PLOIEŞTI PENTRU ANUL 2015 - ploiesti.ro buget 2015.pdf · •Asistenţă socială în caz de...

1

PROIECTUL DE BUGET

AL MUNICIPIULUI

PLOIEŞTI PENTRU

ANUL 2015

2

CE ESTE BUGETUL LOCAL?

Bugetul local reprezintă

• o estimare a veniturilor ce se încasează pe

parcursul unui an financiar

• o prognozare a cheltuielilor ce pot fi finanţate din

aceste venituri

VENITURI

• Taxe şi impozite locale

• Impozit pe venit - IVG

• Sume defalcate din TVA

• Credite interne

• Finanţare UE

• Venituri din exploatarea

patrimoniului

CHELTUIELI

• Servicii Publice

• Investiţii

• Sănătate

• Cultură

• Învăţământ

• Asistenţă Socială

• Poliţia Locală Ploieşti

• Cheltuieli pentru funcţionarea Primăriei şi a

Consiliului Local

• Rambursări împrumuturi

4

VENITURILE BUGETULUI CONSOLIDAT

PONDEREA CATEGORIILOR DE VENIT

DIN TOTAL VENITURI – 887.465.805 leiBuget Local

540.168.980 lei

2015

5

VENITURILE BUGETULUI CONSOLIDAT

PONDEREA CATEGORIILOR DE VENIT

DIN TOTAL VENITURI – 887.465.805 lei

Impozit pe venit – IVG

21%

2015

6

CHELTUIELILE BUGETULUI CONSOLIDAT

PONDEREA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI

DIN TOTAL CHELTUIELI – 887.465.805 lei

Cheltuieli funcţionare

40% lei*reparaţii curente drumuri,

salubritate, curăţenie, apă,

iluminat public, salarii,

rambursări credite

2015

7

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE⃰

• Salubritate – 27.700.000 lei

• Reparaţii curente străzi – 26.250.000 lei

• Intreţinere şi dezvoltare spaţii verzi – 21.235.570 lei

• Iluminat public – 9.700.000 lei

• Monitorizare trafic – 5.358.000 lei

• Evidenţa persoanelor 1.245.000 lei

• Poliţia Locală – 8.159.000 lei

• Casa de Cultură “I.L.Caragiale” – 717.500 lei

• Teatrul “Toma Caragiu” – 5.008.000 lei

• Dezvoltare – 77.000 lei

• Funcţionare – 4.931.000 lei

• Filarmonica “Paul Constantinescu” – 3.384.000 lei



• Club Sportiv Municipal - 11.318.000 lei

• Funcţionare- 10.683.000 lei


• Parcul “Constantin Stere” – 4.885.000 lei



• Învăţământ – 128.554.000 lei

Cheltuieli de personal 105.994.000 lei

Întreţinere şi reparaţii curente– 22.560.000 lei

• Sănătate – 7.660.000 lei

Centru de transfuzie – 60.000 lei

• Transport donatori

Spitalul de Pediatrie – 700.000 lei

Spitalul Municipal Schuller – 6.900.000 lei

• Dezvoltare – 5.800.000 lei – achiziţie

centru radiologie ( echipamente,

aparatură şi accesorii pentru

radioterapie)


* O parte din cheltuielile de funcţionare

ale administraţiei publice locale

2015

8

Credite şi Obligaţii de plată

51.757.093 lei

• Rambursări – 35.025.000 lei din care:

- rambursare credit Alpha Bank-6.000.000 lei

- rambursare credit BCR - 11.025.000 lei

- rambursare credit BRD - 18.000.000 lei

•Dobânzi – 9.387.000 lei

2015

PROCESE – Primaria a pierdut 2 procese cu SC Alpine Bau pentru

lucrările la STADIONUL “ILIE OANĂ”

• au fost achitate cele 2 procese astfel:

