proiect- managementul proiectelor

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR BUCURESTI

FACULTATEA MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

- MANAGEMENTUL PROIECTELOR -

Realizarea unei unitati de productie noipentru productia de brichete din deseuri de lemn

PROFESOR: NUME STUDENT:

Adina Pavel Firoiu Tatiana Madalina, gr. 5

Gheorghe Maria Mihaela, gr. 5

Ion Florentina, gr. 6

CUPRINS

I. CONCEPEREA PROIECTULUI

Titlul proiectului:

Localizarea

Sinteza planului de afaceri

Scop, obiective ale investitiei,Strategii

ІІ. Descrierea proiectului

Descrierea detaliata a activitatilor

Durata si planul proiectului

Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru

valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

Efectele investitiei: Prognoza veniturilor , Prognoza cheltuielilor

Asigurarea continuitatii proiectului

Titlul proiectului:

"Productie brichete din deseuri de lemn, Com Dambovicioara, Jud. Arges”

Societatea S.C. BRIKET-STAR S.R.L. a fost infiintata in luna februarie 2012, in scopul

desfasurarii activitatii propuse prin prezentul proiect, respectiv fabricarea brichetelor din deseuri

de lemn.

Prin proiect se propune realizarea unei unitati de productie noi, desfasurand o activitate

non-agricola, respectiv fabricarea brichetelor din deseuri de lemn. De asemenea, se vor

realiza investitii legate de producerea energiei regenerabile utilizate in cadrul fluxului

tehnologic pentru realizarea produsului finit.

Lemnul - cel mai vechi combustibil din istoria omenirii – fiind o sursă regenerativă,

prezintă un avantaj major asupra altor combustibili convenţionali (gaz metan, păcură, cărbune,

etc). Dar, folosirea lemnului brut ca lemn de foc (buşteni) reprezintă cea mai ineficientă

modalitate de încălzire şi producere de apă caldă menajeră. În schimb, biomasa solidă - în stadiul

primar (tocătura) sau prelucrat (peleţi, brichete) - rezultată în urma proceselor de igienizare sau

exploatare a fondului forestier precum şi a proceselor industriale de prelucrare a lemnului,

răspunde noilor cerinţe de utilizare a energiei „verzi” regenerative. Acest nou combustibil

(tocătura şi brichetele/peletii) reprezintă alternativa de încalzire domestică şi industrială cea mai

curată pentru mediul înconjurator iar în condiţiile alinierii preţurilor combustibililor clasici la

preţurile europene, devine treptat şi în România alternativa cea mai economică. În combinaţie cu

panourile solare ar putea deveni combustibilul viitorului

Suprafata terenului este de 1.201 mp.

Dimensiuni generale ale terenului : 68,84m x 17,54m.

- P.O.T.=32%

- C.U.T.= 0,32

Amplasamentul prezinta urmatoarele vecinatati:

1. N – pe o distanta de 68,10ml – sector zootehnic nr. Cad. 1402;

2. S – pe o distant de 68,84ml – lot 2;

3. E – pe o distanta de 17,54ml – drum comunal;

4. V – pe o distanta de 17,52ml – drum.

Pe teren exista construita o cladire avand destinatia magazie, cu o suprafata de 432,7 mp,

constructie ce va fi demolata prin proiect pentru a se construi hala de productie pentru

functionarea instalatiei de brichetat rumegus. Cladirea propusa va avea o suprafata de 379,76 mp

In vederea realizarii investitiei, societatea detine in proprietate un teren cu o suprafata de

1.200,685 mp potrivit contractului de vanzare-cumparare si a extrasului de carte funciara.

Capacitatea de poductie a unitatii este prognozata la 350-450 kg brichete/ora, functie de

densitatea deseurilor utilizate.

Societatea doreste sa realizeze prin proiect o unitate de productie noi, care va desfasura o

activitate non-agricola, respectiv fabricarea brichetelor din paie, contribuind astfel la

diversificarea activitatilor economice din zona.

Fig.1. Capacitatea de productie anuala

Societatea va produce pana la 1.848 tone brichete/an (Fig.1), produse fabricate exclusiv

din deseuri de lemn, preponderent rumegus, dimensiunile acestora fiind standardizate.

Prin investitia propusa urmeaza a se achizitiona si un modul termic de uscare al

rumeguș ului, modul încălzit direct (fără agent termic intermediar) de la un generator propriu de

gaze calde care foloseș te drept combustibil biomasa (rumeguș , tocătură de lemn, coajă de

buș teni). Acest modul este utilizat in cadrul fluxului tehnologic pentru uscarea deseurilor de

lemn (etapa premergatoare comprimarii mecanice a deseurilor de lemn si fabricarii produsului

finit). Modulul termic mai sus amintit, va functiona pe deseuri de lemn (biomasa vegetala

forestiera) si va avea rolul de a usca materia prima in cadrul procesului de fabricare a brichetelor.

Materia prima folosita in procesul de fabricare a brichetelor este data de deseuri de lemn,

repectiv rumegus si deseuri rezultate din debitarea primara a lemnului (ex. laturoaiele din

busteni, din tivirea cherestelei, din retezarea cherestelei etc.).Materia prima achizitionata se

sorteaza astfel:

-rumegusul curat: se poate bricheta direct (uscare si comprimare);

-tivitura si retazatura care contine cat mai putina coaja: se toaca si se amesteca cu

rumegusul curat, dupa care se usuca si se bricheteaza ;

-laturoaie cu multa coaja: se toaca si se ard pt uscarea materiei prime fezabile pentru

brichetare.

