Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor Master Complementar: Managementul Proiectelor

PROIECT DE ECHIPMOBILA DE CALITATE DE LA SATE

1. 2.

Perju Ana Domnica 70% Carlan Eduard 30%

Membrii echipei (n ordinea contribuiei la proiect, cu specificarea ponderii deinute n total proiect):

(Regula general este de 3-4 membri n echip)

IAI 2011

1

NOT

V rugm s citii i s completai cu atenie acest formular, fr a elimina nici o component a acestuia, inclusiv comentariile specifice fiecrei componente. Omisiunile nu vor putea fi rectificate dup predarea lui. n cazul n care una dintre informaiile sau anexele solicitate lipsesc, nota va fi diminuat cu punctajul alocat seciunii respective, conform Grilei de evaluare.Versiunea electronic a formularului va fi pus la dispoziie pe cale electronic. Proiectele se vor realiza conform cerinelor specificate n cadrul orelor alocate disciplinei i vor avea obligatoriu pagin de cuprins cu trimiteri la paginile din formularul completat. ATENIE!!!! Proiectele vor aborda probleme i idei strict din domeniul specializrii de Master, transmise i la orele de seminar, bazndu-se, n principal, pe programele de finanare existente n aceast perioad.

CUPRINS

I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI I A SURSEI DE FINANARE......................41.1 Titlul proiectului.....................................................................................................................................4 MOBILA DE CALITATE DE LA SATE.....................................................................................................4 1.2 Localizarea..............................................................................................................................................4 1.3 Descrierea contextului proiectului (maxim 2 pagini), se va ncepe direct cu punctul a. Atenie aici nu se va justifica ideea.......................................................................................................................................4 1.4 Justificarea ideii de proiect (maxim 3 pagini).........................................................................................6 1.5 Stabilirea scopului i obiectivelor proiectului (maxim 2 pagini).............................................................8

II. Elaborarea planului de implementare A PROIECTULUI.................................................10

2.1 Stabilirea jaloanelor i descrierea detaliat a activitilor/subactivitilor proiectului (maxim 9 pagini) ....................................................................................................................................................................10 2.2 Durata activitilor/subactivitilor i planificarea calendaristic a proiectului (maxim 4 pagini).........15 2.3 Echipa de management i echipa de implementare a proiectului (maxim 3 pagini)..............................15 1. Managerul de proiect .............................................................................................................................16 - organizeaz, planific, programeaz i controleaz realizarea lucrrilor de construcii,fiind responsabil de realizarea lucrrilor n condiiile de finanare existente, la calitatea i la termenul stabilit. n general acesta nu trebuie s aib o experien considerabil n domeniul construciilor, dar s aib trsturi de personalitate i competene manageriale care s i permit s aib eficien n realizarea proiectelor. El va realiza fie ale postului pentru fiecare membru al echipei de lucru, astfel nct acetia s fie pregtii s realizeze activitile, n timpul i cu resursele prevzute prin proiect. De asemenea, va asigura aplicarea procedurii operaionale cu privire la managementul de proiect. .................................................................16 Managerul de proiect este cel care va coordona intreaga activitate, lui fiindu-i subordonati responsabilul financiar si responsabilul tehnic. El va colabora cu acestia, va cere situatii si rapoarte intermediare si finale, va lua decizii in colaborare cu acestia si le va transmite prin intermediul lor restului echipei de implementare...............................................................................................................................................16 2. Responsabil financiar .............................................................................................................................16 - va ntocmi o planificare financiar pe toat durata proiectului, va asigura managementul contabil al proiectului, va realiza raportri intermediare privind realizarea cheltuielilor precum i raportul financiar final. De asemenea, va asigura aplicarea procedurii operaionale de management financiar. Este necesar sa aiba cunostinte financiare si economice, sa urmareasca parametri specifici in acest sens pentru a urmari derularea proiectului din punct de vedere financiar, pentru a realiza rapoarte specifice cerute de managerul de proiect si pentru a-l ajuta pe acesta sa aiba o imagine financiara clara a situatiei la un moment dat......16 2

III. STABILIREA RISCURILOR I INDICATORILOR DE EVALUARE A PROIECTULUI........................................................................................................................18 IV. BIBLIOGRAFIE.............................................................................................................20 List de control.....................................................................................................................22 Gril de evaluare...................................................................................................................22Categorii de grupuri int, beneficiari direci i indireci.............................................................................23 Matricea cadru logic....................................................................................................................................28 3.1 Stabilirea potenialelor riscuri ale proiectului (maxim 1 pagin)..........................................................18 3.2 Indicatorii de evaluare a proiectului (maxim 1 pagin) .......................................................................19

2.4 Tipuri de resurse necesare i bugetul proiectului.................................................................................17 2.5 Matricea cadru logic a proiectului.........................................................................................................17

3

I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI I A SURSEI DE FINANARE1.1 Titlul proiectului

MOBILA DE CALITATE DE LA SATE 1.2 Localizarea Jude(e), regiune, ora(e), ri

Sat Baltati, Comuna Baltati,Judetul Iasi, regiunea Nord Est, Romania1.3 Descrierea contextului proiectului (maxim 2 pagini), se va ncepe direct cu punctul a. Atenie aici nu se va justifica ideea

a. Ideea proiectului, problema ce se dorete a fi rezolvat sau oportunitatea care va fi exploatat, n 2-3 fraze (vezi suportul de lucrri practice) Ideea proiectului este aceea de infiintare a unei microinteprinderi (start-up) in mediul rural, avand ca obiect de activitate producerea de mobilier din lemn masiv si de tamplarie pentru geamuri termopan din lemn stratificat. Am ales ca locatie satul Baltati, pozitionat undeva la distanta egala fata de municipiile Iasi (40 km pe drumul european E583) si Roman (38 km pe E583) si la o distanta relativ scurta fata de orasele Targu Frumos (10 km pe E 583) si Pascani ( 35 km ). Aceste orase formeaza piata careia ne adresam cu produsele noastre: mic mobilier din lemn masiv imbogatit la comanda cu ornamente sculptate in lemn de mesteri populari sau cu pictura naiva executata de un artist local al comunei Baltati, precum si tamplarie din lemn stratificat executata de asemenea la comanda. Consideram ca prin realizarea acestui proiect contribuim la acoperirea unei nise de piata in ceea ce priveste mobilierul la comanda (ne adresam celor ce vor ceva deosebit si autentic, precum si iubitorilor de arta ce doresc sa imbogateasca o camera de copil de exemplu cu mic mobilier decorat cu pictura naiva). S-a identificat oportunitatea de a produce cu practic aceleasi utilaje si tamplarie din lemn stratificat pentru geamuri termopan - domeniu practic neacoperit de producatori locali pe piata vizata. b. Descrierea solicitantului/promotorului/beneficiarului de fonduri, fr a se omite: numele organizaiei solicitante i datele de contact ale acesteia tipul organizaiei (instituie public, organizaie non-guvernamental, firm privat) obiectul de activitate al organizaiei misiunea organizaiei echipa de conducere i experiena n domeniul proiectelor, dac este cazul (list cu proiectele la care a luat parte organizaia, sursele de finanare accesate, scopul proiectelor respective)

