A3 29 50 · PDF fileRoman de Informatii, cat si a organigramelor tuturor unitatilor centrale...
-
Upload
vuongquynh -
Category
Documents
-
view
220 -
download
3
Transcript of A3 29 50 · PDF fileRoman de Informatii, cat si a organigramelor tuturor unitatilor centrale...
SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII Anexa nr.3/29
CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004
si perspectiva 2005-2007
♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 Ø credite externe 03 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole
si alineate
06 ♦ Sume alocate din credite externe Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole
si alineate
12 ♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 23 Ø Fisele programelor 24 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice 25 Ø Programele sectoriale de investitii publice 26 Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 27
Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007
1
DOCUMENT DE POLITICA, STRATEGIE SI PERFORMANTA pentru anul 2004 si perspectiva 2005 – 2007
1. TITULAR: SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII COD TITULAR: 29 2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA SERVICIULUI ROMAN DE INFORMATII Serviciul Roman de Informatii este organul de stat specializat in domeniul informatiilor privitoare la siguranta nationala a Romaniei, parte componenta a sistemului de securitate nationala, activitatea sa fiind organizata si coordonata de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. In conformitate cu prevederile Legii nr. 14/1992 cu modificarile si completarile ulterioare, Serviciul Roman de Informatii are urmatoarele atributii si competente:
- organizeaza si executa activitati pentru culegerea, verificarea si valorificarea informatiilor necesare cunoasterii, prevenirii si contracararii oricaror actiuni care constituie, potrivit legii, amenintari la adresa sigurantei nationale a Romaniei;
- asigura apararea secretului de stat si prevenirea scurgerii de informatii care, potrivit legii, nu pot fi divulgate;
- executa activitati informative si tehnice de prevenire si combatere a terorismului; - executa interventia antiterorista asupra obiectivelor atacate sau ocupate de teroristi, in
scopul capturarii sau anihilarii acestora, eliberarii ostaticilor si restabilirii ordinii legale. Interventia antiterorista se realizeaza cu aprobarea Biroului executiv al Serviciului Roman de Informatii;
- asigura protectia antiterorista a demnitarilor romani si straini, precum si a altor persoane oficiale, conform normelor stabilite de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii;
- concura la realizarea protectiei antiteroriste a demnitarilor gardati de Serviciul de Protectie si Paza, in situatia cand acestia sunt vizati de amenintari cu acte de terorism;
- actioneaza pentru descoperirea si contracararea actiunilor de initiere, organizare sau constituire pe teritoriul Romaniei a unor structuri informative care pot aduce atingere sigurantei nationale, a activitatilor de aderare la acestea sau de sprijinire a lor in orice mod ori de confectionare, detinere sau folosire ilegala de mijloace de interceptare a comunicatiilor, precum si de culegere si transmitere de informatii cu caracter secret sau confidential;
- verifica si ofera date cu privire la persoanele care urmeaza sa ocupe functii in institutii publice, regii autonome sau societati comerciale, ce presupun accesul la informatii si activitati cu caracter secret de stat sau care, potrivit legii, nu pot fi divulgate, la cererea conducatorului respectivei institutii;
- acorda asistenta de specialitate pentru apararea secretelor aflate in posesia persoanelor fizice si juridice din sectorul privat, care executa comenzi pentru stat si pentru prevenirea scurgerii de date sau informatii ce nu pot fi aduse la cunostinta publicului, la cererea acestora;
- organizeaza si executa transportul corespondentei oficiale cu caracter secret de stat pe intreg teritoriul Romaniei.
2
In baza evaluarii contextului de securitate intern si international, prioritatile actionale ale Serviciului Roman de Informatii in actuala etapa vizeaza prevenirea, identificarea, evaluarea, monitorizarea si contracararea vulnerabilitatilor, riscurilor si amenintarilor la adresa sigurantei nationale, derivate in special din:
in plan intern: - disfunctii in sfera economico-financiara; - actiuni subsumate economiei subterane, criminalitatii organizate transfrontaliere,
coruptiei si administrarii ineficiente a resurselor publice; - actiunile de spionaj, propaganda si influenta care urmaresc subminarea unor interese
nationale, in special integrarea Romaniei in NATO si Uniunea Europeana; - amplificarea fenomenului terorist international (care ar putea conduce la aparitia unor
riscuri inclusiv pe teritoriul Romaniei, in conditiile angajarii active a tarii noastre in campania antiterorista internationala);
- infractiunile la adresa infrastructurii informatice si de telecomunicatii. in plan extern:
- posibile actiuni ofensive ale unor entitati externe care nu agreeaza optiunile fundamentale de politica externa ale Romaniei, vizand:
- obstructionarea, prin diverse mijloace, a demersurilor Romaniei de integrare in NATO si Uniunea Europeana;
- influentarea si manevrarea anumitor categorii de populatie in sensuri contrare intereselor nationale;
- limitarea capacitatii statului roman de a contribui la asigurarea protejarii si afirmarii intereselor de securitate ale spatiului euro-atlantic, anterior si ulterior integrarii formale in NATO;
- aparitia ori resuscitarea unor evolutii negative ale unor entitati din proximitatea Romaniei, inclusiv in domeniul democratizarii, respectarii drepturilor omului si al dezvoltarii economice, care pot genera focare de conflict ori angrena crize majore cu efecte destabilizatoare pe o arie extinsa;
- proliferarea entitatilor, retelelor si activitatilor subsumate amenintarilor nonmilitare transfrontaliere (terorism, crima organizata transnationala - cu toate formele de manifestare a acestui fenomen -, migratia ilegala);
- proliferarea armelor de distrugere in masa, a tehnologiilor si materialelor nucleare, chimice si biologice, precum si a armamentelor conventionale;
- posibila limitare a accesului Romaniei la unele resurse si oportunitati importante pentru intereselor nationale. Activitatea desfasurata in anul 2003, a fost marcata de intensificarea eforturilor si cresterea complexitatii sarcinilor Serviciului Roman de Informatii, derivate din modificarile contextului operativ mentionate anterior, precum si de noile misiuni incredintate Serviciului Roman de Informatii, respectiv:
- desemnarea ca autoritate nationala in materia prevenirii si combaterii terorismului si coordonator, in plan tehnic, a Sistemului National de Prevenire si Combatere a Terorismului;
- nominalizarea Serviciului Roman de Informatii ca autoritate nationala in domeniul protectiei informatiilor clasificate romanesti si Autoritate Desemnata de Securitate in mecanismul de asigurare a protectiei informatiilor clasificate NATO. Serviciului Roman de Informatii este titular al Capitolului IV – Probleme de Securitate, al Planului National de Aderare si executa majoritatea verificarilor pentru acordarea, de catre Oficiul Registrului National al Informatiilor Secretelor de Stat a avizelor de securitate pentru persoanele ce vor intra in contact cu informatii clasificate NATO. Evolutiile complexe ale contextului de securitate intern si extern, perspectiva aderarii Romaniei ca membru cu drepturi depline la NATO in cursul anului 2004 si necesitatea
3
aprofundarii procesului de integrare a tarii noastre in Uniunea Europeana va conduce la cresterea responsabilitatilor, si implicit la diversificarea sarcinilor ce revin exclusiv institutiei sau care fac obiectul cooperarii cu celelalte institutii autohtone care concura la realizarea sigurantei nationale sau cu serviciile similare din statele membre/candidate. 3. SCHIMBARI DE POLITICA SI STRATEGIE Dinamica fenomenelor si mutatiile profunde amintite, impun adaptarea permanenta a cadrului normativ, astfel incat raspunsurile si reactiile sistemului national de securitate sa fie intotdeauna adecvate realitatilor si, in permanenta, subordonate intereselor fundamentale ale tarii. Serviciul Roman de Informatii. a pledat pentru adoptarea unei noi legi a securitatii nationale si, subsecvent, a unei noi legi de organizare si functionare a Serviciului Roman de Informatii, precum si a statutului cadrelor de informatii, elaborate in raport cu cerintele actuale si de perspectiva ale securitatii statului si sigurantei cetateanului roman, dar si ale institutiilor europene si euro atlantice. Aceste ajustari ale legislatiei privind securitatea nationala, conforme cu Programul de Guvernare din 28 decembrie 2000, Capitolul 8 – Apararea nationala, ordinea publica si siguranta cetateanului ar putea avea loc inca din cursul anului 2004, in acest context Serviciului Roman de Informatii putand sa ii fie atribuite noi sarcini si competente, sau sa fie extinse cele deja in vigoare, ceea ce va presupune costuri suplimentare. In functie de necesitatile etapelor traversate de societatea romaneasca si de evolutiile fenomenelor de natura sa afecteze interesele Romaniei, implicit in conformitate cu prioritatile de integrare euro-atlantica, Serviciul Roman de Informatii a procedat continuu la restructurarea, reorientarea si optimizarea activitatii fiecarei unitati din compunerea sa.