2.054.702,59 lei pentru actualizare preţ2.422.661,62 lei pentru plată penalităţi

• A ramas pe rolul instanţei procesul pentru lucrări executate

suplimentar - 7.345.093,25 lei

9

AJUTOARE SOCIALE MUNICIPALE

101.494.000 lei

~ 19% din bugetul local

Transport Public Gratuit – 58.558.000 lei

•Veterani – 7.000 lei ( 9 pers./lună )

•Elevi – 8.303.000 lei (14.826 pers./lună)

•Studenți – 768.000 lei (747 pers./lună)

•Pensionari – 15.732.000 lei (34.500 pers./lună)

•Ploieșteni cu venit până în 3000 de lei – 33.748.000 lei (66.960 pers./lună)

Ajutorul municipal de încălzire– 7.250.000 lei

• energie termică, gaze naturale, lemne şi energie electrică ~16.000 de

apartamente şi 5000 de case

2015

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare – 35.686.000

• Asistenţă socială în caz de invaliditate – 21.318.000 lei

• Ajutoare sociale cămine de bătrâni – 820.000 lei

• Cantina socială (1200 persoane)+centru de zi preșcolari(24 copii) – 5.450.000 lei

• Cabinete medicale școlare – 3.960.000 lei

• Creșe – 2.269.000 lei

• Burse – 1890 elevi – 1.869.000 lei din care:

• Sociale – 1387 elevi – 1.132.000 lei

• Performanță și merit – 364 elevi – 327.000 lei

• Cerinţe educative speciale-139 elevi: 410.000 lei

10

AJUTOARE SOCIALE MUNICIPALE

101.494.000 lei2015

11

INVESTIŢII

427.468.385 lei

1. Buget local – 51.702.990 lei

2. . Proiecte europene 303.281.860 lei

din care:

- Sursa BL: 28.468.570 lei

- Sursa UE: 274.813.200 lei

3. Credit CEC - 72.483.535 lei

- Parc Muncipal Vest

- Relocarea Spitalului de Pediatrie

- Modernizarea Hipodromului

- Modernizarea liniilor de tramvai

2015

12

INVESTIŢII

SĂNĂTATE şi

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcţiune, Clădire Piaţa Eroilor, nr. 1A – 145.000.000 lei

Buget local - 120.000.000 lei

Credit CEC – 25.000.000 lei

Spitalul Municipal - Consolidare şi refuncţionalizare, etapa a IIa – 2.544.000 - Buget local

- centru de radioterapie – 5.800.000 lei – Buget local

Schimbare destinaţie cazarmă în cămin de bătrâni,recompartimentare interioară -

Fonduri UE – 3.143.900 LEI

Buget local 2.820.000 LEI

2015

STRUCTURĂ SPITAL

1. Secţia Pediatrie I– 20 paturi spital şi 5 paturi internare o zi

2. Secţia Pediatrie II - 20 paturi spital şi 5 paturi internare o zi

3. Secţia Chirugie Ortopedie Pediatrică: 20 paturi spital şi 5 paturi

internare o zi

4. Secţia/compartiment ORL: 10 paturi spital şi 5 paturi internare o zi

5. Secţia UPU: 12 paturi

6. Bloc operator: 4 săli operatorii pentru chirurgie pediatrică, ortopedie,

ORL, chirurgie de o zi, endoscopie, bronhoscopie

7. Secţia ATI: 16 paturi cu structură oranizatorică:

8. Secţia imagistică/radiologie şi medicină nucleară

9.Serviciul ambulator

10. Farmacie

11.Serviciul anatomie patologică13

SPITALUL DE PEDIATRIE

• Finalizarea lucărilor: anul 2016

• Valoarea totală a lucrărilor: ~145 milioane lei

• Finanţare

Anul 2015

• Credit CEC – 25.000.000 lei

• Buget Local – 1.000.000 lei

Anul 2016

• 119.000.000 lei

2015

14

INVESTIŢII

INVATAMANT

10.449.040 lei

• Modernizare terenuri de sport în 12 unităţi de învăţământ – 3.872.570 lei Buget local – 315.000 lei

