Anexa II Bugetul proiectului pentru întreaga perioadă a proiectului din care

Cheltuieli

1. Echipa de proiect și experți1.1 Echipa de proiectCoordonator/Manager de proiect pe lună 36 800 28,800.00 0 28,800.00Asistent de proiect pe lună 36 800 28,800.00 0 28,800.00Contabil/Responsabil financiar pe lună 36 300 10,800.00 0 10,800.00Coordonator implementare solicitant pe lună 36 800 28,800.00 0 28,800.00Cordonator implementare partener pe lună 36 397.5 14,310.00 0 14,310.001.2 ExperțiConsilier cariera 1 pe zi 70 150 10,500.00 0 10,500.00Consilier cariera 2 pe zi 70 150 10,500.00 0 10,500.00Consilier cariera 3 pe zi 60 150 9,000.00 0 9,000.00Trainer 1 pe zi 70 125 8,750.00 0 8,750.00Trainer 1 pe zi 70 125 8,750.00 0 8,750.00Trainer 1 pe zi 60 125 7,500.00 0 7,500.00

Subtotal Echipa de proiect și experți 166,510.00 0

2. Deplasări/transport

0 0 0.00 0

50 100 5,000.00 0

0.00 0

Subtotal Deplasări/transport 5,000.00 0

3. Echipamente și bunuri3.1 Vehicule pe vehicul 0.00 0.003.2 Mobilier, calculatoare și alte echipamente pe bucată 0.00 0.00Scaune si mese pe bucată 20 100 2,000.00 2,000.00Laptop solicitant pe bucată 3 700 2,100.00 2,100.00 Calculator partener pe bucată 4 700 2,800.00 2,800.00Proiector pe bucată 1 500 500.00 500.00Printer/fax pe bucată 1 500 500.00 500.00Soft/calculator solicitant pe bucată 3 200 600.00 600.00Soft/calculator partener pe bucată 4 200 800.00 800.00Licente/programe solicitant pe bucată 5 3000 15,000.00 15,000.00Licente/programe partener pe bucată 2 1656 3,312.00 3,312.00licenta software ORIGIN - partener pe bucată 1 1000 1,000.00 1,000.003.3 Piese de schimb/echipamente pentru mașini, unelte pe bucată 0.00 0.00

pe bucată 0.00 0.00

Subtotal Echipamente și bunuri28,612.00 28,612.00

4. Locația proiectului/ costuri direct legate de proiect

pe lună 0.00 0.00

pe lună 36 83.33 2,999.88 2,999.884.3 Chirie și utilități pentru locația proiectului pe lună 36 600 21,600.00 0.00

pe lună 0.00 0.00

Audut 6 500 3,000.00 0.0024,599.88 0.00

5. Alte costuri, servicii externalizate5.1 Publicații pe bucată 0.00 0.005.2 Studii, cercetări pe contract 0.00 0.005.3 Costuri de audit pe contract 0.00 0.005.4 Comisioane bancare pe lună 0.00 0.005.5 Costuri pentru conferințe/seminarii pe zi 0.00 0.00Conferinta pe zi 6 800 4,800.00 0.00Seminarii/workshop-uri pe zi 9 800 7,200.00 0.005.6 Acțiuni de vizibilitate pe proiect 0.00 0.00

0.00 0.00

Subtotal Alte costuri, servicii externalizate 12,000.00 0.00

6. Lucrări de reabilitare

0.00 0

Unitatea de masură

Număr de unități

Cost unitar (CHF)

Cost total (CHF)

costuri de dezvoltare

organizațională (CHF)

costuri direct legate de proiect

(CHF)

2.1. Deplasări internaționale (transport, asigurare medicală, cazare și diurnă)

pe persoană/pe zi

2.2 Deplasări interne (transport, cazare și diurnă)pe persoană/pe

zi2.3 Alte costuri de transport (vă rugăm introduceți linii de buget dacă este nevoie)

3.4 Alte costuri (vă rugăm introduceți linii de buget dacă este nevoie)

4.1 Costuri de comunicații (telefon, fax, internet, poștă) direct legate de proiect4.2 Consumabile (rechizite) direct legate de activitațile proiectului - partener

4.4 Alte costuri (vă rugăm introduceți linii de buget dacă este nevoie)

pe raport de audit

proiect

5.7 Alte costuri (vă rugăm introduceți linii de buget dacă este nevoie)

6.1 Costuri cu lucrări de extindere, renovare și modernizare direct legate de proiect

0.00 0

Subtotal Lucrări de reabilitare 0.00 0

236,721.88 28,612.00

12,520.40 0

9. Total costuri eligibile ale proiectului (7+ 8) 249,242.28 0

6.2 Alte costuri (vă rugăm introduceți linii de buget dacă este nevoie)

7. Total costuri directe eligibile ale proiectului (însumarea capitolelor de la 1 la 6)8. Costuri indirecte (maxim 7% din total costuri directe eligibile ale proiectului) solicitant + partener

Maxim 20% din total costuri eligibile dar nu mai mult de 50.000 CHF

Vă rugăm să aveți în vedere că Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile ale proiectului , nu doar finanțarea nerambursabilă din partea FT PSC. Toate costurile trebuie detaliate pe linii de buget. Trebuie să specificați numărul de unități pentru fiecare articol de cost.