Solicitantul de fonduri este societatea comerciala MABARTA SRL microinteprindere nou infiintata in anul 2011, avand Cod Unic de inregistrare: RO1234567 si sediul social in sat Baltati, com. Baltati, jud.Iasi. Actionarul unic al societatii se numeste Mancas Vasile, un tanar inteprinzator in varsta de 33 de ani. Societatea nu a inregistrat pana in preznet nici un fel de activitate. Actionarul unic Mancas Vasile are experienta in producerea de mobila intrucat a fost angajat al unei firme de mobilier din Iasi timp de 5 ani de zile. In acest interval a invatat sa lucreze cu masinile unelte specifice domeniului, a ajutat la organizarea muncii in inteprindere si a proiectat cateva piese de mobilier. In urma cu 2 ani a participat alaturi de alti angajati la scrierea si implementarea unui proiect european ce viza retehnologizarea inteprinderii in care lucra cu utilaje de ultima generatie. Luand acest lucru ca si experienta in managementul proiectelor, Mancas Vasile a trecut la urmatorul pas: 4

acela de a-si face propria firma in satul natal si de a accesa la randul sau fonduri europene de aceasta data pentru dezvoltarea rurala. Solicitantul detine un teren in suprafata de 1300mp in intravilanul comunei Baltati pe care doreste sa construiasca o hala de productie si un spatiu destinat birourilor. Se mai are in vedere si betonarea curtii precum si achizitionarea unui mijloc de transport pentru livrarea mobilierului si a tamplariei executate. Codul CAEN principal al societatii este 3109 Fabricarea de mobila. Urmatorul cod CAEN ales pentru inteprinderea noastra este 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii. Aceste doua coduri CAEN surprind obiectul de activitate al societatii, si anume producerea de mobilier din lemn masiv si tamplarie din lemn stratificat. Misiunea firmei este aceea de a dezvolta economia rurala in mod durabil si eficient, investind in oameni si in tehnologie, protejand mediul si raspunzand totodata nevoilor pietei locale in ceea ce priveste furnizarea unui mobilier durabil, frumos, dar mai ales sanatos. Ca si slogan, firma a ales urmatoarele cuvinte: Aducem in casa ta sanatatea si caldura lemnului! Se cunoaste ca spre deosebire din mobila de pal, foarte in voga in Romania in aceasta perioada (desi in Europa ea este folosita aproape in exclusivitate pentru spatii comerciale si aproape deloc in locuintele oamenilor), mobila din lemn masiv este mai durabila si mai sanatoasa. Asemenea, tamplaria din lemn stratificat se preteaza locuintelor individuale spre deosebire de tamplaria din Aluminiu sau PVC destinata in special spatiilor comerciale. Tot ca misiune a firmei se doreste educarea publicului in acest sens: sa prefere mobilier si tamplarie din lemn celorlalte variante. c. Descrierea modalitii de finanare selectate (programul de finanare, obiectivele i prioritilen care se ncadreaz ideea, solicitanii, activitile i cheltuielile eligibile) se vor include informaiile necesare pentru a realiza evaluarea eligibilitii proiectului propus, cu trimiterile bibliografice necesare, dar nu se vor copia integral informaiile gsite la finanator. Se vor selecta doar cele relevante din punctul de vedere al ideii de proiect, n max. o jumtate de pagin. ATENIE! Descrierea contextului se evalueaz prin comparaie cu detaliile incluse n proiect, din care trebuie s reias relevana proiectului propus i eligibilitatea solicitantului.

Ideea proiectului se suprapune peste Masura 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala

(PNDR) si se incadreaza in Axa prioritara III: "Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale". Masura 312 are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. Ca si obiective specifice ale Masurii 312 regasim: - Crearea i meninerea locurilor de munc n spaiul rural; - Creterea valorii adugate n activiti non-agricole. Dintre obiectivele operationale in care prezentul proiect se incadreaza retinem urmatoarele: -Crearea de micro-intreprinderi precum i dezvoltarea celor existente n sectorul non-agricol n spaiul rural; -ncurajarea iniiativelor de afaceri promovate, n special de ctre tineri i femei; -ncurajarea activitilor meteugreti i a altor activiti tradiionale. In aceste obiective specifice si operationale ne incadram prin urmatoarele: - societatea este o microinteprindere de tip start-up; - asociatul unic este un tanar de 33 ani; - societatea creaza locuri de munca in spatiul rural; - societatea produce mobilier si tamplarie activitate non-agricola; - societatea isi propune sa aiba printre angajatii proprii un mester popular traditional care sa ornamenteze mobilierul la comanda. (a se vedea si criteriile de selectie din ghidul solicitantului pentru masura 312) In cadrul masurii 312 avem urmatoarele cheltuieli eligibile: 5

- investitii corporale (construcia, modernizarea, extinderea cldirilor n scop productiv pentru efectuarea activitii vizate de proiect- precum i construcia de cldiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferent cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziionarea n leasing a acestora); Pentru proiectul nostru se doreste constructia si dotarea cu masini unelte a unei hali de productie si constructia si dotarea unui birou pentru activitatile de administrare/contabilitate. Tot aici se incadreaza si achizitionarea unui mijloc de transport pentru livrarea produselor fabricate. - investiii necorporale (software, patente, licene etc.), inclusiv achiziionarea n leasing a acestora. Aici societatea noastra va solicita finantare pentru software specific de proiectare mobilier, pentru software de contabilitate si sistem de operare Windows 7.1.4 Justificarea ideii de proiect (maxim 3 pagini)

Se vor furniza urmtoarele informaii: a) Justificarea problemei sau a oportunitii identificate, a cauzelor care au generat problema, a efectelor ce ar putea s se perpetueze prin nerezolvarea problemei sau neexploatarea oportunitii (se va apela la date statistice, se va preciza localizarea geografic sau instituional, astfel nct din descriere s rezulte soluia/soluiile de rezolvare). De asemenea, se va realiza o analiz SWOT a proiectului, astfel nct s fie evideniate punctele tari i nevoile/punctele slabe percepute n zon/domeniu, oportunitile i ameninrile (constrngerile). Se va evidenia soluia gsit la problema identificat sau pentru exploatarea oportunitii.

Tara noastra este un producator si exportator cunoscut de mobilier din lemn masiv si are o traditie indelungata in acest sens. Bogata in paduri si deci avand asigurata materia prima pentru aceasta ramura a industriei, fabricile de productie mobilier au fost dezvoltate cu prioritate atat de stat in perioada comunista cat si de divesi inteprinzatori privati in ultimii ani. Alaturi de colosii industriali care executa mobilier din lemn masiv in serie pentru magazine de desfacere din tara si pentru export s-au dezvoltat si microinteprinderi de productie mobilier din lemn masiv la comanda si microinteprinderi de productie tamplarie din lemn masiv. Totusi, marea majoritate a acestor ateliere de mobila si de tamplarie se regasesc cu punctele de lucru in mediul urban mediul rural fiind lipsit in mare parte de astfel de investitii. Oportunitatea dezvoltarii unei microinteprinderi care sa produca la comanda mobilier si tamplarie din lemn stratificat in mediul rural (comuna Baltati) a fost identificata de tanarul Mancas Vasile care doreste sa acceseze fondurile europene in acest caz. In afara de posibilitatea de a crea o fabricuta moderna, cu echipamente de lucru noi si tehnologie de ultima ora prin accesarea liniei de finantare a masurii 312, se iau in calcul si costurile de operare mai reduse: chirie mai mica sau inexistenta in cazul nostru (solicitantul detine un teren propriu de 1300 mp); posibilitatea de a recruta forta de munca mai ieftina din mediul rural, chiar daca acest lucru va presupune si o scolarizare a acesteia; adresarea unei piete de desfacere formata din 2 municipii (Iasi si Roman) si 2 orase (Targu Frumos si Pascani) si asadar un cost mediu al transportului mai redus (distantele fata de municipii si orase: 40 km Iasi; 38 km Roman; 10 km Targu Frumos; 35 km Pascani). Acestea, alaturi de pozitionarea societatii MOBARTA SRL in aceeasi comuna cu punctul de lucru al celui mai mare producator si comercializator de scule si unelte pentru industria lemnului din Romania (EVOLUZIONE SRL), lucru ce-i ofera acces rapid si ieftin la achizitia si reparatia sculelor folosite, sunt oportunitatile majore ale proiectului. Ca si amenintari si constrangeri depistate amintim: pretul ridicat al mobilei din lemn masiv comparativ cu cea din pal si necesitatea constientizarii populatiei vizate de avantajele folosirii mobilierului din lemn masiv si respectiv a tamplariei din lemn stratificat; concurenta mare din partea producatorilor locali de mobila la comanda, pozitionati in fiecare centru urban vizat ca si piata de desfacere. Aceste constrangeri si amenintari vor fi contracarate de solicitant prin apel la publicitate si informari in ziare si publicatii locale, precum si prin apel la experienta actionarului unic care are in vedere fidelizarea viitorilor clienti prin garantarea calitatii produselor, prin promptitudinea de executie si prin personalizarea fiecarei comenzi in parte. 6

