2018 Servicii telefonice 64212000-5
l7 700.00Servicii de deservire a
bazei de date a legislaliei 72500000-0 l7 700.004 071472
01 . 10.201 820 I 8-00000 16192
05.10,201 8 24 800.0072500000-0 24 800.005 19-01
10.01 .201 8
Servicii de uniltcare a
site-urilorzo t s-0000005633
02.03.20 I 8 30 77 4.2709 I 23000 30 77 4.276 0r/1319-1
02.01 .201 8
Servicii de Prestare gaze
naturale
5 702.4009 1 23000 5 702.40
20 I 8-000000 /uu I
29.03.201 87 2
27.03.2018
Servicii de incdlzire a
biroului
3
8 240l .03.2018 Servicii chirie 703 I I 000-4 3 200.00
20r8-000000761820.04.20t8 3 200.00I 90796120
30.01 .20 I 8
Servicii de telefoniemobila 64210-1000 90 000.00
20 I 8-000000622223. I 1.2018 73 000.00l0 98147320
0 r.03.2018Servicii de telefoniemobila 64212000-s 90 000 00
20 l 8-00000062s926.1t.2018 r99 700.00ll l5
30.01 .2018 Servicii chirie 7031 1000-4 t2 927.012018-0000005107
09.08.201 8 t2 927.0tl2 2
3 I .01 .201 8 Serviciiclririe 703 I 1000-4 I I 482.7220 I 8-0000005492
28.02.20t8 I I 482.72I3 J
02.01 .2018 Servicii chirie 7031t000-4 l3 565.6020 I 8-0000005498
12.12.20t8 l7 372.t2t4 aJ22.03.2018 Servicii chirie 7031 1000-4 385 686.89
20 I 8-000000666421.12.2018 162 131.53l5
t6
6t1
22.03.20t8 Serviciichirie 703 I I 000-4 r 881.8820t 8-0000006665
23.03.20 t 8 r881.88402.01 .201 8 Servicii chirie 7031 1000-4 t5 281.47
20 I 8-000000700329.03.2018 l5 281.4717 02t2018
02.01 .201 8 Servicii chirie 7031 1000-4 14 756.0020r8-0000007010
23.07.2018 l4 756.00l8 8
28.03.2018 Serviciichirie 703 1 r 000-4 9 814.8020t 8-0000007615
I L04.201 8 9 8 14.80t9 612fiR01.01 .2018 Servicii chirie 7031 1000-4 3R 906 00
20 I 8-0000007616 I
I l .04.20t8 I :r qoo.oo20 lt
1r.01.2018 Servicii chirie 7031 1000-4 4 5 t0.5420 I 8-0000008243
25.04.2018 4 s10.5421 08I 3.04.201 8 Servicii chirie I zo: t looo_4 7 190.8s
20 I 8-000000824509.08.201 8 7 190.8s22
o:.ol.lzots j s..ri.ii chirie 703 I I 000-4 t3 462.0020 I 8-0000008747
03.0s.201 8 t3 462.0023 0901.01.2018 Servicii chirie 7031 I 000-4 20 400.00
20 I 8-000000904108.05.2018 20 400.0024 02
02.0 I .201 8 Serviciichirie 703 I 1000-4 8 488,8720 | 8-0000009769
t2.t2.20t8 8 488.8725 06/927.04.2018 Servicii chirie 7031 I 000-4 3t 976.14
20 l 8-000000977422.05.2018 3t 976.1426 l3
02.01.2018 Servicii chirie 7031 1000-4 r2 048.0120r8-000001 l80l
26.06.2018 l2 048.0 t27 4926.06.2018 Servicii chirie 703 I I 000-4 2 689.20
20 l 8-00000 1226602.07.2018 2 689.2028 l3
19.12.2018 Servicii chirie 7031 1000-4 3 679.0820 I 8-0000022155
20.12.2018 3 679.0829 J
23.03.2018 Servicii chirie 70311000-47 437.44 201 8-00000 n282
20.06.2018 7 437.4430 J
3I.0t.2018 Serviciichirie 703 I I 000-4 13588.612018-0000005130
22.02.2018 l3 588.613t 3020.04.2018