In acest sens, conducerea institutiei a analizat atat organigrama generala a Serviciului Roman de Informatii, cat si a organigramelor tuturor unitatilor centrale si teritoriale operand, la inceputul anului 2002, o reforma conceptuala si structural-organizatorica care a condus la aparitia unor unitati noi a caror incadrare urmeaza sa se faca treptat.
In acest moment, Serviciul Roman de Informatii. se confrunta cu o dinamica negativa in domeniul resurselor umane, generata in principal de:
- insuficienta fondurilor alocate cheltuielilor de personal, care nu a permis decat acoperirea pierderilor determinate de trecerile in rezerva si numai intr-o mica masura incadrarea functiilor vacante;
- pierderile de personal ca urmare a trecerii in rezerva, la cerere, a unor cadre care opteaza pentru oportunitatile oferite de alte locuri de munca, indeosebi in domeniul privat, inclusiv ca urmare a neacordarii integrale a unor drepturi salariale (sporuri), prevazute de Legea nr.138/1999 privind salarizarea personalului militar, cu modificarile si completarile ulterioare, aceste drepturi fiind an de an plafonate;
- concurentialitatea pietei fortei de munca, oferta in plan financiar a Serviciului Roman de Informatii intersectandu-se cu oferte mult mai competitive din punct de vedere pecuniar, care se dovedesc mai atragatoare pentru profesionistii din domeniile de care este interesata institutia;
- nevoia de reinnoire si intinerire a personalului. Derularea activitatii in conformitate cu noul Regulament de functionare si cu noua
organigrama a institutiei, aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, au implicatii substantiale asupra necesitatilor financiare ale Serviciului Roman de Informatii, ca urmare a operationalizarii noilor structuri cu atributii in domeniile:
4
- prevenirea si combaterea terorismului; - protejarea informatiilor clasificate nationale si ale NATO;
Nota – se afla in curs de implementare Hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii privind suplimentarea numarului de functii pentru structurile Serviciului Roman de Informatii cu atributii in domeniul protectiei informatiilor clasificate si prevenirii si combaterii terorismului.
- prevenirea si combaterea amenintarilor transfrontaliere, cu toate formele de manifestare ale acestora (proliferarea armelor de distrugere in masa, a tehnologiilor si materialelor nucleare, chimice si biologice, precum si a armamentelor conventionale, droguri sau alte substante supuse controlului destinatiei finale, contrabanda), migratia ilegala;
- contraspionaj, protejarea si promovarea intereselor Romaniei pe dimensiunea externa a sigurantei nationale;
- combaterea infractionalitatii financiar-bancare, spalarea de bani inclusiv prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar bancar in scopul finantarii actelor de terorism (conf. Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism);
- securitatea retelelor informatice si de telecomunicatii; - recrutarea si instruirea personalului. Controalele realizate de Curtea de Conturi asupra modului de utilizare a fondurilor
bugetare alocate Serviciului Roman de Informatii au evidentiat legalitatea si corectitudinea utilizarii acestuia. 4. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL SIGURANTEI NATIONALE Strategia de Securitate Nationala a Romaniei este documentul programatic, elaborat pentru fundamentarea, in mod unitar si coerent, a actiunilor institutiilor statului care au responsabilitati in realizarea, protejarea si afimarea intereselor fundamentale ale Romaniei, respectiv:
- mentinerea integritatii, unitatii, suveranitatii si independentei statului roman; - garantarea drepturilor si libertatilor democratice fundamentale, asigurarea
bunastarii, sigurantei si protectiei cetatenilor Romaniei; - dezvoltarea economica si sociala a tarii, in pas cu dezvoltarea contemporana,
reducerea sustinuta a marilor decalaje care despart Romania de tarile dezvoltate europene; - realizarea conditiilor pentru integrarea Romaniei in NATO si Uniunea
Europeana, singurele in masura sa ii garanteze un statut de independenta si suveranitate si sa ii permita o dezvoltare economica, politica si sociala similara tarilor democratice;
- protectia mediului inconjurator, a resurselor naturale, a calitatii factorilor de mediu, la nivelul standardelor internationale.
Serviciul Roman de Informatii va actiona, si in continuare, conform atributiilor sale legale, pentru indeplinirea obiectivelor ce i-au fost indicate prin Strategia de Securitate Nationala a Romaniei, pentru:
- apararea ordinii, valorilor si mecanismelor constitutionale, inclusiv din perspectiva liberei exercitari a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor;
- contracararea factorilor de risc de natura interna si externa, combaterea vulnerabilitatilor la adresa sigurantei nationale, inclusiv a noilor tipuri de amenintari asimetrice;
- respectarea legalitatii, a cadrului constitutional si a cadrului normativ in vigoare; - consolidarea sistemului institutional de actiune, in cooperare cu celelalte structuri
5
cu atributii in realizarea securitatii nationale, care sa faca posibila aplicarea ferma a legii; - consolidarea relatiilor de parteneriat cu structurile similare din statele membre
NATO si Uniunea Europeana, dezvoltarea legaturilor cu structuri similare apartinand altor state in scopul consolidarii climatului de securitate zonal/regional. 5. PRIORITATI STABILITE DE SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII PENTRU ANUL 2004 SI PERIOADA 2005 – 2007 Serviciul Roman de Informatii constientizeaza, dincolo de raportarea la normele legale, necesitatea de a-si indeplini misiunile fara a greva suplimentar asupra resurselor financiare limitate de care dispune bugetul de stat. In acest sens, fondurile alocate au fost judicios gospodarite, fiind orientate prioritar spre acele capitole vitale pentru buna desfasurare a activitatii curente, investitiile urmand a fi directionate exclusiv in vederea sustinerii prioritatilor de etapa ale institutiei:
- cresterea eficientei tuturor categoriilor de activitati ce concura la realizarea sigurantei nationale, in vederea optimizarii contributiei Serviciului Roman de Informatii la eforturile comune pentru asigurarea starii de legalitate, echilibru si stabilitate sociala, economica si politica, necesare existentei si dezvoltarii Romaniei, ca stat national, unitar, suveran si independent, integrat in spatiul economic si de securitate euro-atlantic;
- apararea proprietatii si bunastarii economice, ca fundament esential al securitatii nationale, fata de amenintarile de subminare, sabotaj, spionaj economic, comercial sau tehnico-stiintific, proliferarii coruptiei si a intereselor criminalitatii economico-financiare, a agresiunilor economico-financiare;
- protectia antiterorista a persoanelor si obiectivelor autohtone si straine de pe teritoriul national, inclusiv impotriva actiunilor teroriste de natura biologica; Nota – este necesara completarea dotarii structurilor de interventie antiterorista cu armament si alte categorii de echipamente si dispozitive necesare activitatii pe profil.
