(anexa nr. la Ordin MAPDR nr. / .200 ) cod manual M 01-06 ... · 2007 -2013. Ministerul ......

Anexa 6 (anexa nr. _____ la Ordin MAPDR nr. _____ / _____.200_)

cod manual M 01-06

MANUAL DE PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU

PROIECTELE FINANTATE PRIN PNDR

VOLUMUL 2

MANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE

Versiune consolidată 07

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii

Rurale A.P.D.R.P.

P.N.D.R. 2007 - 2013 Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie

publica pentru proiectele finantate prin PNDR Manual operational de implementare

Cod Manual M01-06 Versiunea 067

Pagina:2 din 81

ROMÂNIA MINISTERUL AGRICULTURII PADURILOR ŞI DEZVOLTĂRII

RURALE AGENTIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI

PESCUIT

MANUAL DE PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU

PROIECTELE FINANTATE PRIN PNDR

VOLUMUL 2

MANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE

Versiune consolidată 07

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007 -2013


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:3 din 81

Titlul manualului: Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013 / Manual de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR Codul manualului: M 01 – 06 Stadiul elaborarii manualului:

în lucru draft aprobat

Versiune Tipul actiunii

(elaborare, modificare*, aprobare etc.)si fundamentarea

modificarii

Nume şi prenume

Compartiment/ Functia

Semnătura/ Data

01

Modificat ca urmare a implementarii

recomandarilor PWC. Aceasta versiune contine

cele 3 versiuni – ale Manualului operational de implementare cod: M02-

06

Mircea Cretu

DSC-SA

Expert

septembrie 2007

Avizat Cristian Ivanoiu

Maleta

Marinescu

Ecaterina Rosu

DSC-SA Sef serviciu

DSC

Director

Director General Adjunct

Imlementare Tehnica

septembrie 2007

02 Modificat ca urmare a recomandarilor DAI 5505 din data de 23.10.2007

Mircea Cretu

Expert

octombrie 2007


Maleta

Marinescu

Sef serviciu

Director

Director


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:4 din 81

Ecaterina Rosu

General Adjunct

Imlementare Tehnica

octombrie 2007

03 Modificat pentru simplificarea fiselor de

verificare

Mircea Cretu

Expert

februarie 2008


Maleta

Marinescu

Ecaterina Rosu

Sef serviciu

Director

Director General Adjunct

Imlementare Tehnica

februarie 2008

Aprobat KLÁRIK LÁSZLÓ ATTILA

Director General

februarie 2008

04 Modificat conform Ordinului Ministrului

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 63/6.05.2008

Mircea Cretu Expert Mai 2008


Teodor Bate

Sef serviciu

Director General

Adjunct Plati

Mai 2008

Aprobat KLÁRIK LÁSZLÓ ATTILA

Director General

Mai 2008

05 Modificat ca urmare a aparitiei OUG nr.

143/2008 si OUG nr. 19/2009

Mircea Cretu Expert Martie 2009


Sef Serviciu

Director General

Adjunct Plati

Martie 2009

Avizat Mihai Gavril Vadan

Director General

Martie 2009

06 Modificat ca urmare a Mircea Cretu Expert Iunie 2009


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:5 din 81

aparitiei Regulamentului Comisiei nr. 363 din 4 Mai 2009, a Ordinului

ANRMAP nr. 80 din 30 Aprilie 2009 si a Ordinului

1059/2009 Avizat Cristian

Ivanoiu Sef Serviciu

Director General

Adjunct Plati

Iunie 2009

Aprobat Mihai Gavril Vadan

Director General

Iunie 2009

07 Modificat ca urmare a observatiilor primite de la expertii OJPDRP/CRPDRP/ APDRP.

Mircea Cretu Expert Decembrie 2009


David Eugen

Popescu

Sef Serviciu

Director General

Adjunct Plati

Decembrie 2009

Aprobat Mihai Gavril Vadan

Director General

Decembrie 2009

Evidenta difuzarii:

Nr. Crt. Copie nr.

Predare Primire

Persoana Data Semnatura Data Semnatura

1.

2.

3.

Formatat: Indent: La stânga: 0 cm, Ladreapta: -0.09 cm

Formatat: Indent: La stânga: 0 cm


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:6 din 81

VOLUMUL 2

MANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE Cuprins 1 Definitii si prescurtari 2 Referinte legislative 3 Scopul si domeniul de aplicare 4 Fise post 5 Mecanisme de control si inspecţie

6.1 Control intern - Agenţia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 6.2 Control extern

6 Fluxul documentelor intrari/iesiri Fluxul documentelor - intrari/iesiri

Documente interne ale CRPDRP pentru achiziţiile publice 7 Transmiterea, inregistrarea, verificarea, descrierea, păstrarea si confidenţialitatea

documentelor 8 Conflictul de interese 9 Analiza de risc pentru stabilirea esantionului verificat de catre Serviciul Achizitii - APDRP 10 Pregătirea profesionala si posturile sensibile 11 Solutionarea contestatiilor si sesizarilor Anexe:

Anexa 1 - Diagrama ierarhica a Serviciului Achiziţii - APDRP Anexa 2 - Organigrama CRPDRP Anexa 3 - Fise de post Anexa 4 – Flow-chart documente - intrari/iesiri Formular Anexa 4a - Centralizator achiziţii Formular Anexa 5b -1.1 Lista de verificare a anuntului de intentie Formular Anexa 5b -1.2 Lista de verificare a anuntului de participare Formular Anexa 5b -1.3 Lista de verificare a documentatiei de atribuire Formular Anexa 5b -1.4 Lista de verificare a comisiei de evaluare Formular Anexa 5b -1.5 Lista de verificare a dosarului de evaluare Formular Anexa 5b -1.6 Lista de verificare a contractului si conflictului de interese Formular Anexa 5b - 2 Pista de audit Formular Anexa 5c - Registrul de intrari/iesiri documente achiziţii (obligatoriu de folosit de către Autoritatea Contractanta) Formular Anexa 5d - Stadiul procedurilor de atribuire Formular Anexa 5e- Raport de verificare Formular Anexa 5f – Solutionarea diferentelor de evaluare

Formular Anexa 6 - Fisa cu necesarul de pregătire profesionala Formular Anexa 7 - Proces verbal de predare primire

Formular S1 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii – Sectiunea 1 Cererea. Formular S2 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii – Sectiunea 2 Nota intermediara/Raspunsul


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:7 din 81

Formular S3 Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii.

Formular P1 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de furnizare produse – Sectiunea 1 Cererea Formular P2 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de furnizare produse – Sectiunea 2 Nota intermediara/Raspunsul. Formular P3 Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice de furnizare produse. Formular L1 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari – Sectiunea 1 Cererea. Formular L2 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari – Sectiunea 2 Nota intermediara/Raspunsul Formular L3 Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:8 din 81

VOLUMUL II MANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE

1. DEFINITII SI PRESCURTARI ANRMAP are rolul fundamental privind formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice. ANRMAP elaboreaza si propune Guvernului Romaniei proiecte de acte normative care au ca obiect reglementarea in domeniul achizitiilor publice. ANRMAP asigura un cadru legal coerent si armonizat cu acquis-ul comunitar in domeniul achizitiilor publice si modifica, completeaza si urmareste modul de punere in aplicare a acestuia. Ca Autoritate de reglementare si monitorizare in domeniul achiziţiilor publice, prin Direcţia Generala de Supraveghere, Monitorizare si Evaluare, supravegheaza modul de functionare a sistemului de achizitii publice, raspunde de realizarea sarcinilor ce ii revin conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, impune măsuri corective, aplică sancţiunile şi amenzile prevăzute de lege pentru eludarea sau încălcarea prevederilor legislative în domeniul atribuirii contractelor de achiziţie publică. Ministerul Finantelor Publice, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publica. Prin Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice si structurile subordonate existente in cadrul Directiilor generale ale finantelor publice teritoriale verifica contractele de atribuire servicii, furnizare de produse si executie de lucrari si emite avizele consultative şi rapoartele de activitate Autoritatilor contractante si Autorităţilor de management competente (OUG nr. 30/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Art. 1-7) si ordinul 175/2007. APDRP - Agentie pentru implementarea tehnica si financiara a Programului SAPARD si a PNDR, care prin directiile de specialitate stabileste obligatiile contractuale dintre Agentie si beneficiari, aproba inceperea derularii proiectelor si verifica, autorizeaza si efectueaza plati catre beneficiarii proiectelor finantate. APDRP - CRPDRP verifica fiecare stadiu al procedurilor de licitatie pentru toate contractele de atribuire si emite nota intermediara cu constatari si recomandari si raportul de activitate la finalizarea acestora. Chiar daca UCVAP emite note intermediare cu aviz favorabil si Raportul de avtivitate, APDRP isi rezerva dreptul de a efectua propriile verificari si de a emite note intermediare de neavizare, in conditiile prevazute de PNDR. Platile catre beneficiari vor fi efectuate numai dupa avizarea procedurilor atat de catre UCVAP, cat si de catre APDRP-CRPDRP prin Rapoarte de activitate.. In acest sens nu trebuie uitat nici rolul controlului judecătoresc a cărui punere în mişcare o poate face orice persoană care consideră că i-a fost lezat un interes legitim pe parcursul aplicării unei proceduri de atribuire a contractului de achiziţie publică. In fapt, justiţia este singura putere care deţine supremaţia în supravegherea respectării legii


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:9 din 81

Termenii şi expresiile folosite in manual au următoarele semnificaţii: a) acceptarea ofertei câştigătoare - actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare; b) acord-cadru - înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere; c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv; d) candidatură - documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv; e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii; f) contract de achiziţie publică - contractul încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul ordonanţe de urgenţă nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareprivind atribuirea contractelor de achiziţie publică; g) contract de concesiune de lucrări publice - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite; h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite; i) contractant - ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publică; j) documentaţie de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă; k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activităţi în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectând în mod substanţial posibilitatea altor persoane de a desfăşura o astfel de activitate; l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1, alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; m) întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:10 din 81

participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a unei autorităţi contractante, astfel cum este definită aceasta la art. 8, lit. a), b) sau c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareprivind atribuirea contractelor de achiziţie publică; prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorităţi contractante definite conform art. 8, lit. a), b) sau c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioarese află, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri: - deţin majoritatea capitalului subscris; - deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală; - pot numi în componenţa consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia; n) licitaţie electronică - procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate; o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea şi stocarea de date care sunt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; p) ofertant - oricare operator economic care a depus ofertă; q) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică; r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări; s) operatorul sistemului electronic de achiziţii publice - persoană juridică de drept public care asigură autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire; ş) procedură de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul de achiziţie publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii; t) propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire; ţ) propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă; u) "scris" sau "în scris" - orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite, reproduse şi apoi comunicate. Acest ansamblu poate include şi informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice; v) sistemul electronic de achiziţii publice - SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire; x) Tratat - Tratatul pentru înfiinţarea Comunităţii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările şi completările ulterioare;


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:11 din 81

y) vocabularul comun al achiziţiilor publice - CPV - desemnează nomenclatorul de referinţă aplicabil contractelor de achiziţie publică, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun al achiziţiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondenţa cu alte nomenclatoare existente; z) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se menţionează că sunt zile lucrătoare.

2. REFERINTE LEGISLATIVE � Programul national de dezvoltare rurala; � Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 13/27.02.2006 privind infiintarea, organizarea

si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit; � Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 63/6.05.2008; � Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor

de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

� Legea nr. 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

� Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 94/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 34/2006;



� Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică;

� Hotarare nr. 1337/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

� Ordinul 26/2007 - regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitii publica;

� Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;

� Hotararea de Guvern nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;

� Legea nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:12 din 81

� Ordinul nr. 11 din 13 august 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

� Hotarare de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

� Ordonanta de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

� Hotarare de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

� Hotararea de Guvern nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

3. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

Manualul operational de implementare se aplica pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii, furnizare de produse si executie de lucrari, prin Programul National de Dezvoltare Rurala. Contractele vizeaza achizitii publice:

� de servicii: contractul de servicii este acel (1) contract de achiziţie publică, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. 2A şi 2B din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică; (2) contract de achiziţie publică care are ca obiect principal prestarea unor servicii şi, cu titlu accesoriu, desfăşurarea unor activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr.1 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Exemple: studii de fezabilitate; proiecte tehnice si detalii de executie; consultanta stiintifica, tehnica, pentru afaceri si management; verificare proiect; urmarirea executiei prin inspectori de santier; asistenta tehnica; audit financiar; studii de piata, etc;

� de produse: furnizarea de produse şi, cu titlu accesoriu, operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora;

� si de executie lucrari: a) fie execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau execuţia unei construcţii; b) fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii; c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde necesităţii şi obiectivelor autorităţii contractante, în măsura în care acestea nu corespund prevederilor lit. a) şi b). 4 FISELE DE POST

Se regăsesc in Anexa 3 la prezentul manual operational de implementare si constau din:


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:13 din 81

� Fisa post Sef Serviciu Achiziţii-APDRP � Fisa post Experti Serviciul Achiziţii-APDRP � Fisa post Sef Serviciu Achiziţii-CRPDRP � Fisa post Experti Serviciul Achiziţii-CRPDRP

Matricea de inlocuire in cadrul Serviciului Achizitii -APDRP INLOCUITOR

Director General

Adjunct Plati

Sef Serviciu Expert 1 Expert 2

Înlocuitor 3 SSA EA1 EA2 EA1 Înlocuitor 1 EA2 * * Înlocuitor 2 * * *

5. MECANISME DE CONTROL SI INSPECŢIE 5.1 Control intern – Agenţia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

• La nivelul CRPDRP controlul intern se realizează de către Director care verifica, controlează si supervizează activitatea tuturor angajaţilor Centrului Regional conform Fisei postului, iar la nivelul serviciului se realizează de către seful serviciului/sef Serviciu Achizitii.

• Cu ocazia verificării documentelor, directorul si seful serviciului controlează daca semnăturile existente in document sunt ale persoanelor autorizate. In acest sens confrunta semnăturile cu specimenele de semnături aflate in tabelul specimenelor de semnături autorizate.

