IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITII, SIGURANEI ALIMENTULUI, MANAGEMENTUL MEDIULUI la SC TRUST LF TRADE S.R.L Focani 3.1 Prezentarea general a societii TRUST LF TRADE S.R.L.SC TRUST LF TRADE SRL este o societate cu capital integral privat nregistrat la Registrul Comertului cu nr. J 39/527/2005, C.U.I. 17656388 Sediul societii : Calea Munteniei, Nr.1 Focsani, jud Vrancea Telefon/fax 0237.231802 Mobil: 0745. 118.500 Societatea comercial Trust LF International Trade S.R.L. s-a nfiinat n anul 1993, obiectivul principal al societii fiind fabricarea alcoolului etilic de fermentaie i producerea/comercializarea buturilor alcoolice distilate. In anul 2005, Trust LF International Trade s-a reorganizat i ntreaga activitate a fost preluat de S.C. Trust LF Trade S.R.L. La ora actual fabrica este una dintre cele mai moderne investiii de acest gen din Romnia, remarcndu-se prin dotarea tehnic, laborator propriu de testare i control al calitii produselor i o structur de personal bine pregtit i profesional coordonata. Pentru fabricarea buturilor alcoolice, fabrica dispune de 2 secii de mbuteliere (import Italia), fiecare fiind dotat cu linii performante de mbuteliere de capaciti ntre 4.000 si 10.000 sticle pe or. Buturile alcoolice produse n aceste secii sunt omologate n conformitate cu legislaia romn n vigoare. Utilarea deosebit a fabricii de alcool i buturi alcoolice a permis funcionarea nentrerupt a societii cu rezultate optime. De la infiintare si pn n prezent, activitatea societii s-a desfurat fr ntreruperi, firma avnd o activitate profitabil. Prin seriozitate n respectarea tuturor clauzelor contractuale i realizarea unor produse de foarte bun calitate firma a dovedit c este capabil s duc la bun sfarsit obiectivele propuse i s satisfac deplin att cerinele explicite ale clientilor ct i conformitatea cu legislaia in vigoare. Societatea deine licene de fabricaie i comercializare a alcoolului rafinat de fermentaie i autorizaie de fabricare i comercializare a buturilor alcoolice emise de Ministerul Finanelor. Societatea este dotat corespunztor i cu capaciti de ncrcare/ descrcare marfuri, depozite de ambalare i depozite de produse finite.

n vederea asigurrii faptului c produsele societii sunt realizate n mod constant la un nivel ridicat de calitate care s satisfac n totalitate cerinele clienilor, cerinele legale i alte cerine, n activitatea curenta a societii este implementat un Sistem de Management Integrat - al Calitii n conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001, al Mediului n conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005 i al Siguranei Alimentului n conformitate cu standardul SR EN ISO 22000:2005.

3.1.1 Calitatea, prioritate a companiei Trust LF TradePrioritatea firmei Trust LF Trade este satisfacerea cerinelor consumatorilor si printr-o calitate din ce n ce mai ridicat oferit la preuri din ce n ce mai rezonabile. Pentru acest deziderat, firma Trust LF Trade investete continuu n cercetrile de marketing ce vizeaz: proiectarea de produse care s satisfac ct mai mult nevoile consumatorilor; adaptarea produselor n sensul creterii calitii; folosirea de materii prime cu standarde ridicate; diversificarea gamei sortimentale i mbuntirea modului de prezentare. Standardele de calitate pe care i le-a impus compania Trust LF Trade pentru produsele sale sunt deosebit de ridicate.

3.1.2 Orientarea ctre consumatorTrust LF Trade este o companie responsabil, care a contientizat nc din primii ani de activitate c succesul de pia pe termen lung poate fi asigurat doar dac va lua n considerare dorinele i cerinele consumatorilor. Trust LF Trade deine o experien de 13 ani n producerea i comercializarea alcoolului etilic i a buturilor alcoolice de calitate, fapt care a condus la o foarte bun structurare a ofertei de buturi alcoolice, n ideea c, pentru fiecare categorie de consumatori, a creat un produs important sau o gam de produse.

3.1.3 Portofoliul de produsePentru acest deziderat, firma Trust LF Trade investete continuu n cercetrile de marketing ce vizeaz proiectarea de produse care s satisfac ct mai mult nevoile consumatorilor, adaptarea produselor n sensul creterii calitii,

folosirea de materii prime cu standarde ridicate, diversificarea gamei sortimentale i mbuntirea modului de prezentare. Produsele firmei se adreseaz tuturor segmentelor de consumatori de pe piaa buturilor alcoolice, firma producnd att buturi populare,ct i buturi specialiti pentru segmentul mediu i pentru segmentul ridicat de pre.Toate aceste produse sunt protejate de mrci nregistrate la O.S.I.M., n conformitate cu legislaia romn n vigoare. Mrcile de buturi alcoolice de pe segmentele mediu si premium sunt i vor continua s promoveze prin campanii media de mare impact.

Portofoliul de produse al firmei Trust L.F. Trade S.R.L. se prezint astfel: Axapolis : este o butur alcoolic tip brandy, de calitate superioar. Gustul su minunat se datoreaz unei formule unice n care aromele i extractele naturale de distilat de malaga, stejar i brandy mediteranean se nfresc cu vinul selecionat i cu fineea alcoolului dublu rafinat din cereale; alcool 30%-36 % vol; logistic: 6 sticle x 200 ml./cutie; 6 sticle x 500 ml./cutie; 6 sticle x 700ml./cutie; 6 sticle x 1 litru/cutie; 6 sticle x 2 litri/cutie; promovare: campanie de pres i POSM; distribuitor: S.C. Trust LF Trade S.R.L. Focani; procent din vnzri: 25 %;

Evrika : este o butur spirtoas de tip lichior obinut din extracte naturale din fructe i alcool pur, cu diferite arome:ciocolat cu viine, ment, caise, viine, piersici, fructe de pdure, cpuni, ciree negre, viinat, floriol, bitter; alcool 20 % vol; 28 % vol;

logistic: 9 sticle x 500 ml./ bax; 20 sticle x 200 ml./ bax; 12 sticle x 200ml./ bax; 6 sticle x 1litru/ bax; promovare: campanie de pres, sampling i POSM; distribuitor: S.C. Trust LF Trade S.R.L. Focani; procent din vnzri: 25 %

Mareal : butur spirtoas cu arom de votc, a crei calitate superioar se datoreaz puritii alcoolului dublu rafinat din cereale produs n propria distilerie; butur spirtoas cu arom de brandy, a crei calitate superioar se datoreaz puritii alcoolului dublu rafinat din cereale produs n propria distilerie i naturaleii ingredientelor folosite; alcool 24 % vol; 30 % vol; 37,5 % vol; logistic: 20 sticle x 200ml./ bax; 9 sticle x 500ml./ bax; 6 sticle x 1 litru/ bax; 4 sticle x 2 litri/ bax; promovare: campanie de pres, sampling i POSM; distribuitor: S.C. Trust LF Trade S.R.L. Focani; procent din vnzri: 15 %

