An 1 An 2 An 3 Total1 Resurse umane 1702080.00 2060621.00 2060621.00 5823322.002 Participanti 0.00 2525480.00 2525480.00 5050960.003 Alte tipuri de costuri 2264500.00 328500.00 378500.00 2971500.00

din care FEDR (maxim 10% valoarea eligibila a proiectului) 1590000.00 0.00 0.00 1590000.004 Total costuri directe (1+2+3) 3966580.00 4914601.00 4964601.00 13845782.005 Total cheltuieli generale de administratie (maxim 15% din costuri directe) 667000.00 702867.30 707000.00 2076867.306 Valoarea eligibila a proiectului (4+5) 4633580.00 5617468.30 5671601.00 15922649.307 Din care activitati transnationale (maxim 10% cheltuieli totale eligibile) 0.00 0.00 0.00 0.008 Contributia solicitantului 250000.00 275000.00 275000.00 800000.009 Asistenta financiara nerambursabila solicitata (6-8) 4383580.00 5342468.30 5396601.00 15122649.30

10 Valoarea neeligibila a proiectului * 401660.00 346784.20 346784.20 1095228.4011 Valoarea totala a proiectului (6+10) maxim 20.941.500 5035240.00 5964252.50 6018385.20 17017877.70

3,957,645.98

*

! Acordarea anuala a PRE-FINANTARII (scrisoare de garantie bancara)! Prima decontare in maxim 6 luni! Cererile de rambursare trebuie sa poarte semnatura si stampila unui expert contabil! Valoarea maxima a activitatilor subcontractate maxim 30% din valoarea serviciilor

TVA, dobanzi si comisioane credite, cheltuieli colaterale leasing, echipamente second-hand, amenzi si penalitati, contributii in natura, cheltuieli cu salariile peste plafoane

353,333.33 euro

4,842.65 lei/consiliat8,074.37 lei/practicant8,700.90 lei/integrat

euro

Cate persoane din urmatoarele categorii vor participa la activitatile proiectului BarbatiElevi 240Studenti 582Tutori 0TOTAL 822

3 centre "FIRST EQUILIBRUM"

Zona de Vest (centru de coordonare)Zona de Sud-VestZona de Nord-Vest

Femei Total240 480 960582 1164 2328

0 0 0822 1644 3288

986 1972 1380

ACTIVITATI DE PREGATIRE / MANAGEMENTNr. Centre de practica 3

CHELTUIELI CU PERSONALULEchipa de management proiectManager proiect 1Responsabil juridic 1Responsabil financiar 1Manager centru de practica 3Asistent manager financiar 3Asistent manager juridic 3Asistent manager consiliere/orientare/selectie 3Asistent manager formare/practica/instruire 3Asistent manager resurse umane 3Asistent manager sistem informatic 3Total echipa management 24Salar mediu lunar pe persoana din echipa de management 4000Nr. luni 12Cheltuieli salarii brute management pe an 1152000Cheltuieli sociale salarii management (29%) pe an 334080

Nr. persoane deplasate pe an 24Nr. zile de deplasare pe an 10Cheltuieli diurna pe zi 350Cheltuieli cazare pe zi 450Cheltuieli medii pe transport 1000Cheltuieli anuale transport 24000Cheltuieli anuale diurna 84000Cheltuieli anuale cazare 108000

CHELTUIELI AFERENTE MANAGEMENTULUI DE PROIECTDezvoltare software WEB pentru gestiunea si desiminarea scolarit. 40000Licente software Windows, Office 120000Materiale de natura obiectelor de inventar 160000Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica 30000

Sevicii de conectare la retele de calculatoare anuale 6000Materiale consumabile anuale 45000

CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRATIESecretar sef 1Economist 3Secretar 6Operator calculator 6Arhivar 3Total echipa 19Salariu mediu lunar pe persoana 2850Nr. luni 12Cheltuieli salarii brute pe an 649800Cheltuieli sociale salarii (29%) pe an 188442Total cheltuieli salarii 838242Utilitati 12000Servicii de reparatii si intretinere 5000Arhivare documente 20000

