Raport de activitate al ADR Centru pentru perioada ianuarie-iunie 2013

of 63 /63
COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE R A P O R T privind implementarea Planului de activitate pentru semestrul I 2013 12 iulie 2013

Embed Size (px)

Transcript of Raport de activitate al ADR Centru pentru perioada ianuarie-iunie 2013

  • 1. COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE R A P O R T privind implementarea Planului de activitate pentru semestrul I 2013 12 iulie 2013

2. OBIECTIVUL GENERAL Implementarea politicii de dezvoltare regional n RDC, n conformitate cu prioritile stabilite n documentele de politici n domeniul dezvoltrii regionale. 3. OBIECTIVE SPECIFICE Elaborarea documentelor de planificare regional sectorial n domeniul managementului deeurilor solide, aprovizionare cu ap i sanitaie i eficiena energetic; Promovarea potenialului de dezvoltare al Regiunii de Dezvoltare Centru; Implementarea, monitorizarea i evaluarea eficient a programelor i proiectelor de dezvoltarea regional; Comunicarea i transparena implementrii proiectelor i activitilor prioritare de dezvoltare regional; Consolidarea capacitilor actorilor regionali; Cooperarea eficient cu partenerii de dezvoltare. 4. Venituri Cheltuieli 1,885,123.40 1,885,123.40 lei2,563,979. 30 lei1,016,947. 40 401,166.20 22,359.00 2012 2013 FNDR 2013 GIZ BUGET OPERAIONAL (aspect comparativ 2012-2013) 5. 16 11 5 10 0 10 Total proiecte Finalizate In implementare 2012 2013, sim.1 PROIECTE DE DEZVOLTARE REGIONAL (aspect comparativ 2012 - 2013) 6. SURSE DE FINANARE (aspect comparativ 2012 - 2013), mii lei FNDR GIZ 2012 58,099.60 5,319.30 2013 67,311.60 37,110.40 7. 25 EVENIMENTE ORGANIZATE 18 activiti de instruire i formare 1 forum 2 vizite de studiu 4 evenimente de lansare a proiectelor de dezvoltare regional 8. RELAII DE COLABORARE Cooperarea cu parteneri de dezvoltare (GIZ, ESRA, CIAL) Dezvoltarea relaiilor de colaborare cu instituii de dezvoltare regional din UE Cooperarea cu Societatea Civil i Instituii Academice din Republica Moldova 9. Cooperarea cu parteneri de dezvoltare (GIZ, ESRA, CIAL) - 2 proiecte investiionale n RDC n implementare cu suportul GIZ; - 7 edine ai GTL n 3 domenii de planificare sectorial Planificarea strategic sectorial n domeniul MDS, AAS i EE. - 15 profiluri economice compilate ntr-un ghid elaborat i tiprit cu suportul Proiectul UE ESRA. - Organizarea 1 atelier de instruire pentru APL II din R. Moldova i 1 brouri pentru atelier, cu suportul CIAL; - Suport acordat de ctre CIAL n organizarea Forumului Regional de Investiii i Inovaii prin invitarea a 2 reprezentani ai APL din Polonia. 10. Dezvoltarea relaiilor de colaborare cu instituii de dezvoltare regional din UE Semnarea 1 acord de colaborare ntre ADR Centru R. Moldova i ADR Nord-Est Romnia; Suport acordat de ctre CIAL n organizarea Forumului Regional de Investiii i Inovaii prin prezentarea a 2 subiecte n sesiunele plenare. Elaborarea 1 propuneri de proiect* 3Es-TreEs: Education, Employment, Equality for Women n parteneriat cu Agenia de Dezvoltare Regional Senec-Pezinok, Slovacia *(proiectul nu a fost selectat pentru finanare) 11. Cooperarea cu Societatea Civil i Instituii Academice din Republica Moldova Organizarea 1 Forum al Tinerilor din Bazinul rului Bc, n parteneriat ADR Centru i Centrul Naional de Mediu (cca 450 de participani); Organizarea n parteneriat ADR Centru i Centrul Naional de Mediu a 1 Campanii