Procesul de uscare se realizeaza cu ajutorul modulului termic care functioneaza pe baza

de biomasa vegetala, respeciv deseuri de lemn (laturoaie cu coaja) care nu sunt potrivite pentru

brichetare din cauza faptului ca au o putere calorica mai mica, dar nici nu pot fi procesate de

catre instalatia de brichetat (brichetele sunt comprimate mecanic / hidraulic si sunt compacte

datorita aderentei fibrelor lemnoase, coaja de lemn, in schimb, le face friabile si cu putere

calorica scazuta).

Capacitate de productie brichete - kg/h 400

Nr. Schimburi 3

Ore/Schimb 7

Capacitate Schimbul 1 - kg/zi 2,800



TOTAL CAPACITATE - KG/zi 8,400

TOTAL CAPACITATE - TONE/zi 8.400

Nr. Zile lucratoare/an 220

TOTAL CAPACITATE - KG/an 1,848,000

TOTAL CAPACITATE - TONE/an 1,848.000

Procesul de uscare a deseurilor lemnoase este esential in fabricarea brichetelor. Pentru a

obtine un produs finit de calitate superioara este necesar ca materia prima sa aiba o umiditate

situata ideal in jurul valorii de 10 – 12 %, valoare imposibil de atins pe cale naturala prin

uscarea in aer liber.

●Obiectivele generale ale investitiei

Dezvoltarea durabila a economiei rurale prin încurajarea activitatilor non-agricole, în

scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.

Investitia propusa indeplineste obiectivul general al masurii 312 prin faptul ca

implementarea acesteia va conduce la dezvoltarea activitatiilor non-agricole din

Com.Dambovicioara:

♦Se vor crea 9 noi locuri de munca pentru operarea liniei de brichetare fiind necesare 3

persoane/schimb. Functionarea liniei se realizeaza in cadrul a 3 schimburi/zi.

♦Business-ul propus are o valoare de aproximativ 120.000 euro/an

Fata de combustibilii clasici, brichetele fabricate si comercializate de societatea

BRIKET-STAR S.R.L., cu o putere calorica superioara si posibilitati sporite de stocare, vor

putea fi folosite in sobe simple si de teracota, in centrale termice obisnuite pe lemn si in centrale

termice pe lemn si brichete, etc.

Pe langa componenta economica, activitatea non-agricola propusa prin proiect de solicitant

va avea si un caracter ecologic: produsul fabricat brichetele de biomasa vor inlocui lemnul de foc

utilizat pe scara larga, atat in gospodarii cat si in activitatile industriale, dar si alte surse de

combustibili care sunt mai scumpe.

Noua investitie va duce la crearea unei unitati performante, avand urmatorul impact asupra

zonei si mediului de afaceri:

1. se va realiza o unitate moderna, caracterizata prin pierderi de productie reduse, si prin

urmare si costuri de productie mai mici, premise necesare cresterii eficientei societatii si

stimularii concurentei existente;

2. va asigura aplicarea unei tehnologii competitive si “prietenoase”, care va limita poluarea

asupra mediului inconjurator;

3. va asigura noi oportunitati de afaceri pentru societatile din zona prin externalizarea

diverselor activitati din firma si prin achizitionarea de materie prima;

4. va crea noi locuri de munca pentru muncitorii si tehnicienii din zona, ceea ce va duce la

cresterea veniturilor populatiei, si implicit la cresterea volumul cheltuielilor;

Obiective specifice

Crearea si mentinerea locurilor de munca în spatiul rural: Se vor angaja 9 persoane din

mediul rural, cu sau fara experienta, care vor fi specializate in domeniul de activitate al firmei.

Capitolul ІІ

Prin proiect se va realiza o unitate noua de productie pentru fabricarea brichetelor din

deseuri de lemn (rumegus). In acest sens, societatea a achizitionat un teren avand o cladire

dezafectata. Cladirea existenta se va demola, construindu-se o cladire noua potrivita desfasurarii

activitatii propuse prin proiect. Mai jos se regasesc detaliile principale legate de noua cladire de

productie propusa prin proiect.

HALA PRODUCTIE BRICHETE LEMN

CARATERISTICI PRINCIPALE

- Deschideri: 9,00m la interax

- Travei: 8 x 5,00m.

- Aria construita: 379,76 mp

- Aria desfasurata: 379,76 mp

- Numar de niveluri: 1 (parter inalt).

- Inaltime: 5,50m liber (sub ferma).

FUNCTIUNI CLADIRE (parter inalt): 364,46 mp suprafata utilia

- Spatiu productie= 322,06mp ;

- hol= 7,32mp ;

- magazie piese de schimb= 18,20mp ;

- vestiar= 6,33mp ;

- dusuri+Hol+wc =7,80 mp

- grup sanitar +wc = 2,75 mp

Unitatea existenta nu este racordata la utilitatile necesare desfasurarii activitatii de

productie a brichetelor de rumegus. Astfel, proiectul prezent include lucrari de racordare la

principalele utilitati, respectiv:

A. Racord apa rece:

B. Instalatii de distributie exterioare:

C. Racord canalizare

D. Racord electric

Alimentarea cu energie electrica se preconizeaza a se realiza la postul de

transformare din zona dar se va definitiva dupa obtinerea avizului tehnic de racordare

emis de catre S.C. ELECTRICA S.A.