Putna : este o butur alcoolic distilat de calitate, obtinut prin cupajarea extractului din distilat de vin cu alcool dublu rafinat din cereale i arome naturale de coniac romnesc.Gustul su deosebit amintete de aromele plantelor moldoveneti i de stejarii seculari ai Moldovei; exista Putna brandy i Putna diferite categorii de vinuri albe i roii; alcool 30 % vol; 36 % vol; 11,5 % vol; 11 % vol; logistic: 12 sticle x 200ml/ bax; 6 sticle x 500ml/ bax; 6 sticle x 700 ml/ bax; 6 sticle x 1 litru/ bax; 4 sticle x 2 litri/ bax; 6 sticle x 750 ml/ cutie (vinuri); promovare: campanie de pres, sampling i POSM; distribuitor: S.C. Trust LF Trade S.R.L. Focani; procent din vnzri: 20 %

Kamarad : este o butur spirtoas cu diferite arome, a crei calitate superioar se datoreaz puritii alcoolului dublu rafinat din cereale produs n propria distilerie i naturaleii ingredientelor folosite; alcool 30 % vol; logistic: 9 sticle x 500 ml/ bax; 6 sticle x 1 litru/ bax; 4 sticle x 2 litri/ bax; promovare: campanie de pres, sampling i POSM; distribuitor: S.C. Trust LF Trade S.R.L. Focani; procent din vnzri: 20 %

Crai : este o butur spirtoas fabricat in urmtoarele variante: Crai caisat - lichior de caise obinut prin combinarea alcoolului dublu rafinat din cereale cu exractele naturale de caise i smburi de migdale.Este o butur delicioas de inspiraie tradiional care se servete n orice ocazie; Crai viinat lichior de viine, obinut prin combinarea alcoolului dublu rafinat din cereale cu exractele naturale de viine i smburi de migdale; Crai trie caise 36 %, crai trie pere 36 %, crai trie prune 36 % - butur spirtoas de calitate superioar, de inspiraie tradiional ardeleneasc, al crei gust minunat este dat de naturaleea exractelor de caise, pere, prune i de puritatea alcoolului dublu rafinat din cereale. alcool 16 % vol; 36 % vol; logistic: 6 sticle x 1 litru/ bax; 12 sticle x 200 ml/ bax; 6 sticle x 500 ml/ bax; promovare: campanie de pres, sampling i POSM; distribuitor: S.C. Trust LF Trade S.R.L. Focani; procent din vnzri 20 %. Manele: este o butur spirtoas fabricat n mai multe variante: Manele brandy, Manele rom, Manele votc este o butur alcoolic, de calitate, pentru petreceri adevrate; alcool 24 % vol; 28 % vol; 30 % vol; 36 % vol;

logistic: 12 sticle x 200 ml/ bax; 6 sticle x 500 ml/ bax; 4 sticle x 2 litri/ bax; promovare: campanie de pres, sampling i POSM; distribuitor: S.C. Trust LF Trade S.R.L. Focani; procent din vnzri 25 % Redstar Vodca: este o butur alcoolic de tip votc cu gust rcoritor de lmie; alcool 40 %; logistic: 6 sticle x 700 ml/ bax; 12 sticle x 500 ml/ bax; 6 sticle x 1 litru/ bax; 4 sticle x 2 litri/ bax; promovare: campanie de pres, sampling i POSM; distribuitor: S.C. R&J Distribution S.R.L. Focani; procent din vnzri 5 %. Materii prime folosite n procesul de fabricare al buturilor alcoolice: -alcool etilic rafinat din cereale (gru, porumb, orz, etc) astfel nct s aib o puritate intre 96,0-96,6% vol. -ap dedurizat (fr sruri minerale); -distilat de vin; -sucuri de fructe naturale; -fructe sau pulp de fructe; -arome alimentare; -macerate naturale din fructe i plante; -zahar alb-cristale; -colorani alimentari i naturali; Modul de fabricare: Se amestec alcoolul cu distilatul de vin, sucuri de fructe, fructe, maceratele din plante i citrice, zahr cu ap dedurizat dup care se omogenizeaz i se coloreaz, dup caz, cu colorani alimentari i naturali Produsele se las la macerat ntre 21-30 zile, dup care se imbuteliaz.

3.2 GeneralitiConducerea superioar a SC TRUST LF TRADE SRL a considerat c, dei nu face parte din categoria activitilor de specialitate, pregtirea implementrii unui Sistem de Management Integrat este o aciune de mare importan deoarece o implementare insuficient de bine pregatit poate duce n final la epuarea unui proiect de SMI chiar dac el este bine proiectat.

Au fost luate n considerare dou componente principale ale pregtirii implementrii i anume: A Pregtirea psihologic; B Pregtirea tehnic. Pregtirea psihologic a implementrii a nceput de fapt din momentul lurii deciziei de implementare a unui Sistem de Management Integrat (calitate, sigurana alimentului, managementul mediului) prin purtarea unor discuii ntre cadrele de conducere ale societii i personalul executant. n cadrul acestor discuii s-a accentuat faptul c implementarea unui SMI este esenial pentru creterea productivitii muncii, profitabilitatea pe termen lung a societii i mai ales prin satisfacerea deplin a cerinelor clienilor. Tot ca aciuni de pregtire psihologic au fost i discuiile purtate cu viitorii utilizatori ai SMI n legatur cu documentaia sistemului n curs de elaborare. n cadrul acestor discuii personalul implicat n funcionarea SMI a fcut observaii critice asupra soluiilor alese de echipa de proiectare, observaii care au fost luate n considerare la elaborarea documentaiei finale. Prin acest lucru personalul implicat n funcionarea sistemului a fost atras n aciunea de proiectare, avnd astfel impresia c sunt coautori la proiectul SMI. Principalul scop al pregtirii psihologice a avut drept int crearea unei opinii favorabile introducerii sistemului, a unei receptiviti a salariailor n nsusirea i respecarea procedurilor de lucru. Pregtirea tehnic a implementrii a nceput odat cu definitivarea primelor documente ale SMI. Toate documentele -sub forma lor final- au fost discutate cu salariaii implicai n respectarea lor. Acest lucru a permis aducerea unor revizii ale documentaiei la sugestiile utilizatorilor. Metoda cea mai eficace n procesul de pregtire tehnic a implementrii a fost ns elaborarea unui Program de Instruire a personalului societii n cunoaterea documentaiei i cerinelor sistemului care va fi implementat n societate. O alta metod folosit a fost simularea funcionarii SMI. Simularea a fost util att proiectanilor sistemului ct i viitorilor utilizatori. Proiectanii sistemului au putut constata care sunt punctele slabe ale proiectului iar viitorii utilizatori s-au familiarizat cu procesele i procedurile SMC. 3.2.1 Proiectarea SMC