de salubrizare n bazinul rului Bc (Clrai, Streni, Ialoveni, Aneii Noi) cu sloganul Iubete-i rul!; Organizarea programului de formare continu Planificare strategic integrat i Management i elaborarea proiectelor n parteneriat ADRC AAP (Academia de Administrare Public). Programul a fost destinat reprezentanilor APL din RDC, ct i ntreaga ar; 1Memorandum de nelegere semnat ntre ADR Centru i Institutul de Ecologie i Geografie al Academiei de tiine a Moldovei. n parteneriat cu IDIS Viitorul a fost organizat Forumul Regional de Investiii i Inovaii; Participarea n Comisia pentru evaluarea bunelor practici realizate de Administraia Public Local din Republica Moldova n cadrul Programului Bunelor Practici al IDIS Viitorul. 12. DOMENII MAJORE DE ACTIVITATE PLANIFICARE STRATEGIC I PROGRAMARE MANAGEMENTUL PROIECTELOR REGIONALE MANAGEMENTUL FINANCIAR I ACHIZIII PUBLICE COMUNICARE I TRANSPAREN 13. DOMENII MAJORE DE ACTIVITATE PLANIFICARE STRATEGIC I PROGRAMARE Iulian UNGUREANU specialist, Secie Planificare Strategic i Programare 14. OBIECTIVE SPECIFICE Planificarea regional sectorial integrat Promovarea potenialului de dezvoltare al Regiunii de Dezvoltare Centru Susinerea administrativ i de dezvoltare pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru (CRD Centru) 15. Planificarea regional sectorial integrat 3 Grupuri Tehnice de Lucru (50 membri): I. Managementul Deeurilor Solide 3 edine II. Aprovizionare cu ap i sanitaie 2 edine III. Eficien Energetic a cldirilor publice 2 edine 3 Planuri regionale sectoriale Fie de proiecte Proiecte investiionale 16. Planificarea regional sectorial integrat EE (colectarea CPP) 3 concepte de proiecte posibile / per raion instituii medico-sanitare publice, instituii de nvmnt, alte cldiri publice (de ex: azile de btrni, case de copii, etc). Termenul limit a prezentrii CPP - 19 iulie 2013 17. Promovarea potenialului de dezvoltare al Regiunii de Dezvoltare Centru promovarea programelor i proiectelor investiionale i inovaionale din sectorul public orientate spre dezvoltarea echilibrat i durabil a RDC; asigurarea unui mediu de comunicare formal i informal pentru stabilirea parteneriatelor la nivel intermunicipal, regional i transfrontalier; crearea unei platforme de schimb de bune practici privind dezvoltarea urban policentric, cooperarea intermunicipal i diversificarea economiei rurale. 18. Susinerea administrativ i de dezvoltare pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru A fost asigurat suportul informaional, metodologic i consultativ pentru organizarea i desfurarea a 1 edine ale CRD Centru A fost facilitat participarea membrilor CRDC la Forumul Regional de Investiii i Inovaii (Costeti, 23-24 mai 2013), precum i la alte iniiative ce vizeaz creterea capacitilor. 19. DEZVOLTAREA CAPACITILOR ACTORILOR REGIONALI Brbai Femei 3 2 Total 2 vizite de studiu / 5 persoane participante Brbai Femei 338 188 Total 526 de actori regionali instruii 20. DOMENII MAJORE DE ACTIVITATE MANAGEMENTUL PROIECTELOR REGIONALE Eduard UNGUREANU, ef Secie Managementul Proiectelor 21. 10 proiecte n implementare n 2013 Prioritatea I : Reabilitarea infrastructurii fizice. 5 proiecte (4 FNDR, 1 GIZ) Prioritatea II : Susinerea dezvoltrii sectorului privat, n special n regiunile rurale. 0 proiecte Prioritatea III : mbuntirea factorilor de mediu i a atractivitii turistice. 