Propunere Proiect Managementul Proiectelor

114
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice Managementul proiectelor Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de Textile P.A.D.P.T.

Transcript of Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Page 1: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Managementul proiectelor

Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia

de Textile

P.A.D.P.T.

Student : Moise Mihaela-Lucia

Anul III, Grupa 2

Page 2: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

CUPRINS

1.INFORMAŢII DESPRE CONSORŢIUL PROIECTULUI pag. 3

2. REZUMATUL PROIECTULUI pag. 4

3. PRE-PROPUNEREA PROIECTULUI pag. 6

4. ELABORARE PROPUNERE PROIECT pag. 9

5. ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR pag. 62

6. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI pag. 65

7. IMPACTUL PROIECTULUI P.A.D.P.T. pag. 65

8. BUGETUL PROIECTULUI P.A.D.P.T. pag. 67

9. MANAGEMENTUL RISCURILOR pag. 68

10. MATRICE CADRUL LOGIC P.A.D.P.T. pag. 72

Anexa 1 pag. 73

2

Page 3: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

1. INFORMAŢII DESPRE CONSORŢIUL PROIECTULUI

1.1.Date despre Organizaţia Promotoare

Numele organizaţiei: SC MTex S.R.L.

Tipul organizaţiei: Societate comercială cu răspundere limitată, înregistrată la

Registrul Comerţului cu numărul J20/348/1998, Cod fiscal: RO 13603261.

Domeniul principal de activitate: producerea si intermedierea in confectionarea

de imbracaminte din textile. Activitatea societăţii constă în obtinerea de comenzi ferme în

domeniul confectiilor textile urmată de supervizarea tehnică şi calitativă în toate etapele

procesului de fabricaţie: de la recepţia materiei prime până la livrarea produselor finite

(haine, jachete, paltoane,pantaloni, etc...) Societatea intermediaza între furnizor şi client,

ofera asistenţa tehnico-calitativa şi organizaţionala fabricanţilor; în aceeaşi măsură

urmăreste îndeplinirea obiectivelor propuse de către client şi anume: obţinerea nivelului de

calitate dorit şi eficientizarea activităţii de producţie începând cu negocierea preţului şi a

termenelor de livrare până la monitorizarea consumurilor şi implicit gestiunea stocurilor

restante.

Competenţa în domeniul proiectului: SC MTex S.R.L. activează şi este

recunoscută la nivel european in domeniul produceri de textile, SC MTex S.R.L. onorează

comenzi direct sau prin parteneri în România şi în orice ţară a spatiului in care activeaza.

Adresa: Str.Luica, Nr 33, Sector 4, Bucuresti, email: [email protected], Telefon:

0314082641, telefon mobil: +4 0723 095 599, Fax: 031095599

Persoana de Contact: Domnul Stefan Alin, Sales Manager, Telefon mobil:

0723095598, Email: [email protected],Telefon fix: 0314082641, Fax: 031095599

Website: www.mtex.ro

1.2. Date despre organizaţiile partener în cadrul proiectului

Partener 1

Numele organizaţiei: SC Roconf S.R.L.

Tipul organizaţiei: Societate comercială cu răspundere limitată, înregistrată la

Registrul Comerţului cu numărul J22/2894/2005, CUI RO 18367815.

3

Page 4: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Domeniul de activitate:

Competenţa în domeniul proiectului: SC Roconf S.R.L. este un cunoscut

dezvoltator în tehnologia informaţiei pe plan local, activitatea sa bucurîndu-se de largă

apreciere din partea mediului de afaceri. Compania a participat şi este implicată în

numeroase proiecte de dezvoltare locală şi regională finanţate din fonduri guvernamentale

şi europene. Portofoliul de clienţi al SC Roconf S.R.L. cuprinde peste 100 de companii

locale şi judeţene;

Rolul partenerului şi contribuţia in cadrul proiectului: SC Roconf S.R.L. este

co-finanţatorul şi beneficiar al proiectului; Va participa activ in dezvoltarea si

tehnologizarea proceselor de productie, programarea utilajelor computerizate, programarea

si implementarea activitatilor ce tin de mediul informatic.

Adresa: Bd. Stefan cel Mare si Sfânt, numarul 56A, cod 023333, Iasi, România,

telefon +40749166253, fax: +40 749 560682.

Persoana de Contact: Mircea Adam, functia: Administrator, Bd. Stefan cel Mare

si Sfânt, numarul 56A, cod 023333, Iasi, România, telefon +40749166253, fax: +40 749

560682.

2. REZUMATUL PROIECTULUI

Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de Textile

P.A.D.P.T.

Cuvinte cheie: sistem de manufacturare computerizat; tehnologizarea proceselor

de productie; managementul productiei; implementarea tehnologiilor de producţie;

Durata proiectului: 24 luni

Domeniul în care se înscrie proiectul: Confectii textile; Producerea de articole

vestimentare din materiale textile.

Scopul proiectului: Extinderea afacerii prin deschiderea unei noi facilitati de

productie si prin automatizarea unor procese de productie. Scaderea costurilor de productie

4

Page 5: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

si maximizarea profitului. Implementarea unui sistem de manufacturare computerizat,

dotarea cu echipamente si programe.

Stadiul actual al problematicii proiectului la nivel naţional şi internaţional

Industria textila in Romania ultimilor ani a fost in cadere libera. Pe langa

concurenta venita din partea exportatorilor din Asia, producatorii romani trebuie sa faca

fata si recesiunii economice, care a diminuat si mai mult consumul. In aceste conditii,

federatiile de profil atrag atentia ca industria usoara este deja cu un picior in prapastie si ca

risca sa dispara, in cativa ani, fara adoptarea unor masuri menite sa scada costurile de

productie si sa impulsioneze exporturile in detrimentul importurilor

Factorul principal care a condus la scăderea volumului producţiei şi implicit la

închiderea multor intreprinderi este diferenţa semnificativă dintre costurile de producţie si

cu forţa de muncă dintre firmele producătoare chinezeşti şi cele locale. Una dintre solutiile

cele mai viabile pentru reducerea costurilor de productie si, implicit, a pretului produselor

finale este infiintarea unui centru de achizitii la nivel national. Centrul de achizitii din

industria textila ar insemna o gura de oxigen pentru industria interna, intrucat acest lucru ar

permite centralizarea tuturor comenzilor lansate de producatorii autohtoni si achizitionarea

materiei prime, de pe piata internationala, in cantitati foarte mari si la preturi avantajoase,

negociate in prealabil. Masura se impune cu atat mai mult cu cat aceasta metoda este

folosita cu succes, de mai multi ani, in mai multe state europene.

Principalele dezavantaje ale industriei uşoare chinezeşti sunt date de diferenţa de

tehnologie folosită, distanţa mare şi siguranţa transportului.

O altă caracteristică internă pieţei europene, implicit şi a celei româneşti, este dată

de tendinţa producătorilor de a dezvolta mărci autohtone şi de a externaliza producţia de

serie către firmele româneşti, recunoscute pentru forţa de muncă ieftină şi calificată.

Obiectivele generale şi specifice evaluabile ale proiectului:

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

- tehnologizarea proceselor de producţie pentru reducerea cheltuielilor şi implicit

a costurilor de producţie,

- implementarea unui sistem de manufacturare computerizat

5

Page 6: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

- crearea de produse de serie mică şi medie

- adresarea de noi segmente de piaţă

- deschiderea unei noi facilitati de productie

Pentru aceasta, se are în vedere:

- iniţierea unui proiect pentru deschiderea unei noi facilităţi de producţie

- achiziţionarea de maşini performante de cusut si brodat

- implementarea unui sistem de manufacturare computerizat în cadrul fluxului

tehnologic

- achiziţionarea unei maşini cusut si brodat automate, a echipamentelor şi

programelor necesare pentru realizarea de modele digitale,

- implementarea şi dezvoltarea unei soluţii e-business pentru gestiunea internă a

fluxului de producţie, a comenzilor şi operaţionalizarea unui magazin virtual

În urma realizării acestui proiect se aşteaptă ca, pe perioada primului exerciţiu

financiar, cifra de afaceri să crească cu aproximativ 45% iar profitul net cu 25%.

Principalii beneficiari al acestui efort investiţional sunt societăţile iniţiatoare, angajaţii

acestora şi beneficiarii produselor (companii şi persoane fizice).

Ca urmare a Finalizării acestui proiect se estimează crearea a 30 de noi locuri de

muncă, creşterea prezenţei pe piaţa, diversificarea producţiei. Proiectul se caracterizează

printr-un impact social pozitiv ridicat şi printr-un impact ecologic minim. Costurile

proiectului sunt estimate la 1.500.000 lei.

3. PRE-PROPUNEREA PROIECTULUI

3.1.Obiectivele proiectului

Prin tehnologizarea fluxului de producţie se urmăreşte creşterea eficienţei şi

optimizarea proceselor de-a lungul fluxului tehnologic, scăderea considerabilă a timpilor

de execuţie, creşterea calităţii produselor intermediare şi finale, cu rezultat direct în

scăderea costurilor de producţie pentru reducerea cheltuielilor şi implicit a costurilor de

producţie.

6

Page 7: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Planul de tehnologizare include achiziţia a 10 maşini de multiplicare rapidă, o

maşină automată de prototipare rapidă, un sistem de manufacturare computerizat,

echipamentele de tehnică de calcul şi programele corespunzătoare. Linia tehnologică va fi

organizată pe două benzi de producţie, având în amonte platforma computerizată de

realizare a modelelor. Procesul de producţie va fi gestionat şi monitorizat electronic, prin

implementarea unei soluţii e-business, de la lansarea comenzii clientului şi până la recepţia

produselor de către client. Activitatea se va desfăşura într-o nouă locaţie, care va

corespunde noilor cerinţe ale organizării producţiei.

Activitatea de cercetare-dezvoltare va avea obiective principale deschiderea de noi

hale de productie si crearea de produse de serie mica, conform cerinţelor clienţilor sau

mărcii proprii şi va beneficia de investiţia în noile capacităţi tehnologice productive şi de

achiziţionarea şi implementarea de echipamente si utilaje noi pentru brodarea automata a

confectiilor.

Scopul final al proiectului vizează mărirea profitabilităţii afacerii prin creşterea

atractivităţii şi calităţii produselor şi serviciilor, dezvoltarea de soluţii personalizate pentru

fiecare tip de cerere cu rezultat direct în adresarea de noi segmente de piaţă.

Principalul segment de piaţă vizat în urma finalizării proiectului sunt companiile

româneşti şi europene atrase de externalizarea unor capacităţi de producţie în dorinţa de a

scădea costurile de producţie, de a folosi forţă de muncă ieftină şi calificată.

Un alt segment important este constituit din persoanele fizice şi juridice care doresc

produse puternic personalizate dorinţelor şi nevoilor lor. Focalizarea adresabilităţii

produsului final impune organizarea, dezvoltarea şi gestionarea activităţilor într-un sistem

integrat, organizat conform principiilor managementului calităţii totale. Aceasta presupune

introducerea unui standard de gestiune a calităţii care să asigure monitorizarea şi

îmbunătăţirea continuă a proceselor şi acţiunilor organizaţiei.

Conform strategiei de dezvoltare, aceasta este posibilă prin implementarea şi

dezvoltarea unei soluţii e-business care să gestioneze lanţul activităţilor de la preluarea

comenzii la livrarea produselor şi crearea unei interfeţe care să asigure interacţiunea

personalizată cu fiecare client concomitent cu operaţionalozarea unui magazin virtual.

Creşterea eficienţei şi eficacităţii organizaţiei este favorizată şi prin îmbunătăţirea

comunicării în piaţă pe cele două direcţii, calitativă şi cantitativă, conform obiectivelor de

7

Page 8: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

marketing şi comunicare care decurg natural din implementarea noului sistem de

organizare şi producţie, a noilor principii care vor guverna afacerea.

3.2 Rezultatele estimate ale proiectului

Nr. Crt.

Obiective propuse a fi realizate în

cadrul proiectului

Activităţi proprii propuse spre implementare

Rezultate estimate

1Tehnologizarea

fluxului de producţie

Deschiderea unei noi hale de producţie

Creşterea productivităţii muncii cu 50%Diversificarea modelelor si tipurilor de confectii

Achiziţionarea a 10 masini de multiplicare rapidă

Creşterea volumului de producţie cu 150%

Implementarea unui sistem de manufacturare computerizat

Creşterea volumului de producţie cu 150%

2Crearea de produse

de serie mică şi medie

Achizitionarea unei maşini de brodat automate

Creşterea numărului de produse personalizate cu 100%

Achiziţionarea de echipamente şi programe pentru realizarea de modele digitale

Realizarea a 30 de produse noi pe perioada primului exerciţiu financiar

3Adresarea de noi segmente de piaţă

Implementarea unei soluţii e-business

Scăderea timpului mediu de execuţie/finalizare cu 30%

Operaţionalizarea unui magazin virtual

Creştrea vânzărilor directe cu 30%

Activităţi de promovare şi comunicare

Intrarea pe noi segmente de piaţăRealizarea dr prezentariParticiparea la targuri de profil

3.3. Principalele activităţi ale proiectului

Metodologia si planul de activitati

Tehnologizarea fluxului de producţie: Studierea pieţei furnizorilor de

sisteme de manufacturare, utilaje şi echipamente de cusut si brodat automate, alegerea celei

8

Page 9: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

mai bune oferte, contractarea şi achiziţia echipamentelor şi serviciilor. Studierea pieţei

imobiliare în vederea identificării celei mai bune locaţii pentru amplasarea noii facilităţi de

producţie şi contractarea spaţiului.

Realizarea unui caiet de sarcini pentru executarea activităţilor de amenajare şi

ultilare cu instalaţiile necesare derulării producţiei în condiţii optime; contractarea

lucrărilor. Organizarea activităţii şi fluxului de producţie conform noilor posibilităţi

tehnice.

Angajarea de personal calificat şi specializat pentru exploatarea utilajelor.

Organizarea de sesiuni de pregătire şi specializare a personalului pentru familiarizarea cu

noile tehnici de lucru, sesiuni de instruire privind protecţia muncii şi PSI. Realizarea

sistemului pentru monitorizarea fluxului de producţie pe componentele sale

Crearea de produse de serie mică şi medie: Studierea pieţei furnizorilor de

sisteme de manufacturare, utilaje, produse, echipamente si masini de cusut si brodat,

alegerea celei mai bune oferte, contractarea şi achiziţia echipamentelor şi serviciilor.

Angajarea de personal calificat şi specializat în operare computerizată şi personal calificat

în design vestimentar.

Organizarea de sesiuni de pregătire şi specializare pentru folosirea programelor de

proiectare asistată şi a exploatării superioare a performanţelor utilajelor. Organizarea de

sesiuni de pregătire şi specializare a personalului pentru familiarizarea cu noile tehnici de

lucru, sesiuni de instruire privind protecţia muncii şi PSI.

Adresarea de noi segmente de piaţă: Realizarea ofertei comerciale standard,

realizarea pachetelor promoţionale, elaborarea strategiilor şi tehnicilor de abordare pentru

fiecare tip de client. Realizarea magazinului comercial virtual prin dezvoltarea şi

implementarea unei arhitecturi modulare, care să permită facilităţi legate de navigare,

comandă, plată, execuţia comenzii, livrare, încasare şi feedback. Demararea de acţiuni

concrete de promovare prin realizarea de materiale de marketing şi comunicare.

4. Elaborare Propunere Proiect de Analiză şi Cercetare

în Producţia de Programe Informatice si Birotică P.A.D.P.T.