3.2.1.1 Decizia privind echipa de proiectare Stabilirea unor posibile alternative strategice. n funcie de disponibilitile societii au fost analizate urmtoarele variante posibile:

proiectarea SMC prin fore proprii, alternativ ce presupune realizarea strategiei de ctre specialitii de care dispune societatea; scolarizare personalului propriu pentru a dobndi cunotintele necesare proiectrii i implementrii unui SMC, n cazul n care societatea nu dispune de cunosctori ai standardului ISO 9001:2000; prin contractarea proiectrii SMC cu firme specializate sau consultani externi. Pentru fiecare alternativ strategic n parte au fost evaluate: resursele necesare i comparate cu posibilitile societii: durata de proiectare i implementare comparate cu nevoile societii. Din punct de vedere al resurselor necesare proiectrii SMC a rezultat faptul c cheltuielile necesare cu scolarizarea personalului propriu n cunoaterea cerinelor ISO 9001, coroborata cu faptul ca scolarizarea nu ar fi garantat si calitatea documentaiei de elaborat i in acelai timp ar fi solicitat scoaterea din producie a unui numr de circa 5 salariai, a rezultat c este mai eficient contactarea unei consultane externe. La baza acestei decizii a stat urmtoarea evaluare a costurilor: costurile consulantei externe: din experiena altor societi similare cu SC TRUST LF TRADE S.R.L au rezultat costuri de consultan n valoare de circa 3200 3500 RON. costurile proiectrii cu fore proprii: a costurile pentru scolarizarea a 5 salariai cu studii superioare n cunoaterea standardului ISO 9001: a.1- 5 x 350 RON(taxa de scolarizare/persoan) = 1750 RON; a.2 - 5 x 400RON(salariile personalului pe perioada de scolarizare) = 2000 RON; a.3 - Total cheltuieli scolarizare personal propriu: a.1 + a.2 = 3750 RON Deasemeni s-a mai luat ]n consideratie faptul ca duratele de proiectare si implementare vor fi mult mai mari in cazul alegerii strategiei de proiectare cu personal propriu. Astfel, daca o societate de consultan asigur o perioad de proiectare de circa 10 sptmni, proiectarea cu personal propriu - lipsit de experien-, s-a considerat c poate ajunge la 25 30 sptmni. Din aceste motive a fost aleas soluia de apelare la o societate de consultan. Alegerea societii de consultana fost fcut prin solicitarea de oferte i prin aprecierea experienei n domeniul de activitate al SC TRUST LF TRADE S.R.L a societilor ofertante. 3.2.1.2 Asigurarea cadrului organizatoric necesar proiectarii SMC Considerand c procesul de proiectare a SMC n societate este un proces strategic care conditioneaz eficacitatea funcionrii societii, asigurnd in acelai timp obinerea performanelor dorite s-a dispus asigurarea unui cadru organizatoric corespunztor atingerii obiectivului propus. n acest scop s-au parcurs urmtoarele etape: numirea unui Responsabil cu Managementul Calitii, salariat cu funcie de conducere din structura organizaiei;

alegerea societii de consultan; stabilirea personalului care va colabora cu consultantul ales pentru proiectarea i implementarea SMC; identificarea reglementrilor, normativelor, standardelor aplicabile; diagnosticarea sistemului de calitate; stabilirea proceselor principale i secundare; stabilirea proprietarilor de proces; stabilirea Politicii n domeniul calitii (Anexa 1 Politica calitii); stabilirea obiectivelor derivate din Politica in domeniul calitii pentru funciile relevante; stabilirea unor posibile alternative strategice; alegerea celor mai bune alternative i, eventual revizuirea obiectivelor; evaluare resurselor necesare pentru proiectarea i implementarea SMC ; stabilirea documentatiei SMC necesare ; elaborarea planului de proiectare i implementare a SMC; elaborarea documentaiei SMC; instruirea personalului implicat n buna funcionare a SMC; implementarea SMC; selecionarea Organismului de certificare prin solicitarea de oferte i culegerea de informaii referitoare la organismele de certificare acreditate; efectuarea auditului de certificare a SMC; Numirea RMC este o cerin a standardului ISO 9001:2000 i s-a realizat prin o Decizie a Directorului General al SC TRUST LF TRADE S.R.L care a numit n aceast funcie pe Directorului Tehnic al societii. Echipa colaboratori interni pentru proiectarea SMC a cuprins cte o person, bun cunosctoare a specificului activitii, din fiecare compartiment de activitate al organizaiei. Echipa a fost numit prin Decizie a Directorului General al societii. Diagnosticarea sistemului in funciune a fost necesar pentru a se vedea dac n activitatea curent este deja asigurat conformitatea cu cerinele standardului pentru unele activitpi i a se stabili cerinele asupra crora va trebui s se ndrepte atenia n elaborarea documentaiei SMC care va fi elaborat. Diagnosticarea a fost facut de consultantul ales mpreuna cu reprezentanii compartimentelor cooptai n echipa de proiectare. Identificarea reglementrilor, normativelor, standardelor aplicabile echipa local de proiectare mpreun cu compartimentul juridic a inventariat toate reglementrile care sunt adaptabile organizaiei si s-a preocupat de obinerea lor. Stabilirea proceselor principale i secundare i a obiectivelor lor. n funcie de importana fiecrei activiti n realizarea produselor organizaiei echipa de proiectare a identificat procesele principale i secundare precum i obiectivele de calitate msurabile pentru fiecare proces. Stabilirea proprietarilor de proces. Deoarece procesele care fac obiectul SMC sunt de regul complexe n sensul cimplic mai multe compartimente a fost necesar numirea unor propietari de procese care s aib autoritate asupra tuturor compartimentelor implicate n procese. Pentru ntrirea autoritii proprietarii de procese au fost numii prin Decizia Directorului General al SC TRUST LF TRADE S.R.L.

