Schema flux a procesului de proiectare a unui sistem de management al calitatiiDate de intrareDiagrama fluxDate de iesireResponsabilitatiIndicatori

Contract

Fisa de analiza a contractului

Formular Fisa urmarire derulare contract

Chestionar de evaluare

Raport de evaluare

Documente ale clientului

Informatii din vizita la fata locului Chestionar de evaluare completat

Raport de evaluare completat

Fisa urmarire derulare contract completata

Proces verbal de receptie

Factura Echipa de evaluare

Procentul proceselor evaluate

Termenul de raportare

Formular Fisa urmarire derulare contract

Raport de evaluarecompletat

FormularPlanificare activitati Planificarea activitatilor

Fisa urmarire derulare contract completata Responsabilul de contract Termenul de elaborare a planificarii

Planificarea activitatilor

Suport de curs

Chestionare evaluare cunostinte

Fisa evaluare instruire

Formular Fisa urmarire derulare contract Chestionare de evaluare completate

Adeverinte/certificate de instruire

Fise de evaluare completate

Proces-verbal de receptie

Fisa urmarire derulare contract completata Lector

Responsabil de contract Procentul de promovabilitate

Calificativele

Termen de executie

Raport de evaluare completat

Planificarea activitatilor

Formular Specificatie de proiectare

Specificatia de proiectare a SMC

Consultant

Responsabil de contract

Termenul de elaborare

Specificatia de proiectare a SMC

Documente ale clientului

Standard de referinta

Standarde si reglementari specifice

Informatii din vizite la fata locului Documentele SMC

Formulare pentru inregistrari calitate Consultant

Responsabilul de contract Termenul de elaborare

Procentul de acoperire

Planificarea activitatilor

Documentele SMC

Standard de referinta

Standarde si reglementari specifice

Formular Raport de evaluare a documentatiei

Formular Fisa urmarire derulare contract Raport de evaluare a documentatiei completat

Proces verbal de receptie

Fisa urmarire derulare contract completata

Factura Responsabil de contract Termen de elaborare

Raport de evaluare a documentatiei completat

Documentele SMC

Standard de referinta

Standarde si reglementari specifice Documentatia SMC modificata

Consultant

Responsabil de contract

Termenul de realizare

Indicele de completitudine

Planificarea activitatilor

Documentele SMC

Inregistrari Calitate

Informatii de la fata locului

Formular Raport de evaluare implementare

Formular Program de actiuni corective/ preventive/ de imbunatatire

Formular Fisa urmarire derulare contract Raport de evaluare implementare SMQ completat

Program actiuni corective/ preventive/ de imbunatatire

Proces verbal de receptie

Fisa urmarire derulare contract completata

Factura

Consultant

Responsabil de contract

Termenul de realizare

Punctajul obtinut

Planificarea activitatilor

Documentele SMC

Inregistrari Calitate

Informatii de la fata locului

Program actiuni corective/ preventive/ de imbunatatire

Formularistica necesara efectuarii auditurilor interne

Formular Fisa urmarire derulare contract Formularistica pentru audit intern completata

Proces verbal de receptie

Fisa urmarire derulare contract completata

Factura

Consultant

Responsabilul de contract

Termenul de realizare

Nr. Neconformi-tati majore

Neconformitati din timpul procesului de certificare

Documentele SMC

Inregistrari Calitate

Informatii de la fata locului

Formular Program de actiuni corective/ preventive/ de imbunatatire

Formular Fisa feed-back Program actiuni corective/ preventive/ de imbunatatire

Fisa feed-back completata

Consultant

Responsabilul de contract

Nr. Neconformitati majore

Indicele de satisfactie al clientului

Procesul relatiei cu clientul

Evaluare diagnostic

Planificare activitati

Instruire personal client

Proiectare SMC

Elaborare documente SMC

Audit documentar

Evaluarea gradului de implementare a SMC

Suport in timpul procesului de certificare

Sunt necesare modificari?

Modificare documente

Conducere audituri interne

Monitorizarea satisfactiei clientului