Lista pachete de activitati

Tabel 1:

W Titlul Tipul activitatii Coordonator Nr. om- Luna Luna

9

Page 10: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

P

nr.pachetului WP luna start sfarsit

1

Analiza

stadiului

actual

Realizare evaluare

pe utimii 3 ani si

urmatorii 3 ani

SC MTex

S.R.L.

director

general

16

oameni x

1 luna

Luna 1 Luna 1

2Definirea

sistemului nou

Analiza necesitatii,

formulare obiective,

identificare resurse

SC MTex

S.R.L.

director

general

7 oameni

x 1 lunaLuna 2 Luna 2

3Proiectarea

sistemului nou

Analiza obiective

proiect, resurse ,

plan pre-proiect

Manager de

proiect

3 oameni

x 1 lunaLuna 3 Luna3

4Realizarea

sistemului nou

Implementare

organigrame,

implementare

proceduri

Manager de

proiect

4 oameni

x 2 luniLuna 4 Luna5

5Implementarea

sistemului nou

Deschidere noua

hala, amenajare,

angajare, productie,

Manager de

proiect

31

oameni x

12 luni

Luna 4 Luna 24

6Management

proiect

Analiza stadiu,

implementare

Manager de

proiect

1 om x 24

luniLuna 1 Luna 24

Lista rezultatelor, pentru fiecare activitate din fiecare pachet de activitati

Tabel 2:

Nr. Nume rezultat WP nr.Data

livrarii

r.X.1

Studiu Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de Textile-analiza evolutie cont PP- previziune cont PP- proiectie vanzari- studiu piata confectii

Pachet de lucru 1

Sfarsit Luna 1

r.X.2 Pre-propunere Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de Textile-specificatii produse-scopul proiectului

Pachet de lucru 2

Sfarsit Luna 2

10

Page 11: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

-obiective-resurse-pre-propunere

r.X.3

Propunere Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de

Textile

-pachete de lucru, Activitati-criterii, procedure, activitati-rezultate previzionate,criteria de performanta

Pachet de lucru 3

Sfarsit Luna 3

r.X.4

Predare pachete de lucru si activitati Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de Textile-implementare organigrame-distribuirea resurselor-plan de angajari-comunicare-evaluare angajati

Pachet de lucru 4

Sfarsit luna 5

r.X.5

Raport finalizare proiect-raport deschidere hala productie-raport finalizare organizare spatiu productie-raport achizitii echipamente si utilaje- raport implementare sisteme computerizate- raport operationalizare magazin virtual-raport marketing-comunicare-raport angajare personal-raport functionare system productie

Pachet de lucru 5

Luna 4-24

5.X.6

Raportari Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de

TextilePachet lucru

6Luna 1-24

4. 1. Descrierea detaliata a pachetelor de activitati, inclusiv a

activitatilor

Tabel 3:Pachete de

lucru/ Activitate

Denumire pachet de lucru/Activitate

Descriere detaliata

Pachet de lucru 1

Analiza stadiului actual

Obiectiv: Formularea cerintelor proiectului de investitii

Activitate 1.1 Analiza cont PP pe ultimii 3 ani

-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a proiectului- CA, Ch. Expl., Chelt. Financiare, PP, Impozit profit, randament ec.-obiectiv: realizarea raportului-perioada de derulare: 1 Luna-durata:3 zile-efort SC MTex S.R.L.: 3 om x 0.14 luna= 1563.87 lei

11

Page 12: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

-responsabil: contabil sef-iesire catre „activitatea 1.5”

Activitate 1.2Proiectia contului PP pe urmatorii 3

ani

-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a proiectului- previziuni evolutie CA, Chelt. Exploatare, Chelt. Financiare-obiectiv: realizarea raportului-perioada de derulare: 1 Luna-durata:3 zile-efort SC MTex S.R.L.: 3 om x 0.14 luna= 1563.87 lei-responsabil: contabil sef-iesire catre „activitatea 1.5”

Activitate 1.3Previzionari vanzari pe

urmatorii 3 ani

-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a proiectului-previziuni evolutie cantitativa-obiectiv: realizarea raportului-perioada de derulare: 1 Luna-durata:3 zile-efort SC MTex S.R.L.: 3 om x 0.14 luna= 1563.87 lei-responsabil: director vanzari-iesire catre „activitatea 1.5”

Activitate 1.4Realizare studiu de

piata si evaluare

-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a proiectului-caracteristicile pietei interne/externe-obiectiv: realizarea studiului-perioada de derulare: 1 Luna-durata:3 zile-efort SC MTex S.R.L.: 4 om x 0.14 luna= 2002.80 lei- responsabil: director marketing-iesire catre „activitatea 1.5”

Activitate 1.5Realizare studiu de

fezabilitate

-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a proiectului-descrierea pietei, conditii interene/externe,previzionare evolutie vanzari, scopul proiectului, costurile, managementul- obiectiv: formularea cerintelor proiectului de investitii-perioada de derulare: 1 Luna-durata:3 zile-efort SC MTex S.R.L.: 6 om x 0.14 luna= 2880.65 lei-responsabil; manager proiect-iesire catre „pachet de lucru 2”

Rezultate“Activitate 1.1” – “Activitate

1.5” :

-raportare evolutie cont PP pe ultimii 3 ani- raportare analiza evolutie cont PP

12

Page 13: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

- raportare previziune cont PP- raportare proiectie vanzari- raportare studiu piata confectii

Pachet de lucru 2

Definirea sistemului nou

Obiectiv: realizarea pre-propunerii proiectului

Activitate 2.1Analiza

necesit.calit. si cantit.a produselor

-Determinarea caracteristicilor cerute de noile produse care se vor realiza in urma implementarii noilor tehnologii-studiul necesitatilor calit. si cant. ale utilizatorilor, analiza calitatilor intrinseci si extrinseci ale produselor-obiectiv: determinarea specificatiilor proiectului-perioada de derulare: Luna 2-durata:10 zile-efort SC MTex S.R.L.: 5 om x 0.45 luna= 2441.72 lei-responsabil; director de marketing-iesire catre „Activitatea 2.2”

Activitate 2.2Formularea

scopului proiectului

-Analiza specificatiilor tehnice si caracteristicile produselor, specificitatea cerintelor clientilor existenti si potentiali-obiectiv: stabilirea obiectivelor proiectului-obiectiv: determinarea specificatiilor proiectului-perioada de derulare: Luna 2-durata:10 zile-efort SC MTex S.R.L.: 2 om x 0.45 luna= 1124.94 lei-responsabil; manager de proiect-iesire catre „Activitatea 2.3”

Activitate 2.3Analiza

obiectivelor

-Determinarea posibilitatilor de finantare interna a proiectului-obiectiv: cuantificarea obiective, stabilirea tacticilor de realizare obiective-perioada de derulare: Luna 2-durata:5 zile-efort: 4 om x 0.23 luna= 2744.07 lei-efort SC MTex S.R.L.: 2 om x 0.23 luna = 1372.03-efort SC Roconf S.R.L.: 2 om x 0.23 luna = 1372.03-responsabil; manager de proiect-iesire catre „Activitatea 2.5”

Activitate 2.4 Identificarea resurselor necesare

-specificarea resurselor umane,financiare si tehnice puse la dispozitia proiectului-obiectiv: stabilirea resurselor-perioada de derulare: Luna 2-durata:10 zile-efort: 2 om x 0.45 luna= 1372.03 lei- Efort SC MTex S.R.L. 1 om x 0.45 luna = 686.02 lei

13

Page 14: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

- Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna = 686.02 lei-responsabil; manager de proiect-iesire catre „Activitatea 2.5”

Activitate 2.5Realizarea pre-propunerii de

proiect

-realizarea pre-propunerii de proiect, argumentarea deciziei de continuare sau inlocuire a proiectului, realizarea schitei de management a proiectului-Obiectiv: prezentarea schitei proiectului, decizia de continuare sau inlocuire-perioada de derulare: Luna 3-durata: 10 zile-efort: 4 om x 0.23 luna = 2249.88 lei- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.23 luna = 1124.94 lei- Efort SC Roconf S.R.L.2 om x 0.23 luna = 1124.94 lei-responsabil: manager proiect-iesire catre „Pachet de lucru 3”

Rezultate:„Activitate 2.1” – „Activitate

2.5”

-raportare „Profilul pietei”-raportare analiza specificatii produse, argumentatie , formulare scop- raportare rezultate masurabile, tactici realizare-raportare tipul si dimensiunea resurselor-raportare pre-propunerea proiectului

Pachet de lucru 3

Proiectarea sistemului nou

Obiectiv: realizarea pre-propunerii proiectului

Activitate 3.1Analiza obiective

proiect

-Determinarea pachetelor de lucru si activitatilor necesare a fi lansate in executie conform cerintelor si specificatiilor proiectului-Obiectiv: identificarea activitatilor-perioada de derulare: Luna 3-durata: 10 zile-efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.54 lei- Efort SC MTex S.R.L.: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei- Efort SC Roconf S.R.L.: 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Activitatea 3.7 ”

Activitate 3.2 Analiza utilizatori/beneficia

ri

- Prioritizarea necesitatilor si asteptarilor beneficiarilor si utilizatorilor finali. Stabilirea criteriilor de masurare a rezultatelor rapoartelor-Obiectiv: criterii de masurare/proceduri de comunicare/ activitati prioritare-perioada de derulare: Luna 3-durata: 10 zile-efort: 3 om x 0.45 luna = 3749.81 lei- Efort SC MTex S.R.L.: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei- Efort SC Roconf S.R.L.: 1 om x 0.45 luna = 2286.73

14

Page 15: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

lei-responsabil: manager proiect-iesire catre „Activitatea 3.3 ”

Activitate 3.3Analiza rezultate

previzionate

- determinarea nivelului de asteptare al beneficiarilor si al rezultatelor previzionate-Obiectiv: strategie diseminare informatii, criterii de analiza a performantelor activitatilor-perioada de derulare: Luna 3 -durata: 10 zile-efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.54 lei- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei- Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna = 2286.73 lei-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Activitatea 3.7 ”

Activitate 3.4Identificare resurse

necesare

-Identificarea nesesitatilor de finantare, a posibilitatii de atragere de noi resurse, interne si externe-Obiectiv: identificare resurse materiale, umane, tehnologice, financiare, etc-perioada de derulare: Luna 3-durata: 10 zile-efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.54 lei- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei- Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna = 2286.73 lei-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Activitatea 3.7”

Activitate 3.5 Realizare buget

-Planificarea resurselor financiare pentru derularea proiectului-Obiectiv: bugetul proiectului, bugetul pachetelor de lucru-perioada de derulare: Luna 4-durata: 10 zile-efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.54 lei- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei- Efort SC Roconf S.R.L.:1 om x 0.45 luna = 2286.73 lei-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Activitatea 3.7 ”

Activitate 3.6Elaborarea

proiectului pe activitati

- dezvoltarea pachetelor de lucru pe activitati specifice-Obiectiv: planificare WP-perioada de derulare: Luna 4-durata: 10 zile-efort: 5 om x 0.45 luna = 8962.71 lei- Efort SC MTex S.R.L. 3 om x 0.45luna = 6036.54 lei- Efort SC Roconf S.R.L:2 om x 0.45 luna= 3749.81 lei-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Activitatea 3.7”

15

Page 16: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Activitate 3.7Actualizarea

planului pre-proiect

-centralizarea datelor si finalizare plan proiect-Obiectiv: elaborare matrice cadru logic proiect, elaborare plan de management-perioada de derulare: Luna 5-durata: 10 zile-efort: 3 om x 0.45 luna= 6036.54 lei- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei- Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna= 2286.73 lei-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Pachet de lucru 4 ”

Rezultate:„Activitate 3.1” – „Activitate

3.7”

-raportare Pachete de lucru, activitati, obiective-raportare criterii proceduri, activitati-raportari analiza rezultate previzionate- raport criterii analiza performante activitati-raport tipul si dimensiunea resurselor disponibile-continutul bugetului proiectului-planificare WP, diagrama GanTT, PERT, organigrama proiect

Pachet de lucru 4

Realizarea sistemului nou

Obiectiv: Organizarea si implementarea structurii de management a proiectului; asigurarea functionalitatii

structurii executive si operative a proiectului

Activitate 4.1Implementarea organigramei

-realizarea structurii echipei pe compartimente, linii de productie-Obiectiv: organizarea departamentelor, proiectarea posturilor, implementarea procedurilor-perioada de derulare: Luna4 -Luna 5-durata: 44 zile-efort: 2 om x 2 luna = 12875.17- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 2 luna = 12875.17- Efort SC Roconf S.R.L.-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Activitatea 4.2 ”

Activitate 4.2Distribuirea resurselor disponibile

-Obiectiv: distribuirea resurselor umane, materiale si tehnologice fiecarui departament-perioada de derulare: Luna 4-durata: 10 zile-efort: 3 om x 0.45 luna = 5212.90 lei- Efort SC MTex S.R.L. om x 0.45 luna = 5212.90 lei- Efort SC Roconf S.R.L.-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Activitatea 4.3”

Activitate 4.3 Alocare resurse suplimentare

-Obiectiv: plan de angajari, alocare resurse materiale si tehnologice suplimentare

16

Page 17: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

-perioada de derulare: Luna 4-Luna5-durata:10 zile-efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.53 lei- Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei- Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna= 2286.73 lei-responsabil: manager resurse umane -iesire catre „Activitatea 4.4”

Activitate 4.4Implementarea procedurii de comunicare

-Obiectiv: Planificarea si managementul comunicarii-perioada de derulare: Luna 4-Luna 5-durata:2 zile-efort: 1 om x 1 luna = 457.34 lei- Efort SC MTex S.R.L. 1 om x 1 luna = 457.34 lei- Efort SC Roconf S.R.L.-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Activitatea 4.7”

Activitate 4.5Identific si

planifi.acti de antrenare

-Obiectiv: Planificarea activitatilor de pregatire personal; efectuarea protectiei muncii si PSI-perioada de derulare: Luna 5-durata: 3 zile-efort: 5 om x 0.45 luna = 1810.96 lei- Efort SC MTex S.R.L. 3 om x 0.45 luna = 1124.94 lei- Efort SC Roconf S.R.L.2 om x 0.45 luna = 686.02 lei-responsabil:manager resurse umane-iesire catre „Activitatea 4.7 ”

Activitaea 4.6

Predarea planului de activ.ptr.fiecare

pachet

-Obiectiv: predare obiective, criterii de evaluare,

planificarea-perioada de derulare: Luna 5-durata:3 zile-efort: 1 0m x 0.14 luna = 686.02 lei- Efort SC MTex S.R.L. 1 0m x 0.14 luna = 686.02 lei- Efort SC Roconf S.R.L.-responsabil: manager de proiect-iesire catre „Pachet de lucru 5”

Rezultate:„Activitate 4.1” – „Activitate

4.6”

-raport implementare organigrama

-raport descriere departamente, comunicarea

managementului si a responsabilitatilor

-raport planificare activitati angajare, criterii angajare,

tipul si planificarea utilizarii resurselor suplimentare

-raport fise post, planificarea comunicarii

-raport evaluare personal, raport efectuare PM si PSI

17

Page 18: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

-raport pachete lucru, rezultate previzionate

Pacht de lucru 5

Implementarea sistemului nou

Obiectiv: Implementarea proiectului, derularea pachetelor de lucru, urmarirea activitatilor

Activitate 5.1

Deschiderea unei noi hale de productie

Activitate 5.1.1

Contractarea spatiului

-perioada de derulare: Luna 4 – Luna 7-durata: 10 zile-efort: 2 om x 0.45 = 3749.81 lei-responsabil:director achizitii-iesire catre „Activitatea 5.1.2 ”

Activitate 5.1.1.1

Selectarea furnizorilor

Activitate5.1.1.2

Vizualizarea spatiilor

Activitate 5.1.1.3

Negocierea contractelor

Activitate 5.1.1.4

Inchirierea spatiului

Activitate5.1.2

Realizarea proiectului de

amenajareActivitate5.

1.2.1Contractare proiectant

-perioada de derulare: Luna 8-durata: 10 zile-efort: 2 om x 0.45 = 3749.81 lei-responsabil: director administrativ-iesire catre „Activitatea 5.1.3 ”

Activitate5.1.2.2

Formularea cerintelor

Activitate5.1.2.3

Realizare proiect de amenajare

Activitate 5.1.2.4

Realizare caiet de sarcini pt. Cont.

furniz. ameActivitate

5.1.3Amenajarea

spatiuluiActivitate

5.1.3.1Contractare furnizori

-perioada de derulare: Luna 9 –Luna 10-durata: 10 zile-efort: 2 om x 0.45 = 3749.81 lei-responsabil: director administrativ-iesire catre „Activitatea 5.1.4 ”

Activitate 5.1.3.2

Formularea cerintelor

Activitate 5.1.3.3

Realizare amenajare

Activitate 5.1.3.4

Receptia lucrarilor

Activitate 5.1.4

Organizarea spatiului de productie

Activitate 5.1.4.1

Proiectarea spatiului de produc.

