PROIECT Man Financiar

7/23/2019 PROIECT Man Financiar

1/61

Academia de Studii Economice din Bucuresti

Amenajarea unui sistem de alimentare cu ap potabil n

comuna Ghercesti, judeul Dolj

Studenti:

Ciuciulete Adriana-Ioana

Sacuiu Maria-Mirabela

Bucuresti 2010


2/61

I. Analiza nevoii de proiect

Regiunea Sud-Vest, cu o suprafa de 29.212 km2 cuprinde cinci judee: Dolj, Olt, Vlcea, Mehedini i Gorj i coincide, n mare, cu vechea regiune

istoric Oltenia. Se nvecineaz cu Bulgaria, Serbia i cu regiunile Sud Muntenia, Centru i Vest.

n proiectul realizat am supus analizei din punct de vedere al infrastructurii de utiliti i mediu judeul Dolj, care este slab dezvoltat la acest capitol,

prezentnd chiar cea mai redus densitate a facilitilor dintre toate regiunile. Informaiile au fost identificate n urm studierii analizei SWOT

realizate de ADR Oltenia, acestea reprezentnd un punct slab .

Avnd n vedere cele prezentate, prin acest proiect ne propunem amenajarea unui sistem de alimentare cu ap potabil n comuna Ghercesti,

judeul Dolj.

La doar apte kilometri de Craiova se afl comuna Ghercesti, o localitate cu 2.100 de suflete, care se confrunt cu o grav problem a lipsei apei potabile. Acest lucru se datoreaz celor de la PETROM, care deversau ei n prul Teslui, care trece pe teritoriul comunei, i din acest motiv apa

din Ghercesti este plin de nitrini i nitrani sau alte substane toxice.

ntruct apa este nepotabila, singurele din comune care au apa curent sunt coal i dispensarul , dar nici aceast nu este bun de but, fiind

ap industrial de la schel de foraj din zon. n aceste condiii oamenii au fost avertizai de instituriile specializate din domeniul medical cu privire la

efectele negative produse de consumarea acesteia, ns cei mai muli folosesc aceai ap din fntni pentru consumul propriu i adpatul animalelor din

ograd. Astfel autoritile se ateapt ca n orice moment n comun s apar o mbolnvire n mas.

Din cele prezentate rezult necesitatea realizrii i implementrii unui proiect de amenajare a unui sistem de alimentare cu ap potabil, n

urma cruia cei 2.100 de locuitori s poat sa duc o via normal, fr grija mbolnvirii din cauza apei nepotabile existenta n zon.

I.1. Criteriul geografic

Oltenia reprezint una din provinciile istorice ale rii Romneti, fiind situat n partea de sud-vest a Romniei, limitele sale variind de-a lungul

timpului. Conform documentelor istorice, numele de Oltenia pentru teritoriul de vest de Olt este relativ nou, datnd din secolul XVIII1, n secolele

2


3/61

anterioare fiind consemnat sub forma de Terra de Zeurino - ara Severinului. .Pe teritoriul Olteniei, respectiv al Valahiei Mici, la nord-apus ntre

Carpai, la rsrit ntre Olt i la miazzi ntre Dunre, s-a format ara Severinului. Dup cum nota academicianul At. M. Marienescu la nceputul

secolului XX: .ea a fost incorporat

Ungariei, i regii unguri ara Severinului au nirat-o ntre terile Ungariei i a format-o de parte ntregitoare a Banatului Severin, subliniind ca .la

unguri, Oltenia s-a numit ara Severinului.

Provincia istoric Oltenia era cuprins ntre Carpaii Meridionali la nord, Dunrea la sud i vest i valea Oltului la est. n prezent (anexa 1), conform

organizrii administrativ-teritoriale, Oltenia include 5 judee, avnd o suprafaa mai mare dect provincia istoric: n partea de nord se afl judeele

Vlcea i Gorj, n sud-vest Mehedini, iar n sud Dolj i Olt. n (anexa 2) se observ c n provincia istoric Oltenia nu erau incluse prile estice ale

judeelor Vlcea i Olt, situate la est de valea Oltului, ce erau incluse Munteniei, precum i extremitatea nordvestica a judetulu iMehedinti la vest de

valea Cernei, acest teritoriu fiind inclus Banatului, i bazinul Lotrului n partea de nord. n schimb, provincia istoric cuprindea o mic poriune pe

dreapta Oltului.

n partea de nord, Oltenia se nvecineaz cu judeele Sibiu i Hunedoara, limit fiind situat aproximativ pe cumpn de ape din vestul Munilor

Fgra, continundu-se spre vest cu Munii Lotrului, Parng, Vlcan i Godeanu, pe un aliniament jalonat de altitudini de peste 2000 m: Vrfurile

Ciortea 2476 m, Suru 2283 m (Fgra), Sterpul, Clbucet, Steflesti 2242 m, Balutu (Munii Lotrului), Ppu, Mohoreu, Mndr 2519 m (Munii

Parng), Straj (Vlcan), Piule, Godeanu 2229 m.

n partea de nord-vest, judeul Mehedini se nvecineaz cu judeul Cara-Severin, limita fiind situat pe interfluviul Munilor Mehedini i Almaj. n

sud, regiunea este mrginit de valea Dunrii, de la vest de Svinita, n judeul Mehedini, pn la est de localitatea Garcov n judeul Olt. n vest, limita

dintre judeele Olt, Vlcea i Teleorman, Arge este mai sinuoas, traversnd Cmpia Romanati, Boianu, Piemontul Cotmeana, Subcarpaii Getici i

valea rului Topolog n sectorul montan din Fgra.

I.1.1. Relieful

3


4/61

Prezena tuturor formelor de relief, dispuse n trepte de la cele mai nalte la cele mai joase (respectiv de pe culmile Carpailor la lunca joas a Dunrii)

(anexa 3), trecerea treptat de la o form de relief la alta, fragmentarea reliefului de vi longitudinale, clima favorabil, drumurile care le strbat sunt

toate elemente de favorabilitate pentru dezvoltarea aezrilor umane cu caracter rural, din care ulterior, pe baza resurselor de sol i subsol, s-au

dezvoltat oraele.

Existena regiunilor complimentare (cum le denumea profesorul V. Tufescu nc din 1948), cu produse i ocupaii caracteristice, face ca fiecare

regiune s fie strns legat de cealalta, depinznd de ea datorit intereselor comune n ceea ce privete circulaia i

schimburile reciproce de produse, fiecare unitate de relief pstrndu-i caracteristicile

referitoare la repartiia teritorial i evoluia demografic a aezrilor.

Ca urmare a diversitii cadrului natural, resursele de sol i subsol sunt i ele foarte variate, existnd numeroase posibiliti de valorificare a

terenurilor, i deci belug de produse, ceea ce asigur statornicirea ndelungat a populaiei, identificarea cu natura locurilor, posibiliti de creare a

unitii de neam, de limb, de datin

I.1.2. Reeaua hidrografic

Rurile care strbat Oltenia au vile orientate predominant pe direcie nord-sud, aparinnd n ntregime grupei sudice, fiind tributare Dunrii.

Cele mai importante artere hidrografice sunt reprezentate de Jiu i Olt, i bineneles de Dunre. La acestea se adaug Cerna, n vestul judeului

Mehedini, i Blahnita, Drincea i Desnatui n Cmpia Olteniei.

Prezena unor ruri importante care strbat teritoriul Olteniei, precum i a afluenilor acestora, a favorizat apariia i dezvoltarea aezrilor. De

cele mai multe ori, vile rurilor sunt dublate de artere de circulaie, putnd individualiza chiar linii de orae: linia Dunrii, ce cuprinde Orova, Dr.

Tr.-Severin, Calafat, Bechet, Dabuleni, Corabia, linia Oltului (Climneti, Rmnicu-Vlcea, Babeni, Drgani, Slatina, Drgneti-Olt, Caracal),

linia Jiului (Bumbesti-Jiu, Trgu-Jiu, Rovinari, Filiai, Craiova). Reeaua hidrografic a avut un rol principal n apariia aezrilor, doar Piatr- Olt,

Scornicesti i Segarcea nefiind situate n apropierea unei ape cugatoare (anexa 4).

Poate c cel mai mare rol l-a avut reeaua hidrografic n cadrul Podiului Getic, unde circulaia se realizeaz preponderent pe direcie

longitudinal, gruiurile ce formeaz relieful deluros fiind dificil de traversat, cile de comunicaie urmrind ndeaproape vile rurilor, pe culmile

4


5/61

dealurilor fiind puine aezri sau chiar lipsesc. Satele se nir de-a lungul vilor (Motru, Jiu, Gilort, Oltet, Olt), de o parte i de alta, fiind

caracteristice satele drum. Aproape c nu exist vale (chiar fr ap permanent) care s nu aib n lungul ei cteva aezri.

I.1.3. Vegetaia

Vegetaia natural a Olteniei . pdurea i silvostep, a fost nlocuit n cea mai mare parte de o vegetaie antropic, odat cu creterea numrului

de locuitori, ndesirea aezrilor umane i extinderea terenurilor agricole. Informaii cu privire la formaiunile vegetale naturale sunt oferite de hrile

realizate nc din antichitate, dar mai ales n feudalismul trziu: Harta stolnicului Cantacuzino din anul 1700, Harta lui Schwantz (1722) i Hart lui

Specht (1790), precum i de hrile pedologice, care indic o mare rspndire a solurilor de pdure.

Pn n secolul al XIX-lea pdurile au reprezentat elementul dominant al peisajului geografic din Oltenia, c de altfel din aproape toat ara,

ele oferind omului, nc de la nceputul existenei sale, toate cele necesare traiului: lemn pentru construcii, pentru nclzire, pentru fabricarea uneltelor

i a obiectelor de uz casnic etc., cercettorii considernd c s-a dezvoltat o adevrat civilizaie a lemnului.

Esenele comune erau fagul, stejarul i ulmul. Alturi de acestea, pe suprafee importante se mai gseau nucul i castanul, care ocupau

suprafee importante n provincie, n unele locuri formnd chiar pduri ntregi, c n jurul mnstirii Cozia, numit altdat Nucet47. Mai trebuie

amintit i pinul negru, care se gsea sub form unor masive pduroase n Munii Mehedini i Tis, rspndit cu deosebire n lungul rului Tismana, n

prezent aria lor de rspndire fiind foarte redus.

I.1.4. Clima

Specificul climei Olteniei este dat de mai muli factori genetici fundamentali, i anume: radiaia solar, care influeneaz cantitatea de lumin i

temperatur, circulaia general a maselor de aer i relieful, care impune o etajare altitudinala a elementelor climatice. Dintre acestea, o importan

deosebit pentru practicarea agriculturii, de care a depins comunitatea uman cea mai lung perioad de timp din istoria sa, o au temperatura aerului i

precipitaiile (att n ceea ce privete cantitatea, ct i perioada de producere).

Am prezentat elementele importante ale criteriului geografic la nivelul ntregii regiuni, pentru a realiza o bun integrare a localitii supuse analizei

judeean i regional. n cele ce urmeaz vor fi analizate elementele de mediu ale judeului Dolj, finaliznd cu cele specifice comunei Ghercesti.

