Stadiul implementării Programului Operaţional Regional 2007-2013 - 18 iunie 2015

www.inforegio.ro

Stadiul implementării Programului Operaţional

Regional 2007 - 2013

Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional

18 iunie 2015

SINAIA

Programul Operaţional Regional 2007-2013 - alocare financiară -

4,84

0,7

3,97

Miliarde Euro

Miliarde EuroAlocare totală

FEDR

contribuţie naţională (buget de stat, buget local)

Axele prioritare POR 2007 – 2013- alocare financiară -

Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

Asistenţă tehnică

29,2%

20,8%

18,5%

12,7%

16,4%

2,5%

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

- proiecte depuse, aprobate, contractate, finalizate – 31 mai 2015

Euro = 4,4125 RON

* Proiectele care au primit punctaj ≥ 3,50 puncte la evaluarea tehnică şi financiară si care nu au fost respinse ulterior

Axe prioritare

Alocari Proiecte depuse Proiecte aprobate* Proiecte contractate Proiecte finalizate

FEDR (Mil.

EURO)Nr.

FEDR (Mil.

EURO)

% din alocat Nr.

FEDR (Mil.

EURO)

% din alocat Nr.

FEDR (Mil. EURO)

% din alocat Nr.

FEDR (Mil.

EURO)

% din alocat

1. Urban 1,156.24 880 1,943 168.1% 686 1,573 136.1% 675 1,447 125.1% 258 349 30.2%

2. Transport 825.36 329 2,032 246.2% 164 1,107 134.1% 162 1,025 124.2% 93 520 63.0%

3. Social 734.78 1,676 1,672 227.5% 905 966 131.4% 891 931 126.7% 363 353 48.1%

4. Mediul de afaceri 502.35 5,693 1,597 318.0% 2,576 598 119.0% 2,241 501 99.8% 1,812 320 63.8%

5 Turism 648.66 1,412 1,463 225.5% 768 833 128.4% 658 695 107.1% 281 216 33.2%

6 AT 98.63 76 110 112.0% 76 102 103.6% 76 102 103.6% 53 46 46.9%

Total 3,966.02 10,066 8,818 222.3% 5,175 5,179 130.6% 4,703 4,701 118.5% 2,860 1,805 45.5%


- proiecte depuse, aprobate, contractate, finalizate şi plăţi –

31 mai 2015

Euro = 4,4125 RON• Proiectele care au primit punctaj ≥ 3,50 puncte la evaluarea tehnică şi financiară si care nu au fost respinse ulterior

• Diferența dintre FEDR autorizat de AMPOR și FEDR rambursat de CE este determinată de mecanismul ”top-up”

Axă prioritară/ Domeniu major de

intervenţie/ Operaţiune lansată

ALOCĂRI 2007 - 2013

(FEDR)

PROIECTE DEPUSE (FEDR)

PROIECTE

PROBATE* (FEDR)

CONTRACTE SEMNATE

(FEDR )

FINALIZATE (FEDR)

Fonduri CE plătite către beneficiari

(prefinaţări + rambursări)