-perioada de derulare: Luna 11 – Luna 12-durata:22 zile-efort: 2 om x 0.45 = 3749.81 leiActivitate Organizarea fluxului

18

Page 19: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

5.1.4.2 de productie -responsabil:Director productie-iesire catre „Activitatea 5.2”Activitate

5.1.4.3Amenajarea fluxului

de productieActivitate

5.1.4.5Receptia gestiunilor

departamentale

Activitate 5.1.5

Achizitionare echipamente si

utilajeActivitate

5.1.5.1Selectarea furnizorilor

-perioada de derulare: Luna 4- Luna 7-durata: 10 zile-efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei-responsabil: Director Achizitii-iesire catre „Activitatea 5.1.4”

Activitate 5.1.5.2

Negocierea contractelor

Activitate 5.1.5.3

Achizitionare de multiplicare

tipografică rapidăActivitate

5.1.5.4Achizitionare masina de prototipare rapidă

Activitate 5.1.5.5

Achizitionare sistem de manufacturare

Activitate 5.1.5.6

Achizitionare echip. realiz. modele

digitaleActivitate

5.1.5.7Achizitionare

tehnica de calculActivitate

5.1.6Implement.sist.comp

ut.realiz.modeleActivitate

5.1.6.1Selectarea furniz. De

servicii IT-perioada de derulare: Luna 8- Luna 12-durata: 10 zile-efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei-responsabil: Director IT-iesire catre „Activitatea 5.1.4”, „Activitatea 5.2”

Activitate 51.6.2

Negocierea contractelor

Activitate 5.1.6.3

Executare retea inform.

Activitate 5.1.6.4

Implementarea sist de

manuf.computerizat

Activitate 5.1.6.5

Implementare sist.comput. realiz.mod

Activitate 5.1.6.6

Implementare sist.e-business

Activitate 5.1.7

Operationalizarea magazinului virtual

Activitate Proiectarea -perioada de derulare: Luna 8 – Luna 9

19

Page 20: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

5.1.7.1 platformei -durata: 10 zile-efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei-responsabil:Director IT-iesire catre „Activitatea5.1.8 ”, ”, „Activitatea 5.2”

Activitate 5.1.7.2

Dezvolt.modulelor functionale

Activitate 5.1.7.3

Realizarea interfetei grafice

Activitate 5.1.7.4

Realizarea bazei de date

Activitate 5.1.7.5

Publicarea

Activitate 5.1.8

Promovare si comunicare

Activitate 5.1.8.1

Elaborare strategii si tehn.comunica

-perioada de derulare: anul I lua 11 – anul II luna 12-durata:conform planului de marketing-efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei-responsabil:Director Marketing-iesire catre „Activitatea 5.3 ”

Activitate 5.1.8.2

Realizare baza de date clienti

Activitate 5.1.8.3

Realizare oferta comerciala

Activitate 5.1.8.4

Realizare brosura prezentare companie

Activitate 5.1.8.5

Diseminarea informatiilor

Activitate 5.1.9

Organizare proiect

Activitate 5.1.9.1

Organizare departamente

-perioada de derulare: Luna 10 – Luna 12-durata: 10 zile-efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei-responsabil: Director Resurse Umane-iesire catre „Activitatea 5.1.10 ”, „Activitatea 5.1.11 ” „Activitatea 5.2 ”

Activitate 5.1.9.2

Posturi

Activitate 5.1.9.3

Proceduri

Activitate 5.1.9.4

Incadrarea personalului pe

posturiActivitate

5.1.10Antrenare/pregatire

forta de muncaActivitate 5.1.10.1

Protectia muncii-perioada de derulare: Luna 12 – Luna 14-durata: 10 zile-efort: 4 om x 0.45 luna = 7499.62 lei-responsabil:Director Resurse Umane-iesire catre „Activitatea 5.2 ”

Activitate 5.1.10.2

PSI

Activitate 5.1.10.3

Specializare pt folos echipament.noi

Activitate 5.1.10.4

Implementare plan instruire

Activitate Angajare forta de

20

Page 21: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

5.1.11 munca suplimentaraActivitate 5.1.11.1

Angajare croitori-perioada de derulare: Luna 8 – Luna 11-durata: 10 zile-efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei-responsabil: Director RU-iesire catre „Activitatea 5.1.9”, „Activitatea5.1.10”

Activitate 5.1.11.2

Angjare desineri vestimentari

Activitate 5.1.11.3

Angajare specialisti IT

Activitate 5.2

Testarea sistemului nou

Activitate 5.2.1

Testarea instalatiilor halei de prod

-perioada de derulare: Anul I Luna 9- Anul II luna 1-durata: 10 zile-efort: 4 om x 0.45 luna = 7499.62 lei-responsabil:manager proiect-iesire catre „Activitatea 5.1.10”, „Activitatea 5.3”

Activitate 5.2.2

Testarea utilajelor

Activitate 5.2.3

Testarea sistemului de manufacturare

Activitate 5.2.4

Testarea sist.comput.de

modeleActivitate

5.2.5Testarea platformei

e-businessActivitate

5.2.6Testarea

magazinului virtualActivitate

5.2.7Tesraea personalului

Activitate 5.2.8

Testare produse noi

Activitate 5.2.9

Testarea fluxului de productie

Activitate 5.2.10

Evaluarea perform.noii unitati

de productie

Activitate 5.3

Diseminarea rezultatelor proiectului

Activitate 5.3.1

Noua organigrama de functionare a

organizatiei

-perioada de derulare: Luna 15 – Luna 24-durata: 20 zile-efort: 4 om x 0.45 luna = 7499.62 lei-responsabil: manager proiect-iesire catre „Activitatea 5.1 ”

Activitate 5.3.2

Obiective

Activitate 5.3.3

Fise de post

Activitate 5.3.4

Proceduri de activitate

21

Page 22: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Activitate 5.3.5

Criterii de evaluare

Activitate 5.3.6

Predarea gestiunii depart.

Activitate 5.3.7

Prezentarea noii facilitati de productie

Activitate 5.3.8

Prezentarea fluxului tehnologic, a

instalatii.Activitate

5.3.9Prezentarea sist. De manuf. computerizat

Activitate 5.3.10

Prezentarea platformei de

gestiune e-businessActivitate

5.3.11Prezentarea

magazinului virtualActivitate

5.3.12Prezentarea

rezult.activ comunic.Activitate

5.3.13Prezentarea noilor

echipe de prod.Activitate

5.3.14Prezentarea rezult finalizarii proiect

Rezultate:„Activitate 5.1” – „Activitate

5.3”

-raport inchiriere spatiu-raport functionare sistem de productie-raport rezultate activitati

Pachet de lucru 6

Management proiect

Activitate 6.1

Management analiza stadiul actual

-perioada de derulare: Luna 1 – Luna 3-durata: 20 zile-efort: 4 om x 0.45 luna = 7499.62 lei-responsabil: manager proiect-iesire catre „Activitatea 6.5”

Activitate 6.2

Management definirea sistem.nou

Activitate 6.3

Management proiectare sist. nou

Activitate 6.4

Management realizare sistem nou

Activitate 6.5

Management implementare

sist.nou

Activitate 6.6

Analiza dezvolt. proiectului la nivel

nat

Perioada totala: Anul I luna 4 –anul II Luna 12Durata: 320 zileEfort total :32 om x 0.45 = 46818.79 leiEfort SC MTex S.R.L.: 22 x 15 luni = 32187.92 leiEfort SC Roconf S.R.L.: 10 x 15 luni = 14630.87 lei

Activitate 6.7

Actualizare activitati/ scopuri/

22

Page 23: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

obiective Responsabil :Manager de proiectRezultate:

„Activitate 6.1” – „Activitate 6.7”

Raport finalizare proiect de investitie in tehnologie si tehnica informatica

4.2.Detaliere propunere de proiect pe pachete de lucru şi activităţi

Pachet de lucru 1

Analiza stadiului actual

Conducătorul: Director General MTex

Obiectiv: Formularea cerinţelor proiectului de investiţii

Descrierea activităţilor:

Activitate 1.1 - Analiza evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani

1.1.1 Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.

Intrări: Cifra de afaceri (Producţia vândută; Venituri din vânzarea mărfurilor);

Cheltuieli de exploatare (Cheltuieli cu materii prime; Cheltuieli cu materiale consumabile;

Cheltuieli cu personalul; Amortizări; Impozite); Cheltuieli financiare; Profit/Pierdere;

Impozitul pe profit; Randament economic (Profit net/Cifra de afaceri)

1.1.2 Obiective: realizarea raportului;

1.1.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 1

b) Durata: 3 zile

c) Efortul total: 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei

S. C. Roconf S. R. L. –

g) Raportări „Activitate 1.1”:

23

Page 24: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

- Lucrare scrisă

- Confidenţial

- Titlu: „Evoluţie profit şi pierderi 2007-2010”

- Conţinut: Analiza evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani

- Responsabil: Contabil Şef

1.1.4 Ieşire către „Activitatea 1.5”

Activitate 1.2 - Proiecţia contului profit şi pierderi pe următorii 3 ani

Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.

1.2.1 Intrări: Previziuni evoluţie: Cifra de afaceri (Producţia vândută; Venituri din

vânzarea mărfurilor); Cheltuieli de exploatare (Cheltuieli cu materii prime; Cheltuieli cu

materiale consumabile; Cheltuieli cu personalul; Amortizări; Impozite); Cheltuieli

financiare; Profit/Pierdere; Impozitul pe profit; Randament economic (Profit net/Cifra de

afaceri)

1.2.2 Obiective: realizarea raportului;

1.2.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 1

b) Durata: 3 zile

c) Efortul total: 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei

S. C. Roconf S. R. L. –

g) Raportări „Activitate 1.1”:

- Lucrare scrisă

- Confidenţial

- Titlu: „Proiecţie profit şi pierderi 2010-2013”

- Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani

- Responsabil: Contabil Şef

1.2.4 Ieşire către „Activitatea 1.5”

Activitate 1.3 - Previzionare vânzări pe următorii 3 ani

24

Page 25: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.

1.3.1 Intrări: Previziuni evoluţie cantitativă / preţ mediu: Cantitate marfă vândută

(buc); Valoare producţie vândută (lei); Mărfuri vândute (lei); Cifră de afaceri (lei);

(Se va calcula pentru o variaţie anuală a preţurilor de 7%)

1.3.2 Obiective: realizarea raportului;

1.3.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 1

b) Durata: 5 zile

c) Efortul total: 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei

S. C. Roconf S. R. L. –

g) Raportări „Activitate 1.1”:

- Lucrare scrisă

- Confidenţial

- Titlu: „Proiecţie vânzări 2010-2013”

- Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani

- Responsabil: Director Vânzări

1.3.4 Ieşire către „Activitatea 1.5”

Activitate 1.4 - Realizare studiu de piaţă şi evaluare

Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.

1.3.5 Intrări: principalele caracteristici ale pieţei interne (descriere, oportunităţi,

segmentare, mărime şi tendinţe, competiţie, consumatori, mediul de afaceri); principalele

caracteristici ale pieţei externe (descriere, oportunităţi, segmentare, competiţie,

consumatori, mediul de afaceri)

1.3.6 Obiective: realizarea studiului;

1.3.7 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 1

b) Durata: 15 zile

25

Page 26: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

c) Efortul total: 4 om x 0,14 luna = 2002.80 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 4 om x 0,14 luna = 2002.80 lei

S. C. ROCONF S. R. L. –

g) Raportări „Activitate 1.1”:

- Lucrare scrisă

- Confidenţial

- Titlu: „Studiu piaţă produse textile” - 2010”

- Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani

- Responsabil: Director Marketing

1.3.8 Ieşire către „Activitatea 1.5”

Activitate 1.5 - Realizare studiu de fezabilitate

Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.

1.3.9 Intrări: Descrierea afacerii, descrierea pieţei, previzionarea evoluţiei

vânzărilor, caracteristicile resurselor, descrierea condiţiilor interne şi externe, planul

general al proiectului, scopul proiectului, organizarea producţiei şi costurile indirecte,

analiza forţei de muncă, stabilirea conducerii proiectului, reglementarea finanţării, perioada

de realizare, succesiunea logică, managementul, cheltuieli preliminare, graficele de

realizare şi a graficelor de timp, estimarea costurilor planului de realizare a proiectului,

analiza financiară şi economică, concluzii şi recomandări.

1.3.10 Obiective: Formularea cerinţelor proiectului de investiţii;

1.3.11 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 1

b) Durata: 22 zile

c) Efortul total: 6 om x 1 luna = 2880.65 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. – 6 om x 1 luna = 2880.65 lei

S. C. Roconf S. R. L. –

26

Page 27: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

g) Raportări „Activitate 1.1”:

- Lucrare scrisă

- Confidenţial

- Titlu: „Studiu Proiect P.A.D.P.T.”

- Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani

- Responsabil: Manager proiect

1.3.12 Ieşire către „Pachet de lucru 2”

Pachet de lucru 2

Definirea sistemului nou

Conducătorul: Director General SC MTex S.R.L.

Obiectiv: Realizarea pre-propunerii proiectului

Descrierea activităţilor:

Activitate 2.1 – Analiza necesităţilor calitative şi cantitative ale produselor

1.1.5 Caracterizare: Determinarea caracteristicilor cerute de noile produse care se

vor realiza în urma implementării noilor tehnologii.

Intrări: Studiul necesităţilor calitative şi cantitative ale utilizatorilor; Analiza

calităţilor intrinseci şi extrinseci ale produselor;

1.1.6 Obiective: Determinarea specificaţiilor proiectului

1.1.7 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 2

b) Durata: 10 zile

c) Efortul total: 5om x 0,45 luna = 2441,72 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

g) SC MTex S.R.L. - 5om x 0,45 luna = 2441,72 lei

S. C. ROCONF S. R. L. –

h) Raportări „Profilul pieţei”:

27

Page 28: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

- Lucrare scrisă

- Confidenţial

- Titlu: „Specificaţii produse P.A.D.P.T.”

- Conţinut: Analiza utilizatorilor; descrierea produselor; concluzii

- Responsabil: Director marketing

1.1.8 Ieşire către „Activitatea 2.2”

Activitate 2.2 – Formularea scopului proiectului

Caracterizare: analizarea specificaţiilor tehnice şi caracteristicilor produselor,

specificitatea cerinţelor clienţilor existenţi şi a potenţialilor clienţi.

1.2.5 Intrări: Specificaţii şi desctieri tehnice ale produselor. Caracteristici

utilizatori. Cerinţe proiect. Analiza studiului de fezabilitate.

1.2.6 Obiective: stabilirea obiectivelor proiectului;

1.2.7 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 2

b) Durata: 10 zile

c) Efortul total: 2om x 0,45 luna = 1124,94 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2om x 0,45 luna = 1124,94 lei

S. C. Roconf S. R. L. –

g) Raportări „Activitate 2.2”:

- Lucrare scrisă

- Confidenţial

- Titlu: „Scopul proiectului P.A.D.P.T.”

- Conţinut: Analiza specificaţiilor produselor; Argumentaţia scopului;

Formularea obiectivelor proiectului

- Responsabil: Manager proiect

1.2.8 Ieşire către „Activitatea 2.3”

Activitate 2.3 – Analiza obiectivelor

28

Page 29: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.

1.3.13 Intrări: „Obiectivele proiectului P.A.D.P.T.”; Cerinţe şi specificaţii;

Condiţionările identificate de timp şi resurse

1.3.14 Obiective: Cuantificarea obiectivelor; Stabilirea tacticilor de

realizare a obiectivelor;

1.3.15 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 2

b) Durata: 5 zile

c) Efortul total: 4 om x 0,23 luna = 2744,07 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2 om x 0,23 luna = 1372,03 lei

S. C. Roconf S. R. L. – 2 om x 0,23 luna = 1372,03 lei

g) Raportări „Activitate 1.1”:

- Lucrare scrisă

- Confidenţial

- Titlu: „Obiective P.A.D.P.T.”