5


6/61

Dolj este un jude n regiunea Oltenia din Romnia, aflat n regiunea cea mai mnoasa i roditoare a Cmpiei Dunrii i a Olteniei, ntr-o zon ce a

oferit, de-a lungul timpului, condiii de clim i mai ales sol, dintre cele mai prielnice.

Aezare: Privit n ansamblul teritorial al Romniei, Doljul are o poziie sudic-sud-vestic, axat pe cursul inferior al rului Jiu de la care i trage

numele (Jiul de Jos sau Doljiu). Teritoriul judeului se ntinde ntre 43A43' i 44A42' latitudine nordic i, respectiv, 22A 50' i 24A 16'

longitudine estic, adic pe aproximativ un grad latitudinal i un grad i jumtate longitudinal.

Vecini: Doljul este nvecinat cu judeele: Mehedini la vest, Gorj i Vlcea la nord, Olt la est i fluviul Dunrea la sud, pe o lungime de circa 150

km, distan ce constituie o parte din grania natural a Romniei cu Bulgaria.

Suprafaa: Suprafaa total este de 7.414 kmp i reprezint 3,1% din suprafaa rii. Din acest punct de vedere Doljul se situeaz pe locul 7 ntre

unitile administrativ-teritoriale ale Romniei.

Clima: Judeul Dolj aparine zonei climatice temperate, cu influene mediteraneene datorit poziiei sud - vestice. Poziia i caracterul depresionar

al terenului pe care l ocup, n apropiere de curbur lanului muntos carpato-balcanic, determin, n ansamblu, o clim mai cald dect n partea

central i nordic a rii, cu o medie anual de 10-11.5AC.

Relief: Relieful judeului cuprinde zona de lunc a Dunrii, cmpia i zona de deal. Altitudinea crete de la 30 la 350 m fa de nivelul mrii, din

sudul spre nordul judeului, formnd un larg amfiteatru deschis spre soare. Relieful apare ca nite trepte plate care se ridic sub forma de piramid

din lunca Dunrii spre dealurile Amaradiei, de la 30 pn la 350 m deasupra nivelului mrii. Merit menionat existena n sudul judeului a celei

mai mari suprafee nisipoase din ara, n paralel cu un numr impresionant de lacuri formate fie de revarsarile Dunrii, fie de acumulrile de

precipitaii. Dup aspectul general predominant al reliefului, Doljul poate fi considerat un jude de cmpie, iar dup agentul principal care a generat

formele de relief de pe cea mai mare parte a teritoriului sau se ncadreaz perfect n categoria judeelor dunrene.

Reea hidrografic: Este reprezentat de Dunre care curge ntre Cetate i Dabuleni, de Jiu care strbate judeul de la Filiai la Zaval pe o distan

de 154 km i de lacuri i iazuri (Lacul Bistret, Fntn Banului, Maglavit, Golenti, Ciuperceni).

6


7/61

Vegetaia i flor: O mare parte din sudul judeului este acoperit de lanuri bogate, vegetaia fiind specific zonei de step. n trecut, Cmpia

Olteniei era acoperit de pduri de stejar care alternau cu tufriuri. Influenele climatice i intervenia omului au determinat modificarea nveliului

vegetal. n zon Ciuperceni i Apele Vii se ntind pduri de salcm, iar la Verbita, Murgasi i Branite predomina pdurile ntinse de stejar.

Fauna: Fauna terestr i acvatic a suferit modificri generate de vnatul i pescuitul abuziv, multe dintre speciile care populau teritoriul judeului

Dolj supravieuind n numr mic sau disprnd cu totul .. Dintre speciile care populeaz regiunile de lunc predomin liia, barz, egret precum i

unele specii de roztoare.

Demografie: Populaia judeului este de 734.231 locuitori, reprezentnd 3,3 % din populaia rii.(wikipedia )

Comuna Ghercesti este situata in extremitatea estica a judesului Dolj, la 7 km distansa de municipiul Craiova, centrul administrativ si politic

al judesului si la 22 km de Bals.

Ghercesti este amplasat n partea de nord a oraului Craiova, pe valea paraului Teslui. Vecinii comunei sunt:

- la apus: teritoriul administrativ al comueni Mischi;

- la rsrit: teritoriul administrativ al comunei Pielesti;

- la nord: judeul Olt;

- la sud: teritoriul administrativ al municipiului Craiova.

Componena: Localitile componente ale comunei sunt: Ghercesti-Garlesti, centru de comun, Ungureni, Ungurenii Mici, Luncsoru.

Reeaua hidrografic este format din rul Teslui, care primete ca aflueni prurile: Sodolu i Craiova (pe dreapta), Tarava i Criva (pe stnga).

Pnza de ap freatic se afl la adncimi de 15-30m.

Caracter temperat-continental de cmpie, cu temperatura medie anual de 10-110C. Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este de -20C,

iar media lunii celei mai calde (iulie) de 22-230C. Precipitaiile medii anuale nregistreaz valori de 550 mm/an. Vnturile dominante sunt cele estice

i vestice.

Fauna este format din roztoare (oarecele de cmp, oarecele de miin s.a.), psri, reptile, insecte. Vegetaia comunei este alctuit din mici

plcuri de pduri de cer i grni (n care predomin Quercus cerris i Quercus frainetto) i vegetaie de silvostep.

7


8/61

Dominante sunt solurile negre i brune argiloase compacte, soluri brune i rogosoluri i solurile argilo-iluviale moderat podzolite .1

I.2. Criteriul demografic

n anul 2007, n Oltenia existau 40 de orae, al cror numr de locuitori varia ntre 2920 la Bile Govora i 299 429 pentru cel mai mare ora al regiuniiCraiova. Cele mai multe sunt orae mici, avnd sub 20 000 loc, care concentreaz ns doar un sfert din populaia urban a Olteniei (Tabelul nr. 1).

Aproape jumtate (47,7%) din populaia urban locuiete n cele trei mari orae ale regiunii : Craiova, cu aproape 300 000 loc, Rmnicu-Vlcea i

Drobeta Turnu-Severin.

Municipii i orae din Oltenia n 2007 (teza)

-Tabel nr.1-

Mrimea

demografic

a oraelor 2007

Numrul oraelor

date absolute

Numrul

locuitorilor

Date

absolu

te %

Date

absolute %Sub 5000 4 10 14.899 1,4

5.000 - 9.999 16 40 113.282

10,

4

10.000 - 19.999 10 25 144.233

13,

3

20.000 - 49.999 5

12,

5 120.812

11,

1

50.000 - 99.999 2 5 174.651

16,

1100.000 si peste 3 7,5 518.653 47,

1 http://www.primariaonline.ro/judet-Dolj/primarie-Ghercesti/m/1/s/1

8


9/61

7

Total 40 100 1.086.530

10

0

Oraele mijlocii (dou din ele mijlocii superioare) reunesc peste un sfert din populaia urban. Din punct de vedere administrativ, doar njudeul Vlcea exist orae din toate cele trei categorii de mrime demografic (Rmnicu-Vlcea ora mare, Drgani mijlociu i 10 orae mici).

Judeul Olt se distinge c judeul cu cel mai mare numr de orae mijlocii (4 orae, respectiv 57% din totalul oraelor cu o populaie ntre 20 001 i 100

000 loc).

Media de mrime demografic a oraelor i municipiilor din Oltenia n anul 2007 era de 27 163 locuitori, cu puin mai mare fa de cea

nregistrat n anul 1977 (26 059).

n funcie de acest indicator, oraele din Oltenia se grupeaz n cinci categorii (Fig. 16). Cele mai susinute ritmuri de cretere au avut Rovinari

(8,8%/ an), Trgu-Jiu 2,4%, Rmnicu-Vlcea 2,2% Slatina i Motru 2,2%/an, oraele industriei extractive, fr antecedente rurale, i reedine de jude,cu un necesar sporit de for de munc, care au atras populaie nu numai din judeul n care se afl, dar chiar i din judeele limitrofe i chiar mai

ndeprtate, aa cum este cazul municipiului Rmnicu-Vlcea i al oraelor din judeul Gorj

(conform datelor obinute la recensmntul din 1992, oraele din Gorj au avut cea mai mare putere de atracie pentru populaia din afar

judeului, 41% din persoanele recenzate nefiind nscute n jude). Cele mai multe orae (43%) au avut un ritm mediu anual de cretere cuprins ntre 0 i

1%. n aceast categorie sunt incluse trei orae mijlocii inferioare: Caracal, Corabia i Bailesti, i zece orae mici. Oraele care au avut un ritm negativ

sunt orae mici din punct de vedere demografic i cu un pronunat caracter agricol: Vanju-Mare, Segarcea, Piatr-Olt etc.

Fig. 17 Evoluia numeric a populaiei urbane i rata total de

cretere n perioada 1912-2002

Evoluia numeric a populaiei urbane n perioada 1992-2002

9


10/61

Perioada 1992-2002 se caracterizeaz prin scderea numrului de locuitori n 30 din cele 32 de orae ale Olteniei la acea dat, n 2002 fiind

recenzai cu aproape 60000 de locuitori mai puin dect n 1992 (5,6%), ponderea populaiei urbane n totalul populaiei regiunii rmnnd ns

constant (43,8%), doar Dolj i Vlcea nregistrnd creteri ale gradului de urbanizare, dei nesemnificative, restul judeelor prezentnd un regres uor

(Tabelul 4).

Pentru oraele mici, care i-au triplat sau cvadriplat populaia n ultimii 20-25 de ani datorit procesului de industrializare, posibilitile de

redistribuire a forei de munc n alte sectoare sunt mai reduse. Eventualitatea nchiderii unor mari uniti industriale ce funcioneaz n oraele mici

este sinonim cu implozia acestora.

Cele mai accentuate scderi au fost consemnate n municipiile Orova (19%), Motru (13,7%), Caracal (11,5%) i Bailesti (10,1%). Multe din

oraele care au statut de municipiu nu ndeplinesc condiiile necesare. Odat cu nchiderea unitilor economice i creterea nivelului omajului, aceste

orae nu mai au fora de a polariza spaiul adiacent, i c urmare, numrul populaiei scade. .Se impun msuri din partea guvernanilor pentru a gsi

soluii pentru redresarea lor, ca s nu se ajung, cu timpul, n situaia ca unele municipii s moar. Dintre reedinele de jude, Drobeta Turnu-Severin a

avut cea mai mare reducere a numrului de locuitori (-9,3%).

Evoluia numeric a populaiei la nceputul secolului XXI

nceputul secolului XXI se remarc prin scderi mai lente ale numrului populaiei n mai multe orae i mai ales prin creterea numeric a

populaiei. Chiar dac n cele mai multe cazuri nu sunt creteri spectaculoase, maximele fiind nregistrate la Rovinari (5,2%) i Trgu-Crbuneti (4%),

celelalte orae prezentnd creteri mai mici de 1%, este de remarcat faptul c 17 orae au trecut de la o tendina descendent n perioada 1992-2002, la

un trend ascendent dup 2002. Cele mai mari salturi au fost la Orova (de la -19% la 0,9%), la Bals (-14% la 1,3%) i Caracal (de la -11,5% la 2,7%).

De asemenea, dou dintre reedinele de jude - Rmnicu-Vlcea i Drobeta Turnu-Severin au prezentat o cretere puin peste 3% din 2002 pn n

2007, n timp ce pentru celelalte trei reedine, dei reducerea numrului populaiei este mai lent, rata de cretere se menine negativ.