FEDR autorizat de AMPOR

FEDR rambursate

de CE

mil euro mil euro %mil

euro% mil euro % mil euro % mil euro % mil euro % mil euro %

DMI 1.1 Dezvoltare Urbană

1,084.42 1,801.38166.12

%1,453.2

6134.01

%1,345.4

3124.07% 348.69 32.15% 601.15 55.4% 596.43 55.0%

DMI 1.2 Eficienta energetica

71.82 141.85197.51

%119.82

166.84%

101.32 141.07% 0.72 0.00% 5.02 7.0% 4.90 6.8%

Axa prioritară 1 1,156.24 1,943.24168.07

%1,573.0

8136.05

%1,446.7

4125.12% 349.41 30.22% 606.17 52.4% 601.33 52.0% 618.99 53.5%

DMI 2.1 Infrastructură rutieră

825.36 2,032.41246.25

%1,106.8

4134.10

%1,025.2

2124.21% 519.69 62.97% 606.61 73.5% 586.67 71.1%

Axa prioritară 2 825.36 2,032.41246.25

%1,106.8

4134.10

%1,025.2

2124.21% 519.69 62.97% 606.61 73.5% 586.67 71.1% 625.08 75.7%

DMI 3.1 Ìnfrastructura de sanătate

191.02 295.62154.76

%250.35

131.06%

239.86 125.57% 49.47 25.90% 116.88 61.2% 114.87 60.1%

DMI 3.2 Infrastructură servicii sociale

82.05 191.08232.88

%100.37

122.33%

97.29 118.58% 60.85 74.17% 64.68 78.8% 64.56 78.7%

DMI 3.3 Echipamente servicii de urgentă

86.63 106.61123.06

%97.97

113.09%

96.89 111.84% 76.42 88.21% 78.35 90.4% 78.14 90.2%

DMI 3.4 Infrastructură educaţională

375.08 1,078.61287.57

%516.90

137.81%

496.95 132.49% 166.56 44.41% 186.25 49.7% 184.88 49.3%

Axa prioritară 3 734.78 1,671.92227.54

%965.59

131.41%

930.99 126.70% 353.30 48.08% 446.16 60.7% 442.45 60.2% 432.20 58.8%

DMI 4.1 Infrastructura de afaceri

209.94 826.49393.68

%268.38

127.83%

183.79 87.55% 87.77 41.81% 128.63 61.3% 128.01 61.0%

DMI 4.2 Sit-uri industriale

26.14 37.12142.01

%34.83

133.23%

25.93 99.19% 0.00 0.00% 9.86 37.7% 9.30 35.6%

DMI 4.3 Microîntreprinderi

266.27 733.82275.59

%294.82

110.72%

291.58 109.51% 232.73 87.40% 261.23 98.1% 260.98 98.0%

Axa prioritară 4 502.35 1,597.43317.99

%598.02

119.05%

501.31 99.79% 320.50 63.80% 399.72 79.6% 398.29 79.3% 391.03 77.8%


- proiecte depuse, aprobate, contractate, finalizate şi plăţi –

31 mai 2015

Euro = 4,4125 RON* Proiectele care au primit punctaj ≥ 3,50 puncte la evaluarea tehnică şi financiară si care nu au fost respinse ulterior



ALOCĂRI 2007 - 2013

(FEDR)


PROIECTE APROBATE*

(FEDR)

CONTRACTE SEMNATE

(FEDR )

PROIECTE FINALIZATE

(FEDR)