- indeplinirea exigentelor si obligatiilor ce revin Serviciului Roman de Informatii in cadrul Autoritatii Nationale de Securitate;
- realizarea cadrului institutional necesar compatibilizarii standardelor interne INFOSEC cu cele ale NATO si optimizarea structurilor si activitatii de implementare a procedurilor in domeniul protectiei informatiilor clasificate;
- realizarea interoperabilitatii cu structurile de informatii si siguranta nationala din tarile membre NATO si Uniunea Europeana si cu ale altor state partenere;
- constituirea sistemului national de gestionare a crizelor; - contracararea amenintarilor atipice:
- actiuni ce atenteaza la siguranta sistemelor de transport; - actiuni individuale sau colective de accesare ilegala a sistemelor informatice; - provocarea deliberata de catastrofe ecologice;
- realizarea unor investitii pe linie tehnico- logistica, absolut necesare bunei desfasurari a activitatii Serviciului Roman de Informatii; Nota - Se impune dotarea structurilor operative cu mijloace tehnice adecvate – existand necesitati neacoperite in totalitate sau la standardele dorite – prin materializarea programelor de cercetare stiintifica in vederea realizarii de tehnologii specifice activitatii de informatii si prin apelarea la importuri exclusiv in cazurile in care acestea nu pot fi produse in plan intern. Totodata, este necesara continuarea implementarii Strategiei de informatizare a Serviciului Roman de Informatii.
6
De asemenea, este necesara identificarea unor spatii pentru desfasurarea activitatilor Serviciului Roman de Informatii in vederea preluarii dreptului de administrare a acestora sau continuarea/finalizarea investitiilor in domeniul imobiliar (Serviciul Roman de Informatii confruntadu-se cu numeroase cereri de retrocedare a imobilelor in care isi desfasoara activitatea).
- asigurarea necesitatilor de personal pe termen scurt, mediu si lung, precum si a conditiilor necesare formarii, specializarii si perfectionarii cadrelor de informatii;
- asigurarea drepturilor banesti, a asistentei sociale si medicale a personalului Serviciului Roman de Informatii. Prin finantarea capitole lor bugetare mentionate mai jos se urmareste indeplinirea unor obiective ce deriva din programe de siguranta nationala: Capitolul 55 – Ordine publica si siguranta nationala:
- prevenirea si contracararea oricaror actiuni care constituie, potrivit legii, amenintari la adresa sigurantei nationale;
- apararea secretului de stat, prevenirea scurgerii de date si informatii care, potrivit legii, nu pot fi divulgate si executarea de activitati informative si tehnice de prevenire si combatere a terorismului. Capitolul 57 – Invatamant:
- formarea de noi cadre in vederea compensarii pierderilor de personal ca urmare a trecerilor in rezerva, pentru asigurarea desfasurarii normale si continua a activitatii prevazuta la subcapitolul 55.06 – Siguranta nationala, precum si perfectionarea cadrelor existente. Capitolul 58 – Sanatate
- asigurarea asistentei medicale a personalului Serviciului Roman de Informatii; Capitolul 60 – Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii:
- acoperirea drepturilor de pensie cuvenite cadrelor militare trecute in rezerva, retragere si a celorlalte categorii (veterani de razboi, urmasi ai veteranilor de razboi, etc.) Capitolul 63 – Servicii si dezvoltare publica si locuinte
- solutionarea lipsei de locuinte de serviciu pentru o parte a personalului institutiei care isi desfasoara activitatea in alta localitate decat cea de domiciliu sau care se confrunta ncu o situatie familiala deosebita. Capitolul 71 – Cercetare stiintifica
- completarea bazei materiale a institutiei cu produse si tehnologii specifice activitatii de siguranta nationala.
7
6. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET mii lei
Perspectiva financiara Realizari 2002
Program 2003
Propunere 2004 2005 2006 2007
TOTAL GENERAL 3.246.679.993 4.495.062.633 6.048.824.524 6.925.001.233 6.533.056.756 6.430.101.889
Cap. 55 2.879.104.598 3.735.710.779 4.914.533.172 5.900.028.908 5.657.154.190 5.518.098.078
Cap. 57 59.551.498 71.429.681 74.379.059 83.717.338 91.060.682 97.301.851 Cap. 58 18.851.979 276.470.983 640.858.221 412.059.546 223.894.718 231.316.907
Cap. 60 272.254.954 394.523.962 399.955.501 507.186.079 537.617.242 559.121.931
Cap. 63 16.230.171 16.171.755 18.327.989 21.152.656 22.421.815 23.318.689
Cap. 71 686.793 755.473 770.582 856.706 908.109 944.433
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat Ø Credite externe
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2002 - 2007
SINTEZA
SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 1
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Anexa nr. 3 / / 01
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
29
TOTAL GENERAL5000______________ 3.246.679.993 4.495.062.633 134,57 6.430.101.889 6.048.824.524 6.925.001.233 6.533.056.756
CHELTUIELI CURENTE 2.820.803.081 3.557.890.506 108,12 5.491.551.31301 3.846.691.524 4.680.976.630 5.115.188.319
CHELTUIELI DE PERSONAL 1.345.445.557 1.696.743.672 117,28 3.148.850.16702 1.990.000.000 2.555.884.876 2.862.591.061
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 1.144.818.958 1.373.011.200 98,81 1.664.467.036 1.356.691.524 1.509.857.617 1.600.449.073
TRANSFERURI 330.538.566 488.135.634 102,43 678.234.11038 500.000.000 615.234.137 652.148.185
Transferuri consolidabile 2.180.101 3.515.800 100,00 3.337.61039 3.515.800 3.027.586 3.209.241
Transferuri neconsolidabile 328.358.465 484.619.834 102,45 674.896.50040 496.484.200 612.206.551 648.938.944
CHELTUIELI DE CAPITAL 322.725.867 523.824.117 247,24 433.695.57670 1.295.100.000 1.503.480.603 785.178.437
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84 DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 103.151.045 413.348.010 219,44 504.855.000 907.033.000 740.544.000 632.690.000
Rambursari de credite externe si85 plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 103.151.045 413.348.010 219,44 504.855.000 907.033.000 740.544.000 632.690.000
Rambursari de credite externe 87.178.565 389.854.660 171,33 418.555.00085 01 667.940.000 608.874.000 523.750.000
Plati de dobanzi si comisioane 15.972.480 23.493.350 1.017,71 86.300.00085 02 239.093.000 131.670.000 108.940.000
BUGET DE STAT5001______________ 3.088.839.376 4.159.894.633 119,52 6.300.651.890 4.971.724.524 5.919.521.233 6.114.056.756
CHELTUIELI CURENTE 2.817.011.882 3.557.890.506 108,12 5.491.551.31301 3.846.691.524 4.680.976.630 5.115.188.319
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 2
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Anexa nr. 3 / / 01
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
29
CHELTUIELI DE PERSONAL 1.345.418.807 1.696.743.672 117,28 3.148.850.16702 1.990.000.000 2.555.884.876 2.862.591.061
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 1.141.054.509 1.373.011.200 98,81 1.664.467.036 1.356.691.524 1.509.857.617 1.600.449.073
TRANSFERURI 330.538.566 488.135.634 102,43 678.234.11038 500.000.000 615.234.137 652.148.185
Transferuri consolidabile 2.180.101 3.515.800 100,00 3.337.61039 3.515.800 3.027.586 3.209.241
Transferuri neconsolidabile 328.358.465 484.619.834 102,45 674.896.50040 496.484.200 612.206.551 648.938.944
CHELTUIELI DE CAPITAL 168.676.449 188.656.117 115,55 304.245.57770 218.000.000 498.000.603 366.178.437
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84 DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 103.151.045 413.348.010 219,44 504.855.000 907.033.000 740.544.000 632.690.000
Rambursari de credite externe si85 plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 103.151.045 413.348.010 219,44 504.855.000 907.033.000 740.544.000 632.690.000
Rambursari de credite externe 87.178.565 389.854.660 171,33 418.555.00085 01 667.940.000 608.874.000 523.750.000