DEMOLARE CLADIRE EXISTENTA

Constructia este propusa pentru demolare din urmatoarele ratiuni:

♦Constructia nu corespunde din punct de vedere al asigurarii cerintelor minimale de

stabilitate si rezistenta , de siguranta in exploatare impuse de normativele nationale in

vigoare),cladirea nefiind conformata antiseismic, respectiv fundatii fara centuri din beton armat.

♦Costurile privind consolidarea si aducerea in parametrii optimi de functionare a liniei de

fabricare brichete lemn ar fi fost costisitoare si ar fi depasit cheltuielile de executie a constructiei

noi, proiectata astfel incat sa satisfaca si cerintele de ordin functional si cel de siguranta in

exploatare.

♦Deseurile rezultate in urma procesului de demolare a constructiei vor fi depozitate

temporar in zone special amenajate pe terenul beneficiarului, sortate pe categorii de materiale, de

unde vor fi ridicate de societatea de salubritate a localitatii in urma unui contract ce se va incheia

intre beneficiar si societatea de salubritate.

HALA PRODUCTIE BRICHETE DIN DESEURI DE LEMN

Pentru noua hala de productie s-au proiectat urmatoarele solutii tehnice:

♦Structura de rezistenta este de tip metalica

♦Inchiderile exterioare ale cladirii se vor realiza din panouri termoizolante de 6cm

grosime fixate de stalpii metalici prin intermediul panelor longitudinale si a suruburilor

autofiletante.

♦Infrastructura cladirii este de tipul fundatii izolate, sub stalpii metalici, realizate din

beton armat.

♦Acoperirea cladirii este de tip sarpanta metalica (cu invelitoare din panouri

termoizolante de 6cm grosime.

♦Acoperisul este prevazut cu jgheaburi si burlane, pentru preluarea apelor meteorice si

dirijarea acestora pe teren.

♦Compartimentarile interioare se vor realiza din panouri termoizolante si din pereti de

gipscarton.

Distanta imobilului fata de axul drumului comunal este de 34,80ml.

Finisaje interioare :

- Zugraveli lavabile pe pereti si tavane ; placaje faianta ; pereti panouri termoizolante

(spatiul de productie)

- Pardoseli din gresie (hol, grupuri sanitare), ciment (spatiu de productie), parchet (birou)

- Tamplarie din aluminium

Finisaje exterioare :

- tencuieli mozaicate culoare gri (soclu)

- pereti panouri termoizolante culoare albastra

- inveltioare panouri termoizolante albastra

- tamplarie aluminiu culoare alba cu geam termopan clar si opac.

AMENAJARE TEREN: pentru circulatii se va realiza o platforma din balast.

Principalele utilaje de dotare ale construcţiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare

etc.)

In vederea desfasurarii in conditii normale a procesului tehnologic s-au prevazut

urmatoarele utilaje:

1. Rezervoare din polietilena cilindrice orizontale cu capacitatea de 3000 litri.

2. Instalatie paratraznet

3 Instalaţii aferente construcţiilor

Sunt prevazute urmatoarele instalatii electrice:

-Instalatii electrice de distributiede joasa tensiune pentru alimentarea tablourilor

electrice;

- Instalatii electrice exteriare de iluminat;

-Instalatii electrice interioare de forta;

-Instalatii electrice pentru protectie prin legare la pamint;

Pentru alimentarea cu energie s-a prevazut un bloc de masura si protectie amplasat

la limita de proprietate si un tablou electric general din care se vor alimenta tóate

tablourile electrice, amplasat aproximativ in centru de greutate.

Iluminatul exterior se va realiza partial cu corpuri de iluminat de tip pitic (in zona

de parcare) si cu corpuri de iluminat cu lampi cu vapori de mercur cu puterea de 250w

amplasate pe stilpi.

Sistemul de iluminat interior a fost dimensionat pentru urmatoarele valori ale fluxului

luminos;

1. 100-300 lx pentru hala de productie

2. 100 lx pentru zonele de depozitare

Toate corpurile de iluminat vor corespunde categoriei de mediu a incaperilor in

care se monteaza.Toate corpurile de iluminat prevazute sint cu descarcari in

gazeIluminatul interior in hala se va realiza cu corpuri de iluminat de tip IEV, iar

iluminatul vestiarelor cu corpuri de iluminat fluorescente montate aparent pe

tavan.Comanda iluminatului se va face manual prin intermediul comutatoarelor si

intrerupatoarelor care corespund gradului de protectie cerut.

Circuitele electrice de ilumint vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu

intrerupatoare automate prevazute in tablourile electrice.

INSTALATII SANITARE

Alimentarea cu apa rece se va realiza de la reteaua de apa stradala, care poate

prelua si debitul de apa rece aferent societatii.Grupurile sanitare sint echipate cu 3 vase

WC, 1 lavoar si 2 cabine de dus.Conductele de apa rece menajere din grupurile sanitare

amplasate in hala hala se vor executa din teava de polipropilena armata cu insertie din

aluminiu montata aparent.

