SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/13 · 1 document de politici publice sectoriale,...

377
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/13 01 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 02 Destinatia sumelor prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 „Cultura, recreere si religie”, titlul „Alte cheltuieli”, a caror utilizare se aproba prin hotarare a Guvernului 02a Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 06 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 11 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 12 Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii 13 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 14 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii 15 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli si alineate 16 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare 20 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare 21 Sinteza proiectelor finantate/ propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare 22 Fisa proiectului finantat/ propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Agricole Comune si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare 23 Sinteza finantarii programelor 26 Fisele programelor 27 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare 28 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 29 Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat CUPRINS Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Proiecte cu finantare nerambursabila Bugetul pe programe Programe de investitii publice

Transcript of SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/13 · 1 document de politici publice sectoriale,...

  • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Anexa nr.3/13

    01

    Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 02Destinatia sumelor prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 Cultura, recreere si religie, titlul Alte cheltuieli, a caror utilizare se aproba prin hotarare a Guvernului 02aNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 06

    Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 11Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 12

    Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii 13Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 14

    Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii 15Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri propriipe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli si alineate 16

    Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare 20Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare 21Sinteza proiectelor finantate/ propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare 22Fisa proiectului finantat/ propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Agricole Comune si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare 23

    Sinteza finantarii programelor 26Fisele programelor 27

    Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare 28Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 29

    Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012

    Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

    Sume alocate de la bugetul de stat

    CUPRINS

    Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

    Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

    Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

    Proiecte cu finantare nerambursabila

    Bugetul pe programe

    Programe de investitii publice

  • Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012

  • 1

    DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE SECTORIALE, STRATEGIE SI COORDONAREA POLITICILOR STRUCTURALE

    pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012

    1. TITULAR: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI COD TITULAR: 13

    2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE I. Secretariatul General al Guvernului Conform legislatiei in vigoare, Secretariatul General al Guvernului este o structura cu

    personalitate juridica, in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, avand rolul de a asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitatii Guvernului, coordonarea procesului de planificare strategica si de reforma a politicilor publice la nivel central, reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti, constituind totodata elementul de legatura, stabilitate si continuitate a guvernarii si asigurand cadrul necesar sistemului de luare a deciziei.

    Prin intermediul Departamentului pentru Relatii Interetnice si a Unitatii de Implementare a Proiectului, structuri fara personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, sunt puse in aplicare politica stabilita prin Programul de guvernare in domeniul relatiilor interetnice, precum si strategii si politici pentru pastrarea, afirmarea si dezvoltarea identitatii etnice a persoanelor apartinand minoritatilor nationale.

    Prin Unitatea de Politici Publice asigura coordonarea politicilor publice la nivelul administratiei centrale, cu patru directii de interes:

    - imbunatatirea procedurii de luare a deciziei in sedinta Guvernului, prin reducerea disfunctionalitatilor din circuitul documentelor;

    - dezvoltarea unui mecanism integrat de coordonare a procesului de planificare si elaborare a politicilor publice si intarirea capacitatii institutionale a Guvernului de formulare a politicilor, planificare strategica, comunicare si coordonare interministeriala;

    - cresterea eficientei activitatii SGG; - eficientizarea comunicarii interne si externe. II. Institutii in coordonarea, in subordonarea sau finantate prin bugetul

    Secretariatului General al Guvernului 1. Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul Asigurarea bunei desfasurari a raporturilor constitutionale dintre Guvern si Parlament,

    prin: - elaborarea Programului legislativ al Guvernului; - stabilirea prioritatilor legislative ale Guvernului pe perioada sesiunilor parlamentare; Participarea la elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru organizarea si

    functionarea intregului sistem de promovare a initiativelor legislative si de urmarire a lor in toate fazele procesului legislativ, pana la publicarea actelor normative in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform prevederilor Constitutiei, celorlalte acte normative si procedurii parlamentare;

    - asigurarea sustinerii corespunzatoare a initiativelor legislative guvernamentale, precum si a punctului de vedere al Guvernului in cazul propunerilor legislative parlamentare, pe parcursul dezbaterilor parlamentare;

    - elaborarea punctelor de vedere ale Guvernului asupra propunerilor legislative parlamentare potrivit art.111 alin.(1) din Constitutie;

  • 2

    - asigurarea respectarii conditiilor delegarii legislative impuse de art.115 din Constitutia Romaniei, republicata;

    - asigurarea exercitarii controlului parlamentar de catre deputati si senatori asupra activitatii Guvernului (intrebari, interpelari, motiuni, decla ratii politice).

    2. Institutul National de Statistica Institutul National de Statistica, organ de specialitate al administratiei publice centrale

    cu rol in organizarea si coordonarea statisticii oficiale in Romania, avand misiunea de a produce si furniza date statistice necesare cunoasterii realitatilor societatii romanesti si fundamentarii, pe aceasta baza, a deciziilor si politicilor guvernamentale privind dezvoltarea economica si sociala a tarii si satisfacerea nevoilor de informare ale intregului spectru de utilizatori de date statistice.

    3. Agentia Nationala pentru Romi Agentia Nationala pentru Romi este organ de specialitate al administratiei publice

    centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care elaboreaza politica Guvernului, strategii si programe in domeniul protectiei drepturilor minoritatii romilor.

    4. Oficiul Roman pentru Adoptii Oficiul Roman pentru Adoptii (ORA) coordoneaza si supravegheaza activitatile de

    adoptie, asigura si urmareste aplicarea unitara a legislatiei in domeniul adoptiei si, de asemenea, realizeaza cooperarea internationala cu autoritatile centrale, cu organismele private autorizate sau acreditate din alte state care au atributii in domeniu.

    De asemenea, ORA este autoritatea centrala romana insarcinata sa duca la indeplinire obligatiile prevazute in Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993, ratificata prin Legea nr.84/1994, precum si a celorlalte obligatii asumate de statul roman in materia adoptiei prin conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte.

    5. Oficiul National pentru Cultul Eroilor Oficiul National pentru Cultul Eroilor este organul de specialitate al administratiei

    publice centrale si indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele functii: - de reglementare, avand ca scop elaborarea cadrului normativ institutional, precum si a

    normativelor si prescriptiilor tehnice, in vederea realizarii obiectivelor nationale in domeniul mormintelor si operelor comemorative de razboi;

    - de consiliere, sprijin si control al autoritatilor publice centrale si locale, al persoanelor fizice si juridice in aplicarea corecta a prevederilor legale in domeniul sau de activitate;

    - de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea Guvernului Romaniei pe plan intern si extern, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul activitatii sale specifice;

    - de educatie civica, avand ca scop cultivarea in randul cetatenilor a memoriei inaintasilor si a valorilor societatii democratice;

    6. Departamentul pentru Afaceri Europene Coordonarea integrata si coerenta a aspectelor legate de promovarea reformelor

    necesare la nivel macroeconomic, microeconomic si pe piata muncii care sa contribuie la cresteri economice si la ocupare; elaborarea strategiilor nationale in conformitate cu documentele strategice comunitare (strategia de dezvoltare durabila, strategia de piata interna); transpunerea acquis-lui comunitar si cresterea calitatii reglementarilor; elaborarea pozitiilor nationale in problematica politicilor europene, definesc politica publica initiata de DAE Adancirea procesului de integrare a Romaniei in Uniunea Europeana care va garanta indeplinirea obligatiilor asumate de Romania in cadrul forumurilor institutiilor europene. In implementarea politicii publice se urmareste atingerea urmatoarelor obiective:

  • 3

    - Promovarea eficienta a intereselor Romaniei in UE; - Respectarea angajamentelor asumate de Romania in forumurile europene pentru

    consolidarea progreselor si continuarea reformelor sectoriale care sa contribuie la crestere economica si ocupare si dezvoltare durabila.

    7. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC), structura cu personalitate

    juridica, infiintat in conformitate cu prevederile art.257 din OUG nr.34/2006, organism administrativ-jurisdictional, ordonator tertiar de credite, avand urmatoarele competente in atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii:

    - sa solutioneze contestatiile formulate in cadrul procedurilor de atribuire inainte de incheierea contractelor;

    - sa se pronunte asupra legalitatii procedurilor si operatiunilor desfasurate de autoritatea contractanta in atribuirea contractelor de achizitie publica;

    - sa emita opinii asupra existentei unei incalcari de legislatie in domeniu, la solutionarea instantei de judecata.

    Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile H.G nr.782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor cu modificarile si completarile ulterioare.

    8. Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale Institutie publica, finantata din venituri proprii si de la bugetul de stat, se ocupa cu

    studierea si cercetarea inter si pluridisciplinara a pastrarii, dezvoltarii si exprimarii identitatii etnice, aspectelor sociologice, istorice, culturale, lingvistice, religioase sau de alta natura ale minoritatilor nationale si ale altor comunitati etnice din Romania. A fost infiintata in 2007 prin Hotararea Guvernului nr.553/2007 si functioneaza in coordonarea Departamentului pentru Relatii Interetnice.

    9. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor

    Publice Institutie publica, finantata din venituri proprii si de la bugetul de stat, gestioneaza

    sistemul de achizitii, avand ca rol fundamental formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii guvernului in domeniul achizitiilor publice.

    3. REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SA I. Secretariatul General al Guvernului In cursul anului 2008, la nivelul Secretariatului General al Guvernului, in ceea ce

    priveste sistemul de luare a deciziei si reforma politicilor publice, pot fi mentionate urmatoarele rezultate:

    - Analiza si avizarea proiectelor de acte normative si a documentelor de politici publice precum si organizarea sedintelor Guvernului, aproximativ 2000 de proiecte fiind analizate si aprobate in sedinta Guvernului.

    - Imbunatatirea calitatii fundamentarii actelor normative si consultarii interministeriale prin implementarea HG 1226/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea documentelor de politici publice, a proiectelor de acte normative precum si a altor documente in vederea adoptarii/aprobarii.