- Conţinut: Rezultatele vizate, tactici de realizare, rezultatele masurabile

- Responsabil: Manager proiect

1.3.16 Ieşire către „Activitatea 2.5”

Activitate 2.4 – Identificarea resurselor necesare

Caracterizare: Specificarea resurselor umane, financiare şi tehnice puse la

dispoziţia proiectului. Stabilirea resurselor necesare suplimentare pentru realizarea

proiectului.

1.3.17 Intrări: Cerinţe proiect, specificaţii, obiective, sursele interne de

resurse

1.3.18 Obiective: Stabilirea resurselor disponibile

1.3.19 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 2

b) Durata: 10 zile

c) Efortul total: 2 om x 0,45 luna = 1372,03 lei

29

Page 30: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 1om x 0,45 luna = 686,02 lei

S. C. Roconf S. R. L. – 1om x 0,45 luna = 686,02 lei

g) Raportări „Activitate 2.4”:

- Lucrare scrisă

- Confidenţial

- Titlu: „Resurse disponibile P.I.T.T.I.C.”

- Conţinut: Tipul şi dimensiunea resurselor necesare şi disponibile.

- Responsabil: Manager proiect

1.3.20 Ieşire către „Activitatea 2.5”

Activitate 2.5 – Realizarea pre-propunerii de proiect

Caracterizare: Realizarea pre-propunerii de proiect, argumentarea deciziei de

continuare sau de înlocuire a proiectului, realizarea schiţei de management a proiectului.

1.3.21 Intrări: Rapoartele, analizele efectuate, informaţiile obţinute.

1.3.22 Obiective: Prezentarea schiţei proiectului; Deciziei de continuare sau

inlocuire a proiectului

1.3.23 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 3

b) Durata: 10 zile

Efortul total: 4 om x 0,23 luna = 2249,88 lei

c) Parteneri: SC MTex S.R.L.

d) Activităţi caracteristice partenerilor: -

e) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. – 2 om x 0,23 luna = 1124,94 lei

S. C. Roconf S. R. L. – 2 om x 0,23 luna = 1124,94 lei

f) Raportări „Activitate 1.1”:

- Lucrare scrisă

- Confidenţial

- Titlu: „Pre-propunerea proiectului P.A.D.P.T.”

- Conţinut: Schiţa proiectului P.A.D.P.T.

30

Page 31: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

- Responsabil: Manager proiect

1.3.24 Ieşire către „Pachet de lucru 3”

Pachet de lucru 3

Proiectarea sistemului nou

Conducătorul: Managerul proiectului

Obiectiv: Realizarea pre-propunerii proiectului

Descrierea activităţilor:

Activitate 3.1 – Analiză obiective proiect

1.1.9 Caracterizare: Determinarea pachetelor de lucru şi activităţilor necesare a fi

lansate in execuţie conform cerinţelor şi specificaţiilor proiectului

1.1.10 Obiective: Identificarea activităţilor

1.1.11 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 3

b) Durata: 10 zile

c) Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei

S. C. Roconf S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei

g) Raportări „Analiză obiective proiect”:

- Pachete de lucru

- Confidenţial

- Titlu: „Pachete de lucru; Activităţi”

- Conţinut: Pachetele de lucru; activităţi; obiective; responsabilităţi

- Responsabil: Manager de proiect

1.1.12 Ieşire către „Activitatea 3.7”

31

Page 32: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Activitate 3.2 – Analiza utilizatorilor / beneficiarilor

Caracterizare: Prioritizarea necesităţilor şi aşteptărilor beneficiarilor şi

utilizatorilor finali. Stabilirea criteriilor de masurare a rezultatelor raportate.

1.2.9 Intrări: Rezultatul analizelor de piaţă, rapoartele de întâlnire cu

managementul SC MTex S.R.L. şi SC ROCONF S.R.L. S.R.L.; Lista de cerinţe şi

aşteptări formulate de beneficiari.

1.2.10 Obiective: Criterii de măsurare / proceduri de comunicare / activităţi

prioritare

1.2.11 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 3

b) Durata: 10 zile

c) Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei

S.C. Roconf S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei

g) Raportări „Analiza utilizatorilor / beneficiarilor”:

- Raport analiză

- Confidenţial

- Titlu: „Criterii, proceduri, activităţi P.A.D.P.T.”

- Conţinut: Criterii de măsurare / proceduri de comunicare / activităţi

prioritare

- Responsabil: Manager proiect

1.2.12 Ieşire către „Activitatea 3.3”

Activitate 3.3 – Analiză rezultate previzionate

Caracterizare: Determinarea nivelului de aşteptare al beneficiarilor şi al

rezultatelor previzionate

1.3.25 Intrări: P.A.D.P.T. - Criterii de măsurare / proceduri de comunicare /

activităţi prioritare

32

Page 33: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

1.3.26 Obiective: Strategie diseminare informaţii; criterii de analiză a

performanţelor activităţilor

1.3.27 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 3

b) Durata: 10 zile

c) Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei

S. C. Roconf S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei

g) Raportări „Analiză rezultate previzionate”:

- Lucrare scrisă

- Confidenţial

- Titlu: P.A.D.P.T.”– Rezultatele previzionate; criterii de performanţă

- Conţinut: Strategie diseminare informaţii; criterii de analiză a

performanţelor activităţilor

- Responsabil: Manager proiect

1.3.28 Ieşire către „Activitatea 3.7”

Activitate 3.4 – Identificarea resurselor necesare

Caracterizare: Identificarea necesităţilor de finanţare, a posibilităţii de atragere de

noi resurse, interne şi externe

1.3.29 Intrări: Listele de activităţi, cerinţele beneficiarilor, contractul de

consorţiu, contract de finanţare, surse de finanţare, organigrama SC MTex S.R.L. şi S. C.

ROCONF S. R. L. , proceduri şi fişe de post.

1.3.30 Obiective: Identificarea resurselor materiale, umane, tehnologice,

financiare, legale destinate susţinerii realizării proiectului.

1.3.31 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 3

b) Durata: 10 zile

c) Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

33

Page 34: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei

S. C. ROCONF S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei

g) Raportări „Activitate 3.4”:

- Lucrare scrisă

- Confidenţial

- Titlu: „Resurse P.A.D.P.T.”

- Conţinut: Tipul şi dimensiunea resurselor disponibile

- Responsabil: Manager proiect

1.3.32 Ieşire către „Activitatea 3.7”

Activitate 3.5 – Realizarea bugetului

Caracterizare: Planificarea resurselor financiare pentru derularea proiectului.

1.3.33 Intrări: Analiza financiară. Sursele de finanţare.

1.3.34 Obiective: Bugetul proiectului; Stabilirea bugetelor pachetelor de

lucru

1.3.35 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 4

b) Durata: 10 zile

c) Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei

S. C. ROCONF S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei

g) Raportări „Activitate 3.5”:

- Lucrare scrisă

- Confidenţial

- Titlu: „Buget P.A.D.P.T.”

- Conţinut: Bugetul P.A.D.P.T.

- Responsabil: Manager proiect

1.3.36 Ieşire către „Activitatea 3.7”

34

Page 35: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Activitate 3.6 – Elaborarea proiectului pe activităţi

Caracterizare: Dezvoltarea pachetelor de lucru pe activităţi specifice; încadrarea

activităţilor în limitele specifice de buget

1.3.37 Intrări: Pachete de lucru; Bugetul proiectului; Obiective; Rezultatele

previzionate

1.3.38 Obiective: Planificarea WP; Diagrama Gantt; Diagrama PERT;

Organigramă proiect;

1.3.39 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 4

b) Durata: 10 zile

c) Efortul total: 5om x 0.45 luna = 8962.71 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 3om x 0.45 luna = 5212.90 lei

g) S. C. Roconf S. R. L. – 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei

h) Raportări „Activitate 3.6”:

- Lucrare scrisă

- Confidenţial

- Titlu: „Planificare P.A.D.P.T.”

- Conţinut: Planificarea WP; Diagrama Gantt; Diagrama PERT; Organigramă

proiect;

- Responsabil: Manager proiect

1.3.40 Ieşire către „Activitatea 3.7”

Activitate 3.7 – Actualizarea planului pre-proiect

Caracterizare: Centralizarea datelor şi finalizarea planului de proiect

1.3.41 Intrări: Rapoartele, analizele efectuate, informaţiile obţinute.

1.3.42 Obiective: Elaborare matrice cadru logic al proiectului; Elaborare

plan de management al riscurilor; Propunere formă finală a proiectului

1.3.43 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 5

35

Page 36: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

b) Durata: 10 zile

c) Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei

S. C. ROCONF S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei

g) Raportări „Activitate 3.7”:

- Lucrare scrisă; prezentare

- Confidenţial

- Titlu: „Propunere proiect P.A.D.P.T.”

- Conţinut: P.A.D.P.T. – prezentare, business plan, matrice cadru logic; planul

de management al riscurilor; WP; prezentarea activităţilor, buget, obiective, organigrama,

proceduri

- Responsabil: Manager proiect

1.3.44 Ieşire către „Pachet de lucru 4”

Pachet de lucru 4

Realizarea sistemului nou

Conducătorul: Managerul de proiect

Obiectiv: Organizarea şi implementarea structurii de management a proiectului;

asigurarea funcţionalităţii structurii executive şi operative a proiectului

Descrierea activităţilor:

Activitate 4.1 – Implementarea organigramei

1.1.13 Caracterizare: Realizarea structurii echipei pe compartimente, linii

de producţie; Aplicarea sistemelor de comunicare şi relaţii

1.1.14 Obiective: Organizarea departamentelor; Proiectarea posturilor;

Implementarea procedurilor

1.1.15 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

36

Page 37: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

a) Perioada de derulare: Luna 4 – Luna 5

b) Durata: 44 zile

c) Efortul total: 2om x 2 luni = 12875,17 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: Delegarea managerilor responsabili cu

executarea pachetelor de activităţi; Aprobarea execuţiei bugetare conform proiectului

aprobat.

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2om x 2 luni = 12875,17 lei

S. C. ROCONF S. R. L. –

g) Raportări „Implementarea organigramei”:

- Restrictiv

- Titlu: „Implementarea organigramei”

- Conţinut: Decizii de înfiinţare departament; Decizii de înfiinţare posturi;

Rapoarte curente de activitate

- Responsabil: Manager de proiect

1.1.16 Ieşire către „Activitatea 4.2”

Activitate 4.2 – Distribuirea resurselor disponibile

Caracterizare: Distribuirea resurselor umane, materiale şi tehnologice fiecărui

departament.

1.2.13 Intrări: Organigrama, obiective specifice, resursele alocate

1.2.14 Obiective: Distribuirea resurselor conform organigramei

1.2.15 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 4

b) Durata: 10 zile

c) Efortul total: 3om x 0,45 luna = 5212.90 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

g) SC MTex S.R.L. - 3om x 0,45 luna = 5212.90 lei

S. C. Roconf S. R. L. –

h) Raportări „Distribuirea resurselor disponibile”:

37

Page 38: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

- Raport

- Confidenţial

- Titlu: „Distribuirea resurselor P.A.D.P.T.”

- Conţinut: Descriere departamente, comunicarea managementului şi a

responsabilităţilor

- Responsabil: Manager proiect

1.2.16 Ieşire către „Activitatea 4.3”

Activitate 4.3 – Alocarea resurselor suplimentare

Caracterizare: Determinarea nivelului de aşteptare al beneficiarilor şi al

rezultatelor previzionate

1.3.45 Intrări: „Resurse P.A.D.P.T.”; Bugete pachete de lucru

1.3.46 Obiective: Plan de angajări; Alocare resurse materiale şi tehnologice

suplimentare

1.3.47 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 4 – luna 5

b) Durata: 10 zile

c) Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.53 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2om x 1 luna = 3749.81 lei

S. C. ROCONF S. R. L. – 1om x 1 luna = 2286.72 lei

g) Raportări „Alocarea resurselor suplimentare”:

- Lucrare scrisă

- Confidenţial

- Titlu: Plan de angajări; Planificare alocare resurse suplimentare

- Conţinut: Planificarea activităţilor de angajare; Criteriile de angajare; Tipul

şi planificarea utilizării resurselor suplimentare

- Responsabil: Manager resurse umane

1.3.48 Ieşire către „Activitatea 4.4”

Activitate 4.4 – Implementarea procedurilor de comunicare

38

Page 39: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Caracterizare: Implementarea sistemului de raportare, prezentarea procedurilor de

comunicare şi a managementului comunicarii

1.3.49 Intrări: Organigrama, proceduri de comunicare, formate şi tipuri de

raportări, responsabilităţi

1.3.50 Obiective: Planificarea şi managementul comunicării .

1.3.51 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 4 – luna 5

b) Durata: 2 zile

c) Efortul total: 1om x 1 luna = 457.34 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. – 1om x 1 luna = 457.34 lei

S. C. Roconf S. R. L. –

g) Raportări „Activitate 4.4”:

- Fise de post, prezentarea sistemelor de raportare

- Restrictiv

- Titlu: „Comunicare P.A.D.P.T.”

- Conţinut: Fise de post, formate raportare, planificarea comunicarii

- Responsabil: Manager proiect

1.3.52 Ieşire către „Activitatea 4.7”

Activitate 4.5 – Identificarea şi planificarea acţiunilor de antrenare

Caracterizare: Identificarea necesităţilor de pregătire a personalului.

1.3.53 Intrări: Organigrama, fise de post, rezultate evaluări personal, norme

PM şi PSI

1.3.54 Obiective: Planificarea activităţilor de pregătire; Efectuarea

protecţiei muncii şi PSI

1.3.55 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 5

b) Durata: 3 zile

c) Efortul total: 5om x 0,45 luna = 1810.96 lei

39

Page 40: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 3om x 0,45 luna = 1124.94 lei

g) S. C. Roconf S. R. L. – 2om x 0,45 luna = 686.02 lei

h) Raportări „Activitate 4.5”:

- Raportări evaluare personal; Rapoarte efectuare PM şi PSI;

- Confidenţial

- Titlu: „Evaluare angajaţi P.A.D.P.T.”

- Conţinut: Rezultatele evaluărilor; lista necesităţi de antrenare identificate;

- Responsabil: Manager Resurse Umane

1.3.56 Ieşire către „Activitatea 4.7”

Activitate 4.6 – Predarea planului de activităţi pentru fiecare pachet de lucru

Caracterizare: Dezvoltarea pachetelor de lucru pe activităţi specifice; încadrarea

activităţilor în limitele specifice de buget

1.3.57 Intrări: Pachete de lucru; Bugetul proiectului; Obiective; Rezultatele

previzionate

1.3.58 Obiective: Predare Obiective; Criterii de evaluare; Planificarea

activităţilor; Buget; Responsabilităţi;

1.3.59 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a) Perioada de derulare: Luna 5

b) Durata: 3 zile

c) Efortul total: 1om x 0,14 luna = 686.02 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.

e) Activităţi caracteristice partenerilor: -

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 1om x 0,14 luna = 686.02 lei

g) S. C. Roconf S. R. L. –

h) Raportări „Activitate 4.6”:

- Lucrare scrisă

- Restrictiv

- Titlu: „Predare pachete de lucru şi activităţi P.A.D.P.T.”

40

Page 41: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

- Conţinut: Pachete de lucru; Bugetul proiectului; Obiective; Rezultatele

previzionate

- Responsabil: Manager proiect

1.3.60 Ieşire către „Pachet de lucru 5”

Pachet de lucru 5

Implementarea sistemului nou

Conducătorul: Managerul de proiect

Obiectiv: Implementarea proiectului, conform cu obiectivele stabilite

Descrierea activităţilor: Derularea pachetelor de lucru; Urmărirea activităţilor;

Îndeplinirea obiectivelor; Respectarea bugetelor

Activitate 5.1 – Deschiderea unei noi hale de producţie

1.1.17 Caracterizare: Închirierea halei, amenajarea şi organizarea spaţiului

de producţie conform noilor activităţi specificate în obiectivelor proiectului.