Conductele de apa rece din exterior se vor executa din teava din PE 100 SDR 17.6

PN 6 bari montata ingropat sub adincimea de inghet.

Prepararea apei calde se va realiza cu un boiler electric cu capacitatea de 200 litri

amplasat in grupurile sanitare.

Conductele de apa calda se vor izola cu izolatie din elastomeri.

INSTALATIA DE INCALZIRE

Incalzirea spatiilor se va realiza cu radiatoare electrice

Tehnologia de brichetare propusa prin proiect presupune parcurgerea a doua etape

principale:

1. Uscarea rumegusului:

- Uscarea rumeguslui se realizeaza in cadrul modulului de uscare. Procederul de

uscare (reducerea umiditatii) presupunand

- Incalzirea rumegusului cu ajutorul arzatorului cu care este dotat uscatorul. Se

alimenteaza manual arzatorul uscatorului cu deseuri de lemne bucati. Alimentarea

arzatorului se face aproape permanent de catre un operator.

- Alimentarea tamburului de uscare a uscatorului cu rumegus crud se alimenteaza

prin rezervorul de stocare. Alimentarea se efectueaza manual.

- Rumegusul umed trece prin tamburul de uscare.

- Paralel cu rumegusul umed, in tamburul de uscare intra gazele de ardere (gazele

de fum) de la arzatorul sistemului. Gazele de ardere sunt racite prin preparatorul gaze de

uscare astfel incat temperatura gazelor care intra in tamburul de uscare va fi de

aproximativ 400 grade Celsius.

- Dupa tamburul de uscare rumegusul deja uscat este scos pneumatic printr-un

ventilator, fitrat si decantat de sistemul de separare si filtrare si depozitat in rezervor sub

ciclonul de decantare de unde este transportat cu un melc transportor si golit prin ecluza

stelara direct in rezervorul presei de brichetat.

2. Presarea rumegusului uscat:

- Realizarea efectiva a brichetelor de rumegus are loc prin presarea rumegusului

uscat astfel:

- Rumegusul ajunge de la uscator prin transportorul melcat si ecluza stelara in

rezervorul presei de brichetat.

- Se preseaza mecanic cu o roata biela-manivela.

- Dupa presare, brichetele rezultate sunt racite pe o linie de racire sub forma unui

jgheab. La capatul acestei linii de racire este montat dispozitivul de taiere a brichetelor.

- Ambalarea brichetelor se face manual in cutii de carton sau in saci de plastic,

lipite cu banda adeziva.

NECESAR PERSONAL IN CADRUL PROCESULUI DE PRODUCTIE

Instalatia de brichetare functioneaza in 3 schimburi, pentru fiecare schimb fiind

necesari urmatoarele categorii de muncitori:

- Un operator pentru alimentarea arzatorului cu combustibil deseu lemne bucati,

urmarirea umiditatilor de intrare si iesire, reglarea temperaturilor de intrare in tambur,

reglarea vitezei de transport a rumegusului in functie de umiditatile masurate.

- Un operator pentru sortarea (cernerea) rumegusului umed, alimentarea

tamburului de uscare cu rumegus umed, transportul paletilor de brichete ambalate.

- Un operator pentru ambalarea brichetelor: insacuire, lipire saci, stivuire.

Total necesar personal: 9 oameni care lucreaza in 3 schimburi.

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

I. Semnare Contract APDRP

II. Proiect Tehnic

III. Dosare Achizitii

IV. Plati Proiect 5,000 0 0 5,000 3,721 4,738 4,738 324 28,042 67,235 27,107 324

1. Proiectare 5,000 0 0 5,000

2. Taxe 3,721 324 324 324 324 324 324 324

3. Constructii si Instalatii 0 0 0 0 0 4,414 4,414 0 27,718 66,911 26,783 0

Organizare de santier 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036

Demolare cladire existenta 3,378 3,378

DO 1: Hala productie brichete 40,127

Alimentare cu apa 935

Alimentare energie electrica 9,160 9,160 9,160

Canalizare menejera 10,569 10,569 10,569

Amenajare teren

Diverse si neprevazute 6,019 6,019 6,019

4. Utilaje tehnologice cu Montaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instalatie brichetare - Modul uscare

Instalatie brichetare - Modul brichetare

5. Montaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



6. Utilaje fara montaj si echipamente

de transport

7. Dotari

V. Depunere Dosare de Plati

VI. Rambursare APDRP

GRAFIC IMPLEMENTARE INVESTITIE




II. Proiect Tehnic


IV. Plati Proiect 136,379 324 41,487 41,487 41,487 41,487 41,487 41,487 41,487 41,487 147,021 0

1. Proiectare

2. Taxe 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324

3. Constructii si Instalatii 0 0 41,163 41,163 41,163 41,163 41,163 41,163 41,163 41,163 10,966 0

Organizare de santier 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036

Demolare cladire existenta

DO 1: Hala productie brichete 40,127 40,127 40,127 40,127 40,127 40,127 40,127 40,127