    - Elaborarea metodologiei de planificare strategica si promovarea HG nr.158/2008 pentru aprobarea Componenta de programare bugetara din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategica pe termen mediu al institutiilor administratiei publice de la nivel central.

  • 4

    - In calitate de coordonator al procesului de planificare strategica a oferit asistenta permanenta ministerelor in elaborarea planurilor strategice, Componenta de programare bugetara. SGG si toate ministerele au elaborat si aprobat planul strategic institutional.

    - Organizarea unor sesiuni de instruire cu reprezentantii ministerelor ce activeaza in unitatile si directiile de politici publice. Peste 100 de specialisti de la nivelul administratiei publice centrale au fost instruiti in domeniul analizei preliminare de impact, monitorizare, evaluare si planificare strategica.

    - Asistenta permanenta acordata unitatilor de politici publice din cadrul ministerelor in elaborarea documentelor de politici publice, reprezentantii SGG participand la grupurile de lucru constituite pentru elaborarea acestor documente

    - Elaborarea Ghidului de monitorizare si evaluare pentru institutiile administratiei publice centrale.

    - Elaborarea Strategiei pentru o Reglementare mai buna la nivelul administratiei publice centrale 2008- 2013.

    - Reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti. Cu privire la coordonarea asistentei financiare nerambursabile pentru sectorul minoritati

    romi, pot fi mentionate urmatoarele rezultate obtinute prin implementarea proiectelor coordonate: - A fost elaborat un sistem complex de monitorizare si evaluare a Strategiei

    Guvernului pentru imbunatatirea situatiei romilor si au fost instruite 180 de persoane in vederea implementarii acestuia

    - Au fost furnizate 20 de cursuri pe teme de dezvoltare comunitara, organizationala si personala, precum si ciclul managementului de proiect, pentru 831 de participanti din sectorul public la nivel judetean si local si reprezentanti ai comunitatilor de romi; si opt cursuri privind fondurile structurale pentru 275 de reprezentanti ai comunitatilor rome.

    - Au fost concepute 50 de planuri de actiune la nivel judetean si 160 de planuri locale de actiune pentru imbunatatirea situatiei comunitatilor de romi

    - A fost implementata prima faza a campaniei de informare si constientizare publica privind discriminarea romilor, drepturile si obligatiile acestora ca cetateni romani SPER - Stop Prejudecatilor despre Etnia Roma

    - A fost redactat un nou manual al mediatorului sanitar, tradus in limbile romani, engleza si maghiara

    - A fost elaborata si pusa in aplicare o metodologie pentru solutionarea problemei lipsei actelor de stare civila, de identitate si proprietate

    - A fost efectuata si publicata o cercetare calitativa privind riscul de excluziune sociala a comunitatilor de romi din Romania

    - Au fost intreprinse masuri pentru eliberarea a 25.000 acte de identitate, 4.000 acte de stare civila si 5.000 certificate proprietate.

    II. Institutii in coordonarea, in subordonarea sau finantate prin bugetul

    Secretariatului General al Guvernului 1. Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul - respectarea angajamentelor asumate prin Programul de guvernare - asigurarea unui proces legislativ mai rapid in cazurile relevate ca fiind prioritare

    pentru asigurarea realizarii reformelor propuse de Guvern - asigurarea cunoasterii de catre Guvern a stadiului tuturor initiativelor legislative

    guvernamentale promovate la Parlament - asigurarea unui proces legislativ rapid, eficient si coerent - asigurarea adoptarii unei legislatii unitare si coerente, in deplina concordanta cu

    prevederile Programului de guvernare

  • 5

    - asigurarea adoptarii unei legislatii conforme cu prevederile constitutionale in situatii de urgenta si pe perioada cand Parlamentul se afla in vacanta, in vederea asigurarii continuitatii actului de guvernare

    - asigurarea adoptarii unei legislatii conforme cu prevederile constitutionale in situatii de urgenta si pe perioada cand Parlamentul se afla in vacanta, in vederea asigurarii continuitatii actului de guvernare

    - desfasurarea unui control parlamentar transparent si eficient. 2. Institutul National de Statistica a) Realizarea de cercetari statistice care sa asigure rezultate de calitate, destinate

    fundamentarii si evaluarii politicilor economice si sociale, deciziilor guvernamentale si ale agentilor economici, informarii opiniei publice;

    b) Furnizarea datelor si informatiilor statistice necesare procedurilor pentru incheierea tuturor capitolelor aflate in negociere cu Uniunea Europeana, in directa relatie cu obiectivele Programului Economic de Integrare a Romaniei in U.E.;

    c) Continuarea procesului de armonizare a metodologiilor indicatorilor economico-sociali, cu metodele si tehnicile de calcul prevazute in normele si standardele U.E.;

    d) Perfectionarea tehnologiilor de culegere, prelucrare si analiza a datelor statistice, imbunatatirea sistemului de producere, exploatare si diseminare a informatiilor, dezvoltarea serverului de nomenclatoare de interes national;

    e) Asigurarea continuitatii seriilor de date statistice, in conditii de comparabilitate metodologica;

    f) Extinderea sistemului de indicatori din baza de date in profil teritorial, la nivel judetean si regional, precum si diversificarea mijloacelor de diseminare, in conformitate cu cerintele politicii dezvoltarii regionale.

    3. Departamentul pentru Afaceri Europene - Coordonarea strategiilor specifice armonizate cu documentele comunitare de

    referinta. - Compatibilizarea legislatiei nationale cu acquis-ul comunitar si evitarii

    condamnarilor Romaniei inaintea instantelor comunitare. - Consolidarea mecanismului inter-institutional de elaborare a pozitiilor Romaniei in

    domeniul afacerilor europene. 4. Agentia Nationala pentru Romi - DECENIUL DE INCLUZIUNE A ROMILOR 2005-2015(DECENIUL) Deceniul reprezinta un angajament politic, asumat in plan international de Guvernele a

    9 tari din Europa Centrala si de Est, un efort multi-national comun Guvernelor, organizatiilor internationale, interguvernamentale si neguvernamentale, orientat catre crearea unui cadru de lucru comun, menit sa imbunatateasca statutul economic si social al romilor din Europa Centrala si de Est.

    - Elaborarea unor programe de dezvoltare comunitara locala. - Alte politici, programe si proiecte in care ANR este partener: - Memorandumul Comun de Incluziune Sociala - Planul National de Dezvoltare (2007-2013) - Programul National de Dezvoltare Regionala - Politici pentru incluziunea sociala a romilor: practici pozitive - Roma IN - Fondul pentru Dezvoltarea Institutionala

    5. Oficiul Roman pentru Adoptii a) Clarificarea situatiei existente referitoare la dosarele depuse in perioada octombrie

    2001-decembrie 2004 de cetateni straini in vederea adoptiei unor copii din Romania, si la

  • 6

    modalitatea prin care acesti cetateni au cunoscut copii romani, luand in considerare faptul ca in acea perioada era in vigoare moratoriul asupra adoptiile internationale.

    b) Alcatuirea unei evidente la nivel national a copiilor care au adoptia ca finalitate a planului individualizat de protectie.

    c) Intarirea capacitatii institutionale a ORA. d) Intarirea capacitatii institutionale a serviciilor de adoptie din cadrul Directiilor

    Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. e) Informarea instantelor judecatoresti in ceea ce priveste importanta judecarii cu

    celeritate a cazurilor de adoptie. f) Derularea mai multor programe ce au avut ca scop sprijinirea si imbunatatirea

    activitatilor derulate in domeniul adoptiei nationale. g) Coordonarea si monitorizarea activitatiilor desfasurate de specialistii serviciilor de

    adoptie din cadrul Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. 6. Oficiul National pentru Cultul Eroilor Programul Reabilitarea cimitirelor si operelor comemorative de razboi si promovarea

    cultului eroilor cuprinde proiecte si actiuni deja declansate, continuate si finantate sau care vor fi initiate in scopul identificarii, marcarii, amenajarii, restaurarii, reconstructiei si punerii in valoare a mormintelor si operelor comemorative de razboi.

    Pana in prezent, au fost semnate acorduri interguvernamentale pentru reglementarea statutului juridic al monumentelor de razboi cu Republica Federala Germania, Federatia Rusa, Republica Slovacia si Republica Ungara. Sunt initiate sau in diferite faze de negociere acordurile cu Slovenia, Bulgaria, Italia, Republica Moldova, Ucraina si Marea Britanie.

    Intrucat Romania nu s-a preocupat constant, timp de 50 ani de la incheierea celui de Al Doilea Razboi Mondial, de mormintele eroilor cazuti in lupta in Campania din Est (1941-1944) si cele ale prizonierilor morti in lagare (dupa campaniile din 1916-1919 si 1941-1945), programele si proiectele Oficiului sunt directionate prioritar spre: identificarea locurilor de inhumare a victimelor razboaielor din 1877/1878, 1913, 1916-1919 si 1941-1945, reconstructia unor cimitire de campanie din spatiul ex-sovietic (distruse voluntar dupa 1944), restaurarea unor cimitire/parcele de onoare si monumente comemorative romanesti din tara si strainatate etc.

    Astfel, in 2005-2008 au fost reconstruite sau restaurate Cimitirele de Onoare Romanesti de la Tiganca, Niculauca si Festelita - Republica Moldova, Erevan-Armenia, Sofia - Bulgaria. La Prugy-Franta, Sommerein-Austria, Haltingen si Zwichau-Germania, s-au reamenajat locurile de inhumare romanesti prin instalarea de monumente/placi comemorative si efectuarea reparatiilor aferente acestora.

    A inceput finantarea reconstructiei unor foste cimitire de campanie romanesti din regiunile Cernauti si Odessa-Ucraina si s-au marcat prin insemne comemorative locurile de inhumare a prizonerilor ronani la Liublino si Krasnogorsk (regiunea Moscova) si Kameskovo Federatia Rusa.

    Oficiul a confinantat studiile de fezabilitate si proiectele de restaurare a mausoleelor de la Marasti, Marasesti, Soveja si Focsani, respectiv lucrarile de reabilitare a mausoleului Giurgiu.