Analiznd dinamica populaiei oraelor din Oltenia pe termen lung, se pot individualiza mai multe categorii de orae, i anume (Fig. 18): orae

cu o evoluie exploziv, aa cum este cazul oraelor a cror populaie a crescut de peste 5 ori: Trgu-Jiu, Rmnicu-Vlcea, Slatina, Rovinari, Craiova;

orae cu o evoluie ascendent n cea mai mare parte a intervalului, marcat de perioade cu ritmuri de cretere mai intense i perioade cu ritmuri mai

10


11/61

lente, urmat de o uoar reducere a numrului de locuitori dup 1992 (cele mai multe orae); orae cu o evoluie contradictorie, cu perioade de

cretere ce alterneaz cu perioade de descretere: Segarcea, icleni, Ocnele Mari etc; orae cu evoluie regresiv, care au pierdut populaie pe parcursul

ntregului interval analizat: Vanju Mare, Novaci.

Tot n cadrul criteriul demografic, populaia poate fi analizat i din punct de vedere al nivelului de ocupare i omajului, aceste valori fiind prezentaten tabelul urmtor.

Indicatori de caracterizare a populaiei

-Tabel nr. 2-

11

IndicatoriRegiune

a Judetele Romania

DJ GJ MH OT VLI Populatie, ocupare, somaj

I.1. Populatia total2.306.450

718.874

384.852

303.869

483.674

415.181 21.623.849

Populaia urban (%) 47.5 53,4 46,9 48,6 40,6 45,2 54,9Populatia rural (%) 52.5 46,6 53,1 51,4 59,4 54,8 45,1Sold migrator -1.055 172 -236 -289 -591 -111 -7.234I.2. Ocupare

Populatia activa in total populatie (%) 48,4 45,5Populatia ocupata in total populatie(%) 37,2 37,1 36 36,9 35,8 40,2 38Populatia ocupata pe sectoare economiceAgricultura (%) 42,1 44,1 31,1 48,1 49 37,5Industria(%) 21,1 18,2 29 19,1 19,7 22,1 32Servicii (%) 36,8 37,7 39,9 32,8 31,3 40,4 23,5I.3. Somajul

Rata somajului la 31 decembrie 2005 (%) 7,4 6,3 9,3 9,5 7.1 6,6 5,9

Rata somajului feminin la 31 decembrie2005 (%) 6,3 5 8,6 7,5 5,5 6,5 5,2

Ponderea somerilor neindemnizati in totalsomeri inregistrati la 31 decembrie 2005

( )


12/61

A fost realizat o prezentare din punct de vedere demografic a ntregii reziuni Oltenia. n continuare vor fi expuse particularitile demografice ale

comunei n care se va realize proiectul- respectiv comuna Ghercesti judeul Dolj.

Numrul total al locuitorilor este de 2269.n anul 1912, n comun erau 2881 locuitori, 611 cldiri locuite, 29 cldiri nelocuite, 686 gospodarii; n anul

1930-2860; n anul 1941-1848 locuitori, 360 familii; n anul 1956-3150 locuitori; n anul 1966-2813 locuitori; n anul 1977-2686 locuitori; n anul

1992 a 1876 locuitori.Se poate observa cu uurin c numrul populaiei nu prezint un ritm constant de cretere, prezentant uneori variantii opuse de la o perioad analizat la alta.

I.3. Criteriul economic

Din punct de vedere economic, pentru a putea fi adoptat, un proiect de investiii avut n vedere de o instituie public trebuie s acopere cheltuielile

presupuse de realizarea lui i meninerea sa n funciune prin avantajele pe care le genereaz, nivelul de dezvoltare din zon n care se dorete

implementarea acestui proiect, evideniat prin tipurile de industrii i elementele legata de infrastructur.

Comuna Ghercesti se afl situat n apropierea oraului Craiova i face parte din regiunea sud-vest. Aceast regiune realiza, n anul 2004, un PIB de

2.443,9 euro/locuitor, (83,33% din media naional) la care sectorul serviciilor a contribuit cu 48,23%, industria cu 33,75% i agricultura cu

11.62%.Nivelul redus de dezvoltare al regiunii se datoreaz i volumului sczut de investiii straine directe, regiunea atrgnd doar 745 milioane euro

12


13/61

(reprezentnd 3,40% din totalul acestora pana la finele anului 2005), ceea ce o situeaz pe poziia a aptea ntre regiunile rii. Structura i repartizarea

activitilor economice la nivelul regiunii este determinat de resursele naturale, tradiia n prelucrarea acestora, facilitile tehnologice, capital, dar i

de sistemul de preuri i de funcionarea adecvat a mecanismelor pieei. Astfel principalele ramuri dezvolatate n aceast regiunea sunt :

- Industria extractive care reprezint o component important n economia regiunii;

- Agricultura;

- Industria lemnului;

Limitndu-ne doar la comuna Ghecesti faptul c este localizat n apropierea oraului Craiova ia permis s se dezvoltate din punct de vedere

economic, evideniindu-se mai mult industrii cum ar fi: industria extractiv evideniat de depozitul de ei aflat n aceast zon i existena unui

zcmnt de gaze naturale, agricultura datorit fermei care se afl n comuna Gherlesti, industria constructoare de avioane datorit societii comerciala

SC Avioane SA. Comuna Gherlesti eti una din comunele care are o diversitate resurse de la ei, gaze, avioane, produse agricole pe care le

comercializeaz, crescandu-i astfel importana sa economic.

Infrastructura este un alt element definitoriu de care trebuie s se in cont n fundamentarea unui proiect. Regiunea Sud-Vest, din care face

parte i zona analizat, dispune de o reea rutier de 10.460 km (13,19% din totalul naional), din care 2043 km sunt drumuri naionale (13% din total

drumuri naionale) i 8.437 km drumuri judeene i comunale (12,82% din totalul naional). Judeele Gorj i Olt au o infrastructur rutier relativ bine

dezvoltat, judeul Olt aflndu-se pe primul loc n Romnia n ceea ce privete numrul i ponderea kilometrilor de drumuri judeene i comunale

modernizate.

Comuna este localizat n apropierea unui nod feroviar foarte important Craiova care de asemenea deine i un aeroport care ar putea constitui un real

impuls pentru dezvoltarea economic i ar contribui la sporirea activitii nu este folosit dect sporadic. n afara zonelor cu dezvoltare economic

datorat unor condiii speciale (Defileul Dunrii, Subcarpaii Olteniei i Valea mijlocie a Oltului), infrastructura localitilor urbane i rurale este total

insuficien, comuna Ghercesti fiind traversat doar de un drum de acces, drumul judeean DJ 308.

13


14/61

O problem major a acestei regiune o reprezint infrastructura de utiliti, problem existent i n comuna Ghercesti. n ceea ce privete aceast

problem, regiunea are o slab dotare cu instalaii de ap potabil (41,29% din total localiti, racordate la un sistem de alimentare cu apa potabil,

faade nivelul naional 61,04%) i canalizare (13,16% din total localiti, fa de 21,86% la nivel naional).

Analiza pe judee evideniaz slaba echipare cu utiliti a judeului Dolj (numai 12,6 % din localiti erau conectate la reeaua de ap potabil i 7,2%

la cea de canalizare).

I.4. Criteriul social

Efectele tranziiei, vizibile mai ales la nivel economic, i-au pus amprenta i asupra sistemului educaional. Calitatea educaiei i a reformei

educaionale sunt afectate de infrastructura insuficient i dotarea slab a celei existene, de motivaia personalului (salarii foarte mici) i de situaia

material precare a populaiei.

Astfel n comuna Ghercesti exist trei coli generale: coala General Ghercesti; coala General Girlestiv i coala General Ungureni; dou cmineculturale: Cminul Cultural Ghercesti i Cminul Cultural Ungureni. Infrastructura educaional preuniversitar la nivel regional se afl ntr-o stare

destul de avansat de degradare i cu dotare majoritar insuficient.

O alt problem major pentru aceast zon este calitatea slab a infrastructurii spitaliceti, dotarea slab i lipsa personalului specializat. n comuna

Ghercesti exist doar un singur dispensar, Dispensarul Medical Ghercesti, unde i desfoar activitatea dou societi medicale i una veterinar.

Problemele sociale sunt importante i diverse, dar infrastructura social a regiunii este slab dezvoltat sau chiar inexistent, deoarece nu exist servicii

alternative pentru ngrijirea copiilor.

I.5. Criteriul ecologic

14


15/61

Principala problem din punct de vedre ecologic al acestei zone o reprezint faptul c pnza freatic este infestat cu produse petroliere. Pe vremuri, cei

de la PETROM deversau ei n prul Teslui, care trece pe teritoriul comunei, i din acest motiv apa din Ghercesti este plin de nitrii i nitrai ori de

alte substane toxice.

Comuna Ghercesti se afl fiind situat n apropiereaa unei societi care desfoar o activitate bazat pe fabricarea produselor petroliere a avut de

suferit de pe urm acestei situaii aprnd situaii de poluare a apei, a solului dar i a aerului. De asemenea o alt societatea comercial care afecteaz

aceast zon din punct de vedere a polurii, este ferma din comun deoarece deverseaz toate deeurile n apa rului sau n apropierea sa, neexistnd

locuri special amenajate pentru deversarea lor.

Prin proiecct se dorete evitarea repetarii acestor situaii de poluarea n special a apei din zon, care ar cauza probleme de sntate comuniti dar de

asemenea se dorete i responsabilizarea i contientizarea localnicilor de a colecta i a depozita deeurile n locuri special amenajate.

II. Definirea scopului i obiectivelor

II.1. Scopul proiectului

In urma identificarii problemei grave cu care se confrunta comuna Ghercesti, din judetul Dolj-lipsa apei potabile, se va implementa un proiect in

urma caruia sa se asigure alimentarea cu apa potabila a celor 2.269 de locuitori.

II.2. Obiectivele proiectului

- creterea bunstrii i ocrotirea populaiei din comuna Ghercesti, astfel nct indiferent de venituri toi cei 2.269 de locuitori s poat beneficia

de alimentarea cu ap potabil;

- reglementarea captrii apei i a deversrii apelor uzate, prin crearea unui sistem automatizat de ap potabil, care va determina creterea

gradului de dezvoltare a zonei, atrgnd pe viitor posibili investitori;

15


16/61

- reducerea impactului negativ asupra mediului i diminuarea schimbrilor climatice cauzate de apele poluate deversate de societile comerciale

din zon;

- asigurarea surselor de alimentare cu ap a instituiilor publice (colile, dispensar, primria) implicai n dezvoltarea localitAtii;

- gestionarea raional a investiiilor de capital;

- contientizarea comunittii cu privire la necesitatea folosirii apei potabile din surse de alimentare n sistem centralizat i educarea populaiei

pentru a folosi raional sursele de ap

II.3 Lista activitilor

a) alctuirea echipei de proiect i instruirea personalului proiectului:

- recrutarea personalului implicat n managmentul de proiect;

- trainingul echipei de proiect;

b) realizarea documentaiei necesare investiiei de amenajare a sistemului de alimentare cu ap potabil;

- realizarea studiului de fezabilitate;

- ntocmirea caietului de sarcini;

- rapotul de evaluare a stadiului proiectului;

c) lansarea procedurii de achiziii publice i selectarea firmei ctigatoare;

- lansarea procedurii publice de achiziii;

- analiza ofertelor i desemnarea firmei ctigatoare;

- semnarea contractului;

d) realizarea sistemului de alimentrea cu ap potabil

- nceperea lucrrilor de execuie, amenajarea terenului;

- se vor desfura activitile necesare captrii apei, tratrii, aduciunii, nmagazinrii, distribuiei

16


17/61

- reabilatarea infrastructurii de alimentare i deversare a apei uzate de la societile comerciale din zon

e) promovarea proiectului i educarea cetenilor;

f) auditul proiectului;

III. Grupul int

III.1. Definirea grupului int

Grupul int este reprezentat de cei 2.269 de locuitori ai comunei Ghercesti.