Punctele forte ale microinteprinderii noastre sunt date de unicitatea mobilierului sculptat si pictat la comanda; tehnologia de ultima ora folosita; experienta solicitantului pe piata de mobila prin crearea de modele de mobilier deosebite, prin cunoasterea nevoilor pietei si venirea in intampinarea acestora. Printre punctele slabe ale proiectului putem numara in special slaba calificare a fortei de munca recrutata din mediul rural. Acest punct slab va fi compatut de catre actionarul unic prin apel la propria experienta de lucru cu utilajele si echipamentele specifice industriei, mai pe scurt prin scolarizarea in acest sens la locul de munca acolo unde va fi cazul. Problemele ce se doresc a fi rezolvate in cadrul Axei prioritare III din PNDR din care face parte Masura 312 vizeaza diversificarea economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii in aceste zone. Comuna Baltati are un numar de aproximativ 5250 locuitori, administreaza 7 sate, iar principala activitate a populatiei este legat de valorificarea i prelucrarea produselor vegetale i animale. Rata saraciei in comuna la ultimul recensamant era de 52%,cee ce denota o saracie medie in zona, iar profunzimea saraciei (deficitul de consum) era de 16,5%. Prin deschiderea microinteprinderii noastre in comuna Baltati vom contribui cu siguranta la ameliorarea acestei situatii, un numar suplimentar de gospodarii vor iesi de sub dependenta de activitatile agricole si calitatea vietii acestora se va imbunatati.b) Argumentarea gradului de unicitate/inovare. Prezentarea va include elementele originale vizate, va sublinia importana lor pentru domeniu/organizaie/comunitate, plecnd de la eventualele proiecte implementate deja, experienele sau bunele practici ale altor proiecte i artnd ce s-ar putea dezvolta mai departe.

Unicitatea proiectului nostru consta in aceea de a imbogati mobilierul executat la comanda cu sculptura traditionala sau pe orice alta tema doreste clientul nostru, angajand in acest sens un mester popular din zona, dand astfel un plus de originalitate si de valoare pieselor executate. O alta idee noua cu care se prezinta proiectul este aceea de a apela la serviciile unui pictor de pictura naiva cunoscut al comunei Baltati (Gheorghe Ciobanu) care va colabora cu noi in vederea ornamentarii mobilierului pentru camere de copii sau orice alta piesa de mobilier la solicitarea clientilor. Pe o piata in care concurenta este acerba, consideram ca apeland la aceste optiuni societatea noastra va avea un atu in plus. In ceea ce priveste productia de tamplarie din lemn stratificat notam faptul ca in zona vizata mai activeaza doar 2 firme in judetul Iasi, una in judetul Neamt si una in judetul Suceava. Pe aceasta nisa de piata concurenta este relativ slaba si deci un grad de unicitate mai mare pentru noi. Tamplaria din lemn stratificat este slab promovata si cunoscuta la noi, un grad mult mai mare de utilizare avand-o tamplariile din PVC si aluminiu care au costuri de productie mai reduse. Ne adresam cu aceste produse unui segment superior al pietei care insa este in crestere din ce in ce mai multa lume apreciind caldura, frumusetea si nobletea lemnului in tamplaria casei. Vom nota tot la gradul de unicitate/inovare care ne departajeaza si ne scoate in evidenta fata de firmele concurente, site-ul web al firmei ce se doreste a fi implementat desi este de acum un lucru comun pentru societatile mijlocii si mari, este mai rar intalnit la microinteprinderi sa aiba pagina de internet proprie prin intermediul careia clientii din piata tintita de noi sa poata posta cerere de comenzi online si sa comenteze calitatea produselor. Liniile tehnologice de ultima generatie si softwearul pentru proiectare mobilier ce se doresc a fi achizitionate tin de asemenea intr-o oarecare masura de unicitatea proiectului. Avand in vedere ca actionarul unic a participat in trecut la un alt proiect ce avea drept scop achizitia de echipamente si masini unelte noi pentru industria de mobila (retehnologizare), consideram ca prin implementarea proiectului prezent se vor optimiza costurile de selectie a echipamentelor dorite.c) Prezentarea beneficiarilor direci, grupurilor int, beneficiarilor indireci. Se vor urmri cuantificarea numeric, localizarea geografic, caracteristicile demografice, nevoile percepute,

7

impactul (relevana) proiectului asupra nevoilor identificate i modul de satisfacere a lor, separat pentru fiecare categorie. Se va completa tabelul din Anexa 1.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt locuitorii comunei Baltati care vor beneficia de posibilitatea de a lucra temporar la implementarea proiectului (in faza de executie a halii de productie) sau mai apoi posibilitatea de a lucra in microinteprinderea nou creata. De asemenea prin taxele si impozitele pe care firma urmeaza sa le vireze catre primaria locala atat in faza de constructie cat si ulterior in perioada de existenta a acesteia, nominalizam ca si beneficiari directi aceeasi locuitori ai comunei Baltati. Grupul tinta va fi constituit din cei 5 muncitori selectati pentru lucru in hala de productie, un sofer, un director de productie si un contabil. Beneficiarii indirecti ai proiectului vor fi viitorii clienti ai fabricii de mobila care vor beneficia de produsele societatii, nominalizand asadar aici pe cei cu resedinta in judetele Iasi si Neamt, insa prin intermediul paginii web ce se doreste a fi creata, clienti ai societatii si deci beneficiari indirecti poate fi orice persoana, internetul extinzand notiunile de spatiu si timp dincolo de conotatiile obisnuite.1.5 Stabilirea scopului i obiectivelor proiectului (maxim 2 pagini)

a) Se va identifica i defini scopul proiectului, avnd n vedere c el trebuie s fie clar formulat, din el s rezulte ce se poate rezolva din problema identificat i ce nu poate fi rezolvat, cui se adreseaz proiectul.

Scopul proiectului: obtinerea grantului nerambursabil in vederea infiintarii, dotarii si functionarii microintreprinderii cu specificul producerii mobilierului din lemn masiv, pentru a diversifica economia in spatiul rural. Indeplinirea scopului poate fi garantata de acordarea finantarii, proiectul de fata prezantand in detaliu avantajele si oportunitatile pe care infiintarea acestei microintreprinderi le aduce regiunii nord-est a Romaniei. Printre cele mai semnificative consecinte ale finantarii si implementarii acestui proeict o constituie crearea unor locuri de munca intr-o zona defavorizata din acest punct de vedere, diversificarea economica a zonei rurale aferente si reducerea gradului de saracie si de dependenta de activitatile agricole ale populatiei.b) Se vor stabili obiectivele pe termen mediu i lung (generale), precum i obiectivele pe termen scurt (specifice sau operaionale) ale proiectului. Pentru obiectivele pe termen scurt, se va preciza care sunt cantitative i care sunt calitative (cf. suportului de lucrri practice).