    In parteneriat cu autoritatile locale din Iernut-Mures si Constanta, au fost restaurate Complexul Memorial Oarba de Mures si Cimitirul International de la Mircea Voda.

    Amenajarea Memorialului Eroilor Neamului din Parcul Carol I aprobat prin H.G. nr. 654/2006 a inceput in 2006 si va continua pana in 2009, cand va fi inaugurat acest ansamblu comemorativ de nivel national, care va deveni un loc de reculegere, pelerinaj, comemorare si solemnitate a tuturor romanilor.

    7. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Activitatea propriuzisa a CNSC a inceput in septembrie 2006, an in care au fost depuse

    659 contestatii. Pana in prezent, in 2007 au fost primite 3000 contestatii, si se estimeaza peste 5000.

  • 7

    8. Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale Institutia, publica finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

    care elaboreaza, coordoneaza si contracteaza studii, cercetari si analize privind diferitele aspecte ale pastrarii, dezvoltarii si exprimarii identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase in randul minoritarilor nationale din Romania.

    9. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor

    Publice Institutia, devenita operationala in noiembrie 2005, s-a axat pe indeplinirea

    angajamentelor asumate de Romania fata de U.E. in procesul de aderare si, in special, pe dezvoltarea unui sistem al achizitiilor publice eficient si credibil, care sa corespunda din toate punctele de vedere cerintelor si exigentelor U.E. din domeniu. Dintre realizari, se pot enumera: eliminarea suprapunerilor legislative existente si a practicilor derogarilor ad-hoc in cazul atribuirii unor contracte de mare anvergura, implementarea unor proceduri coerente de supraveghere a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica si de solutionare eficienta a contestatiilor si dezvoltarea, impreuna cu Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, a sistemelor de monitorizare si de colectare a datelor statistice.

    4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

    I. Secretariatul General al Guvernului Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

    Surse de finantare: Pondere - % -

    Buget de stat 81,07 Fonduri externe nerambursabile 18,93

    II. Institutii in coordonarea, in subordonarea sau finantate prin bugetul

    Secretariatului General al Guvernului 1. Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

    Surse de finantare: Pondere - % -

    Buget de stat 100,00 2. Institutul National de Statistica Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

    Surse de finantare: Pondere - % -

    Buget de stat 81,59 Fonduri externe nerambursabile 17,02 Venituri proprii 1,40

    3. Agentia Nationala pentru Romi Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

    Surse de finantare: Pondere - % -

    Buget de stat 100,00

  • 8

    4. Oficiul Roman de Adoptii Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

    Surse de finantare: Pondere - % -

    Buget de stat 100,00 5. Oficiul National pentru Cultul Eroilor Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

    Surse de finantare: Pondere - % -

    Buget de stat 100,00 6. Departamentul pentru Afaceri Europene Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

    Surse de finantare: Pondere - % -

    Buget de stat 100,00 7. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

    Surse de finantare: Pondere - % -

    Buget de stat 100,00 5. MENTIUNI SPECIALE I. Secretariatul General al Guvernului Secretariatul General al Guvernului va continua implementarea masurilor de reforma a

    sistemului de luare a deciziei, principalele activitati cu caracter de noutate fiind legate de initiativa pentru o mai buna reglementare, masurarea costurilor administrative si reducerea sarcinilor administrative. In acelasi timp SGG va urmari imbunatatirea procesului de luare a deciziei prin asigurarea unei calitati sporite a analizelor preliminare de impact a proiectelor de acte normative si documentelor de politici publice, introducerea practicilor de monitorizare si evaluare a performantei si planificare strategica.

    Secretariatul General al Guvernului are calitatea de beneficiar pentru proiectele finantate prin fonduri structurale prin intermediul Programului Operational Dezvoltarea Capacit atii Administrative. In perioada 2009 2010, Secretariatul General al Guvernului va solicita finantarea urmatoarelor proiecte:

    1. Evaluarea reformei procesului politicilor publice la nivelul administratiei publice centrale

    Proiectul urmareste consultanta pentru elaborarea unui raport de evaluare a progreselor inregistrate in urmatoarele domenii: evaluare preliminara a impactului, planificare strategica si monitorizarea si evaluarea ex-post a politicilor publice. Bugetul total estimat este de 684 mii euro, urmand a fi implementat in cursul anului 2009.

    2. Reducerea costurilor administrative Proiectul va finanta consultanta pentru masurarea si reducerea costurilor administrative

    la nivelul administratiei publice centrale pe urmatoarele domenii:munca, fiscalitate si sanatate publica. Bugetul total al proiectului este de 8895 mii euro, perioada de implementare fiind 2009 2010.

    3. Intarirea capacitatii institutiilor administratiei publice centrale pentru planificarea, elaborarea si evaluarea politicilor publice

  • 9

    Proiectul urmareste intarirea capacitatii administratiei publice centrale prin consultanta si sesiuni de instruire in vederea imbunatatirii analizei impactului financiar si economic al reglementarilor, planificarii strategice si a programarii bugetare, precum si a implementarii metodologiei de evaluare a politicilor publice. Bugetul total estimat aferent acestui proiect este de 4105 mii euro, urmand a fi implementat in perioada 2009 2012.

    4. Analiza functionala a agentiilor si autoritatilor de reglementare si control din subordinea Guvernului

    Proiectul va consta in acordarea de asistenta tehnica pentru realizarea unui studiu de evaluare a activitatii si a modului de organizare a agentiilor si autoritatilor de reglementare si control din subordinea Guvernului. Bugetul total estimat al proiectului este de 8211 mii euro iar perioada de implementare prevazuta este 2009 2010.

    II. Institutii in coordonarea, in subordonarea sau finantate prin bugetul

    Secretariatului General al Guvernului 1. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor La data emiterii Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 s-a avut in vedere un

    numar de aproximativ 700-800 contestatii pe an, dar in realitate se depun mult mai multe. Se impune perfectionarea sistemului actual de rezolvare a contestatiilor, prin intarirea

    capacitatii de solutionare si, implicit, fluidizarea procesului de achizitii din Romania, in concordanta cu cerintele si standardele impuse la nivelul Uniunii Europene. In acest scop se propun:

    - consultari si schimb de experienta cu organisme similare din Uniunea Europeana; - scolarizarea expertilor si consilierilor tehnici, economici si juridici de pe langa

    completele de solutionare; - arhivare electronica a deciziilor impreuna cu dosarul spetei, evidenta si urmarirea

    practicii in domeniu; - legislatie si practica in domeniu, inclusiv urmarirea practicii Curtii Europene de

    Justitie. 2. Oficiul Roman pentru Adoptii Politica institutiei publice - Oficiului Roman pentru Adoptii - este o politica noua,

    dezvoltata odata cu intrarea in vigoare a noului pachet legislativ (de la 1 ianuarie 2005) aprobat de un grup independent de experti desemnati de Comisia Uniunii Europene care a considerat ca aceste prevederi legislative corespund dispozitiilor Conventiei O.N.U. cu privire la drepturile copilului si Practicilor europene in domeniu.

    Pentru realizarea acestor activitati in ansamblul lor este necesara intarirea capacitatii institutionale a DGASPC-urilor, obiectiv prevazut in politica promovata de catre Oficiul Roman pentru Adoptii.

    Efectele non-actiunii respectiv imposibilitatea de aplicare a politicii Oficiului Roman pentru Adoptii pot aduce grave prejudii drepturilor copilului prin:

    - imposibilitatea desfasurarii activitatilor prevazute de legislatia in vigoare pentru evaluarea copiilor din sistem si identificarea masurilor adecvate pentru fiecare caz in parte;

    - imposibilitatea identificarii unor persoane/familii adoptatoare pentru copii - incalcarea dreptului copilului la o familie - ingreunarea procesului de reforma in domeniul protectiei copilului - nerespectarea standardelor din domeniul adoptiei aand drept consecinte lezarea:

    copilului, a familiei biologice si a familiei potential adoptatoare - marirea nejustificata a cheltuielilor din sistemul de protectie a copilului pentru

    ingrijirea unor copii pentru care planul individualizat de protectie prevede drept finalitate adoptia, dar care nu vor putea fi adoptati datorita imposibilitatii de implementare a legislatiei.

  • 10

    SIN

    TE

    ZA

    PO

    LIT

    ICIL

    OR

    PU

    BL

    ICE

    FIN

    AN

    TA

    TE

    PR

    IN P

    RO

    IEC

    TU

    L D

    E B

    UG

    ET

    m

    ii le

    i C

    apito

    l bug

    etar

    D

    enum

    irea

    polit

    icil

    or p

    ublic

    e Pr

    ogra

    me

    afer

    ente

    R

    ealiz

    ari

    Prog

    ram

    Pr

    opun

    eri

    Estim

    ari p

    e te

    rmen

    med

    iu (2

    010

    20

    12)

    polit

    icilo

    r pub

    lice

    2007

    20

    08

    2009

    20

    10

    2011

    20

    12

    1 2

    3 4

    5 6

    7 8

    9 51

    .01

    69

    .626

    97

    .927

    10

    5.53

    1

    11

    7.98

    5

    12

    7.96

    3

    13

    4.16

    5 67

    .08

    Imbu

    nata

    tirea

    sis

    tem

    ului

    de

    luar

    e a

    deci

    ziei

    la n

    ivel

    ul G

    uver

    nulu

    i si a

    l pl

    anifi

    carii

    si e

    labo

    rarii

    pol

    itici

    lor

    publ

    ice

    Asi

    gura

    rea

    cadr

    ului

    nec

    esar

    si

    stem

    ului

    de

    luar

    e a

    deci

    ziilo

    r la

    nive

    lul G

    uver

    nulu

    i

    14

    .050

    51.0

    1 62

    7 1.

    865

    2.55

    0 2.

    550

    2.55

    0 2.