Din totalul acestora 18% reprezint persoanele cu vrst cuprins ntre 0 i 17 ani, 57% sunt persoanele active, adic cei ntre 18 i 65 ani, iar

restul de 25 % sunt localnicii de pe 65 ani.

17


18/61

Din graficul realizat se poate observa faptul c predomin populaia activ, deoarece comuna este foarte aproape de municipiul Craiova avnd

un real potenial de dezvoltare n viitor, acest lucru fiind susinut i de rezultatul proiectului.

Un alt criteriu n funcie de care populaia poate fi clasificat l reprezint segmentarea pe sexe- feminin/ masculin, predominnd cea feminin cu un

procentaj de 61,3%, adic 1390 de persoane.

innd cont de faptul c este o localitate din zona rural, majoritatea locuitorilor au c i ocupaie de baz agricultura, aceti reprezentnd 82,7% din

totalul populaiei active, restul de 17,3 % lucrnd la societile comerciale din zon sau n oraul Craiova

III.2. Beneficiarii indireci

Din categoria acestor beneficiari fac parte instituiile publice din comun ( coala General Ghercesti; coala General Girlesti; coala

General Ungureni; Cminul Cultural Ghercesti; Cminul Cultural Ungureni; Dispensarul Medical Ghercesti; Primria Comunei Ghercesti) i o ferm,

care are ca obiectiv de activitate creterea animalelor.

Principalul ctig nregistrat de instituiile publice este mbuntirea calitii serviciilor oferite de acestea- mbuntirea calitii serviciilor

administrative, sanitare i educaionale.

Societatea comercial care va avea de ctigat n urma acestui proiect este ferma Consintec S.R.L localizat n comuna Ghercesti. Domeniul

de activitate al acesteia este creterea animalelo, societatea nregistrnd n anul 2008 o cifr de afaceri de 375.254 lei avnd un numr de 47 anagajati.

Beneficiul pe care l obine ferma din comun Ghercesti prin implementarea acestui proiect, const n mbuntirea calitii activitii acesteia,

reducerea costurilor de ngrijire a animalelor cu aproximativ 11%.

Prile interesate de proiect prezentate anterior sunt ncadrate n categoria celor interesate pozitiv, dar proiectul are i o parte interesat negativ

aceast fiind Petrom care deversau ei n prul Teslui, ap ce trece pe teritoriul comunei, i din acest motiv apa din Ghercesti este plin de nitrini i

nitrani sau alte substane toxice. De aceea proiectul are n vedere fundamentarea unei strategii privind tratamentul prilor interesate negativ, aceast

constnd n reabilatarea infrastructurii de alimentare i deversare a apei uzate de la scoietatea n cauz.

18


19/61

III. Echipa de proiect

1. Sacuiu Mirabela - manager proiect

Managerul de proiect rspunde de ndeplinirea obiectivelor, de respectarea termenelor, inclusiv de persoanele implicate i de resursele alocate, n aa

fel nct rezultatele muncii de proiect s fie optime. Astfel, managerul de proiect rspunde de planificarea, evaluarea/diagnosticul stadiului proiectului,

informarea i documentarea, supravegherea i realizarea activitilor. El are funcia de coordonare i conducere a membrilor echipei de proiect,

rspunde de msurile de asigurare a calitii proiectului i de informarea i pregtirea deciziilor echipei de conducere a proiectului. Conductorul de

proiect trebuie s mbine urmtoarele competene:

competene metodice (gndire strategic, cunotine i experien n domeniul managementului proiectelor, aptitudini organizatorice,

cunoaterea instrumentelor de management al proiectelor)

competene de specialitate (experien n activitatea de baz, cunotine generale despre coninutul proiectelor);

competene sociale (experien n coducere, aptitudini pentru munca n echip, capacitate de motivare a personalului, de soluionare a

conflictelor, loialitate i onestitate, spirit critic, incoruptibilitate);

competene personale, comunicaionale i relaionale (abilitate n comunicare, prezentare n public, moderare, creativitate, integritate, ncredere

n sine).

19


20/61

Astfel, profilul unui manager de proiect este definit de urmtoarele:

Comportamente:

sesizarea i valorificarea oportunitatilorw luarea iniiativei pentru punerea n micare a lucrurilor

Rezolvarea creativ a problemelor

Conducere autonom

Asumarea responsabilitii i a proprietii asupra a ceea ce se ntmpl

nelegerea substratului situaiilor complexe

Crearea de legturi efective, pentru gestiunea interdependenelor

mbinarea creativ a diferitelor aspecte ale unui ntreg

Asumarea raional a riscurilor;

Atitudini: Orientare ctre realizare personal i ambiie

ncredere n sine i echilibru

Perseverentaw Nivel nalt de auto-control (autonomie)

Orientare ctre actiunew nclinare ctre experien ctigat n munc

Capacitate mare de munc;

Hotrire si creativitate;

Abiliti:

Rezolvarea creativ a problemelor

For de convingere

20


21/61

Capacitate de negociere

Abilitate de vnzare

Capacitatea de a propune soluii viabile;

Conducerea holistic a situaiilor create pe parcursul derulrii proiectului Gndire strategic

Luarea de decizii n mod intuitiv, n condiii de incertitudine

Capacitatea de relaionare cu toate prile implicate (networking)

2. Ciuciulete Adriana Responsabil probleme economice

Rspunde de organizarea i coordonarea activitilor n domeniul financiar-contabil, desfurate n cadrul proiectului; reprezint proiectul n

relaiile cu beneficiarii, furnizorii/ subcontractantii i terii, pentru probleme legate de activitile economico a financiare. Asigur aplicarea corect n activiti a prevederilor actelor normative n vigoare aferente domeniilor financiar i contabilitate . Particip la analizarea documentelor

contractuale ce se perfecteaz cu fumizorii/ subcontractantii i semneaz alturi de Managerul general documente. Organizeaz i asigur

efectuarea unor analize economico-financiare privind situaia proiectului n ce privete utilizarea mijioacelor circulante, analiza stocurilor, structura

cheltuielilor, situaia financiar, situaia costurilor ; organizeaz i urmrete meninerea legturii perrnanente cu organele bancare i fiscale, pentru

efectuarea operaiunilor de ncasri i pli, asigurnd deplina legalitate a acestora .ndeplinete orice alte atribuii stabilite n sarcin sa de ctre

Managerul de proiect.

3. Tofan Daniel - Consilier probleme juridice

21


22/61

Consilierul juridic - asigur - consultana i reprezentarea persoanei juridice cu care are raporturi de munc, avizeaz i contrasemneaz actele cu

carater juridic.

4. Alecu Tatiana Expert achiziii publice

Cunoaterea legislaiei n vigoare, corespunztor atribuiilor postului ocupat; Participare la ntocmirea programului anual al achiziiilor publice

i la operarea modificrilor ce intervin pe parcursul anului; ntocmire documentaii de atribuire pentru procedurile de achiziie prevzute n

programul achiziiilor publice, cu respectarea prevederilor legale n vigoare; ntocmirea contractelor de achiziii de lucrri, servicii i produse,

precum i acte adiionale la acestea (dac este cazul); Participare n cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor; Evidena contracte, precum i

ntocmirea de rapoarte cu privire la situaia acestora; ntocmire dosare achiziie public; Utilizare Sistemul Electronic al Achiziiilor Publice prin

intermediul cruia sunt publicate anunuri de intenie, anunuri de participare, invitaii de participare, clarificri, erate i anunuri de atribuire,

configurare licitaii electronice pentru procedurile cu etapa final de licitaie electronic sau pentru procedurile derulate efectiv online; Urmrirea

ndeplinirii clauzelor contractuale la contractele unde a fost numit responsabil de derularea acestora

5. Morariu Ion -Expert protecia mediului

Consultan de specialitate n protecia mediului; se va asigura de asemenea ca activitile din cadrul proiectului vor fi desfurate astfel nct s se

asigure protecia mediului.

6. Stoica Daniela Expert managementul apelor

Consultan de specialitate in managementul apelor.

7. Popescu Ion - Inginer proiectant

22


23/61

ntocmire piese scrise (memorii pe specialiti, caiete de sarcini, breviare de calcul,calcule hidraulice de dimensionare a reelelor, liste de cantiti) i

piese desenate (planuri, profile longitudinale, transversale etc.) la proiecte tehnice, studii de fezabilitate.

- Respectarea coninutului cadru conform HG 28/2008-memoriu tehnic, evaluri pe obiecte, devize pe obiect, deviz general, financiar, grafic de

execuie lucrri;ntocmire documentaii tehnice necesare obinerii avizelor (mediu, sanitar, gospodrirea apelor, PSI, Eon, Romtelecom, Drumuri

naionale, Drumuri judeene, CFR etc); Supravegherea firmei contractante pentru realizarea lucrrilor conform cerinelor beneficiarului.

IV. Planul de activitati

Nr.crt.

Descriere Data deincepere

Durata Responsabil Buget

1. Alctuirea echipei de proiect iinstruirea personaluluiproiectului

1.1. n cadrul acestei activiti seva alctui echipa de proiect,aceasta urmnd s fie compusdin 6 membrii, acetia fiind:managerul de proiect, responsabil probleme economice, consilierprobleme juridice, expert achiziii

publice, expert proteciamediului, expert managementulapelor. Fiecare component alechipei va fi selectat conformfiei postului stabilit anterior. Seva stabili de asemenea i

1 noiembrie2011

2 luniPrimariacomuneiGhercesti

judetul Dolj

2.500 lei

23


24/61

structura eficace a proceselor cetrebuie urmate pentru rezolvarea problemelor, pentru schimbareacerinelor de ctre beneficiar, pentru analiza periodic a

proiectului. Membrii echipeitrebuie s neleag care suntactivitile aprobate, cum s facfa la diverse riscuri i cum artrebui s arate livrabilul. O datce echip a fost format i bine pregtit ar trebui sa fiemonitorizat periodic pentru camanagerul s fie sigur cmembrii au o evoluie pozitiv ise ndreapt ctre o stare avansat

de eficien i eficacitate.Managerul ar trebui s ntreasccomportamentele bune i srezolve problemele atunci cndapr. Atunci cnd echipa are o performan ridicat tinde s-irezolve intern problemele naintede a anuna starea proiectului.

1.2. Dup alctuirea echipei,membrii si vor participa la untraining n cadrul cruia vor fi

informai despre coninutulproiectului.