• Fiecare nivel de semnături confirma respectarea procedurii de către cei care au semnat anterior documentele si nu se considera a fi o dublare a verificării integrale a conţinutului documentelor. 5.2 Control extern

• Comisia Europeana: se realizează de către DG AGRI, Curtea de Conturi Europeana, OLAF si/sau alte organisme abilitate.

• Autoritatile naţionale: se realizează de către MAPDR, prin Autoritatea Competenta si

Autoritatea de Mangement, Autoritatea de Audit ca organism de certificare, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ca organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţională si ANRMAP ca autoritate de reglementare si monitorizare a achizitiilor publice.

• Pe o perioada de 5 ani de la finalizarea proiectelor, Agenţia de Plati pentru Dezvoltare

Rurala si Pescuit, Serviciile de Verificare si celelalte structuri implicate in implementarea programului, precum si beneficiarii si contractanţii acestora, vor păstra documentele referitoare la program si le vor pune la dispoziţia organismelor si persoanelor abilitate, atât naţionale cat si din partea UE, având atribuţii in verificarea activitatilor.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:14 din 81

6. FLUXUL DOCUMENTELOR

Fluxul documentelor - intrari/iesiri (Anexa 4) Fluxul documentelor specifice activitatii de achiziţii se prezintă in Anexa 4. • Documente intrate la CRPDRP - Serviciul Achizitii:

� Formularele S1, P1 si L1 la care se ataseaza documentele specifice procedurilor de achiziţii servicii, furnizare de produse si executie de lucrări. Aceste formulare vor fi primite de Centrele Regionale de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit de la fiecare beneficiar de fonduri nerambursabile;

• Documente ieşite: � Formularele S2, P2 si L2 insotite de listele de verificare specifice fiecarei etape

si proceduri de licitatie care se trimit beneficiarului de fonduri nerambursabile; � Formularele S3, P3, L3 care se emit de Centrele Regionale de Plati pentru

Dezvoltare Rurala si Pescuit pentru fiecare proiect si se transmite direct beneficiarului la finalizarea procedurii de licitatie si la Serviciul Autorizare Plati.

Documente interne ale CRPDRP Pentru fiecare contract de achiziţii se întocmesc următoarele documente interne:

� Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6, Anexa 5b-2–Pista de audit;

� Anexa 4a - Centralizator achiziţii ; � Anexa 6 - Fisa cu necesarul de pregătire profesionala

Toate etapele procedurale sunt înregistrate consecutiv în „Pista de audit". Fiecare expert care a întocmit/completat documentele aferente unei etape completează rubrica respectivă şi semnează. În mod corespunzător, persoana care a efectuat verificarea semneaza formularele sus mentionate. Completarea fiecărei etape se face de către expertul şi expertul/şeful de servici, implicaţi în verificarea proiectului, după încheierea verificării etapei de către şef. Acest formular parcurge toate etapele procedurale de la CRPDRP. Formularul „Pista de audit” se completează pentru achiziţiile aferente fiecărui proiect de către CRPDRP si va insoti cererea de finanţare in tot lanţul de verificări. Documente interne ale APDRP - Serviciul Achizitii

• Analiza de risc Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6 Documente iesite de la APDRP - Serviciul Achizitii

• Anexa 5e Raport de verificare, Anexa 5f Solutionarea diferentelor de evaluare


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:15 din 81

7. TRANSMITEREA, INREGISTRAREA, VERIFICAREA, DESCRIEREA, PĂSTRAREA SI CONFIDENŢIALITATEA DOCUMENTELOR Transferul de documente se realizeaza intre autoritatea contractanta si CRPDRP - Serviciul Achizitii si intre CRPDRP - Serviciul Achizitii si APDRP - SA

a) Transmiterea, inregistrarea si verificarea documentelor Beneficiarul (ca Autoritate contractanta) va transmite la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Fisa naveta pentru procedura de achiziti publice Sectiunea 1 – Cererea (Formularul S1 pentru achizitii de servicii, Formularul P1 pentru furnizare de produse si Formularul L1 pentru executie de lucrari), cu documentele specifice atasate acesteia. Autoritatea contractanta transmite fiecare document de licitatie (anunturile, documentatia de atribuire, comisia de evaluare, dosarul de evaluare dupa finalizarea fiecarei etape in parte) intr-un exemplar la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. La faza depunerii contractului cu anexele sale (oferta tehnica si financiara si proiectul tehnic daca e cazul) pentru verificare si avizare, Autoritatea contractanta va depune aceste documente insotite de Raportul de activitate emis de UCVAP si notele intermediare (daca este cazul), in doua exemplare din care un exemplar va ramane la CRPDRP - Serviciul Achizitii iar al doilea va fi transmis la Serviciul Verifcare Cereri de Plata - OJPDRP pe baza de proces verbal de predare primire, Formular Anexa 7, ulterior efectuarii verificarilor si avizarilor (insotite de Rapoartele de activitate emise de UCVAP si CRPDRP - Serviciul Achizitii). Conformitatea celor doua exemplare de contract (inclusiv anexele sale) va fi efectuata de catre un expert din cadrul CRPDRP - Serviciul Achizitii (in termenul maxim de verificare si avizare de 5 zile lucratoare) prin verificarea existentei fiecarui document si aplicarea sub semnatura a inscriptiei „Exemplar 1 conform cu exemplar 2, pe prima pagina a fiecarui dosar mentionandu-se si numarul de pagini. Fisa naveta si documentele anexate vor fi inregistrate de catre un expert din cadrul CRPDRP - Serviciul Achizitii in Registrul de înregistrare a proiectelor APDRP. In conformitate cu principiul „patru ochi” un expert efectueaza prima verificare iar Seful Serviciului Achizitii - CRPDRP efectueaza a doua verificare.. Verificarea documentelor se realizeaza in termen de max. 5 zile lucratoare folosindu-se in acest sens Formularele Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6, in functie de stadiul procedurii de licitatie. Dupa verificarea documentelor de catre cei doi experti cu achizitia de la CRPDRP - Serviciul Achizitii si avizarea acestora de directorul CRPDRP, expertul care a facut a doua verificare transmite beneficiarului Fisa naveta pentru procedura de achizitii Sectiunea 2 – Nota intermediara/Raspunsul (Formularul S2 pentru achizitii de servicii, Formularul P2 pentru furnizare de produse si Formularul L2 pentru executie de lucrari) prin posta cu confirmare de primire sau curier. Fisa naveta pentru procedura de achizitii Sectiunea 2 – Nota intermediara/Raspunsul se inregistreaza in Registrul de înregistrare a proiectelor APDRP pentru fiecare contract de achiziţii si se transmite beneficiarului insotita de listele de verificare pentru procedurile de achizitii servicii/furnizare produse/lucrari. (dupa caz, Formularele Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6,) Dupa finalizarea fiecarei proceduri de licitatie, CRPDRP trimite beneficiarului Raportul de activitate (Formular S3, P3, L3), prin posta cu confirmare de primire sau curier. Raportul de


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:16 din 81

activitate este semnat de catre un expert si de seful Serviciului Achizitii care au efectuat verificarea, este avizat de directorul CRPDRP si inregistrat in Registrul de înregistrare a proiectelor APDRP. b) Descrierea documentelor Fiecare expert cu achizitia verifica documentele de achizitii in conformitate cu prevederile cuprinse in legislatia romana in vigoare din domeniul achizitiilor publice si cu conditiile specifice de finantare prin FEADR.. Fiecare expert are la dispozitia sa liste de verificare detaliate pentru fiecare stadiu. Pentru achizitiile de servicii/furnizare produse/executie de lucrari se vor folosi: lista de verificare a anuntului de intentie anexa 5b-1.1; lista de verificare a anuntului de participare anexa 5b-1.2; lista de verificare a documentatiei de atribuire anexa 5b-1.3; lista de verificare a comisiei de evaluare anexa 5b-1.4; lista de verificare a dosarului de evaluare anexa 5b-1.5; lista de verificare a contractului anexa 5b-1.6.

c) Modalitatea de completare a listelor de verificare Expertul Serviciului Achizitii-CRPDRP si Seful Serviciului bifeaza la rubrica „Da”, „Nu” sau „Nu se aplica” in listele de verificare pentru fiecare stadiu al procedurii de achiztie. Listele de verificare pentru fiecare stadiu al procedurii de achiztie vor insoti obligatoriu fisele naveta - Nota intermediara/Raspuns care se transmit beneficiarului. d) Etapele de verificare a documentelor trimise la CRPDRP sunt urmatoarele:

- prima etapa: CRPDRP verifica si avizeaza anunutul de participare intocmit de beneficiarii publici conform modelului existent pe site-ul SEAP www.e-licitatie.ro si documentatia de atribuire intocmita conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Anuntul de participare (intentie - daca este cazul) avizat de CRPDRP se transmite sub forma electronica de catre beneficiar la SEAP pentru publicare. SEAP publica anuntul de participare dupa verificarea si avizarea acestuia de catre ANRMAP - publicarea anuntului de participare pe site-ul SEAP reprezinta avizarea lui din partea ANRMAP. Facultativ, beneficiarul transmite anuntul de participare la Monitorul Oficial al Romaniei pentu publicarea in partea VI - Achizitii Publice conform termenului procedural prevazut in OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

La data initierii procedurii de atribuire, respectiv la momentul publicarii anuntului de participare pe site-ul SEAP sau a invitatiei de participare, dupa caz, beneficiarul instiinteaza si UCVAP confom metodologiei prevazute in OUG 30/2006 si in Ordinul nr. 175/2007 emis de Ministerul Finantelor Publice cu modificarile si completarile ulterioare. UCVAP verifica ulterior acestei date documentele aferente procedurii de atribuire.

- etapa a doua: CRPDRP verifica si avizeaza documentatia pentru comisia de evaluare (aceasta etapa poate fi inglobata in prima etapa).

- etapa a treia: CRPDRP verifica si avizeaza dosarul de evaluare si contractul insotite de Raportul de activitate (avizul favorabil) si notele intermediare (daca este cazul) emise de catre UCVAP. Chiar daca valoarea TVA nu se liciteaza si nu se verifica de catre CRPDRP, aceasta va fi mentionata in Rapoartele de activitate S3, P3 si L3 daca este precizata in contractele incheiate intre beneficiari si ofertantii castigatori.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:17 din 81

UCVAP emite Rapoarte de activitate, avize consultative si note intermediare numai de la momentul organizarii licitatiilor. e) Modul de ordonare a documentelor verificate Documentele se vor ordona in dosare administrative (dosare privind achizitiile publice) astfel:

• Fisa naveta specifica fiecarei categorii de licitatie – Cererea prin care beneficiarul solicita verificarea documentelor de licitatie;

• Listele de verificare specifice fazei si procedurii de licitatie; • Fisa naveta specifica fiecarei categorii de licitatie – Nota intermediara/Raspunsul prin

care beneficiarul este instiintat oficial asupra rezultatului verificarilor pentru documentele de licitatie transmise;

• Raportul de activitate al procedurii de licitatie prin care beneficiarul este instiintat oficial, dupa finalizarea procedurii de licitatie, daca aceasta a respectat conditiile specifice de finantare prin FEADR;

• Pista de audit pentru fiecare procedura de licitatie. Intocmirea dosarului administrativ (dosarului privind achizitiile publice) se face de catre expertul care a efectuat verificarea. f) Pastrarea documentelor Pastrarea documentelor se asigura in conformitate cu procedurile din Manualul de Arhivare a documentelor, inclusiv modul de depozitare/arhivare temporara, accesare a documentelor si asigurarea confidentialitatii datelor de către Agenţia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Documentele sunt accesibile si pastrate astfel incat se asigura integralitatea, valabilitatea si lizibilitatea in timp a acestora. Documentele de arhivat intocmite de catre un expert din cadrul Serviciului Achizitii-CRPDRP vor fi depuse la arhiva Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit pe baza fisei de predare-primire a documentelor de arhivat conform procedurii de arhivare. Dosarul achizitiei publice cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul unei proceduri de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii. Dosarul de achizitie publica

• se întocmeşte pentru fiecare contract de achizitie publica atribuit de un beneficiar; • se păstrază cel putin 5 ani de la data finalizarii acestuia; • are caracter de document public; • daca este solicitat poate fi pus la dispozitia:

- oricarei autoritati publice interesate spre consultare, cu conditia ca nici o informatie sa nu fie dezvaluita daca dezvaluirea ei ar fi contrara legii, ar impiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al partilor sau ar afecta libera concurenta ; - organelor abilitate de a ridica documente care pot servi la dovedirea neregularitatilor sau fraudelor;

• toate documentele continute de dosarul de achizitie publica trebuie opisate; • ori de cate ori dosarul de achizitie publica este solicitat, se inmaneaza o copie a

acestuia. Dosarul de achizitie publica se pune la dispozitia celor interesati pe baza de proces-verbal de predare primire, care trebuie sa contina lista documentelor continute, precum si numarul de file al fiecarui document.

• Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:18 din 81

procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public. Accesul nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

• Ofertele martor ridicate de la beneficiarii publici de catre reprezentantii desemnati sa participe la deschiderea ofertelor vor purta semnatura si stampila din partea Autoritatii Contractante. Desigilarea ofertelor martor se va efectua in baza deciziei scrise a Directorului General al Agentiei sau a Directorului CRPDRP. Pentru desigilarea ofertelor se va numi o comisie prin decizia Directorului General sau a Directorului CRPDRP. La desigilarea ofertei va participa in mod obligatoriu reprezentantul legal al Autoritatii Contractante, instiintat de Centrul Regional in baza unei adrese scrise. Membrii comisiei vor intocmi in doua exemplare originale o nota de constatare cu privire la rezultatul verificarii. Aceasta nota va fi semnata, datata si inregistrata la Centrul Regional. Un exemplar din aceasta nota se va inmana reprezentantului legal al Autoritatii Contractante. Comisia numita va intocmi un Proces verbal de desigilare si un Proces verbal de resigilare a ofertei. Procesele verbale se vor incheia in doua exemplare originale, vor fi semnate de fiecare participant, datate si inregistrate la Centrul Regional. Un exemplar din fiecare proces verbal se va preda reprezentanului legal al Autoritatii contractante; g) Confidentialitatea documentelor Fiecare salariat al Serviciului Achizitii - APDRP si personalul Serviciului Achizitii-CRPDRP va semna anual o Declaraţie de confidenţialitate si imparţialitate, care se păstrează la dosarul profesional al acestuia de la Directia Resurse Umane.