    550

    67.0

    8 C

    oord

    onar

    ea im

    plem

    enta

    rii

    prog

    ram

    elor

    si p

    roie

    ctel

    or

    finan

    tate

    din

    fond

    uri c

    omun

    itare

    al

    ocat

    e se

    ctor

    ului

    m

    inor

    itati-

    rom

    i.

    Coo

    rdon

    area

    si m

    onito

    rizar

    ea

    prog

    ram

    arii,

    impl

    emen

    tarii

    te

    hnic

    e, ra

    porta

    rii s

    i eva

    luar

    ii as

    iste

    ntei

    fina

    ncia

    re

    nera

    mbu

    rsab

    ile c

    omun

    itare

    alo

    cate

    se

    ctor

    ului

    Min

    orita

    ti ro

    mi

    13.4

    98

    44

    .998

    4.

    901

    51.0

    1 2.

    847

    3.37

    6 4.

    100

    4.10

    0 4.

    100

    4.10

    0 67

    .01

    Prom

    ovar

    ea d

    iver

    sita

    tii e

    tnic

    e si

    a

    dial

    ogul

    ui in

    terc

    ultu

    ral (

    DR

    I)

    Past

    rare

    a, a

    firm

    area

    , dez

    volta

    rea

    si p

    rom

    ovar

    ea id

    entit

    atii

    etni

    ce,

    cultu

    rale

    , re

    ligio

    ase

    si li

    ngvi

    stic

    e a

    min

    orita

    tilor

    nat

    iona

    le d

    in

    Rom

    ania

    , com

    bate

    rea

    into

    lera

    ntei

    (D

    RI)

    54

    .301

    70

    .560

    86

    .010

    76

    .200

    76

    .200

    76

    .200

    In

    stit

    utii

    fina

    ntat

    e pr

    in b

    uget

    ul S

    ecre

    tari

    atul

    ui G

    ener

    al a

    l Guv

    ernu

    lui

    Age

    ntia

    Nat

    iona

    la p

    entr

    u R

    omi

    51.0

    1 Im

    plem

    enta

    rea

    Stra

    tegi

    ei

    Nat

    iona

    le d

    e Im

    buna

    tatir

    e a

    Situ

    atie

    i Rom

    ilor

    3.20

    4

    4.

    002

    4.

    003

    3.

    941

    3.

    951

    67.0

    1

    Elab

    orar

    ea p

    oliti

    cii s

    i stra

    tegi

    ei

    Guv

    ernu

    lui i

    n do

    men

    iul p

    rote

    ctie

    i dr

    eptu

    rilor

    min

    orit

    atii

    rom

    ilor

    Dec

    eniu

    l de

    Incl

    uziu

    ne a

    Rom

    ilor

    4.

    160

    698

    997

    1.35

    9 1.

    449

    Dep

    arta

    men

    tul p

    entr

    u A

    face

    ri E

    urop

    ene

    51.0

    1 A

    danc

    irea

    proc

    esul

    ui d

    e in

    tegr

    are

    al R

    oman

    iei i

    n U

    niun

    ea

    Eur

    opea

    na

    12.6

    48

    12

    .642

    13

    .600

    14

    .180

    14

    .540

    54

    .01

    Con

    solid

    area

    pro

    gres

    elor

    si

    refo

    rmel

    or re

    aliz

    ate,

    pen

    tru

    asig

    urar

    ea u

    nei i

    nteg

    rari

    dep

    line

    a R

    oman

    iei i

    n st

    ruct

    urile

    com

    unita

    re.

    Con

    tribu

    tii la

    fund

    amen

    tare

    a po

    litic

    ilor p

    osta

    dera

    re s

    i im

    plem

    enta

    rea

    cons

    truct

    iei

    inst

    itutio

    nale

    (IER

    )

    4.95

    3

    4.

    950

    5.

    320

    5.

    540

    5.

    680

    Dep

    arta

    men

    tul p

    entr

    u R

    elat

    ia c

    u Pa

    rlam

    entu

    l 51

    .01

    Asi

    gura

    rea

    bune

    i des

    fasu

    rari

    a ra

    port

    urilo

    r con

    stitu

    tiona

    le d

    intr

    e G

    uver

    n si

    Par

    lam

    ent

    Rap

    ortu

    rile

    con

    stitu

    tiona

    le d

    intr

    e G

    uver

    n si

    Par

    lam

    ent

    3.

    957

    4.

    941

    5.

    000

    5.

    400

    5.

    600

    5.

    800

    Ofic

    iul N

    atio

    nal p

    entru

    Cul

    tul E

    roilo

    r 51

    .01

    Elab

    orar

    ea s

    i asi

    gura

    rea

    aplic

    arii

    stra

    tegi

    ei s

    i pol

    itici

    lor

    in d

    omen

    iul

    mor

    min

    telo

    r si o

    pere

    lor

    Rea

    bilit

    area

    uno

    r mor

    min

    te/

    cim

    itire

    si o

    pere

    com

    emor

    ativ

    e de

    ra

    zboi

    si p

    rom

    ovar

    ea c

    ultu

    lui

  • 11

    com

    emor

    ativ

    e de

    razb

    oi, c

    onfo

    rm

    prin

    cipi

    ilor c

    onsa

    crat

    e al

    e dr

    eptu

    lui

    uman

    itar i

    nter

    natio

    nal

    eroi

    lor

    5.

    424

    5.

    800

    6.

    300

    6.

    500

    6.

    700

    Con

    siliu

    l Nat

    iona

    l de

    Solu

    tiona

    re a

    Con

    test

    atiil

    or

    51.0

    1 A

    para

    rea

    si re

    aliz

    area

    dre

    ptur

    ilor s

    i in

    tere

    selo

    r leg

    itim

    e su

    puse

    so

    lutio

    narii

    , far

    a pr

    ivile

    gii s

    i di

    scrim

    inar

    i

    Cre

    ster

    ea p

    erfo

    rman

    telo

    r ac

    tivita

    tii C

    NSC

    11

    .976

    11

    .625

    11

    .500

    12

    .000

    12

    .300

    In

    stitu

    tul N

    atio

    nal d

    e St

    atis

    tica

    51.0

    1 98

    1 1.

    311

    1.68

    6 10

    5 16

    96

    51

    .08

    Con

    tinua

    rea

    arm

    oniz

    arii

    stat

    istic

    ii ro

    man

    esti

    cu n

    orm

    ele

    si

    stan

    dard

    ele

    sist

    emul

    ui s

    tatis

    tic

    euro

    pean

    9.

    315

    30

    .611

    26

    .510

    2.

    942

    1.

    342

    34

    5 51

    .01

    99.2

    05

    111.

    901

    108.

    314

    118.

    895

    122.

    984

    126.

    204

    51.1

    0

    Prod

    ucer

    ea s

    i fur

    niza

    rea

    de d

    ate

    stat

    istic

    e co

    rect

    e, c

    redi

    bile

    si l

    a tim

    p, n

    eces

    are

    fund

    amen

    tari

    i de

    cizi

    ilor p

    rivin

    d de

    zvol

    tare

    a ec

    onom

    ica

    si s

    ocia

    la a

    tar

    ii si

    cu

    noas

    terii

    real

    itat

    ilor s

    ocie

    tatii

    ro

    man

    esti

    Preg

    atire

    a si

    org

    aniz

    area

    pr

    ogra

    mul

    ui a

    nual

    al c

    erce

    taril

    or

    stat

    istic

    e

    1.00

    7

    3.31

    0

    2.18

    0

    2.30

    0

    2.35

    0

    2.40

    0 O

    fici

    ul R

    oman

    pen

    tru

    Ado

    ptii

    Coo

    rdon

    area

    si m

    onito

    rizar

    ea

    activ

    itstii

    in d

    omen

    iul a

    dopt

    iei l

    a ni

    vel n

    atio

    nal

    56

    0

    37

    9

    87

    0

    1.

    630

    1.

    721

    1.

    814

    Stud

    iu c

    ompa

    rativ

    pri

    vind

    le

    gisl

    atia

    in d

    omen

    iul a

    dopt

    iei i

    n st

    atel

    e m

    embr

    e al

    e U

    E

    25

    Impl

    emen

    tare

    a le

    gisl

    atie

    i in

    dom

    eniu

    l ado

    ptie

    i

    16

    Ado

    ptia

    - di

    alog

    des

    chis

    pen

    tru

    o m

    ai b

    una

    inte

    lege

    re

    50

    75

    70

    80

    51.0

    1 A

    sigu

    rare

    a co

    ordo

    nari

    i si

    supr

    aveg

    herii

    act

    ivit

    atilo

    r de

    adop

    tie, p

    recu

    m s

    i a a

    plic

    arii

    unita

    re

    a le

    gisl

    atie

    i in

    dom

    eniu

    l ado

    ptie

    i

    Res

    pons

    abili

    tati

    in d

    omen

    iul

    adop

    tiei -

    eva

    luar

    e

    25

    50

    Tot

    al, d

    in c

    are:

    50

    .01

    bu

    getu

    l de

    stat

    50

    .08

    fo

    ndur

    i ext

    erne

    ner

    ambu

    rsab

    ile

    50.1

    0

    veni

    turi

    pro

    prii

    242.

    467

    232.

    145

    9.31

    5 1.

    007

    382.

    119

    334.

    700

    44.1

    09

    3.31

    0

    441.

    641

    353.

    903

    85.5

    58

    2.18

    0

    378.

    798

    368.

    655

    7.84

    3 2.

    300

    388.

    426

    384.

    734

    1.34

    2 2.

    350

    398.

    294

    395.

    549

    345

    2.40

    0

  • Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  • SEC

    RE

    TA

    RIA

    TU

    L G

    EN

    ER

    AL

    AL

    GU

    VE

    RN

    UL

    UI

    fond

    urilo

    r al

    ocat

    e pe

    sur

    se s

    i pe

    titl

    uri d

    e ch

    eltu

    ieli

    pe a

    nii 2

    007

    - 201

    2

    SIN

    TE

    ZA

    -mii

    lei-

    Den

    umir

    e in

    dica

    tor

    A1

    Ane

    xa n

    r. 3

    /

    2007

    Rea

    lizar

    i20

    08P

    rogr

    am

    Pag

    .