2. Realizarea documentaieinecesare investiiei de

24


25/61

amenajare a sistemului dealimentare cu ap potabil;2.1. Se va realiza un studiu defezabilitate ce va cuprindecapacitatea instalaiei; - materiile

prime, energia i ali factori de producie; amplasamentul iantierul; transportul i alteelemente de infrastructur;construcia civil, mecanic ielectric. - tehnologia; -organizarea lucrrilor i acheltuielilor generale; - personalul necesar pentruconstruirea instalaiei; -reglementrile din legislaia

naional (spre exemplu, planulde ocupare a solurilor i proteciamediului nconjurtor); - analizaviabilitii financiare a instalaiei(precizndu-se suma total ainvestiiilor); - posibilitatea definanare a construciei;rentabilitatea comercial ainstalaiei; determinareacaracteristicilor topografice igeologice i a condiiilor

climaterice. Elementele studiuluide fezabilitate vor trebui, pe ctposibil, s fie redate n variantecomparative i n mod absolutnecesar s scoat n evidena

1 ianuarie2012

2 luni

Managerul deproiect,responsabilproblemeeconomiceexpertprotectia

mediului,expertmanagementulapelor, inginerproiectant

197.000lei

25


26/61

avantajele i dezavantajele, pentru a se putea decide asuprasoluiilor optime. La analizrentabilitii comerciale, o ateniedeosebit se va acorda

potenialului concurenei, cilorde ntmpinare sau de conlucrarecu aceasta. Data fiind diversitateaelementelor tehnice i economiceale oricrui studiu de fezabilitate,la elaborarea lui este util sa participe, de regul, diferitegrupuri de specialiti de profil,cum ar fi: - ingineri proiectani; -tehnologi; - conomisti; -contabili; - juriti;

2.2. Se va stabili de asemenea iconinutul caietului de sarcini,necesar lansrii procedurii deachiziii publice i desemnriifirmei ctigatoare ce va construisistemul de alimentare cu appotabil.

2.3. Pentru o mai bunsupraveghere a proiectului ipentru a putea vedea cu uurinstadiul n care acesta se afl n

momente cheie stabilite anteriorse vor realiza i rapoarte deevaluare a stadiului proiectului.

3. Lansarea procedurii deachiziii publice i selectarea

26


27/61

firmei ctigatoareLa depunerea ofertelor, ofertaniitrebuie s respecte fr restriciitoate instruciunile, formularele,caietul de sarcini, clauzele

contractuale i specificaiileconinute n aceast documentaiede atribuire. Formulareleprevzute n cadrul documentaieide atribuire trebuie completate nmod corespunztor. Formularele,declaraiile i certificatele prevzute trebuie semnate, de persoanele autorizate sauinstituiile autorizate.

n cadrul aceastei activiti se

vor desfura urmtoarelesubactiviti:- 3.1. Responsabilul cuachiziiile din echipa de proiectva lansa procedura public deachiziii, n cadrul creia toatefirmele interesate vor puteadepune ofertele.- 3.2. Ulterior se voranaliza ofertele depuse i se vaalege firma ctigatoare.

- 3.3. Ultima subactivitateo reprezint semnareacontractului cu societatea ceurmeaz s desfoare toateactivitile necesare alimentrii

1 martie2012

2 luni

Managerul de

proiect,responsabilproblemeeconomice, juridice siexpertachizitii.

9.100 lei

27


28/61

cu ap potabila a comuneiGhercesti.

4. Realizarea sistemului dealimentrea cu ap potabilFirma ctigatoare urmtoarele

subactiviti astfel asigurealimentarea cu a locuitorilorcomunei:

4.1. nceperea lucrrilor deexecuie, amenajarea terenului;

4.2. se vor activitilenecesare captrii apei, tratrii,aduciunii, nmagazinrii,distribuiei

4.3. reabilatarea infrastructuriide alimentare deversare a apei

uzate de la societile comercialedin

1 mai2012

10 luni

Firma

castigatoare alicitatie,managerul deproiect, expertprotectiamediului,expertmanagementulapelor, inginerproiectant

19.627.236 lei

5. Promovarea proiectului ieducarea cetenilor;

Cetenii vor fi informai despreproiectul implementat n comunalor, prezentndu-le utilitateaacestuia, precum i beneficiiutilizrii unei ape potabile, ce nuva prezenta riscul mbolnviriiatt pentru animalele dingospodrie, ct i pentrupopulaia ce o va consuma.

1decembrie2012

6 luni

Responsabilproblemeeconomice,expertprotectiamediului simaangementul

apelor.

5.000 lei

6. Auditul proiectului

28


29/61

Auditarea performanei proiectului Amenajarea unuisistem de alimentare cu ap potabil n comuna Ghercesti,judeul Dolj

pentru a stabili dac acesta esteimplementat adecvat n raport cupolitica i obiectivele declarate deeficien, eficatitate,economicitate, securitate isntate n munc n vedereaidentificrii oportunitatilor dembuntire.

1 aprilie2013

2 luni Echipa deproiect

29


30/61

V. Graficul Gantt

30

NrCrt. LUCRARI

GRAFICUL GANTT AL ACTIVITATILOR

Fizic

LUNAI

LUNAII

LUNAIII

LUNAIV

LUNAV

LUNAVI

LUNAVII

LUNAVIII

LUNAIX

LUNAX

LUNAXI

LUNAXII

LUNAXIII

LUNAXIV

LUNAXV

LUNAXVI

LUNAXVII

LUNAXVIII

LUNAXIX

LUNAXX

1.

Alctuirea echipei de proiecti instruirea personaluluiproiectului

2.

Realizarea documentaieinecesare investiiei deamenajare a sistemului dealimentare cu ap potabil;

3.

Lansarea procedurii deachiziii publice i selectareafirmei ctigatoare

4.

Realizareasistemului de alimentrea cu

ap potabil

5.Promovarea proiectului ieducarea cetenilor

6. Auditul p roiectului


31/61

VI. Matricea cadru logic

Descriere proiect Indicatori Mijloace de verificare Ipoteze

Obiectiv general

Creterea bunstrii populaiei dincomuna Ghercesti i a gradului dedezvoltare a zonei, prin crearea unuisistem automatizat de ap potabil

Gradul de competitivitate

economic a zonei unde esteimplementat proiectul;

Creterea numrului deinvestiii n zon;

Eficiena proiectului redat caraport ntre activitiledesfurate i rezultatele

obinute;

Rapoartele de monitorizare i

evaluare a proiectului, inclusiverapoartele evaluatorilor neutri;

Numrul articolelor aprute nmass media despre proiect;

Baremul obinut de proiect laevaluare;

Nenelegeri politice i

sociale;

Instabilitatea economic ilipsa investiiilor;

Condiiile de mediu;

Scop

Dezvoltarea unui sistem de ap potabil

n comuna Ghercesti din judeul Dolj,

prin crearea unor noi servicii de furnizare

a apei potabile i reducerea polurii n

zon n conformitate cu practicile i

politicile UE n contextual axei prioritare

1 POS Mediu.

Numrul locuinelor care vor beneficia de sistemul de appotabil;

Gradul de automatizare alsistemului de ap potabil;

Numrul societilor comecialecare vor beneficia de acestproiect

Documentele oficiale aleproiectului;

Rapoartele administrative aleprimriei;

Insuficiena resurselorfinanciare;

Obiective specifice

O1. - creterea bunstrii i ocrotirea Numrul locuinelor i al Rapoartele de monitorizare i Existena unei pri

31


32/61

populaiei din comuna Ghercesti, astfelnct indeferent de venituri toi cei 2.269de locuitori s poat beneficia dealimentarea cu ap potabil;

O2. reducerea gradului de poluare a

mediului i a surselor de apa de ctresocietile comerciale din zon;O3. asigurarea surselor de alimentare cu

apa a instituiilor publice (colile,dispensar, primria) implicai ndezvoltarea localitatii;O4. gestionarea raional a investiiilor

de capital;O5. contientizarea comunitatii cu

privire la necesitatea folosirii apeipotabile din surse de alimentare n sistemcentralizat i educarea populaiei pentru afolosi raional sursele de apa;

O6. reglementarea captrii apei i adeversrii apelor uzate;

societilor comerciale care vorbeneficia de acest sistem de appotabil;

Nivelul de satisfacie al

beneficiarilor;

Gradul de poluare al mediului;

Gradul de distrugere aterenurilor din comun dincauza lucrrilor;

Numrul persoanelor informate

cu privire la acest proiect;

evaluare a proiectului, inclusiverapoartele evaluatorilor neutri;

Rapoartele de activitate alepartenerilor de proiect;

Standardele naionale i EU

interesat negativ de acest proiect- societateacomercial Petrom;

Capacitatea persoanelor

implicate n realizare acestuiproiect;

Intrari

Terenul

Echipa de proiect

Serviciile externalizate

Costul resurselor material, aresurselor umane dar i aserviciilor externalizate;

Calitatea serviciilor prestate defirma contractoare;

Documentele prezentate lalicitaie de ctre participani;

Documentele unor proiecteasemntoare desfurateanterior

Dosarele de achiziii care

Resurse financiare limitate;

32


33/61

cuprind ofertele furnizorilor;Activiti

1.alctuirea echipei de proiect iinstruirea personalului proiectului;

2. realizarea documentaiei necesarpentru desfurarea proiectului;

3. lansarea procedurii de licitaie,evaluarea ofertelor i semnareacontractului cu ctigtorul licitaiei;4. realizarea sistemului de alimentare cu

ap potabil5. promovarea proiectului i educarea

cetenilor;6. auditul proiectului

Echipamente tehnice;

Echipa de proiect eficient i

motivat

Rapoartele de evaluare,monitorizare i audit aproiectului;

Documentele financiar contabilede evident a cheltuielilor;

Divergene socialedeterminate de rezisten populaiei la anumite

lucrri;

Finanarea proiectului;

Starea n care se aflinfrastructura;

IeiriSistem alimentare cu ap n comuna

Ghercesti: 2 puuri forate la 180 m,depozit de nmagazinare cu un volum de300 mc ap, dou staii de pompare, ostaie de clorinare, sediu administrativ iatelier de ntreinere a reelei de ap;

Sistem de canalizare menajer ncomuna Ghercesti;

Crearea de noi locuri de munc;

Lungimea reelei de distribuiea apei;

Gradul de automatizare asistemului;

Nivelul de satisfacie albeneficiarilor;

Numrul locurilor de muncnoi create;

Documentaia tehnic a sistemulde alimentare cu ap potabile;

Documente administrative;

Reaciile grupurilor int;

Modificri de gen financiar pe parcursul desfurrii proiectului sau nerespectareadeadline-ului;

Anularea contractului cufirma care se ocup deconstrucia sistemului;

33


34/61

VII. Fundamentarea bugetului proiectului

VII.1. Identificarea categoriilor de resurse necesare derularii proiectului

1. Resursele umane ale proiectului const n echipa de proiect aceasta fiind format din 7 persoane: 1 manager de proiect, 1

responsabil economic, 1 consiler juridic, 1 expert achiziii publice, 1expert protecia mediului, 1 expert n managementul apelor i 1

inginer proiectant. n cadrul acestui proiect nu exist echipa de implementarea deoarece realizarea propriu-zis a sistemului de ap

potabil este un serviciu externalizat.

