Raport de activitate al ADR Centru pentru perioada ianuarie-iunie 2013

COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE

R A P O R T privind implementarea Planului de

activitate pentru semestrul I 2013

12 iulie 2013

OBIECTIVUL GENERAL

Implementarea politicii de dezvoltare

regională în RDC, în conformitate cu

priorităţile stabilite în documentele de

politici în domeniul dezvoltării regionale.

OBIECTIVE SPECIFICE

Elaborarea documentelor de planificare regională sectorială în domeniul managementului deșeurilor solide, aprovizionare cu apă și sanitaţie și eficienţa energetică;

Promovarea potențialului de dezvoltare al Regiunii de Dezvoltare Centru;

Implementarea, monitorizarea și evaluarea eficientă a programelor și proiectelor de dezvoltarea regională;

Comunicarea și transparența implementării proiectelor și activităţilor prioritare de dezvoltare regională;

Consolidarea capacităților actorilor regionali; Cooperarea eficientă cu partenerii de dezvoltare.

Venituri Cheltuieli

1,885,123.40 1,885,123.40

lei2,563,979.30

lei1,016,947.40

401,166.20

22,359.00

2012 2013 FNDR 2013 GIZ

BUGET OPERAȚIONAL (aspect comparativ 2012-2013)

Total proiecte Finalizate In implementare

16

11

5

10

0

10

2012 2013, sim.1

PROIECTE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ(aspect comparativ 2012 - 2013)

SURSE DE FINANȚARE(aspect comparativ 2012 - 2013), mii lei

FNDR GIZ

2012 58099.6 5319.3

2013 67311.6 37110.4

25 EVENIMENTE ORGANIZATE

• 18 activită i de instruire i formareț ș• 1 forum • 2 vizite de studiu• 4 evenimente de lansare a proiectelor de

dezvoltare regională

RELAȚII DE COLABORARE

Cooperarea cu parteneri de dezvoltare (GIZ, ESRA, CIAL)

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţii de dezvoltare regională din UE

Cooperarea cu Societatea Civilă şi Instituţii Academice din Republica Moldova

Cooperarea cu parteneri de dezvoltare (GIZ, ESRA, CIAL)

• - 2 proiecte investi ionale în RDC în implementare cu țsuportul GIZ;

• - 7 şedinţe ai GTL în 3 domenii de planificare sectorială Planificarea strategică sectorială în domeniul MDS, AAS i șEE.

• - 15 profiluri economice compilate într-un ghid elaborat şi tipărit cu suportul Proiectul UE „ESRA”.

• - Organizarea 1 atelier de instruire pentru APL II din R. Moldova şi 1 broşuri pentru atelier, cu suportul CIAL;

• - Suport acordat de către CIAL în organizarea Forumului Regional de Investiţii şi Inovaţii prin invitarea a 2 reprezentanţi ai APL din Polonia.

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţii de dezvoltare regională din UE

– Semnarea 1 acord de colaborare între ADR Centru R. Moldova şi ADR Nord-Est România;

– Suport acordat de către CIAL în organizarea Forumului Regional de Investiţii şi Inovaţii prin prezentarea a 2 subiecte în sesiunele plenare.

– Elaborarea 1 propuneri de proiect* „3Es-TreEs: Education, Employment, Equality for Women” în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok, Slovacia

*(proiectul nu a fost selectat pentru finanţare)

Cooperarea cu Societatea Civilă şi Instituţii Academice din Republica Moldova

Organizarea 1 Forum al Tinerilor din Bazinul râului Bîc, în parteneriat ADR Centru i Centrul Naţional de Mediuș (cca 450 de participanţi);

Organizarea în parteneriat ADR Centru i Centrul Naţional de Mediu a ș1 Campanii de salubrizare în bazinul râului Bâc (Călăra i, Stră eni, ș șIaloveni, Aneii Noi) cu sloganul „Iube te- i râul!”;ș ț