Alimentare cu apa

Alimentare energie electrica

Canalizare menejera

Amenajare teren 10,966

Diverse si neprevazute

4. Utilaje tehnologice cu Montaj 136,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,055 0

Instalatie brichetare - Modul uscare 59,749 59,749

Instalatie brichetare - Modul brichetare 76,306 76,306

5. Montaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




de transport

7. Dotari

V. Depunere Dosare de Plati 318,189

VI. Rambursare APDRP





II. Proiect Tehnic


IV. Plati Proiect 0 0 0 204,082 18,629 18,629 18,629 204,082 0 0 0 0 1,225,904

1. Proiectare 0 0 0 0 0 0 10,000

2. Taxe 9,230

3. Constructii si Instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470,512

Organizare de santier 13,465

Demolare cladire existenta 6,756

DO 1: Hala productie brichete 361,147

Alimentare cu apa 935

Alimentare energie electrica 27,480

Canalizare menejera 31,706

Amenajare teren 10,966

Diverse si neprevazute 18,057

4. Utilaje tehnologice cu Montaj 0 0 0 204,082 0 0 0 204,082 0 0 0 0 680,274

Instalatie brichetare - Modul uscare 89,624 89,624 298,746

Instalatie brichetare - Modul brichetare 114,458 114,458 381,528

5. Montaj 0 0 0 0 18,629 18,629 18,629 0 0 0 0 0 55,888

Instalatie brichetare - Modul uscare 17,388 17,388 17,388 52,163

Instalatie brichetare - Modul brichetare 1,242 1,242 1,242 3,725


de transport0

7. Dotari 0

V. Depunere Dosare de Plati 736,162 1,054,351

VI. Rambursare APDRP 270,461 625,738 896,198

TOTAL


Avantajele economice ale brichetelor: Pentru obtinerea unei gigacalorii de caldura se

consuma in medie gaz in valoare de 1300 lei sau carbune de 970- 980 lei. La randul lor

combustibilii din biomasa arsi pentru producerea unei gigacalorii valoreaza in medie circa 400

lei.

Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata

pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

Strategia care a stat la baza acestei proiectii consta in:

Obtinerea unei productivităţi a muncii ridicate:

- prin achizitionarea de utilaje performante, productivitatea muncii se imbunatateste pe

masura ce gradul de utilizare al capacitatii de productie creste, societatea permitandu-si sa isi

extinda activitatea mentinand acelasi numar de salariati.

Brichetele pot fi folosite în centrale termice casnice sau industriale, cu minime emisii în

mediul înconjurător.

Sistemele moderne de stocare, alimentare şi ardere permit automatizarea completă a

procesului, în condiţii de siguranţă, confort şi protecţia mediului. Astfel, datorită puterii calorice

şi a compoziţiei omogene a acestora, brichetele pot asigura încălzirea în regim automat a unor

Valoare

- Lei -

1 SC BIMAI INVESTEMENT SRL 145,418 40%

2SEKTÖR BAĞIMSIZ TİCARET –

HAKAN AYYILDIZ - TURCIA 127,241 35%

3 ORTOIMBALLAGI SRL -ITALIA 90,886 25%

363,545 100%

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crt Client (Denumire si adresa) % din vanzari

TOTAL

SC DACOBINI SRL Arges Rumegus, deseuri: 860 t 4,715 3%

SC AMBALAJ FOREST SRL Arges Rumegus, deseuri: 358 t 14,146 10%

SC DAMIGAMI SRL Arges Rumegus, deseuri: 143 t 12,574 9%

Altii Arges Ambalaje, servicii 34,787 25%

Electrica Arges Kwh: 122.276 71,476 52%

137,699 100%

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii

prime/materiale

auxiliare/produse/servicii

AdresaProdus furnizat si cantitate

aproximativa

Valoare

aproxima

tiva- Lei -

% din

total

Achizitii

TOTAL

locuinţe, şcoli, sedii administrative pe o durată îndelungată, necesitând o aprovizionare la

intervale relativ mari de timp (1-3 luni). Brichetele pot fi utilizate în arzătoare speciale, cuptoare

sau boilere/schimbătoare de căldură adaptate la arderea brichetelor, cu circuite de fum.

O centrală de ardere a lemnului poate fi uşor adaptată la arderea brichetelor, prin adăugarea

unor arzătoare externe, de înaltă performanţă, cu randament ridicat şi emisii minime.

Având în vedere că firma introduce pe piata brichetelor, produse cu un raport calitate/pret

foarte bun, pentru inceput piata tintă o reprezinta Judetul Galati si judetele invecinate acestui, pe

termen mediu. Pe termen lung, se vizeaza adresarea pietei la nivel national, respectiv:

-clienii casnici

-consumatorii medii (mici societăi comerciale, institutii publice etc.)

-consumatorii industriali

Biomasa reprezintă 65% din potenţialul de energie regenerabilă al României. Cu toate

acestea, investiţiile în domeniu s-au rezumat, până acum, la doar 20 de milioane de euro. Pentru

comparaţie, cele în energia eoliană sunt de o mie de ori mai mari.

Principalele motive ale reticenţei investitorilor sunt dependenţa de infrastructură (care îi

obligă să-şi amplaseze capacităţile de producţie la maximum o sută de kilometri de locul în care

se află materia primă) şi costul ridicat al investiţiilor necesare. Căci, în funcţie de materia primă

folosită şi de metodele de producere a energiei, acestea se pot dovedi mai mari decât costurile

oricărei alte forme de energie regenerabilă. Cu toate acestea, aceasta situatie stimuleaza

realizarea de investitii mici, creandu-se premisa dezvoltarii microintreprinderilor in acest

domeniu, cu actiune locala sau la nivel judetean prin produsele adresate pe piata.