2. Resursele materiale necesare derulrii proiectului const n:

a) Echipamente i dotri tehnice :

- 2 computere performane;

- 1 aparat foto digital

- 1 imprimant

b) Electricitate, cldur 500 lei/lun

c) Comunicaii:

- Pota a 42 lei/un abonament;


35/61

- Telefon a 400 lei/un abonament;

- Internet- 80 lei/un abonament;

d) Rechizite i consumabile pentru birou:

- Toner copiator- 180 lei, care se va achiziiona de dou ori pe an;

- Toner imprimant- 30 lei, care se va achiziiona de patru ori pe an;

- Hrtie- 20 de topuri de hrtie/luna, 200 lei/lun;

- Mape, pixuri, agrafe, role fax-120 lei/lun

3. Resursele financiare:

a) Resursele necesare pentru instruirea personalului proiectului- 2500 lei. Aceste resurse particip la realizarea primei activiti a

proiectului, aceea de alcatuierea sechipei de proiect i instruirea personalului, ajutnd la atingerea tuturor obiectivelor proiectului;

b) Resurse necesare pentru realizarea studiului de fezabilitate, studii de teren, topologice, hidrografice, pentru obinerea avizelor,

autorizaiilor- 12.015 lei. Acest cost este necesar pentru etapa de pregtire a proiectului i ne ajut la desfurarea activitii de

realizare a documentaiei impuse pentru demararea proiectului propriu-zis de construire a sistemului de apa potabil., atingndu-seastfel obiectivele de reducere a gradului de poluare a apei i a mediului dar i analiza reglementrii captrii apei i a deversrii

apelor uzate;

c) Costul organizrii licitaiei necesar pentru alegerea firmei ce se va ocupa de construierea sistemului de ap potabil dar i

pentru achiziionarea resurselor consumabile este de 2000 lei i ajut la desfurarea activitii trei a proiectului care const n

lansarea procedurii de achiziii publice i selectarea firmei contractat;


36/61

d) Serviciile externalizate, presupun realizarea propriu-zis a sistemului de ap potabil:

- Sistemul de alimentare cu ap potabil este format din: 2 puuri forate de 180 m, depozit de nmagazinare cu un volum de 300

mc apa. 2 staii de pompare, 1 staie de clorinare, 1 atelier de ntreinere a reelei de apa, acest avnd un cost total de 11.245.509

lei;

- Sistemul de canalizare a apei menajere cu un cost de 8.116.252 lei;

Costul total al serviciilor externalizate ar fi de 19.361.761 lei, acest cost cuprinde materialele utilizate de firm contractant dar i

manoper, necesar pentru realizarea activitii de realizare propriu zis a sistemului de alimentare cu ap potabil care ne ajut la

atingerea tuturor obiectivelor proiectului.

e) Promovarea proiectului va const n realizarea a 1000 de pliante- 340 lei, 200 afie- 1218 lei, 2000 flayere- 460 lei, 100brouri- 2100 lei i o sesiuni informative- 1800 lei , costul total fiind de 5918 lei, ajutnd la activitatea de promovare a proiectului

i la atingerea obiectivului deconstientizare a comunitii cu privire la necesitatea acestui proeict dar i educarea populaiei pentru

a folosi raional sursele de apa;

f) Cheltuielile cu auditul proiectului- 5211 lei pentru probele tehnologice, ncercri i expertise dar i pentru realizare unei

evaluri a alocrii resurselor, necesare desfurrii ultimei activiti a proiectului- auditul proiectului astfel avndu-se n vedere

gestionarea raional a investiiilor de capital.

g) Resursele financiare necesare remunerrii echipei de proiect: 1 manager de proiect- 3700 lei/lun, 1 responsabil economic-

2400 lei/luna, 1 responsabil juridic- 2100 lei/lun, 1 expert protecia mediului- 1974 lei/lun, 1 expert achiziii -2310 lei/ lun, 1

expert n managementul apelor -1850 lei/lun i 1 inginer proiectant- 2940 lei/lun.

4. Alte tipuri de resurse:


37/61

- Terenul necesar contructiei sistemului de ap potabil

- Sediu administrative al echipei de proiect.

Aceste dou resurse necesare n desfurarea proiectului vor fi oferite de ctre Primria comunei Ghercesti.

VII.2. Stabilirea necesarului de resurse din punct de vedere cantitativ prin corelatie cu planificare proiectului

1. Resursele umane proiectului const n echipa de proiect aceasta fiind format din 7 persoane:

- 1 manager de proiect care rspunde de ntreaga desfurare a proiectului din momentul alctuirii echipei pn n momentul

auditului i ncheierii acestuia-18 luni;

- 1 responsabil economic i va desfurar activitatea pe toata durata proiectului 18 luni;

- 1 consiler juridic va fi ales pe o perioad de 5 luni;

- 1 expert achiziii publice i va desfurar activitatea n cadrul proiectului doar 3 luni pe durata realizrii licitaiilor;

- 1expert protecia mediului va face parte din echipa de proiect doar 15 luni la fel c expertul n managementul apelor;

- 1 inginer proiectant i va desfura activitatea pe toat perioad proiecutlui 18 luni;

2. Resurse materiale:

a) Echipamente i dotri tehnice

- 2 computere performante la preul de 2200 lei fiecare;

- 1 aparat foto digital la preul de 700 lei;

37


38/61

- 1 imprimant performant la preul de 600 lei;

b) Comunicaii:

- Pot se va plti un abonament n valoare de 42 lei pe luna timp de 18 luni;

- Telefon se va face un contract pe o perioad de 18 luni i se va palti 400 lei pe luna;

- Internet se va face un contarct pe 18 luni iar valoare lunar a abonamentului va fi de 80 lei;

c) Utiliti: costul acestora va fi de aproximativ 500 lei pe luna i se vor plti pe toat durata proiectului de 18 luni.

d) Rechizite i consumabile:

- Toner pentru imprimant se va achiziiona de 4 ori pe an, iar durat proiectului fiind de 18 luni, n total vor fi achiziionate 6

tonere;

- Hrtie se vor achiziiona 5 topuri de hrtie pe lun iar n total vor fi consumate 90 de topuri de hrtie pe toat durat

proiectului;

- Mape, pixuri, agrafe, role fax vor fi achiziionate n fiecare lun n valoare de 120 lei n funcie de necesiti;

3. Resursele financiare necesare pentru derularea proiectului au o valoare de 19.389.405 lei care vor fi mprite n:

- resurse pentru formarea i instruirea echipei de proiect, care se va realiza la nceputul proiectului i va avea un cost de 2500

lei;

- resurse pentru realizarea studiului de fezabilitate, obinerea avizelor, plus studiile de teren, topologice, hidrologice acestea

realizndu-se de asemenea la nceputul demarrii proiectului cu un cost de 12.015 lei;

38


39/61

- costul organizrii licitaiei publice pentru contractarea firmei ce se va ocupa de construirea propriu-zis a sistemului de ap potabil

i pentru cumprarea resurselor material este de 2.000 lei;

- costul serviciilor externalizate care va fi de 19.361.761 lei;

- resursele pentru promovare proiectului prin intermediul a 1000 pliante, 200 afie, 2000 flayere, 100 brouri i 6 sesiuni de infromare,

vor fi n valoare de 5.918 lei;

- auditul proiectului care va presupune un cost n valoare de 5.211 lei;

VII.3. Cuantificarea i transformare resurselor n uniti monetare

1. Resursele umane necesare derulrii acestui proiect sunt 7 persoane care vor alctui echipa de proiect.

- 1 manager de proiect care i va desfura activitatea pe toat durata proiectului-18 luni fiind pltit pe luna cu un salariu de

3700 lei/luna ceea c ear nsemna c pe toata durata acesta vaa fi remunerate cu 66.600 lei;

- 1 responsabil economic i va desfurar activitatea pe toat durata proiectului 18 luni fiind remunerate pe luna cu 2.400

lei/luna, adic n total pe toat perioada va primi 43.200 lei;

- 1 consiler juridic va fi ales pe o perioad de 5 luni fiind pltit pe lun cu 2.100 lei/luna n total pe cele 5 luni de activitate n

cadrul proiectului el va primi 10.500 lei;

- 1 expert achiziii publice i va desfurar activitatea n cadrul proiectului doar 3 luni pe durata realizrii licitaiilor fiind

remunerate pe lun cu o sum de 2.310 lei/lun n total el va primi 6.930 lei;

39


40/61

- 1expert protecia mediului va face parte din echipa de proiect doar 15 luni la fel ca expertul n managementul apelor fiind

remunerate cu 1974 lei/ lun respectiv 1.850 lei/lun i n total el va primi pentru activitatea sa n cadrul proeictului 29.610 lei iar

expertul n managementul apelor va fi pltit cu 27.750 lei;

- 1 inginer proiectant i va desfura activitatea pe toat perioada proiecutlui 18 luni cu un salariu lunar de 2.940 lei/ luna n

total el va primi 52.920 lei;

Astfel bugetul necesar remunerrii echipei de proiect va fi de 236.610 lei.

2. Resurse materiale

a) Echipamente i dotri tehnice

- 2 computere performante la preul de 2.200 lei fiecare, cu un cost total de 4.400 lei;

- 1 aparat foto digital la preul de 700 lei;

- 1 imprimant performant la preul de 600 lei;

b) Comunicaii:

- Pot- se va plti un abonament n valoare de 42 lei pe lun timp de 18 luni, n total pota va avea un cost de 756 lei;

- Telefon - se va face un contract pe o perioad de 18 luni i se va palti 400 lei pe luna pentru 4 abonamente, n total va costa

7.200 lei;

- Internet - se va face un contarct pe 18 luni iar valoare lunar a abonamentului va fi de 80 lei, costul total fiind de 1.440 lei;

40


41/61

c) Utiliti: costul acestora va fi de aproximativ 500 lei pe luna i se vor plti pe toat durata proiectului de 18 luni, n total preul

utilitilor va fi de 9.000 lei;

d) Rechizite i consumabile:

- Toner pentru imprimant se va achiziiona de 4 ori pe an, iar durata proiectului fiind de 18 luni, n total vor fi achiziionate 6

tonere x 30 lei/toner n total va costa 180 lei;

- Hrtie se vor achiziiona 5 topuri de hrtie pe luna iar n total vor fi consumate 90 de topuri de hrtie pe toat durata

proiectului, costul unui top este de 8 lei, costul total va fi de 720 lei;

- Mape, pixuri, agrafe, role fax vor fi achiziionate n fiecare lun n valoare de 120 lei n funcie de necesiti;

3.Resursele financiare necesare pentru derularea proiectului au o valoare de 19.389.405 lei care vor fi mprite n:

- resurse pentru formarea i instruirea echipei de proiect, care se va realiza la nceputul proiectului i va avea un cost de 2.500

lei;

- resurse pentru realizarea studiului de fezabilitate, obinerea avizelor, plus studiile de teren, topologice, hidrologice acestea

realizndu-se de asemenea la nceputul demarrii proiectului cu un cost de 12.015 lei;

- costul organizrii licitaiei publice pentru contractarea firmei ce se va ocupa de construirea propriu-zis a sistemului de ap

potabil i pentru cumprarea resurselor material vz fgi de 2.000 lei;

- costul serviciilor externalizate care va fi de 19.361.761 lei;

- resursele pentru promovare proiectului prin intermediul a 1000 pliante x 0,34lei/pliant n toal cele 1000 de pliante vor costa

340 lei, 200 afie x 6.09 lei/afi, n total afiele vor costa 1218 lei, 2000 flayere x 0,23 lei/flayer, n total va costa 460 lei, 100 brouri

41


42/61

x 21 lei/ brour, costul total fiind de 2100 lei i 6 sesiuni de informare a cte 300 lei fiecare sesiune adic 1800 lei toate cele 6

sesiuni, costul total al resurselor necesare promovrii proiectului fiind de 5.918 lei;

- auditul proiectului care va presupune un cost n valoare de 5.211 lei;

VII.4. Intocmirea bugetului

Nr.Crt.

