Raport de audit Cod: F25 Fia de neconformitate/ Ediia: 1/2009 Pag. 1/2

ROCERT Organism de certificare sisteme de management observaie C:\Documents and

Settings\Lili\Desktop\F25_3_1.doc F25 FIA Nr. __01______

Neconformitate major Neconformitate minor X Observaie Nr. dosar ROCERT/ Nr. audit: Sistem de referin/Ediie: SR ISO EN 14001:2005

Perioada auditului: _01-02.09.2010_

AUDITOR Abaterea constatat: n lista de eviden a gestiunii deeurilor, cf. HG. 856/2002, nu sunt menionate deeurile menajere, dei exist un contract pentru preluarea acestora de ctre firma de salubritate. cu privire la aplicare x cu privire la documentaie Numele auditorului: Liliana Nitu

Semntura: Paragraf standard: 4.4.6

ORGANIZAIA Abatere X Acceptat

Cauze: Omisiune din partea responsabilului cu deseurile

Abatere Neacceptat

Justificare:

Numele i semntura reprezentantului organizaiei: XXXXXXXXX

ORGANIZAIA

Corecie propus: Completarea listei de evidenta a deseurilor, cod FXXXX Nu sunt corecii Numele responsabilului pentru aplicarea aciunii: Reprezentantul organizaiei: XXXXXXX

Semntura: Semntura

Termen prevzut pentru aplicare: 10.09.2010

Comentariul auditorului ef X Acceptat Necceptat

Semntura

Raport de audit Cod: F25 Fia de neconformitate/ Ediia: 1/2009 Pag. 2/2

ROCERT Organism de certificare sisteme de management observaie C:\Documents and

Settings\Lili\Desktop\F25_3_1.doc F25

ORGANIZAIA Aciuni corective /preventive propuse Nu sunt aciuni corective/preventive X Numele responsabilului pentru aplicarea aciunii: Reprezentantul organizaiei: XXXXXXXXX

Semntura: Semntura

Termen prevzut pentru aplicare:

Comentariul auditorului ef Acceptat Necceptat

Semntura

AUDITOR

Evaluarea aciunii corective/preventive: Lista de evidenta a deseurilor a fost completata pentru a evidentia si deseurile menajere. Dovezi (nregistrri): Lista de evidenta a deseurilor, cod FXXXXX, actualizata la data de 09.09.2010 Numele auditorului: Nitu Liliana

Semntura: Data: 10.09.2010