5 proiecte (4 FNDR, 1 GIZ) 22. Nr Denumirea proiectului Costul proiectului precizat (mii lei) Suma aprobat din FNDR (mii lei) Valorificat (mii lei) 1 Un mediu salubru pentru o dezvoltare regional durabil (Hnceti) 10 841,6 10 776,6 9 753,7 2 Salubrizarea localitilor din raioanele Nisporeni, Streni i Clrai pentru un mediu curat i sntos (Nisporeni) 10 737,9 10 737,9 5 551,3 3 12000 ceteni aprovizionai cu ap potabil n 12 localiti (s.Mnoileti, r.Ungheni) 24 870,9 14 000,0 3 012,8 4 Construcia complexului turistic sportiv (Vlcine, Clrai) 4 125,5 3 400,0 803,9 Proiecte n implementare 2012-2013 23. Nr Denumirea proiectului Costul proiectului precizat (mii lei) Suma aprobat din FNDR (mii lei) Valorificat (mii lei) 5 Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea potenialului turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru (Nisporeni) 28 699,2 13 000,0 542,5 6 Acces asigurat la viaa public (Pirlia, Ungheni) 8 392,0 8 242,0 18,5 7 Reabilitarea i modernizarea drumului regional L-452 (G-452) or. Streni s. Scoreni (r-nul Streni) s. Malcoci (r- nul Ialoveni) 28 052,4 15 746,7 1 616,0 8 Deschiderea traseului turistic (Vama Veche) prin restaurarea obietelor de patrimoniu istoric , Conacul Manuc Bey din or. Hnceti,locaia geto-dacic din satul Stolniceni 23 500,0 2 000,0 0,0 Proiecte n implementare 2013 24. Nr Denumirea proiectului Costul proiectulu i precizat (mii lei) Suma aprobat GIZ (mii lei) Valorifica t din GIZ (mii lei) 1 Creterea eficienei energetice a spitalului regional Orhei (GIZ) 6 312,0 6 312,0 4 202,5 2 mbuntirea sistemului integrat de management al deeurilor solide n raioanele oldneti, Rezina i Floreti (GIZ) 36 117,7 36 117,7 26 680,2 Proiecte n implementare 2012-2013 25. Dinamica proiectelor implementate n 2013 pe prioriti (mii lei) Contractat Planificat 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 Prioritatea I Prioritatea III 31241.3 10575.9 50988.7 14138.6 Contractat Planificat 26. Activiti majore: a) Construirea a 53 de platforme de precolectare a DMS; b) Achiziionarea autospecialelor, urnelor i containerelor pentru deeuri; c) Extinderea serviciului regional de salubrizare i dotarea lui cu cele necesare; d) Desfurarea campaniei de informare i contientizare a populaiei . e) Construcia poligonului de depozitare a DMS. Suma precizat: 10 841,6 mii lei din care FNDR: 10 776,6 mii lei / contribuie: 65,0 mii lei Suma alocat n anul 2013 din FNDR : 1 857,1 mii lei Valorificat 2013: 834,6 mii lei (45 %) Rezultatele obinute : 53 platforme construite; Utilaj i echipament tehnic achiziionat; Campanie de contientizare realizat; Poligon de depozitare a DMS construit (recepia la terminarea lucrrilor) Un mediu salubru pentru o dezvoltare regionala durabila (or. Hnceti) 27. Un mediu salubru pentru o dezvoltare regionala durabila (or. Hnceti) 28. Un mediu salubru pentru o dezvoltare regionala durabila (or. Hnceti) 29. Activiti majore: a) Construirea a 82 de platforme de precolectare a DMS; b) Achiziionarea autospecialelor, urnelor i containerelor pentru deeuri; c) Extinderea serviciului regional de salubrizare i dotarea lui cu cele necesare; d) Desfurarea campaniei de informare i contientizare a populaiei . e) Construcia poligonului de depozitare a DMS. Suma precizat: 10 737,9 mii lei din care FNDR: 10 737,9 mii lei / contribuie: 0 mii lei Suma alocat n anul 2013 din FNDR : 6 848,7 mii lei Valorificat 2013: 1 737,7 mii lei (26%) Rezultatele obinute : 82 platforme construite; Utilaj i echipament tehnic achiziionat; Campanie de