Organizarea programului de formare continuă „Planificare strategică integrată” şi „Management şi elaborarea proiectelor” în parteneriat ADRC – AAP (Academia de Administrare Publică). Programul a fost destinat reprezentanţilor APL din RDC, cît şi întreaga ţară;

1Memorandum de Înţelegere semnat între ADR Centru şi Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În parteneriat cu IDIS Viitorul a fost organizat Forumul Regional de Investiţii şi Inovaţii;

Participarea în Comisia pentru evaluarea bunelor practici realizate de Administraţia Publică Locală din Republica Moldova în cadrul Programului Bunelor Practici al IDIS Viitorul.

DOMENII MAJORE DE ACTIVITATE

PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR REGIONALE

MANAGEMENTUL FINANCIAR ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ


PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE

Iulian UNGUREANUspecialist, Secție Planificare Strategică și Programare

OBIECTIVE SPECIFICE

Planificarea regională sectorială integrată

Promovarea potențialului de dezvoltare al Regiunii de Dezvoltare Centru

Susținerea administrativă și de dezvoltare pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru (CRD Centru)

Planificarea regională sectorială integrată

• 3 Grupuri Tehnice de Lucru (50 membri):I. Managementul Deșeurilor Solide

3 ședințe

II. Aprovizionare cu apă și sanitație 2 ședințe

III. Eficiență Energetică a clădirilor publice 2 ședințe

3 Planuri regionale sectoriale

Fișe de proiecte

Proiecte investiţionale

Planificarea regională sectorială integrată EE (colectarea CPP)

• 3 concepte de proiecte posibile / per raion– instituţii medico-sanitare publice, – instituţii de învăţământ, – alte clădiri publice (de ex: azile de bătrâni, case de

copii, etc).

• Termenul limită a prezentării CPP - 19 iulie 2013

Promovarea potențialului de dezvoltare al Regiunii de Dezvoltare Centru

promovarea programelor şi proiectelor investiţionale şi inovaţionale din sectorul public orientate spre dezvoltarea echilibrată şi durabilă a RDC;

asigurarea unui mediu de comunicare formală şi informală pentru stabilirea parteneriatelor la nivel intermunicipal, regional şi transfrontalier;

crearea unei platforme de schimb de bune practici privind dezvoltarea urbană policentrică,

cooperarea intermunicipală şi diversificarea economiei rurale.

Susținerea administrativă și de dezvoltare pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru

• A fost asigurat suportul informaţional, metodologic şi consultativ pentru organizarea i desfă urarea a 1 edin e ale CRD Centruș ș ș ț

• A fost facilitată participarea membrilor CRDC la Forumul Regional de Investi ii i Inova ii (Coste ti, 23-24 mai 2013), precum i la alte ț ș ț ș șini iative ce vizează cre terea capacită ilor.ț ș ț

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ACTORILOR REGIONALI

Bărbaţi

Femei

3

2

Total 2 vizite de studiu / 5 persoane partic-ipante

BărbaţiFemei

338

188

Total 526 de actori regionali instruiţi


MANAGEMENTUL PROIECTELOR REGIONALE

Eduard UNGUREANU, Șef Secție Managementul Proiectelor

10 proiecte în implementare în 2013

Prioritatea I : Reabilitarea infrastructurii fizice. 5 proiecte (4 – FNDR, 1 – GIZ)

Prioritatea II : Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale.

0 proiecte

Prioritatea III : Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice.