FEDR autorizat de AMPOR

FEDR rambursate

de CE

mil euro mil euro %mil

euro% mil euro % mil euro % mil euro % mil euro % mil euro %

DMI 5.1 Patrimoniul cultural

258.59 496.03191.82

%321.42

124.30%

291.03 112.54% 80.95 31.30% 151.50 58.6% 147.36 57.0%

DMI 5.2 Cazare şi agrement turistic

262.76 741.23282.09

%366.81

139.60%

284.41 108.24% 105.98 40.33% 131.72 50.1% 128.50 48.9%

DMI 5.3 Promovarea turismului

127.31 225.34177.00

%144.85

113.78%

119.56 93.91% 28.73 22.57% 40.30 31.7% 39.97 31.4%

Axa prioritară 5 648.66 1,462.60225.48

%833.08

128.43%

695.00 107.14% 215.66 33.25% 323.52 49.9% 315.84 48.7% 328.43 50.6%

DMI 6.1 Implemetare, management şi evaluare POR

91.55 96.99105.94

%94.25

102.94%

94.25102.94

%43.21 47.19% 64.77 70.7% 61.69 67.4%

DMI 6.2 Publicitate şi informare POR 7.08 13.45

190.06%

7.90111.58

%7.90

111.58%

3.06 43.32% 4.93 69.6% 4.93 69.6%

Axa prioritară 6 98.63 110.44111.97

%102.14

103.56%

102.14 103.56% 46.27 46.92% 69.70 70.7% 66.62 67.5% 72.10 73.1%

TOTAL POR la 31.05.2015

3,966.02 8,818.04222.34

%5,178.7

6130.58

%4,701.3

9118.54%

1,804.83

45.51% 2,451.88 61.8% 2,411.20 60.8% 2467.83 62.2%

Situaţia plăţilor efectuate de către AMPORla data de 31 mai 2015

• Prefinanţare acordată din FEDR = 573 milioane euro

• Plăţi contribuţie UE = 1.879 milioane euro

Total sume utilizate din contribuţia UE = 2.452 milioane euro

Procent sume utilizate din total alocat = 61,83 %

• Plăţi cofinanţare de la bugetul de stat = 357 milioane euro

Au fost procesate un număr de: - 1.988 cereri de prefinanţare - 16.294 cereri de rambursare - 4.323 cereri de plată

Stadiul implementării financiare aProgramului Operaţional Regional

Situaţie CM POR Noiembrie 2014

Situaţie CM POR Iunie 2015

Mil. euro % din alocat Mil. euro % din alocat

FEDR autorizat si declarat 2.261 57,02% 2.529 63,75%

FEDR declarat de ACP la CE 2.186 55,13% 2.498 62,99%

FEDR rambursat de către CE 2.007 50,61% 2.468 62,22%

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONALŢinte de absorbţie

Mil. euro % din alocatcumulativ

Realizat până la 04.06.2015 (rambursări CE) 2.467,83 62,22%

FEDR transmis la CE în vederea rambursării 30,23 62,99%

DLC transmise la ACP în vederea certificării 30,44 63,75%

FEDR autorizat şi plătit, în procesare în vederea declarării (cereri de plată) 70,68 65,54%

FEDR ce urmeaza a fi realizat în luna iunie 2015 (conform previziunilor privind plăţile ce urmează a se efectua)

67,11 67,23%

TOTAL 2.666,29 67,23%

Ţintă de absorbţie FEDR asumată, cumulată până la 31.12.2015 (rambursări CE) - 3.371,48 mil Euro - 85,01%

Ţinte de absorbţie – Sume rambursate de către CE

31 Dec 2009

31 Dec 2010

31 Dec 2011

31 Dec 2012

31 Dec 2013

31 Oct 2014

04 Jun 2015

31 Dec 2015

01 Jun 2016

Alocare initialaNoua alocare

0,2% 3,71%

11,73%

66,23%

100%

8,67 mil 138,40 mil

437,24 mil

2.467,83 mil

3.966 mil

44,19%

1.646,57 mil

24,70%920,34 mil

41,52%

85,01%3.371 mil

2.007,03 mil

53,87%

50,61%

62,22%


- gradul de realizare a indicatorilor de program– 31 mai 2015Axa

Prioritara

Denumire Indicator UM Ținta PORIndicatori aferenti proiectelor contractate

Valoare Procent

Din care Indicatori aferenti proiectelor finalizate financiar Valoare Procent

AP1/DMI 1.1

Planuri integrate de dezvoltare urbană acceptate

nr 30 95 317% 17 57%

AP1/DMI 1.1

Proiecte care asigură îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi serviciilor urbane, inclusiv transportul urban

nr 60 354 590% 159 265%

AP1/DMI 1.1

Proiecte care promovează dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri

nr 15 26 173% 6 40%

AP1/DMI 1.1

Proiecte care asigură reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinţe sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale

nr 25 159 636% 90 360%

AP1/DMI 1.1

Locuitori/Persoane/vizitatori care beneficiază de implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană

nr 400.000 8,603,612 2151% 7,399,991 1850%

AP1/DMI 1.1

Companii atrase in structuri de afaceri

nr 400 329 82% 29 7%

AP1/DMI 1.1

Locuri de munca nou create nr 1.500 3,961 264% 1,078 72%

AP1/DMI 1.2

Apartamente reabilitate nr 46.920 47,190 101% 281 1%

AP1/DMI 1.2

Economie de energie gwh/an 256 NA NA NA NA

AP2 Lungime drum reabilitat/ modernizat-Drum Judean

km 877 2,509 286% 1,469 167%

AP2 Lungime drum reabilitat/ modernizat-Strazi

km 325* 331 102% 169 52%

AP2 Lungime drum reabilitat/ construit-Centuri

km 100* 87 87% 48 48%

AP2Creşterea traficului de marfă / pasageri pe drumurile reabilitate, modernizate, construite