3.2.1.3 Asigurarea resurselor necesare proiectarii SMC Pe parcursul desfsurrii procesului de proiectare a SMC, RMC mpreun cu echipa de lucru, n funcie alternativele alese, a evaluat costurile operaiunii n mai multe variante de realizare comparativ cu estimrile stabilite, iar rezultatele evalurilor a fost raportate Directorului General al societii. 3.2.1.4 Modul de lucru al echipei de proiectare Programul de lucru al echipei de proiectare a fost stabilit de comun acord de ctre consultant i RMC i s-a constat de regula n convocarea sptmnal a echipei de proiectare pentru a se face evaluarea stadiului lucrrilor n raport cu planul de proiectare stabilit i a se lua decizii privind continuarea activitii. Reprezentanii compartimentelor au efectuat activitile specifice de proiectare a SMC in paralel cu activitatea profesional. Implementarea propriu-zis Dupa finalizarea documentaiei s-a putut trece la implementarea n activitatea curent a proceselor, procedurilor i instruciunilor sistemului. Implementarea a fost facut cu mult atenie, urmrindu-se pas cu pas modul n care procesele i procedurile i instruciunile de lucru rspund, pe de o parte necesitilor reale ale societii, iar pe de alt parte dac ele sunt conforme cu cerinele standardului de referin. Pentru a se putea trece cu succes peste aceast etap dificil a fost constituit un Comitet de implementare compus n special din Directorii departamentelor societii. Prima atributie a Comitetului a fost elaborarea Planului de implementare a SMC prezentat n tabelul urmtor.

3.3 Implemetarea Standardului ISO 9001 - Sistemul de Management al Calitii 3.3.1 Etapele implementarii Sistemului de Management al Calitii SC TRUST LF TRADE SRL FocsaniN r c r t . Aciune Responsa bil

Durata (saptmni) planificat pentru execuie6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7

1

2

Elaborarea Planului de instruire a personalului implicat n funcionarea SMC Efectuarea instruirilor Implementarea procesului de Relatii cu clientii Implementarea procesului de Aprovizionare Implementarea Procesului de alcoolului etilic Implementarea Procesului de fabricare a bauturilor alcoolice Implementarea Procesului de imbuteliere Implementarea Procedurilor si instructiunilor de lucru Efectuarea auditului intern Intreprinderea de actiuni corective / preventive Solicitarea de oferte pentru certificarea SMI Selectionarea Organismului de certificare Efectuarea auditului de certificare

RMCMSA

X

RMCMSA, Echipa de proiectare Director Marketing Director Comercial Director Productie Director Productie

X

X

X

X

3

X

4 5 6

X X X

7 8

Director Productie RMCMSA, Directorii depart. Auditori interni Directori, Sefi comparti mente Administrator , RMCMSA Administrator , RMCMSA Organismul de certificare

X X

X X

X X X X X

9 1 1 1 2 1 3 1 4

X

X X

3.3.2 Instruirea personalului implicat n buna funcionare a SMCProcesul de instruire a personalului s-a desfaurat ierarhizat-piramidal n sensul c instruirea s-a nceput cu cadrele de conducere (Directori, efi

compartimente, etc.), care la rndul lor i-au instruit personalul din subordine(Anexa 2 Structura organizatoric). n vederea monitorizrii instruirii s-a elaborat un Program de instruiri care a identificat temele de instruire, datele de efectuare a instruirilor, lectorii i personalul implicat n instruire. Documentele utilizate pentru crearea dovezilor de efectuare a instruirilor sunt prezentate n anexele la proiect (Anexa 3 Programul de instruire i testare i Anexa 4 Procesul verbal al edinei de instruire).

3.3.3 Implementarea procesului de relaii cu clieniiRelaia cu clienii a fost tratat din trei puncte de vedere i anume: a. identificarea cerinelor clienilor referitoare la produsele comandate; b. comunicarea cu clienii; c. evaluarea gradului de satisfacie al clienilor ; Pentru fiecare din aspectele de mai sus au fost stabilite documentele necesare n vederea crerii dovezilor de respectare a cerinelor standardului ISO 9001 referitoare la relaia cu clienii. Acestea sunt prezentate n anexa 5 - Fia de analiz a ofertei / contractului.

3.3.4

Implementarea procesului de aprovizionaren vederea implementrii procesului de aprovizionare societatea a identificat furnizorii de materii prime, materiale, componente si a stabilit criteriile de evaluare a furnizorilor. In funcie de rezultatele evaluarilor furnizorii au fost inclui pe Lista furnizorilor acceptai, sau s-a renunat la unii furnizori care nu indeplineau cerinele stabilite. Au fost deasemenea stabilite: cerinele pentru aprobarea produselor cumprate; inspeciile de efectuat asupra produselor cumprate; condiiile de depozitare i pstrare a materialelor; identificarea materiilor prime i materialelor. Pentru fiecare din aspectele de mai sus au fost stabilite documentele necesare n vederea crerii dovezilor de respectare a cerinelor standardului ISO 9001 referitoare la Aprovizionare. Acestea sunt prezentate n anexele la proiect (Anexa 6 Raport de constatare / respingere).

3.3.5

Implementarea proceselor de fabricaie (fabricarea alcoolului

etilic, a buturilor alcoolice, mbutelierea).

n vederea implementrii proceselor de fabricaie s-au desfurat urmtoarele activiti: fabricaie; au fost stabilite instruciunile de lucru pentru unele activiti cu un grad ridicat de complexitate; au fost definitivate punctele de control i verificare pe fluxul tehnologic de fabricatie; s-a asigurat disponibilitatea dispozitivelor de msurare i monitorizare a proceselor de fabricaie; Pentru fiecare din aspectele de mai sus au fost stabilite documentele necesare n vederea crerii dovezilor de respectare a cerinelor standardului ISO 9001 referitoare la Producie. (Anexa 7 Fabricarea alcoolului etilic i Anexa 8 Fabricarea buturilor alcoolice, Diagramele flux). au fost definite fluxurile tehnologice pentru fiecare proces de

3.4. Implementarea

Standardului ISO 22000 - Sistemul de

management al siguranei alimentului (ISO 2200) 3.4.1 Elaborarea Politicii siguranei alimentareConducerea SC TRUST LF TRADE SRL a definitivat Politica referitoare la sigurana alimentelor ca un ghid n care sunt indicate obiectivele care se vor urmri a fi realizate n o anumit perioad de timp. La elaborarea Politicii siguranei alimentare s-au avut n vedere urmtoarele obiective: necesitatea schimbrii mentalitii salariailor, ca fiind singura modalitate de supravieuire ntr-o economie de pia n tranziie, cu o concuren tot mai acerb; meninerea n atenie, permanent, a problemelor legate de calitate, singurele n msur s eficientizeze ntreaga activitate economic a societii. Prin Politica elaborat conducerea societii a urmrit implicarea salariailor n problemele specifice calitii alimentelor i n special siguranei alimentare. Politica a fost constituit sub forma scris ntr-un un document sintetic, cu aspecte structurale, pe trei elemente: politica principal, politici adiacente de detaliu i principii.