contientizare realizat; Serviciul regional de salubrizare extins. Salubrizarea localitilor din raioanele Nisporeni, Streni i Clrai pentru un mediu curat i sntos (or. Nisporeni) 30. Un mediu salubru pentru o dezvoltare regionala durabila (or. Hnceti) 31. Activiti majore: a) Elaborarea proiectelor pe localiti i a proiectului tehnic general i prezentarea produselor finale (expertizarea proiectelor); b) Construcia a 18 km de reea de apeduct i a staiei de purificare; c) Extinderea serviciului regional i dotarea lui cu cele necesare; d) Desfurarea campaniei de informare i contientizare a populaiei. Suma precizat: 24 870,9 mii lei FNDR: 21 370,9 mii lei / contribuie: 3 500,0 mii lei Suma alocat n anul 2013 : 14 000,0 mii lei Valorificat: 1 616 mii lei (12 %) Rezultatele obinute : 1 proiect tehnic elaborat; Serviciu regional extins i dotat cu echipament i mobilier; Campanie de contientizare realizat. 12000 ceteni aprovizionai cu ap potabil n 12 localiti (c. Mnoileti, r. Ungheni) 32. 12000 ceteni aprovizionai cu ap potabil n 12 localiti (c. Mnoileti, r. Ungheni) 33. Activiti majore: a) finalizarea lucrrilor de construcie a unui Complex turistic sportiv din satul Vlcine, r. Clrai. Suma precizat: 4 125,5 mii lei FNDR: 3 400,0 mii lei / contribuie: 425,5 mii lei Suma alocat n anul 2013 : 3 400,0 mii lei Valorificat: 803,9 mii lei (24 %) Rezultatele obinute : Campanie de informare realizat. Construcia complexului turistic sportiv (s.Vlcine, r. Clrai) 34. Construcia complexului turistic sportiv (s.Vlcine, r. Clrai) 35. Activiti majore: a) Lucrri de reabilitare a sectorului de drum l=1,545 km (drum n intravilanul or. Nisporeni, strada Alexandru cel Bun) din or. Nisporeni, r-nul Nisporeni b) Lucrri de reabilitare a sectorului de drum l=4,597 km (drum de acces ctre mnstire i prelungirea spre centrul raional Nisporeni) din com. Vrzreti, r-nul Nisporeni Suma precizat: 28 699,2 mii lei FNDR: 28 699,2 mii lei / contribuie: 0 mii lei Suma alocat n anul 2013 : 13 000,0 mii lei Valorificat: 542,5 mii lei (5 %) Rezultatele obinute : Campanie de informare realizat. Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea potenialului turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru ( CR Nisporeni) 36. Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea potenialului turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru ( CR Nisporeni) 37. Activiti majore: a) Lucrri de reabilitare a sectorului de drum l=1,978 km (sector gimnaziu Ion Vatamanu -DN R17) Suma precizat: 8 392,0 mii lei FNDR: 8 242,0mii lei / contribuie: 150,0 mii lei Suma alocat n anul 2013 : 8 242,0 mii lei Valorificat: 0 mii lei (0 %) (Avizare AAP) Rezultatele obinute : Campanie de informare realizat. Acces asigurat la viaa public (s.Pirlia, r. Ungheni) 38. Acces asigurat la viaa public (s.Pirlia, r. Ungheni) 39. Activiti majore: a) reconstrucia i renovarea drumului local L452, pe poriunea s. Scoreni, r-l Streni i s. Malcoci, r-l Ialoveni cu lungimea de 6200m. Suma precizat: 28 052,4 mii lei FNDR: 27 702,6 mii lei / contribuie: 349,8 mii lei Suma alocat n anul 2013 : 15 746,7 mii lei Valorificat: 1 616,0 mii lei (11 %) Rezultatele obinute : Campanie de informare realizat. Reabilitarea i modernizarea drumului regional L-452 (G-452) or. Streni s. Scoreni (r-nul Streni) s. Malcoci (r-nul Ialoveni) 40. Reabilitarea i modernizarea drumului regional L-452 (G-452) or. Streni s. Scoreni (r-nul Streni) s. Malcoci (r-nul Ialoveni) 41. Activiti majore: Restaurarea i amenajarea Casei contesei Dolgorukii cu expoziie a Locatiei geto-dacice i vinotec; Restaurarea a 200 m de treceri subterane de la Conacul Manuc-Bey i amenajate cu expozitii pentru a fi incluse in traseul turistic; Amenajarea a 10 ha de teritoriu a Complexului Manuc-Bey; Amenajarea a 2 ha de teritoriu a Locaiei geto-dacice din s. Stolniceni; Construcia a 2,0 km de drum de acces spre Locaia geto-dacic din s. Stolniceni; Suma precizat: 23 500,0 mii lei FNDR: 23 500,0 mii lei / contribuie: 0,0 mii lei Suma alocat n anul 2013 : 2 000,0 mii lei Valorificat: 0,0 mii lei Rezultatele obinute : Campanie de informare realizat. Deschiderea traseului turistic ( Vama Veche ) prin restaurarea obietelor de patrimoniu istoric , Conacul Manuc Bey din or. Hnceti,locaia geto- dacic din satul Stolniceni 42. Deschiderea traseului turistic ( Vama Veche ) prin restaurarea obietelor de patrimoniu istoric , Conacul Manuc Bey din or. Hnceti,locaia geto- dacic din satul Stolniceni 43. 2 proiecte finanare din sursele GIZ 44. Activiti majore: a) Construciile depozitului sanitar, staiilor de reciclare i staiilor de transfer; b) Construirea a 474 de platforme de precolectare a DMS n 35 de localiti; c) Reparaia oficiului ntreprinderii Municipale oldneti; d) Achiziionarea autospecialelor, tractoarelor, buldozerului, containerelor, echi pament pentru compost i echipament pentru staia de reciclare; e) Reorganizarea i dotarea serviciului regional de salubrizare cu cele necesare; f) Desfurarea campaniei de informare i contientizare a populaiei g) Actualizarea SDSE la capitolul managementul deeurilor solide pentru raioanele oldneti, Rezina i Floreti mbuntirea sistemului integrat de management al deeurilor solide n raioanele oldneti, Rezina i Floreti 45. Rezultatele obinute la moment: 474 de platforme de colectarea DMS construite; Oficiul reparat; Tehnic, echipament, utilaj i containere achiziionate; Elaborate proiecte de execuie pentru depozitul sanitar i staia de reciclare oldneti; Iniiat procedura de actualizare a SDSE a raioanelor oldneti, Rezina i Floreti; Semnate acorduri de cooperare inter municipal (CIM) mbuntirea sistemului integrat de management al deeurilor solide n raioanele oldneti, Rezina i Floreti Suma preconizat: 36 117,7 mil lei Suma alocat n anul 2012 -2013: 36 117,7 mil lei Valorificat: 26 680,2 mii lei (74%) 46. mbuntirea sistemului integrat de management al deeurilor solide n raioanele oldneti, Rezina i Floreti 47. Suma preconizat: 6 312,0 mil lei Suma alocat n anul 2012 -2013: 6 312,0 mil lei Valorificat: 5 101,6 mii lei (81%) Activiti de baz: Schimbarea ferestrelor la Centrul Prenatal (blocul maternitii) Instalarea unui Sistem inteligent de monitorizare a consumului de energie Renovarea sistemului de alimentare cu ap i canalizare la blocul pediatric Izolarea termic a pereilor exteriori a blocului terapeutic Instalarea de ferestre eficiente energetic pentru blocul terapeutic Realizat: Schimbarea ferestrelor la Centrul Prenatal (blocul maternitii) - 762,23 m2, suma investiiei - 923 753,48 lei; Renovarea sistemului de alimentare cu ap i canalizare la blocul pediatric Izolarea termic a pereilor exteriori a blocului terapeutic Instalarea de ferestre eficiente energetic pentru blocul terapeutic Creterea eficienei energetice a spitalului regional Orhei 48. MANAGEMENTUL FINANCIAR I ACHIZIII PUBLICE Executarea bugetului