1. ACTIVITI DE EVALUARE A PROGRAMULUI OPERAIONAL REGIONAL 1 FORUMUL COMUNICATORILOR REGIO 25-27 IUNIE 2014, VENUS - CONSTANA

2. ACTUALIZAREA EVALURII INTERMEDIARE A PROGRAMULUI OPERAIONAL REGIONAL ACORDUL CADRU PENTRU EVALUAREA POR N PERIOADA 2013-2015 2

3. Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, n calitate de Autoritate de Management (AM) a Programului Operaional Regional (POR) deine ntreaga responsabilitate pentru managementul i implementarea POR. Obligaia de a desfura activiti de evaluare ale Programului Operaional Regional este stipulat n reglementrile europene. (Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083 din 11 iulie 2006) 3

4. PLANUL MULTIANUAL DE EVALUARE Evaluarea pe parcursul perioadei 2007-2013 are ca scop principal mbuntirea continu a managementului i implementrii POR i const dintr-o serie de exerciii de evaluare prezentate n Planul Multianual de Evaluare (PME) aprobat de Comitetul de Monitorizare a POR. Responsabilitatea managementului i implementrii PME i revine Biroului Evaluare Program din cadrul Direciei Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Regional. 4

5. CONTRACTAREA STUDIULUI DE EVALUARE Realizarea unei evaluri referitoare la ACTUALIZAREA EVALURII INTERMEDIARE a Programului Operaional Regional 2007-2013 a avut ca punct de pornire concluziile i recomandrile primei evaluri intermediare a POR finalizate n octombrie 2009 i a fost determinat de urmtorii factori: Programul a depit jumtate din perioada de implementare se impune actualizarea informaiilor n vederea mbuntirii managementului cu scopul de a asigura impactul acestuia; Analiza efectelor crizei economico-financiare asupra beneficiarilor i a implementrii programului; Identificarea unor proiecte de succes; Pregtirea urmtoarei perioade de programare a fondurilor structurale. 5

6. OBIECTIVUL GENERAL Contribuie la implementarea cu succes a Programului Operaional Regional i creterea gradului de absorbie a fondurilor europene pe baza rezultatelor evalurii progresului i a performanelor. OBIECTIVE SPECIFICE Relevana i coerena strategiei POR (axe prioritare, obiective, etc.) n contextul modificrilor socio-economice; Atingerea obiectivelor programului prin prisma performanei; Eficiena sistemului de management al POR pe baza progresului n implementare. 6 EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013

7. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 7

8. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 Programul Operaional Regional 2007-2013 a obinut cele mai bune rezultate posibile, lund n calcul: sistemul de management; respectarea legislaiei i a regulamentelor; viteza de implementare; rezolvarea aspectelor neprevzute; eficacitatea i eficiena. (conform studiului Actualizarea evalurii intermediare a POR 2007-2013, realizat de KPMG). 8

9. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 Evaluarea intermediar arat c POR se afl ntr-un stadiu avansat al implementrii, fiind n continuare cel mai performant program operaional din Romnia, cu cea mai bun rat de utilizare a fondurilor i de atingere a indicatorilor. 9

10. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 Studiul a analizat performanele nregistrate n managementul i implementarea Regio, mpreun cu eficiena i impactul programului, pn la 31 decembrie 2013. Evaluarea a acoperit toate axele i domeniile de intervenie ale programului, precum i ntregul sistem de gestionare, implementare i monitorizare. 10

11. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 Principalii indicatori care reflect performana la nivelul POR: Progresul - finanri nerambursabile contractate vs. alocarea financiar - rata de contractare: 104,71%. Absorbia - sume rambursate de ctre Comisia European vs. alocarea financiar din partea UE - 44,87%. 1. Progresul implementrii POR (31 decembrie 2013) Etapa MLei MEuro % din alocare Alocare financiara 17.593,67 3.966,02 100,00% Valoarea finantarilor nerambursabile solicitate 35.778,80 8.065,37 203,36% Valoarea finantarilor nerambursabile aprobate 19.867,02 4.478,49 112,92% Valoarea finantarilor nerambursabile contractate 18.422,31 4.152,82 104,71% Plati interne efectuate 8.082,94 1.822,08 45,94% Sume rambursate de CE(absorbtie) 7.893,58 1.779,40 44,87% 11

12. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 1. PROGRESUL IMPLEMENTRII POR (31 decembrie 2013) Progresul nregistrat n atingerea intelor indicatorilor de program AP 1 Operaiunile care vizeaz infrastructura urban i social - progres adecvat. Obiectivele aferente operaiunilor privind dezvoltarea mediului de afaceri - progres redus. AP 2 intele atinse ntr-o manier adecvat (nivel de realizare de cel puin 50% n cazul majoritii indicatorilor, n special a celor de rezultat), cu excepia operaiunii aferente drumurilor de centur. 12

13. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 1. PROGRESUL IMPLEMENTRII POR (31 decembrie 2013) Progresul nregistrat n atingerea intelor indicatorilor de program AP 3 intele atinse ntr-o manier adecvat (nivel de realizare de cel puin 50% n cazul majoritii indicatorilor, n special a celor de rezultat), cu excepia operaiunii aferente infrastructurii colilor profesionale i campusurilor universitare i preuniversitare. AP 4 intele atinse ntr-o manier adecvat (nivel de realizare de cel puin 50% n cazul majoritii indicatorilor, n special a celor de rezultat). AP 5 intele atinse n grad sczut - a nregistrat cel mai sczut nivel de performan. 13

14. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 2. IMPACTUL POR N CE MSUR STRATEGIA POR I PSTREAZ RELEVANA FA DE NEVOILE SOCIO-ECONOMICE? Strategia Programului corespunde n continuare nevoilor de dezvoltare identificate iniial n POR. Criza economic a accentuat nevoile iniiale, POR rmnnd n multe cazuri singura posibilitate de finanare a unor obiective majore de dezvoltare la nivel regional. ntocmirea i implementarea proiectelor au avut la baz nevoi reale de dezvoltare. Au fost ns situaii cnd solicitanii au identificat n POR mai degrab o oportunitate de finanare pe termen scurt dect o posibilitate de adresare sustenabil a unor nevoi reale de dezvoltare. Nevoia crerii de noi locuri de munc este n continuare extrem de relevant, iar intervenia POR este justificat. Obiectivul prevenirea adncirii disparitilor regionale i pstreaz validitatea i relevana ca urmare a tendinelor de accentuare a disparitilor interregionale. 14

15. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 2. IMPACTUL POR N CE MSUR STRATEGIA POR I PSTREAZ RELEVANA FA DE NEVOILE SOCIO-ECONOMICE? Strategia POR i pstreaz n continuare relevana fa de nevoile socio-economice, ntocmirea i implementarea proiectelor avnd la baz n mare msur nevoi reale de dezvoltare. POR este un exerciiu de planificare strategic local care prioritizeaz nevoile i se aloc resurse n funcie de dimensiunea acestora, avnd impact asupra capacitii administrative locale. ntocmirea i implementarea proiectelor au avut la baz nevoi reale de dezvoltare. 15

16. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 2. IMPACTUL POR EFECTE PRODUSE PRIN IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI POR are i va avea indiscutabil efecte n domeniile n care a acionat. Nivelul impactului nregistreaz grade diferite, care depind i de dimensiunea interveniei POR comparativ cu nevoile existente. DOMENIUL SOCIAL Proporia interveniei comparativ cu nevoile este mai ridicat, deci i efectele POR vor fi mai pregnante. SNTATE I NVMNT Volumul investiiilor finanate din POR este cu mult sub nivelul nevoilor, deci i efectele vor fi mai mici. DEZVOLTAREA AFACERILOR Efectul POR n cadrul AP 4 (locuri de munc create) este relativ sczut avnd n vedere volumul redus al asistenei financiare nerambursabile disponibile din POR pentru acest domeniu, dar i dimensiunea nevoilor existente pe piaa forei de munc. TURISM Efecte destul de mici avnd n vedere volumul redus al investiiilor finanate din POR comparativ cu nevoile existente. 16

17. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 2. IMPACTUL POR EFECTELE PRODUSE PRIN IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI (31 decembrie 2013) Unele domenii de intervenie au un grad de atingere a indicatorilor de program de 70-80%, acestea avnd anse foarte ridicate s i ating complet obiectivele. Se anticipeaz c efectele POR vor fi mai pregnante n domeniul social, acolo unde proporia dintre dimensiunea investiiei i nevoile existente este mai mare dect pe alte DMI. 17

18. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 2. IMPACTUL POR IMPACTUL PROGRAMULUI ASUPRA PREVENIRII ADNCIRII DISPARITILOR REGIONALE Efecte limitate, direct proporionale cu nivelul redus al investiiilor POR comparativ cu totalul investiiilor necesare la nivel regional. Unele intervenii pot avea efecte mai degrab n sens contrar atenurii disparitilor regionale (structuri de afaceri). Alocrile difereniate pe regiuni n funcie de nivelul acestora de dezvoltare nu reprezint un instrument suficient pentru a atenua creterea disparitilor regionale. 18

19. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 2. IMPACTUL POR IMPACTUL PROGRAMULUI ASUPRA CAPACITII DE ELABORARE I IMPLEMENTARE A POLITICILOR DE DEZVOLTARE LA NIVEL REGIONAL SAU LOCAL Liderii locali au conceput i au aplicat pentru prima data mecanisme de planificare, prioritizare i gestionare a proiectelor i resurselor locale ntr-un context regional. POR - exerciiu practic de planificare strategic local n care se prioritizeaz adresarea unor nevoi i se aloc resurse n funcie de dimensiunea acestor nevoi. Exist nc resurse limitate la nivelul APL pentru elaborarea i monitorizarea implementrii strategiilor de dezvoltare local. 19

20. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 3. ANALIZA IMPLEMENTRII POR (31 decembrie 2013) EFICACITATEA PROCESULUI DE MANAGEMENT DIN PERSPECTIVA REALIZRII OBIECTIVELOR POR n comparaie cu alte PO, POR a deschis liniile de finanare mai rapid i a creat astfel condiiile necesare pentru asigurarea eficienei i eficacitii programului. Totui POR s-a confruntat cu o serie de dificulti n primii ani de implementare, datorit: Dificulti ale fluxului financiar (decontarea cu ntrziere a cheltuielilor efectuate) Demararea pregtirii etapei de implementare dup i nu n paralel cu perioada de programare Ritm neregulat al procesului de evaluare, selecie i contractare ntrzieri procedurale Epuizarea rapid a alocrilor aferente unor DMI i nchiderea apelurilor de proiecte Cereri de proiecte de tip deschis 20

21. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 3. ANALIZA IMPLEMENTRII POR FACTORII INTERNI I EXTERNI CARE AU INFLUENAT REALIZAREA OBIECTIVELOR I INDICATORILOR POR (31 decembrie 2013) Efecte ale crizei economice care au determinat dificulti financiare n rndul beneficiarilor ntrzieri ale procesului de selecie i contractare a proiectelor Experiena redus a multor beneficiari privind implementarea/ managementul unui proiect de investiii Complexitatea i incoerena legislaiei privind achiziiile publice Coreciile financiare aplicate unor beneficiari Anumite disfuncionaliti ale circuitului financiar al programului Insuficiena personalului specializat pentru activitile de evaluare i monitorizare proiecte, respectiv verificare a cererilor de rambursare Neutilizarea unui sistem de management al riscurilor 21

22. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 3. ANALIZA IMPLEMENTRII POR ANALIZA EFICIENEI PROGRAMULUI - CHELTUIELI vs. REZULTATE OBINUTE Cu bugetul contractat se pot atinge valorile int ale indicatorilor de program pentru majoritatea DMI. Aspect pozitiv: definirea i utilizarea unor indici de eficien n cazul anumitor DMI. 22

23. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 4. ESTIMAREA PROGRESULUI POR PN LA SFRITUL PERIOADEI DE IMPLEMENTARE (2015) PERSPECTIVELE DE ATINGERE A OBIECTIVELOR STRATEGICE I SPECIFICE ALE POR AP 1 Obiectivele vor fi atinse, mai puin n ceea ce privete dezvoltarea mediului de afaceri. AP 2 Va fi mai puin eficace, n special n ceea ce privete strzile oreneti i oselele de centur. 23

24. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 4. ESTIMAREA PROGRESULUI POR PN LA SFRITUL PERIOADEI DE IMPLEMENTARE (2015) PERSPECTIVELE DE ATINGERE A OBIECTIVELOR STRATEGICE I SPECIFICE ALE POR AP 3 Va fi n mare parte eficace, cu unele rezerve referitoare la numrul centrelor sociale reabilitate, timpul de intervenie n situaii de urgen, interveniile n alte uniti educaionale dect cele colare AP 4 Va fi n mare parte eficace, cu unele rezerve referitoare la rata de atragere a companiilor n structurile de afaceri create. AP 5 Va fi mai puin eficace, n special n ceea ce privete numrul de proiecte n turism, numrul de turiti atrai i numrul de ntreprinderi mici mijlocii sprijinite. 24

25. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 4. ESTIMAREA PROGRESULUI POR PN LA SFRITUL PERIOADEI DE IMPLEMENTARE (2015) ESTIMAREA NDEPLINIRII REGULII N+3 I N+2 - Pentru a se determina riscul de dezangajare, s-au analizat comparativ inta cumulat de absorbie i cuantumul i frecvena plilor ctre beneficiari. TREI SCENARII Scenariul de baz (conform prognozelor realizate pe baza calendarului cererilor de rambursare la nivel de proiect): risc de dezangajare n varianta 1 de 3,46%, respectiv 0% n varianta 2. Scenariul II (execuia bugetar a proiectelor de 80,38%): risc de dezangajare n varianta 1 de 13,50%, respectiv 10,59% n varianta 2. Scenariul III (execuia bugetar a proiectelor de 80,38% cumulat cu ntrzieri de 5 luni n implementarea proiectelor): risc de dezangajare n varianta 1 de 16,27%, respectiv 13,84% n varianta 2. 25

26. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 5. CONCLUZII ATINGEREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI Gradul de atingere parial a indicatorilor de program difer semnificativ ntre domenii, ntre 20-30% i 70-80%. Multe dintre obiectivele DMI sunt susinute de mai mult de un indicator de rezultat, unii cu potenial de a fi complet atini, alii doar parial. 26

27. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 6. Recomandri pentru actuala perioad de programare Ajustarea valorii int a unor indicatori de program, n concordan cu noile realiti economice i sociale (influen major datorat crizei economice i a dinamicii unor politici i prioriti sectoriale). Contractarea n regim de urgen a tuturor fondurilor disponibile Procesul de contractare s permit proiectelor s fie finalizate pn n decembrie 2015 Riscul real de dezangajare s fie monitorizat lunar, pentru luarea rapid a msurilor necesare de maximizare a absorbiei (ex.: contractarea de noi proiecte mature aflate pe lista de rezerv, inclusiv prin realocarea de fonduri ntre domenii de intervenie sau axe prioritare, stoparea supracontractrii) 27

28. REZULTATE REMARCABILE LA EVALUAREA INTERMEDIAR A POR 2007-2013 6. Recomandri pentru perioada 2014-2020 n contextul creterii relevanei programului, recomandrile KPMG includd: Alocare financiar regional diferit de la un domeniu de intervenie la altul, n concordan cu potenialul i specificul nevoilor fiecrei regiuni; Reducerea numrului de operaiuni specifice; Planificarea interveniilor numai dup corelarea strategiei POR 2014-2020 cu planurile strategice n domeniul sntii, educaiei i transporturilor. 28

29. ACORDUL CADRU PENTRU EVALUAREA POR N PERIOADA 2013-2015 29

30. Furnizarea, prin intermediul contractelor subsecvente, de asisten tehnic pentru realizarea studiilor de evaluare care s evidenieze efectele interveniilor i contribuia FEDR privind obiectivele dezvoltrii regionale; Activiti de ntrire a capacitii de evaluare intern a Autoritii de Management i a Organismelor Intermediare a POR. ACORDUL CADRU PENTRU EVALUAREA POR N PERIOADA 2013-2015 OBIECTIVUL GENERAL 30

31. ACORDUL CADRU PENTRU EVALUAREA POR N PERIOADA 2013-2015 Valoare adugat prin: estimarea impactului in domeniile msurate; tipuri de intervenie i beneficiari; efectul net al interveniei fondurilor i factorii determinani. 31

32. ACORDUL CADRU PENTRU EVALUAREA POR N PERIOADA 2013-2015 Contractele subsecvente privind evaluarea de impact: n implementare: Evaluare de impact a DMI 4.3 - Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor. n contractare: Evaluare de impact a DMI 1.1 : Sprijinirea dezvoltrii durabile a oraelor poli urbani de cretere. Evaluare de impact a DMI 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale Evaluare de impact a DMI 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea i echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare, universitare i a infrastructurii pentru formarea profesional continu Evaluare de impact a DMI 5.2 Crearea/dezvoltarea/modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale cu potenial turistic i pentru creterea calitii serviciilor turistice. 32

33. MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I ADMINISTRAIEI PUBLICE AM POR - Biroul Evaluare Program Tel: 0372 111 317, Fax: 0372 111 512 33