5 proiecte (4 – FNDR, 1 – GIZ)

Nr Denumirea proiectului Costul proiectului

precizat (mii lei)

Suma aprobată din FNDR(mii lei)

Valorificat (mii lei)

1

Un mediu salubru pentru o dezvoltare regională durabilă (Hîncești) 10 841,6 10 776,6 9 753,7

2

Salubrizarea localităților din raioanele Nisporeni, Strășeni și Călărași pentru un mediu curat și sănătos (Nisporeni) 10 737,9 10 737,9 5 551,3

312000 cetățeni aprovizionați cu apă potabilă în 12 localități (s.Mănoilești, r.Ungheni) 24 870,9 14 000,0 3 012,8

4 Construcția complexului turistic sportiv (Vălcineț, Călărași) 4 125,5 3 400,0 803,9

Proiecte în implementare 2012-2013

Nr Denumirea proiectului Costul proiectului

precizat (mii lei)

Suma aprobată din FNDR(mii lei)

Valorificat (mii lei)

5Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea potenţialului turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru (Nisporeni)

28 699,2 13 000,0 542,5

6Acces asigurat la viaţa publică (Pirliţa, Ungheni) 8 392,0 8 242,0 18,5

7

Reabilitarea şi modernizarea drumului regional L-452 (G-452) or. Străşeni – s. Scoreni (r-nul Străşeni) – s. Malcoci (r-nul Ialoveni)

28 052,4 15 746,7 1 616,0

8

”Deschiderea traseului turistic (Vama Veche) prin restaurarea obietelor de patrimoniu istoric , Conacul ” Manuc Bey” din or. Hîncești,locaţia geto-dacică din satul Stolniceni”

23 500,0 2 000,0 0,0

Proiecte în implementare 2013

Nr Denumirea proiectului Costul proiectului precizat (mii lei)

Suma aprobată

GIZ(mii lei)

Valorificat dinGIZ

(mii lei)

1

Creșterea eficienței energetice a spitalului regional Orhei (GIZ)

6 312,0 6 312,0 4 202,5

2

Îmbunătăţirea sistemului integrat de management al deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti (GIZ) 36 117,7 36 117,7 26 680,2

Proiecte în implementare 2012-2013

Dinamica proiectelor implementate în 2013 pe priorități (mii lei)

Prioritatea IPrioritatea III

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Contractat

Planificat

31241.3

10575.9

50988.7

14138.6

ContractatPlanificat

Activităţi majore:

a) Construirea a 53 de platforme de precolectare a DMS;

b) Achiziţionarea autospecialelor, urnelor şi containerelor pentru deşeuri;

c) Extinderea serviciului regional de salubrizare și dotarea lui cu cele necesare;

d) Desfăşurarea campaniei de informare şi conştientizare a populaţiei .

e) Construcția poligonului de depozitare a DMS.

Suma precizată: 10 841,6 mii lei din care

FNDR: 10 776,6 mii lei / contribuție: 65,0 mii lei

Suma alocată în anul 2013 din FNDR : 1 857,1 mii lei

Valorificat 2013: 834,6 mii lei (45 %)

Rezultatele obținute : 53 platforme construite; Utilaj și echipament tehnic achiziționat; Campanie de conştientizare realizată; Poligon de depozitare a DMS construit (recepția la terminarea lucrărilor)

Un mediu salubru pentru o dezvoltare regionala durabila (or. Hîncești)


a) Construirea a 82 de platforme de precolectare a DMS;

b) Achiziţionarea autospecialelor, urnelor şi containerelor pentru deşeuri;

c) Extinderea serviciului regional de salubrizare și dotarea lui cu cele necesare;

d) Desfăşurarea campaniei de informare şi conştientizare a populaţiei .

e) Construcția poligonului de depozitare a DMS.

Suma precizată: 10 737,9 mii lei din care

FNDR: 10 737,9 mii lei / contribuție: 0 mii lei

Suma alocată în anul 2013 din FNDR : 6 848,7 mii lei

Valorificat 2013: 1 737,7 mii lei (26%)

Rezultatele obținute : 82 platforme construite; Utilaj și echipament tehnic achiziționat; Campanie de conştientizare realizată; Serviciul regional de salubrizare extins.