    1

    Pro

    pune

    ri20

    09 34=

    3/2

    2

    / 01

    B

    %20

    09/2

    008

    56

    7

    2010

    Est

    imar

    i20

    11E

    stim

    ari

    2012

    Est

    imar

    i

    13

    Cap

    i-

    tol

    Sub-

    capi

    - to

    l

    Pa-

    graf

    ra-

    Gru

    - /T

    itlu

    pa

    Ar- ti-

    col

    Ali- ne-

    at

    TOTA

    L G

    ENER

    AL

    5000

    ____

    ____

    ____

    __

    28

    2.39

    9

    133

    ,57

    409.

    903

    547.

    498

    467.

    087

    421.

    885

    421.

    245

    CH

    EL

    TU

    IEL

    I CU

    RE

    NT

    E01

    271.

    029

    1

    35,2

    7

    39

    7.08

    0

    53

    7.13

    1

    45

    6.71

    4

    41

    3.45

    3

    41

    2.78

    0

    TITL

    UL

    I CH

    ELTU

    IELI

    DE

    PER

    SON

    AL

    10

    11

    2.08

    7

    96,

    93

    16

    8.30

    1

    16

    3.13

    5

    15

    9.80

    5

    16

    5.85

    8

    17

    1.08

    1

    TITL

    UL

    II B

    UN

    UR

    I SI S

    ERV

    ICII

    20

    8

    5.33

    2

    83,

    94

    10

    7.69

    7

    9

    0.39

    7

    10

    7.69

    0

    13

    9.15

    3

    14

    3.82

    7

    TIT

    LU

    L V

    I TR

    AN

    SFE

    RU

    RI I

    NT

    RE

    UN

    ITA

    TI

    51

    ALE

    AD

    MIN

    ISTR

    ATI

    EI P

    UB

    LIC

    E

    6

    .520

    6

    9,08

    16.

    720

    11.

    551

    13.

    300

    13.

    700

    14.

    000

    TITL

    UL

    VII

    ALT

    E TR

    AN

    SFER

    UR

    I55

    5.6

    43

    284

    ,23

    33.

    802

    96.

    077

    29.

    330

    3.6

    57

    3

    .877

    TITL

    UL

    VII

    I PR

    OIE

    CTE

    CU

    FIN

    AN

    TAR

    E D

    IN56

    FON

    DU

    RI E

    XTE

    RN

    E N

    ERA

    MB

    UR

    SAB

    ILE

    (FEN

    )

    POST

    AD

    ER

    AR

    E

    8

    9.96

    1

    7

    0.38

    9

    1

    4.88

    5

    3

    .795

    TITL

    UL

    X A

    LTE

    CH

    ELTU

    IELI

    59

    6

    1.44

    7

    121

    ,90

    70.

    560

    86.

    010

    76.

    200

    76.

    200

    76.

    200

    CH

    ELTU

    IELI

    DE

    CA

    PITA

    L70

    11.

    370

    8

    0,85

    12.

    823

    10.

    367

    10.

    373

    8.4

    32

    8

    .465

    TITL

    UL

    XII

    AC

    TIV

    E N

    EFIN

    AN

    CIA

    RE

    71

    1

    1.37

    0

    80,

    85

    1

    2.82

    3

    1

    0.36

    7

    1

    0.37

    3

    8

    .432

    8.4

    65

    AU

    TOR

    ITA

    TI P

    UB

    LIC

    E SI

    AC

    TIU

    NI E

    XTE

    RN

    E51

    00

    21

    3.55

    6

    126

    ,92

    308.

    582

    391.

    661

    373.

    969

    332.

    886

    331.

    916

    CH

    EL

    TU

    IEL

    I CU

    RE

    NT

    E01

    202.

    264

    1

    28,9

    3

    29

    5.80

    9

    38

    1.39

    4

    36

    3.69

    3

    32

    4.55

    5

    32

    3.55

    5

    TITL

    UL

    I CH

    ELTU

    IELI

    DE

    PER

    SON

    AL

    10

    10

    9.33

    7

    96,

    86

    16

    4.37

    3

    15

    9.20

    7

    15

    5.58

    3

    16

    1.46

    1

    16

    6.57

    2

    TITL

    UL

    II B

    UN

    UR

    I SI S

    ERV

    ICII

    20

    8

    4.45

    6

    83,

    84

    10

    6.72

    2

    8

    9.47

    5

    10

    6.68

    9

    13

    8.11

    1

    14

    2.76

    0

    TIT

    LU

    L V

    I TR

    AN

    SFE

    RU

    RI I

    NT

    RE

    UN

    ITA

    TI

    51

    ALE

    AD

    MIN

    ISTR

    ATI

    EI P

    UB

    LIC

    E

    5

    .920

    8

    4,13

    8.8

    20

    7

    .420

    8.6

    00

    8

    .800

    9.0

    00

    TITL

    UL

    VII

    ALT

    E TR

    AN

    SFER

    UR

    I55

    2.5

    51

    222

    ,29

    15.

    894

    35.

    331

    22.

    432

    1.2

    98

    1

    .428

    TITL

    UL

    VII

    I PR

    OIE

    CTE

    CU

    FIN

    AN

    TAR

    E D

    IN56

    FON

    DU

    RI E

    XTE

    RN

    E N

    ERA

    MB

    UR

    SAB

    ILE

    (FEN

    )

    POST

    AD

    ER

    AR

    E

    8

    9.96

    1

    7

    0.38

    9

    1

    4.88

    5

    3

    .795

    CH

    ELTU

    IELI

    DE

    CA

    PITA

    L70

    11.

    292

    8

    0,38

    12.

    773

    10.

    267

    10.

    276

    8.3

    31

    8

    .361

  • -mii

    lei-

    Den

    umir

    e in

    dica

    tor

    A1

    Ane

    xa n

    r. 3

    /

    2007

    Rea

    lizar

    i20

    08P

    rogr

    am

    Pag

    .

    2

    Pro

    pune

    ri20

    09 34=

    3/2

    2

    / 01

    B

    %20

    09/2

    008

    56

    7

    2010

    Est

    imar

    i20

    11E

    stim

    ari

    2012

    Est

    imar

    i

    13

    Cap

    i-

    tol

    Sub-

    capi

    - to

    l

    Pa-

    graf

    ra-

    Gru

    - /T

    itlu

    pa

    Ar- ti-

    col

    Ali- ne-

    at

    TITL

    UL

    XII

    AC

    TIV

    E N

    EFIN

    AN

    CIA

    RE

    71

    1

    1.29

    2

    80,

    38

    1

    2.77

    3

    1

    0.26

    7

    1

    0.27

    6

    8

    .331

    8.3

    61

    ALT

    E SE

    RV

    ICII

    PU

    BLI

    CE

    GEN

    ERA

    LE54

    00

    1

    0.85

    0

    120

    ,13

    4.9

    53

    5

    .950

    6.3

    20

    6

    .540

    6.6

    80

    CH

    EL

    TU

    IEL

    I CU

    RE

    NT

    E01

    10.

    772

    1

    19,3

    1

    4

    .903

    5.8

    50

    6

    .223

    6.4

    39

    6

    .576

    TITL

    UL

    I CH

    ELTU

    IELI

    DE

    PER

    SON

    AL

    10

    2

    .750

    1

    00,0

    0

    3

    .928

    3.9

    28

    4

    .222

    4.3

    97

    4

    .509

    TITL

    UL

    II B

    UN

    UR

    I SI S

    ERV

    ICII

    20

    876

    9

    4,56

    9

    75

    922

    1.0

    01

    1

    .042

    1.0

    67

    TITL

    UL

    VII

    ALT

    E TR

    AN

    SFER

    UR

    I55

    1.0

    00

    1

    .000

    1.0

    00

    1

    .000

    TITL

    UL

    X A

    LTE

    CH

    ELTU

    IELI

    59

    7

    .146

    CH

    ELTU

    IELI

    DE

    CA

    PITA

    L70

    7

    8

    200

    ,00

    5

    0

    100

    9

    7

    101

    1

    04

    TITL

    UL

    XII

    AC

    TIV

    E N

    EFIN

    AN

    CIA

    RE

    71

    78

    2

    00,0

    0

    50

    1

    00

    97

    1

    01

    104

    CU

    LTU

    RA

    , REC

    REE

    RE

    SI R

    ELIG

    IE67

    00

    5

    7.99

    3

    155

    ,54

    96.

    368

    149.

    887

    86.

    798

    82.

    459

    82.

    649

    CH

    EL

    TU

    IEL

    I CU

    RE

    NT

    E01

    57.

    993

    1

    55,5

    4

    9

    6.36

    8

    14

    9.88

    7

    8

    6.79

    8

    8

    2.45

    9

    8

    2.64

    9

    TIT

    LU

    L V

    I TR

    AN

    SFE

    RU

    RI I

    NT

    RE

    UN

    ITA

    TI

    51

    ALE

    AD

    MIN

    ISTR

    ATI

    EI P

    UB

    LIC

    E

    600

    5

    2,29

    7.9

    00

    4

    .131

    4.7

    00

    4

    .900

    5.0

    00

    TITL

    UL

    VII

    ALT

    E TR

    AN

    SFER

    UR

    I55

    3.0

    92

    333

    ,63

    17.

    908

    59.

    746

    5.8

    98

    1

    .359

    1.4

    49

    TITL

    UL

    X A

    LTE

    CH

    ELTU

    IELI

    59

    5

    4.30

    1

    121

    ,90

    70.

    560

    86.

    010

    76.

    200

    76.

    200

    76.

    200

    CH

    ELTU

    IELI

    - B

    UG

    ET D

    E ST

    AT

    5001

    ____

    ____

    ____

    ____

    ____

    ____

    ___

    271.