8. CONFLICTUL DE INTERESE Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit va solicita Autoritatilor Contractante Lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare pentru fiecare procedura in parte datata, semnata si stampilata de Reprezentantull legal de proiect. Autoritatile Contractante au obligatia de a intocmi si completa Listele de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare si de a inlatura cauzele care au dus la aparitia acestuia in cazul in care au fost identificate eventuale conflicte de interese, asa cum sunt definite in OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:19 din 81

9. ANALIZA DE RISC PENTRU STABILIREA ESANTIONULUI VERIFICAT DE CATRE SERVICIUL ACHIZITII - APDRP

Prezenta analiza de risc asigura verificari fizice si administrative complete, efectuate

pe un esantion de dosare de achizitii identificate, folosind o metoda de esantionare

descrisa in detaliu in continuare. Documentele justificative vor fi suficiente pentru a

furniza asigurarea ca totate verificarile procedurale necesare respectarii criteriilor de

eligibilitate, de conformitate administrativa, tehnica si financiara prevazute in

prezentul Manual de proceduri au fost efectuate.

In vederea stabilirii esantionului de dosare de achizitii verificate de Serviciul Achizitii-

APDRP, se stabilesc in cele ce urmeaza un algoritm si o serie de criterii care permit

evaluarea riscurilor de erori in dosarele de achizitii ale beneficiarilor publici, dupa

finalizarea procedurilor de achizitii .

Aceste criterii tin seama atat de repartizarea proiectelor pe regiuni si de tipul

proiectului (masura, submasura), cat si de riscul specific fiecărui proiect.

Având în vedere specificul Programului National de Dezvoltare Rurala, analiza de risc

a Serviciului Achizitii-APDRP se bazează pe următorul algoritm:


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:20 din 81

Pasul 1. Stabilirea sumei totale eligibile pe măsura şi regiune

Pentru aceasta se va întocmi tabelul de mai jos.

Centralizator privind repartiţia pe regiuni a sumelor totale eligibile

Masura

............

Regiunea

1

Regiunea

2

Regiunea

3

Regiunea

4

Regiunea 5 Regiunea 6 Regiunea 7 Regiunea

8

TOTAL

Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma %

TOTAL

Centralizatorul privind repartiţia pe regiuni a sumelor totale eligibile se intocmeste de catre un expert din cadrul Serviciului Achizitii-APDRP pe

baza Listei proiectelor contractate (Formular C 1.15 din Manualul de Contractare) pentru fiecare masura si sesiune de proiecte primita de la

Serviciul Contractare. Esantionul va fi verificat de catre seful serviciului achizitii si aprobat de catre Directorul General Adjunct Plati.

Pasul 2. Determinarea sumei totale eligibile de verificat

Pentru efectuarea verificarii se va calcula, suma de verificat, adică 5% din suma total eligibilă din tabelul de mai sus pe fiecare regiune, astfel

încât fiecare regiune să fie verificata pe un eşantion de 5%.

Total suma eligibilă reprezinta suma valorilor tuturor proiectelor care au fost contractate la nivel regional.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:21 din 81

Astfel toate proiectele care au fost contractate si pentru care verificarea s-a facut la nivel regional, sunt introduse în baza de calcul a

Serviciului Achizitii-APDRP (total suma eligibilă).

Centralizator privind repartiţia pe regiuni şi măsuri a total sume eligibile de verificat

Masura

.............

Regiunea 1 Regiunea 2 Regiunea 3 Regiunea 4 Regiunea 5 Regiunea 6 Regiunea 7 Regiunea 8 TOTAL

Suma

de

verificat

% Suma

de

verifica

t

% Suma

de

verificat

% Suma

de

verificat

% Suma

de

verificat

% Suma

de

verificat

% Suma

de

verificat

% Suma

de

verificat

% Suma

de

verificat

%

TOTAL

* Suma de verificat = total suma eligibila X 5%

După determinarea sumelor ce trebuie verificate pe fiecare regiune se va trece la selectarea proiectelor ce trebuie verificate astfel încât să fie

acoperită întreaga suma de verificat.

Pasul 3. Se determină dacă există situaţii care impun selectarea sau neselectarea unui proiect pentru a fi verificat.

Daca exista situatii care impun selectarea unor proiecte care se considera a avea un grad ridicat de risc, acestea vor fi verificate prioritar in

cadrul esantionului de 5% dupa care se continuă selectarea folosind metoda analizei de risc.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:22 din 81

Pasul 4. Pentru selectarea proiectelor ce vor fi verificate se va determina riscul fiecărui proiect folosind un număr de maxim 5 factori

de risc (I1, I2, I3, I4, I5).

Masura ce urmeaza fi implementata ...

Factori de risc: Punctaj Pondere factor • I1. Valoarea proiectului 30% 5 4 3 • I2. Complexitatea submasurii/sectorului/investitiei: 20%

5 4 3

• I3.Complexitatea achizitiei: 30% Executie de lucrari sau Furnizare produse sau Servicii 3 Servicii de proiectare si executie de lucrari sau Furnizare produse

4

Servicii de proiectare, executie de lucrari si furnizare de produse

5

• I4. Experienta beneficiarului in aplicarea de proceduri de licitatie publica

10%

Beneficiarul nu a aplicat proceduri de licitatie pentru niciun proiect finantat prin APDRP

5

Beneficiarul a aplicat proceduri de licitatie pentru un proiect finantat prin APDRP

3

Beneficiarul a aplicat proceduri de licitatie pentru doua sau mai multe proiecte finantate prin APDRP

1

• I5. Experienta expertilor in verificarea documentatiilor de 10%


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:23 din 81

licitatie publica Experienta privind verificarea documentatiilor de licitatie publica pentru cel putin 15 proiecte APDRP

1

Experienta privind verificarea documentatiilor de licitatie publica pentru 6 - 14 proiecte APDRP

3

Experienta privind verificarea documentatiilor de licitatie publica pentru cel mult 5 proiecte APDRP

5

Pentru fiecare proiect se va determina punctajul pentru fiecare factor de risc pe o scară de la 0 la 5.

Pasul 5. Se calculează riscul fiecărui proiect: Riscul (R ) = (ponderea factorului I1)*(punctajul obţinut de beneficiar pentru factorul de risc I1) + …+ (ponderea factorului I5)*(punctajul obţinut de beneficiar pentru factorul de risc I5) Risc (R) Descriere 1-2 Nu există riscuri majore relativ la finanţarea proiectului 2-3 Există unele riscuri de execuţie a proiectului, dar acestea au un caracter mai mult de rutină 3-4 Risc semnificativ, monitorizare atenta a activităţilor cu risc crescut, verificare în detaliu 4-5 Riscuri majore, monitorizare foarte atentă a tuturor activităţilor, verificare în detaliu la nivel CRPDRP şi nivel SA

Pasul 6. Se ordonează proiectele în ordinea descrescătoare a riscului pentru fiecare regiune

In cazul in care exista mai multe proiecte cu acelasi grad total de risc acestea se ordoneaza in ordine descrescatoare in functie de valoarea

proiectului.

Pasul 7. Se selectează proiectele ce vor fi verificate pentru fiecare regiune în limita sumei de verificat.

Vor fi selectate proiectele cu cel mai mare risc şi în limita sumei de 5 % pentru fiecare regiune.

Dacă nu exista date suficiente pentru determinarea punctajului fiecărui factor de risc atunci selecţia în cadrul fiecărei regiune se va face în mod aleator în limita sumei de verificat. .


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:24 din 81

Pasul 8. Întocmirea listelor proiectelor de verificat Pentru fiecare regiune se va întocmi un tabel cu proiectele de verificat Începând cu a doua sesiune de proiecte pentru verificarea aplicarii procedurilor privind achizitiile publice la nivel regional se realizează şi o analiza de risc a fiecărei regiuni. Aceasta consta în completarea următoarelor tabele:

Reg

iune

a

Per

ioad

a Nr. de proiecte analizate

Numărul de proiecte cu

erori

Procent erori

Punctaj

0 1 2 3 4=3/2 5 Ri An (x-1)** Total * * se completează cu media aritmetică a punctajelor pentru cele 8 regiuni. ** x reprezinta anul curent Stabilirea punctajului in functie de procentul de erori se face conform datelor prevazute in tabelul de mai jos Procent erori Punctaj 0 si cel mult 5% 0 Peste 5% si cel mult 8% 4 Peste 8% si cel mult 12% 6 Peste 12% si cel mult 15% 8 >15 % 10 Pentru prima sesiune de proiecte analizate procentul folosit pentru eşantion este 5%. După fiecare sesiune de proiecte , ţinând cont de experienţa acumulată, de rezultatele verificarilor efectuate şi pe baza analizei de risc, acest procent poate fi modificat după următorul algoritm:

Punctaj mediu obţinut Modificare procent eşantion ≥ 8 +5%

≥ 6 si < 8 0% <6 -5%

Eşantionul de verificat va fi stabilit pentru fiecare lot de proiecte selectate urmare sesiunilor de proiecte lansate de APDRP, ţinând cont de prelucrarea şi analizarea datelor din sesiunile precedene. Serviciul Achizitii-APDRP va selecta esantionul de min. 5% din proiectele cuprinse in fiecare Lista de proiecte contractate. CRPDRP va transmite ori de cate ori este cazul catre Serviciul Achizitii-APDRP informatii referitoare la stadiul procedurilor de atribuire (Anexa 5d), respectiv despre finalizarea procedurilor de achizitii de produse sau lucrari


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:25 din 81

ale caror dosare de achizitii au fost verificate si considerate de catre SA-CRPDRP ca fiind conforme fara a emite insa Raportul de activitate. Fisele naveta raspuns - note intermediare, se vor intocmi catre SA-CRPDRP dar nu se vor transmite beneficiarului. Verificarea esantionului de proiecte selectate de catre expertii Serviciului Achizitii-APDRP se va face in felul urmator: Dosarele de achizitii de servicii, produse sau lucrari, inclusiv fisele naveta raspuns - note intermediare, vor fi scanate de catre expertii Serviciilor Achizitii - CRPDRP si transmise electronic in serverul Agentiei corespunzator fiecarui Centru Regional in cazul in care aceste dosare nu sunt foarte voluminoase. Expertii SA-APDRP vor efectua verificarile la sediul Agentiei. SA-APDRP va verifica dosarele de achizitii de servicii, produse sau lucrari la sediile CRPDRP in cazul in care aceste dosare sunt voluminoase si scanarea este dificila. Verificarea esantionului de proiecte selectate se va face la sediul CRPDRP. Dupa verificarea proiectelor alese pe baza analizei de risc, Serviciul Achizitii-APDRP va intocmi un Raport de Verificare (Anexa 5e) pentru fiecare proiect in parte care va fi transmis la CRPDRP in termen de maxim 30 zile calendaristice de la data primirii confirmarii finalizarii procedurilor de achizitii. Daca s-au gasit diferente de evaluare, CRPDRP are obligatia de a remedia acele diferente de evaluare si de a transmite raspunsul sau pentru solutionarea acestora (Anexa 5f) in termen de 5 zile lucratoare de la primirea Raportului de Verificare. CRPDRP va fi instiintat daca raspunsul sau va fi sau nu acceptat prin transmiterea Anexei 5f semnata de catre Expertul 1 al Serviciului Achizitii-APDRP, verificata de Expertul 2 al Serviciului Achizitii-APDRP si avizata de Seful Serviciului Achizitii-APDRP. In cazul in care CRPDRP nu remediaza diferentele de evaluare procedura de achizitii va fi suspendata iar Serviciul Achizitii-APDRP va intocmi un nou Raport de verificare prin care solicita CRPDRP sa anuleze procedura de achizitii care nu a respectat prevederile Manualului de achizitii. Raportul de verificarie emis de SA - APDRP poate avea urmatoarele rezolutii, obligatoriu de indeplinit de catre personalul Serviciilor Achizitii-CRPDRP: 1. < Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR>. In acest caz SA-CRPDRP are obligatia de a intocmi si transmite beneficiarului public Raportul de activitate. 2. <S-au constatat urmatoarele diferente de evaluare:> In acest caz SA-CRPDRP are obligatia de a solicita beneficiarului public clarificari/ informatii suplimentare si de a le transmite la SA-APDRP insotite de formularul Solutionarea diferentelor de evaluare 5f. SA-APDRP poate accepta aceste clarificari caz in care SA-CRPDRP va emite si transmite beneficiarului public Raportul de activitate, sau nu, caz in care SA-CRPDRP va emite fisa naveta raspuns - nota intermediara cu mentiunea neavizat si anularea licitatiei cu motivele prezentate in Raportul de verificare 5e emis de SA-APDRP. 3. <Procedura de achizitii nu s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR>.