1.1.18 Obiective: Închirierea halei; Realizarea proiectului de amenajare;

Amenajarea spaţiului; Organizarea fluxului de producţie

1.1.19 Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

Activitate 5.1.1 Contractarea spatiului

Activitate 5.1.1.1 Selectarea furnizorilor

Activitate 5.1.1.2 Vizualizarea spaţiilor

Activitate 5.1.1.3 Negocierea contractelor

Activitate 5.1.1.4 Inchirierea spatiului

Perioada de derulare: Luna 4 – luna 7

Durata: 10 zile

Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei

Raport închiriere spaţiu (restrictiv)

- Conţinut: Locaţie, facilităţi, acces, durata contract, valoare contract

- Responsabil: Director Achiziţii

Ieşire către „Activitatea 5.1.2”

41

Page 42: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Activitate 5.1.2 Realizarea proiectului de amenajare

Activitate 5.1.2.1 Contractare proiectant

Activitate 5.1.2.2 Formularea cerinţelor

Activitate 5.1.2.3 Realizare proiect de amenajare

Activitate 5.1.2.4 Realizare caiet de sarcini pentru contractare furnizor

amenajare

Perioada de derulare: Luna 8

Durata: 10 zile

Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei

Proiect de amenajare (restrictiv)

- Conţinut: Deviz lucrări amenajare, instalaţii, îmbunătăţiri; necesar

achiziţionare mobilier specific

- Responsabil: Director Administrativ

Ieşire către „Activitatea 5.1.3”

Activitate 5.1.3 Amenajarea spaţiului

Activitate 5.1.3.1 Contractare furnizori

Activitate 5.1.3.2 Formularea cerinţelor

Activitate 5.1.3.3 Realizare amenajare

Activitate 5.1.3.4 Recepţia lucrărilor

Perioada de derulare: Luna 9 – luna 10

Durata: 10 zile

Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei

Raport finalizare amenajare (restrictiv)

- Conţinut: Fişe de gestiune, planurile facilităţii, raportare derulare buget

amenajare

- Responsabil: Director Administrativ

Ieşire către „Activitatea 5.1.4”

Activitate 5.1.4 Organizarea spaţiului de producţie

Activitate 5.1.4.1 Proiectarea spaţiului de producţie (tip flux)

Activitate 5.1.4.2 Organizarea fluxului de producţie

Activitate 5.1.4.3 Amenajarea fluxului de producţie

42

Page 43: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Activitate 5.1.4.4 Amenajarea spaţiilor funcţionale

Activitate 5.1.4.5 Recepţia gestiunilor departamentale

Perioada de derulare: Luna 11 – luna 12

Durata: 22 zile

Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei

Raport finalizare organizare spaţiu de producţie (restrictiv)

- Conţinut: Fişe de gestiune, planurile facilităţii, raportare derulare buget

amenajare

- Responsabil: Director Producţie

- Ieşire către „Activitatea 5.2”

Activitate 5.1.5 Achiziţionare echipamente şi utilaje

Activitate 5.1.5.1 Selectarea furnizorilor

Activitate 5.1.5.2 Negocierea contractelor

Activitate 5.1.5.3 Achiziţionare maşini de multiplicare rapidă

Activitate 5.1.5.4 Achiziţionare maşină de prototipare rapidă

Activitate 5.1.5.5 Achiziţionare sistem de manufacturare

Activitate 5.1.5.6 Achiziţionare echipamente realizare modele digitale

Activitate 5.1.5.7 Achiziţionare tehnică de calcul

Perioada de derulare: Luna 4 – luna 7

Durata: 10 zile

Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei

Raport Achiziţii echipamente şi utilaje (restrictiv)

- Conţinut: Listă echipamente achiziţionate; incardare buget; servicii service

şi postachiziţie incluse;

- Responsabil: Director Achiziţii

- Ieşire către „Activitatea 5.1.4”

Activitate 5.1.6 Implementare sistemelor de manufacturare computerizat,

realizare modele, soluţie e-business

Activitate 5.1.6.1 Selectarea furnizorilor de servicii IT

Activitate 5.1.6.2 Negocierea contractelor

Activitate 5.1.6.3 Executare reţea informatică

Activitate 5.1.6.4 Implementarea sistemului de manufacturare computerizat

43

Page 44: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Activitate 5.1.6.5 Implementarea sistemului computerizat de realizare modele si

broderii

Activitate 5.1.6.6 Implementarea sistemului e-business

Perioada de derulare: Luna 8 – luna 12

Durata: 10 zile

Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei

Raport implementare sisteme computerizate (restrictiv)

- Conţinut: Derularea activităţilor, descrierea facilităţilor şi performanţelor;

încadrare buget

- Responsabil: Director IT

- Ieşire către „Activitatea 5.1.4”; „Activitatea 5.2”

Activitate 5.1.7 Operaţionalizarea magazinului virtual

Activitate 5.1.7.1 Proiectarea platformei

Activitate 5.1.7.2 Dezvoltarea modulelor funcţionale

Activitate 5.1.7.3 Realizarea interfeţei grafice

Activitate 5.1.7.4 Realizarea / implementarea bazei de date

Activitate 5.1.7.5 Publicarea

Perioada de derulare: Luna 8 – luna 9

Durata: 10 zile

Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei

Raport operaţionalizare magazin virtual (restrictiv)

- Conţinut: Descrierea platformă, module funcţionale, facilităţi administrative

şi funcţionale

- Responsabil: Director IT

- Ieşire către „Activitatea 5.1.8”; „Activitatea 5.2”

Activitate 5.1.8 Promovare şi comunicare

A

ctivitate 5.1.8.1 Elaborarea strategiilor şi tehnicilor de comunicare

Activitate 5.1.8.2 Realizare bază de date clienţi

Activitate 5.1.8.3 Realizarea ofertei comerciale

44

Page 45: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Activitate 5.1.8.4 Realizare broşură de prezentare companie

Activitate 5.1.8.5 Diseminarea informaţiilor

Perioada de derulare: Anul I luna 11 – Anul II luna 12

Durata: conform planului de marketing

Efort alocat proiectului: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei

Raport marketing - comunicare P.A.D.P.T.”(restrictiv)

Materiale de promovare (public)

- Conţinut: Planificare acţiuni de promovare şi comunicare, internă şi externă

- Responsabil: Director Marketing

- Ieşire către „Activitatea 5.3”

Activitate 5.1.9 Organizare proiect

Activitate 5.1.9.1 Organizarea departamentelor

Activitate 5.1.9.2 Posturi

Activitate 5.1.9.3 Proceduri

Activitate 5.1.9.4 Incadrarea personalului pe posturi

Perioada de derulare: Luna 10 – luna 12

Durata: 10 zile

Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei

Implementare organigrama, posturi, actualizare / predare fişe de post, încadrare

personal (restrictiv)

- Conţinut: Prezentare organigramă, definire posturi, fişe de post

- Responsabil: Director Resurse Umane

- Ieşire către „Activitatea 5.1.10”; „Activitatea 5.1.11”; „Activitatea 5.2”

Activitate 5.1.10 Antrenare / pregătire forţă de muncă

Activitate 5.1.10.1 Protecţia muncii

Activitate 5.1.10.2 PSI

Activitate 5.1.10.3 Planificare specializare pentru folosirea noilor echipamente

şi utilaje

Activitate 5.1.10.4 Implementare plan de instruire

Perioada de derulare: Luna 12 – luna 14

Durata: 10 zile

45

Page 46: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Efort: 4om x 0,45 luna = 7499.62 lei

Posturi, predare fişe de post, încadrare personal (restrictiv)

- Conţinut: Implementare posturi, fişe de post, execuţie plan pregătire

- Responsabil: Director Resurse Umane

- Ieşire către „Activitatea 5.2”

Activitate 5.1.11 Angajarea forţei de muncă suplimentare, necesare

Activitate 5.1.11.1 Angajare croitori

Activitate 5.1.11.2 Angajare desineri vestimentari

Activitate 5.1.11.3 Angajare specialisti IT si utilaje

Activitate 5.1.11.4 Angajare personal auxiliar

Perioada de derulare: Luna 8 – luna 11

Durata: 10 zile

Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei

Raport angajare personal (restrictiv)

- Conţinut: Nivelul de acoperire al necesarului, nivelul de pregătire, necesităţi

de specializare

- Responsabil: Director Resurse Umane

- Ieşire către „Activitatea 5.1.9”; „Activitatea 5.1.10”

Activitate 5.2 Testarea sistemului nou

Activitate 5.2.1 Testarea instalaţiilor halei de producţie

Activitate 5.2.2 Testarea utilajelor

Activitate 5.2.3 Testarea sistemului de manufacturare

Activitate 5.2.4 Testarea sistemului computerizat de realizare a modelelor

Activitate 5.2.5 Testarea platformei e-business

Activitate 5.2.6 Testarea magazinului virtual

Activitate 5.2.7 Testarea personalului

Activitate 5.2.8 Testare produse noi

Activitate 5.2.9 Testarea fluxului de producţie

Activitate 5.2.10 Evaluarea performanţelor noii unităţi de producţie

Perioada de derulare: Anul I luna 9 – anul 2 luna 1

Durata: 10 zile

Efort: 4om x 0,45 luna = 7499.62 lei

46

Page 47: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Raport funcţionare sistem producţie (restrictiv)

- Conţinut: Descrierea performanţelor noii capacităţi de producţie,

compararea rezultatelor reale cu cele aşteptate, sugestii de îmbunătăţire a productivităţii

- Responsabil: Manager proiect

- Ieşire către „Activitatea 5.1.10”; „Activitatea 5.3”

Activitate 5.3 Diseminarea rezultatelor proiectului

Activitate 5.3.1 Noua organigrama de funcţionare a organizaţiei

Activitate 5.3.2 Obiective

Activitate 5.3.3 Fise de post

Activitate 5.3.4 Proceduri de activitate

Activitate 5.3.5 Criterii de evaluare

Activitate 5.3.6 Predarea gestiunii departamentale

Activitate 5.3.7 Prezentarea noii facilităţi de producţie

Activitate 5.3.8 Prezentarea fluxului tehnologic, a instalaţiilor şi a utilajelor

Activitate 5.3.9 Prezentarea sistemului de manufacturare computerizat

Activitate 5.3.10 Prezentarea platformei de gestiune e-business

Activitate 5.3.11 Prezentarea magazinului virtual

Activitate 5.3.12 Prezentarea rezultatelor activităţilor de comunicare şi

promovare

Activitate 5.3.13 Prezentarea noilor echipe de producţie

Activitate 5.3.14 Prezentarea rezultatelor finalizării proiectului

Perioada de derulare: Luna 15 – luna 24

Durata: 20 zile

Efort: 4om x 0,45 luna = 7499.62 lei

Raportari rezultate activităţi (restrictiv)

- Conţinut: Noua organigrama de funcţionare; Prezentarea fluxului tehnologic; Rezultatele implementării noilor tehnologii; Rezultatele activităţilor de comunicare; Noile echipe de producţie

- Responsabil: Manager proiect

Ieşire către „Activitatea 5.1”

a) Perioada de derulare: Anul 1 luna 4 – anul 2 luna 12

b) Durata: 320 zile

c) Efortul total: 32 om x 15 luni = 46818,79 lei

d) Parteneri: SC MTex S.R.L.; S. C. Roconf S. R. L.

47

Page 48: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

e) Activităţi caracteristice partenerilor: Supravegherea derulării pachetelor de

lucru, a execuţiei bugetului. Derogarea de la îndatoririle curente al personalului operativ,

tehnic şi al managementului implicat în derularea proiectului. Suport decizional activ.

f) Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. – 22 om x 15 luni = 32187,92 lei

S. C. Roconf S. R. L. – 10 om x 15 luni = 14630,87lei

g) Raportări „Raport finalizare proiect „P.A.D.P.T.”

- Restrictiv

- Titlu: „Raport finalizare proiect „P.A.D.P.T.”

- Conţinut: prezentarea domeniului produselor birotice; analiza modului de desfăşurare a activităţilor; analiza financiară a contractului – execuţie buget; realizarea obiectivelor; prezentarea planului proiectului; descrierea produselor rezultate, a tehnologiilor integrate în fluxul de producţie; prezentarea efortului de resurse umane, materiale şi financiare; drepturi de exploatare a drepturilor de proprietate asupra rezultatelor proiectului; efectele economice ale proiectului (profit, dezvoltarea capacităţilor de producţie, specializarea personalului, organizarea companiei); acordul de finalizare a proiectului

- Responsabil: Manager de proiect

4.3 MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Capacitate de management a SC MTex S.R.L. (organizaţia promotoare)

Activitatea societăţii SC Mtex SRL constă în obtinerea de comenzi ferme în

domeniul confectiilor textile urmată de supervizarea tehnică şi calitativă în toate etapele

procesului de fabricaţie: de la recepţia materiei prime până la livrarea produselor finite.

Este o companie cu o vasta experienta in domeniul producerii de textile.Organizaţia

dispune de un atelier de creatie şi de 2 hale de productie si prelucrare a produselor textile

unde sunt produse comenzi de tip unicat sau în serie mică, care sunt livrate direct clienţilor,

distribuitorilor sau organizaţiilor partenere. MTex S.R.L. are o experienţă de zece ani pe

piaţa de produse textile, în momentul de faţă prezentându-se ca o organizaţie solidă,

profitabilă aflată într-o creştere evidentă a cotei pe piaţa pe care activează. Organizaţia este

structurată divizionar, subordonate Directorului General, fiecare divizie subordonând

departamentele funcţionale specifice activităţii pe care o gestionează.

Structura managementului companiei este formată din Director General

(experienţă în management de 10 ani), Directorul Comercial (experienţă în management de

48

Page 49: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

8 ani), Directorul de Producţie (experienţă în management de 10 ani), Directorul

Administrativ(experienţă în management de 5 ani), Directorul de Achiziţii (experienţă în

management de 9 ani), Directorul de vâzări (experienţă în management de 8 ani),

Directorul de Marketing (experienţă în management de 5 ani), Director Creaţie

Vestimentară (experienţă în management de 8 ani), Contabil Şef (experienţă în

management de 10 ani). Celelalte departamente având la conducere specialişti în activitatea

pe care o supervizează, cu experienţe în activitate cuprinse între 6 şi 9 ani. Numărul de

angajaţi ai companiei este de 41 de persoane, din care 20 lucrează au activitate direct

productivă, 9 angajaţi fac parte din dispozitivul comercial şi 8 persoane desfăşoară

activităţi în zona administrativă.

Fig.1 – Organigrama organizaţiei promotoare

Organizarea şi structura de management a proiectului

Organizaţia promotoare (MTex S.R.L.) şi partenerul său din consorţiul de proiect

(SC Roconf S.R.L. S.R.L.) au optat, în urma consultărilor cu managerul de proiect, pentru

o structură matriceală, considerându-se ca fiind cea mai potrivită alegere pentru

eficientizarea activităţilor care urmează a fi derulate, facilitând o mai bună implicare

resurselor manageriale ale celor două companii şi care oferă perspectiva unei mai bune şi

mai atente coordonări a dispozitivelor funcţionale ale proiectului din partea managerului de

proiect.

Organigrama prezentată permite definirea clară a rolurilor, responsabilităţilor şi

răspunderii în cadrul structurii; împlementarea acesteia va fi însoţită de proceduri şi

49

Director General

Comercial Producţie Administrativ

Achiziţii Vâzări Marketing Contabilitate Logistică Întreţinere

Atelier Finisaje Creaţie

Page 50: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

reglementări care să permită definirea oricăror structuri temporare necesare derulării

optime a activităţilor definite.

ig.2 – Organigrama

Metodologia folosită:

Grafice GANT şi PERT

Pentru managementul P.A.D.P.T. s-a decis folosirea metoda sistemului logic care

presupune construirea proiectului în jurul obiectivelor, într-o manieră sistematică,

determinarea relaţiilor cauzale între diferitele niveluri acestora şi posibilitatea de a verifica

îndeplinirea obiectivelor.