Prin activitatea ce va fi desfasurata, societatea nou infiintata va duce la reducerea gradului

de dependenta fata de agricultura a persoanelor care se vor angaja. In plus, prin infiintarea

acestei afaceri se va stimula concurenta in zona, fapt ce va genera infiintarea si a altor business-

uri similare (amonte/aval sau concurenti) in zona.

Efectele investitiei

Impactul asupra zonei si mediului de afaceri

Implementarea proiectului va duce la dezvoltarea unei activitati performante, avand

urmatorul impact asupra zonei si mediului de afaceri:

-va asigura o mai buna valorificare a potentialului zonei;

-se va realiza o unitate moderna, caracterizata prin pierderi de productie mici si, prin

urmare, costuri de productie reduse, premise necesare eficientei activitatii si stimularii

concurentei existente;

-pentru institutiile statului din judetulArges, existenta si dezvoltarea societatii constituie o

sursa sigura de venituri pentru Bugetul de Stat Local, pentru Bugetul Asigurarilor de Sanatate,

somaj, sanatate, iar prin dezvoltarea societatii aceste venituri vor creste

.

Efectele asupra activitatii S.C. BRIKET-STAR S.R.L

Pentru societate realizarea acestei investitii va avea ca efect:

-cresterea competitivitatii societatii prin utilizarea de tehnologii moderne care permit

controlul costurilor de productie, concomitent cu un control mai bun asupra pierderilor, ambele

efecte conducand la cresterea valorii adaugate create de catre societate;

-cresterea capacitatii de productie pe sectorul de fabricare a brichetelor din lemn,

imbunatatirea veniturilor realizate, ceea ce va determina asigurarea resurselor financiare necesare

achitarii la scadenta a datoriilor, ratelor, creditelor, dobanzilor, impozitelor si taxelor, precum si a

furnizorilor;

-eficientizarea activitatii de productie conduce automat la o disponibilitate de resurse

financiare ce pot fi folosite pentru extinderea activitatii si pe viitor, prin dezvoltarea de alte

proiecte investitionale specifice.

Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.

Biomasa contribuie cu 14% la consumul mondial de energie primară, iar pentru trei sferturi

din populaţia globului, care trăieşte în ţările în curs de dezvoltare, aceasta reprezintă cea mai

importantă sursă de energie.

În prezent, în UE, 4% din necesarul de energie este asigurat din biomasă. Agenţia

Internaţională pentru Energie estimează că în Europa, resursele de petrol se vor epuiza în 40 de

ani, cele de gaze naturale în 60 de ani, iar cele de cărbune în 200 de ani, lucru care s-ar traduce

prin faptul că, peste aproximativ 20 de ani, Europa va fi nevoită să importe 70 la sută din

necesarul de energie.

Ca urmare a acestui fapt, statele Uniunii au fost nevoite să găsească surse regenerabile. În

cele 25 de state ale Uniunii Europene, sursele regenerabile de energie au contribuit cu 6% la

producţia totală de energie din 2002. Ţinta Comisiei Uniunii Europene a fost ca până în 2010,

energia regenerabilă să aibă o contribuţie de 12%. Circa două treimi din energia din sursele

regenerabile folosite în Europa revin biomasei.

Resursele regenerabile de energie reprezintă o nouă oportunitate în România, cu

perspective de dezvoltare în viitor. În prezent în România ar putea fi menţionate numai proiecte

la scară mică, proiecte pilot în curs de dezvoltare sau companii mici

Valorificarea resurselor regenerabile de energie ar putea contribui la realizarea unor

strategii în ceea ce priveşte sporirea securităţii de energie prin diversificarea resurselor energetice

şi reducerea importurilor.

Avantaje ale valorificării deşeurilor lemnoase

- aplicarea standardelor de calitate şi de mediu existente la nivel european;

- asigurarea unei protecţii ecologice eficiente a populaţiei, precum şi a apei, a pădurii

etc.;

- reciclarea materialelor;

- eliminarea deşeurilor de material lemnos de pe suprafeţele de depozitare;

- asigurarea unor performanţe de ardere superioare a produselor brichetate;

- utilizarea eficientă a deşeurilor de material lemnos rezultate prin prelucrarea lemnului;

- reducerea volumului de depozitare a materialelor combustibile, ţinând seama că

volumul unei brichete este de circa şapte-opt ori mai mic decât volumul ocupat de

aceeaşi cantitate de rumeguş înainte de brichetare;

- realizarea unei alternative simple pentru producerea căldurii în domeniul casnic sau în

întreprinderi din mica industrie;

- realizarea de noi locuri de muncă;

- accelerarea alinierii legislaţiei ecologice din ţara noastră la cea existentă în domeniu la

nivelul UE.

Avantajele brichetelor de rumeguş

- Principalul avantaj constă în faptul că rumeguşul este net superior altor combustibili.