Fonduri UE – 3.557.570 lei

• Înlocuire tâmplărie: C.N. I.L. Caragiale - lucrări în continuare – 3.976.470 lei Buget Local – 300.000 lei


• Centrale termice: Grădiniţa nr.9 “Nichita Stănescu”, Grădiniţa nr.18 “Căsuţa cu poveşti”,

Grădiniţa nr.37 “Sfântul Stelian” , Liceul Tehnologic de Transporturi – 400.000 lei Buget Local – 400.000 lei

• Dotări şi reparaţii curente la unităţi de învăţământ – 2.200.000 lei Buget Local - 2.200.000 lei

2015

15

INVESTIŢII

CULTURĂ, RECREERE, CULTE

• Modernizare/extindere funcţională a Hipodromului Buget local – 12.671.990 lei

Credit CEC – 14.717.000 lei

Fonduri UE - 2.633.480 lei

• Realizarea Parcului Municipal Ploieşti Vest Credit CEC – 10.800.000 lei


• Reamenajare prin extindere şi supraetajare imobil Teatrul pentru Copii (Bulevardul Castanilor)

Donatie Timken – 349.922 lei

Buget Local – 2.780.000 lei

• Dotări Teatru “Toma Caragiu” – echipamente tehnice pentru scenă - 77.000 lei Buget Local

• Dotări Filarmonica “Paul Constantinescu” – pianina Yamaha – 20.000 lei Buget Local

• Clădire cu spaţii adiacente stadion Ilie Oană pentru: atletism (pista de 100m), box, ciclism,

scrimă, tenis de masă, karate, sală de forța, sală multisport – 1.070.000 lei Buget Local

• Amenajare şi dotări locuri de joacă - 540.000 lei Buget Local

2015

16

INVESTIŢII

DEZVOLTARE PUBLICĂ

41.897.000 lei

• Modernizare strazi: Plevnei,Arcaşi, Vânători, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brateş,

Simion Bărnuţiu, Soveja, Ialomiţei, Prut, Petru Muşat, Sudorului, Ploilor, Şoimului,

Arcuşului, Timpului, Fundătura Lupeni 1, Fundătura Lupeni 2, Spătari, Andrei

Ioachimescu, Bistriţei, Naiului, Novac, Predeluş, Rarău, Semenicului, Aleea Ostrov,

Amaradiei, Gilortului, Intrarea Hortensiei, Lotrului, Şoseaua Buda, Prelungire Buda,

Intrarea Tufănelelor, Rareş Vodă, Aviator Popescu Ciocănel, Războieni,

Caraiman,Podeţului, Căprioarelor

•Reparaţie capitală strada Cuza Vodă

2015

17

INVESTIŢII

DEZVOLTARE PUBLICĂ

41.897.000 lei

•Confecţionat şi montat garduri metalice în municipiul Ploiesti (proiectare+execuţie)

•Legătura Gara de Vest – Gara de Sud - strada Libertăţii (proiectare+execuţie)

•Străpungere strada Laboratorului în prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

•Realizare drum de acces parc municipal Ploieşti Vest, municipiul Ploieşti

•Creare pasaj de trecere între Str.Depoului şi Str.Mimiului – Podul de Lemn

(proiectare+execuţie)

2015

• Amenajare loc de odihnă str. Gh. Doja (proiectare+execuţie)

• Amenajare loc de odihnă şi reabilitare loc de joacă pe strada Aleea Şolii (Cartier

Malu Roşu) (proiectare+execuţie)

• Amenajare parc strada Domnişori (proiectare+execuţie)

• Amenajare scuar Zona Nord str. Găgeni bloc 110-111 (proiectare+execuţie)

• Upgrade sistem de management al traficului în municipiul Ploieşti

(proiectare+execuţie)

• Extindere reţele subterane în municipiul Ploieşti• Extindere reţea gaze Cartier Tineretului (cofinanţare alături de Distigaz)