Prin menţionarea indicatorilor de măsurare stabiliţi, a surselor şi factorilor de risc

din cadrul proiectului şi prin planificarea riguroasă a resurselor financiare, umane, tehnice

şi de timp, prin aplicarea acestei metode se cresc considerabil şansele de succes ale

proiectului.

Matricea logică a proiectului P.A.D.P.T. este prezentată în capitolul 10 şi

constituie baza creării bugetului, repartizarea responsabilităţilor, crearea graficului de

execuţie, a planului de monitorizare a implementării, ajută la clarificarea scopului şi oferă

suport de comunicare între factorii de decizie responsabili cu derularea proiectului.

50

Consiliul

Director

Director

General

Manager de

proiect

Director Tehnic

Director Achiziţii

Director Vânzări

Director Cercetare

Director IT

Director Administr

ativDeparta

ment Tehnic

Departament

Achiziţii

Departament

Vânzări

Departament

Cercetare

Departament IT

Departament

Administrativ

Director Resurse Umane

Departament Resurse Umane

Director Marketing

Departament

Marketing

Contabil Şef

Departament

Contabilitate

Comisia de

arbitraj

Director General Omnia

s.r.l.

Page 51: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

51

Page 52: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Estimările contribuţiilor tehnice în domeniul specific al proiectului

Principalele efecte rezultate ca urmare a implementării proiectului P.A.D.P.T.

rezultă în tehnologizarea fluxului tehnologic aplicat liniei de producţie, care vor concretiza

în creşterea rentabilităţii prin scăderea cheltuielilor de producţie, a optimizării timpului de

producţie, creşterii calităţii produselor, diversificării gamei de produse care poate fi

executată şi în special creşterii satisfacţiei clienţilor. Calităţile echipamentelor şi utilajelor

integrate fluxului de producţie permit implementarea unui sistem al calităţii care să

faciliteze deschiderea unor pieţe la nivel european şi să permită dezvoltarea companiei

conform standardelor europene. Concomitent cu realizarea investiţiei, organizaţia va

facilita creştrea nivelului de pregătire profesională şi specializarea personalului propriu,

aceasta consituind o necesitate absolută conform obiectivelor stabilite ale proiectului.

Prin creşterea calităţii forţei de muncă se obţin premisele dezvoltării iniţiativei în

zona de cercetare-dezvoltare ceea ce va permite accesul mai facil al specialiştilor la

dezvoltarea domeniului produselor de birotică, la recunoaşterea internă şi internaţională ca

urmare a progreselor datorate implementării noilor tehnologii.

Comitetul de decizie

Comitetul de decizie al P.A.D.P.T. este format din directorii generali ai

organizaţiilor consorţiului şi sunt persoane de contact ale organizaţiilor partenere:

SC MTex S.R.L. – Director General Andrei POPESCU

S. C. Roconf S. R. L. – Director General Ion STANCIU

Comitetul de decizie raportează consiliilor de administraţie ale celor două

companii.

Principalul scop al Comitetului de decizie este de a supraveghea proiectul

P.A.D.P.T. în toate etapele pe care acesta le parcurge conform cu obiectivele şi indicatorii

stabiliţi. Comitetul de decizie este implicat în toate etapele ciclului de viaţă al proiectului,

astfel: În perioada de elaborare sprijină echipa proiectului în formularea propunerii finale

ale proiectului, acordând tot suportul necesar pentru informarea corectă şi completă a

managerului şi a echipei de proiect, analiza situaţiei existente şi a scopurilor proiectului,

formularea specificaţiilor, obiectivelor, stabilirea priorităţilor, definirea ideii proiectului.

52

Page 53: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

De asemenea, se consultă cu potenţiali beneficiari, participă la obţinerea finanţării externe

şi avizează trecerea proiectului în etapa superioară.

În următoarea etapă, Comitetul de decizie participă activ la definirea formei finale

prin formularea şi aprobarea obiectivelor proiectului, a rezultatelor şi indicatorilor de

măsurare, distribuţia resurselor, conceperea proiectului pe activităţi şi planificarea

temporală a acestora. Prin avizarea formei finale a proiectului de către Comitetul de

decizie, echipa de proiect poate demara activităţile de implementare a proiectului

P.A.D.P.T.

Pe parcursul derulării proiectului, Comitetul de decizie monitorizează activităţile

programate, primeşte rapoartele curente, identifică problemele şi intervine activ pentru

soluţionarea acestora. Suportul oferit echipei de proiect este permanent şi constă în

mobilizarea şi motivarea resurselor, supravegherea fluxului informaţional şi al comunicării,

precum şi prin evaluare şi analiză permanentă a evoluţiei proiectului. La finalizarea

proiectului, Comitetul de decizie este răspunzător pentru evaluarea obiectivelor şi a

rezultatelor, formularea concluziilor şi identificarea celor mai bune soluţii pentru proiectele

viitoare.

Rezolvarea conflictelor

Rezolvarea conflictelor este estenţială pentru menţinerea continuităţii proiectului

şi a mediului favorabil de muncă. Conflictele vor fi rezolvate pe cale amiabilă, abordarea

acestora conform principiilor managementului conflictelor fiind calea recomandată pentru

acest proiect. Pentru aceasta, managerul de proiect are sarcina de a prezenta de la început

căile prin care fiecare membru al echipei de proiect şi personalului executant le are la

dispoziţie pentru evitarea escaladării oricăror disensiuni, posibilitatea de a apela la mediere

sau, în ultimă instanţă la Comisia de arbitraj. De asemenea, fiecare manager implicat în

proiect trebuie să informeze subordonaţii de riscurile pe care un conflict le poate genera.

Urmărirea activităţilor

Urmărirea activităţilor se face nemijlocit de către responsabilii desemnaţi. Pentru

fiecare activitate s-a elaborat descrierea, lista de obiective şi metoda de urmărire. Pe

parcursul înaintării activităţii sunt prevăzute rapoarte de informare, operaţionale şi de

finalizare, tipul raportului, nivelul de diseminare şi responsabilul de efectuarea acestuia.

53

Page 54: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Împreună cu descrierea caracteristicilor activităţii, responsabilul activităţii va elabora

obiectivele activităţii, rezultatele acesteia, criteriile de evaluare, momentele de raportare,

desfăşurarea temporală, execuţia bugetară, resursele implicate şi nevoile suplimentare,

suportul informaţional de care activitatea are nevoie, metodele de diminuare a riscurilor,

sistemul de consultare şi necesităţile de antrenare.

Pe lângă raportul de finalizare, la terminarea activităţii se va face predarea ieşirilor

rezultatelor acesteia către beneficiarii activităţii depuse. La nivelul proiectului, urmărirea

activităţilor se face cu ajutorul graficului de planificare (GANT) şi a graficului de

dependenţă dintre acestea (PERT).

Evaluarea activităţilor

Strategia de evaluare este elaborată în jurul obiectivelor şi rezultatelor aşteptate

ale proiectului P.A.D.P.T. Conform construcţiei, proiectul este elaborat într-o succesiune

de planuri de activităţi, fiecare dintre acestea având obiective şi sisteme de evaluare proprii

care generează obiective şi criterii de evaluare pentru fiecare activitate în parte.

Acest principiu obligă la formularea clară a desfăşurătoarelor planurilor delucru,

distribuirea responsabilităţilor, punctelor de măsurare şi raportare, sistemului de

monitorizare, control şi evaluare a lucrărilor şi activităţilor aflate în execuţie.

Criteriile de evaluare activităţi:

o Conformitatea în raport cu obiectivele proiectului

o Calitatea managementului

o Organizarea şi planificarea activităţii

o Stabilirea responsabilităţilor şi obiectivelor

o Calitatea metodelor, sistemul de indicatori pentru măsurarea rezultatelor

activităţii

o Competenţa echipei

o Respectarea bugetului alocat

o Planificarea resurselor materiale şi financiare implicate

o Optimizarea costurilor

54

Page 55: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

o Respectarea calităţii şi a parametrilor tehnici ceruţi de beneficiarul activităţii

Rezultatele obţinute prin finalizarea proiectului se constituie în puncte tari ale

companiei promotoare, pot contura oportunităţi care trebuie exploatate în beneficiul

partenerilor consorţiului.

De asemenea, experienţa acumulată în urma derulării proiectului, acţiunile de

specializare a personalului de exploatare şi oportunitatea demarării de activităţi de

cercetare-dezvoltare oferă posibilităţi de creştere a reputaţiei organizaţiei în mediile sale

economice, sociale şi tehnice.

Strategia de diseminare dezvoltată în cadrul proiectului relevă oportunităţile pe

care investiţia le oferă pe cele două direcţii, internă şi externă.

Strategia de diseminarea internă exploatează potenţialul de creştere, prin

evidenţierea, îmbunătăţirea şi propagarea cunoştinţelor şi rezultatelor acumulate în aria

tehnică, de producţie, economică, cercetare-dezvoltare şi organizaţională. Produsele de

diseminare internă sunt:

Documentaţia tehnică de exploatare – este baza transmiterii know-how-ului acumulat, a

sesiunilor de pregătire interă şi permite integrarea profesională rapidă a noilor angajaţi.

Favorizează implementarea de noi proiecte conexe de dezvoltare.

Proceduri de lucru – optimizează procesul de producţie şi permite accesul la

randamentele vizate.

Formulare de calcul economic – ca rezultat al monitorizării integrale a procesului de

producţie, permite îmbunătăţirea performaţelor economice prin scăderea costurilor şi

maximizarea profitului.

Organigrama, fişe de post, criterii de evaluare profesională – optimizarea activităţii şi

proceselor organizaţionale, implementarea unui sistem de control al calităţii corespunzător,

deschide oportunităţi de dezvoltare organizaţională şi relevă direcţii de dezvoltare

provesională pe toate segmentele organizaţionale conform cu strategia şi obiectivele

companiei.

Materiale de promovare internă – creşterea coeziunii sociale interne, formarea unei

culturi organizaţionale în acord cu misiunea şi valorile companiei, încurajarea personalului

de a acţiona în direcţia îndeplinirii obiectivelor curente.

55

Page 56: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Strategia de disemniare externă este elaborată pentru maximizarea contactelor

cu piaţa şi mediul organizaţiei – mediul tehologic, social, economic şi de afaceri. În funcţie

de publicul vizat, produsele şi acţiunile vizate pentru disemniare externă sunt:

Clienţi – descrieri de produs, certificate de calitate, reclamă, publicitate, participare la

târguri şi evenimente

Parteneri de afaceri – materiale de promovare a organizaţiei, prezentări de produse şi

tehnologii, întâlniri, work-shop-uri, participarea la evenimente de profil, suport de

marketing pentru canalul de distribuţie

Publicul companiei – site web de prezentare a comapniei, organizarea şi sponsorizarea de

evenimente locale, materiale publicitare, organizarea de întâlniri, sesiuni de pregătire,

suport pentru oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ liceal de profil

Mediul de afaceri – participarea la seminarii, prezentări ale companei.

Mediul tehnologic şi de specialitate – publicare de articole şi interviuri în reviste de

specialitate, organizarea sau participarea la seminarii tehnice, organizarea de întâlniri cu

furnizorii de tehnologie.

Beneficiile pentru segmentul economic în care activează SC MTex S.R.L. sunt:

Creşterea competitivităţii, aportul de cunoştinţe tehnice de specialitate, crearea de noi

locuri de muncă, posibilitatea de creştere economică şi rentabilizare a sectorului local al

industriei textile, aportul organizaţiei promotoare la dezvoltarea socio-economică locală,

conservarea mediului, ca urmare a calităţilor intrinseci ale tehnologiei implementate,

imbunatatirea cotei de piata, posibilitatea de a realiza produse noi, la comanda, de serie

unicat, mica sau medie, de a schimba rapid produsul aflat in productie, scaderea

considerabila a pierderilor si a costurilor de productie, datorita automatizarii unor

operatiuni, avantajul oferit de o investitie care respecta cerintele de protectie a mediului

inconjurator, optimizeaza consumul de energie, economisirea resurselor angajate in

productie, posibilitatea de a supraveghea si optimiza procesul de productie pe toata durata

acestuia, din momentul lansarii comenzii si pana la receptia marfurilor la client.

Avantajele produsului final al P.A.D.P.T. sunt: tehnologizarea şi automatizarea liniei de

producţie, creşterea capacităţii de producţie, fiabilitatea procesului tehnologic, transformarea

organizaţională , creşterea rentabilităţii şi eficienţei, specializarea forţei de muncă.

Căile de exploatare a rezultatelor investiţiei efectuate prin proiectul P.A.D.P.T. sunt:

Creşterea volumului vânzărilor, prin exploatarea capacităţii de producţie şi scăderea costurilor;

56

Page 57: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

creşterea cotei de piaţă, ca urmare a creşterii cifrei de afaceri şi abordării de noi segmente

de piaţă; creştera profitabilităţii, rezultat din creşterea valorii adăugate a produsului;

creştera numărului de clienţi, datorită redimensionării ofertei comerciale

Aceste rezultate deschid oportunităţi ale prezenţei membrilor consorţiului pe piaţa

pe care aceştia activează şi permit exploatarea performanţei companiei în direcţia

dezvoltării, cercetării, creşterea calităţii şi imaginii în mediul organizaţional. În cadrul

proiectului, managerul de proiect are obligaţia de a elabora, propune şi prezenta spre

analiză „Planul de implementare tehnologică”.

Acesta conţine sugestii şi paşi logici care conduc la exploatarea deplină a

avantajelor obţinute pe parcursul derulării programului P.A.D.P.T. dar şi a celor care se

desprind ulterior finalizării, pe direcţiile comercial, cercetare-dezvoltare, marketing, relaţii

publice, dezvoltare organizaţională. „Planul de implementare tehnologică” are un regim

confidenţial şi este prezentat Consiliului de administraţie al orgaizaţiei promotoare.

S. C. Roconf S. R. L. este principalul partener al organizaţiei promotoare (SC

MTex S.R.L.) care are asigurată exploatarea unor rezultate conform contractului de

consorţiu. Datorită specificului activităţii şi performanţelor companiei, S. C. ROCONF S.

R. L. a fost cooptat ca partener pentru:

proiectarea, achiziţionarea, implementarea şi dezvoltarea sistemului

informatic,

informatizarea şi automatizarea liniei de producţie,

implementarea sistemului de manufacturare computerizat,

organizarea sistemului informatic de realizare modele,

achiziţionarea şi instalarea software-ului necesar,

angajarea personalului de specialitate, antrenarea operatorilor şi

specialiştilor în folosirea echipamentelor.

De asemenea, partenerul este contractat pentru întreţinerea echipamentelor pe

perioada de garanţie. Rezultatele directe ale segmentului de proiect alocat partenerului sunt

disponibile pe perioada derulării contractului în scopuri comerciale sau experimentale

conform condiţiilor agreate.

Alături de acestea, se adaugă rezultatele exploatabile în urma experienţei

participării ca partener, implicarea în organismele de decizie ale consorţiului, accesul la

57

Page 58: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

informaţiile şi rapoartele cu regim public, restrictiv sau confidenţial generate de activităşile

proiectului.

Datorită perspectivelor pe care finalizarea cu succes a proiectului P.A.D.P.T. le

deschide, rezultatele acestuia pot fi exploatate în exteriorul organizaţiei.

Metode de monitorizare şi raportare

Strategia de monitorizare a activităţilor se subordonează obiectivelor proiectului şi

are rolul de a asigura desfăşurarea proiectului conform planificării, obţinerea rezultatelor

vizate, eliminarea situaţiilor de risc şi intervenţia eficientă pentru optimizarea costurilor sau

prevenirea întârzierilor. Aceasta pune la dispoziţia factorului decizional informaţiile şi

feedback-ul în timp util intervenţiei optime la nivel formal (decizie, plan, adaptare) sau

informal (consultare, mediere, suport). Metoda principală folosită pentru asigurarea

monitorizării este raportul (de stare, de evoluţie, de finalizare, de semnalizare, de

informare).

Rapoartele au mai multe regimuri de diseminare (public, restrictiv şi

confidenţial) . O altă metodă este controlul, care are rolul de a analiza desfăşurarea

activităţii, măsurarea parametrilor de evaluare, gradul de îndeplinire a obiectivelor,

execuţia şi incadrarea bugetară, determinarea eventualelor surse de neconformitate şi

corectarea acestora.