Obiective generale:Obiectivul general al proiectului este infiintarea unei microintreprindere de producere a mobilei din lemn masiv.

Obiectivele specifice ale proiectului: Prin realizarea acestei investitii sunt vizate: - crearea unor noi locuri de munca - modernizarea infrastructurii locale - accesul locuitorilor zonei la produse de calitate 8

-

atragerea unor noi investitori in zona

Obiective pe termen lung producerea de mobilier din lemn masiv la comanda desfacerea pe piata interna a mobilierului produs crearea locurilor de munca pentru populatia locala cresterea standardului de viata in regiunea de nord-est a Romaniei

Obiective pe termen scurt intocmirea documentatiei necesare infiintarii microintrprinderii intocmirea proiectului tehnic obtinerea aprobarilor din partea autoritatilor locale si a regiilor autonome desemnarea unei firme pentru executia investitiei executie organizare de santier selectarea si angajarea personalului necesar organizarea unor sesiuni de informare si calificare a personalului angajat realizarea unor cercetari de piata in vederea documentarii asupra ofertelor pentru materii prime contractarea furnizorilor intocmirea unui plan de afaceri intocmirea unui program de lucru receptia lucrarii

9

II. ELABORAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI2.1 Stabilirea jaloanelor i descrierea detaliat a activitilor/subactivitilor proiectului (maxim 9 pagini) a. Pe baza obiectivelor pe termen scurt sau a scopului, se vor formula i jaloanele/reperele proiectului, vzute ca rezultate intermediare ale acestuia. Jaloanele se vor stabili la nivel de proiect, plecnd de la scop, sau pe fiecare obiectiv pe termen scurt. Reperele proiectului vor sta la baza descompunerii lui n activiti i subactiviti, precum i a stabilirii indicatorilor de msurare a evoluiei i finalizrii proiectului.

Ca si jaloane/repere pentru proiectul nostru, am stabilit: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Echipa de Management Autorizatii obtinute Studiu de fezabilitate intocmit Constructie finalizata Hala de productie dotata si utilata Birouri dotate Personal instruit Pagina web functionala

b. Se vor denumi i descrie detaliat activitile care vor conduce la obinerea jaloanelor i atingerea obiectivelor pe termen scurt. Activitile se vor descompune n subactiviti, respectnd regulile din suportul de curs. Descrierea va include i posibile soluii tehnice, eventuale justificri economice pentru soluia selectat.

Activitati: 1000 Stabilirea echipei de management: Se decide componenta echipei de management a proiectului (managerul de proiect, directorul tehnic, directorul financiar) 2000 Managementul Proiectului: Se are in vedere ca pe tot parcursul implementarii prezentului proiect, echipa de management sa monitorizeze atent executia fiecarei activitati/subactivitati, sa controleze costurile aferente, sa urmareasca alocarea corespunzatoare a resurelor proiectului. Subactivitati: 2100 Bugetarea proiectului pe fiecare activitate/subactivitate (stabilirea necesarului de resurse financiare, umane, tehnice, etc., la inceputul proiectului; stabilirea responsabilitatilor membrilor echipei de proiect, atat la inceput cat si pe parcurs daca intervin schimbari neprevazute realocarea resurselor) 2200 Monitorizarea proiectului, a fiecarei activitati/subactivitati (incadrarea ei in timpul alocat, intrunirea parametrilor de calitate, pe parcursul implementarii; raportari tehnice si financiare asupra activitatilor desfasurate, resurse consumate si rezultate obtinute, calcularea indicatorilor de eficienta partiali si finali, compararea resurselor prevazute a se aloca pentru fiecare perioada cu cele consumate efectiv, analiza modului de indeplinire a sarcinilor care au revenit fiecarei persoane din echipa proiectului. Monitorizarea se va desfasura practic la inceputul fiecarei luni de proiect, 10

durata ei fiind de cate 1 zi, asa cum apare si pe diagrama Gantt. La finalul proiectului va exista o subactivitate de monitorizare finala care va dura 3 zile) 2201 Monitorizare luna 1 2202 Monitorizare luna 2 2203 Monitorizare luna 3 2204 Monitorizare luna 4 2205 Monitorizare luna 5 2206 Monitorizare luna 6 2207 Monitorizare luna 7 2208 Monitorizare luna 8 2209 Monitorizare luna 9 2210 Monitorizare finala proiect 2300 Controlul costurilor pe fiecare activitate/subactivitate (incadrarea in bugetul alocat, costuri suplimentare, economii realizate, evidentierea acestora pe parcursul implementarii. Controlul costurilor se va desfasura practic la inceputul fiecarei luni de proiect, in paralel cu monitorizarea proiectului, durata fiecarui control fiind de cate 1 zi, asa cum apare si pe diagrama Gantt atasata in anexa 5 la prezentul proiect. La finalul proiectului va exista o subactivitate de control costuri finala care va dura 3 zile) 2301 Control luna 1 2302 Control luna 2 2303 Control luna 3 2304 Control luna 4 2305 Control luna 5 2306 Control luna 6 2307 Control luna 7 2308 Control luna 8 2309 Control luna 9 2310 Control costuri final proiect 3000 Obtinerea autorizatiilor: Se urmaresc pasii pentru obtinerea tuturor autorizatiilor de constructie si a tuturor utilitatilor necesare pentru viitoarea functionare a microinteprinderii 3100 Intocmirea schitei cadastrale 3200 Intocmirea proiectului cladirii (proiect intocmit de arhitect cladirea va cuprinde hala de productie, vestiar, grup sanitar hala, depozit scule, unelte si accesorii, depozit produse finite, birouri tesa, grup sanitar tesa) 3300 Obtinerea certificatului de urbanism 3400 Obtinerea avizelor necesare (acestea sunt precizate in certificatul de urbanism) 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 Obtinerea Obtinerea Obtinerea Obtinerea Obtinerea Obtinerea Obtinerea Obtinerea aviz exploatare apa/canal aviz exploatare retele electrice aviz exploatare retele de gaze aviz salubritate aviz retele telefonice (Romtelecom) aviz SANEPID aviz Administratia Drumurilor si Podurilor aviz mediu

11

3500 Pregatirea documentatiei necesare pentru obtinerea autorizatiei de constructie (cerere tip, titlu de proprietate teren intravilan, schita cadastrala, certificat de urbanism, proiect cladire, avize, memoriu tehnic, etc.) 3600 Depunerea documentatiei (la Primaria Comunei Baltati Serviciul de Urbanism) 3700 Scoaterea autorizatiei de constructie (eliberata de primarie) 4000 Intocmirea studiului de fezabilitate studiul de fezabilitate este cerut de finantator in cazul proiectelor ce prevad lucrari de constructii si/sau montaj. Pentru realizarea acestui studiu se va apela la serviciile unei firme specializate de consultanta. 4100 Elaborearea documentatiei pentru solicitarea cererilor de oferta (se stabilesc: clauzele contractuale, conditiile minime de calificare si selectie, criteriile de evaluare, reguli de participare, planul onorarii platii furnizorilor) 4200 Invitatia de participare (dupa ce s-a facut o selectie a firmelor de consultanta care indeplinesc conditiile de calificare si selectie se intocmeste lista potentialilor ofertanti de incredere. Acestor firme li se trimite invitatie de participare, li se pune la dispozitie documentatia de atribuire. Se raspunde la solicitarile de clarificari) 4300 Derularea procedurii de selectie oferta (Se primesc si se inregistreaza ofertele, se evalueaza ofertele in functie de criteriile de evaluare stabilite si se alege oferta castigatoare) 4400 Atribuirea contractului (Se comunica rezultatul selectiei firmei castigatoare catre ofertanti si se semneaza contractul) 4500 Realizarea efectiva a studiului de fezabilitate (Se va efectua de catre firma de consultanta contractata in acest sens) 4600 Urmarirea derularii contractului (Urmarirea bunei derulari a contractului, incadrarii in termenii si conditiile stipulate in contract, eventuale ajustari, intocmiri anexe) 4700 Receptia studiului de fezabilitate 5000 Constructia cladirii Se parcurg pasii necesari pana la realizarea constructiei propriuzise. In acest sens se va apela la serviciile specializate a unei firme de constructii si se incheie contractul de prestari servicii cu aceasta. 5100 Elaborearea documentatiei (se stabilesc: clauzele contractuale, conditiile minime de calificare si selectie, criteriile de evaluare, reguli de participare, planul onorarii platii furnizorilor) 5200 Invitatia de participare la constructie (dupa ce s-a facut o selectie a firmelor de consultanta care indeplinesc conditiile de calificare si selectie se intocmeste lista potentialilor ofertanti de incredere. Acestor firme li se trimite invitatie de participare, li se pune la dispozitie documentatia de atribuire. Se raspunde la solicitarile de clarificari)