Salubrizarea localităților din raioanele Nisporeni, Strășeni și Călărași pentru un mediu curat și sănătos (or. Nisporeni)


a) Elaborarea proiectelor pe localităţi şi a proiectului tehnic general şi prezentarea produselor finale (expertizarea proiectelor);

b) Construcţia a 18 km de rețea de apeduct și a stației de purificare;

c) Extinderea serviciului regional și dotarea lui cu cele necesare;

d) Desfăşurarea campaniei de informare şi conştientizare a populaţiei.

Suma precizată: 24 870,9 mii leiFNDR: 21 370,9 mii lei / contribuție: 3 500,0 mii lei

Suma alocată în anul 2013 : 14 000,0 mii leiValorificat: 1 616 mii lei (12 %)

Rezultatele obținute : 1 proiect tehnic elaborat; Serviciu regional extins şi dotat cu echipament şi mobilier; Campanie de conştientizare realizată.

12000 cetățeni aprovizionați cu apă potabilă în 12 localități (c. Mănoilești, r. Ungheni)

12000 cetățeni aprovizionați cu apă potabilă în 12 localități (c. Mănoilești, r. Ungheni)


a) finalizarea lucrărilor de construcţie a unui Complex turistic sportiv din satul Vălcineţ, r. Călăraşi.

Suma precizată: 4 125,5 mii leiFNDR: 3 400,0 mii lei / contribuție: 425,5 mii lei

Suma alocată în anul 2013 : 3 400,0 mii leiValorificat: 803,9 mii lei (24 %)

Rezultatele obținute : Campanie de informare realizată.

Construcția complexului turistic sportiv (s.Vălcineț, r. Călărași)

Construcția complexului turistic sportiv (s.Vălcineț, r. Călărași)

Activităţi majore: a) Lucrări de reabilitare a sectorului de drum l=1,545 km (drum în

intravilanul or. Nisporeni, strada Alexandru cel Bun) din or. Nisporeni, r-nul Nisporenib) Lucrări de reabilitare a sectorului de drum l=4,597 km (drum de acces către mănăstire şi prelungirea spre centrul raional Nisporeni) din com. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni

Suma precizată: 28 699,2 mii leiFNDR: 28 699,2 mii lei / contribuție: 0 mii lei

Suma alocată în anul 2013 : 13 000,0 mii leiValorificat: 542,5 mii lei (5 %)


Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea potenţialului turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru ( CR Nisporeni)

Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea potenţialului turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru ( CR Nisporeni)

Activităţi majore:a) Lucrări de reabilitare a sectorului de drum l=1,978 km (sector gimnaziu Ion Vatamanu -DN R17)

Suma precizată: 8 392,0 mii leiFNDR: 8 242,0mii lei / contribuție: 150,0 mii lei

Suma alocată în anul 2013 : 8 242,0 mii lei

Valorificat: 0 mii lei (0 %) (Avizare AAP)


Acces asigurat la viaţa publică (s.Pirlița, r. Ungheni)

Acces asigurat la viaţa publică (s.Pirlița, r. Ungheni)


a) reconstrucţia şi renovarea drumului local L452, pe porţiunea s. Scoreni, r-l Străşeni şi s. Malcoci, r-l Ialoveni cu lungimea de 6200m.


Suma alocată în anul 2013 : 15 746,7 mii lei

Valorificat: 1 616,0 mii lei (11 %)



Activităţi majore:• Restaurarea și amenajarea Casei contesei Dolgorukii cu expoziţie a Locatiei geto-

dacice și vinotecă;• Restaurarea a 200 m de treceri subterane de la Conacul Manuc-Bey și amenajate cu

expozitii pentru a fi incluse in traseul turistic;• Amenajarea a 10 ha de teritoriu a Complexului „Manuc-Bey”;• Amenajarea a 2 ha de teritoriu a Locaţiei geto-dacice din s. Stolniceni;• Construcţia a 2,0 km de drum de acces spre Locaţia geto-dacică din s. Stolniceni;