Obiectivele fiecărei actiuni de monitorizare sau control sunt: Indeplinirea obiectivelor;

prevenirea neconformităţilor; inlăturarea cauzelor care pot determina incertitudini; măsurarea

performanţei activităţii controlate/monitorizate; inlăturarea surselor de risc; aplicarea de

corecţii; verificarea termenelor; verificarea calităţii.

Managementul proiectului – activităţi permanente:

- Actualizare activităţi / scopuri / obiective- Analiza informaţii- Analiza resurselor disponibile- Analiza surselor de risc- Antrenare / pregătire forţă de muncă- Evaluare- Control- Decizie

58

Page 59: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

- Delegare responsabilităţi / răspunderi- Dezvoltarea competenţelor- Diminuarea riscurilor- Gestionarea resurselor disponibile- Identificare ameninţări şi oportunităţi- Identificarea necesităţilor de pregătire- Intocmire / actualizare proceduri- Monitorizare activităţi- Monitorizare execuţie buget- Monitorizare piaţă produse birotică internaţională- Monitorizare piaţă produse birotică naţională- Motivarea personalului- Organizarea activităţii- Planificarea resurselor- Raportare / Comunicare / Informare- Rezolvarea conflictelor

Evaluarea rezultatelor

Evaluarea rezultatelor are loc în două etape. În prima etapă se compară nivelul de

îndeplinire al obiectivelor, conform specificaţiilor proiectului, iar în etapa a doua,

concordanţa dintre rezultatele aşteptate şi cele reale, conform indicatorilor stabiliţi.

Creşterea volumului de producţie cu 30%

Cantitatea de mărfuri vândute cu 60%

Gradul de utilizare al investiţiei 80%

Creşterea cifrei de afaceri 45%

Creşterea profitului net 25%

Proceduri de respectare a dreptului intelectual

Utilajele şi echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului sunt proprietatea SC

MTex S.R.L., conform contractului de vânzare-cumpărare, aceasta putând exploata în

beneficiul propriu toate produsele realizate cu aceste echipamente.

Programele aferente sistemului informatic sunt utilizabile sub licenţa

producătorului, în acord cu legile internaţionale de protecţie a dreptului intelectual.

Licenţele programelor sunt în proprietatea SC MTex S.R.L.

În ceea ce priveşte dreptul de proprietate industrială şi intelectuală a rezultatelor

proiectului P.A.D.P.T., dreptul la publicitate şi confidenţialitate, clauzele contractuale

59

Page 60: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

încheiate între membrii consorţiului menţionează regimul acestor proprietăţi, precum şi

măsurile de protecţie negociate între cei doi contractanţi.

Managementul echipei de proiect

Echipa de proiect este construită în jurul pachetelor de lucru şi are ca resurse

principale pentru planificarea organizaţională obiectivele proiectului, lista de activităţi,

managementul şi personalul celor două companii ale consorţiului.

Avantajele acestei strategii sunt gradul de coeziune internă a echipelor,

ataşamentul faţă de proiectele organizaţiilor şi finanţarea celei mai mari părţi a cheltuielilor

cu personalul. Planificarea organizaţională este în sarcina managerului de proiect şi are ca

obiective principale obţinerea flexibilităţii, conform structurii matriceale a managementului

proiectului, exploatarea abilităţilor şi calităţilor profesionale ale personalului, identificarea

şi corectarea aspectelor care pot influenţa negativ desfăşurarea proiectului.

Planificarea organizaţională trebuie să răspundă cerinţei de a forma

departamentele care vor funcţiona în cadrul noii structuri ale organizaţiei promotoare,

precum şi îmbunătăţirea performanţelor personalului conform cu cerinţele de exploatare ale

tehnologiei implementate.

Pe parcursul derulării proiectului se va contura şi noua organigramă, care va

completa procedurile, responsabilităţile şi îndatoririle alocate membrilor echipei cu ocazia

demarării proiectului. Pentru activităţile care nu pot fi acoperite din resursele interne de

personal ale celor doi parteneri, se planifică activităţi de recrutare / angajare de personal

conform cu cerinţele proiectului. Necesitatea îndeplinirii obiectivelor, dar şi necesităţile de

funcţionare ale organizaţiei viitoare reclamă o atenţie sporită dezvoltării echipei, atât la

nivelul calităţii managementului cât şi la cel al specializării forţei de muncă.

Managementul calităţii proiectului

Managementul calităţii este orientat către asigurarea celor mai bune procese

pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului şi obţinerea rezultatelor vizate. Planificarea

calităţii proiectului trebuie să se supună cerinţelor de calitate ale planului de proiect şi să

asigure legătura între pachetele de lucru prin menţionarea specificaţiilor de calitate ale

ieşirilor fiecărei activităţi (timp de execuţie, liste de criterii de măsurare a calităţii) .

60

Page 61: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

În perioada desfăşurării proiectului, se intreprind acţiuni de verificare a calităţii,

fie prin elaborarea listelor de control, fie prin măsurarea indicatorilor de calitate specificaţi

în planul de activităţi ale pachetului de lucru.

Prin aceste acţiuni, măsurarea evoluţiei corespunzătoare permite identificarea la

timp a eventualelor neconformităţi şi oferă posibilitatea intervenţiei asupra factorilor care

constituie factori de risc conform specificaţiilor.

Corecţiile, deciziile şi ajustările aduse în urma acţiunilor de verificare conduc la

creşterea calităţii, iar analiza proceselor care generează neconformităţi dă posibilitatea

managementului de a-şi îmbunătăţi performanţele continuu.

Rapoartele generate şi concluziile desprinse în urma analizelor permit acumularea

experienţei pe baza criteriilor managementului calităţii care va supraveghea activităţile pe

perioada măsurării rezultatelor proiectului.

Managementul comunicării P.A.D.P.T.

Planificarea comunicării concretizează cerinţele de comunicare în cadrul

proiectului şi acoperă necesităţile de circulaţie a informaţiei între factorii decizionali şi

între activităţile legate de evoluţia proiectului (intrări / ieşiri).

Prin planificare se asigură circulaţia informaţiei, momentul punerii în circuitul

comunicării, caracterul informaţiei, canalele de comunicare, optimizarea fluxului

informaţional, eliminarea informaţiei redundante, centralizarea şi arhivarea.

Operaţionalizarea comunicării se obţine prin apelarea la suportul adecvat

momentului şi circumstanţelor derulării comunicării. Proceduralizarea managementului

comunicării atribuie responsabilităţi, termene responsabililor de activităţi în ceea ce

priveşte disponibilitatea şi formatul informaţiei.

Procesele managementului comunicării oferă responsabililor din cadrul echipei de

proiect posibilitatea de a apela la intreg registrul tehnicilor de management al comunicării

în cadrul P.A.D.P.T.

Prin distribuţia informaţiei se crează condiţiile pentru remedierea rapidă a

situaţiilor incerte şi actualizările impuse de evoluţia proiectului iar sistemul de raportare

beneficiază de informaţie actualizată şi completă. Disponibilitatea informaţiei la nivelul

Comitetului de decizie şi membrii consorţiului favorizează succesul proiectului.

61

Page 62: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

P.A.D.P.T. – Analiza SWOT

PUNCTE TARI (S):

o Determinarea membrilor consorţiului

o Finanţarea proiectului

o Echipa proiectului este formată din

persoane care se cunosc

o Suportul acordat managerului de proiect

o Calificarea personalului companiei

promotoare

PUNCTE SLABE (W)

o Riscul economic al proiectului

o Cerinţe incomplete asupra proiectului

o Necesitatea reorganizării organizaţiei

OPORTUNITATI (O)

o Tehnologizarea fluxului de producţie

o Deschiderea pieţei pentru externalizarea

capacităţilor de producţie

o Piaţa forţei de muncă este specializată şi

calificată

o Preferinţele pieţei europene pentru

calitatea forţei de muncă românească

AMENINTARI (T)

o Schimbarea cerinţelor şi a specificaţiilor

în timpul derulării proiectului

o Resurse insuficiente

o Concurenta acerba

5. ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR

5.1. a Activităţile prevăzute pentru informare internă:

1. Activităţile cuprinse în Pachetul de lucru „Analiza stadiului actual”:

Aceste activităţi sunt derulate cu scopul de a afla stadiul momentului actual al

industriei şi pieţei, tendinţelor acestora, sublinierea momentului şi necesităţilor executării

62

Page 63: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

unui proiect investiţional. Sursele de informare sunt diverse (articole de specialitate,

Camera de Comerţ, forumuri de specialitate, diverse rapoarte interne).

2. Prezentarea studiului de fezabilitate şi pre-propunerea proiectului:

Ca urmare a prezentării acestora, Consorţiul poate analiza şi decide argumentat

opotunitatea demarării proiectului P.A.D.P.T., poate aprecia dacă rezultatele scontate pot

rezolva cele mai importante probleme, daca este un proiect de dezvoltare care oferă soluţii

şi exploatează oportunităţile identificare în piaţă.

3. Rapoartele activităţilor cuprinse în Pachetul de lucru „Proiectarea sistemului

nou” :

Acestea sunt destinate atât conturării formei finale a proiectului P.A.D.P.T., dar şi

comunicării celor mai importante aspecte privind obiectivele, previzionarea rezultatelor,

impactul organizaţional şi social al P.A.D.P.T.

Prin comunicarea acestor informaţii, Consiliul Director al Consorţiului poate

aprecia valoarea investiţiei, nivelul de risc asumat, raportul dintre beneficiile vizate şi

efortul solicitat.

4. Sistemul de raportări, consultări şi şedinţe cuprins în Pachetele de lucru

„Implementarea sistemului nou” şi „Managementul proiectului”:

Au rolul de a menţine consorţiul în legătură cu evoluţia implementării proiectului,

facilitează monitorizarea în timp real la nivel strategic, cu rol benefic în implicarea şi

sprijinirea proactivă a Consorţiului în efortul de finalizare.

5. Activităţile de informare, raportare, consultare cuprinse în sistemul de

comunicare managerială din cadrul Pachetului de lucru „Managementul de proiect”

completează activităţile de informare descrise cu cele curente, formale şi informale

specifice activităţii de management.

5.1.b Activităţile de informare / motivare a beneficiarilor externi (piaţă,

grupuri ţintă)

În cadrul Activităţilor „Promovare şi comunicare” sunt concepute şi dezvoltate

acţiuni specifice de promovare directă, pentru fiecare grup ţintă. Grupurile ţintă externe

63

Page 64: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

sunt: mediul social, mediul de afaceri, companiile care doresc externalizarea unor

capacităţi de producţie, organizatii care doresc produse unicat sau personalizate.

Printre acţiunile avute în vedere se numără: propuneri de afaceri, mediatizare prin

advertoriale şi campanii de publicitate, organizarea sau participarea la evenimente şi târguri

de profil.

5.2 Criterii şi proceduri pentru atragerea de noi utilizatori / beneficiari ai

P.A.D.P.T.

Principalele segmente de piaţă vizate sunt companiile care doresc externalizarea

unor facilităţi de producţie şi clienţii finali, consumatori de produse ai MTex S.R.L.

Prin modernizarea şi tehnologizarea fluxului de producţie ca urmare a

implementării proiectului P.A.D.P.T. MTex S.R.L. poate produce produse textile în serie

unicat, serie mică sau medie, croite sau personalizate conform cerinţelor clientului.

Principalele avantaje oferite de tehnologie sunt datorate optimizării costului de

producţie prin reducerea pierderilor din procesare, posibilităţii schimbării imediate a

produselor din linia tehnologică, monitorizării în timp real al traseului comenzii pe toată

linia de producţie.

Optimizarea costurilor, timpilor, specializarea înaltă şi costurile reduse ale forţei

de muncă sunt argumente economice puternice în relaţiile de afaceri sau la posibilitatea de

a oferi clienţilor finali preţuri competitive şi profitabile.

În parteneriatele de afaceri, MTex S.R.L. va oferi garanţii de protejare a

drepturilor de autor (pentru seriile de produse textile mici şi medii), astfel încât orice

partener să-şi poată dezvolta branduri proprii, garanţii privind calitatea finisajelor şi

produselor finale.

Acţiunile avute în vedere sunt specifice activităţii de vânzare cu amănuntul

(reclamă, publicitate, desfacere prin magazine proprii, magazin virtual sau distribuitori) sau

dezvoltării relaţiilor de afaceri ca furnizor de soluţii şi servicii de producţie (întâlniri de

afaceri, participare la târguri şi evenimente, publicarea de advertoriale, reclamă în revistele

de specialitate etc).

6. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI

64

Page 65: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Rezultatele implementării proiectului se regăresc sub forma:

- a avantajelor şi beneficiilor oferite partenerilor (calitate, eficienţă, rapiditate,

flexibilitate)

- achiziţiilor tehnologice disponibile, creşterea profitului şi a cifrei de afaceri

- posibilitatea de a integra noi tehnologii

- beneficii sociale prin crearea de noi locuri de muncă, stabilitate financiară pentru

angajaţi

Diseminarea rezultatelor la nivel local/regional:

- Mediatizare locală

- Sponsorizarea unor evenimente şi acţiuni locale

- Parteneriate cu organizaţii locale sau regionale

Disemniarea la nivel naţional:

- Mediatizare prin situl web propriu

- Mediatizare prin publicaţii de specialitate

- Participarea la târguri şi evenimente

Diseminare internă:

- Rezumate confidenţiale destinate membrilor consorţiului cu modalităţile de

exploatare a beneficiilor

- Descrierea beneficiilor tehnice obţinute în urma investiţiei

- Sumar al posibilităţilor şi direcţiilor de dezvoltare abordabile, puncte tari şi

oportunităţi

7. IMPACTUL PROIECTULUI

7.1 Cele mai importante beneficii, rezultate în urma investiţiei şi

exploatarea noii facilităţi de producţie, sunt:

- Demararea de activităţi de cercetare-dezvoltare, fără susţinerea unor costuri

importante, prin utilizarea echipamentelor şi utilajelor digitale

- Avantajul oferit de o investiţie care respectă cerinţele de protecţie a mediului

înconjurător, care optimizează consumul de energie şi care oferă posibilitatea de a

economisi resursele angajate în producţie

65

Page 66: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

- Posibilitatea de a supraveghea şi optimiza procesul de producţie pe toată durata

acestuia.