12

5300 Selectarea ofertei (Se primesc si se inregistreaza ofertele, se evalueaza ofertele in functie de criteriile de evaluare stabilite si se alege oferta castigatoare) 5400 Atribuirea contractului de constructie (Se comunica rezultatul selectiei firmei castigatoare catre ofertanti si se semneaza contractul) 5500 Autorizarea organizarii de santier (se obtine de la primaria locala autorizatia de organizare de santier; se executa lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier de catre firma selectata) 5600 Proiectarea executiei bransamentelor la utilitati (apa, gaze, electricitate, telefonie se executa de firme specializate, subcontractate eventual de firma de constructii contractata) 5700 Constructia efectiva (Activitatea va fi desfasurata de firma de constructii contractata in acest sens) 5800 Urmarirea derularii contractului de constructii (Se urmareste buna derulare a contractului pentru realizarea cladirii conform contractului semnat, incadrarea in termenele si conditiile stipulate in contract, incadrarea in bugetul/sumele convenite, eventuale ajustari pe parcurs, anexe la contract) 5900 Finalizarea cladirii/receptia cladirii construite (Se receptioneaza cladirea de hala si birouri si se verifica parametrii tehnici de calitate; se verifica functionalitatea tuturor utilitatilor 6000 Dotarea halei de productie cu echipamente tehnice si masini unelte specifice (Se achizitioneaza echipamentele necesare pentru productia de mobilier si tamplarie din lemn stratificat; se achizitioneaza un mijloc de transport pentru transportul produselor executate la sediul clientilor; se monteaza echipamentele si se pun in functiune). 6100 Achizitia masinilor unelte (Se prospecteaza piata in vederea obtinerii informatiilor despre pretul si calitatea masinilor unelte necesare; se achizitioneaza masinile unelte de la furnizorii selectati; se semneaza contractele de montaj si service post vanzare cu furnizorii) 6110 6120 6130 6140 6150 6160 6170 6180 Achizitie masina de frezat cu masa mobila Achizitie circular formatizat Achizitie masina de calibrat Achizitie presa pentru usi si ferestre Achizitie exhaustor cu 2 saci Achizitie masina patru fete Achizitie masina slefuit profile Achizitie cabina de vopsit

6200 Montajul masinilor unelte (Se monteaza si se pune in functiune fiecare masina achizitionata conform contractului) 6300 Achizitia sculelor si accesoriilor (Se achizitioneaza accesorii si scule necesare bunei functionari a masinilor unelte; echipamente de protectie muncitori, alte accesorii consumabile necesare in procesul productiei) 6400 Amenajarea vestiarelor (Se doteaza vestiarele cu dulapuri, cuiere, banci, mese, mocheta, etc.) 13

6500 Amenajarea depozitelor (Se doteaza spatiile de depozitare scule si unelte, accesorii si altele necesare bunei desfasurari a procesului de productie. Se achizitioneaza dulapuri, rafturi, sertare de depozitare, etc.) 6600 Achizitia mijlocului de transport marfa (Se achizitioneaza o autoutilitara pentru transport produse finite la sediul clientilor. Pentru aceasta se prospecteaza piata, se alege o marca de vehicol, se incheie contractul de vanzare cumparare pentru vehicol) 7000 Dotarea birourilor (se achizitioneaza aparatura si birotica necesara functionarii birourilor) 7100 Achizitionare tehnica de calcul (Se achizitioneaza tehnica de calcul necesara: 1 computer si 2 laptopuri) 7200 Achizitie multifunctionala pentru birouri (Se achizitioneaza un echipament multifunctional pentru functiile de telefon, fax, copiator si scaner) 7300 Amenajare birouri (Se amenajeaza 3 birouri pentru manager, director de productie si contabil; se doteaza cu birouri, dulapuri, telefoane interne, mocheta etc.) 7400 Achizitie software de specialitate (Se achizitioneaza licentele de Sisteme de Operare 3 bucati; licenta software de contabilitate 1 buc; licenta software tehnic proiectare mobila 1 buc; se instaleaza fiecare program in parte si se verifica buna functionalitate a acestuia) 8000 Instruire personal (Se selecteaza personalul pentru hala si pentru birouri si se scolarizeaza acesta acolo unde este cazul. Se vor avea in vedere 5 muncitori pentru hala, un sofer pentru transport marfa, un director de productie si un contabil. Administratorul va fi actionarul unic al microinteprinderii) 8100 Selectia personalului (Se scot la concurs posturile nou create de inteprindere; se publica in ziare locale si se aduce la cunostinta locuitorilor comunei Baltati prin afisare in locuri publice) 8110 Realizarea fiselor de post 8120 Publicarea ofertelor de munca (descrierea clara a locurilor de munca disponibile si afisarea acestora atat la AJOFM cat si la afisierele locale din comuna Baltati) 8130 Colectarea cererilor de angajare 8140 Selectarea persoanelor pentru interviu 8150 Intervievarea persoanelor selectate 8160 Angajarea persoanelor triate in urma interviului 8200 Instruirea muncitorilor (Se instruieste personalul angajat pe posturile de muncitori cu privire la utilizarea masinilor unelte specifice inteprinderii acolo unde este cazul) 8300 Instruirea directorului de productie (Se pregateste directorul de productie pentru atributiunile specifice precizate in fisa de post si pentru utilizarea softului de proiectare mobila specific achizitionat instruirea se va face de catre firma de la care s-a achizitionat produsul informatic) 14

8400 Instruirea contabilului (Pentru lucrul cu softwareul de contabilitate specific achizitionat daca va fi cazul; instruirea va fi facuta de firma de la care s-a achizitionat produsul informatic) 9000 Crearea paginii web a microinteprinderii (Se are in vedere crearea unei pagini web proprii microinteprinderii in care sa fie prezentate produsele executate la comanda si care sa poata prelua comenzi online, sa permita plata online a produselor comandate si sa permita fidelizarea clientilor) 9100 Conceperea generala a structurii paginii web (Se va descrie in detaliu toate elementele ce se doreste a fi incorporate in pagina de internet a firmei; eventual sigla, logo, sloganul firmei, pagina de comanda mobila, pagina de contact, portofoliu de produse unicat etc.) 9200 Alegerea unei firme de web design (Se va prospecta piata, vor fi facute cereri de oferte si se va alege firma care va crea si va gazdui site-ul firmei) 9300 Incheierea contractului de prestari servicii (Se vor negocia termenii contractului si se vor stabili modalitatile de plata cu firma de web design) 9400 Dezvoltarea aplicatiei (a paginii web) (Activitatea se va desfasura de catre firma de design web) 9500 Receptia paginii web (Dupa ultimele retusuri, sugestii si teste se va proceda la receptia paginii web functionale)2.2 Durata activitilor/subactivitilor i planificarea calendaristic a proiectului (maxim 4 pagini)