Plati de dobanzi si comisioane 15.972.480 23.493.350 1.017,71 86.300.00085 02 239.093.000 131.670.000 108.940.000
CREDITE EXTERNE5014________________ 147.749.241 335.168.000 321,36 129.449.999 1.077.100.000 1.005.480.000 419.000.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 147.749.241 335.168.000 321,36 129.449.99970 1.077.100.000 1.005.480.000 419.000.000
SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII5003__________________________________ 10.091.376
CHELTUIELI CURENTE 3.791.19901 CHELTUIELI DE PERSONAL 26.75002 CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 3.764.449
CHELTUIELI DE CAPITAL 6.300.17770
SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(sumele alocate de la bugetul de stat)
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
29
BUGET DE STAT5001
______________ 100,00 100,00 3.088.839.376 100,00 4.159.894.633 4.971.724.524 5.919.521.233 6.114.056.756 6.300.651.890
CHELTUIELI CURENTE 91,20 85,5301 2.817.011.882 77,37 3.557.890.506 3.846.691.524 4.680.976.630 5.115.188.319 5.491.551.313
CHELTUIELI DE PERSONAL 43,56 40,7902 1.345.418.807 40,03 1.696.743.672 1.990.000.000 2.555.884.876 2.862.591.061 3.148.850.167
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 36,94 33,01 1.141.054.509 27,29 1.373.011.200 1.356.691.524 1.509.857.617 1.600.449.073 1.664.467.036
TRANSFERURI 10,70 11,7338 330.538.566 10,06 488.135.634 500.000.000 615.234.137 652.148.185 678.234.110
Transferuri consolidabile 0,07 0,0839 2.180.101 0,07 3.515.800 3.515.800 3.027.586 3.209.241 3.337.610
Transferuri neconsolidabile 10,63 11,6540 328.358.465 9,99 484.619.834 496.484.200 612.206.551 648.938.944 674.896.500
CHELTUIELI DE CAPITAL 5,46 4,5470 168.676.449 4,38 188.656.117 218.000.000 498.000.603 366.178.437 304.245.577
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 3,34 9,94 103.151.045 18,24 413.348.010 907.033.000 740.544.000 632.690.000 504.855.000
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 3,34 9,94 103.151.045 18,24 413.348.010 907.033.000 740.544.000 632.690.000 504.855.000
Rambursari de credite externe 2,82 9,3785 01 87.178.565 13,43 389.854.660 667.940.000 608.874.000 523.750.000 418.555.000
Plati de dobanzi si comisioane 0,52 0,5685 02 15.972.480 4,81 23.493.350 239.093.000 131.670.000 108.940.000 86.300.000
Partea a II-a APARARE, ORDINE5400
PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA 100,00 100,00 2.721.585.471 100,00 3.563.426.779 4.208.053.172 5.094.048.908 5.238.154.190 5.388.648.079
CHELTUIELI CURENTE 91,39 85,7601 2.487.140.023 79,22 3.056.049.159 3.333.503.187 4.048.495.549 4.442.438.070 4.789.292.314
CHELTUIELI DE PERSONAL 48,49 46,7702 1.319.639.272 46,48 1.666.589.835 1.955.927.983 2.517.213.137 2.819.278.713 3.101.206.584
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 2
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
29
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 40,71 37,35 1.107.971.210 31,25 1.330.979.391 1.314.860.979 1.463.551.049 1.551.364.112 1.613.418.676
TRANSFERURI 2,19 1,6438 59.529.541 1,49 58.479.933 62.714.225 67.731.363 71.795.245 74.667.054
Transferuri consolidabile 0,08 0,1039 2.180.101 0,08 3.515.800 3.515.800 3.027.586 3.209.241 3.337.610
Transferuri neconsolidabile 2,11 1,5440 57.349.440 1,41 54.964.133 59.198.425 64.703.777 68.586.004 71.329.444
CHELTUIELI DE CAPITAL 4,82 4,2470 131.294.403 4,16 150.925.810 175.238.985 448.649.359 313.866.120 249.840.765
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 3,79 10,00 103.151.045 16,62 356.451.810 699.311.000 596.904.000 481.850.000 349.515.000
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 3,79 10,00 103.151.045 16,62 356.451.810 699.311.000 596.904.000 481.850.000 349.515.000
Rambursari de credite externe 3,20 9,3785 01 87.178.565 11,77 333.948.160 495.083.000 489.174.000 398.050.000 289.105.000
Plati de dobanzi si comisioane 0,59 0,6385 02 15.972.480 4,85 22.503.650 204.228.000 107.730.000 83.800.000 60.410.000
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA5501
NATIONALA 100,00 100,00 2.721.585.471 100,00 3.563.426.779 4.208.053.172 5.094.048.908 5.238.154.190 5.388.648.079
CHELTUIELI CURENTE 91,39 85,7601 2.487.140.023 79,22 3.056.049.159 3.333.503.187 4.048.495.549 4.442.438.070 4.789.292.314
CHELTUIELI DE PERSONAL 48,49 46,7702 1.319.639.272 46,48 1.666.589.835 1.955.927.983 2.517.213.137 2.819.278.713 3.101.206.584
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 40,71 37,35 1.107.971.210 31,25 1.330.979.391 1.314.860.979 1.463.551.049 1.551.364.112 1.613.418.676
TRANSFERURI 2,19 1,6438 59.529.541 1,49 58.479.933 62.714.225 67.731.363 71.795.245 74.667.054
Transferuri consolidabile 0,08 0,1039 2.180.101 0,08 3.515.800 3.515.800 3.027.586 3.209.241 3.337.610
Transferuri neconsolidabile 2,11 1,5440 57.349.440 1,41 54.964.133 59.198.425 64.703.777 68.586.004 71.329.444
CHELTUIELI DE CAPITAL 4,82 4,2470 131.294.403 4,16 150.925.810 175.238.985 448.649.359 313.866.120 249.840.765
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 3,79 10,00 103.151.045 16,62 356.451.810 699.311.000 596.904.000 481.850.000 349.515.000
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 3
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
29
ordonatorii de credite 3,79 10,00 103.151.045 16,62 356.451.810 699.311.000 596.904.000 481.850.000 349.515.000
Rambursari de credite externe 3,20 9,3785 01 87.178.565 11,77 333.948.160 495.083.000 489.174.000 398.050.000 289.105.000
Plati de dobanzi si comisioane 0,59 0,6385 02 15.972.480 4,85 22.503.650 204.228.000 107.730.000 83.800.000 60.410.000
Siguranta nationala 100,00 100,0006 2.721.585.471 100,00 3.563.426.779 4.208.053.172 5.094.048.908 5.238.154.190 5.388.648.079
Partea a III-a CHELTUIELI5700
SOCIAL-CULTURALE 100,00 100,00 350.336.941 100,00 579.540.626 744.572.781 803.462.963 852.572.642 887.740.689
CHELTUIELI CURENTE 93,96 86,4601 329.185.066 68,82 501.085.874 512.417.755 631.624.375 671.842.140 701.314.566
CHELTUIELI DE PERSONAL 7,36 5,2002 25.779.535 4,58 30.153.837 34.072.017 38.671.739 43.312.348 47.643.583
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 9,25 7,12 32.396.506 5,51 41.276.336 41.059.963 45.449.862 48.176.852 50.103.927
TRANSFERURI 77,36 74,1438 271.009.025 58,73 429.655.701 437.285.775 547.502.774 580.352.940 603.567.056
Transferuri neconsolidabile 77,36 74,1440 271.009.025 58,73 429.655.701 437.285.775 547.502.774 580.352.940 603.567.056
CHELTUIELI DE CAPITAL 6,04 3,7270 21.151.875 3,28 21.558.552 24.433.026 28.198.588 29.890.502 31.086.123
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 9,82 27,90 56.896.200 207.722.000 143.640.000 150.840.000 155.340.000
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 9,82 27,90 56.896.200 207.722.000 143.640.000 150.840.000 155.340.000
Rambursari de credite externe 9,6585 01 23,22 55.906.500 172.857.000 119.700.000 125.700.000 129.450.000
Plati de dobanzi si comisioane 0,1785 02 4,68 989.700 34.865.000 23.940.000 25.140.000 25.890.000
INVATAMANT 100,00 100,005701 59.230.008 100,00 71.429.681 74.379.059 83.717.338 91.060.682 97.301.851
CHELTUIELI CURENTE 92,74 93,1901 54.930.112 92,58 66.561.912 68.862.254 77.350.296 84.311.618 90.282.824
CHELTUIELI DE PERSONAL 43,52 42,2102 25.779.535 45,81 30.153.837 34.072.017 38.671.739 43.312.348 47.643.583
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 49,22 50,97 29.150.577 46,77 36.408.075 34.790.237 38.678.557 40.999.270 42.639.241
CHELTUIELI DE CAPITAL 7,26 6,8170 4.299.896 7,42 4.867.769 5.516.805 6.367.042 6.749.064 7.019.027
Invatamant superior 100,00 100,0009 59.230.008 100,00 71.429.681 74.379.059 83.717.338 91.060.682 97.301.851
SANATATE 100,00 100,005801 18.851.979 100,00 113.586.983 270.238.221 212.559.546 223.894.718 231.316.907
CHELTUIELI CURENTE 10,61 35,2201 2.000.000 16,13 40.000.000 43.600.000 47.088.000 49.913.280 51.909.811
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 4