Total cheltuieli generale de administratie pe an 875242

CHELTUIELI CU PERSONALUL 1486080 1486080 1486080Salarii si asimilate acestora 1152000 1152000 1152000OnorariiContributii sociale aferente 334080 334080 334080CHELTUIELI CU CAZAREA, TRANSPORTUL, DIURNA 216000 216000 216000Transport persoane (transport propriu, alte persoane) 24000 24000 24000Transport materiale si echipamenteCazare (450 lei/zi/pers) 108000 108000 108000Diurna (350 lei/zi/pers) 84000 84000 84000CHELTUIELI AFERENTE MANAGEMENTULUI DE PROIECT 401000 51000 51000MultiplicareTraducere si interpretareServicii de sonorizarePrelucrare dateConectare la retele informatice 6000 6000 6000Intretinere, actualizare si dezvoltare de aplicatii informatice 40000Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica 30000

Abonamente la publicatii de specialitate

120000Materiale consumabile 45000 45000 45000Materiale de natura obiectelor de inventar 160000TAXE 50000 50000 50000Taxe de certificare a competentelor 50000 50000 50000

Taxe de eliberare a certificatelor de calificareTaxe de autorizare a centrelor de evaluare de competenteTaxe de participare la programe de formare/educatieCHELTUIELI FINANCIARE SI JURIDICE 48500 22500 22500Prime de asigurare (imobile, bunuri si raspundere profesionala) 3000 3000 3000

Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in format tiparit si/sau format electronic

Concesiune, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educatie (inclusiv a acelora care furnizeaza pregatirea teoretica in cadrul programelor de ucenicie)

1500 1500 1500

Costul aferent garantiilor oferite de banci sau alte institutii financiareOnorarii pentru consultanta juridicaTaxe notariale 20000Expertize tehnice si financiare 6000Audit 12000 12000 12000Contabilitate 6000 6000 6000CHELTUIELI PENTRU INCHIRIERI, AMORTIZARI SI LEASING 150000 180000 180000Inchiriere (locatie, bunuri) 120000 120000 120000Amortizare active 30000 60000 60000Rate de leasing platite de utilizatorul de leasingSUBVENTII SI BURSE 0 0 0Subventii pentru angajatori

Subventii pentru cursanti pe perioada derularii cursurilorSubventii pentru inregistarea drepturilor de autorPremii in cadrul unor concursuri

667000 702867.3 707000

630000 665867.3 670000Utilitati 12000 12000 12000Servicii de administrare a cladirilor

5000 5000 5000Arhivare documente 20000 20000 20000CHELTUIELI INFORMARE SI PUBLICITATE 25000 25000 25000CHELTUIELI DE TIP FEDR (10% DIN COSTURI DIRECTE) 1590000ConstructiiInstalatii tehniceEchipamente tehnologiceAlte echipamenteAparate si instalatii de masurare si control

Alte cheltuieli pentru investitiiCheltuieli pentru avize, acorduri si autorizatiiCheltuieli privind proiectare si inginerieCheltuieli pentru elaborarea studiilor de terenCheltuieli pentru organizarea de santierCheltuieli pentru asigurarea utilitatilor si/sau reabilitarea utilitatilor

2114000 218000 2180000 0 00 1607180 1607180

2114000 1825180 1825180TVA 19% 401660 346784.2 346784.2

Cheltuieli aferente deschiderii si gestionarii contului bancar al proiectului

Subventii pentru angajatii care fac parte din grupuri vulnerabile si au nevoie de sprijin financiar suplimentar in vederea participarii la formarea profesionala continua sau la programe de ucenicie ( minoritati etnice, cu dizabilitati, din comunitati izolate/sarace, altii dezavantajati)

CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRATIE (15% DIN COSTURI DIRECTE)Salarii si asimilate aferente personalului administrativ, secretariat, auxiliar si cheltuieli sociale)

Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

SELECTIESUBIECTITotal recrutatiNr cursanti pe grupa de aplicare a testelor vocationaleNr. grupe