Pentru încălzit, este nevoie de o cantitate de brichete de două ori mai mică decât de

lemne, deoarece puterea calorică a rumeguşului este de 4.200-5.500 kcal/kg faţă de cea

a lemnului folosit pentru foc, care constituie 1.600-2.800 kcal/kg

- Contribuie la independenta energetica a Romaniei

- Potenţialul energetic al biomasei din România este aproape egal cu cel al energiei

hidro;

- Crează locuri de muncă în industria de profil, precum şi în industriile adiacente;

- Fiind un combustibil standardizat la nivel european, beneficiază de sisteme de ardere

moderne, cu randamente comparabile cu cele ale gazului natural;

- Preţul este mult mai stabil decât cel mereu crescător al combustibililor fosili;

- Este o sursă de energie modernă, curată, ieftină, dar mai ales regenerabilă

- Brichetele sau butucii au o dimensiune mai mare faţă de peleţi. Materialul de bază este

întotdeauna rumeguşul şi aşchiile de lemn. Procesul de producţie diferă faţă de peleţi,

având în vedere că se poate adăuga cca. 40-50% lemn de esenţă tare, atingându-se

astfel o putere calorică mult mai mare.

- Brichetele se folosesc tot mai mult în toate tipurile de încălzire pe lemn, în special

pentru sobele de teracotă şi şeminee

Oportunitati:

politica Ministerului Agriculturii de imbunatarire a vietii in zonele rurale si de

diversificare a economiei rurale si posibilitatea de a obtine finantari europene;

proiectele finantate de Uniunea Europeana si de Guvernul Romaniei, care vizeaza

achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie din surse regenerabile;

cresterea preocuparii populatiei pentru prezervarea mediului inconjurator;

cresterea interesului pentru surse regenerabile de energie, ca alternativa mai sanatoasa

si mai ieftina, in comparatie combustibilii clasici.

Prognoza cheltuielilor

Costurile din exploatare se formeaza prin insumarea:

-Costurilor cu materiile prime si materiale

Deseuri lemn pentru procesul de uscare

Pentru brichetare sunt necesare 540 kg/h, 11340 kg pe zi, avand in vedere ca se

lucreaza in 3 schimburi, 7 ore pe schimb. Astfel, an an se consuma 2.494.800 kg de rumegus,

asa cum reiese sin din tabelul urmator:

Consum de rumegus pentru brichetare

Necesar deseuri lemn pentru uscare - kg/h 130

Nr. Schimburi 3 Ore/Schimb 7

Input deseuri Schimbul 1 - kg/zi 910



TOTAL necesar deseuri pt uscare - KG/zi 2,730

TOTAL necesar deseuri pt uscare - TONE/zi 2.730


TOTAL consum deseuri lemn - KG/an 600,600

TOTAL consum deseuri lemn - TONE/an 600.600

Necesar rumegus - kg/h 540

Nr. Schimburi 3

Ore/Schimb 7

Input Rumegus Schimbul 1 - kg/zi 3,780



TOTAL necesar rumegus pentru brichetare - KG/zi 11,340

TOTAL necesar rumegus pentru brichetare - TONE/zi 11.340


TOTAL consum rumegus - KG/an 2,494,800

TOTAL consum rumegus - TONE/an 2,494.800

Costurilor cu utilitatile:

-costuri cu energia electrica

-energie electrica utilizata pentru brichetare

Costurilor cu personalul, inclusiv asigurari sociale: prin proiect se vor crea 9 locuri

de munca, angajandu-se cate 3 operatori/schimb. Fiecare operator va fi platit cu un salariu de

incadrare de 700 lei/luna.

Costurilor cu amortizarea: s-a estimat o amortizare liniara a lucrarilor de constructii

si a utilajelor propuse in prezentul proiect.

Costurilor cu tertii, costuri care se formeaza din:

♦Revizie anuala instalatie brichetare: 500 euro/an

♦Telefon si internet

♦Contabilitate: 150 euro/luna

♦Altele (protocol si administrative): 100 euro/luna

♦Costurilor cu impozitele si taxele locale datorate pentru terenul pe care se va realiza

investitia si pentru cladire

Necesar energie electrica - kwh 50

Nr. Schimburi 3 Ore/Schimb 7

Input deseuri Schimbul 1 - kwh/zi 350



TOTAL consum energie electrica pe zi - kwh 1,050

Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V

4. Costul cu personalul 99,036 99,036 99,036 99,036 99,036

Costuri cu salariile 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600

Nr. Operatori 9 9 9 9 9

Salariu mediu brut pe luna 700 700 700 700 700

Nr. Luni 12 12 12 12 12

Costuri cu taxele sociale datorate de angajator 23,436 23,436 23,436 23,436 23,436

Procent taxe 31% 31% 31% 31% 31%

Baza impozitare 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600

5. Costuri cu tertii 32,579 35,622 39,455 42,208 43,625

Revizii anuale utilaje 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244

Ambalaje 12,831 15,874 19,706 22,460 23,877

Capacitate saci/cutii - kg/buc 10 10 10 10 10

Productie vanduta - kg/an 855,400 1,058,260 1,313,760 1,497,300 1,591,800

Pret unitar - lei/buc 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Telefon, internet: 150 euro/luna 8,079 8,079 8,079 8,079 8,079

Contabilitate: 75 euro/luna 4,039 4,039 4,039 4,039 4,039

Altele (protocol, administrative): 100 euro/luna 5,386 5,386 5,386 5,386 5,386

6. Costuri cu taxele locale 6,920 6,709 6,498 6,288 6,077

Valoare contabila cladire 421,268 407,226 393,183 379,141 365,099

Cota impozitare 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Impozit cladire 6,319 6,108 5,898 5,687 5,476