Formatat: Font: Nu Aldin


Formatat: Font: 12 pt, Nu Aldin

Formatat: Font: 12 pt, Nu Aldin


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:26 din 81

In acest caz SA-CRPDRP va emite fisa naveta raspuns - nota intermediara cu mentiunea neavizat si anularea licitatiei cu motivele prezentate in Raportul de verificare 5e emis de SA-APDRP. Raportul de verificare va fi intocmit de Expertul 1 si verificat de Expertul 2 din cadrul Serviciului Achizitii-APDRP la sediul CRPDRP, avizat de Seful Serviciului Achizitii si aprobat de Directorul General Adjunct Plati la sediul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Anexele 5d, 5e si 5f se vor transmite prin fax sau e-mail dupa ce vor fi inregistrate in registrul de intrari-iesiri al Agentiei corespunzator SA-CRPDRP sau SA-APDRP. Pentru proiectele prevazute in esantion, CRPDRP va emite raportul de activitate a procedurii de achizitie a contractului de executie lucrari/furnizare de produse dupa obtinerea avizului favorabil prin raportul de verificare. Pentru a nu intra sub incidenta nerespectarii prevederilor din manual privind obligativitatea emiterii raportului de activitate in max. 5 zile lucratoare, CRPDRP va notifica beneficiarul ca documentatia de licitatie aferenta proiectului sau constituie obiectul verificarii pe esantion efectuata de APDRP – Serviciul Achizitii si ca dupa finalizarea raportului de verificare, va fi notificat cu privire la conformitatea procedurii. 10. PREGĂTIREA PROFESIONALA SI POSTURILE SENSIBILE Se va respecta politica Agentiei privind posturile sensibile descrisa in Manualul de Resurse Umane. Personalul implicat in implementarea programului, atât cel angajat al Agenţiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, cat si al Centrelor Regionale, vor urma cursuri de formare profesionala conform Planului de Formare Profesionala pentru Agenţia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si CRPDRP cuprins in Manualul de Resurse Umane. Principiul „patru ochi”, consta in verificarea si certificarea prin semnatura a fiecarui document de doi experti, asigurandu-se ca un expert sa nu aiba responsabilitate pentru mai mult de o verificare si ca orice verificare trebuie facuta de un al doilea expert. Principiul celor 3 E Utilizarea asistentei trebuie sa se faca in concordanta cu principiile unui management financiar sanatos si in special, cu privire la economia si eficienta costurilor. Procedurile de achizitii au fost intocmite astfel incat sa asigure respectarea principiului celor „3 E” in managementul cheltuielilor . Economie: inseamna asigurarea resurselor necesare (financiare, de personal, materiale, echipament, etc) pentru realizarea unui proiect la cel mai mic cost. Minimalizarea costului resurselor folosite pentru proiect se va face in paralel cu realizarea unei calitati adecvate. Aceasta se evalueaza in mod obisnuit prin masurarea inputurilor si compararea lor cu norme si standarde in domeniu. Respectarea acestui criteriu de catre beneficiari este garantat prin regulile prevazute in legislatia romana in vigoare din domeniul achizitiilor publice”. Principiul de baza care guverneaza adjudecarea contractelor este ofertarea competitiva. Scopul este: � Sa asigure transparenta si impartialitatea procedurilor de adjudecare a contractelor; � Sa asigure calitatea dorita a serviciilor, furnizarilor de produse si lucrarilor la pretul cel mai bun posibil (oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic);


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:27 din 81

� Sa asigure eficienta utilizarii, fondurilor, si � Competitia corecta. Reglementarile in vigoare obliga Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si Autoritatea contractanta sa garanteze cea mai larga participare, in termeni egali, la procedurile de ofertare si la procedurile de adjudecare a cofinantarii publice. Eficienta: inseamna obtinerea unui maxim de rezultate pornind de la un nivel dat de resurse folosite la realizarea proiectului, relatia dintre rezultate, exprimate in servicii, furnizari de produse sau lucrari si resursele folosite la producerea lor. Eficienta este masurata de obicei prin costul pe unitatea de rezultat si este evaluata prin referinta la limite recunoscute, de exemplu pretul unitar al unui proiect similar intr-o perioada anterioara sau intr-o locatie asemanatoare. Criteriile de selectie ale contractelor au ca scop sa maximalizeze rezultatele (out-put-urile) la acelasi nivel al resurselor folosite (in-put-uri) pentru furnizarea de servicii, produse sau lucrari. Cand intocmeste Specificatiile tehnice, Autoritatea contractanta trebuie sa acorde o atentie deosebita caracteristicilor Programului National de Dezvoltare Rurala cu privire la mediul inconjurator, conditiile sanitare si sanitar – veterinare si alte caracteristici tehnice statuate in regulile si reglementarile Comisiei Europene, legislatia romaneasca, caracteristicile sectorului de infrastructura rurala existent, perspective in dezvoltarea sectorului, etc. Eficacitatea: inseamna gradul in care indicatorii de rezultat previzionati au fost realizati, gradul in care obiectivele au fost atinse si relatia dintre impactul previzionat si impactul realizat al proiectului. Valoarea banilor este reflectata cel mai concludent in sectorul public prin eficacitate. Eficacitatea este asigurata prin o dubla verificare a indeplinirii stadiilor proiectului, inaintea efectuarii platilor. Prima verificare trebuie efectuata de catre CRPDRP prin verificarea fiecarei etape a procedurii de achizitie publica, iar a doua verificare, pe teren, efectuata de Serviciul de Verificare Tehnica. Linii generale pentru realizarea unui plan de urgenta pentru înlocuirea personalului in situaţii speciale In funcţie de structura de organizare specifica fiecărui compartiment, înlocuirea personalului va fi efectuata tinand cont de următoarele principii:

- respectarea separării atribuţiilor; - respectarea principiului “patru ochi”; - înlocuirile vor fi iniţiate de conducătorul compartimentului si se operează pentru

absente ale personalului care duc la nerespectarea procedurilor; - pentru experţi si şefi serviciu înlocuirile vor fi făcute astfel:

o daca intr-un serviciu numărul de experţi prezenţi este mai mic de 50% din întreaga capacitate, se va asigura buna funcţionare a serviciului prin împuternicirea altor experţi din cadrul altor direcţii sau Centre Regionale, care vor prelua activitatile persoanelor absente.

o daca intr-un serviciu numărul de experţi prezenţi este mai mare sau egal cu 50% din întreaga capacitate, dar o parte din personal lipseşte, se va asigura buna funcţionare a serviciului prin redistribuirea atribuţiilor aferente activitatii personalului absent altor experţi din cadrul serviciului, care vor prelua activitatile persoanelor absente.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:28 din 81

o daca intr-un serviciu absentează seful de serviciu, se va asigura buna funcţionare a serviciului prin împuternicirea unuia dintre experţii din serviciu, care va prelua activitatile aferente funcţiei mai sus menţionate. In situaţia in care expertul care preia atribuţiile sefului de serviciu va trebui sa verifice/semneze (ca atribuţie a sefului de serviciu) documente pe care el insusi le-a întocmit in perioada anterioara, un alt expert din cadrul serviciului va efectua verificarea/semnarea documentelor respective.

o - pentru directorii generali adjuncţi substituirile vor fi făcute astfel:

o daca absentează directorul general adjunct, se va asigura buna funcţionare a direcţiilor din subordine prin înlocuirea acestuia de către unul dintre directorii acestora, care va prelua suplimentar activitatile aferente.

o - pentru întreaga perioada când o persoana inlocuieste o alta, atribuţiile primei vor

fi preluate de cealaltă persoana conform procedurii, astfel încât sa nu existe mai mult de o semnătura a aceleiaşi persoane pe un document.

- propunerile de înlocuire vor fi făcute printr-o nota Direcţiei Resurse Umane, aceasta asigurând respectarea formalitatilor conform legislaţiei in vigoare.

- fiecare compartiment va prezenta un plan de înlocuire bazat pe principiile menţionate anterior, fiind clar precizate grupele de posibili înlocuitori pentru fiecare persoana si ierarhizarea acestora.

CRPDRP Director

• organizează, coordonează, aproba si controlează activitatile care se desfasoara in cadrul Centrului inclusiv cele specifice de achizitii;

• verifica fisele intocmite de expertii si Seful Serviciului Achizitii - CRPDRP, constata daca exista neconcordante intre acestia, pune da acord (revizuieste) punctele de vedere ale acestora, pe baza documentelor legale verificate si apoi avizeaza fisele naveta – Nota intermediara si rapoartele de activitate ce se transmit beneficiarului;

• aproba prin semnătura toate documentele emise de către CRPDRP; • verifica activitatea depusa de către personalul din subordine.

Sef Serviciu Achizitii

• verifica si raspunde de respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor privind achiziţiile de servicii, furnizare produse si executie de lucrări;

• verifica listele de verificare, fisele naveta – Nota intermediara/raspuns si rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de licitatie pe baza documentelor depuse de beneficiarii;

• in scopul respectarii principiului „4 ochi” efectueaza a doua verificare pentru fiecare etapa a procedurii de achizitii publice, completeaza listele de verificare si semneaza fisele naveta – Nota intermediara/Raspuns si rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de licitatie in lipsa unuia din experti.

Experti Serviciului Achizitii


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:29 din 81

• verifica si raspund de respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor privind achiziţiile de achiziţii servicii, furnizare produse si executie de lucrări;

• intocmesc listele de verificare, fisele naveta – Nota intermediara/raspuns si rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de licitatie pe baza documentelor depuse de beneficiarii.

• verifica conformitatea dintre cele doua exemplare ale dosarului de contractare primite pentru fiecare tip de procedura, semneaza si dateaza prima pagina a fiecarui dosar.

• Intocmesc si arhiveaza dosarul de achizitie publica.

APDRP - SERVICIUL ACHIZIŢII Director General Adjunct Plati

• organizează, coordonează, aproba si controlează activitatile care se desfasoara in cadrul Serviciului Achiziţii;

• aproba prin semnătura toate documentele emise de catre serviciul Achizitii; • verifica activitatea depusa de către personalul din subordine.

Sef serviciu

• răspunde de întreaga activitatea a serviciului de achiziţii; • organizează si verifica activitatea de elaborare a Instructiunilor privind achizitiile

publice pentru beneficiarii FEADR si a Manualului operational de implementare; • colaborează cu personalul grupurilor de lucru din cadrul Direcţiilor implicate in

elaborarea procedurilor de implementare tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala;

• verifica respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor privind achiziţiile de servicii, furnizare de produse si executie de lucrări pentru proiectele selectate pe esantion determinat pe baza analizei de risc.

• Experţii

• participa la elaborarea Instructiunilor privind achizitiile publice pentru beneficiarii FEADR si a Manualului operational de implementare;

• verifica respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor privind achiziţiile de servicii, furnizare de produse si executie de lucrări pentru proiectele selectate pe esantion determinat pe baza analizei de risc;

• intocmesc listele de verificare pentru proiectele verificate pe esantion; • Intocmesc raportul de verificare pentru proiectele verificate pe esantion; • Prezinta sefului de serviciu raportul de verificare, listele de verificare si, daca

este cazul, anexa privind solutionarea diferentelor de evaluare pentru proiectele verificate pe esantion.

11. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR SI SESIZARILOR

Solutionarea contestatiilor se efectueaza de catre Consiliul Naţional de

Soluţionare a Contestaţiilor - organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţională. Consiliul soluţioneaza contestaţiile formulate în cadrul procedurii de


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:30 din 81

atribuire înainte de încheierea contractului, se pronunţa asupra legalităţii procedurilor şi operaţiunilor desfăşurate de autoritatea contractantă în atribuirea unui contract de achiziţie publică si emite opinii asupra litigiului dedus judecăţii dacă instanţa de judecată solicită acest lucru. In aceasta situatie Autoritatea Contractanta va instiinta CRPDRP, iar verificarea si avizarea se supenda pana la solutionarea contestatiei.

In cazul neavizarii oricarei etape din cadrul verificarii respectarii procedurilor de achizitii publice, beneficiarul public are dreptul de a sesiza APDRP daca este nemultumit de decizia emisa prin Fisa naveta raspuns - Nota intermediara. Beneficiarul public poate sesiza in scris, in termen de maxim 10 zile APDRP, precizand motivele pentru care nu este de acord cu decizia de neavizare a etapei respective. Analiza si rezolvarea sesizarilor se va face de catre entitatea care a luat decizia de neavizare, respectiv CRPDRP-SA/APDRP-SA (pe esantionul de verificat). Analizarea sesizarii si formularea raspunsului vor fi efectuate de catre un alt expert decat cei care au verificat initial dosarul de achizitie. Daca solicitantul nu este multumit de raspunsul la sesizare, formulat de entitatea care a verificat initial dosarul de achizitie, atunci acesta va putea reformula sesizarea pe care o va transmite la sediul central al APDRP. Analizarea sesizarii si formularea raspunsului vor fi efectuate de către Directia Control si Antifrauda in conformitate cu procedura proprie. In vederea efectuarii unei analize impartiale a sesizarii, APDRP poate solicita beneficiarului informatii si documente suplimentare (daca este cazul). Raspunsul acestuia cu informatiile suplimentare si documentele solicitate se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii. Termenul pentru a analiza si raspunde la sesizari, este de 30 de zile de la primirea sesizarii. Termenul de analiza si raspuns se va prelungi cu perioada necesara realizarii corespondentei cu beneficiarul in cazul necesitatii obtinerii de informatii si documente suplimentare.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:31 din 81

Anexa 1 DIAGRAMA IERARHICA A SERVICIULUI ACHIZIŢII - APDRP

SEF SERVICIU ACHIZITII EXPERTI

DIRECTOR GENERAL APDRP

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PLATI


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:32 din 81

Anexa 2

ORGANIGRAMA CENTRULUI REGIONAL DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

DIRECTOR CRPDRP.

SERVICIUL EVALURE CONTRACTARE Şef Serviciu

Experţi:

SERVICIUL VERIFICARE TEHNICĂ

Şef Serviciu Experţi:

SERVICIUL AUTORIZARE PLATI

Şef Serviciu Experţi:

SERVICIUL ACHIZITII Şef Serviciu

Experţi:


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:33 din 81

Anexa 3

M.A.P.D.R – AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT SERVICIUL ACHIZITII-APDRP APROBAT DIRECTOR GENERAL

FIŞA POSTULUI NR............

Denumirea postului: Sef Serviciu Gradul profesional al ocupantului postului: Consilier gr. IA Nivelul postului: de conducere

Poziţia operaţională (pozitia din matricea de inlocuiri): (SSA) Scopul principal al postului: implementarea tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de achiziţionare servicii, lucrări si furnizari de produse de către organismele publice si private.