Denumireacheltuielii

Valoareatotala

a

Valoare faraimpozite si taxe

Taxe siimpozite

CheltuieliEligibile

Cheltuielineeligibile

42


43/61

cheltuielii0 1 2=3+4 3 4 4 5

1Resurse umane

(echipa de proiect)166.257 71.253

-1 manager proiect

66.600 46.620 19.980

-1 responsabil economic 43.200 30.240 12.960

- 1 consilier juridic 10.500 7.350 3.150

-1 expert achizitii publice 6.930 4.851 2.079

-1 expert protectia mediului 29.610 20.727 8.883

-1 expert mangementul apelor 27.750 19.425 8.325

-1 inginer proiectant 52.920 37.044 15.8762 Resurse materiale

a) echipamente si dotari tehnice 4.332 1.368 - 2 computere 4.400 3.344 1.056

- 1 aparat foto digital 700 532 168- 1 imprimanta 600 456 144

b)utilitati 9.000 6.840 2.160 6.840 2.160 c) comunicatii 7.141 2.255 - posta 756 575 181

- abonament telefon 7200 5.472 1.728

- internet 1440 1.094 346

d)rechizite si consumabilepentru birou

912 288

-toner copiator 180 137 43-toner imprimanta 180 137 43

- hartie 720 547 173

-mape,pixuri,agrafe,role fax 120 91 293 Resurse financiare

-instruirea echipei de proiect 2.500 1.900 600 1.900 600

43


44/61

-studiu de fezabilitate-studii de teren

-studii topologice,hidrologice-obtinerea avizelor/autorizatii

12.015 9.131 2.884 12.015

-organizarea licitatiei 2.000 1.520 480 1.520 480

-serviciile externalizate19.361.76

115.719.702 3.642.059 15.719.702 3.642.059

-promovarea proiectului 5.918 4.498 1.420 5.918 -auditul proiectului 5.211 3.960 1.251 5.211

4 Alte resurse

-taxe si impozite 3.726.018

5 Total19.652.21

115.926.193 3.726.018 15.908.604 3.743.607

VIII. Analiza cost beneficiu

1. Scop si obiective

Pentru varianta cu proiect, adica varianta prezentata scopul este dezvoltarea unui sistem de ap potabil n comuna Ghercesti din

judeul Dolj, prin crearea unor noi servicii de furnizare a apei potabile i reducerea polurii n zon n conformitate cu practicile i

politicile UE n contextual axei prioritare 1 POS Mediu.

Varianta alternativ stabilit pentru analiza proiectului, este varianta fr proiect, adic nu se refer la situaia curent ci la situaia

proiectat la data finalizrii prevzute a proiectului, n cazul n care proiectul nu ar fi implementat.

Obiective specifice Varianta fara proiect Varianta cu proiect

Imbunatarirea calitii i a accesuluila infrastructura de ap i ap uzat,

-nu exist aceste servicii de alimentare cu apdect cele tradiionale gen fntnile,

-realizarea unui sistem de ap potabilcare s fie n conformitate cu standardele

44


45/61

prin asigurarea serviciilor dealimentare cu ap i canalizare ncomuna Ghercesti

-accesul la unele surse tradiionale de ap estengreunat;

-exist familii care nu beneficiaz de acestefntni n propria gospodrie;

UE;-mbuntirea accesului la infrastructura

de ap potabil;-fiecare gospodrie ar avea acces la

sistemul de ap din propria gospodrie;

Reducerea impactului negativ asupramediului i diminuarea efectelorclimatic cauzate de neamenajareareelei hidrografice din zon

- pericolul de producerea unor inundaii saucontaminri a fantanelor;-exist un grad crescut de poluare a mediului

din cauza neexistenei unei unei canalizri pentruapa uzat;

- reducerea posibilitii producerilor unorcatastrophe natural, datorit inbunatatiiinfrastructurii de ap i nu numai;

- reducerea gradului de polare amediului, prin crearea unui sistem decanalizare pentur apa uzat;

mbuntirea standardului de via

i a calitii mediului

exist un standard de via foarte sczut, cu un

impact negativ asupra vieii oamenilor dar iasupra mediului;

- creterea nivelului de trai i

mbuntirea activitilor casnice igospodreti;Creterea gradului de dezvoltare a zonei, determinnd pe viitoratragerea de noi investiii

-fr implementarea acestui proiect nu existaanse reale de dezvoltare a zonei, apareprezentnd unul din elementele principalenecesare n orice activitate;

- atragerea de noi investitori sau chiarmbuntirea altor ramuri n zon:sntate, educaie etc;-creterea numrului de locuri de munc;

Stabilirea strucutrilor demanagement eficient al sistemului de

ap potabil

- nu exist anse de dezvoltare actualelor sursede ap

- se va crea o echip care va ajuta lafuncionarea adecvat i durabil a

sistemului de ap potabil;

Varianta fr proiect nu const n evaluarea situatiei actuale ci n analiza costurilor i veniturilor pe toat perioada ct ar dura

proiectul dac ar fi implementat i bineneles evidenierea avantajelor i dezavantajelor n cele dou situaii.

45


46/61

Astfel pe toat perioada de 15 ani ct s-a presupus c va dur funcionarea sistemului de ap potabil, la variant fr proiect ar

exista doar anumite activiti care vor fi realizate anual cum ar fi modernizarea i curarea surselor actuale de ap potabil,

ecologizarea zonei sau chair construirea unor noi surse de ap mai simple.

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15

Modernizarecuratarefantanilor

70000 72800 7789682569,8

85046,9

87598,3

88474,2

9289896613,9

101445 104488 109712 118489124414

134367

Materiiprime

5000 5200 55645897,84

6074,78

6257,02

6319,59

6635,57

6900,99

7246,04

7463,42

7836,59

8463,52

8886,7 9597,63

Costconstructiefantana

5000 5000 5000 7500 7500 5000 10000 10000 12500 12500 7500 7500 10000 12500 12500

Numarfantaniconstruite

2 2 2 3 3 2 4 4 5 5 3 3 4 5 5

TOTAL 80000 83000 8846095967,6

98621,6

98855,3

104794 109534 116015 121191 119451 125049 136953145800

156464

La momentul actual n comuna Ghercesti exist aproximativ 350 de fntni, o parte din ele fiind ntr-o stare de funcionare bun dar

altele necesit s fie modernizate, costul modernizrii i currii unei fntni fiind estimate a fi de 700 lei pe fntn, i se va realiza

n fiecare an la cate 100 de fantani, pentru c astfel s nu fie pus n pericol sntatea oamenilor din comunitatea respectiv.

Costurile acestei variante ar putea fi cuantificate prin cheltuielile necesare pentru modernizarea i curarea anual a cate 100 de

fntni, cheltuieli cu construirea noilor fntni i pierderile, care ar putea exista din cauza c nu vor mai exista investiii n zon.

Cea mai mare pierdere, care ar putea fi cauzat de neimplementarea acestui proiect ,ar fi desfiinarea fermei din zon i determinand

pierderi de genul taxelor, a locurilor de munc.

Dezavantajele acestei variante ar fi:

46


47/61

- nu exist nicio mbuntire n nivelul de via al oamenilor i chair dac asta ar exista la nceput prin reabilitarea a o parte dein

sursele de apa existene, aceste avantaje se vor vedea pe o periaoda scurt de timp;

- nu ar determina dezvoltarea zonei, deoarece doar prin reabilitarea vechilor surse de apa nu se va putea ajunge i al dezvoltarea

celorlalte ramuri cum ar fi sntate sau educaie;- nu ar exist noi investitori n zon sau dezvoltarea actualelor societi comerciale existente;

- nu este respectat standardul de calitate a apei potabile;

De asemenea i pentru varianta prezentat cu proiect ar putea exista anumite dezavantaje n momentul implementrii proiectului i a

realziarii construciei propriu zise a sistemului de ap potabil. Aceste dezavantaje ar consta n impactul asupra activitii zillnice a

fiecrui locuitor, asupra infrastructurii din zon,

Astfel, realiznd o analiz asupra avantajelor i dezavantajelor fiecrei variante, se poate evidenia c, varianta cu proiect chiar dac

presupune o investiie destul de mare de aproximativ 19.840.836 lei, aceasta va genera un venit care va duce la recuperarea investiiei,asta din punct de vedere financiar, dar i la mbuntirea standardului de via a oamenilor din comuna Ghercesti i a scderii

gradului de poluare a mediului.

2. Grupul int

Grupul int este reprezentat de cei 2.269 de locuitori ai comunei Ghercesti, iar din categoria beneficiarilor indicaresti fac parte:

instituiile publice din comuna ( coala General Ghercesti; coala General Girlesti; coala General Ungureni; Cminul Cultural

Ghercesti; Cminul Cultural Ungureni; Dispensarul Medical Ghercesti; Primria Comunei Ghercesti) i o ferm, care are ca obiectiv

de activitate creterea animalelor.

Prile interesate de proiect prezentate anterior sunt ncadrate n categoria celor interesate pozitiv, dar proiectul are i o parte

interesat negativ aceasta fiind Petrom care deversau ei n prul Teslui, apa ce trece pe teritoriul comunei, i din acest motiv apa

47


48/61

din Ghercesti este plin de nitrini i nitrani sau alte substane toxice, mpreun cu concurena sau firmele interesate s realizeze acest

proiect pentru a privatiza acest sistem de ap potabil.

3. Definirea impacturilor

Impacturile determinate de acest proiect por fi ncadrate n dou categorii: impacturi positive i impacturi negative. n categoria

impacturilor pozitive intr veniturile generate de acest proiect, iar costurile care le presupune intr n categoria impacturilor negative.

Categorii de cost

Categoriecost An 1 An 2 An3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 151. Resurseumane-inginer-biolog-laborant-contabil- incasator-muncitorinecalificati

1pers.2pers.2pers.

1pers.1pers.3pers.

1pers.2pers.2pers.

1pers.1pers.3pers.

1pers.2pers.2pers.

1pers.1pers.3pers.

1 pers.2 pers.2 pers.1 pers.1 pers.3 pers.

1pers.2pers.2pers.

1pers.1pers.3pers.





1pers.2pers.2pers.

1pers.1pers.3pers.



1pers.2pers.2pers.

1pers.1pers.3pers.