TEST VOCATIONALDurata testului vocationalNr. ore necesare aplicarii testelor vocationaleNr ore necesar prelucrarii si interpretarii testelor vocationaleNr ore prelucrare si interpretare pe zi de activitate Nr. zile necesare aplicarii testelor vocationaleNr. zile necesare prelucrarii si interpretarii testelor vocationaleNr. total zile teste vocationaleNr. mediu de zile lucratoare pe lunaNr. luni necesare aplicarii testelor vocationaleCONSILIERE INDIVIDUALANr. ore necesare consilierii individualeNr. total ore consiliere individualaNr. ore pentru consiliere individuala pe ziNr consilieri (psihologi)Nr. zile necesare consilierii individualeNr. mediu de zile lucratoare pe lunaNr. luni necesare consilierii individuale

CHELTUIELI CU PERSONALUL CARE REALIZEAZA SELECTIATarif mediu brut pentru test vocational aplicat si interpretatCheltuieli totale salarii brute testare vocationala

CHELTUIELI CU PERSONALUL3456000 Salarii si asimilate acestora

0 Onorarii1002240 Contributii sociale aferente

CHELTUIELI CU CAZAREA, TRANSPORTUL, DIURNA72000 Transport persoane (transport propriu, alte persoane)

0 Transport materiale si echipamente324000 Cazare (450 lei/zi/pers)252000 Diurna (350 lei/zi/pers)

CHELTUIELI AFERENTE MANAGEMENTULUI DE PROIECT0 Multiplicare0 Traducere si interpretare0 Servicii de sonorizare0 Prelucrare date

18000 Conectare la retele informatice40000 Intretinere, actualizare si dezvoltare de aplicatii informatice30000 Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica

00 Abonamente la publicatii de specialitate

120000135000 Materiale consumabile160000 Materiale de natura obiectelor de inventar

TAXE150000 Taxe de certificare a competentelor

00 Taxe de eliberare a certificatelor de calificare0 Taxe de autorizare a centrelor de evaluare de competente0 Taxe de participare la programe de formare/educatie

CHELTUIELI FINANCIARE SI JURIDICE9000 Prime de asigurare (imobile, bunuri si raspundere profesionala)

Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in format tiparit si/sau format electronic

Concesiune, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educatie (inclusiv a acelora care furnizeaza pregatirea teoretica in cadrul programelor de ucenicie)

4500

0 Costul aferent garantiilor oferite de banci sau alte institutii financiare0 Onorarii pentru consultanta juridica

20000 Taxe notariale6000 Expertize tehnice si financiare

36000 Audit18000 Contabilitate

CHELTUIELI PENTRU INCHIRIERI, AMORTIZARI SI LEASING360000 Inchiriere (locatie, bunuri)150000 Amortizare active

0 Rate de leasing platite de utilizatorul de leasingSUBVENTII SI BURSE

0 Subventii pentru angajatori

00 Subventii pentru cursanti pe perioada derularii cursurilor0 Subventii pentru inregistarea drepturilor de autor0 Premii in cadrul unor concursuri

196586736000 Utilitati

0 Servicii de administrare a cladirilor

1500060000 Arhivare documente75000 CHELTUIELI INFORMARE SI PUBLICITATE

CHELTUIELI DE TIP FEDR (10% DIN COSTURI DIRECTE)0 Constructii0 Instalatii tehnice0 Echipamente tehnologice0 Alte echipamente0 Aparate si instalatii de masurare si control

00 Alte cheltuieli pentru investitii0 Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizatii0 Cheltuieli privind proiectare si inginerie0 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren0 Cheltuieli pentru organizarea de santier0 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor si/sau reabilitarea utilitatilor

8514607

Cheltuieli aferente deschiderii si gestionarii contului bancar al proiectului

Subventii pentru angajatii care fac parte din grupuri vulnerabile si au nevoie de sprijin financiar suplimentar in vederea participarii la formarea profesionala continua sau la programe de ucenicie ( minoritati etnice, cu dizabilitati, din comunitati izolate/sarace, altii dezavantajati)

CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRATIE (15% DIN COSTURI DIRECTE)Salarii si asimilate aferente personalului administrativ, secretariat, auxiliar si cheltuieli sociale)

Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

1644 persoane10 persoane

164

2 ore328 ore329 ore 0.2 ora pe test

8 ore41 zile41 zile82 zile21 zile

4 luni 2 luni centru

3 ore4932 ore

90 ore15 persoane55 zile21 zile

3 luni

50 lei/cursant82200

0 82200 8220082200 82200 164400

00

0 0 00000

0 0 00000000

00

000

0 0 00

0000

0 0 00

0000000

0 0 0000

0 0 00

0000

0 0 0

000

000

00000

0000000

164400

PRACTICA ELEVI/STUDENTI/ANELEVI/STUDENTI 60%Total cursanti 986 persoaneNr cursanti pe grupa 28 persoaneNr. grupe de studiu 35NECESAR estimatDurata stagiilor de practica 4 saptamani 3Nr. ore. pe saptamana din care 21 ore teorie 7 ore practica 14 oreNr. total ore teorie 980 oreNr. total ore practica 1960 oreNr. total ore 2940 oreNr. total ore pe saptamana 245FAPTIC existentNr. sali de curs disponibile pe zi 12Timp orar disponibi pe zi 10 de la 8:00Nr. total ore disponibile in sali de curs pe zi 120 oreNr. total ore disponibile in sali de curs pe sapt. 720 oreGrad de incarcare al salilor de curs 23%

TUTORI (lectori, formatori)Nr. ore pe grupa de formare 28Nr. tutori necesar 35Nr. total ore 980Tarif orar mediu brut 100Cheltuieli totale salarii brute lectori 98000Cheltuieli sociale 27342 contributia unitatii la asigurari sociale 19,50% 19110 contributia unitatii la asigurarile de somaj 0,50% 490 contributia unitatii la asigurarile de sanatate 5,50% 5390 contributia unitatii la FNOBP 0,55% 539 comision ITM 0,75% 735 contributia unitatii la CB 0,85% 833 contributia unitatii la fond garantare salarii 0,25% 245Cheltuieli totale lectori pt. toata durata proiectului 125342COORDONAREA ACTIVITATILOR APLICATIVE (practica)Nr. ore pe grupa de formare 56Nr. tutori necesar 35Nr. total ore 1960Tarif orar mediu brut 60Cheltuieli totale salarii brute asist. 117600Cheltuieli sociale 33399 contributia unitatii la asigurari sociale 19,50% 22932 contributia unitatii la asigurarile de somaj 1,00% 1176 contributia unitatii la asigurarile de sanatate 5,50% 6468 contributia unitatii la FNOBP 0,55% 647 comision ITM 0,75% 882 contributia unitatii la CB 0,85% 1000 contributia unitatii la fond garantare salarii 0,25% 294Cheltuieli totale asist. pt. toata durata proiectului 150999Cheltuieli salarii pentru stagiile de practica 276341

Nr. premii pe grupa de studiu 3

Nr. grupe de studiu 35Valoare premiu 1850Cheltuieli totale premii practicanti 194250

Nr. premii concursuri pe grupa de studiu 2Nr. grupe de studiu 35Valoare premiu concurs 1850Cheltuieli totale subventii perioada derularii cursurilor 129500

Cheltuieli materiale pe cursant 430Cheltuieli materiale pe an 423980

Cheltuieli cazare 1000Cheltuieli diurna 800Cheltuieli transport 200Cheltuieli totale cursant 2000Cheltuieli totale cazare 986000Cheltuieli totale diurna 788800Cheltuieli totale transport 197200

CHELTUIELI CU PERSONALUL 0 276341 276341Salarii si asimilate acestora 215600 215600OnorariiCheltuieli sociale aferente 60741 60741CHELTUIELI CU CAZAREA, TRANSPORTUL, DIURNA 0 1972000 1972000Transport persoane (transport propriu, alte persoane) 197200 197200Transport materiale si echipamenteCazare (450 lei/zi/pers) 986000 986000Diurna (350 lei/zi/pers) 788800 788800CHELTUIELI AFERENTE MANAGEMENTULUI DE PROIECT 0 423980 423980MultiplicareTraducere si interpretareServicii de sonorizarePrelucrare dateConectare la retele informaticeIntretinere, actualizare si dezvoltare de aplicatii informaticeCheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica

Abonamente la publicatii de specialitate

Materiale consumabile 423980 423980Materiale de natura obiectelor de inventarTAXE 0 0 0Taxe de certificare a competentelor

Taxe de eliberare a certificatelor de calificareTaxe de autorizare a centrelor de evaluare de competenteTaxe de participare la programe de formare/educatieCHELTUIELI FINANCIARE SI JURIDICE 0 0 0Prime de asigurare (imobile, bunuri si raspundere profesionala)

Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, in format tiparit si/sau format electronic

Concesiune, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educatie (inclusiv a acelora care furnizeaza pregatirea teoretica in cadrul programelor de ucenicie)

Costul aferent garantiilor oferite de banci sau alte institutii financiareOnorarii pentru consultanta juridicaTaxe notarialeExpertize tehnice si financiareAuditContabilitateCHELTUIELI PENTRU INCHIRIERI, AMORTIZARI SI LEASING 0 0 0Inchiriere (locatie, bunuri)Amortizare activeRate de leasing platite de utilizatorul de leasingSUBVENTII SI BURSE 0 129500 129500Premii pe grupe

Subventii pentru cursanti pe perioada derularii cursurilorSubventii pentru inregistarea drepturilor de autorPremii in cadrul unor concursuri 129500 129500

0 0 0

UtilitatiServicii de administrare a cladirilor

Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transportArhivare documenteCHELTUIELI INFORMARE SI PUBLICITATECHELTUIELI DE TIP FEDR (10% DIN COSTURI DIRECTE)ConstructiiInstalatii tehniceEchipamente tehnologiceAlte echipamenteAparate si instalatii de masurare si control

Alte cheltuieli pentru investitiiCheltuieli pentru avize, acorduri si autorizatiiCheltuieli privind proiectare si inginerieCheltuieli pentru elaborarea studiilor de terenCheltuieli pentru organizarea de santierCheltuieli pentru asigurarea utilitatilor si/sau reabilitarea utilitatilor

Cheltuieli aferente deschiderii si gestionarii contului bancar al proiectului

Subventii pentru angajatii care fac parte din grupuri vulnerabile si au nevoie de sprijin financiar suplimentar in vederea participarii la formarea profesionala continua sau la programe de ucenicie ( minoritati etnice, cu dizabilitati, din comunitati izolate/sarace, altii dezavantajati)

CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRATIE (15% DIN COSTURI DIRECTE)Salarii si asimilate aferente personalului administrativ, secretariat, auxiliar si cheltuieli sociale)

Mobilier, aparatura, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale

luni

la 18:00

431200 1152000 1449800 14498000 0 0 0

121482 334080 394821 394821

394400 24000 221200 2212000 0 0 0

1972000 108000 1094000 10940001577600 84000 872800 872800

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 6000 6000 60000 40000 0 00 30000 0 0

0 0 0 00 0 0 0

0 120000 0 0847960 45000 468980 468980

0 160000 0 0

0 50000 50000 50000

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 3000 3000 3000

0 1500 1500 1500

0 0 0 00 0 0 00 20000 0 00 6000 0 00 6000 6000 60000 12000 12000 12000

150000 180000 1800000 120000 120000 1200000 30000 60000 600000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

259000 0 129500 129500

667000 702867.3 707000

0 630000 665867.3 6700000 12000 12000 120000 0 0 0

0 5000 5000 50000 20000 20000 20000

25000 25000 250001590000 0 0 2190000

0 1095000 0 00 165000 0 00 240000 0 00 50000 0 00 25000 0 0

0 120000 0 00 0 0 00 50000 0 00 100000 0 00 45000 0 00 100000 0 00 200000 0 0

5603642

Bugetul proiectuluiGrupul tintaDetaliere costuri