I. CERINŢE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI a) Niveluri şi competenţe:

Pregătirea de specialitate: Studii superioare tehnice/economice Perfecţionări (specializări): master/cursuri post universitare, cursuri de instruire in domeniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale UE (ultima absolvită daca este cazul) Cunoştinţe de operare pe calculator - nivel: operare Windows/Office, operare in reţea, accesare Internet si posta electronica. Limbi străine - grad de cunoaştere: engleza/franceza - Avansat Competente manageriale: Cunostinte de management, aptitudini manageriale (specificate pentru funcţiile de conducere), Experienţa organizatorica si de conducere; Capacitate de analiza si sinteza

b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: - asertivitate; - comunicare; - constructia si managementul echipei; - rezistenta la stres; - coordonare si evaluare;

c) Instrumente de lucru: � Programul National de Dezvoltare Rurală; � Regulamentul CE nr.1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune; � Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prin

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală; � Reglementarea Comisiei (EC) nr. 885/2006 – intocmirea regulilor detaliate pentru

aplicarea Reglementarii Consiliului (EC) nr. 1290/2005 privind acreditarea agentiilor de plati si a altor organisme;


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:34 din 81

� Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;


� Hotararea nr. 1337/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

� Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare;

� Hotararea de Guvern nr.942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;




� Prevederile cadru ale legislaţiei comunitare privind managementul şi implementarea Fondului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală;

� Procedurile specifice de lucru; � Alte documente şi surse oficiale UE; � Proiecte depuse de beneficiari; � Baza de date a A.P.D.R.P şi M.A.D.R; � Echipamente de birotică şi mobilier;

II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI:

a) Atribuţii si responsabilitati: Generale:

▪ Indeplinirea altor sarcini si atributii repartizate de conducere; ▪ Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru si a prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare, al Regulamentului de Ordine Interna si a Codului de Conduita;

▪ Respectarea termenelor stabilite in proceduri/instructiuni aprobate Specifice: Personalul din posturi sensibile: va respecta si indeplini sarcinile si responsabilitatile specificate in Politica privind posturile sensibile din Manualul de proceduri Resurse Umane. � Respecta si raspunde de termenele stabilite in procedurile/instructiunile aprobate;


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:35 din 81

� Evalueaza periodic personalul din subordine si ofera feed-back in urma evaluarii; � Are intalniri periodice cu personalul si asigura comunicarea, pe verticala, a

informatiilor si deciziilor transmise de catre conducere; � Raspunde de modul de respectare a termenelor si a procedurilor de catre personalul

din subordine; � Raspunde de modul de organizare si coordonare a activitatii Serviciului Achizitii; � Verifica si raspunde daca personalul din subordine respecta regulile stabilite in

regulamentele interne ale Agentiei si in Codul de Conduita; � Participa, raspunde si supervizeaza elaborarea procedurilor pentru contractele de

achiziţii de servicii, furnizari de produse si lucrări; � Participa, raspunde si supervizeaza elaborarea instrucţiunilor pentru contractele de

achiziţii de servicii, furnizari de produse si lucrări; � Participă, raspunde si supervizeaza corelarea şi adaptarea procedurilor de

implementare tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala, atât la cerinţele legislaţiei româneşti cat şi la procedurile specifice fondurilor UE;

� Accesează documentele legate de activitatea Serviciului Achiziţii. � Avizeaza formularele specifice din manualele de achizitii publice si private care

cuprind documentele specifice achiziţiilor - "Raportul de verificare" si „Solutionarea diferentelor de evaluare”.

� Participă, raspunde si supervizeaza elaborarea altor materiale şi lucrări legate de activitatea specifică Agenţiei, repartizate de conducere

� Raspunde de colaborarea cu personalul grupurilor de lucru din cadrul Direcţiilor implicate in elaborarea procedurilor de implementare tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala;

� Informează permanent pe Directorul Geberal Adjunct Plati asupra modului de lucru si a rezultatelor obţinute in urma verificărilor specifice efectuate;

� Participa si raspunde de elaborarea fluxurilor operaţionale (« flow-charts »). � Intocmeste, semneaza si raspunde de fisele de post pentru toti angajatii serviciului si

intocmeste Fisa cu necesarul de pregatire profesionala. b) Limite de competenţă: indeplineste sarcini si atributii dispuse de seful ierarhic . c) Delegarea de atribuţii: poate înlocui Directorul General Adjunct Plati in lipsa acestuia si poate fi înlocuit de ocupantul unuia din celelalte posturi de execuţie din cadrul serviciului (conform matricii de inlocuire). III. SFERA RELAŢIONALĂ: Intern:

relaţii ierarhice: se subordonează direct Directorului General Adjunct Palti si Directorului General; relatii functionale: cu toate directiile si serviciile din cadrul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, nivel central si nivel regional; relatii de control: asupra personalului din subordine; relatii de reprezentare: reprezinta Serviciul Achizitii in relatiile cu celelalte servicii/directii ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit la nivel central si regional.

Extern: cu autoritati si institutii :

- Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:36 din 81

- cu instituţii guvernamentale si neguvernamentale implicate in implementarea tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala: Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi a României, ANRMAP si alte organisme guvernamentale si neguvernamentale.

cu organizaţii internaţionale: ale Uniunii Europene, Băncii Mondiale, FAO, etc; Întocmit de: Numele şi prenumele: Director General Adjunct Plati Semnătura: Data: Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: Numele şi prenumele: Semnătura: Data: Avizat de Numele şi prenumele: Director General Semnătura: Data:


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:37 din 81

M.A.P.D.R. – AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT SERVICIUL ACHIZITII-APDRP APROBAT DIRECTOR GENERAL

FIŞA POSTULUI NR............ Denumirea postului: Consilier/Inspector de specialitate Gradul profesional al ocupantului postului : IA/IV Nivelul postului: de execuţie

Poziţia operaţională în cadrul Serviciului: Expert (EA ) Scopul principal al postului: implementarea tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de achiziţionare servicii, lucrări si furnizari de produse de către organismele publice si private.


Pregătirea de specialitate: Studii superioare tehnice/economice Perfecţionări ( specializări): master/cursuri post universitare, cursuri de instruire in domrniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale UE (ultima absolvită daca este cazul) Cunoştinţe de operare pe calculator - nivel: operare Windows/Office/ PowerPoint, operare in reţea, accesare Internet si posta electronica. Limbi străine - grad de cunoaştere: engleza/franceza - Mediu

b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: - abilitati de comunicare; - capacitate de integrare in colectiv; - lucru in echipa; - solutionarea situatiilor conflictuale; - initiativa; - seriozitate, constiinciozitate si flexibilitate;

- analiza si sinteza; c) Instrumente de lucru:

� Programul National de Dezvoltare Rurală; � Regulamentul CE nr.1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune; � Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prin





� Hotararea nr. 1337/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:38 din 81

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;








II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI: a) Atribuţii si responsabilitati:

Generale: ▪ Indeplinirea altor sarcini si atributii repartizate de conducere; ▪ Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru si a prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare, al Regulamentului de Ordine Interna si a Codului de Conduita;

▪ Respectarea termenelor stabilite in proceduri/instructiuni aprobate Specifice: Personalul din posturi sensibile: va respecta si indeplini sarcinile si responsabilitatile specificate in Politica privind posturile sensibile din Manualul de proceduri Resurse Umane. � Respecta si raspunde de termenele stabilite in proceduri/instructiuni aprobate; � Raspunde de modul de respectare a procedurilor/instructiunilor aprobate; � Respecta prevederile regulamentelor interne ale Agentiei si ale Codului de Conduita; � Semnaleaza conducerii. din timp, eventuale inadvertente procedurale, existenta

unor potentiale conflicte de interese, etc. � Participa si raspunde de elaborarea si actualizarea Instructiunilor privind achizitiile

publice si private pentru beneficiarii FEADR si a Manualului operational de implementare pentru contractele de achiziţii de servicii, furnizare de produse si lucrări in conformitate cu legislatia in domeniu si cu procedurile specifice ale APDRP;


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:39 din 81

� Participa si raspunde de elaborarea instrucţiunilor pentru contractele de achiziţii publice si private de servicii, furnizari de produse si lucrări;

� Participă si raspunde de corelarea şi adaptarea procedurilor de implementare tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala, atât la cerinţele legislaţiei româneşti cat şi la procedurile specifice fondurilor UE;

� Intocmeste/verifica si raspunde de formularele "Raportul de verificare" si „Solutionarea diferentelor de evaluare”;

� Completeaza listele de verificare din esantionul stabilit pentru contractele de servicii, furnizare produse si lucrări;

� Accesează si raspunde de documentele legate de activitatea Serviciului de achiziţii. � Intocmeste si raspunde de centralizatoarele Anexe din manualul operational de

implementare care cuprind documentele specifice achiziţiilor ; � Participă si raspunde de elaborarea altor materiale şi lucrări legate de activitatea

specifică Agenţiei, repartizate de conducere; � Colaborează cu personalul grupurilor de lucru din cadrul Direcţiilor implicate in

elaborarea procedurilor de implementare tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala;

� Informează permanent pe seful serviciului asupra modului de lucru si a rezultatelor obţinute in urma verificărilor specifice efectuate;

� Participa si raspunde de elaborarea fluxurilor operaţionale (« flow-charts »); � Daca pe parcursul derulării activitatii, expertul considera necesara imbunatatirea

procedurii, va formula in scris către seful serviciului din care face parte o nota care conţine recomandările respective;

� Răspunde de arhivarea documentelor elaborate. b)Limite de competenţă: indeplineste sarcini si atributii dispuse de seful ierarhic c) Delegarea de atribuţii: poate înlocui seful de serviciu in lipsa acestuia si poate fi înlocuit de ocupantul unuia din celelalte posturi de execuţie din cadrul serviciului (conform matricii de inlocuire). III SFERA RELAŢIONALA Intern:

relaţii ierarhice: se subordonează direct sefului Serviciului Achiziţii, Diectorului General Adjunct Plati si Directorului General; relatii functionale: cu toate directiile si serviciile din cadrul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, nivel central si nivel regional; relatii de control: nu este cazul; relatii de reprezentare: reprezinta Serviciul Achizitii in relatiile cu celelalte servicii/directii ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit la nivel central si regional.

Extern: cu autoritati si institutii :

- Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,; - Cu instituţii guvernamentale si neguvernamentale implicate in implementarea

tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala: Ministerul Finanţelor Publice , Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi a României, ANRMAP si alte organisme guvernamentale si neguvernamentale.

cu organizaţii internaţionale: ale Uniunii Europene, Băncii Mondiale, FAO, etc;


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:40 din 81

Întocmit de: Numele şi prenumele Sef Serviciu Achizitii Semnătura: Data: Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: Numele şi prenumele: Semnătura: Data: Avizat de Numele şi prenumele Director General Adjunct Plati Semnătura: Data:


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:41 din 81

M.A.P.D.R – Agentia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit CENTRUL REGIONAL ………………… SERVICIUL ACHIZIŢII APROBAT DIRECTOR GENERAL

FIŞA POSTULUI NR............

Denumirea postului: Sef Serviciu Gradul profesional al ocupantului postului: Consilier gr. IA Nivelul postului: de conducere

Poziţia operaţională (pozitia din matricea de inlocuiri): (SSA) Scopul principal al postului: implementarea tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de achiziţionare servicii, lucrări si furnizari de produse de către organismele publice si private.


Pregătirea de specialitate: Studii superioare tehnice/economice Perfecţionări (specializări): master/cursuri post universitare, cursuri de instruire in domeniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale UE (ultima absolvită daca este cazul) Cunoştinţe de operare pe calculator - nivel: operare Windows/Office, operare in reţea, accesare Internet si posta electronica. Limbi străine - grad de cunoaştere: engleza/franceza - Avansat Competente manageriale: Cunostinte de management, aptitudini manageriale (specificate pentru funcţiile de conducere), Experienţa organizatorica si de conducere; Capacitate de analiza si sinteza

b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: - asertivitate; - comunicare; - constructia si managementul echipei; - rezistenta la stres; - coordonare si evaluare;

c) Instrumente de lucru: � Programul National de Dezvoltare Rurală; � Regulamentul CE nr.1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune; � Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prin




Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:42 din 81











II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI:

b) Atribuţii si responsabilitati: Generale: ▪ Indeplinirea altor sarcini si atributii repartizate de conducere; ▪ Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru si a prevederilor

Regulamentului de Organizare si Functionare, al Regulamentului de Ordine Interna si a Codului de Conduita;

▪ Respectarea termenelor stabilite in proceduri/instructiuni aprobate Specifice: Personalul din posturi sensibile: va respecta si indeplini sarcinile si responsabilitatile specificate in Politica privind posturile sensibile din Manualul de proceduri Resurse Umane.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:43 din 81

� Respecta si raspunde de termenele stabilite in procedurile/instructiunile aprobate; � Evalueaza periodic personalul din subordine si ofera feed-back in urma evaluarii; � Are intalniri periodice cu personalul si asigura comunicarea, pe verticala, a

informatiilor si deciziilor transmise de catre conducere; � Raspunde de modul de respectare a termenelor si a procedurilor de catre personalul

din subordine; � Raspunde de modul de organizare si coordonare a activitatii Serviciului Achizitii; � Verifica si raspunde daca personalul din subordine respecta regulile stabilite in

regulamentele interne ale Agentiei si in Codul de Conduita; � Verifica respectarea instructiunilor/manualului de achiziţii servicii, furnizare de

produse si executie de lucrări pentru proiectelele cu achizitii care necesita constructii montaj realizate de beneficiarii privati.

� Verifica respectarea instructiunilor/manualului de achiziţii servicii, furnizare de produse pentru proiectele cu achizitii simple selectate pe esantion determinat pe baza analizei de risc realizate de beneficiarii privati.

� Verifica listele de verificare, fisele naveta – Nota intermediara/raspuns si rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de licitatie pe baza documentelor depuse de beneficiarii publici.

� Verifica pistele de audit pentru beneficiarii privati si publici � Accesează documentele legate de funcţionarea Centrului Regional conform

manualelor de proceduri şi instrucţiunilor conducerii Agenţiei pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

b) Limite de competenţă: indeplineste sarcini si atributii dispuse de seful ierarhic c) Delegarea de atribuţii: poate înlocui Directorul Adjunct CRPDRP in lipsa acestuia si poate fi înlocuit de ocupantul unuia din celelalte posturi de execuţie din cadrul serviciului (conform matricii de inlocuire). III. SFERA RELAŢIONALĂ: Intern:

relaţii ierarhice: se subordonează direct Directorului Adjunct si Directorului CRPDRP; relatii functionale: cu toate directiile si serviciile din cadrul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, nivel central si nivel regional; relatii de control: asupra personalului din subordine; relatii de reprezentare: reprezinta SA-CRPDRP in relatiile cu celelalte servicii/directii ale Agentiei la nivel central si regional.