Durata proiectului va fi de 10 luni.1

Se va realiza planificarea calendaristic a proiectului, cu ajutorul diagramei Gantt, stabilindu-se i secvena de derulare a activitilor/subactivitilor (dependene FS, SS, FF, SF) . Diagrama Gantt va fi ataat ca anex, folosind o trimitere n cadrul acestui formular (ex. Anexa nr. x). Planificarea calendaristic nu trebuie s conin descrierile detaliate ale activitilor/subactivitilor, ci doar denumirea lor (v rugm s verificai dac denumirea lor este aceeai cu cea menionat n seciunea 2.1.b. Not: Planul proiectului va fi prezentat ntr-o diagram Gantt generat cu un produs software specific domeniului (Microsoft Project) sau cu alte aplicaii. NU se va apela la modul tabelar de redare a planului proiectului specific proiectelor finanate prin diferite fonduri europene!!!

Diagrama Gantt aferenta proiectului se regaseste in anexa 5.2.3 Echipa de management i echipa de implementare a proiectului (maxim 3 pagini)

a) Descrierea detaliat a echipei propus pentru managementul i implementarea proiectului (doar pe funcii/roluri, nu este nevoie s se includ numele persoanelor); pentru fiecare rol se vor descrie abilitile i cunotinele necesare; modul de comunicare i de adoptare a deciziilor n cadrul proiectului, n funcie de responsabilitile alocate. Se va folosi graficul responsabilitilor, prezentat n Anexa 2.

Alcatuirea echipei de implementare a proiect a urmrit acoperirea tuturor domeniilor de activitate legate de tema propus n proiect, prin cooptarea unor1

Se va ine cont de restriciile de timp impuse prin linia de finanare.

15

persoane cu pregtire i specializare corespunztoare. S-a avut n vedere, n primul rand, stabilirea responsabilitilor cu principalele activiti din cadrul proiectului, iar n al doilea rand, alctuirea echipelor de lucru ce vor asigura realizarea la timp i conform obiectivelor stabilite a subactivitilor propuse n proiect. Pentru formarea echipei de proiect s-au avut in vedere si principalele activitati de management in cadrul proiectului. 1. Managerul de proiect - organizeaz, planific, programeaz i controleaz realizarea lucrrilor de construcii,fiind responsabil de realizarea lucrrilor n condiiile de finanare existente, la calitatea i la termenul stabilit. n general acesta nu trebuie s aib o experien considerabil n domeniul construciilor, dar s aib trsturi de personalitate i competene manageriale care s i permit s aib eficien n realizarea proiectelor. El va realiza fie ale postului pentru fiecare membru al echipei de lucru, astfel nct acetia s fie pregtii s realizeze activitile, n timpul i cu resursele prevzute prin proiect. De asemenea, va asigura aplicarea procedurii operaionale cu privire la managementul de proiect. Managerul de proiect este cel care va coordona intreaga activitate, lui fiindu-i subordonati responsabilul financiar si responsabilul tehnic. El va colabora cu acestia, va cere situatii si rapoarte intermediare si finale, va lua decizii in colaborare cu acestia si le va transmite prin intermediul lor restului echipei de implementare. 2. Responsabil financiar - va ntocmi o planificare financiar pe toat durata proiectului, va asigura managementul contabil al proiectului, va realiza raportri intermediare privind realizarea cheltuielilor precum i raportul financiar final. De asemenea, va asigura aplicarea procedurii operaionale de management financiar. Este necesar sa aiba cunostinte financiare si economice, sa urmareasca parametri specifici in acest sens pentru a urmari derularea proiectului din punct de vedere financiar, pentru a realiza rapoarte specifice cerute de managerul de proiect si pentru a-l ajuta pe acesta sa aiba o imagine financiara clara a situatiei la un moment dat. Responsabilul financiar este in directa subordine a Managerului de proiect. Catre acesta va prezenta rapoarte si situatii la datele fixe stabilite si la alte momente necesare.

3. Responsabil tehnic - se va ocupa de fundamentarea caietului de sarcini, precum i de implementarea din punct de vedere tehnic a etapelor proiectului, va inspecta si va testa executia constructiei din puncte de vedere tehnic (rezistenta, tensiuni, etc.), va participa la montarea si punerea in functiune a utilajelor, echipamentelor si masinilor unelte achizitionate si va monitoriza buna functionare a acestora. De asemenea va participa la instruirea personalului muncitor cu privire la utilizarea diverselor echipamente tehnice. Responsabilul tehnic trebuie sa aiba abilitati si aptitudini tehnice, gandire analitica si sa fie obisnuit sa sintetizeze lucruri si evenimente, sa faca rapoarte cerute de managerul de proiect si sa-l ajute pe acesta sa aiba o imagine tehnica clara si coerenta la orice moment este necesar acest lucru. Responsabilul tehnic este in directa subordine a Managerului de proiect. El va prezenta acestuia ori de cate ori este nevoie rapoarte tehnice specifice si va colabora cu Managerul de proiect in adoptarea celor mai bune decizii pe domeniul tehnic.b) Descrierea rolului partenerilor proiectului (dac este cazul): o scurt prezentare a lor, a echipei care va gestiona proiectul la nivelul fiecrui partener (tot din punct de vedere al funciilor/rolurilor), specificarea responsabilitilor pe activitile n care vor fi implicai. Atenie, partenerii nu sunt

16

furnizorii proiectului. Partenerii au aceleai drepturi i obligaii ca i solicitantul/beneficiarul proiectului.

Nu este cazul.2.4 Tipuri de resurse necesare i bugetul proiectului

a) n funcie de durata i complexitatea activitilor/subactivitilor se vor estima resursele necesare. Pentru fiecare tip de resurs, se vor preciza numrul de uniti i estimarea valoric pe unitate i total. Resursele se vor completa exclusiv n matricea cadru-logic (Anexa 4), pe coloana Resurse din dreptul Activitilor.

Tipuri de resurse necesare proiectului: Resurse umane 3 persoane (manager proiect, responsabil financiar, responsabil tehnic); Resursa umana estimata valoric pe persoana 5.000 RON pe luna; pentru 10 luni aferente proiectului, valoarea pe persoana va fi de 50.000 RON Resurse financiare aici se au in vedere taxele pentru autorizatii, impozite si alte taxe. Resursele financiare s-au estimat la o valoare de 12.000 RON Resurse materiale/logistice echipamente de birotica si papetarie (hartie imprimanta, hartie fax, pixuri, telefoane mobile). Se are in vedere si carburantul utilizat, serviciile de catering la care se apeleaza pe durata implementarii proiectului. Resursele materiale se estimeaza la o valoare de 4.900 RON Resurse tehnologice pe durata implementarii proiectului se foloseste laptopul personal al asociatului unic. Resursa va fi impartita intre cele 3 persoane implicate in derularea proiectului (partajata). De asemenea se va folosi pentru deplasari masina personala a asociatului unic tot in mod partajat. Resursele tehnologice folosite in cadrul proiectului nostru nu pot fi cuantificate valoric, deoarece pentru utilizarea lor asociatul nu cere nici o plata, punandu-le la dispozitia proiectului cu titlu gratuit.A se consulta si anexa 4 Matricea cadru logic a proiectului b) Pe baza resurselor identificate i repartizate pe activiti, estimai bugetul proiectului i completai Anexa 3 pentru ntreaga durat de derulare a proiectului i bugetul agregat. Not: Formatul bugetului este prezentat n suportul de lucrri practice (tipurile de cheltuieli din anex sunt orientative) i trebuie s conin suficiente detalii pentru justificarea sumelor incluse la fiecare poziie bugetar (vezi suportul de curs i de lucrri practice). A se consulta anexa 3 formularul de buget al proiectului; Anexa 3.1 bugetul estimat pe luni Anexa 3.2 bugetul agregat estimat 2.5 Matricea cadru logic a proiectului

Se va realiza fia de sintez a proiectului, prin matricea cadru logic, completnd Anexa 4.