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
29
TRANSFERURI 10,61 35,2238 2.000.000 16,13 40.000.000 43.600.000 47.088.000 49.913.280 51.909.811
Transferuri neconsolidabile 10,61 35,2240 2.000.000 16,13 40.000.000 43.600.000 47.088.000 49.913.280 51.909.811
CHELTUIELI DE CAPITAL 89,39 14,6970 16.851.979 7,00 16.690.783 18.916.221 21.831.546 23.141.438 24.067.096
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 50,09 76,87 56.896.200 207.722.000 143.640.000 150.840.000 155.340.000
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 50,09 76,87 56.896.200 207.722.000 143.640.000 150.840.000 155.340.000
Rambursari de credite externe 49,2285 01 63,96 55.906.500 172.857.000 119.700.000 125.700.000 129.450.000
Plati de dobanzi si comisioane 0,8785 02 12,90 989.700 34.865.000 23.940.000 25.140.000 25.890.000
Alte institutii si actiuni sanitare 100,00 100,0050 18.851.979 100,00 113.586.983 270.238.221 212.559.546 223.894.718 231.316.907
ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,6001
PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 100,00 100,00 272.254.954 100,00 394.523.962 399.955.501 507.186.079 537.617.242 559.121.931
CHELTUIELI CURENTE 100,00 100,0001 272.254.954 100,00 394.523.962 399.955.501 507.186.079 537.617.242 559.121.931
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 1,19 1,23 3.245.929 1,57 4.868.261 6.269.726 6.771.305 7.177.582 7.464.686
TRANSFERURI 98,81 98,7738 269.009.025 98,43 389.655.701 393.685.775 500.414.774 530.439.660 551.657.245
Transferuri neconsolidabile 98,81 98,7740 269.009.025 98,43 389.655.701 393.685.775 500.414.774 530.439.660 551.657.245
Pensii, ajutoare, indemnizatii si20
sporuri I.O.V.R.,veterani de razboi si
pentru alte categorii de beneficiari 0,20 0,12 542.794 0,14 485.729 559.920 471.704 500.006 520.004
Pensii militari 99,80 99,8821 271.712.160 99,86 394.038.233 399.395.581 506.714.375 537.117.236 558.601.927
Partea a IV-a SERVICII SI6300
DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,
MEDIU SI APE 100,00 100,00 16.230.171 100,00 16.171.755 18.327.989 21.152.656 22.421.815 23.318.689
CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 16.230.171 100,00 16.171.755 18.327.989 21.152.656 22.421.815 23.318.689
SERVICII SI DEZVOLTARE6301
PUBLICA SI LOCUINTE 100,00 100,00 16.230.171 100,00 16.171.755 18.327.989 21.152.656 22.421.815 23.318.689
CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 16.230.171 100,00 16.171.755 18.327.989 21.152.656 22.421.815 23.318.689
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 5
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
29
Locuinte 100,00 100,0008 16.230.171 100,00 16.171.755 18.327.989 21.152.656 22.421.815 23.318.689
Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 100,00 100,007100 686.793 100,00 755.473 770.582 856.706 908.109 944.433
CHELTUIELI CURENTE 100,00 100,0001 686.793 100,00 755.473 770.582 856.706 908.109 944.433
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 100,00 100,00 686.793 100,00 755.473 770.582 856.706 908.109 944.433
CERCETARE STIINTIFICA 100,00 100,007101 686.793 100,00 755.473 770.582 856.706 908.109 944.433
CHELTUIELI CURENTE 100,00 100,0001 686.793 100,00 755.473 770.582 856.706 908.109 944.433
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 100,00 100,00 686.793 100,00 755.473 770.582 856.706 908.109 944.433
Alte institutii si actiuni pentru50
cercetare stiintifica 100,00 100,00 686.793 100,00 755.473 770.582 856.706 908.109 944.433
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz,pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(sumele alocate din credite externe)
SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 03
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
29
CREDITE EXTERNE5014
________________ 100,00 100,00 147.749.241 100,00 335.168.000 1.077.100.000 1.005.480.000 419.000.000 129.449.999
CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 147.749.241 100,00 335.168.000 1.077.100.000 1.005.480.000 419.000.000 129.449.999
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA5514
NATIONALA 100,00 100,00 147.749.241 100,00 172.284.000 706.480.000 805.980.000 419.000.000 129.449.999
CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 147.749.241 100,00 172.284.000 706.480.000 805.980.000 419.000.000 129.449.999
Siguranta nationala 100,00 100,0006 147.749.241 100,00 172.284.000 706.480.000 805.980.000 419.000.000 129.449.999
SANATATE 100,005814 100,00 162.884.000 370.620.000 199.500.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 100,0070 100,00 162.884.000 370.620.000 199.500.000
Alte institutii si actiuni sanitare 100,0050 100,00 162.884.000 370.620.000 199.500.000
Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(sumele alocate de la bugetul de stat)
SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 0629
5001 BUGET DE STAT
______________ 3.088.839.376 4.159.894.633 119,52 4.971.724.524
01 CHELTUIELI CURENTE 2.817.011.882 3.557.890.506 108,12 3.846.691.524
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.345.418.807 1.696.743.672 117,28 1.990.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 1.141.054.509 1.373.011.200 98,81 1.356.691.524
38 TRANSFERURI 330.538.566 488.135.634 102,43 500.000.000
39 Transferuri consolidabile 2.180.101 3.515.800 100,00 3.515.800
39 10 Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul fondului de
asigurari sociale de sanatate
reprezentand contributia dato-
rata de persoanele care satisfac
serviciul militar in termen 2.180.101 3.515.800 100,00 3.515.800
40 Transferuri neconsolidabile 328.358.465 484.619.834 102,45 496.484.200
40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R.,mili-
tari si alte persoane 268.663.709 389.383.701 101,02 393.360.786
40 09 Alte ajutoare, alocatii si
indemnizatii 345.316 272.000 119,48 324.989
40 60 Transferuri pentru actiuni de
sanatate 59.349.440 94.964.133 108,25 102.798.425
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 168.676.449 188.656.117 115,55 218.000.000
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 103.151.045 413.348.010 219,44 907.033.000
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 103.151.045 413.348.010 219,44 907.033.000
85 01 Rambursari de credite externe 87.178.565 389.854.660 171,33 667.940.000
85 02 Plati de dobanzi si comisioane 15.972.480 23.493.350 1.017,71 239.093.000
5400 Partea a II-a APARARE, ORDINE
PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA 2.721.585.471 3.563.426.779 118,09 4.208.053.172
01 CHELTUIELI CURENTE 2.487.140.023 3.056.049.159 109,08 3.333.503.187
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.319.639.272 1.666.589.835 117,36 1.955.927.983
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 1.107.971.210 1.330.979.391 98,79 1.314.860.979
38 TRANSFERURI 59.529.541 58.479.933 107,24 62.714.225
39 Transferuri consolidabile 2.180.101 3.515.800 100,00 3.515.800
39 10 Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul fondului de
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 2Anexa nr. 3 / Pag./ 0629
asigurari sociale de sanatate
reprezentand contributia dato-
rata de persoanele care satisfac
serviciul militar in termen 2.180.101 3.515.800 100,00 3.515.800
40 Transferuri neconsolidabile 57.349.440 54.964.133 107,70 59.198.425
40 60 Transferuri pentru actiuni de
sanatate 57.349.440 54.964.133 107,70 59.198.425
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 131.294.403 150.925.810 116,11 175.238.985
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 103.151.045 356.451.810 196,19 699.311.000
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 103.151.045 356.451.810 196,19 699.311.000
85 01 Rambursari de credite externe 87.178.565 333.948.160 148,25 495.083.000
85 02 Plati de dobanzi si comisioane 15.972.480 22.503.650 907,53 204.228.000