Extern:

cu autoritati si institutii : - Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale; - cu instituţii guvernamentale si neguvernamentale implicate in implementarea

tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala: Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi a României, ANRMAP si alte organisme guvernamentale si neguvernamentale.

cu organizaţii internaţionale: ale Uniunii Europene, Băncii Mondiale, FAO, etc;


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:44 din 81

Întocmit de: Numele şi prenumele: Director Adjunct CRPDRP Semnătura: Data: Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: Numele şi prenumele: Semnătura: Data: Avizat de Numele şi prenumele: Director CRPDRP Semnătura: Data:


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:45 din 81

M.A.P.D.R – Agentia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit CENTRUL REGIONAL ………………… SERVICIUL ACHIZIŢII

APROB DIRECTOR GENERAL

FIŞA POSTULUI NR........

Denumirea postului: Consilier/Inspector de specialitate Gradul profesional al ocupantului postului : IA/IV Nivelul postului: de execuţie

Poziţia operaţională în cadrul Serviciului: Expert (EA ) Scopul principal al postului: implementarea tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de achiziţionare servicii, lucrări si furnizari de produse de către autoritatile contractante.


Pregătirea de specialitate: Studii superioare tehnice/economice Perfecţionări ( specializări): master/cursuri post universitare, cursuri de instruire in domrniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale UE (ultima absolvită daca este cazul) Cunoştinţe de operare pe calculator - nivel: operare Windows/Office/ PowerPoint, operare in reţea, accesare Internet si posta electronica. Limbi străine - grad de cunoaştere: engleza/franceza - Mediu

b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: - abilitati de comunicare; - capacitate de integrare in colectiv; - lucru in echipa; - solutionarea situatiilor conflictuale; - initiativa; - seriozitate, constiinciozitate si flexibilitate;

- analiza si sinteza;. c) Instrumente de lucru:

� Programul National de Dezvoltare Rurală; � Regulamentul CE nr.1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune; � Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prin






Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:46 din 81




� � Ordonanta de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii

Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; � Hotarare de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea

Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; � Ordinul nr. 11 din 13 august 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind

supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;



II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CORESPUNZĂTOARE POSTULUI: b) Atribuţii si responsabilitati:

Generale: ▪ Indeplinirea altor sarcini si atributii repartizate de conducere; ▪ Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru si a prevederilor

Regulamentului de Organizare si Functionare, al Regulamentului de Ordine Interna si a Codului de Conduita;

▪ Respectarea termenelor stabilite in proceduri/instructiuni aprobate Specifice: Personalul din posturi sensibile: va respecta si indeplini sarcinile si responsabilitatile specificate in Politica privind posturile sensibile din Manualul de proceduri Resurse Umane. � Respecta si raspunde de termenele stabilite in proceduri/instructiuni aprobate; � Raspunde de modul de respectare a procedurilor/instructiunilor aprobate; � Respecta prevederile regulamentelor interne ale Agentiei si ale Codului de Conduita; � Semnaleaza conducerii. din timp, eventuale inadvertente procedurale, existenta

unor potentiale conflicte de interese, etc.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:47 din 81

� Verifica respectarea instructiunilor/manualului de achiziţii servicii, furnizare de produse si executie de lucrări pentru proiectelele cu achizitii care necesita constructii montaj realizate de beneficiarii privati.

� Verifica respectarea instructiunilor/manualului de achiziţii servicii, furnizare de produse pentru proiectele cu achizitii simple selectate pe esantion determinat pe baza analizei de risc realizate de beneficiarii privati.

� Intocmeste listele de verificare, fisele naveta – Nota intermediara/raspuns si rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de licitatie pe baza documentelor depuse de beneficiarii publici.

� Intocmeste pistele de audit pentru beneficiarii privati si publici � Verifica conformitatea dintre cele doua exemplare ale dosarului de contractare

primite pentru fiecare tip de procedura, semneaza si dateaza prima pagina a fiecarui dosar.

� Prezinta sefului de serviciu raportul de verificare, listele de verificare, pista de audit si Raportul de activitate, in copie, transmise beneficiarului pentru beneficiarii publici si privati.

� Intocmeste si arhiveaza dosarul de achizitii. � Accesează documentele legate de funcţionarea Centrului Regional conform

manualelor de proceduri şi instrucţiunilor conducerii Agenţiei pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

b) Limite de competenţă: indeplineste sarcini si atributii dispuse de seful ierarhic c) Delegarea de atribuţii:

a) pe cine înlocuieşte: poate înlocui seful de serviciu sau alt expert cu atribuţii FEADR. b)cine îl poate înlocui: ocupantul unuia din celelalte posturi de execuţie cu atribuţii FEADR din cadrul Centrului.

III. SFERA RELAŢIONALĂ:

Intern:

a) relaţii ierarhice: se subordoneaza sefului de serviciu � b)relaţii funcţionale: cu toate birourile, direcţiile şi serviciile Agenţiei � c)relaţii de control: nu este cazul

d)relaţii de reprezentare: reprezinta SA-CRPDRP in relatiile cu celelalte servicii/directii ale Agentiei la nivel central si regional. Extern:

a) cu autorităţi şi instituţii publice: cu instituţii guvernamentale si neguvernamentale implicate in implementarea

tehnica a PNDR: Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi a României, si alte organisme guvernamentale si neguvernamentale. b) cu organizaţii internaţionale: În limita competenţelor stabilite de şeful ierarhic.

c) cu persoane juridice private:


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:48 din 81

� firme private de audit si consultanta, care acorda asistenta tehnica si/sau auditeaza Agenţia;

� consultanţii si contractantii beneficiarilor PNDR. Întocmit de Sef Serviciu SA-CRPDRP: Numele şi prenumele: Semnătura Data întocmirii: Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: Numele şi prenumele: Semnătura: Data: Avizat de Director Adjunct Centru Regional: Numele şi prenumele: Semnătura: Data:


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:49 din 81

Anexa 4 FLUXUL DOCUMENTELOR – INTRARI/IESIRI

Nr. Crt.

SECŢIUNE

DENUMI RE DOC.

CONŢINUT EMITENT DOCUMEN TE DE

INTRARE

DOCUMEN TE IEŞITE

DESTINA TAR

FUNC ŢIE DE VERIFI CARE

ÎNTOCMIT VERIFICAT

1. Publicare anunţ de intenţie

Modele de anunturi din HG nr. 925/2006, cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7

Anunţ previzionar de licitaţie publica

Beneficiar de fonduri publice nerambursa bile

Reprezentant legal de proiect

Formulare: S1 P1 L1, ataşate la Anunţul de intentie

Formulare: S2 P2 L2


CRPDRP-SA

2. Publicare anunţ de participare

Modele de anunturi din HG nr. 925/2006, cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7

Anunţ de participare la licitaţia publica



Formulare: S1 P1 L1, ataşate la anunţul de participare la licitaţia publica

Formulare: S2 P2 L2


CRPDRP-SA

3. Documentatia de atribuire

Formulare: A, B, C1, C2, C3, D, E, F, nr. 1, nr.3, nr.4, nr.5, nr.9, 10A, 10B, 10C, nr.11,

Conţinutul documentatiei de atribuire conform tipului de achiziţie publica si procedura de licitaţie.



Formulare S1 P1 si L1, ataşate la documentatia de atribuire

Formulare: S2 P2 L2


CRPDRP-SA


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:50 din 81

15A-G, nr.18, 1A, 1B, 1C, 1E

4. Evaluarea ofertelor

Formulare: Nr.12, nr.13, nr.15A-G, nr.16, nr.17, Decizia de aprobare a raportului de atribuire

Procesul de evaluare a ofertelor conform tipului de achiziţie publica si procedura de licitaţie.


Comisia de evaluare

Formulare S1 P1 L1, ataşate la dosarul de evaluare

Formulare: S2 P2 L2


CRPDRP-SA

5. Contractul si Anexele

Formulare: Nr.3, nr.4, nr.5

Conţinutul dosarului de contractare conform tipului de achiziţie publica si procedura de licitaţie.



Formulare: S1 P1 L1, ataşate la dosarul de contractare

Formulare: S2 P2 L2


CRPDRP-SA

6 Constatari privind respectarea legislatiei in domeniu

Formulare: S, P, L3

Raportul de activitate privind procedura de achizitie publica

Expert cu achiziţia din cadrul CRPDRP-SA

Sef Serviciu -

Formulare: S3, P3, L3


CRPDRP-SA

7. Dosarul de Toate Documentele Expert cu Sef Serviciu - Dosar de CRPDRP-SA


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:51 din 81

achizitie documentele aferente procedurii de licitatie

procedurii de licitaţie verificate de CRPDRP

achiziţia din cadrul CRPDRP-SA

contractare, inclusiv proiectul tehnic

8. Stadiul procedurilor de atribuire

Anexa 5d Informatii asupra stadiului procedurii de achizitii

Expert cu achiziţia din cadrul CRPDRP-SA

Sef Serviciu - - APDRP-S.A. CRPDRP-SA

9. Raport de verificare

Anexa 5e Documentele procedurii de licitaţie verificate de CRPDRP

Expert din cadrul APDRP-S.A.

Expert din cadrul APDRP-S.A.

Toata documentatia de achizitii

Toata documentatia de achizitii

CRPDRP-SA APDRP-S.A.

10. Solutionarea diferentelor de evaluare

Anexa 5f Documentele procedurii de licitaţie verificate de S.A.

Expert cu achiziţia din cadrul CRPDRP-SA/APDRP-SA

Expert/Sef Serviciu

Documentele procedurii de licitaţie verificate de APDRP-S.A.

Documentele procedurii de licitaţie verificate de APDRP_S.A.

CRPDRP-SA CRPDRP-SA - APDRP-S.A.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:52 din 81

Centralizatorul achiziţiilor Anexa 4a

Nr. Crt.

Beneficiar de fonduri

publice nerambursa

bile

Regiunea Judetul Denumirea proiectului

Valoarea totala

eligibila, RON

Natura achiziţiei Contractant Valoarea contractului de achiziţie

publica, RON,

Servicii Furnizari produse

Lucrări

Intocmit de: Avizat de: Expert SA-CRPDRP Sef serviciu Achizitii-CRPDRP Nume si prenume: Nume si prenume: Semnatura: Semnatura: Data: Data:


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:53 din 81

Anexa 5b-1.1 LISTA DE VERIFICARE A ANUNTULUI DE INTENTIE (Daca este cazul)

AUTORITATEA CONTRACTANTA

TITLUL PROIECTULUI

REFERINTA Masura “...........................”, Cod Proiect ………, pentru obiectivul de investitii: “........................................................................................................”

NATURA CONTRACTULUI

Executie de lucrari/Furnizare de produse/Servicii – dupa caz

TIPUL PROCEDURII

Deschisa/Restransa

VERSIUNEA Versiunea: Initiala � Versiunea 1 � Versiunea 2 �

Publicarea anuntului de intentie (Daca se aplica. Este obligatoriu atunci când Autoritatea contractantase urmăreşte reducerea termenelor)

Puncte de verificat Raspuns Referinte Da Nu Nu se

aplica A fost stabilită corect de către Autoritatea contractanta categoria de achiziţii (servicii, furnizare de produse, executie de lucrări)?

OUG. Nr. 34/2006, Cap. I, Sectiunea 3 – Tipuri de contracte de achizitie publica, Art. nr 4-7

Valoarea estimata a contractului se incadreaza in valoarea maxima admisibila din bugetul indicativ?

Bugetul indicativ

Autoritatea contractanta a identificat corect procedura de licitatie ce trebuie aplicată de către beneficiar, ţinînd cont de categoria de achiziţie şi de valoarea estimată a contractului?

Bugetul indicativ, devizul general si devizele pe obiecte

Daca se constata abateri Expert SA-CRPDRP �� DA �� NU Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP �� DA �� NU Pentru prima verificare se va bifa – v, iar pentru verificarea a doua se va bifa - W Intocmit Verificat: Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data: Data: Se va completa de Serviciul Achizitii din cadrul APDRP numai pentru proiectele din esantionul de

verificat Intocmit : Verificat : Expert 1 SA: Expert 2 SA: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data : Data :


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:54 din 81

Anexa 5b-1.2 LISTA DE VERIFICARE A ANUNTULUI DE PARTICIPARE


TITLUL PROIECTULUI

REFERINTA Masura “...........................”, Cod proiect.....………, pentru obiectivul de investitii: "........................................................................................................”

NATURA CONTRACTULUI

Executue de lucrari/Furnizare produse/Servicii – dupa caz

TIPUL PROCEDURII

Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare de anunt– dupa caz


Publicarea anuntului de participare Puncte de verificat Raspuns Referinte

Da Nu Nu se aplica

A fost stabilită corect de către Autoritatea contractanta categoria de achiziţii (servicii, furnizari de produse, lucrări)?

OUG. Nr. 34/2006, Cap. I, Sectiunea 3 – Tipuri de contracte de achizitie publica, Art. nr 4-7

Autoritatea contractanta a identificat corect procedura de licitatie ce trebuie aplicată de către beneficiar, ţinînd cont de categoria de achiziţie şi de valoarea estimată a contractului?

Bugetul indicativ, devizul general si devizele pe obiecte

Valoarea estimata a contractului se incadreaza in valoarea maxima admisibila din bugetul indicativ?

Bugetul indicativ

Daca se constata abateri Expert SA-CRPDRP �� DA �� NU Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP �� DA �� NU Pentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua bifa - W Intocmit Verificat: Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data: Data:

Se va completa de Serviciul Achizitii din cadrul APDRP numai pentru proiectele din esantionul de verificat Intocmit : Verificat : Expert 1 SA: Expert 2 SA: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data : Data :


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:55 din 81

Anexa 5b-1.3 LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE


TITLUL PROIECTULUI

REFERINTA Masura......... “..........................................”, Cod proiect...............................………, pentru obiectivul de investitii: “……....................................................................”