    841

    1

    26,9

    2

    36

    2.23

    4

    45

    9.76

    0

    45

    6.94

    4

    41

    8.19

    3

    41

    8.50

    0

    CH

    EL

    TU

    IEL

    I CU

    RE

    NT

    E01

    260.

    689

    1

    28,6

    3

    34

    9.45

    9

    44

    9.51

    3

    44

    6.68

    5

    40

    9.87

    7

    41

    0.15

    3

    TITL

    UL

    I CH

    ELTU

    IELI

    DE

    PER

    SON

    AL

    10

    10

    9.55

    6

    98,

    31

    15

    5.70

    0

    15

    3.06

    5

    15

    7.10

    3

    16

    3.44

    3

    16

    9.59

    0

    TITL

    UL

    II B

    UN

    UR

    I SI S

    ERV

    ICII

    20

    7

    7.75

    9

    83,

    19

    8

    6.42

    5

    7

    1.89

    7

    10

    5.26

    4

    13

    7.99

    2

    14

    2.69

    1

    TIT

    LU

    L V

    I TR

    AN

    SFE

    RU

    RI I

    NT

    RE

    UN

    ITA

    TI

    51

    ALE

    AD

    MIN

    ISTR

    ATI

    EI P

    UB

    LIC

    E

    6

    .520

    6

    9,08

    16.

    720

    11.

    551

    13.

    300

    13.

    700

    14.

    000

    TITL

    UL

    VII

    ALT

    E TR

    AN

    SFER

    UR

    I55

    5.4

    07

    184

    ,65

    20.

    054

    37.

    029

    24.

    429

    3.6

    57

    3

    .877

    TITL

    UL

    VII

    I PR

    OIE

    CTE

    CU

    FIN

    AN

    TAR

    E D

    IN56

    FON

    DU

    RI E

    XTE

    RN

    E N

    ERA

    MB

    UR

    SAB

    ILE

    (FEN

    )

    POST

    AD

    ER

    AR

    E

    8

    9.96

    1

    7

    0.38

    9

    1

    4.88

    5

    3

    .795

    TITL

    UL

    X A

    LTE

    CH

    ELTU

    IELI

    59

    6

    1.44

    7

    121

    ,90

    70.

    560

    86.

    010

    76.

    200

    76.

    200

    76.

    200

    CH

    ELTU

    IELI

    DE

    CA

    PITA

    L70

    11.

    152

    8

    0,21

    12.

    775

    10.

    247

    10.

    259

    8.3

    16

    8

    .347

    TITL

    UL

    XII

    AC

    TIV

    E N

    EFIN

    AN

    CIA

    RE

    71

    1

    1.15

    2

    80,

    21

    1

    2.77

    5

    1

    0.24

    7

    1

    0.25

    9

    8

    .316

    8.3

    47

    Parte

    a I-

    a SE

    RV

    ICII

    PU

    BLI

    CE

    GEN

    ERA

    LE51

    0001

    214.

    084

    1

    31,9

    4

    27

    9.61

    4

    36

    8.92

    1

    37

    5.04

    7

    33

    5.73

    4

    33

    5.85

    1

    CH

    EL

    TU

    IEL

    I CU

    RE

    NT

    E01

    202.

    932

    1

    34,4

    2

    26

    6.83

    9

    35

    8.67

    4

    36

    4.78

    8

    32

    7.41

    8

    32

    7.50

    4

  • -mii

    lei-

    Den

    umir

    e in

    dica

    tor

    A1

    Ane

    xa n

    r. 3

    /

    2007

    Rea

    lizar

    i20

    08P

    rogr

    am

    Pag

    .

    3

    Pro

    pune

    ri20

    09 34=

    3/2

    2

    / 01

    B

    %20

    09/2

    008

    56

    7

    2010

    Est

    imar

    i20

    11E

    stim

    ari

    2012

    Est

    imar

    i

    13

    Cap

    i-

    tol

    Sub-

    capi

    - to

    l

    Pa-

    graf

    ra-

    Gru

    - /T

    itlu

    pa

    Ar- ti-

    col

    Ali- ne-

    at

    TITL

    UL

    I CH

    ELTU

    IELI

    DE

    PER

    SON

    AL

    10

    10

    9.55

    6

    98,

    31

    15

    5.70

    0

    15

    3.06

    5

    15

    7.10

    3

    16

    3.44

    3

    16

    9.59

    0

    TITL

    UL

    II B

    UN

    UR

    I SI S

    ERV

    ICII

    20

    7

    7.75

    9

    83,

    19

    8

    6.42

    5

    7

    1.89

    7

    10

    5.26

    4

    13

    7.99

    2

    14

    2.69

    1

    TIT

    LU

    L V

    I TR

    AN

    SFE

    RU

    RI I

    NT

    RE

    UN

    ITA

    TI

    51

    ALE

    AD

    MIN

    ISTR

    ATI

    EI P

    UB

    LIC

    E

    5

    .920

    8

    4,13

    8.8

    20

    7

    .420

    8.6

    00

    8

    .800

    9.0

    00

    TITL

    UL

    VII

    ALT

    E TR

    AN

    SFER

    UR

    I55

    2.5

    51

    228

    ,58

    15.

    894

    36.

    331

    23.

    432

    2.2

    98

    2

    .428

    TITL

    UL

    VII

    I PR

    OG

    RA

    ME

    CU

    FIN

    AN

    TAR

    E D

    IN56

    FON

    DU

    RI E

    XTE

    RN

    E N

    ERA

    MB

    UR

    SAB

    ILE

    (FEN

    )

    POST

    AD

    ER

    AR

    E

    8

    9.96

    1

    7

    0.38

    9

    1

    4.88

    5

    3

    .795

    TITL

    UL

    X A

    LTE

    CH

    ELTU

    IELI

    59

    7

    .146

    CH

    ELTU

    IELI

    DE

    CA

    PITA

    L70

    11.

    152

    8

    0,21

    12.

    775

    10.

    247

    10.

    259

    8.3

    16

    8

    .347

    TITL

    UL

    XII

    AC

    TIV

    E N

    EFIN

    AN

    CIA

    RE

    71

    1

    1.15

    2

    80,

    21

    1

    2.77

    5

    1

    0.24

    7

    1

    0.25

    9

    8

    .316

    8.3

    47

    AU

    TOR

    ITA

    TI P

    UB

    LIC

    E SI

    AC

    TIU

    NI E

    XTE

    RN

    E51

    01

    20

    3.23

    4

    132

    ,15

    274.

    661

    362.

    971

    368.

    727

    329.

    194

    329.

    171

    CH

    EL

    TU

    IEL

    I CU

    RE

    NT

    E01

    192.

    160

    1

    34,7

    0

    26

    1.93

    6

    35

    2.82

    4

    35

    8.56

    5

    32

    0.97

    9

    32

    0.92

    8

    TITL

    UL

    I CH

    ELTU

    IELI

    DE

    PER

    SON

    AL

    10

    10

    6.80

    6

    98,

    26

    15

    1.77

    2

    14

    9.13

    7

    15

    2.88

    1

    15

    9.04

    6

    16

    5.08

    1

    TITL

    UL

    II B

    UN

    UR

    I SI S

    ERV

    ICII

    20

    7

    6.88

    3

    83,

    06

    8

    5.45

    0

    7

    0.97

    5

    10

    4.26

    3

    13

    6.95

    0

    14

    1.62

    4

    TIT

    LU

    L V

    I TR

    AN

    SFE

    RU

    RI I

    NT

    RE

    UN

    ITA

    TI

    51

    ALE

    AD

    MIN

    ISTR

    ATI

    EI P

    UB

    LIC

    E

    5

    .920

    8

    4,13

    8.8

    20

    7

    .420

    8.6

    00

    8

    .800

    9.0

    00

    TITL

    UL

    VII

    ALT

    E TR

    AN

    SFER

    UR

    I55

    2.5

    51

    222

    ,29

    15.

    894

    35.

    331

    22.

    432

    1.2

    98

    1

    .428

    TITL

    UL

    VII

    I PR

    OIE

    CTE

    CU

    FIN

    AN

    TAR

    E D

    IN56

    FON

    DU

    RI E

    XTE

    RN

    E N

    ERA

    MB

    UR

    SAB

    ILE

    (FEN

    )

    POST

    AD

    ER

    AR

    E

    8

    9.96

    1

    7

    0.38

    9

    1

    4.88

    5

    3

    .795

    CH

    ELTU

    IELI

    DE

    CA

    PITA

    L70

    11.

    074

    7

    9,74

    12.

    725

    10.

    147

    10.

    162

    8.2

    15

    8

    .243

    TITL

    UL

    XII

    AC

    TIV

    E N

    EFIN

    AN

    CIA

    RE

    71

    1

    1.07

    4

    79,

    74

    1

    2.72

    5

    1

    0.14

    7

    1

    0.16

    2

    8

    .215

    8.2

    43

    ALT

    E SE

    RV

    ICII

    PU

    BLI

    CE

    GEN

    ERA

    LE54

    01

    1

    0.85

    0

    120

    ,13

    4.9

    53

    5

    .950

    6.3

    20

    6

    .540

    6.6

    80

    CH

    EL

    TU

    IEL

    I CU

    RE

    NT

    E01

    10.

    772

    1

    19,3

    1

    4

    .903

    5.8

    50

    6

    .223

    6.4

    39

    6

    .576

    TITL

    UL

    I CH

    ELTU

    IELI

    DE

    PER

    SON

    AL

    10

    2

    .750

    1

    00,0

    0

    3

    .928

    3.9

    28

    4

    .222

    4.3

    97

    4

    .509

    TITL

    UL

    II B

    UN

    UR

    I SI S

    ERV

    ICII

    20

    876

    9

    4,56

    9

    75

    922

    1.0

    01

    1

    .042

    1.0

    67

    TITL

    UL

    VII

    ALT

    E TR

    AN

    SFER

    UR

    I55

    1.0

    00

    1

    .000

    1.0

    00

    1

    .000

    TITL

    UL

    X A

    LTE

    CH

    ELTU

    IELI

    59

    7

    .146

    CH

    ELTU

    IELI

    DE

    CA

    PITA

    L70

    7

    8

    200

    ,00

    5

    0

    100

    9

    7

    101

    1

    04

    TITL

    UL

    XII

    AC

    TIV

    E N

    EFIN

    AN

    CIA

    RE

    71

    78

    2

    00,0

    0

    50

    1

    00

    97

    1

    01

    104

  • -mii

    lei-

    Den

    umir

    e in

    dica

    tor

    A1

    Ane

    xa n

    r. 3

    /

    2007

    Rea

    lizar

    i20

    08P

    rogr

    am

    Pag

    .