5501 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA 2.721.585.471 3.563.426.779 118,09 4.208.053.172
01 CHELTUIELI CURENTE 2.487.140.023 3.056.049.159 109,08 3.333.503.187
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.319.639.272 1.666.589.835 117,36 1.955.927.983
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 1.107.971.210 1.330.979.391 98,79 1.314.860.979
38 TRANSFERURI 59.529.541 58.479.933 107,24 62.714.225
39 Transferuri consolidabile 2.180.101 3.515.800 100,00 3.515.800
39 10 Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul fondului de
asigurari sociale de sanatate
reprezentand contributia dato-
rata de persoanele care satisfac
serviciul militar in termen 2.180.101 3.515.800 100,00 3.515.800
40 Transferuri neconsolidabile 57.349.440 54.964.133 107,70 59.198.425
40 60 Transferuri pentru actiuni de
sanatate 57.349.440 54.964.133 107,70 59.198.425
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 131.294.403 150.925.810 116,11 175.238.985
72 Investitii ale institutiilor publice 131.294.403 150.925.810 116,11 175.238.985
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 103.151.045 356.451.810 196,19 699.311.000
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 103.151.045 356.451.810 196,19 699.311.000
85 01 Rambursari de credite externe 87.178.565 333.948.160 148,25 495.083.000
85 02 Plati de dobanzi si comisioane 15.972.480 22.503.650 907,53 204.228.000
06 Siguranta nationala 2.721.585.471 3.563.426.779 118,09 4.208.053.172
5700 Partea a III-a CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE 350.336.941 579.540.626 128,48 744.572.781
01 CHELTUIELI CURENTE 329.185.066 501.085.874 102,26 512.417.755
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 3Anexa nr. 3 / Pag./ 0629
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 25.779.535 30.153.837 112,99 34.072.017
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 32.396.506 41.276.336 99,48 41.059.963
38 TRANSFERURI 271.009.025 429.655.701 101,78 437.285.775
40 Transferuri neconsolidabile 271.009.025 429.655.701 101,78 437.285.775
40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R.,mili-
tari si alte persoane 268.663.709 389.383.701 101,02 393.360.786
40 09 Alte ajutoare, alocatii si
indemnizatii 345.316 272.000 119,48 324.989
40 60 Transferuri pentru actiuni de
sanatate 2.000.000 40.000.000 109,00 43.600.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.151.875 21.558.552 113,33 24.433.026
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 56.896.200 365,09 207.722.000
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 56.896.200 365,09 207.722.000
85 01 Rambursari de credite externe 55.906.500 309,19 172.857.000
85 02 Plati de dobanzi si comisioane 989.700 3.522,78 34.865.000
5701 INVATAMANT 59.230.008 71.429.681 104,13 74.379.059
01 CHELTUIELI CURENTE 54.930.112 66.561.912 103,46 68.862.254
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 25.779.535 30.153.837 112,99 34.072.017
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 29.150.577 36.408.075 95,56 34.790.237
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.299.896 4.867.769 113,33 5.516.805
72 Investitii ale institutiilor publice 4.299.896 4.867.769 113,33 5.516.805
09 Invatamant superior 59.230.008 71.429.681 104,13 74.379.059
5801 SANATATE 18.851.979 113.586.983 237,91 270.238.221
01 CHELTUIELI CURENTE 2.000.000 40.000.000 109,00 43.600.000
38 TRANSFERURI 2.000.000 40.000.000 109,00 43.600.000
40 Transferuri neconsolidabile 2.000.000 40.000.000 109,00 43.600.000
40 60 Transferuri pentru actiuni de
sanatate 2.000.000 40.000.000 109,00 43.600.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16.851.979 16.690.783 113,33 18.916.221
72 Investitii ale institutiilor publice 16.851.979 16.690.783 113,33 18.916.221
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 56.896.200 365,09 207.722.000
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 56.896.200 365,09 207.722.000
85 01 Rambursari de credite externe 55.906.500 309,19 172.857.000
85 02 Plati de dobanzi si comisioane 989.700 3.522,78 34.865.000
50 Alte institutii si actiuni sanitare 18.851.979 113.586.983 237,91 270.238.221
6001 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,
PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 272.254.954 394.523.962 101,38 399.955.501
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 4Anexa nr. 3 / Pag./ 0629
01 CHELTUIELI CURENTE 272.254.954 394.523.962 101,38 399.955.501
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 3.245.929 4.868.261 128,79 6.269.726
21 Drepturi cu caracter social 23.234 42.256 109,05 46.081
30 Alte cheltuieli 3.222.695 4.826.005 128,96 6.223.645
38 TRANSFERURI 269.009.025 389.655.701 101,03 393.685.775
40 Transferuri neconsolidabile 269.009.025 389.655.701 101,03 393.685.775
40 04 Pensii si ajutoare I.O.V.R.,mili-
tari si alte persoane 268.663.709 389.383.701 101,02 393.360.786
40 09 Alte ajutoare, alocatii si
indemnizatii 345.316 272.000 119,48 324.989
20 Pensii, ajutoare, indemnizatii si
sporuri I.O.V.R.,veterani de razboi si
pentru alte categorii de beneficiari 542.794 485.729 115,27 559.920
21 Pensii militari 271.712.160 394.038.233 101,36 399.395.581
6300 Partea a IV-a SERVICII SI
DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,
MEDIU SI APE 16.230.171 16.171.755 113,33 18.327.989
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16.230.171 16.171.755 113,33 18.327.989
6301 SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA SI LOCUINTE 16.230.171 16.171.755 113,33 18.327.989
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16.230.171 16.171.755 113,33 18.327.989
72 Investitii ale institutiilor publice 16.230.171 16.171.755 113,33 18.327.989
08 Locuinte 16.230.171 16.171.755 113,33 18.327.989
7100 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 686.793 755.473 102,00 770.582
01 CHELTUIELI CURENTE 686.793 755.473 102,00 770.582
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 686.793 755.473 102,00 770.582
7101 CERCETARE STIINTIFICA 686.793 755.473 102,00 770.582
01 CHELTUIELI CURENTE 686.793 755.473 102,00 770.582
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 686.793 755.473 102,00 770.582
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 686.793 755.473 102,00 770.582
50 Alte institutii si actiuni pentru
cercetare stiintifica 686.793 755.473 102,00 770.582
Sume alocate din credite externe Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(sumele alocate din credite externe)
SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1229
5014 CREDITE EXTERNE
________________ 147.749.241 335.168.000 321,36 1.077.100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 147.749.241 335.168.000 321,36 1.077.100.000
5514 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA 147.749.241 172.284.000 410,07 706.480.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 147.749.241 172.284.000 410,07 706.480.000
72 Investitii ale institutiilor publice 147.749.241 172.284.000 410,07 706.480.000
06 Siguranta nationala 147.749.241 172.284.000 410,07 706.480.000
5814 SANATATE 162.884.000 227,54 370.620.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 162.884.000 227,54 370.620.000
72 Investitii ale institutiilor publice 162.884.000 227,54 370.620.000
50 Alte institutii si actiuni sanitare 162.884.000 227,54 370.620.000
Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor Ø Fisele programelor
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
-mii lei
Anexa nr. 293 / / 23
Pag 1 din 1
129
0
00
01
03
14
74
00
01
03
14
Cod
Serviciul Roman de Informatii TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)
Obtinerea informatiilor necesare mentineriistarii de legalitate, echilibru si stabilitate sociala,politica si economica . TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Intrari de credite externe (BIRD, BERD, BEI, s.a.)