3.4.2 Constituirea i organizarea echipei HACCPn vederea implementrii i monitorizrii sistemului HACCP a fost constituit o echipa HACCP pluridisciplinar format din specialiti cu experien, posednd cunostinte specifice domeniului de activitate al societatii. S-a urmarit ca persoanele selectionate s posede cunotintele de baz legate de: utilaje, aspecte practice ale operaiilor tehnologice, fluxul tehnologic, microbiologia produselor fabricate, etc. Echipa este condus de un responsabil de Program HACCP i este format din 5 persoane, la alctuirea ei s-a urmrit ca structur s fie funcional i categoric neierarhic. Echipa HACCP este constituit prin o Decizie a conducerii societii i are ca sarcin principala colaborarea cu salariaii care se vor ocupa de implementarea sistemului HACCP. Principalele atribuii stabilite pentru echipa HACCP sunt: asigurarea aplicrii corespunzatoare a conceptului HACCP; asigurarea atingerii scopului implementarii sistemului HACCP; urmrirea parametrilor legai de sigurana buturilor alcoolice; semnalarea eventualelor dereglri n producie care pot afecta sigurana buturilor alcoolice; identificarea pericolelor poteniale;

3.4.3 Identificarea pericolelor potenialePrin pericol potential se intelege orice agent fizic,chimic sau biologic, care are capacitatea de a compromite sigurana unui aliment i implicit sntatea consumatorului. S-a considerat c aceasta etap este esenial n vederea stabilirii unui Plan HACCP stabilit i de aceea este una din sarcinile principale ale echipei HACCP. Pentru identificarea pericolelor poteniale au fost folosite diferite tehnici ca de exemplu: brainstorming, analiza funcional, diagrame cauza-efect, etc. n acest mod au fost identificate riscurile buturilor alcoolice, proceselor de fabricaie i infrastructurii existente. Acest demers a fost fcut pentru fiecare etap a proceselor de fabricaie i pentru fiecare materie prim sau ingredient (Anexa 9 Fia de urmrire a indicatorului de performan).

3.4.4 Evaluarea riscurilor potenialeAnaliza complet a riscurilor presupune i o evaluare corect a lor (n funcie de frecvena i gravitate), acest demers reprezentnd o etap cheie a

sistemului HACCP, deorece o analiz inadecvat a pericolelor poate duce la proiectarea unui Plan HACCP nefuncional i care nu garanteaz o siguran adecvat a buturilor alcoolice. Aceast evaluare a riscului de apariie a pericolelor a constat n analiza probalitii (frecvenei) manifestare a fiecrui pericol identificat i a severitii (gravitii) acestora, n momentul consumrii buturilor alcoolice, considernd c msurile de control (sau cele preventive) nu i-au atins scopul. Cu ocazia evalurii riscurilor poteniale n cadrul SC TRUST LF TRADE SRL au fost identificate urmtoarele tipuri de riscuri posibile: a. Riscuri microbiologice; b. Pseudomonas aeruginosa; c. Escceria coli; d. Enterococi; e. Nitrai; f. Nitrii; g. Cloruri; h. Fier; i. Rezidii de soluii NaOH; j. Impuriti fizice. Pentru fiecare din aceste riscuri posibile au fost determinate: - gravitatea; - frecvena apariiei; - clasa de risc; - msuri de control i prevenire. Gravitatea reprezint consecinele suferite de un produs ca urmare a expunerii la un contaminant, i se clasific pe trei nivele: a. mare: consecine fatale, mbolnviri grave, prejudicii incurabile, care se manifest imediat, sau dup o perioad mai lung; b. medie: prejudicii substantiale i / sau mbolnviri; c. mica: leziuni minore i / sau mbolnviri minore, absena efectelor sau efecte minore, sau consecine care apar numai dup expunerea la doze ridicate, perioade mai lungi de timp. Frecvena este probabilitatea de a avea un contaminant n produsul final n momentul consumului. Probabilitatea a fost stabilit prin msuratori sau observaii n timpul anumitor situaii specifice aprute n cadrul societii i se clasific pe trei nivele: a. mare: apare n mod repetat; b. medie: poate s apar, se ntampl s apar; c. mic: imposibil s se produc sau improbabil.

In functie de gravitate i frecvena riscului analizat s-a determinat clasa de risc (1,2,3, sau 4) rezultat la intersecia acestor dou elemente, folosind tabelul de mai jos:

Gravitatea Ridicat Medie Mic

3 2 1 Sczut

Frecvena apariiei 4 3 2 Medie

4 4 3 Ridicat

3.4.5

Determinarea punctelor critice de control (PCC)

Determinarea Punctelor Critice de Control (PCC), n vederea implementarii sistemului HACCP a constituit o activitate foarte important, deoarece de aceast determinare depinde buna funcionare n practic a sistemului. Prin Punct Critic de Control se ntelege o operaie sau o faz tehnologic la care se poate aplica controlul i care poate fi prevenit, sau redus la un nivel acceptabil un pericol (de natur biologic, fizic sau chimic) al securitii alimentului (calitatea igienico-sanitar). Conceptul fundamental al sistemului HACCP se bazeaz pe supoziia c atunci cnd toate PCC-urile procesului sunt inute sub control strict, variaiile care pot aprea pe fluxul tehnologic vor fi de intensitate sczut i n consecin nu vor afecta calitatea igienico sanitar a produselor. Pentru identificarea PCC-urilor s-a utilizat Arborele decizional conceput n anul 1991 de Grupul de lucru HACCP al Codexului alimentar.

1. Exist masuri de control? Modificarea unei etape,

proces, produs Da Nu D a Este necesar pentru sigurana alimentului un control n aceast etap ? Nu 4.

Nu este PCC (STOP)

Este etapa special proiectat

pentru a elimina sau reduce posiblitatea de apariie a unui risc potenial la un nivel acceptabil ? Da Nu 4. Exist posibilitatea contaminrii datorit apariiei unui risc potenial peste nivelul acceptabil sau chiar s creasc la nivele inacceptabile? Da Nu Nu este PCC (STOP)

4. Poate o etap ulterioar s elimine un risc potenial identificat sau s reduc posibilitatea apariiei unui risc potenial la un nivel acceptabil ?

Da PCC

Nu este PCC (STOP)

Nu

Este

Fig . 7 Arborele decizional pentru determinarea PCC

Punctele Critice de Control aa cum au fost stabilite prin utilizarea Arborelui decizional sunt prezentate n Diagramele flux ale proceselor de producie prezentate n anexele 6 i 7 la proiect.