    4

    Pro

    pune

    ri20

    09 34=

    3/2

    2

    / 01

    B

    %20

    09/2

    008

    56

    7

    2010

    Est

    imar

    i20

    11E

    stim

    ari

    2012

    Est

    imar

    i

    13

    Cap

    i-

    tol

    Sub-

    capi

    - to

    l

    Pa-

    graf

    ra-

    Gru

    - /T

    itlu

    pa

    Ar- ti-

    col

    Ali- ne-

    at

    Parte

    a a

    III-

    a C

    HEL

    TUIE

    LI S

    OC

    IAL

    CU

    LTU

    RA

    LE65

    0001

    57.

    757

    1

    09,9

    5

    8

    2.62

    0

    9

    0.83

    9

    8

    1.89

    7

    8

    2.45

    9

    8

    2.64

    9

    CH

    EL

    TU

    IEL

    I CU

    RE

    NT

    E01

    57.

    757

    1

    09,9

    5

    8

    2.62

    0

    9

    0.83

    9

    8

    1.89

    7

    8

    2.45

    9

    8

    2.64

    9

    TIT

    LU

    L V

    I TR

    AN

    SFE

    RU

    RI I

    NT

    RE

    UN

    ITA

    TI

    51

    ALE

    AD

    MIN

    ISTR

    ATI

    EI P

    UB

    LIC

    E

    600

    5

    2,29

    7.9

    00

    4

    .131

    4.7

    00

    4

    .900

    5.0

    00

    TITL

    UL

    VII

    ALT

    E TR

    AN

    SFER

    UR

    I55

    2.8

    56

    16,

    78

    4

    .160

    6

    98

    997

    1.3

    59

    1

    .449

    TITL

    UL

    X A

    LTE

    CH

    ELTU

    IELI

    59

    5

    4.30

    1

    121

    ,90

    70.

    560

    86.

    010

    76.

    200

    76.

    200

    76.

    200

    CU

    LTU

    RA

    , REC

    REE

    RE

    SI R

    ELIG

    IE67

    01

    5

    7.75

    7

    109

    ,95

    82.

    620

    90.

    839

    81.

    897

    82.

    459

    82.

    649

    CH

    EL

    TU

    IEL

    I CU

    RE

    NT

    E01

    57.

    757

    1

    09,9

    5

    8

    2.62

    0

    9

    0.83

    9

    8

    1.89

    7

    8

    2.45

    9

    8

    2.64

    9

    TIT

    LU

    L V

    I TR

    AN

    SFE

    RU

    RI I

    NT

    RE

    UN

    ITA

    TI

    51

    ALE

    AD

    MIN

    ISTR

    ATI

    EI P

    UB

    LIC

    E

    600

    5

    2,29

    7.9

    00

    4

    .131

    4.7

    00

    4

    .900

    5.0

    00

    TITL

    UL

    VII

    ALT

    E TR

    AN

    SFER

    UR

    I55

    2.8

    56

    16,

    78

    4

    .160

    6

    98

    997

    1.3

    59

    1

    .449

    TITL

    UL

    X A

    LTE

    CH

    ELTU

    IELI

    59

    5

    4.30

    1

    121

    ,90

    70.

    560

    86.

    010

    76.

    200

    76.

    200

    76.

    200

    FON

    DU

    RI E

    XTE

    RN

    E N

    ERA

    MB

    UR

    SAB

    ILE

    5008

    ____

    ____

    ____

    ____

    ____

    ____

    ____

    ___

    9.5

    51

    192

    ,88

    44.

    359

    85.

    558

    7.8

    43

    1

    .342

    3

    45

    CH

    EL

    TU

    IEL

    I CU

    RE

    NT

    E01

    9.3

    93

    192

    ,88

    44.

    359

    85.

    558

    7.8

    43

    1

    .342

    3

    45

    TITL

    UL

    I CH

    ELTU

    IELI

    DE

    PER

    SON

    AL

    10

    1

    .992

    8

    1,95

    11.

    021

    9.0

    32

    1

    .602

    1.2

    92

    345

    TITL

    UL

    II B

    UN

    UR

    I SI S

    ERV

    ICII

    20

    7

    .165

    8

    9,22

    19.

    590

    17.

    478

    1.3

    40

    50

    TITL

    UL

    VII

    ALT

    E TR

    AN

    SFER

    UR

    I55

    2

    36

    429

    ,50

    13.

    748

    59.

    048

    4.9

    01

    CH

    ELTU

    IELI

    DE

    CA

    PITA

    L70

    1

    58

    TITL

    UL

    XII

    AC

    TIV

    E N

    EFIN

    AN

    CIA

    RE

    71

    158

    PAR

    TEA

    I-a

    SER

    VIC

    II P

    UB

    LIC

    E G

    ENER

    ALE

    5100

    08

    9

    .315

    8

    6,60

    30.

    611

    26.

    510

    2.9

    42

    1

    .342

    3

    45

    CH

    EL

    TU

    IEL

    I CU

    RE

    NT

    E01

    9.1

    57

    86,

    60

    3

    0.61

    1

    2

    6.51

    0

    2

    .942

    1.3

    42

    345

    TITL

    UL

    I CH

    ELTU

    IELI

    DE

    PER

    SON

    AL

    10

    1

    .992

    8

    1,95

    11.

    021

    9.0

    32

    1

    .602

    1.2

    92

    345

    TITL

    UL

    II B

    UN

    UR

    I SI S

    ERV

    ICII

    20

    7

    .165

    8

    9,22

    19.

    590

    17.

    478

    1.3

    40

    50

    CH

    ELTU

    IELI

    DE

    CA

    PITA

    L70

    1

    58

    TITL

    UL

    XII

    AC

    TIV

    E N

    EFIN

    AN

    CIA

    RE

    71

    158

    AU

    TOR

    ITA

    TI P

    UB

    LIC

    E SI

    AC

    TIU

    NI E

    XTE

    RN

    E51

    08

    9

    .315

    8

    6,60

    30.

    611

    26.

    510

    2.9

    42

    1

    .342

    3

    45

    CH

    EL

    TU

    IEL

    I CU

    RE

    NT

    E01

    9.1

    57

    86,

    60

    3

    0.61

    1

    2

    6.51

    0

    2

    .942

    1.3

    42

    345

    TITL

    UL

    I CH

    ELTU

    IELI

    DE

    PER

    SON

    AL

    10

    1

    .992

    8

    1,95

    11.

    021

    9.0

    32

    1

    .602

    1.2

    92

    345

    TITL

    UL

    II B

    UN

    UR

    I SI S

    ERV

    ICII

    20

    7

    .165

    8

    9,22

    19.

    590

    17.

    478

    1.3

    40

    50

    CH

    ELTU

    IELI

    DE

    CA

    PITA

    L70

    1

    58

  • -mii

    lei-

    Den

    umir

    e in

    dica

    tor

    A1

    Ane

    xa n

    r. 3

    /

    2007

    Rea

    lizar

    i20

    08P

    rogr

    am

    Pag

    .

    5

    Pro

    pune

    ri20

    09 34=

    3/2

    2

    / 01

    B

    %20

    09/2

    008

    56

    7

    2010

    Est

    imar

    i20

    11E

    stim

    ari

    2012

    Est

    imar

    i

    13

    Cap

    i-

    tol

    Sub-

    capi

    - to

    l

    Pa-

    graf

    ra-

    Gru

    - /T

    itlu

    pa

    Ar- ti-

    col

    Ali- ne-

    at

    TITL

    UL

    XII

    AC

    TIV

    E N

    EFIN

    AN

    CIA

    RE

    71

    158

    PAR

    TEA

    a II

    I-a

    CH

    ELTU

    IELI

    SO

    CIA

    L-65

    0008

    CU

    LTU

    RA

    LE

    236

    4

    29,5

    0

    1

    3.74

    8

    5

    9.04

    8

    4

    .901

    CH

    EL

    TU

    IEL

    I CU

    RE

    NT

    E01

    2

    36

    429

    ,50

    13.

    748

    59.

    048

    4.9

    01

    TITL

    UL

    VII

    ALT

    E TR

    AN

    SFER

    UR

    I55

    2

    36

    429

    ,50

    13.

    748

    59.

    048

    4.9

    01

    CU

    LTU

    RA

    , REC

    REE

    RE

    SI R

    ELIG

    IE67

    08

    236

    4

    29,5

    0

    1

    3.74

    8

    5

    9.04

    8

    4

    .901

    CH

    EL

    TU

    IEL

    I CU

    RE

    NT

    E01

    2

    36

    429

    ,50

    13.

    748

    59.

    048

    4.9

    01

    TITL

    UL

    VII

    ALT

    E TR

    AN

    SFER

    UR

    I55

    2

    36

    429

    ,50

    13.

    748

    59.