Denumire
2.879.104.598
2.721.585.471
9.769.886
147.749.241
2.879.104.598
2.721.585.471
9.769.886
147.749.241
3.735.710.779
3.563.426.779
172.284.000
3.735.710.779
3.563.426.779
172.284.000
4.914.533.172
4.208.053.172
706.480.000
4.914.533.172
4.208.053.172
706.480.000
5.900.028.908
5.094.048.908
805.980.000
5.900.028.908
5.094.048.908
805.980.000
5.657.154.190
5.238.154.190
419.000.000
5.657.154.190
5.238.154.190
419.000.000
5.518.098.078
5.388.648.079
129.449.999
5.518.098.078
5.388.648.079
129.449.999
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 293 / / 24
Pag 1 din 3
129
Codordo-nator
0
74
Codprogram
Serviciul Roman deInformatiiSCOP:
Culegerea, verificarea sivalorificarea informatiilornecesare cunoasterii,prevenirii si contracarariioricaror actiuni careconstituie, potrivit legii,amenitari la adresasigurantei nationale aRomaniei.
OBIECTIVE:
-Apararea secretului destat, prevenirea scurgerii dedate si informatii carepotrivit legii nu pot fidivulgate si executarea deactivitati informative sitehnice de prevenire sicombatere a terorismuluiPROGRAM:
Obtinerea informatiilor necesarementinerii starii de legalitate, echilibrusi stabilitate sociala, politica sieconomica .INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
Denumire
00
01
Codindica-tor
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 293 / / 24
Pag 2 din 3
129
Codordo-nator
74
Codprogram
CHELTUIELI TOTALE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Operatiuni financiare
Rambursari de credite, plati dedobanzi si comisioane la credite
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
Intrari de credite externe(BIRD, BERD, BEI, s.a.)
Denumire
5001
5501
550101
550102
550120
550138
550169
550170
550178
550184
03
5003
5503
550301
550320
550369
550370
14
Codindica-tor
2.721.585.471
2.721.585.471
2.487.140.023
1.319.639.272
1.107.971.210
59.529.541
131.294.403
131.294.403
103.151.045
103.151.045
9.769.886
9.769.886
3.469.709
3.469.709
6.300.177
6.300.177
3.563.426.779
3.563.426.779
3.056.049.159
1.666.589.835
1.330.979.391
58.479.933
150.925.810
150.925.810
356.451.810
356.451.810
4.208.053.172
4.208.053.172
3.333.503.187
1.955.927.983
1.314.860.979
62.714.225
175.238.985
175.238.985
699.311.000
699.311.000
5.094.048.908
5.094.048.908
4.048.495.549
2.517.213.137
1.463.551.049
67.731.363
448.649.359
448.649.359
596.904.000
596.904.000
5.238.154.190
5.238.154.190
4.442.438.070
2.819.278.713
1.551.364.112
71.795.245
313.866.120
313.866.120
481.850.000
481.850.000
5.388.648.079
5.388.648.079
4.789.292.314
3.101.206.584
1.613.418.676
74.667.054
249.840.765
249.840.765
349.515.000
349.515.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 293 / / 24
Pag 3 din 3
129
Codordo-nator
74
Codprogram
CHELTUIELI TOTALE
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTANATIONALA
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM74
Denumire
5014
5514
551469
551470
999999
Codindica-tor
147.749.241
147.749.241
147.749.241
147.749.241
2.879.104.598
172.284.000
172.284.000
172.284.000
172.284.000
3.735.710.779
706.480.000
706.480.000
706.480.000
706.480.000
4.914.533.172
805.980.000
805.980.000
805.980.000
805.980.000
5.900.028.908
419.000.000
419.000.000
419.000.000
419.000.000
5.657.154.190
129.449.999
129.449.999
129.449.999
129.449.999
5.518.098.078
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice Ø Programele sectoriale de investitii publice Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor
de investitii
Pag. 1SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII Anexa nr.3 / 29 / 25
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 4.864.004.600 322.725.867 523.824.117 1.295.100.000 1.503.480.603 785.178.437 433.695.576 II 4.864.004.600 322.725.867 523.824.117 1.295.100.000 1.503.480.603 785.178.437 433.695.576 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 55.01--ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 3.857.058.859 285.343.821 323.209.810 881.718.985 1.254.629.359 732.866.120 379.290.764 II 3.857.058.859 285.343.821 323.209.810 881.718.985 1.254.629.359 732.866.120 379.290.764 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 57.01--INVATAMANT____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 34.819.603 4.299.896 4.867.769 5.516.805 6.367.042 6.749.064 7.019.027 II 34.819.603 4.299.896 4.867.769 5.516.805 6.367.042 6.749.064 7.019.027 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 58.01--SANATATE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 854.503.063 16.851.979 179.574.783 389.536.221 221.331.546 23.141.438 24.067.096 II 854.503.063 16.851.979 179.574.783 389.536.221 221.331.546 23.141.438 24.067.096 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 63.01--SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 117.623.075 16.230.171 16.171.755 18.327.989 21.152.656 22.421.815 23.318.689 II 117.623.075 16.230.171 16.171.755 18.327.989 21.152.656 22.421.815 23.318.689 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Programul s-a obtinut din centralizarea a 8 fise.Nota: Detalierea listei sinteza la cap.55.01 "Ordine publica si siguranta nationala",cap.57.01 "Invatamant " si cap.63.01 "Servicii si dez-voltare publica si locuinte" se face de catre ordonatorul principal de credite.