NATURA CONTRACTULUI


TIPUL PROCEDURII Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare de anunt/ Negociere fara publicare de anunt /Cererea de oferte etc. – dupa caz

VERSIUNEA Versiunea: Initiala � Versiunea 1 � Versiunea 2 � Documentatia de atribuire

Puncte de verificat Raspuns Referinta Da Nu Nu se

aplica 1. Documentatia de atribuire -formulare specifice pentru fiecare procedura de licitatie

A fost prezentat Programul de achizitii pentru proiect conform Formularului din Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii FEADR?

Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii FEADR

Obiectele achizitiilor mentionate in Programul de achizitii pentru proiect corespund cu cele din Studiul de Fezabilitate?

Studiul de Fezabilitate Programul de achizitii pentru proiect

Au fost mentionate formularele necesare conform categoriei de achizitii?

OUG. Nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Au fost prezentate notele justificative ?

Note justificative


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:56 din 81

2. Documentatia de atribuire - Documente privind cerintele formale, tehnice si financiare pentru descrierea obiectului contractului si pe baza carora operatorul economic isi va elabora oferta.

Documentatia de atribuire cuprinde: a) caietul de sarcini cu specificatiile tehnice (pentru licitatia deschisa, restransa, cerere de oferta) sau documentatia descriptiva (pentru negociere si dialog competitiv) b) informatii privind garantia de participare si de buna executie c) fisa de date a achizitiei


3 Documentatia de atribuire /selectare/pre selectare –reguli de participare,

Documentatia de atribuire prevade criteriile de respingere a ofertelor: incompatibilitati, documente obligatorii, neindeplinirea obligatiilor contractuale in ultimii 2 ani, etc?


Exista concordanta intre specificatiile tehnice ale documentatiei de atribuire si solutia propusa la faza de studiu de fezabilitate (proiect tehnic - daca este cazul)?

Specificatiile tehnice ale documentatiei de atribuire (proiect tehnic- daca este cazul) si studiul de fezabilitate

Daca se constata abateri Expert SA-CRPDRP �� DA �� NU Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP �� DA �� NU Pentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua bifa - W Intocmit Verificat: Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura Data: Data:



Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:57 din 81

Anexa 5b-1.4 LISTA DE VERIFICARE A COMISIEI DE EVALUARE


TITLUL PROIECTULUI

REFERINTA Masura......... “..........................................”, Cod proiect...............................………, pentru obiectivul de investitii: “……...................................................................."

NATURA CONTRACTULUI


TIPUL PROCEDURII

Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare de anunt/ Negociere fara publicare de anunt /Cererea de oferte, etc. – dupa caz


Puncte de verificat Raspuns Referinta Da Nu Nu se

aplica Existenta documentelor Comisiei de evaluare

Actul administrativ de numire si aprobare a Comisiei de evaluare

Hotarare/Decizia de numire a comisiei de evaluare (HG 925/2006 art. 71)

CV-ul semnat si datat pentru fiecare membru al Comisiei de evaluare si, daca este cazul, pentru fiecare membru cooptat.

CV - uri

Daca se constata abateri Expert SA-CRPDRP �� DA �� NU Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP �� DA �� NU Pentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua bifa - W Intocmit Verificat: Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data: Data: Se va completa de Serviciul Achizitii din cadrul APDRP numai pentru proiectele din esantionul de

verificat Intocmit : Verificat : Expert 1 SA: Expert 2 SA: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data : Data :


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:58 din 81

Anexa 5b-1.5 LISTA DE VERIFICARE A DOSARULUI DE EVALUARE


TITLUL PROIECTULUI

REFERINTA Masura.......................... “...........................................”, Cod oriect..... ………, pentru obiectivul de investitii: “……...........................................................................................”

NATURA CONTRACTULUI


TIPUL PROCEDURII Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare de anunt/ Negociere fara publicare de anunt /Cererea de oferte, etc. – dupa caz


Puncte de verificat Raspuns Referinte Da Nu Nu se

aplica

1. Documente evaluare oferte

Exista hotararea/decizia de aprobare a raportului procedurii de atribuire intocmit de catre comisia de evaluare?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Exista Declaratiile de confidentialitate si impartialitate pentru fiecare membru al Comisiei de evaluare, observatori si daca este cazul, pentru membrii cooptati semnate la data deschiderii ofertelor?


2. Raportul procedurii de atribuire

Exista Procesul verbal de deschidere a ofertelor intocmit si semnat de membrii Comisiei de evaluare ?


Exista Raportul procedurii de atribuire intocmit si semnat de membrii Comisiei de evaluare?


A fost atasat raportul de specialitate intocmit si semnat de membrii cooptati?



Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:59 din 81

Daca se constata abateri Expert SA-CRPDRP �� DA �� NU Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP �� DA �� NU Pentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua bifa - W Intocmit Verificat: Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data: Data:



Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:60 din 81

Anexa 5b-1.6 LISTA DE VERIFICARE A CONTRACTULUI SI CONFLICTULUI DE INTERESE


TITLUL PROIECTULUI

REFERINTA Masura................... “.....................................”, Cod proiect..................................... ………, pentru obiectivul de investitii: “……..........................................................................................................”

NATURA CONTRACTULUI

Executie de lucrari/Furnizare produse/Servicii – dupa caz

TIPUL PROCEDURII

Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare de anunt/ Negociere fara publicare de anunt /Cererea de oferte, etc. – dupa caz


Puncte de verificat Raspuns Referinte

Da Nu Nu se aplica

1. Documentele contractului

A fost depus Raportul de activitate impreuna cu notele intermediare de la UCVAP?*

Raportul de activitate impreuna cu notele intermediare de la UCVAP

A fost prezentata Declaratia de conformitate semnata de Reprezentantul legal de proiect?

Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii FEADR

Existenta propunerii (oferta) tehnice

Propunerile tehnice si financiare conform HG nr. 925/2006, Cap.VIII

Existenta propunerii (oferta) financiare

Existenta graficului de îndeplinire a contractului

Existenta contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta (anexate la contractul de baza)


In cazul asocierilor exista contractul de asociere si se prevede obligativitatea mentinerii consortiului pe toata durata realizarii proiectului



Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:61 din 81

2. Propunerea (oferta) tehnica si propunerea (oferta) financiara

Propunerea tehnica contine documentele legale din care rezulta ca Ofertantul nu se afla in nici una din situatiile de excludere prevazute in OUG nr. 34, art. 180 si181?

Declaratii art 180 si 181 OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Oferta tehnica contine documentele referitoare la cerintele prevazute de Autoritatea contractanta in caietul de sarcini (specificatiile tehnice) inclus in documentatia de atribuire?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Liste de cantitati/memorii tehnice

Au fost prezentate documentele obligatoriii mentionate in documentatia de atribuire?


Garantia de buna execuite este anexata ofertei (daca este cazul)?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Constituirea garantiei de buna execuite.

Garantia de participare este anexata ofertei (daca este cazul)?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Constituirea garantiei de participare

Oferta financiara este prezentata in Ron sau Euro, cu precizarea paritatii RON/ EURO?

HG nr. 925/2006

Valoarea ofertei se incadreaza in plafonul prevazut in bugetul aprobat de APDRP?

Buget indicativ

3. Conflictul de interese

A fost prezentata fisa de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare semnata de Reprezentantul legal de proiect si s-a constat din aceasta ca nu exista nici un conflict de interese?

Fisa de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare.

Daca se constata abateri Expert SA-CRPDRP �� DA �� NU Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP �� DA �� NU Pentru prima verificare se va folosi bifa – v, iar pentru verificarea a doua bifa - W


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:62 din 81

* In cazul in care proiectul nu se afla in esantionul de verificat de catre UCVAP, beneficiarul va depune o adresa care va specifica aceasta din partea Directiei Finantelor Publice de care apartine, si se va bifa rubrica "Nu se aplica". Intocmit Verificat: Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data: Data:



Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:63 din 81

Anexa 5b-2 PISTA DE AUDIT

Tipul contractului :Servicii/Furnizare produse/Lucrari – dupa caz Tipul procedurilor de achiziţii aplicate: Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare de anunt/ Negociere fara publicare de anunt /Cererea de oferte – dupa caz Numele beneficiarului Numărul contractului Numele persoanei responsabile de proiect Publicarea anuntului de intentie (Daca este cazul) Data depunerii de catre Autoritatea contractanta a anuntului de intentie pentru verificarea acestuia la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

<inseraţi data>

Data limită pentru verificarea anuntului de intentie de catre Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

<inseraţi data>< max.5 zile lucrătoare după prezentarea anuntului de intentie prevăzut>

Data emiterii constatarilor de aplicare a legislatiei in domeniu privind anuntul de intentie de catre Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (Fisa naveta - Nota intermediara/Raspunsul)

Daca se constata abateri Nu Da

Data Data

Abateri constatate de Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Conform Fisei naveta – Nota intermediara/ Raspunsul nr............/..............

Publicarea anunţului de participare (Daca este cazul) Data depunerii de catre Autoritatea contractanta a anuntului de participare pentru verificarea acestuia la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

<inseraţi data>

Data limită pentru verificarea anuntului de participare de catre Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

<inserează data > < max.5 zile lucrătoare după prezentarea anunţului de participare>

Data emiterii constatarilor de aplicare a legislatiei in domeniu privind anuntul de participare de catre Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (Fisa naveta - Nota intermediara/Raspunsul)


Data Data



Documentatia de atribuire Data depunerii de catre Autoritatea contractanta a documentatiei de atribuire pentru verificare la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

<inseraţi data>


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:64 din 81

Data limită pentru verificarea documentatiei de atribuire de catre Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

<inserează data>< max.5 zile lucrătoare după prezentarea documentatiei de atribuire>

Data emiterii constatarilor de aplicare a legislatiei in domeniu privind documentatia de atribuire de catre Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (Fisa naveta - Nota intermediara/Raspunsul)


Data Data



Comisia de evaluare Data depunerii de catre Autoritatea contractanta a documentatiei aferente comisiei de evaluare pentru verificare la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

<inseraţi data>

Data limită pentru verificarea documentatiei aferente comisiei de evaluare de catre Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

<inserează data>< max.5 zile lucrătoare după prezentarea dosarului comisiei de evaluare>

Data emiterii constatarilor de aplicare a legislatiei in domeniu privind comisia de evaluare de catre Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (Fisa naveta - Nota intermediara/Raspunsul)


Data Data



Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si raportul procedurii de atribuire Data depunerii de catre Autoritatea contractanta a procesului verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si a raportului de atribuire pentru verificare la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

<inseraţi data>

Data limită pentru verificarea procesului verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si a raportului de atribuire de catre Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

<inserati data>< max.5 zile lucrătoare după prezentarea dosarului de evaluare>

Data emiterii constatarilor de aplicare a legislatiei in domeniu privind procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si a raportului de atribuire de catre Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (Fisa naveta - Nota intermediara/Raspunsul)


Data Data



Contractul


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:65 din 81

Data depunerii de catre Autoritatea contractanta a contractului pentru verificare la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

<inseraţi data>

Data limită pentru verificarea contractului de catre Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

<inserati data><max.5 zile lucrătoare după prezentarea dosarului de contractare >

Data emiterii constatarilor de aplicare a legislatiei in domeniu privind contractul de catre Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (Fisa naveta - Nota intermediara/Raspunsul)


Data Data



Intocmit : Verificat: Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data: Data:


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:66 din 81

Formular S1 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A

CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII Secţiunea 1 – Cererea

Numărul de înregistrare al expeditorului/data…………….. Numărul de înregistrare al destinatarului/data……………..

De la: Către: Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile

Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Reprezentantul legal de proiect: Director CRPDRP: Data trimiterii: __/__/_____ � poştă � curier Termenul limită pentru răspuns – maximum 5 zile lucratoare de la data primirii - (a se completa de către persoana însărcinată cu achiziţiile publice la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit): __/__/_____ Versiunea: � Cererea iniţială � Versiunea nr. __ Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP Numele beneficiarului Numărul cererii de finantare Achizitii de: �� Servicii Tipul procedurii : � Cumparare directa

� Concurs de solutii � Cerere de oferte � Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de Participare � Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare � Dialogul competitiv � Licitatia restransa � Licitatia deschisa

Tipul documentului prezentat: � Anuntul de intentie (daca este cazul) pentru verificare si constatari � Anuntul de participare (daca este cazul) pentru verificare si constatari � Documentatia de atribuire pentru verificare si constatari � Lista membrilor propuşi pentru comisia de evaluare pentru verificare si constatari � Proces verbal intermediar de evaluare pentru verificare si constatari � Raport privind selectarea candidatilor pentru verificare si constatari � Procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor pentru verificare si constatari � Raportul procedurii de atribuire pentru verificare si constatari � Contractul pentru verificare si constatari � Adendum la contract (daca este cazul) pentru verificare si constatari � Altele (specificati): pentru informare verificare si

constatari Data : __/__/____ Nume/Prenume: Funcţia : Semnătura : Stampila:


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:67 din 81

Formular S2 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE

A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII * Secţiunea 2 – Nota intermediara (Raspunsul)

Numărul de înregistrare al expeditorului/data………………. De la: Către: Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Beneficiarul de fonduri publice nerambursabile

Director CRPDRP: Reprezentant legal de proiect: Versiunea: � Cererea iniţială � Versiunea Nr. __ Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP Numele beneficiarului Numărul cererii de finantare

Achizitii de : SERVICII Tipul procedurii : Tipul documentului : Daca se constata abateri �� Da (rugăm prezentaţi din nou) �� Nu Abateri constatate: Recomandari pentru corectarea abaterilor**: Intocmit : Verificat : Avizat: Expert SA Sef Serviciu Achizitii: Director CRPDRP: Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Semnatura: Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____ Stampila Transmis la data de __/__/___ de către: .... � poştă cu confirmare de primire � Curier

* CRPDRP va verifica fiecare etapa a procedurii de licitatie. **Daca recomandarile nu vor fi respectate, iar abaterile nu vor fi corectate, cererea de plata a beneficiarului catre APDRP va fi respinsa. Prezenta nota intermediara priveste exclusiv punctele de verificare din listele de verificare anexate. Prezenta nota intermediara emisa de APDRP nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:68 din 81

Formular S3

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII1

Emitent: Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Data si numarul de inregistrare la emitent Destinatar: (Beneficiarul de fonduri publice nermbursabile) Titlul contractului: Numărul cererii de finantare: Natura contractului de achiziţii publice: �� SERVICII

Tipul procedurii de achiziţie publica aplicata: Constatari: Documente anexate: (se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru fiecare etapa a procedurii de licitatie, si listele de verificarea aferente si, daca este cazul, Avizul consultativ) Autoritatea Contractanta a semnat contractul de achiziţii servicii (nr./data) cu Contractorulantul (denumirea conform specificatiilor din contract), in valoare de (se va mentiona suma totala in cifre si litere in Ron), fara TVA, actualizare, si cheltuieli diverse si neprevazute)., din care TVA ....... Valoarea licitata:.........(Ron/Euro la cursul din bugetul indicativ) Intocmit : Verificat : Avizat: Expert SA Sef Serviciu Achizitii: Director CRPDRP: Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Semnatura: Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____ Stampila Transmis la data de __/__/___ de către: ........� poştă cu confirmare de primire � curier Prezentul raport de activitate priveste exclusiv punctele de verificare din listele anexate. Acest raport de activitate nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare privind achizitiile publice. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante. 1 Se va emite in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii documentatiei.



Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:69 din 81

Formular P1 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE

A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE Secţiunea 1 – Cererea




Reprezentant legal de proiect: Director CRPDRP: Data trimiterii: __/__/_____ � poştă � curier Termenul limită pentru răspuns – maximum 5 zile lucratoare de la data primirii - (a se completa de către persoana însărcinată cu achiziţiile publice la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit): __/__/_____ Versiunea: � Cererea iniţială � Versiunea nr. __ Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP Numele beneficiarului Numărul cererii de finantare

Achizitii de: �� Furnizare produse Tipul procedurii : � Cumparare directa � Concurs de solutii � Cerere de oferte

� Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare � Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

� Dialogul competitiv � Licitatia restransa � Licitatia deschisa Tipul documentului prezentat:

� Anuntul de intentie (daca este cazul) pentru verificare si constatari � Anuntul de participare (daca este cazul) pentru verificare si constatari � Documentatia de atribuire pentru verificare si constatari � Lista membrilor propuşi pentru comisia de evaluare pentru verificare si constatari � Proces verbal intermediar de evaluare pentru verificare si constatari � Raport privind selectarea candidatilor pentru verificare si constatari � Procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor pentru verificare si constatari � Raportul procedurii de atribuire pentru verificare si constatari � Contractul pentru verificare si constatari � Adendum la contract (daca este cazul) pentru verificare si constatari � Altele (specificati): pentru informare verificare si



Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:70 din 81

Formular P2

FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE

PRODUSE * Secţiunea 2 – Nota intermediara (Raspunsul)



Director CRPDRP: Reprezentant legal de proiect: Versiunea: � Cererea iniţială � Versiunea Nr. __ Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP Numele beneficiarului Numărul cererii de finantare

Achizitii de : FURNIZARE PRODUSE Tipul procedurii : Tipul documentului : Daca se constata abateri �� Da (rugăm prezentaţi din nou) �� Nu Abateri constatate: Recomandari pentru corectarea abaterilor**: Intocmit : Verificat : Avizat: Expert SA Sef Serviciu Achizitii: Director CRPDRP: Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Semnatura: Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____ Stampila Transmis la data de __/__/___ de către: .... � poştă cu confirmare de primire � curier

* CRPDRP va verifica fiecare etapa a procedurii de licitatie. **Daca recomandarile nu vor fi respectate, iar abaterile nu vor fi corectate, cererea de plata a beneficiarului catre APDRP va fi respinsa. Prezenta nota intermediara priveste exclusiv punctele de verificare din listele de verificare anexate. Prezenta nota intermediara emisa de APDRP nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:71 din 81

Formular P3

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE1

Emitent: Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Data si numarul de inregistrare la emitent Destinatar: (Beneficiarul de fonduri publice nermbursabile) Titlul contractului: Numărul cererii de finantare: Natura contractului de achiziţii publice: �� FURNIZARE PRODUSE

Tipul procedurii de achiziţie publica aplicata: Constatari: Documente anexate: (se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru fiecare etapa a procedurii de licitatie, si listele de verificare aferente si, daca este cazul, Avizul consultativ) Autoritatea Contractanta a semnat contractul de achiziţii serviciiproduse (nr./data) cu Contractorulantul (denumirea conform specificatiilor din contract), in valoare de (se va mentiona suma totala in cifre si litere in Ron), fara TVA, actualizare ,si cheltuieli diverse si neprevazute) din care TVA ......... Valoarea licitata:.........(Ron/Euro la cursul din bugetul indicativ) Intocmit : Verificat : Avizat: Expert SA Sef Serviciu Achizitii: Director CRPDRP: Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Semnatura: Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____ Stampila Transmis la data de __/__/___ de către: ........� poştă cu confirmare de primire � curier Prezentul raport de activitate priveste exclusiv punctele de verificare din listele anexate. Acest raport de activitate nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare privind achizitiile publice. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante. 1 Se va emite in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii documentatiei.



Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:72 din 81

Formular L1 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A

CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE LUCRARI Secţiunea 1 – Cererea




Reprezentant legal de proiect: Director CRPDRP: Data trimiterii: __/__/_____ � poştă � curier Termenul limită pentru răspuns – maximum 5 zile lucratoare de la data primirii - (a se completa de către persoana însărcinată cu achiziţiile publice la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit): __/__/_____ Versiunea: � Cererea iniţială � Versiunea nr. __ Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP Numele beneficiarului Numărul cererii de finantare Achizitii de: �� Lucrari Tipul procedurii : � Cumparare directa

� Concurs de solutii � Cerere de oferte � Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare � Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare � Dialogul competitiv � Licitatia restransa � Licitatia deschisa

Tipul documentului prezentat: � Anuntul de intentie (daca este cazul) pentru verificare si constatari � Anuntul de participare (daca este cazul) pentru verificare si constatari � Documentatia de atribuire pentru verificare si constatari � Lista membrilor propuşi pentru comisia de evaluare pentru verificare si constatari � Proces verbal intermediar de evaluare pentru verificare si constatari � Raport privind selectarea candidatilor pentru verificare si constatari � Procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor pentru verificare si constatari � Raportul procedurii de atribuire pentru verificare si constatari � Contractul pentru verificare si constatari � Adendum la contract (daca este cazul) pentru verificare si constatari � Altele (specificati): pentru informare verificare si



Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:73 din 81

Formular L2 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A

CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE LUCRARI * Secţiunea 2 – Nota intermediara



Director CRPDRP: Reprezentant legal de proiect: Versiunea: � Cererea iniţială � Versiunea Nr. __ Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP Numele Beneficiarului Numărul cererii de finantare

Achizitii de : LUCRARI Tipul procedurii : Tipul documentului : Daca se constata abateri �� Da (rugăm prezentaţi din nou) �� Nu Abateri constatate: Recomandari pentru corectarea abaterilor**: Intocmit : Verificat : Avizat: Expert SA Sef Serviciu Achizitii: Director CRPDRP: Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Semnatura: Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____ Stampila Transmis la data de __/__/___ de către: .... � poştă cu confirmare de primire � curier * CRPDRP va verifica fiecare etapa a procedurii de licitatie. **Daca recomandarile nu vor fi respectate, iar abaterile nu vor fi corectate, cererea de plata a beneficiarului catre APDRP va fi respinsa. Prezenta nota intermediara priveste exclusiv punctele de verificare din listele de verificare anexate. Prezenta nota intermediara emisa de APDRP nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:74 din 81

Formular L3 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR

DE ACHIZITII PUBLICE DE LUCRARI1

Emitent: Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Data si numarul de inregistrare la emitent Destinatar: (Beneficiarul de fonduri publice nermbursabile) Titlul contractului: Numărul cererii de finantare: Natura contractului de achiziţii publice: �� LUCRARI

Tipul procedurii de achiziţie publica aplicata: Constatari: Documente anexate: (se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru fiecare etapa a procedurii de licitatie, si listele de verificare aferente si, daca este cazul, Avizul consultativ) Autoritatea Contractanta a semnat contractul de achiziţii serviciilucrari (nr./data) cu Contractorulantul (denumirea conform specificatiilor din contract), in valoare de (se va mentiona suma totala in cifre si litere in Ron), fara TVA, actualizare ,si cheltuieli diverse si neprevazute) din care TVA.......... Valoarea licitata:.........(Ron/Euro la cursul din bugetul indicativ) Intocmit : Verificat : Avizat: Expert SA: Sef Serviciu Achizitii: Director CRPDRP: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Semnatura: Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____ Stampila Transmis la data de __/__/___ de către: ........� poştă cu confirmare de primire � curier Prezentul raport de activitate priveste exclusiv punctele de verificare din listele anexate. Acest raport de activitate nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare privind achizitiile publice. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante. 1 Se va emite in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii documentatiei.



Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:75 din 81

Formular Anexa 5c

Registrul de intrari/iesiri documente aferente procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice (obligatoriu de folosit de către Autoritatea Contractanta)

No. Crt.

DOCUMENTE INTRATE DOCUMENTE IEŞITE

Data si nr. de

înregistrare

Denumirea documentului

Nume si nr. înregistrare

emitent /Conţinutul

pe scurt

Compartimentul căruia i s-a repartizat documentul

Termenul de

realizare

Data si nr. de

înregistrare

Denumirea documentului

Conţinutul pe scurt

Destinatar

Denumire Data Semnătura


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:76 din 81

Formular Anexa 5d

STADIUL PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE

la data de ......................................

Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ............................................................

Nr. crt.

Beneficiar Denumire proiect/masura... Procedura de achizitii (furnizare produse sau

lucrari)*

* Se va mentiona procedura care a fost finalizata si verificata fara a se emite insa raportul de activitate. Expert SA-CRPDRP Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP Nume/prenume Nume/prenume Semnatura Semnatura Data Data


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:77 din 81

Formular Anexa 5e

RAPORT DE VERIFICARE Nr./data:

Beneficiarul public: Aprobat Denumire Proiect: Director General Cod proiect: Adjunct Plati Masura: 1. < Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR>. sau 2. <S-au constatat urmatoarele diferente de evaluare:> Motive: sau 3. <Procedura de achizitii nu s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR>. Motive: 1. Procedura: <Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru contractele de achizitii servicii, bunuri si lucrari> sau <S-au constatat urmatoarele diferente de evaluare:> 2. Procedura: <Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru contractele de achizitii servicii, bunuri si lucrari> sau <S-au constatat urmatoarele diferente de evaluare:> 3. Procedura: <Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru contractele de achizitii servicii, bunuri si lucrari> sau <S-au constatat urmatoarele diferente de evaluare:>

Formatat: Stânga-dreapta


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:78 din 81

Etc. Documente justificative (copii): 1. Denumire/cod document 2. Denumire/cod document 3. Denumire/cod document Etc. Intocmit : Verificat : Avizat: Expert 1 SA: Expert 2 SA: Sef Serviciu SA: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Semnatura: Data: Data: Data:


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:79 din 81

Formular Anexa 5f

SOLUTIONAREA DIFERENTELOR DE EVALUARE Nr./data:

Centrul Regional ............................................................ Beneficiarul public: Denumire Proiect: Cod proiect: Masura: 1. Procedura: <Au fost remediate urmatoarele diferente de evaluare:> sau <Nu s-au remediat urmatoarele diferente de evaluare:> <Motivul:> 2. Procedura: <Au fost remediate urmatoarele diferente de evaluare:> sau <Nu s-au remediat urmatoarele diferente de evaluare:> <Motivul:> 3. Procedura: <Au fost remediate urmatoarele diferente de evaluare:> sau <Nu s-au remediat urmatoarele diferente de evaluare:> <Motivul:> Etc. Documente justificative (copii): 1. Denumire/cod document 2. Denumire/cod document 3. Denumire/cod document Etc. Intocmit : Verificat : Aprobat: Expert SA-CRPDRP: Sef serviciu Achizitii-CRPDRP: Director CRPDRP: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Semnatura: Data: Data: Data:

Se va completa numai de catre Serviciul Achizitii din cadrul APDRP RASPUNS: ACCEPTAT NEACCEPTAT Intocmit : Verificat : Avizat: Expert 1 SA: Expert 2 SA: Sef Serviciu SA: Nume/Prenume: Nume/Prenume Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Semnatura: Data : Data : Data :

Aprobat

Director General Adjunct Plati.


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:80 din 81

Formular Anexa 6

FIŞA CU NECESARUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

CRPDRP Numele persoanei care completează fişa: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP Semnătura.............. Data.........................

Numele şi prenumele angajaţilor propuşi

pentru instruire

Tipul de instruire necesar

Perioada în care angajatul este disponibil pentru efectuarea instruirii

Aprobat, Director CRPDRP Nume/Prenume: Semnatura: Data:


Rurale A.P.D.R.P.




Pagina:81 din 81

Formular Anexa 7

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A DOCUMENTELOR SPECIFICE PROCEDURILOR DE ACHIZITII PUBLICE

INCHEIAT INTRE: REPREZENTANT SERVICIUL ACHIZITII - CRPDRP (nume, prenume si semnătura) REPREZENTANT SERVICIUL VERIFICARE CERERI DE PLATA - OJPDRP (nume, prenume si semnătura) DENUMIRE BENEFICIAR DOCUMENTE PREDATE / PRIMITE:

□ RAPORT DE ACTIVITATE (un exemplar original si Raportul de Activitate de la UCVAP daca este cazul) □ DOSAR DE CONTRACTARE (contractul si ofertele financiara si tehnica) □ PTH + CS + LC + DDE (daca este cazul) DATA,

(anexa nr. la Ordin MAPDR nr. / .200 ) cod manual M 01-06 ... · 2007 -2013. Ministerul ......

Documents

Transcript of (anexa nr. la Ordin MAPDR nr. / .200 ) cod manual M 01-06 ... · 2007 -2013. Ministerul ......