Suprafata teren 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201

Impozit - ron/mp 0.50 0.500 0.500 0.500 0.500

Impozit teren 601 601 601 601 601

PROGNOZA COSTURILOR


1. Costuri cu materii prime 31,436 38,891 48,281 55,026 58,499

Rumegus - Tone 1,155 1,429 1,774 2,021 2,149

Pret rumegus - RON/T 20 20 20 20 20

Deseuri lemn - Tone 278 344 427 487 517

Pret Deseuri Lemn - RON/T 30 30 30 30 30

2. Costuri cu utilitatile 73,684 88,898 108,061 121,826 128,915

Energie electrica 71,476 86,690 105,853 119,618 126,707

Energie electrica pentru brichetare - kwh/an 106,926 132,284 164,222 187,163 198,978

Energie electrica pentru iluminat - kwh/an 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

Energie electrica pentru incalzire apa - kwh/an 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600

Pret energie - RON/kwh 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Apa 768 768 768 768 768

Consum apa - mc/luna 16 16 16 16 16

Pret - RON/mc 4 4 4 4 4

Altele: Vidanjare, Gunoi 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

3. Costul cu amortizarea 63,120 63,120 63,120 63,120 63,120

Constructii 14,042 14,042 14,042 14,042 14,042

Valoare intrare 421,268 421,268 421,268 421,268 421,268

DNF 30 30 30 30 30

Utilaje 49,077 49,077 49,077 49,077 49,077

Valoare intrare 736,162 736,162 736,162 736,162 736,162

DNF 15 15 15 15 15

PROGNOZA COSTURILOR

RON EURO RON EURO RON EURO

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. Obtinerea terenului 0 0 0 0 0 0 1.2. Amenajarea terenului 6,756 1,505 1,622 361 8,378 1,866 1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 10,966 2,443 2,632 586 13,598 3,029

17,722 3,948 4,254 947 21,976 4,895

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 60,121 13,395 14,429 3,215 74,550 16,610 60,121 13,395 14,429 3,215 74,550 16,610

3.1. Studii de teren 0 0 0 0 0 0 3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3,721 829 0 3,721 829 3.3. Proiectare si inginerie 10,000 2,228 2,400 535 12,400 2,763 3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0 0 0 0 3.5. Consultanta 0 0 0 0 0 0 3.6. Asistenta tehnica 0 0 0 0 0 0

13,721 3,057 2,400 535 16,121 3,592

4.1. Constructii si instalatii 361,147 80,464 86,675 19,311 447,822 99,775 4.2. Montaj utilaj tehnologic 55,888 12,452 13,413 2,988 69,301 15,440 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 680,274 151,566 163,266 36,376 843,540 187,942 4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0 0 0 0 0 4.5. Dotari 0 0 0 0 0 0 4.6. Active Necorporale 0 0 0 0 0 0

1,097,309 244,482 263,354 58,675 1,360,663 303,157

5.1. Organizare santier 13,465 3,000 3,232 720 16,697 3,720 5.1.1. Lucrari de constructii 0 0 0 0 0 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 13,465 3,000 3,232 720 16,697 3,720 5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 5,509 1,227 0 0 5,509 1,227

5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 5,509 1,227 0 0 5,509 1,227 5.2.2. Costul creditului 0 0 0 0 0 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 18,057 4,023 4,334 966 22,391 4,989

37,031 8,251 7,566 1,686 44,597 9,937

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,225,904 273,133 292,004 65,058 1,517,908 338,191 417,035 92,916 100,088 22,299 517,123 115,215

TOTAL CAPITOL 4

TOTAL GENERAL Din care C+M

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 6.1. Pregatirea Personalului de exploatare 6.2. Probe tehnologice si teste TOTAL CAPITOL 6

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Valoare (inclusiv TVA)

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

TOTAL CAPITOL 3

TOTAL CAPITOL 1

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA

Previziunea activitatii viitoare s-a realizat pentru:

-perioada de implementare: anii 2012 - 2017

-perioada operationala de 5 ani de la finalizaea investitiei, respectiv anii 2017-2021

Prognoza veniturilor s-a realizat pornind de la capacitatea de productie proiectata a

instalatiei de brichetare, respectiv 400 kg/h ± 50kg/h. In estimarea veniturilor viitoare s-a

considerat capacitatea de productie fixa la 400kg/h brichete de rumegus.

Capacitate de productie brichete - kg/h 400

Nr. Schimburi 3

Ore/Schimb 7




TOTAL CAPACITATE - KG/zi 8,400

TOTAL CAPACITATE - TONE/zi 8.400


TOTAL CAPACITATE - KG/an 1,848,000

TOTAL CAPACITATE - TONE/an 1,848.000


Productie - Tone 855.40 1,058.26 1,313.76 1,497.30 1,591.80

Vanzare - Tone 855.40 1,058.26 1,313.76 1,497.30 1,591.80

Pret - RON/T 425 425 425 425 425

Venituri Anuale - RON 363,545 449,761 558,348 636,353 676,515

PROGNOZA VENITURILOR

proiect- managementul proiectelor

Documents

Transcript of proiect- managementul proiectelor