Observație: Toate liniile de buget sunt doar exemplificări de costuri care pot apărea în timpul implementării proiectului. Solicitantul poate insera și alte linii de buget cu costuri direct legate de activitățile proiectului (exceptând capitolul 8, care se va estima ca sumă globală).

Anexa II Bugetul proiectului Anul 1 Anul 2 Anul 3

Cheltuieli

1. Echipa de proiect și experți1.1 Echipa de proiectCoordonator/Manager de proiect pe lună 0.00 pe lună 0.00 pe lună 0.00Asistent de proiect pe lună 0.00 pe lună 0.00 pe lună 0.00Contabil/Responsabil financiar pe lună 0.00 pe lună 0.00 pe lună 0.00………..etc1.2 Experți 0.00 0.00 0.00e.g. Formator pe oră/pe zi 0.00 pe oră/pe zi 0.00 pe oră/pe zi 0.00

Subtotal Echipa de proiect și experți 0.00 0.00 0.00

2. Deplasări/transport

0.00 0.00 0.00

2.2 Deplasări interne (transport, cazare și diurnă) 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Subtotal Deplasări/transport 0.00 0.00 0.00

3. Echipamente și bunuri3.1 Vehicule pe vehicul 0.00 pe vehicul 0.00 pe vehicul 0.003.2 Mobilier, calculatoare și alte echipamente pe bucată 0.00 pe bucată 0.00 pe bucată 0.003.3 Piese de schimb/echipamente pentru mașini, unelte pe bucată 0.00 pe bucată 0.00 pe bucată 0.00

pe bucată 0.00 pe bucată 0.00 pe bucată 0.00

Subtotal Echipamente și bunuri0.00 0.00 0.00

pe lună 0.00 pe lună 0.00 pe lună 0.00

pe lună 0.00 pe lună 0.00 pe lună 0.004.3 Chirie și utilități pentru locația proiectului pe lună 0.00 pe lună 0.00 pe lună 0.00

pe lună 0.00 pe lună 0.00 pe lună 0.00

0.00 0.00 0.00

Unitatea de masură

Număr de unități

Cost unitar (CHF)

Cost total (CHF)

Unitatea de masură

Număr de unități

Cost unitar (CHF)

Cost total (CHF)

Unitatea de masură

Număr de unități

Cost unitar (CHF)

Cost total (CHF)

2.1. Deplasări internaționale (transport, asigurare medicală, cazare și diurnă)

pe persoană/pe zi

pe persoană/pe zi

pe persoană/pe zi

pe persoană/pe zi

pe persoană/pe zi

pe persoană/pe zi

2.3 Alte costuri de transport (vă rugăm introduceți linii de buget dacă este nevoie)

3.4 Alte costuri (vă rugăm introduceți linii de buget dacă este nevoie)

proiect4.1 Costuri de comunicații (telefon, fax, internet, poștă) direct legate de proiect4.2 Consumabile (rechizite) direct legate de activitațile proiectului

4.4 Alte costuri (vă rugăm introduceți linii de buget dacă este nevoie)

Subtotal Locația proiectului/ costuri direct legate de proiect

5. Alte costuri, servicii externalizate5.1 Publicații pe bucată 0.00 pe bucată 0.00 pe bucată 0.005.2 Studii, cercetări pe contract 0.00 pe contract 0.00 pe contract 0.005.3 Costuri de audit pe contract 0.00 pe contract 0.00 pe contract 0.005.4 Comisioane bancare pe lună 0.00 pe lună 0.00 pe lună 0.00

5.5 Costuri pentru conferințe/seminarii 0.00 0.00 0.005.6 Acțiuni de vizibilitate pe proiect 0.00 pe proiect 0.00 pe proiect 0.00

0.00 0.00 0.00

Subtotal Alte costuri, servicii externalizate 0.00 0.00 0.00

6. Lucrări de reabilitare

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Subtotal Lucrări de reabilitare 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