2. Substantelaborator

3. Pierderi in 2 % 2% 3% 4% 4% 5% 6% 5% 4% 4% 5% 5% 5% 7% 7%

48


49/61

distributie

4. Cheltuieliintretinereastatiei

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Tabelul cu previziuni valorice

49

Categoriecost

An 1 An 2 An3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15

1


50/61

50

1. Resurseumane

-inginer 20400 lei 22440 lei 23664 l ei 24480 lei 26112lei 27336lei 28152lei 30192lei 31008lei 32640lei 34680lei 35904lei 37128lei 38760lei 40800lei

-biolog 31200 lei 34320 lei 36192 lei 37440 lei 39936lei 41808lei 43056lei 46176lei 47424lei 49920lei 53040lei 54912lei 56784lei 59280lei 62400lei

-laborant 24000 lei 26400 lei 27840 lei 28800 lei 30720lei 32160lei 33120lei 35520lei 36480lei 38400lei 40800lei 42240lei 43680lei 45600lei 48000lei

-contabil 13200 lei 14520 lei 15312 lei 15840 lei 15840lei 17688lei 18216lei 19536lei 20064lei 21120lei 22440lei 23232lei 24024lei 25080lei 26400lei

- incasator 8400 lei 9240 lei 9744 lei 10080 lei 10080lei 11256lei 11592lei 12432lei 12768lei 13440lei 14280lei 14784lei 15288lei 15960lei 16800lei

-muncitori

necalificati

23400 lei 25740 lei 27144 lei 28080 lei 28080lei 31356lei 32292lei 34632lei 35568lei 37440lei 39780lei 41184lei 42588lei 44460lei 46800lei

Resurseumane-inginer

-biolog

-laborant

-contabil

- incasator

-muncitorinecalificati

1 pers.1.700*12

2 pers.1.300*12

2 pers.1.000*12

1 pers.1.100*12

1 pers.700*12

3 pers.650*12

1 pers.1.870*12

2 pers.1.430*12

2 pers.1.100*12

1 pers.1.210*12

1 pers.770*12

3 pers.715*12

1 pers.1972*12

2 pers.1.508*12

2 pers.1.160*12

1 pers.1276*12

1 pers812*12

3 pers.754*12

1 pers.2040*12

2 pers.1560*12

2 pers.1200*12

1 pers.1320*12

1 pers.840*12

3 pers.780*12

1 pers.2176*12

2 pers.1664*12

2 pers.1280*12

1 pers.1408*12

1 pers.896*12

3 pers.832*12

1 pers.2278*12

2 pers.1742*12

2 pers.1340*12

1 pers.1474*12

1 pers.938*12

3 pers.871*12

1 pers.2346*12

2 pers.1794*12

2 pers.1380*12

1 pers.1518*12

1 pers.966*12

3 pers.897*12

1 pers.2516*12

2 pers.1924*12

2 pers.1480*12

1 pers.1628*12

1 pers.1036*12

3 pers.962*12

1 pers.2584*12

2 pers.1976*12

2 pers.1520*12

1 pers.1672*12

1 pers.1064*12

3 pers.988*12

1 pers.2720*12

2 pers.2080*12

2 pers.1600*12

1 pers.1760*12

1 pers.1120*12

3 pers.1040*12

1 pers.2890*12

2 pers.2210*12

2 pers.1700*12

1 pers.1870*12

1 pers.1190*12

3 pers.1105*12

1 pers.2992*12

2 pers.2288*12

2 pers.1760*12

1 pers.1936*12

1 pers.1232*12

3 pers.1144*12

1 pers.3094*12

2 pers.2366*12

2 pers.1820*12

1 pers.2002*12

1 pers.1274*12

3 pers.1183*12

1 pers.3230*12

2 pers.2470*12

2 pers.1900*12

1 pers.2090*12

1 pers.1330*12

3 pers.1235*12

1 pers.3400*12

2 pers.2600*12

2 pers.2000*12

1 pers.2200*12

1 pers.1400*12

3 pers.1300*12

2.Substantelaborator. Pierderiindistributie

5646 lei1737mc*3,25 lei

5872 lei1737mc*3,38 lei

6283 lei1737mc*3,62 lei

12275 lei2694mc*4,56 lei

15389lei3752mc*4,10 lei

22028lei4928mc*4,47lei

27488lei6088mc*4,52lei/mc









3. Pierderiindistributie

2%*238mc/zi*365zile

2%*238mc/zi*365zile

2%*238mc/zi*365Zile

3%*246mc/zi*365zile

4%*257mc/zi*365zile

5%*270mc/zi*365zile

6%*278mc/zi*365zile

5%*283mc/zi*365zile

4%*290mc/zi*365zile

4%*295mc/zi*365zile

5%*300mc/zi*365zile

5%*315mc/zi*365zile

5%*326mc/zi*365zile

7%*330mc/zi*365zile

7%*340mc/zi*365zile

4.Cheltuieli


51/61

Tabloul centralizat

Implementare Durata de functionare

An1 An 2 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15

A.Cost cuinvestitia

12896543

6944293

B. Surse de

finantare

12122750

6527635

C. Venitdinexploatare

517250 446740 250998 259604 270825 375285 403757 437788 494164 542638 577275 618990 620075 601507 686944

D. Cost deexploatare

172246 189484 199558 214712 230562 248042 264887 278341 283558 299366 288599 338498 351522 382967 444534

Flux denumerar -773793 -438158 345004 257256 51440 44892 40263 127243 138870 159447 210606 243272 288676 280492 268553 218540 242410

4. Dterminarea costurilor cu investitia

Costurile cu investiia se determin pe baza devizelor, plus costurile de nlocuire a echipamentelor i valoarea rezidual, toate acestevalori fiind prezentate n tabele urmtoare:

Tabel pentru calculul costului de inlocuirescurta durata si valaorea reziduala

51


52/61

EchipamentProcentinlocuire

Duratade

inlocuire OTNumar

schimbariValoare

piata

Cost inclocuirescurta durata-

Cisd

Valoarereziduala-

Vi

Amortizare(an)

1. Statie pompare 50% 8 ani 15 ani 1 142800 71400 8925 8925

2. Statie tratarea apei 30% 9 ani 15 ani 1 482100 144630 48210 16070

3. Pompe turatie 100% 4 ani 15 ani 3 2520 7560 630 630

4. Debitmetru 100% 3 ani 15 ani 4 5700 22800 0 1900

Bugetul total al proiectului va fi de 19.652.211 iar costul cu investitia este de 19.840.836 lei el fiind calculat prin relatia:

unde: Ci = costul investitiei;

B = bugetul proiectului;

Cisd = costul de inlocuire a echipamentelor de scurta durata;

Vi = valaorea reziduala;

Tabel cu costurile eligibile si neeligibile

Nr

.

Cr

t

Denumirea

cheltuielii

Valoarea totala

a cheltuielii

Cheltuieli

Eligibile

Cheltuieli

neeligibile

52

leileileileiVCBCiisdi

836.840.19726.57390.246211.652.19 =+=+=


53/61

0 1 2 3 4

1Resurse umane

(echipa de proiect) 237510 166257 71253 -1 manager proiect 66600

-1 responsabil economic 43200

- 1 consilier juridic 10500-1 expert achizitii publice 6930-1 expert protectia mediului 29610-1 expert mangementul apelor 27750-1 inginer proiectant 52920

2 Resurse materiale a) echipamente si dotari tehnice 5700 4332 1368

- 2 computere 4400- 1 aparat foto digital 700

- 1 imprimanta 600b)utilitati 9000 6840 2160

c) comunicatii 9396 7140,96 2255,04 - posta 756

- abonament telefon 7200- internet 1440

d)rechizite si consumabilepentru birou 1200 912 288

-toner copiator 180-toner imprimanta 180- hartie 720-mape,pixuri,agrafe,role fax 120

3 Resurse financiare 19389405 -instruirea echipei de proiect 2500 1900 600

53


54/61

-studiu de fezabilitate-studii de teren-studii topologice,hidrologice-obtinerea avizelor/autorizatii

12015 12015

-organizarea licitatiei 2000 1520 480

-serviciile externalizate 19361761 15719702 3642059

-promovarea proiectului 5918 5918

-auditul proiectului 5211 5211

4 Alte resurse 3726017,6-taxe si impozite

5 Total 19652211 15908603,96 3743607,04

Tabel cu sursele de finantare

5. Analiza economica si financiara a proiectului

Pentru realizarea sistemului de alimentare cu ap potabil a localitii Ghercesti din judeul Dolj este necesar o investiie de

19.840.836 lei, ealonat n doi ani astfel : n primul an 12.896.543 lei (ceea ce reprezint 65% din valoarea total a investiiei) i

6.944.293 lei

(reprezentnd 35% din totalul investiiilor fcute).

54

Sursele de finantareProcent

(%) Valoare finantarii

Contributie proprie 0,06 1190450,16

Contributie bugetul de stat 0,13 2579308,68

Grant UE 0,81 16071077,16

Total 19840836


55/61

Investiia va fi prezentat i sub form actualizat, prin cuantificarea factorului timp (luarea n calcul a raei inflaiei, costul

capitalului,rat de risc a proiectului etc.). Calculele de actualizare vor fi fcute la momentul nceperii lucrrilor de investiii.

Fiecare proiect se bazeaz pe o analiz economic i o analiz financiar. Analiza economic se face la nivel macro prin

prisma economiei naionale iar cea financiar la nivel micro prin prisma investitotrului. Cele dou analize difer prin structura

cheltuielilor. n analiza economic nu se includ o serie de elemente c: taxe, dobnzi, impozite deoarece acestea pentru economia

naional nu reprezint cheltuieli ci venituri.

5.1. Analiza financiara

n cadrul analizei financiare a acestui proiect se vor calcula o serie de indicatori precum : RIRF, VAN, raportul RIRF/costul

total al invetitiei, RIRF raportat la contribuia proprie a organizaiei promotoare (primriei Ghercesti).

Pentru calculul acestor indicatori este nevoie de urmtoarele date, preluate din anexa nr. respectiv investiia total, cheltuielile

i veniturile din exploatare, surse de finanare.

Trebuie precizat c procentul de cofinanare asigurat de primria Ghercesti este de 6%, restul sumei fiind asigurat de ctre bugetul de

stat 13% i grant UE 81% , conform motodologiei specifice Axei prioritare 1Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i apa

uzata .

Se va calcula RIRF pentru a determin puterea economic a viitorului obiectiv, gradul de suportabilitate a proiectului, nivelul pn la

care se pot modifca influenele negative fr ca priectul s ntre pe pierdere. Acest indicator este dat de acel factor de actualizare ce

asigur egalitatea ntre veniturile i cheltuielile actualizate:

- pentru un coeficient de actualizare amin= 0.11 se va obtine un VNA + = 22.743,31 lei

55


56/61

- pentru amax= 0.12 valoarea VNA- = -41.618,2 lei,

- RIR va fi de 0.114 ( RIR = 11,4%, valoare ce este sub limita maxima 15%).

1135,0003534,011,03534,0*01,011,05,361.64

743.22

*01,011,0

187,618.41743.22

743.22*)11,012,0(11,0

||*)(

minmaxmin

=+=+=+=

=+

+=+

+=+

+

lei

lei

leilei

lei

VNAVNA

VNAaaaRIR

F

Se vor calcula si rapoartele mentionate anterior pentru a dovenit necesitatea cofinantarii proiectului derulat.

n cazul proiectelor ce vor fi subvenionate, analiza profitabilitii este realizat pentru a se stabili dac subvenia a fost determinat

corespunztor i nu sunt transferate ctre beneficiarul proiectului fonduri nejustificate. Astfel, analiza va evalua prin calcularea

urmtorilor indicatori financiari:

FRR/C i VFNA/C

FRR/K i VFNA/K

RRF/C msoar capacitatea proiectului de a genera fondur

PROIECT Man Financiar

Documents

Transcript of PROIECT Man Financiar