Pag. 1SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII Anexa nr.3 / 29 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 4.864.004.600 322.725.867 523.824.117 1.295.100.000 1.503.480.603 785.178.437 433.695.576 finantare II 4.864.004.600 322.725.867 523.824.117 1.295.100.000 1.503.480.603 785.178.437 433.695.576 1.1 Surse proprii I 6.300.177 6.300.177 II 6.300.177 6.300.177 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 3.113.947.240 147.749.241 335.168.000 1.077.100.000 1.005.480.000 419.000.000 129.449.999 II 3.113.947.240 147.749.241 335.168.000 1.077.100.000 1.005.480.000 419.000.000 129.449.999 1.4 Buget de stat I 1.743.757.183 168.676.449 188.656.117 218.000.000 498.000.603 366.178.437 304.245.577 II 1.743.757.183 168.676.449 188.656.117 218.000.000 498.000.603 366.178.437 304.245.577 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 628.629.726 62.229.725 63.000.000 88.400.000 171.000.000 122.000.000 122.000.001 finantare II 628.629.726 62.229.725 63.000.000 88.400.000 171.000.000 122.000.000 122.000.001 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 628.629.726 62.229.725 63.000.000 88.400.000 171.000.000 122.000.000 122.000.001 II 628.629.726 62.229.725 63.000.000 88.400.000 171.000.000 122.000.000 122.000.001 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 2SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII Anexa nr.3 / 29 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII NOI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 7.127.840 7.127.840 finantare II 7.127.840 7.127.840 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 7.127.840 7.127.840 II 7.127.840 7.127.840 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 4.228.247.034 253.368.302 460.824.117 1.206.700.000 1.332.480.603 663.178.437 311.695.575 finantare II 4.228.247.034 253.368.302 460.824.117 1.206.700.000 1.332.480.603 663.178.437 311.695.575 1.1 Surse proprii I 6.300.177 6.300.177 II 6.300.177 6.300.177 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 3.113.947.240 147.749.241 335.168.000 1.077.100.000 1.005.480.000 419.000.000 129.449.999 II 3.113.947.240 147.749.241 335.168.000 1.077.100.000 1.005.480.000 419.000.000 129.449.999 1.4 Buget de stat I 1.107.999.617 99.318.884 125.656.117 129.600.000 327.000.603 244.178.437 182.245.576 II 1.107.999.617 99.318.884 125.656.117 129.600.000 327.000.603 244.178.437 182.245.576 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII Anexa nr.3 / 29 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 55.01--ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 3.857.058.859 285.343.821 323.209.810 881.718.985 1.254.629.359 732.866.120 379.290.764 finantare II 3.857.058.859 285.343.821 323.209.810 881.718.985 1.254.629.359 732.866.120 379.290.764 1.1 Surse proprii I 6.300.177 6.300.177 II 6.300.177 6.300.177 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 2.380.943.240 147.749.241 172.284.000 706.480.000 805.980.000 419.000.000 129.449.999 II 2.380.943.240 147.749.241 172.284.000 706.480.000 805.980.000 419.000.000 129.449.999 1.4 Buget de stat I 1.469.815.442 131.294.403 150.925.810 175.238.985 448.649.359 313.866.120 249.840.765 II 1.469.815.442 131.294.403 150.925.810 175.238.985 448.649.359 313.866.120 249.840.765 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 582.893.865 61.493.865 63.000.000 78.400.000 160.000.000 110.000.000 110.000.000 finantare II 582.893.865 61.493.865 63.000.000 78.400.000 160.000.000 110.000.000 110.000.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 582.893.865 61.493.865 63.000.000 78.400.000 160.000.000 110.000.000 110.000.000 II 582.893.865 61.493.865 63.000.000 78.400.000 160.000.000 110.000.000 110.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 4SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII Anexa nr.3 / 29 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII NOI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 2.724.607 2.724.607 finantare II 2.724.607 2.724.607 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 2.724.607 2.724.607 II 2.724.607 2.724.607 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 3.271.440.387 221.125.349 260.209.810 803.318.985 1.094.629.359 622.866.120 269.290.764 finantare II 3.271.440.387 221.125.349 260.209.810 803.318.985 1.094.629.359 622.866.120 269.290.764 1.1 Surse proprii I 6.300.177 6.300.177 II 6.300.177 6.300.177 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 2.380.943.240 147.749.241 172.284.000 706.480.000 805.980.000 419.000.000 129.449.999 II 2.380.943.240 147.749.241 172.284.000 706.480.000 805.980.000 419.000.000 129.449.999 1.4 Buget de stat I 884.196.970 67.075.931 87.925.810 96.838.985 288.649.359 203.866.120 139.840.765 II 884.196.970 67.075.931 87.925.810 96.838.985 288.649.359 203.866.120 139.840.765 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 5SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII Anexa nr.3 / 29 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 57.01--INVATAMANT (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 34.819.603 4.299.896 4.867.769 5.516.805 6.367.042 6.749.064 7.019.027 finantare II 34.819.603 4.299.896 4.867.769 5.516.805 6.367.042 6.749.064 7.019.027 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 34.819.603 4.299.896 4.867.769 5.516.805 6.367.042 6.749.064 7.019.027 II 34.819.603 4.299.896 4.867.769 5.516.805 6.367.042 6.749.064 7.019.027 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 58.01--SANATATE (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 854.503.063 16.851.979 179.574.783 389.536.221 221.331.546 23.141.438 24.067.096 finantare II 854.503.063 16.851.979 179.574.783 389.536.221 221.331.546 23.141.438 24.067.096 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 733.004.000 162.884.000 370.620.000 199.500.000 II 733.004.000 162.884.000 370.620.000 199.500.000 1.4 Buget de stat I 121.499.063 16.851.979 16.690.783 18.916.221 21.831.546 23.141.438 24.067.096 II 121.499.063 16.851.979 16.690.783 18.916.221 21.831.546 23.141.438 24.067.096 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 6SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII Anexa nr.3 / 29 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 63.01--SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 117.623.075 16.230.171 16.171.755 18.327.989 21.152.656 22.421.815 23.318.689 finantare II 117.623.075 16.230.171 16.171.755 18.327.989 21.152.656 22.421.815 23.318.689 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 117.623.075 16.230.171 16.171.755 18.327.989 21.152.656 22.421.815 23.318.689 II 117.623.075 16.230.171 16.171.755 18.327.989 21.152.656 22.421.815 23.318.689 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 45.735.861 735.860 10.000.000 11.000.000 12.000.000 12.000.001 finantare II 45.735.861 735.860 10.000.000 11.000.000 12.000.000 12.000.001 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 45.735.861 735.860 10.000.000 11.000.000 12.000.000 12.000.001 II 45.735.861 735.860 10.000.000 11.000.000 12.000.000 12.000.001 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 7SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII Anexa nr.3 / 29 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________B. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII NOI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 4.403.233 4.403.233 finantare II 4.403.233 4.403.233 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 4.403.233 4.403.233 II 4.403.233 4.403.233 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 67.483.981 11.091.078 16.171.755 8.327.989 10.152.656 10.421.815 11.318.688 finantare II 67.483.981 11.091.078 16.171.755 8.327.989 10.152.656 10.421.815 11.318.688 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 67.483.981 11.091.078 16.171.755 8.327.989 10.152.656 10.421.815 11.318.688 II 67.483.981 11.091.078 16.171.755 8.327.989 10.152.656 10.421.815 11.318.688 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nota: Detalierea listei sinteza la cap.55.01 "Ordine publica si siguranta nationala",cap.57.01 "Invatamant " si cap.63.01 "Servicii si dez-voltare publica si locuinte" se face de catre ordonatorul principal de credite.
Pag. 1SERVICIUL ROMAN DE INFORMATIICapitol 58.01--SANATATE Anexa nr.3 / 29 / 27Cod 29.58.01.001
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 16.851.979 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 179.574.783 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 634.901.625 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 2
(Cod obiectiv : 29.58.01.001)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 831.328.387 16.851.979 179.574.783 389.536.221 204.936.616 20.214.394 20.214.394 finantare II 831.328.387 16.851.979 179.574.783 389.536.221 204.936.616 20.214.394 20.214.394 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I 718.226.222 162.884.000 370.620.000 184.722.222 II 718.226.222 162.884.000 370.620.000 184.722.222 1.4 Buget de stat I 113.102.165 16.851.979 16.690.783 18.916.221 20.214.394 20.214.394 20.214.394 II 113.102.165 16.851.979 16.690.783 18.916.221 20.214.394 20.214.394 20.214.394 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________