In cazul in care beneficiarii dumneavoastra va solicita afisarea pe documentele de livrare denumiri si coduri echivalente pentru produsele care le livrati, urmati pasii descrisi mai jos:

In configurare societate, va rugam bifati optiunile de cacacteristici speciale de la 1 la 4 :

Pagina 1 din 5 Revizia 20.08.2014

iar la cartela general, optiunea caracteristici/produse client

Pagina 2 din 5 Revizia 20.08.2014

Cand beneficiarul solicita afisarea pe facturile dumneavoastra codurile propri, in nomenclatorul de stocuri, cartela caracteristici speciale adaugati pentru fiecare partener informatia echivalenta pentru produsul modificat.

Pagina 3 din 5 Revizia 20.08.2014

La calculul pretului si cantitatii se iau in calcul indicii de transformare completati pe cartela “Detalii generale” ale produsului:

La listarea facturilor catre acesti beneficiari, in descrierea produsului apar aceste informatii in loc de cele din evidenta stocului. Unitarea de masura se schimba deasemenea, daca la caracteristici s-a setat altta optiune decat UM1-de baza.

Pagina 4 din 5 Revizia 20.08.2014

Totodata la listarea facturii aveti optiunea de a lista in alta unitate de masura stabilita pentru fiecare pozitie a facturii:

Codul de furnizor alocat firmei care emite facturile se completeaza la datele clientului, cartela detalii, penultima rubrica “observatii”.

In speranta ca indrumarile din acest tutorial va sunt de folos,echipa softPro va doreste mult spor in ceea ce lucrati!

Pagina 5 din 5 Revizia 20.08.2014