)ervlcll de reparatleclimatizatoare 501 12000-3 7 650.00
20 I 8-000000824425.04.2018 7 650.0032 17
30.05.201 8
Servicii
t4rel,r.repara{ie qi
re a automohilel 50t 12000-3 l9 50r 502018-00000t0330
04.06.201 8 l9 501 .50
aaJJ 37
03.07.20r8Servicii repara{ie gi
intretinerea automobi I e 501 r2000-3 l4 250.00201 8-00000
17.07.2030148 l4 250.00
34 25
I 8.05.2018 Procurare cl i matizatoare 397 17200-3 3 r 120.0020 r 8-00000
23.07.2032698 3l r20.00
35 4020.07.2018
Servici i intre(inerea ech ipde telef. prin fir 50334 r 00-6 3 600.00
20 r 8-0000002.08.20
41298 3 600.00
36 04/47230.07.20 r 8
Servicii reparalie gi
intretirrere. a automobile. 501 12000-3 8 580.0020 r 8-00000
03.08,2041698 8 .580.00
)l 051472
03.08.20 r8Servicii repara{ie Ei
intre(inerea automobi lelor 501 r2000-3 t 4 67 5.0020 r 8-00000
14.08.2046868 14 675.00
38 1U47217.12.2018
Servicii intre!inereaechip. de telef. prin fir s0334 r 00-6 3 600.00
201 8-000002213s20.12.2018 3 600.00
39 440I 6.07.201 8 Servicii postalc 641 1 1 000-7 l0 900.00
2018-000001337825.07 .2018 l0 e00.00
40
41
I t9513.12.2018
Servpubl
icii abonareica!ii periodice 79980000-7 22 221.00
20 | 8-000002098615.r2.20r8 22 221.00
3613.07.201 8
Servicii de curdfare a
birourilor 90919200-4 r2 000.0020 I 8-00000 12909
r 3.07.20 r 8 l2 000.0042 101472-15
29.1r.20r8Servicii de reinregistrareaauto r9 800.00
20 I 8-000002068712.12.2018 t9 800.00
43 2
17.02.2018 Produse petroliere 0900000-3 8l 000.0020t8-0000005r t0
21.02.2018 8 r 000.0044 091472
l9. t I .2018 Achizitionare pneuri 3435 I I 00-3 24 700.00201 8-000001 8840
20. il .201 8 24 700.0045 10t472
03. r2.20 r 8 Rechizite de birou 30 I 92000- I 24 400.00201 8-00000200s0
06. r2.20 r 8 24 100.0046 061472
10.08.201 8 Rechizite de birou 30 r 92000- I 57 048.002018-0000014684
14.08.201 8 57 018.0047 031472
r l.06.20r8 Apa potabild 4t I 10000-3 23 200.0020 t 8-00000 r769
2s.06.2018 23 200.0048 101472
17.12.2018 Clalendare 30 I 99792-8 l2 960.00201 8-0000022138
20,12.2018 r2 e60.0049 25
I 8.05.20 r 8 Procurare cl i matizatoare 397 17200-3 r6 s00.0020 I 8-0000009858
23.05.20 r8 t6 500.0050 0U472
I 8.06.20 r 8 Computer birou 302 r 3300-8 27 247.002018-00000r r28r
20.06.20 r 8 27 247.005l 131472
I8.I2.20r8 Achizilii bunuri 30232r I 0-8 167 478.00201 8-000002231s
21.12.2018 t67 478.00
Persoana responsabilS de intocmirea d6rii de seam6:Funcfia: contabil principal Lilia AlexeiTelefon 022 22 44 07
Prin prezenta dare de sam5. autoritatea contractantd confirml corectitudinea realizarii achiziliilorpublice de valoare rnic5. fapt pentru care poarti rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.
autoritlfii con tracta nte
Veaceslav POTOP