operaional al Ageniei de Dezvoltare Regional Centru pentru I semestru, anul 2013 Nina Bordei ef secie financiar i achiziii 49. Venituri Indicatori Planificat, MDL Executat, MDL Aprobat spre finanare de ctre MDRC pe 6 luni 2013 1,726.978,6 1,308.139,8 Sursa de finanare (FNDR) 1,381.379,1 979.917,0 Sursa de finanare (Venituri penaliti calculate) 45.000,0 119.621,3 Sursa de finanare (GIZ pentru salariaii angajai) 133.722,0 22.359,0 Sursa de finanare ( Contribuii bneti pentru finanarea Forum Regional de Investiii) 76.000,0 76.000,0 Sursa de finanare (U.N.D.P. Moldova) 7.210,8 Sursa de finanare( Alte surse finanare Forum) 70.877,5 108.390,7 Venituri din comercializarea documentelor de licitaie 20.000,0 17.000,0 50. Cheltuieli Total Indicatori Planificat MDL Executat MDL 1. Fondul de salarizare 965.860,9 624.032,1 2. Deplasri n interes de serviciu 35.000,0 15.349,0 3. Cheltuieli administrative 353.282,7 179.638,8 4. Dezvoltare instituional, activiti i promovare 357.435,0 181.087,5 5. Echipament tehnic, active nemateriale 15.400,0 6.840,0 TOTAL 1,726.978,6 1,006.947,4 51. 1. Fondul de salarizare 6 luni 2013 Indicatori Uniti Planificat MDL Executat MDL Salariu de baz 17 657,817,3 476.175,3 Salariu angajai GIZ 5 105.709,1 22.359,0 Asigurri sociale 17,5 175.611,1 108.368,8 Asigurri medicale 17,5 26.723,4 17.129,0 Total 965.860,9 624.032,1 52. 2. Deplasri 6 luni 2013 Indicatori Planificat MDL Executat MDL Deplasri internaionale 34.000,0 15.349,0 Deplasri locale 1000,0 Total 35.000,0 15.349,0 53. 3. Cheltuieli administrative 6 luni 2013 Indicatori Planificat MDL Executat MDL 3.1 Cheltuieli de ntreinere a sediului 60.637,0 33.506,1 3.2 Consumabile de birou 30.000 25.211,0 3.3 Servicii de comunicare 19.500,0 18.773,4 3.4 ntreinerea mijloacelor de transport 207.085,7 79.214,5 3.5 Deservirea i ntreinerea tehnicii de calcul 24.360,0 17.152,4 3.6 Alte cheltuieli 11.700,0 5.781,4 Total 353.282,7 179.638,8 54. 4. Dezvoltare instituional, activiti i promovare Planificat MDL Executat MDL 4.1 Materiale promoionale i publicaii 53.210,0 17.035,0 4.2Traduceri de documente 22.400,0 4.3 Cheltuieli pentru conferine, seminare 281.825,0 164.052,5 Total 357.435,0 181.087,5 55. 5. Echipament tehnic, active nemateriale 6 luni 2013 Planificat MDL Executat MDL 5.1 Echipament tehnic 7.600,0 5.2 Active nemateriale 7.800,0 6.840,0 Total 15.400,0 6.840,0 56. COMUNICARE I TRANSPAREN Iulian UNGUREANU specialist, Secie Planificare Strategic i Programare DOMENII MAJORE DE ACTIVITATE 57. DOMENII MAJORE DE ACTIVITATE 58. CANALE DE COMUNICARE Pagina-web: www.adrcentru.md Comunicate media; ntlniri, seminare de lucru; Comunicarea electronic e-mailuri Materiale informative 59. PAGINA WEB www.adrcentru.md 22687 38537 17762 Accesri site 2011 2012 2013, sem I 60. INSTRUMENTE DE COMUNICARE Comunicate media peste 46 Buletine informative electronice - 6 Reportaje TV 5 Reportaje radio - 13 Presa on-line 25 Presa scris 11Comunicate media peste 46 Buletine informative trimestriale - 2 61. CANALE MEDIA INTERESATE DE ACTIVITATEA ADR Centru Publica TV, FM TV, Radio Moldova 1 www.timpul. md AiciTV Canal regional Ora Local Vocea Basarabiei Expresul Cuvntul www.ialovenio nline.md www.unimedia. md Comunicate.md 62. V mulumim pentru atenie! Agenia de dezvoltare Regional Centru MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 Tel.: (+373) 268 26671 Tel/Fax: (+373) 268 22692 Email: [email protected] web: www.adrcentru.md