9. Total costuri eligibile ale proiectului (7+ 8) 0.00 0.00 0.00

pe persoană/pe zi

pe persoană/pe zi

pe persoană/pe zi

5.7 Alte costuri (vă rugăm introduceți linii de buget dacă este nevoie)

6.1 Costuri cu lucrări de extindere, renovare și modernizare direct legate de proiect6.2 Alte costuri (vă rugăm introduceți linii de buget dacă este nevoie)

7. Total costuri directe eligibile ale proiectului (însumarea capitolelor de la 1 la 6)8. Costuri indirecte (maxim 7% din total costuri directe eligible ale proiectului)

Nota: Această foaie de lucru se va completa numai pentru proiectele mai mari de 12 luni

Sursele de finanțare preconizate

Sursele de finanțare CHF

1. Valoare grant FT PSC 224,318.06 max 90%

2. Cofinanțare Solicitant și Partner/i 24,924.22 min 10%

12,462.11 12,462.11 max 5%

Total 249,242.28

% din total costuri eligibile

2.1 Contribuție în numerar2.2 Contribuție în natură

Nota: Vă rugăm să aveți în vedere că Solicitantul și Partenerul/Partenerii (daca este cazul) trebuie să aducă o contribuție de cel puțin 10% din cheltuielile totale eligibile. Contribuția în natură nu trebuie să depășească 5% din total costuri eligibile.

Contribuția în natură poate avea următoarele forme: munca voluntară și amortizarea mijloacelor fixe (echipamente de birou, instalații tehnice, mobilier și vehicule). Pentru a determina valoarea muncii voluntare, se va ține cont de timpul dedicat implementării proiectului (în ore/zile) și venitul pe care l-ar realiza o persoană angajată pe un post similar (de preferat în aceeași organizație).

Informațiile prezentate mai jos vor fi luate în considerare la completarea formularului Bugetul proiectului:Capitolul 1: Echipa de proiect și experțiAceastă categorie include costuri legate de persoanele implicate în implementarea activitaților specifice ale proiectului. Pentru personalul care nu lucrează cu normă întreagă în proiect, va trebui menționat la linia de buget respectivă, procentul de timp alocat pe proiect și reflectat în numărul de unități (și nu în costul unitar). De exemplu, pentru un proiect de 24 luni, dacă coordonatorul este implicat în proiect doar 4 ore/zi, atunci numărul de unități va fi 24 luni X 50%. Acest capitol poate include cheltuieli cu salariile, onorarii în baza contractului de drepturi de autor sau contract de furnizare de servicii în baza Codului Civil, facturi emise de persoane fizice autorizate și/sau persoane care exercită profesii liberale (avocaţi, medici, etc)etc.Salariile și onorariile nu trebuie să fie mai mari decât cele practicate în mod normal de solicitant și partener/parteneri (dacă este cazul).

Capitolul 2: Deplasări/ transportPentru deplasări internaționale, indicați țara și valoarea diurnei corespunzătoare acesteia (se va ține cont de legislația românească, HG 518/1995 cu modificările ulteriore și regulile ADC precizate la adresa http://www.sdc.admin.ch/en/Home/About_SDC/Invitations_to_tender/Information_for_SDC_Contractors) În această categorie, puteți include costuri cu cazarea, alocația de subzistență (care include costuri de transport în interiorul localității în care are loc deplasarea, masa și alte cheltuieli diverse) și costuri cu bilete de avion, tren sau alt mijloc de deplasare externă.Pentru deplasările interne, diurna trebuie să respecte legislatia românească (HG nr.1860/2006 cu modificările ulteriore și Codul Fiscal) și plafoanele prevăzute de regulile ADC menționate mai sus. Se recomandă să nu se depășească nivelurile practicate în mod normal de solicitant și parteneri (daca este cazul) la cheltuielile legate de deplasări și diurna echipei de proiect. De asemenea, costul cu diurna și cazarea nu trebuie sa depașească plafoanele prevăzute de Regulile ADC (vezi linkul de mai sus).Vă rugăm introduceți linii de buget distincte pentru echipa de proiect și pentru ceilalți participanți în proiect.

Capitolul 3: Echipamente și bunuri Această categorie include costuri (corespunzătoare cu cele de pe piață) privind echipamente și bunuri (mobilier, piese de schimb, și alte bunuri, noi sau second hand) achiziționate/închiriate special pentru implementarea activităților proiectului. Această categorie poate include, de asemenea, și costuri cu piese de schimb/echipamente pentru mașini/vehicule, instrumente și alte costuri direct legate de echipamente și bunuri (care vor fi precizate în clar). In cazul în care se optează pentru închirierea echipamentelor și bunurilor vă rugăm să precizați acest lucru în descrierea liniei de buget.