3.4.6 Stabilirea limitelor criticeDup identificarea Punctelor Critice de Control au fost stabilite limitele critice pentru parametrii care urmeaz a fi monitorizai. De menionat c n cazul buturilor alcoolice un PCC poate fi caracterizat de mai multi parametrii: a. de unul ( de exemplu: absena cioburilor de sticl), b. de doi (de exempul: temperatura i timp), c. de trei (de exemplu: temperatura, timp i presiune). Prin limita critic se intelege valoarea recomandat, precis a unui parametru al produsului sau procesului tehnologic ntr-un PCC, a crui depire sau nerespectare ar pune n pericol starea de sntate a consumatorului. Limitele critice separ zona acceptabil de cea inacceptabil pentru un produs sau proces. Stabilrea corect a punctelor critice a fost facut de ctre echipa HACCP, care bazndu-se pe o bun documentare a i cunoatere a buturilor alcoolice, a validat ulterior aceste limite. Sursele de informare folosite au fost: standardele aplicabile buturilor alcoolice, norme tehnice, literatura de specialitate, date de la furnizori, experi n tehnologia de fabricaie a buturilor alcoolice, legislaia aplicabil, etc. n acelas timp cu stabilirea limitelor critice au fost prevzute i msurile preventive necesare pentru a nu se depi limitele critice. Limitele critice au fost nregistrate n Planul HACCP (Anexa 10 Planul HACCP), corespunzator fiecrei etape din fluxul tehnologic, n care au fost identificate Punctele Critice de Control. Cu menionarea pericolului care va fi inut sub control. Stabilirea limitelor critice si a celor de sigurana (alert) s-a facut respectndu-se urmtoarea metodologie. Limita critic superioar Limita de siguran

Produs neconform Aciune corectiv 1 2

Limita critic inferioar Limita de alert

3.4.7 Monitorizarea si supraveghereaMonitorizarea sau supravegherea reprezint o secvent planificat i documentat de msuratori i / sau observaii ale unor parametrii semnificativi pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea la un nivel acceptabil, a unui risc relevant pentru nlocuirea produsului. Are un dublu rol: de a evalua dac limitele critice sau cele de sigurant sunt respectate i deci a stabili dac un PCC este sub control; de a furniza o serie de nregistrri i documente, care vor fi folosite ulterior n procesul de verificare. Monitorizarea reprezint o parte esenial a autocontrolului managerial prin implementarea sistemului HACCP. La definirea sistemului de monitorizare au fost documentate aspectele care s rspund la urmatoarele ntrebari: CE ?; CUM ?; UNDE ?; CND ?; CINE ?. CE ? Definirea parametrilor critici pentru fiecare PCC care va fi supus monitorizrii. CUM ? Definirea metodei prin care parametrii critici urmeaz s fie msurai sau observai. n cadrul SC TRUST LF TRADE SRL ca metode de monitorizare ale parametrilor din PCC se practic: controlul vizual, aprecierea senzorial, msurarea caracteristicilor chimice i microbiologice (analize chimice i microbiologice) Aprecierea senzorial (monitorizarea mirosului i gustului), este o extensie a observrii vizuale. Ea este realizat asupra unor eantioane reprezentative, din ntregul lot de produse.

Analizele fizico-chimice utilizate sunt dovezi utile ale controlului, deoarece furnizeaz rezultate n timp real. UNDE ? Definirea documentului / documentelor n care se vor nregistra rezultatele monitorizrii. CND ? Definirea frecvenei de monitorizare. Frecvena de monitorizare utilizat este realizat pe baza unui Plan de eantionare, asigurat statistic. CINE ? Definirea responsabilitilor pentru monitorizarea i inregistrarea rezultatelor obinute.

3.5 Implementarea 3.5.1

Standardului

ISO

14000-

Sistemului

de

management al mediului Condiii prealabile pentru implementarea ISO 14001

n vederea implementrii sistemului de management al mediului SC TRUST LF TRADE SRL i-a stabilit poziia sa referitoare la mediu prin intemediul unei analize. Scopul acestei analize a fos luarea n considerare a tuturor aspectelor de mediu ale societii ca baz pentru proiectarea sistemului de management al mediului. Analiza a cuprins patru domenii cheie: identificarea aspectelor de mediu, inclusiv a celor asociate cu condiiile normale, condiile anormale de funcionare inclusiv pornirile i opririle, situaiile de urgen i accidente; identificarea cerinelor legale i a altor cerine aplicabile la care societatea subscrie;

examinarea practicilor i procedurilor de management de mediu existente, inclusiv cele asociate cu activitile de aprovizionare i contractare; evaluarea situaiilor de urgena i accidentelor anterioare.

Mijloacele i metodele de realizare au inclus liste de verificri, interviuri, inspecii i msurri directe, rezultatele auditurilor anterioare sau ale altor analize n funcie de natura activitilor.

3.5.2

Planificarea implementarii Sistemului de Management al

Mediului.Plecnd de la cerinele standardului ISO 14001 i de la documentaia aplicabil conducerea societii a dispus elaborarea unui Plan de implementare a sistemului. n cadrul Planului de implementare au fost stabilite termene i responsabilti pentru realizarea urmatoarelor aspecte legate de managementul mediului: Identificarea activitilor care pot avea impact asupra mediului; Identificarea surselor poteniale pentru impact asupra mediului; Identificarea aspectelor de mediu specifice fiecrei surse; Identificarea impactului asupra mediului; Stabilirea punctajului pentru fiecare aspect de mediu; Stabilirea semnificaiei pentru fiecare aspect de mediu; Cu aceasta ocazie au fost identificate urmtoarele activiti cu impact asupra mediului: Activitatea de aprovizionare, depozitare, transport i desfacere; Activitatea de mentenan a echipamentelor; Activitile de producie; Activiti specifice muncilor administrative (birouri); Aspecte legate de comunitate; Aspecte legate de posibile calamiti.

3.5.3 Aspecte de mediu specifice societiin conformitate cu cerinele ISO 14001 documentaia sistemului cuprinde o procedur prin care: sunt identificate aspectele de mediu ale activitilor, produselor i serviciilor conform domeniului definit al SMM, pe care le poate controla i pe care le poate

influena, lund n considerare dezvoltri planificate, sau activiti, produse i servicii noi sau modificate ; sunt determinate acele aspecte care au sau pot avea impact (impacturi) semnificativ (semnificative) asupra mediului; n cadrul acestei proceduri au fost identificate urmtoarele aspecte de mediu: zgomote, poluare fonic; emisii de praf, pleav, emisii de CO2 deeuri de ambalaje, carton, folie polietilenic, capace plastic, metalice; deseuri de ceramic, moloz, beton, lemn; noxe continnd oxizi metalici, gaze; pierderi de ulei, de aer, agent de rcire; consumuri de energie; deeuri bidoane PVC, cutii PVC; borhot de cereale; Sursele, aspectele de mediu, impactul asupra mediului rezultate n urma analizei la SC TRUST LF TRADE SRL sunt prezentate n anexa 11 Situaia aspectelor de mediu identificate i semnificaia lor. De asemenea, au fost elaborate Programul de curenie (Anexa 12) i Programul de igienizare (Anexa 13).