Suma alocată în anul 2013 : 2 000,0 mii leiValorificat: 0,0 mii lei


”Deschiderea traseului turistic ( Vama Veche ) prin restaurarea obietelor de patrimoniu istoric , Conacul ” Manuc Bey” din or. Hîncești,locația geto-

dacică din satul Stolniceni”

”Deschiderea traseului turistic ( Vama Veche ) prin restaurarea obietelor de patrimoniu istoric , Conacul ” Manuc Bey” din or. Hîncești,locația geto-

dacică din satul Stolniceni”

2 proiecte finanțare din sursele GIZ


a) Construcţiile depozitului sanitar, staţiilor de reciclare şi staţiilor de transfer;

b) Construirea a 474 de platforme de precolectare a DMS în 35 de localităţi;

c) Reparaţia oficiului Întreprinderii Municipale Şoldăneşti;

d) Achiziţionarea autospecialelor, tractoarelor, buldozerului, containerelor, echipament pentru compost şi echipament pentru staţia de reciclare;

e) Reorganizarea şi dotarea serviciului regional de salubrizare cu cele necesare;

f) Desfăşurarea campaniei de informare şi conştientizare a populaţiei

g) Actualizarea SDSE la capitolul managementul deşeurilor solide pentru raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti

Îmbunătăţirea sistemului integrat de management al deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti

Rezultatele obținute la moment: 474 de platforme de colectarea DMS construite; Oficiul reparat; Tehnică, echipament, utilaj şi containere achiziționate; Elaborate proiecte de execuţie pentru depozitul sanitar şi staţia

de reciclare Şoldăneşti; Iniţiată procedura de actualizare a SDSE a raioanelor

Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti; Semnate acorduri de cooperare inter municipală (CIM)


Suma preconizată: 36 117,7 mil leiSuma alocată în anul 2012 -2013: 36 117,7 mil leiValorificat: 26 680,2 mii lei (74%)

Suma preconizată: 6 312,0 mil leiSuma alocată în anul 2012 -2013: 6 312,0 mil leiValorificat: 5 101,6 mii lei (81%)

Activități de bază:• Schimbarea ferestrelor la Centrul

Prenatal (blocul maternităţii)• Instalarea unui Sistem inteligent

de monitorizare a consumului de energie• Renovarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare la blocul pediatric• Izolarea termică a pereţilor exteriori a blocului terapeutic• Instalarea de ferestre eficiente energetic pentru blocul terapeuticRealizat: • Schimbarea ferestrelor la Centrul Prenatal (blocul maternităţii) - 762,23 m2, suma

investiţiei - 923 753,48 lei;• Renovarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare la blocul pediatric• Izolarea termică a pereţilor exteriori a blocului terapeutic• Instalarea de ferestre eficiente energetic pentru blocul terapeutic

Creșterea eficienței energetice a spitalului regional Orhei

MANAGEMENTUL FINANCIAR ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Executarea bugetului operațional al Agenției de Dezvoltare Regională Centru

pentru I semestru, anul 2013

Nina BordeiȘef secție financiară și achiziții

Venituri

Indicatori Planificat, MDL Executat, MDL

Aprobat spre finanţare de către MDRC pe 6 luni 2013 1,726.978,6 1,308.139,8

Sursa de finanţare (FNDR) 1,381.379,1 979.917,0

Sursa de finanţare (Venituri penalităţi calculate) 45.000,0 119.621,3

Sursa de finanţare (GIZ pentru salariaţii angajaţi) 133.722,0 22.359,0

Sursa de finanţare ( Contribuţii bănești pentru finanţarea Forum Regional de Investiţii)