Capitolul 4: Locația proiectului/ costuri direct legate de proiectAceastă categorie include costuri de comunicații și poștă direct legate de activitățile proiectului; costuri cu consumabile (rechizite) direct legate de activitățile proiectului; chirie și utilități pentru locația proiectului; alte costuri legate de locația proiectului (se vor preciza în clar aceste costuri).

Capitolul 5: Alte costuri, servicii externalizate Această categorie include costuri cu publicații, studii sau cercetări, diseminare de informații, evaluări specifice ale proiectului, audit, traduceri, comisioane bancare, costuri cu conferințe și seminarii, costuri legate de vizibilitatea proiectului (apariții in presa scrisă/TV/radio; pagină web; bannere, logo-uri; materiale promoționale, etc).

Capitolul 6: Lucrari de reabilitare Această categorie include toate costurile direct legate de lucrări de extindere, renovare și modernizare a cladirii/lor direct legate de activitățile proiectului.

Capitolul 8: Costuri indirecte (o sumă globală care să nu depășească 7% din totalul costurilor eligible ale proiectului, fără deteliere pe linii de buget corespunzătoare)Costurile indirecte reprezintă acele costuri care nu pot fi atribuite în mod direct pe proiect. Costurile indirecte sunt acele costuri pentru activități, bunuri sau servicii de care beneficiază mai mult decât un proiect, și care pot fi incluse parțial în acest capitol. Această categorie poate include, de exemplu, costuri legate de personalul administrativ/executiv, costuri cu utilități/chirie/ consumabile pentru sediul/iile organizației solicitante și/sau a partenerului/lor). Organizația trebuie să furnizeze documente justificative (facturi, bonuri fiscale, etc) pentru aceste cheltuieli la momentul raportării.

COSTURI CU TRANSPORT, CAZARE ȘI DIURNĂ

În Elveția

Cazare costul efectiv (max. 180 CHF)

Transport

costul efectiv

Masa

mic dejun: 14.00 CHF

prânz: 27.50 CHF

cină: 27.50 CHF

În România[1]

Cazare

costul efectiv (max. 105.00 CHF)

(București: max 125.00 CHF)

Transport

costul efectiv

Masa45.00 CHF

(București: 60.00 CHF)

1.   Pentru partenerul/partenerii elvețieni

Tren: bilet de tren clasa I cu prezentarea documentului justificativ. Pentru deținătorii de abonamente (GA) se va deconta o valoare de 50% din costul biletului de tren clasa a II a avion spre Romania: clasa economică, costul efectiv

mașină: echivalentul a 50% din biletul de tren clasa a II a.

Tren: bilet clasa I (oferta cea mai favorabilă)

avion spre Elveția: clasa economică, costul efectiv

mașină: CHF 0.28 pe km

[1] Costuri de transport pentru alte țări conform ghidului ADC ("Form for travel reimbursement" si "Lump-sum food reimbursements and standard hotel allowances"):

http://www.sdc.admin.ch/en/Home/About_SDC/Invitations_to_tender/Information_for_SDC_Contractors. Pentru țări care nu sunt listate in Ghidul ADC (de ex. Germania), vă rugăm să luați în considerare plafoanele pentru Elveția.

In Romania

Cazarecostul efectiv (max. 105.00 CHF)(București: max. 125.00 CHF)

Transport

costul efectiv

Masa

În Elveția[1]

Cazare costul efectiv (max. 180 CHF)

Transport

costul efectiv

Masa

mic dejun: max. 14.00 CHF

prânz: max. 27.50 CHFcină: max. 27.50 CHF

2.   Pentru solicitantul și partenerul/i român/i

Tren: bilet clasa I

Avion: calatorii interne, clasa economica

mașina personală: cost de combustibil, max. 7.5 l/100 km

mașina organizației: proporțional cu consumul mașinii din cartea tehnicămax. 13 RON x 2.5 = 32.5 RON (aprox 10 CHF), sau până la plafoanele prevăzute de regulile ADC și cu respectarea legislației române.

Tren: bilet clasa I. Pentru deținătorii de abonamente se va deconta o valoare de 50% din costul biletului de tren clasa a II a Avion: spre/din Elveția și în cadrul Elveției, dacă este necesar, clasa economică

Mașină: echivalentul a 50% din biletul de tren clasa a II a

[1] Costuri de transport pentru alte țări conform ghidului ADC ("Form for travel reimbursement" si "Lump-sum food reimbursements and standard hotel allowances"):

http://www.sdc.admin.ch/en/Home/About_SDC/Invitations_to_tender/Information_for_SDC_Contractors. Pentru țări care nu sunt listate in Ghidul ADC (de ex. Germania), vă rugăm să luați în considerare plafoanele pentru Elveția