% 10 NA NA NA NA* Ținte modificate conform Hotărârii CMPOR nr. 107/19.06.2014


- gradul de realizare a indicatorilor de program– 31 mai 2015

Axa Prioritara Denumire Indicator UM Ținta POR

Indicatori aferenti proiectelor

contractate Valoare Procent


AP3/DMI3.1

Unitati medicale reabilitate/ modernizate/ echipate-Spitale/Ambulatorii

nr 62 107 173% 46 74%

AP3/DMI3.1

Persoane care beneficiaza de infrastructura de sanatate reabilitata

nr 30.000 3,336,687 11122% 1,602,773 5343%

AP3/DMI3.2

Centre sociale reabilitate/ modernizate/ echipate nr 223* 233 104% 147 66%

AP3/DMI3.2

Persoane care beneficiaza de centrele sociale reabilitate nr 10.000 50,158 502% 35,796 358%

AP3/DMI3.3 Unităţi mobile echipate nr 510 1,124 220% 675 132%

AP3/DMI3.3

Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile in mediul rural min 12 24 50% 23

AP3/DMI3.3

Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile in mediul urban min 8 12 67% 11

AP3/DMI3.4

Unităţi şcolare, aparţinând învăţământului obligatoriu, reabilitate/echipate

nr 250 568 227% 182 73%

AP3/DMI3.4

Campusuri pre-universitare reabilitate / echipate nr 14* 36 257% 7 50%

AP3/DMI3.4

Centre pentru formare profesională continuă reabilitate/ echipate nr 1* 1 100% 1 100%

AP3/DMI3.4

Campusuri universitare reabilitate / echipate nr 8* 9 113% 5 63%

AP3/DMI3.4

Elevi care beneficiaza de unitati de invatamint reabilitate- nr 40.000 262,176 655% 83,469 209%

AP3/DMI3.4

Persoane care beneficiaza de centrele vocationale reabilitate nr 3.000 1,000 33% 1,000 33%

AP3/DMI3.4

Studenti care beneficiaza de campusurile reabilitate nr 2.000 13,245 662% 8,271 414%

* Ținte modificate conform Hotărârii CMPOR nr. 107/19.06.2014



Axa Prioritara

Denumire Indicator UM Ținta POR




AP4/DMI4.1

Structuri de sprijinire a afacerilor asistate

nr 17 84 494% 48 282%

AP4/DMI4.1

Locuri de munca nou create

nr 3.000 10,332 344% 3,404 113%

AP4/DMI4.1

IMM atrase in structuri de afaceri

nr *** 1,536 NA 408 NA

AP4/DMI4.1

Rata de ocupare in structuri de afaceri

% 50 NA NA NA NA

AP4/DMI4.1

Suprafata utila nou creata/extinsa a structurilor de afaceri

mp *** 292,213 NA 132,332 NA

AP4/DMI4.2

Site-uri industriale poluate şi neutilizate reabilitate şi pregătite pentru noi activităţi economice