76.000,0 76.000,0

Sursa de finanţare (U.N.D.P. Moldova) 7.210,8

Sursa de finanţare( Alte surse finanţare Forum) 70.877,5 108.390,7

Venituri din comercializarea documentelor de licitaţie 20.000,0 17.000,0

Cheltuieli Total

Indicatori Planificat MDL Executat MDL

1. Fondul de salarizare 965.860,9 624.032,1

2. Deplasări în interes de serviciu 35.000,0 15.349,0

3. Cheltuieli administrative 353.282,7 179.638,8

4. Dezvoltare instituţională, activităţi și promovare

357.435,0 181.087,5

5. Echipament tehnic, active nemateriale

15.400,0 6.840,0

TOTAL 1,726.978,6 1,006.947,4

1. Fondul de salarizare 6 luni 2013

Indicatori Unități Planificat MDL

Executat MDL

Salariu de bază

17 657,817,3 476.175,3

Salariu angajaţi GIZ 5105.709,1 22.359,0

Asigurări sociale 17,5175.611,1 108.368,8

Asigurări medicale 17,526.723,4 17.129,0

Total965.860,9 624.032,1

2. Deplasări 6 luni 2013

Indicatori PlanificatMDL

ExecutatMDL

Deplasări internaţionale 34.000,0 15.349,0

Deplasări locale 1000,0

Total 35.000,0 15.349,0

3. Cheltuieli administrative 6 luni 2013

Indicatori PlanificatMDL

Executat MDL

3.1 Cheltuieli de întreţinere a sediului 60.637,0 33.506,1

3.2 Consumabile de birou 30.000 25.211,0

3.3 Servicii de comunicare 19.500,0 18.773,4

3.4 Întreținerea mijloacelor de transport 207.085,7 79.214,5

3.5 Deservirea și întreținerea tehnicii de calcul 24.360,0 17.152,4

3.6 Alte cheltuieli 11.700,0 5.781,4

Total 353.282,7 179.638,8

4. Dezvoltare instituțională, activități și promovare

PlanificatMDL

Executat MDL

4.1 Materiale promoţionale și publicaţii 53.210,0 17.035,0

4.2Traduceri de documente 22.400,0

4.3 Cheltuieli pentru conferinţe,

seminare

281.825,0 164.052,5

Total357.435,0 181.087,5

5. Echipament tehnic, active nemateriale 6 luni 2013

PlanificatMDL

ExecutatMDL

5.1 Echipament tehnic7.600,0

5.2 Active nemateriale 7.800,0 6.840,0

Total15.400,0 6.840,0

COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ

Iulian UNGUREANUspecialist, Secţie Planificare Strategică şi Programare


CANALE DE COMUNICARE

Pagina-web: www.adrcentru.md

Comunicate media;

Întîlniri, seminare de lucru;

Comunicarea electronică – e-mailuri

Materiale informative

http://www.adrcentru.md/

PAGINA WEB www.adrcentru.md

Series1

22687

38537

17762

Accesări site

2011 2012 2013, sem I


INSTRUMENTE DE COMUNICARE

• Comunicate media – peste 46

• Buletine informative electronice - 6

• Reportaje TV – 5

• Reportaje radio - 13

• Presa on-line – 25

• Presa scrisă – 11Comunicate

media – peste

46

• Buletine informative trimestriale - 2

CANALE MEDIA INTERESATE DE ACTIVITATEA ADR Centru

Publica TV, FM TV, Radio Moldova 1 www.timpul. m

dAiciTV

Canal regional Ora Locală Vocea Basarabiei Expresul

Cuvîntul www.ialovenionline.md

www.unimedia.md

Comunicate.md

http://www.timpul.md/

http://www.timpul.md/

http://www.ialovenionline.md/

http://www.ialovenionline.md/

http://www.unimedia.md/

http://www.unimedia.md/

Vă mulțumim pentru atenție!

Agenția de dezvoltare Regională Centru

MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Tel.: (+373) 268 26671Tel/Fax: (+373) 268 22692

Email: [email protected]

web: www.adrcentru.md

mailto:[email protected]


Raport de activitate al ADR Centru pentru perioada ianuarie-iunie 2013

Documents

Transcript of Raport de activitate al ADR Centru pentru perioada ianuarie-iunie 2013