3.5.4 Monitorizarea i msurarea aspectelor de mediu.n conformitate cu cerinele ISO 14001 pentru fiecare aspect de mediu au fost stabilite unitile de evaluare ale aspectelor i valorile admisibile. Sunt prezentate mai jos cateva exemple de valori msurabile pentru aspectele de mediu: Aspect mediu Emisii de noxe Zgomote, poluare fonic Ape reziduale Deeuri borhot Deeuri sticle plastic, plastic Valori masurabile CO, CO2, CH4 Db PH, suspensii Kg. Kg

Lista complet cu valorile msurabile stabilite este prezentat n Anexa 14 la proiect Grafic de control.

.5.4

Resurse, atributii, responsabilitati necesare implementariiConducerea societii a considerat c succesul implementrii SMM, presupune angajamentul ntregului personal care lucreaz pentru societate sau n numele ei. n

consecin atribuiile i responsabilitatile n domeniul mediului nu au fost lsate numai funciilor referitoare la managementul mediului, ci si celor care pot include si alte zone ale societii, cum este managementul operaional sau personal de conducere altul decat cel pentru mediu. Managementul de vrf al societii a stabilit Politica de mediu i prin Analiza efectuat de management se asigur c sistemul de management de mediu este corect implementat. Pentru aceasta a fost desemnat un reprezentant al conducerii de varf cu responsabiliti i autoriti definite pentru implementarea SMM. Fiele de post ale personalului au fost revizuite prin introducerea de responsabiliti i autoriti specifice SMM. Prin procesul de instruire desfurat n vederea implementrii sistemului de management al mediului s-a urmrit: identificarea cunotintelor necesare personalului societii; competena personelor care prin natura lor ar putea cauza impact (impacturi) semnificativ (semnificative) asupra mediului; identificarea instruirilor necesare i mijloacele pentru realizarea lor; contientizarea personalului referitoare la Politica de mediu a societii.

3.6 Auditarea Sistemului Integrat de Management al calitii, Sigutanei alimentului i Mediului 3.6.1 GeneralitiAuditul este un proces sistematic, independent i documentat n scopul obinerii de dovezi de audit i evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina msura n care sunt ndeplinite cerinele standardului de certificare ales. La SC TRUST LF TRADE SRL auditarea Sistemului de Management integrat s-a facut n conformitate cu cerinele standardului SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitii. Conform acestui standard auditurile sunt un instrument de management pentru monitorizarea i verificarea implementrii eficace a politicii organizaiei referitoare la calitate. De asemenea, auditurile sunt o parte important a actvitilor de evaluare a conformitii precum i a evalurii i supravegherii lanului de furnizare. Pentru ca auditul s fie un instrument eficace i de ncredere n susinerea politicii managementului i controalelor efectuate de management auditarea trebuie s se bazeze pe un numar de principii, ca de exemplu: comportamentul etic al auditorilor profesionalismul auditorilor; prezentarea corect raportarea cu sinceritate i acuratee a constatrilor;

independena imparialitatea auditorului fa de activitatea auditat; abordarea pe baz de dovezi verificabilitatea dovezilor prezentate de auditai la audit. Auditul intern, denumit uneori audit de prim parte, st la baza declaraiei pe propie rspundere a conformitii SMI cu standardele de referin alese.

3.6.2 Analiza auditului intern al SMI la SC TRUST LF TRADE SRLAuditul s-a efectuat respectndu-se ciclul PDCA (Planifica, execut, verific, mbuntaete), aa cum se prezint n figura de mai jos:

Decizie efectuare audit

Stabilirea programului de audit: obiective; responsabiliti; resurse; - proceduri Imbuntire a programului de auditare

Planific

Implementare program audit: -evaluare auditori; -conducerea auditului; -efectuare audit; -mentinere inregistrri

Efectueaz

Monitorizarea i analizarea programului de audit -monitorizare i analiza; -identificare nevoi de aciuni corective/preventive; -oportuniti de imbuntire

Verific

Fig. 8 Ciclul PDCA la S.C. TRUST LF TRADE S.R.L.

3.6.3 Responsabiliti, resurse i proceduri ale programului de audit.Responsabiliti Pentru asigurarea cadrului organizatoric necesar desfurrii programului de audituri n societate s-a creat compartimentul de Asigurare a calitii care a primit ca responsabilitate Programarea, urmrirea i raportarea rezultatelor auditurilor interne. Personalul de conducere aflat pe diferite trepte ierarhice are responsabilitatea asigurrii conditiilor necesare bunei desfsurri a auditurilor interne n compartimentele pe care le conduc. Tot ei rspund de intreprinderea de msuri corective / preventive care se impun pentru rezolvarea neconformittilor depistate cu ocazia auditului intern. Responsabilitatea programului de audit este atribuit, n funcie de importana sectorului auditat, uneia sau mai multor persoane care au competena necesar primita prin absolvirea unor cursuri recunoscute de auditori interni. Responsabilii cu desfurarea auditului au urmtoarele responsabiliti: stabilesc obiectivele i amploarea auditului; stabilesc procedurile de audit i se asigur c sunt furnizate resursele necesare; se asigur c sunt meninute nregistrri adecvate ale auditului. Resurse n vederea asigurrii resurselor de personal necesar pentru efectuarea auditurilor interne societatea a prevazut fondurile necesare pentru scolarizarea unui numar de 5 salariati in cunoasterea cerintelor unui program de audit. Salariatii scolarizati au primit diplome de absolvire a cursului de specializare care le dau dreptul de a efectua audituri interne ale Sistemului de management al calitii, sigurana alimentului i managementul mediului. n felul acesta s-a asigurat i imparialitatea auditorilor fa de compartimentele care vor fi auditate. n funcie de programul de audit s-a asigurat disponibilitatea auditorilor stabilii pentru efectuarea auditurilor. Acetia au fost dotai cu logistica necesar bunei desfsurri a auditurilor (chestionare de audit, rapoarte de audit, rapoarte de neconformitate, etc). La stabilirea resurselor necesare programului de audit au fost luate n considerare: necesarul de logistic; necesarul de documentaie tehnic; diponibilitatea auditorilor; amploarea auditului.