A se consulta anexa 4 Matricea cadru logic a proiectului

17

III. STABILIREA RISCURILOR I INDICATORILOR DE EVALUARE A PROIECTULUI3.1 Stabilirea potenialelor riscuri ale proiectului (maxim 1 pagin)

Se vor identifica principalele riscuri care pot afecta atingerea obiectivelor sau obinerea jaloanelor. Se vor preciza efectele asupra proiectului, precum i modalitile de contracarare a riscurilor sau de diminuare a efectelor lor. Se va folosi tabelul de mai jos.

Nr. crt. 1.

Riscul

Impact asupra proiectului

Factori economici: Se anuleaz o activitate - lipsa unei piete de desfacere; - absenta materiilor prime necesare productiei in zona; Factori financiari: - posibilitatea modificrii valorii euro; - cresterea cheltuielilor cu materiile prime; - cresterea cheltuielilor cu salariile; - obtinerea unor fonduri insuficiente pentru demararea proiectului; Factori legislativi: - modificari legislative in ceea ce priveste normele de protectie a mediului; - modificari legislative in ceea ce priveste Codul Muncii; Factori politici: - instabilitatea politica; - schimbarea primarului sau a consiliului local pe perioada proiectului Factori tehnici: - nerealizarea proiectului de investitie in termenul stabilit; - nerespectarea termenelor de livrare stabilite pentru echipamente; Se poate ntrzia proiectul

2.

Aciuni de efectuat pentru contracararea riscului sau reducerea efectelor - identificarea unor reteileri care sa comercializeze produsele in propriile lor lanturi de magazine; - efectuarea unor studii de piata pentru identificarea existentei cererii pentru astfel de produse; - gasirea unor furnizori stabili pentru obtinerea materilor prime; - cautarea unor noi furnizori de materii prime - renegocierea salariilor; - o evaluare obiectiva si externa a fezabilitatii proiectului; -

3.

Se pot aloca sume pentru - alocarea unor sume suplimentare pentru acoperirea costurilor noile norme de protectie a mediului; suplimentare

4.

Se poate intarzia proiectul

- aici nu prea avem ce face, e un risc asumat

5.

Se poate intarzia proiectul

- pentru a evita acest risc in planificarea activitatii de achizitie se i-a in calcul o marja de aproximativ o luna, fata de termenele generale de livrare a acestor tipuri de echipamente;

18

6.

7.

Factori sociali si culturali: Se anuleaza o activitate - miscari sociale; - migrarea mesterilor populari; - dezinteresul populatiei locale pentru astfel de activitate; - modificarea perceptiei cumparatorilor fata de mobila din lemn masiv; Factori manageriali: Se poate intarzia proiectul - lipsa de experienta manageriala a celor ce implementeaza proiectul, in speta actionarul unic; -

- atragerea mesterilor populari prin asigurarea unor pachete salariale atractive si alte bonusuri; - organizarea unor cursuri pentru calificarea populatiei locale; - organizarea unor targuri si expozitii pentru promovarea mobiliei din lemn masiv; - urmarea unor cursuri de instruire manageriala; - apel la sfatul unor profesionisti in domeniu - apel la o firma de consultanta in management

8.

Factori ecologici: Se pot aloca sume pentru - materialul lemnos nu acoperirea costurilor poate fi taiat in mod suplimentare; abuziv; - productia mobilei afecteaza mediul inconjurator; -

inlocuirea esentelor de lemn folosite; alocarea unor sume suplimentare pentru noile norme de protectie a mediului; investitii in echipamente moderne si ecologice care sa reduca impactul asupra mediului

Factorii ce ar putea influena proiectul i care trebuie sa fie luai n considerare la stabilirea riscurilor proiectului: economici tehnici financiari sociali si culturali legislativi ecologici politici manageriali

3.2

Indicatorii de evaluare a proiectului (maxim 1 pagin)

19

Se vor stabili indicatorii de evaluare a fiecrui jalon identificat, preciznd att denumirea, ct i cuantificarea numeric a indicatorilor (eventual sub form tabelar), evideniindu-se att valorile pariale, ct i cele finale (dac este cazul), n funcie de activitile de monitorizare prevzute la punctul anterior. Atenie! Indicatorii se vor ataa jaloanelor, nu activitilor planificate.

1. Echipa de Management Selectarea celor 3 membri din echipa de management (manager de proiect, responsabil tehnic si responsabil financiar ). Lipsa unui membru indica neatingerea jalonului. Se ia in considerare ca indicator de evaluare gasirea tuturor celor 3 persoane responsabile de implementarea proiectului 2. Autorizatii obtinute Aprobarea autorizatiilor de catre institutiile competente. Lipsa uneia din urmatoarele autorizatii (constructie,functionare,utilitati,mediu etc ) indica neatingerea jalonului. Ca si indicator de realizare se considera obtinerea tuturor autorizatiilor necesare. 3. Studiu de fezabilitate intocmit Procentajul de peste 75% obtinut in urma studiului de fezabilitate indica atingerea jalonului. Ca si indicator partial si final este procentul obtinut. 4. Constructie finalizata Ridicarea constructiei, tencuirea, realizarea acoperisului indica atingerea jalonului. Ca si indicatori avem procentul de realizare a constructiei, stadiul constructiei la un moment dat conform cu contractul incheiat cu firma constructoare. 5. Hala de productie dotata si utilata Achizitionarea si montarea utilajelor necesare productiei indica atingerea jalonului. Ca si indicator de realizare avem stadiul achizitiilor (8 masini unelte achizitionate si montate). 6. Birouri dotate Instalarea echipamentelor de birotica si software de catre personal calificat si obtinerea licentilor pentru programe de software indica atingerea jalonului. Ca si indicatori avem: 2 laptopuri achizitionate, 1 PC achizitionat, 3 licente de Windows, 1 licenta WinMentor, 1 licenta software de proiectare mobila, 1 multifunctionala achizitionata si functionala. 7. Personal instruit Realizarea unor interviuri de selectare si angajare a personalului instruit in utilizare de software indica atingerea jalonului Obtinerea unor certificate de calificare a angajatilor in urma cursurilor de perfectionare indica atingerea jalonului. Ca si indicatori avem: 5 muncitori instruiti in utilizarea masinilor unelte, 1 sofer angajat, 1 director de productie angajat si instruit in utilizarea softwearului de specialitate, 1 contabil angajat 8. Pagina web functionala Achizitionarea domeniului online si crearea paginei web de catre firma specializata contractata indica atingerea jalonului. Ca si indicator avem: pagina web functionala in procent de x% (indicator partial), domeniu web achizitionat, comenzi online operationale.