- Proiectul crează noi locuri de muncă, ceea ce oferă posibilitatea ameliorării calităţii

vieţii la nivel local

- Şansa de a dezvolta relaţii de afaceri la nivel regional, naţional sau internaţional,

prin exploatarea avantajelor oferite de forţa de muncă locală, a poziţionării

geografice şi a respectării standardelor de producţie cerute de normele europene

- Capacitatea de a demara proiecte noi, complementare capacităţii actuale de

producţie

7.2 Procedurile de evaluare a impactului:

Creşterea volumului de producţie cu 30%

Cantitatea de mărfuri vândute cu 60%

Gradul de utilizare al investiţiei 80%

Creşterea cifrei de afaceri 45%

Creşterea profitului net 25%

66

Page 67: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

8. Bugetul proiectului P.A.D.P.T.

WPPartener

1Partener

2Total

WP 1 29187,54 12508,94 41696,48WP 2 29471,94 12630,83 42102,77WP 3 71743,42 30747,18 102490,6WP 4 50913,64 21820,13 72733,77WP 5 761098,88 326185,23 1087284,11WP 6 39057,64 16738,99 55796,63

TOTAL 981473,06 420631,3 1402104,36

Tabel

ANUL I ANUL IIAnul

I+Anul II

BUGETPartener

1Partener

2Partener 1

Partener 2

Total

I.1 Cheltuieli de personal 117198,96 58599,48 87899,22 29299,74 292997,4I 1.1Cheltuieli salariale

personal permanent66730,33 33365,16 50047,75 16682,58 166825,82

I 1.1.1salarii brute 51900,33 25950,16 38925,25 12975,08 129750,82I 1.2 Contributii 14830 7415 11122,5 3707,5 37075

a)CAS 10795,27 5397,63 8096,45 2698,82 26988,17b)CASS 2698,82 1349,41 2024,11 674,7 6747,04c)Somaj 259,5 129,75 194,63 64,88 648,76

d)altele cf legislatiei 1076,41 538,21 807,31 269,1 2691,03I.1.3 Alte cheltuieli,

(deplasari)9600 4800 7200 2400 24000

a) cazare 2400 1200 1800 600 6000b) Diurna 2400 1200 1800 600 6000

c) Transport 4800 2400 3600 1200 12000I 1.4 salarii colaboratori 3600 1800 2700 900 9000I.2 Cheltuieli materiale,

servicii172,72 86,36 129,54 43,18 431,8

I.2.1 Materii prime si materiale

2695,91 1347,95 2021,93 673,98 6739,77

a) materii prime si materiale

215,91 107,95 161,93 53,98 539,77

b) materiale consumabile 640 320 480 160 1600c) combustibil 1200 600 900 300 3000

d) piese de schimb 640 320 480 160 1600e) obiecte de inventar 24800 12400 18600 6200 62000

I. 2.2 Lucrari si servicii executate de terti

3200 1600 2400 800 8000

a) colaboratori pers.juridice

400 200 300 100 1000

67

Page 68: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

b) Tiparire, diseminare 8400 4200 6300 2100 21000c) amenajare spatiu

interior3200 1600 2400 800 8000

g) asistenta tehnica, consultanta

9600 4800 7200 2400 24000

I Cheltuieli directe - total 343454,16 171727,06 257590,62 85863,54 858635,38

II.1 regia 4145,45 2072,73 3109,09 1036,36 10363,63II Cheltuieli indirecte -

total4145,45 2072,73 3109,09 1036,36 10363,63

III 1. Mobilier, aparatura, produse textile

1200 600 900 300 3000

III 2. calculatoare si echipamente periferice

38582,8 19291,4 28937,1 9645,7 96457

III 3. Mijloace de transport 3606,54 1803,27 2704,91 901,64 9016,36

III 4. Proiectetehnologice inovative

169252,8 84626,4 126939,6 42313,2 423132

III 5. Alte dotari 600 300 450 150 1500III Dotari independente si studii pentru obiecte

de investitii-total213242,14 106621,07 159931,61 53310,54 533105,36

TOTAL (I + II + III) 560841,71 280420,87 420631,31 140210,4 1402104,33

9. MANAGEMENTUL RISCURILOR

9.1 Planificarea răspunsului la factorii de risc

Riscul rezidual poate fi atenuat printr-un control sistematic efectuat asupra

fiecărui proces şi acţiune, fie direct, în aria de responsabilitate a managerului de proiect, fie

indirect, prin delegarea responsabilităţii monitorizării atente a fiecărui proces

conducătorului de activitate.

Detectarea fiecărei incertitudini care se poate transforma în factor de risc este

esenţială pentru identificarea celei mai bune căi de răspuns în timp util pentru anularea

stării de incertitudine şi revenirea rapidă la situaţia de normalitate.

Strategia de răspuns elaborată în cadrul proiectului include obligaţia managerului

de proiect, a managerilor din structura de conducere a proiectului şi a responsabililor cu

monitorizarea şi supravegherea evoluţiei proiectului de a crea un sistem de comunicare

formală inclus sistemului organizaţonal al proiectului, precum şi sistemul informal necesar

obţinerii rapide a informaţiilor cheie.

68

Page 69: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

La nivel strategic, managementul are obligaţia de a trata cu maximă atenţie,

responsabilitate şi operativitate orice ameninţare care ar putea afecta bunul mers sau crea

dezechilibre.

Fiecare factor de risc rezudual va fi abordat de pe aceleaşi poziţii ca sursele de risc

descrise în planul de management al riscului P.A.C.P.B. având ca sistem de ghidare iniţială

obiectivele proiectului, rezultatele vizate, legislaţia, clauzele contractuale, angajamentele

semnate.

În funcţie de gravitate, factorii de risc vor fi analizaţi in cadru operativ hotărându-

se in ce măsură vor fi afectate cerinţele, specificaţiile, rezultatele avute în vedere sau

resursele financiare, tehnice, de timp sau umame implicate în derularea P.A.C.P.B. si va

aduce corecţiile necesare, conform realităţilor noi, cu respectarea contractului dintre

membrii consorţiului.

9.2 Monitorizarea şi controlul riscurilor

La activarea unui factor de risc, managementul operaţional are obligaţia de a mări

frecvenţa de raportare şi consultare cu privire la situaţia de incertitudine, de asemenea,

fiecare acţiune de corecţie trebuie supravegheată până la dispariţia dezechilibrului.

La declanşarea unei crize, membrii comitetului director al consorţiului vor implica

toate resursele organizaţiilor lor pentru gestionarea corectă a crizei şi diminuarea efectelor

acesteia. Analizele fiecărui factor de risc rezidual detectat, precum şi a surselor de risc

prevăzute şi care s-au activat sunt obligatorii şi vor completa lista surselor de risc anexată.

De asemenea se va completa lista surselor de risc cu cele ce se vor evidenţia în urma

efectuării analizelor.

Riscuri asociate propunerii de proiect si masuri de prevenire a acestora

Tabel Nr.crt.

WP/ Activitate Sursa de risc Luna Strategie reducere efecte negative

1. WP 1 / Activitatile1.1 – 1.5

Slaba implicare a conducerii

1 Cresterea frecventei consultarilor, determinarea cauzelor si eliminarea barierelor

2. WP 2 / Activitatile2.1 – 2.7

Conflicte cu persoanele delegate

2 Reiterarea responsabilitatilor, mediere

3. WP 3 / Activitatile Riscul economic 3 Reevaluarea posibilitatilor de

69

Page 70: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

3.1 – 3.11 finantare, revizuirea specficatiilor

4. WP 4/ Activitatile 4.1 – 4.6

Riscuri asupra costurilor si bugetului

4-5 Supravegherea executiei bugetului, verificarea cauzelor deviatiei

5. WP 4/ Activitatile 4.1 – 4.6

Riscuri asupra alocarii de resurse umane

4-5 Supravegherea executiei bugetului, controlul activitatilor

6. WP 5/ Activitatile5.1.1 – 5.1.11, 5.5, 5.3

Cerinte incomplete asupra poiectului

4-13 Reanalizarea cerintelor, specificatiilor si rezultatelor vizate

7. WP 5/ Activitatile 5.1.1 – 5.1.11, 5.5, 5.3

Ineficienta comunicarii si slabul schimb de informatii

4-13 Cresterea frecventei consultarilor, determinarea cauzelor si eliminarea barierelor

8. WP 5/ Activitatile 5.1.1 – 5.1.11, 5.5, 5.3

Riscuri de logistica 4-13 Verificarea clauzelor contractului, clarificari, schimbarea furnizorului

9. Wp 5/ Activitatile 5.1.1 – 5.1.11, 5.5, 5.3

Intarzieri in derularea activitatilor de catre partener

4-13 Consultari, clarificari, mediere, informarea finantatorului, verificarea clauzelor contractuale

10. WP 5/Activitatile5.1.1 – 5.1.11, 5.5, 5.3

Riscurile asupra pocedurilor de ordin administrativ

4-13 Verificarea prodedurilor, fisele de post, alocarea responsabilitatilor, formularea si predarea obiectivelor

11. WP 5/Activitatile5.1.1 – 5.1.11, 5.5, 5.3

Riscuri asupra conflicatelor individuale

4-13 Control, mediere, imbunatatirea comunicarii formale si informale, tehnici de motivare

12. WP6/ Activitatile 6.1-6.7

Resurse insuficiente 1-24 Reevaluarea posibilitatilor de finantare a proiectului, corectarea bugetului

13. WP6/ Activitatile 6.1-6.7

Riscuri asupra planificarii

1-24 Consultari, clarificari, verificarea obiectivelor

14. WP6/ Activitatile 6.1-6.7

Schimbarea cerintelor si a specificatiilor in timpul derularii proiectului

1-24 Consultari, clarificari, informarea finantatorului, verificarea obiectivelor, corectie buget

15. WP6/ Activitatile 6.1-6.7

Management defectuos

1-24 Antrenare, coaching, consiliere, tehnici de motivare

70

Page 71: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Analiza profilului de risc al proiectului

Tabel:

Element de analizat Notare

a. Propunerea de proiect este : Nouă 3

b. Managerul de proiect este Cu 2-4 ani experienţă 2

c. Durata proiectului este : Mai mare de 6 luni 2

d. Numărul de parteneri implicaţi în

desfăşurarea proiectului :2-3 departamente 2

e. Domeniul de aplicabilitate al

proiectului, este :

Nou pentru unii membrii ai echipei

de proiect2

f. Echipa de proiect este : Unii dintre membrii au mai colaborat 2

g. Bugetul proiectului a fost construit :Autoritatea contractantă şi managerul

de proiect1

h. Desfăşurarea temporală a activităţilor

a fost stabilită

Autoritatea contractantă şi managerul

de proiect1

i. Suportul acordat managerului de

proiect de către echipa de proiect, este :

Mediu (numai dacă se trasează

directive în mod expres)2

j. Proiectul prezintă în final o interfaţă

către :

Interior (proiecte interne ale

partenerilor proiectului)2

Interpretare:

Proiectul prezintă risc mediu 83

71

Page 72: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

10. MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI P.A.C.P.B.

72

Page 73: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

Anexa Nr.1

Categorii de cheltuieli admise la finanţare

Pachet de

lucru 1

Pachet de

lucru 2

Pachet de lucru 3

Pachet de lucru 4

Pachet de lucru 5

Pachet de lucru

6

Analiza stadiului actual

Definirea

sistemului nou

Proiectarea

sistemului nou

Realizarea sistemului

nou

Implementarea

sistemului nou

Management de proiect

2. Diseminare de informaţii

       6000,00

lei 

2.3. Publicaţii specifice domeniului de activitate

       1000,00

lei 

2.4. Alte materiale de informare, cum sunt: tip pliant, afiş, broşură, panou de prezentare, foto, video, audio, CD-ROM, pagină web

       5000,00

lei 

4. Imagine        15000,00

lei 

4.1. Acţiuni promoţionale        3000,00

lei 

4.2. Publicitate        5000,00

lei 

4.3. Reclamă        7000,00

lei 

5. Dezvoltarea cunoştinţelor

650,00 lei

650,00 lei

650,00 lei 650,00 lei650,00

lei4850,00

lei

5.1. Cursuri şi instruiri          4000,00

lei

5.3. Vizite de studiu300,00

lei300,00

lei300,00 lei 300,00 lei

300,00 lei

300,00 lei

5.5. Documentaţii200,00

lei200,00

lei200,00 lei 200,00 lei

200,00 lei

400,00 lei

5.6. Acces la instalaţii naţionale

150,00 lei

150,00 lei

150,00 lei 150,00 lei150,00

lei150,00

lei7. Construcţie şi dezvoltate instituţională şi excelenţă tehnologică

0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei86457,00

lei0,00 lei

7.1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltate şi părţi ale acestora

       10000,00

lei 

7.2. Calculatore electronice, echipamente periferice

       58897,00

lei 

7.3. Aparatură, birotică şi mobilier

       17560,00

lei 

8. Evaluarea performanţelor

0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei5000,00

lei0,00 lei

73

Page 74: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

8.1. Testare, verificare, încercări

       4000,00

lei 

8.2. Măsurători        1000,00

lei 

12. Demonstrarea şi valorificarea rezultatelor

0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei16000,00

lei1000,00

lei12.1. Acţiuni promoţionale pentru cunoaşterea rezultatelor

       1000,00

lei1000,00

lei

12.3. Târg şi expoziţie internă/internaţională

       15000,00

lei 

13. Servicii9500,0

0 lei9500,0

0 lei9500,00

lei9500,00

lei18500,00

lei15500,0

0 lei13.1. Conducere de program/proiect

4000,00 lei

4000,00 lei

4000,00 lei

4000,00 lei

4000,00 lei

10000,00 lei

13.2. Consultanţă/asistenţă tehnică

4000,00 lei

4000,00 lei

4000,00 lei

4000,00 lei

4000,00 lei

4000,00 lei

13.3. Expertiză1500,0

0 lei1500,0

0 lei1500,00

lei1500,00

lei1500,00

lei1500,00

lei

13.4. Monitorizare        500,00

lei 

13.5. Evaluare        1500,00

lei 

13.8. Depozitare        2000,00

lei 

13.9. Servicii de traducere, instruire, tipărire, editare, multiplicare, difuzare, pază, întreţinere, reparaţii

       5000,00

lei 

14. Sprijin logistic5942,4

2 lei5944,3

5 lei6101,81

lei6419,93

lei32805,65

lei6019,93

lei

14.1. Transport2000,0

0 lei2000,0

0 lei2000,00

lei2000,00

lei2000,00

lei2000,00

lei

14.2. Diurnă1000,0

0 lei1000,0

0 lei1000,00

lei1000,00

lei1000,00

lei1000,00

lei

14.3. Cazare1000,0

0 lei1000,0

0 lei1000,00

lei1000,00

lei1000,00

lei1000,00

lei

14.4. Combustibil500,00

lei500,00

lei500,00 lei 500,00 lei

500,00 lei

500,00 lei

14.5. Masă oficială        800,00

lei 

14.6. Trataţie42,42

lei44,35

lei201,81 lei 119,93 lei

205,65 lei

119,93 lei

14.7. Asistenţă medicală de urgenţă

       15000,00

lei 

14.8. Acces la obiective cu caracter cultural-ştiinţific

       1500,00

lei 

14.9. Cadouri/suveniruri        500,00

lei 

74

Page 75: Propunere Proiect Managementul Proiectelor

14.10. Amenajare de spaţiu, design

       8000,00

lei 

14.12. Telecomunicaţii şi poştă etc.

1000,00 lei

1000,00 lei

1000,00 lei

1000,00 lei

1000,00 lei

1000,00 lei

14.13. Obiecte de inventar, piese de schimb, materiale consumabile

400,00 lei

400,00 lei

400,00 lei 800,00 lei800,00

lei400,00

lei

14.14. Taxe vamale, coletărie

       500,00

lei 

15. Alte cheltuieli realizare proiect Cheltuieli complementare necesare realizării proiectului şi programului

10082,01 lei

10394,71 lei

47268,11 lei

28518,92 lei

512718,88 lei

5440,00 lei

15.1.Cheltuieli de personal;

9113,01 lei

9527,71 lei

43358,11 lei

25764,92 lei

69646,88 lei

 

15.I.1.1. Cheltuieli cu salariile;

7497,41 lei

7838,59 lei

35671,36 lei

21197,18 lei

36349,09 lei

21197,18 lei

15.I.1.2. Contributii: 20.8%

1559,46 lei

1630,43 lei

7419,64 lei

4409,01 lei

7560,61 lei

4409,01 lei

15.I.1.3.Alte cheltuieli de personal -deplasari

       3000,00

lei 

15.I.2.Cheltuieli materiale si servicii;

24,95 lei

26,09 lei

118,71 lei 70,54 lei120,97

lei70,54 lei

15.I.2.1.Materii prime si materiale;

31,19 lei

32,61 lei

148,39 lei 88,18 lei151,21

lei88,18 lei

15.I.2.2. Lucrari si servicii executate de terti:

       22465,00

lei 

15.II. Cheltuieli indirecte; regia.

518,18 lei

463,64 lei

2090,91 lei

1472,73 lei

2909,09 lei

2909,09 lei

15.III. Dotări independente şi studii pentru obiecte de investiţii

450,82 lei

403,36 lei

1819,09 lei

1281,27 lei

440162,91 lei

2530,91 lei

15.III.2. Mobilier, aparatură, birotică

       3000,00

lei 

15.III.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice

       10000,00

lei 

15.III.4. Mijloace de transport

450,82 lei

403,36 lei

1819,09 lei

1281,27 lei

2530,91 lei

2530,91 lei

15.III.6. Proiecte tehnologice inovative

       423132,0

0 lei 

15.III.7. Alte dotari        1500,00

lei 

20,80%26692,60 lei

26952,70 lei

65610,84 lei

46561,57 lei

696040,62 lei

35719,02 lei

75