ha 75 92 123% 0 0%

AP4/DMI4.2


nr 1.000 1,019 102% 0 0%

AP4/DMI4.3


nr 3.000 10,012 334% 7,991 266%

AP4/DMI4.3

Microintreprinderi asistate financiar

nr 1.500 2,151 143% 1,764 118%



Axa Prioritara

Denumire Indicator UM Ținta POR




AP5/DMI5.1

Proiecte în turism-Patrimoniu

nr 93* 97 104% 34 37%

AP5/DMI5.1


nr 200 803 402% 364 182%

AP5/DMI5.2

Proiecte în turism-Agrement

nr 128* 136 106% 71 55%

AP5/DMI5.2


nr 800 2,894 362% 1,532 192%

AP5/DMI5.2

IMM asistate financiar nr 350 80 23% 55 16%

AP5/DMI5.2

Turisti sositi in structuri de cazare

nr 400.000 363,899 91% NA NA

AP5/DMI5.2

Innoptari in infrasructura de cazare

nr 800.000 NA NA NA NA

AP5/DMI5.3

Campanii de promovare a brandului turistic

nr 10 75 750% 2 20%

AP5/DMI5.3

Centre Naţionale de Informare şi Promovare Turistică sprijinite

nr 100 92 92% 3 3%

AP5/DMI5.3

Vizitatori pagina web nr 1.500.000 1,645,025 110% NA NA

AP5/DMI5.3

Vizitatoti in CNIPT nr 2.500.000 2,670,802 107% NA NA

* Ținte modificate conform Hotărârii CMPOR nr. 107/19.06.2014


Stadiul implementării Programului Operațional Regional 2007-2013

Regiuni de dezvoltare și OI Turism31 mai 2015

Euro = 4,4125 RON* Proiectele care au primit punctaj ≥ 3,50 puncte la evaluarea tehnică şi financiară si care nu au fost respinse ulterior



ALOCĂRI 2007 - 2013 (FEDR)


PROIECTE APROBATE* (FEDR)

CONTRACTE SEMNATE (FEDR)

PROIECTE FINALIZATE (FEDR)



Plăţi efectuate (FEDR)

mil euro mil euro % mil euro % mil euro % mil euro % mil euro %mil

euro%

0 1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6/1 8 9=8/1 1011=10/

112

13=12/1

NORD EST* 610.41 1,346.42 220.6% 816.90 133.83% 715.34 117.19% 310.20 50.82% 433.82 71.07% 429.48 70.36%

SUD EST* 496.03 997.68 201.1% 633.54 127.72% 576.55 116.23% 236.23 47.62% 313.10 63.12% 311.15 62.73%

SUD* 532.19 1,198.82 225.3% 704.30 132.34% 648.18 121.79% 204.73 38.47% 323.85 60.85% 316.96 59.56%

SUD VEST* 524.01 1,035.96 197.7% 683.97 130.53% 598.73 114.26% 223.91 42.73% 331.68 63.30% 327.43 62.49%

VEST* 386.61 977.96 253.0% 521.71 134.95% 478.11 123.67% 201.52 52.12% 235.17 60.83% 232.04 60.02%

NORD VEST* 451.80 1,013.07 224.2% 601.37 133.10% 573.63 126.97% 224.27 49.64% 294.90 65.27% 286.72 63.46%

CENTRU* 407.67 1,063.04 260.8% 502.91 123.36% 476.19 116.81% 238.31 58.46% 260.28 63.84% 257.76 63.23%

BUCUREŞTI - ILFOV*

331.37 849.30 256.3% 467.07 140.95% 412.96 124.62% 90.65 27.36% 149.09 44.99% 143.06 43.17%

OI TURISM* 127.30 225.34 177.0% 144.85 113.79% 119.56 93.92% 28.73 22.57% 40.30 31.65% 39.97 31.40%

Total POR (fără Asisenţă Tehnică) la 31.05.2015

3,867.39 8,707.60 225.2% 5,076.62 131.27% 4,599.25 118.92% 1,758.56 45.47% 2,382.2 61.60% 2,344.6 60.62%

Vă mulțumim!

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICEAutoritatea de Management pentru POR

Tel: 0372 111 412, Fax: 0372 111 630email: [email protected]

www.inforegio.ro

Stadiul implementării Programului Operaţional Regional 2007-2013 - 18 iunie 2015

Economy & Finance

Transcript of Stadiul implementării Programului Operaţional Regional 2007-2013 - 18 iunie 2015