    048

    4.9

    01

    VEN

    ITU

    RI P

    RO

    PRII

    - TO

    TAL

    CH

    ELTU

    IELI

    5010

    ____

    ____

    ____

    ____

    ____

    ____

    ____

    ____

    ____

    _

    1

    .007

    6

    5,86

    3.3

    10

    2

    .180

    2.3

    00

    2

    .350

    2.4

    00

    CH

    EL

    TU

    IEL

    I CU

    RE

    NT

    E01

    9

    47

    63,

    15

    3

    .262

    2.0

    60

    2

    .186

    2.2

    34

    2

    .282

    TITL

    UL

    I CH

    ELTU

    IELI

    DE

    PER

    SON

    AL

    10

    539

    6

    5,70

    1.5

    80

    1

    .038

    1.1

    00

    1

    .123

    1.1

    46

    TITL

    UL

    II B

    UN

    UR

    I SI S

    ERV

    ICII

    20

    408

    6

    0,76

    1.6

    82

    1

    .022

    1.0

    86

    1

    .111

    1.1

    36

    CH

    ELTU

    IELI

    DE

    CA

    PITA

    L70

    6

    0

    250

    ,00

    4

    8

    120

    1

    14

    116

    1

    18

    TITL

    UL

    XII

    AC

    TIV

    E N

    EFIN

    AN

    CIA

    RE

    71

    60

    2

    50,0

    0

    48

    1

    20

    114

    1

    16

    118

    PAR

    TEA

    I-a

    SER

    VIC

    II P

    UB

    LIC

    E G

    ENER

    ALE

    5100

    10

    1

    .007

    6

    5,86

    3.3

    10

    2

    .180

    2.3

    00

    2

    .350

    2.4

    00

    CH

    EL

    TU

    IEL

    I CU

    RE

    NT

    E01

    9

    47

    63,

    15

    3

    .262

    2.0

    60

    2

    .186

    2.2

    34

    2

    .282

    TITL

    UL

    I CH

    ELTU

    IELI

    DE

    PER

    SON

    AL

    10

    539

    6

    5,70

    1.5

    80

    1

    .038

    1.1

    00

    1

    .123

    1.1

    46

    TITL

    UL

    II B

    UN

    UR

    I SI S

    ERV

    ICII

    20

    408

    6

    0,76

    1.6

    82

    1

    .022

    1.0

    86

    1

    .111

    1.1

    36

    CH

    ELTU

    IELI

    DE

    CA

    PITA

    L70

    6

    0

    250

    ,00

    4

    8

    120

    1

    14

    116

    1

    18

    TITL

    UL

    XII

    AC

    TIV

    E N

    EFIN

    AN

    CIA

    RE

    71

    60

    2

    50,0

    0

    48

    1

    20

    114

    1

    16

    118

    AU

    TOR

    ITA

    TI P

    UB

    LIC

    E SI

    AC

    TIU

    NI E

    XTE

    RN

    E51

    10

    1

    .007

    6

    5,86

    3.3

    10

    2

    .180

    2.3

    00

    2

    .350

    2.4

    00

    CH

    EL

    TU

    IEL

    I CU

    RE

    NT

    E01

    9

    47

    63,

    15

    3

    .262

    2.0

    60

    2

    .186

    2.2

    34

    2

    .282

    TITL

    UL

    I CH

    ELTU

    IELI

    DE

    PER

    SON

    AL

    10

    539

    6

    5,70

    1.5

    80

    1

    .038

    1.1

    00

    1

    .123

    1.1

    46

    TITL

    UL

    II B

    UN

    UR

    I SI S

    ERV

    ICII

    20

    408

    6

    0,76

    1.6

    82

    1

    .022

    1.0

    86

    1

    .111

    1.1

    36

    CH

    ELTU

    IELI

    DE

    CA

    PITA

    L70

    6

    0

    250

    ,00

    4

    8

    120

    1

    14

    116

    1

    18

    TITL

    UL

    XII

    AC

    TIV

    E N

    EFIN

    AN

    CIA

    RE

    71

    60

    2

    50,0

    0

    48

    1

    20

    114

    1

    16

    118

  • Sume alocate de la bugetul de stat

    Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

    Destinatia sumelor prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 Cultura, recreere si religie, titlul Alte cheltuieli, a caror utilizare se aproba prin hotarare a Guvernului

    Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

  • SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

    pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate dupa cazpe anii 2007 - 2009

    BUGETUL

    (sumele alocate din bugetul de stat)

    -mii lei-

    Denumire indicator

    A

    Anexa nr. 3 /

    2007Realizari

    2008Program

    Pag. 1

    Propuneri2009

    / 02

    B

    %2009/2008

    13

    Capi-

    tol

    Sub-

    capi- tol

    Pa-

    grafra-

    Gru-

    /Titlupa

    Ar-

    ti-col

    Ali-

    ne-at

    1 3 4=3/22

    CHELTUIELI - BUGET DE STAT5001

    ___________________________ 271.841 126,92 362.234 459.760

    CHELTUIELI CURENTE01 260.689 128,63 349.459 449.513

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10 109.556 98,31 155.700 153.065

    Cheltuieli salariale in bani 86.125 100,46 122.555 123.11401

    Salarii de baza 40.626 114,65 54.902 62.94501

    Salarii de merit 1.409 110,16 2.067 2.27702

    Indemnizatie de conducere 2.221 117,37 2.936 3.44603

    Spor de vechime 7.107 92,76 10.178 9.44104

    Sporuri pentru conditii de munca 19705

    Alte sporuri 9.867 78,67 18.042 14.19306

    Ore suplimentare 5.814 101,49 6.452 6.54807

    Fond de premii 4.703 97,93 10.339 10.12508

    Prima de vacanta 8.084 47,81 8.640 4.13109

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul 275 100,00 200 20010

    Indemnizatii platite unor persoane din12

    afara unitatii 4.683 104,21 5.991 6.243

    Indemnizatii de delegare 284 114,29 882 1.00813

    Alocatii pentru locuinte 106 152,49 522 79616

    Alte drepturi salariale in bani 749 125,43 1.404 1.76130

    Contributii 23.431 90,36 33.145 29.95103

    Contributii de asigurari sociale de01

    stat 15.410 93,59 23.044 21.567

    Contributii de asigurari de somaj 1.748 43,26 1.507 65202

    Contributii de asigurari sociale de03

    sanatate 5.128 92,50 6.746 6.240

    Contributii de asigurari pentru04

    accidente de munca si boli profesionale 325 98,34 481 473

    Contributii pentru concedii si06

    indemnizatii 778 76,10 1.339 1.019

    Contributii la Fondul de garantare a07

    creantelor salariale 42 28

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII20 77.759 83,19 86.425 71.897

    Bunuri si servicii 23.975 93,21 33.811 31.51601

    Furnituri de birou 955 96,33 1.308 1.26001

    Materiale pentru curatenie 81 108,54 82 8902

    Incalzit, iluminat si forta motrica 1.614 116,92 2.139 2.50103

    Apa, canal si salubritate 157 113,18 220 24904

    Carburanti si lubrifianti 649 119,09 880 1.04805

    Piese de schimb 290 96,17 418 40206

    Transport 14 186,96 23 4307

  • -mii lei-

    Denumire indicator

    A

    Anexa nr. 3 /

    2007Realizari

    2008Program

    Pag. 2

    Propuneri2009

    / 02

    B

    %2009/2008

    13

    Capi-

    tol

    Sub-

    capi- tol

    Pa-

    grafra-

    Gru-

    /Titlupa

    Ar-

    ti-col

    Ali-

    ne-at

    1 3 4=3/22

    Posta, telecomunicatii, radio, tv,08

    internet 3.753 110,89 5.298 5.875

    Materiale si prestari de servicii cu09

    caracter functional 12.851 79,30 18.849 14.947

    Alte bunuri si servicii pentru30

    intretinere si functionare 3.611 111,06 4.594 5.102

    Reparatii curente 3.533 117,09 2.622 3.07002

    Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.706 92,36 969 89505

    Alte obiecte de inventar 1.706 92,36 969 89530

    Deplasari, detasari, transferari 2.628 116,01 2.961 3.43506

    Deplasari interne, detasari, transferari 1.592 109,41 1.764 1.93001

    Deplasari in strainatate 1.036 125,73 1.197 1.50502

    Carti, publicatii si materiale11

    documentare 266 106,58 638 680

    Pregatire profesionala 679 121,65 859 1.04513

    Protectia muncii 222 145,66 173 25214

    Studii si cercetari 291 166,67 105 17516

    Alte cheltuieli 44.459 69,61 44.287 30.82930

    Reclama si publicitate 15 300,00 2 601

    Protocol si reprezentare 3.557 72,19 5.692 4.10902

    Prime de asigurare non-viata 16 90,00 20 1803

    Chirii 219 103,45 203 21004

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru-07

    lui institutiei publice 1

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 40.651 69,03 38.370 26.48630

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI51

    ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6.520 69,08 16.720 11.551

    Transferuri curente 6.520 69,08 16.720 11.55101

    Transferuri catre institutii publice 6.520 69,08 16.720 11.55101

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI55 5.407 184,65 20.054 37.029

    A. Transferuri interne 5.406 184,26 20.052 36.94701

    Programe PHARE si alte programe cu08

    finantare nerambursabila 981 128,60 1.311 1.686

    Investitii ale agentilor economici cu12

    capital de stat 816 235,91 13.761 32.463

    Alte transferuri curente interne 3.609 56,18 4.980 2.79818

    B. Transferuri curente in strainatate02

    (catre organizatii internationale) 1 4.100,00 2 82

    Contributii si cotizatii la organisme01

    internationale 1 4.100,00 2 82

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN56

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

    POSTADERARE 89.961

    Programe din Fondul European de Dezvoltare01

    Regionala (FEDR) 17.112

    Programe din Fondul Social European (FSE) 72.84902

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI59 61.447 121,90 70.560 86.010

  • -mii lei-

    Denumire indicator

    A

    Anexa nr. 3 /

    2007Realizari

    2008Program

    Pag. 3

    Propuneri2009

    / 02

    B

    %2009/2008

    13

    Capi-

    tol

    Sub-

    capi- tol

    Pa-

    grafra-

    Gru-

    /Titlupa

    Ar-

    ti-col

    Ali-

    ne-at

    1 3 4=3/22

    Finantarea partidelor politice 7.03003

    Sprijinirea organizatiilor cetatenilor04

    apartinand minoritatilor nationale