IV. BIBLIOGRAFIELista bibliografic se va ntocmi pe categorii cri, reviste, resurse web etc.

20

www.finantare.ro

21

List de control nainte de a depune proiectul, va rugm s verificai dac formularul este complet (revezi i Nota de la nceputul formularului) i, n special dac: Dosarul proiectului este complet i corespunde cu cerinele din formularul propus i din descrierea programului de finanare sau a strategiei organizaiei. Au fost completate toate rubricile. Durata activitilor i planificarea calendaristic a proiectului (seciunea 2.3) sunt incluse n cadrul formularului. Bugetul este complet i prezentat n formatul solicitat. Matricea cadru logic aferent proiectului a fost completat n concordan cu formatul furnizat.

Gril de evaluare Descrierea contextului asigur o imagine clar asupra ideii proiectului, a solicitantului i a programului de finanare abordat Justificarea proiectului corespunde cerinelor formulate prin definirea problemei i au fost surprinse toate componentele seciunii 1.4 Scopul i obiectivele proiectului sunt clar formulate. Sunt surprinse att obiectivele pe termen lung (generale), ct i obiectivele pe termen scurt (specifice) Grupurile int, beneficiarii direci i indireci au fost identificai corect (localizare, cuantificare, segmentare, pentru fiecare categorie) Jaloanele sunt relevante pentru proiect, asigur identificarea clar a pailor de urmat pentru atingerea scopului/obiectivelor proiectului Activitile/subactivitile sunt descrise, relevante pentru jaloane, coerent prezentate prin structura descompunerii pe lucrri. Au fost realizate planificarea calendaristic i Matricea cadru logic a proiectului Resursele au fost stabilite corespunztor pe fiecare activitate. Bugetul a fost calculat n funcie de resursele alocate pe activiti/subactiviti, s-a utilizat anexa indicat n suportul pentru lucrri practice Pentru echipa de management i implementare a proiectului sunt stabilite clar responsabilitile, abilitile i cunotinele necesare S-au stabilit riscurile i indicatorii de evaluare 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 1 punct 1.5 puncte 1 punct 1 punct 0.5 puncte

22

ANEXA 1

Categorii de grupuri int, beneficiari direci i indireciCategorie de beneficiari Componen Cuantificare numeric Caracteristici demografice Nevoi percepute Impactul (relevana) proiectului asupra nevoilor identificate Modul de satisfacere a nevoilor

Grupul int

Muncitori necalificati, calificati si persoane cu studii superioare Locuitorii comunei Baltati

5 muncitori (intre care un mester popular) 1 sofer 1 director productie 1 contabil

- dependenta fata de activitatile agricole;

Beneficiari direci

Aproximativ 5250 locuitori

-97% romani, restulalte etnii - 28% catolici, 70% ortodocsi, restul alte religii

- economie slab diversificata in zona; - grad de saracie mediu

- proiectul contribuie la scaderea dependentei de activitatile agricole - se diversifica economia prin aparitia unui nou agent economic

- scoaterea de sub dependenta de activitati agricole a gospodariilor celor ce vor munci in fabrica - diversificarea economiei in zona; -reducerea gradului de saracie - oferirea unor produse unicat, ornamentarea cu motive populare si/sau cu pictura naiva

Beneficiari indireci

Locuitorii judetelor Iasi si Neamt

825.000 locuitori in jud.Iasi 555.000 locuitori in jud.Neamt - alti beneficiari indirecti ai proiectului (oricine comanda si beneficiaza de mobilierul produs)

-98% romani, - nevoie de comunitati de rromi diversificare a - majoritate ortodocsi; produselor de 5% catolici

mobilier la comanda

Proiectul are ca scop oferta de produse unicat de mobila

ANEXA 2 23

Graficul responsabilitilor pentru proiect Cod activitate 1000 2000 2100 2200 2300 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 5000 5100 5200 Activitatea/ subactivitatea Stabilirea echipei de management Managementul Proiectului Bugetarea proiectului Monitorizarea proiectului Controlul costurilor Obtinerea autorizatiilor Intocmirea schitei cadastrale Intocmirea proiectului cladirii Obtinerea certificatului de urbanism Obtinerea avizelor necesare Pregatirea documentatiei necesare Depunerea documentatiei Scoaterea autorizatiei de constructie Intocmirea studiului de fezabilitate Elaborearea documentatiei pentru solicitarea cererilor de oferta Invitatia de participare Derularea procedurii de selectie oferta Atribuirea contractului Realizarea efectiva a studiului de fezabilitate Urmarirea derularii contractului Receptia studiului de fezabilitate Constructia cladirii Elaborearea documentatiei Invitatia de participare la constructie Manager de proiect R,A,D A,D,I A,I D,I,R,A A,I I,A I I I,A I,A I,A I,A I I I,A I,A I,A I,A I,A I,A I I,A I I,A Responsabil financiar R,D C R,D Responsabil tehnic Firma consultanta Firma de constructii Firma de proiectare Firma de design web

D,R R,D R,A A,R D,R D,R R,D R,D A,R,D D,C D,C

A,R R,D R,D R,D R,D

D,C

R,D R,D A,R,D I,R I A,R,D R,D ANEXA 2 (continuare) D,C D,C

24

Cod activitate 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 7000 7100 7200 7300 7400 8000 8100 8200 8300 8400

Manager de proiect Selectarea ofertei I,A Atribuirea contractului de constructie I,A Autorizarea organizarii de santier I Proiectarea executiei bransamentelor I la utilitati Constructia efectiva I,A Urmarirea derularii contractului de I constructii Finalizarea cladirii/receptia cladirii I construite Dotarea halei de productie I,A Achizitia masinilor unelte I,A Montajul masinilor unelte I Achizitia sculelor si accesoriilor I,A Amenajarea vestiarelor I,A Amenajarea depozitelor I,A Achizitia mijlocului de transport marfa I,A Dotarea birourilor I,A Achizitionare tehnica de calcul I,A Achizitie multifunctionala pentru birouri Amenajare birouri Achizitie software de specialitate Instruire personal Selectia personalului Instruirea muncitorilor Instruirea directorului de productie Instruirea contabilului I,A I,A I,A I,A,R I,A,R I,A I,A I,A

Activitatea/ subactivitatea

Responsabil financiar I

Responsabil tehnic R,D R,D A,R A,R A,R A,R,D

Firma consultanta

Firma de constructii D

Firma de proiectare

Firma de design web

D,C R,D D,C

I

I I I I I I I I I D D R,D

R,D R,D A,R,D R,D R,D R,D R,D R,D R,D R,D R,D R,D D D R,D R,D

ANEXA 2 (continuare) 25

Cod activitate 9000 9100 9200 9300 9400 9500

Activitatea/ subactivitatea

Crearea paginii web microinteprinderii Conceperea generala a structurii paginii web Alegerea unei firme de web design Incheierea contractului de prestari servicii Dezvoltarea aplicatiei (a paginii web) Receptia paginii web

Manager de proiect a I,A,R I,A,R,D I,A,R,D I,A I,A I,A,R,D

Responsabil financiar I D R,D

Responsabil tehnic I D D

Firma consultanta

Firma de constructii

Firma de proiectare

Firma de design web D,C C D,C R,D

Tipuri de responsabiliti R = Responsabil cu efectuarea activitii I = Informat cu privire la derularea activitii

A = Aprob elemente pentru desfsurarea activitilor D = Deruleaz activitatea

C = Consultan

26

Se va completa fiierul Excel formular_buget.

ANEXA 3

27

Anexa 4

Matricea cadru logicObiective pe termen lung ... ... Obiective pe termen scurt ... ... Rezultate/jaloane/repere ... ... ... Activiti pentru realizarea jaloanelor ... ... ... ...

Indicatori de realizare ... ... ...

Surse de verificare Riscuri i ipoteze ... ... ... ... ... ... Resursele necesare desfurrii activitilor, pe categorii i nominalizate ... ... ... ...

28