Proceduri ale programului de audit n conformitate cu cerinele standardelor de referina (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001) pentru auditul intern este necesar sa fie elaborat o procedur general care s particularizeze modul n care se va desfsura auditul intern n cadrul societii. Procedura de audit intern trateaz: planificarea i programarea auditurilor; asigurarea competenei auditorilor i conductorilor echipei de audit; selectarea echipei de audit; modul de desfurare a auditurilor; modul de desfurare a auditurilor de urmrire, dac este aplicabil; meninerea inregistrrilor de audit; monitorizarea realizrii i a eficacitii programului de audit; raportarea ctre managementul superior a realizarilor globale ale programului de audit. Procedura programului de audit implementata la SC TRUST LF TRADE SRL trateaz: planificarea i programarea auditurilor; modul de selectare a auditorilor; modul de desfurare a auditurilor; modul de desfurare a auditurilor de supraveghere, dac este cazul; meninerea nregistrrilor de audit; raportarea ctre managmentul superior a rezultatelor auditului.

3.6.4

Implementarea programului de auditProgramul de audit ales trateaz urmtoarele aspecte: comunicarea programului compartimentelor interesate; coordonarea i programarea auditurilor; furnizarea ctre echipa de audit a resurselor necesare; asigurarea desfsurrii auditului n conformitate cu programul

propus; asigurarea analizei i aprobrii rapoartelor de audit i asigurarea difuzrii lor celor interesai; asigurarea activitii de urmrire a rezultatelor auditului.

3.6.5

Inregistrrile programului de audit

Procedura de audit intern implementat prevede inregistrrile care trebuie meninute pentru a demonstra implementarea programului de audit. Aceste nregistrari sunt: - planurile de audit; - rapoarte de audit; - rapoarte de neconformitate; - rapoarte de aciuni corective/preventive; - rapoarte ale activitilor de urmrire a rezultatelor auditului.

3.6.6

Monitorizarea i analizarea programului de audit

Implementarea programului de audit este monitorizat de ctre RMCMSA i analizat cu ocazia Analizei efectuate de management cnd sunt prezentate rezultatele programului de audituri. Analiza programului de audit a luat considerare urmatoarele: nregistrrile programului de audit; rezultate i tendine; practice noi sau alternative de audit. Rezultatele analizelor programului de audit au condus uneori la aciuni corective/preventive i la imbuntirea programului de audit.

3.6.7

Desfurarea audituluiIniierea auditului numirea conductorului echipei; definirea obiectivelor i domeniilor de auditat; selectarea echipei de audit; informarea compartimentelor auditate

Desfurarea auditurilor interne a respectat urmtoarea succesiune a fazelor de audit.-

Analiza documentelor - analiza documentelor relevante ale SMC alicabile compartimentelor de auditat.

Pregtirea activitilor de audit -pregtirea planului de audit; -alocarea activitilor n cadrul echipei de audit; Pregtirea documentelor de lucru Desfurarea auditului -edina de deschidere; -colectarea i verificarea informaiilor; -generarea constatrilor de audit; -tragerea concluziilor; -desfurarea edintei de nchidere

Pregtirea, aprobarea i difuzarea raportului de audit -pregtirea raportului de audit; -aprobarea i difuzarea raportului de audit

ncheierea auditului -edina de nchidere; -comunicarea rezultatelor auditului

Fig. 9 Desfurarea auditului

3.6.8. Pregtirea Planului de auditPlanul de audit este necesar pentru a se asigura baza nelegerii dintre compartimentele auditate i echipa de audit referitor la desfurarea auditului. Detaliile Planului de audit implementat n societate reflect domeniul i complexitatea auditului. Planul de audit include:

obiectivele auditului; criteriile de audit i orice document de referin; domeniul auditului, inclusiv identificarea compartimentelor care urmeaz a fi auditate; perioada i durata auditului; alocarea resurselor corespunztoare pentru efectuarea auditului. Planul de audit este elaborat de Responsabilul cu managementul calitii, sigurana alimentului i mediului i aprobat de Administratorul societii. Planul de audit practicat n societate este prezentat n anexa 15 Planificarea auditurilor interne.

Anexa 1

COD : MCMSA 2 MANUALUL CALITATII, MEDIULUI SC TRUST LF EDITIA : 2 TRADE SRL SI SIGURANTEI ALIMENTULUI rev.0 Pag. 31/37 0.2 POLITICA IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI SI SIGURANTEI ALIMENTULUI Conducerea SC TRUST LF TRADE SRL isi propune urmatoarea Politica referitoare la calitate,mediu si siguranta alimentului cu scopul de a demonstra si garanta atat calitatea bauturilor alcoolice produse, imbunatatirea si analizarea continua a activitatilor societatii si respectarea legislatiei si reglementarilor in vigoare. Aplicarea politicii referitoare la calitate reprezinta o obligativitate pentu toate nivelurile cat si o preocupare permanenta a conducerii astfel incat produsele realizate: sa satisfaca cerintele de utilitate a bauturilor alcoolice in conformitate cu documentele de reglementare aplicabile ; sa fie in conformitate cu standardele, specificatiile tehnice si reglementarile interne aplicabile fabricarii bauturilor alcoolice, cu toate conditiile contractuale si cu satisfacerea asteptarilor clientului. Obiectivul principal al conducerii societatii, ca urmare a politicii referitoare la calitate promovate , este dezvoltarea si sustinerea cadrului metodologic si organizatoric pentru: realizarea si mentinerea in mod constant a calitatii bauturilor alcoolice livrate, respectand toate cerintele exprimate ale clientului; cresterea continua a gradului de instruire, constientizare si implicare a intregului personal al societatii in scopul mentinerii unui nivel ridicat al gradului de satisfactie al clientilor; dobandirea propriei certitudini, ca societatea realizeaza si mentine nivelul calitativ propus. Atingerea acestor obiective de calitate propuse au determinat conducerea societatii sa organizeze societatea astfel incat toti factorii de natura tehnica , administrativa sau umana care afecteaza calitatea sa se gaseasca sub o actiune sistematica de control , orientata in directia prevenirii abaterilor de la calitate. Pentru realizarea obiectivelor avem programe anuale de calitate, HACCP, mediu , concordante cu care abordm mai eficient, procesual resursele i activitile noastre, continum parteneriatul benefic reciproc cu furnizorii notri, solicitndu-le i ncurajndu-i s creasc nivelul calitativ al produselor lor. Integrm eficient programele privind calitatea, sigurana alimentului, protejnd mediul nconjurtor prin: prevenirea polurii(n special a apei), prin mbuntirea continu a performanelor de mediu ale proiectelor i prin economia de energie si de resurse naturale. Fiecare membru al firmei noastre este rspunztor de igiena, calitatea i securitatea muncii sale, pstrarea mediului n care muncim sigur, curat i ordonat. O preocupare constanta a conducerii SC TRUST LF TRADE SRL este gasirea si dezvoltarea permanenta a resurselor, mijloacelor si a cailor prin care politica referitoare la calitate adoptata , impreuna cu Sistemul de Management al Calitatii aferent , sa fie

implementate, intelese si mentinute la toate nivelurile activitatilor care afecteaza calitatea produselor. ADMINISTRATOR ,