• Extindere reţea gaze Cartier locuinţe str.Gageni EDEN(cofinantare alături de Distrigaz)

• Extindere reţea electrică Cartier locuinţe str. Gageni (EDEN)

• Reabilitare iluminat public

18

INVESTIŢII

DEZVOLTARE PUBLICĂ

41.897.000 lei

2015

19

PROIECTE CU FINANŢARE

EUROPEANĂ

REABILITARE LINIE TRAMVAI 102

ETAPA I:

Bucla NORD (Spitalul Judetean) intersecţia REPUBLICII

Valoare proiect: 43.837.670 lei

Constructor :Asocierea Mari Vila Com SRL- Leonhard

Weiss GmbH&Co Kg- SC Aquila Construct SRL- SC

Electroconstructia “Elco Bucureşti” SA

- Refacere infrastructură şi suprastructură cale rulare –

4,55 km

- Refacerea liniei aeriene de contact

- Refacerea stâlpilor de susţinere a reţelei

- Reabilitarea infrastructurii rutiere

ETAPA II:

Intersecţia REPUBLICII ÷ GARA VEST

Valoare proiect: 70.652.606,99 lei

Constructor: Asocierea SC Tancrad SRL –

SC Dorsalve SRL – SC RBX Tudan Electric

SRL

Cracteristici tehnice:

Lungime traseu: 6,925 km

Aparate de cale: 2 bucaţi

Peroane călători: 17 bucăţi peroane

Lungime utilă 30 m

Lăţime 2m

2015

20


EUROPEANĂ

REABILITARE LINIE TRAMVAI 101

ETAPA I:B-dul Republicii de la intersecţia cu Şos Nordului

şi Şos. Vestului continuându-se pe Str. Gh. Doja

Până la intersecţia cu str. A.C. Popescu.

Valoarea totală a proiectului: 30.506.241,76 lei

Constructor: Asocierea SC Tancrad SRL –

SC Dorsalve SRL – SC Vigfan SRL

CARACTERISTICI TEHNICE:

Lungime traseu: 3,32 km cale simplă

Peroane călători:

•6 bucăţi peroane

Lungime utilă 30 m

Lăţime 2m În anul 2015 se va înlocui conducta

magistrală de apă pe tronsonul Piaţa Mihai Viteazul

– Intersecţia Nord

ETAPA II:

str. Gh. Doja de la intersecţia cu str. A.C. Popescu

până la Gara de Sud

Valoarea totala a proiectului: 59.641.280 lei

Constructor: Asocierea SC DELTA ACM 93 SRL –

SC Martin Rose România SRL – Martin Rose

MBH&Co KG-Elektrolanie SRL

Cracteristici tehnice:

Lungime traseu: 5,85 km cale simpla ; Aparate de cale: 2

bucati; Peroane călători: 3 peroane şi 8 staţii la trotuar.S-a înlocuit conducta magistrală de apă pe

tronsonul BCR – str. Gh. Lazăr (Tribunal )

S-a extins canalizarea pe str. Ştefan cel Mare

2015

21


EUROPEANĂ

PASAJ MĂRĂŞEŞTIAccesibilitate şi fluidizare trafic către zona industrială Ploieşti

Vest şi platforma industrială Brazi

Obiectiv: dezvoltarea infrastructurii în zona de vest a municipiului Ploieşti într-o

perioadă de 12 de luni


Constructor: Asocierea SC STRABAG SA-SC AQUILA CONSTRUCT SRL

Rezultat imediat: • Realizarea a 4 drumuri de acces în suprafaţă totală de 7.489 mp

• Extinderea străzii Mărăşeşti de la două la patru benzi – 720 mp

• Construirea unui pasaj în suprafaţă de 17.695 mp

• Construirea unui pod în lungime de 471.34 mp

• Crearea unei reţele de canalizare – 1.585 m

• Montarea a 22 stâlpi noi de iluminat

• Realizarea unui sens giratoriu

• Crearea unei piste de biciclete -1.550 m

• Realizarea de trotuare în suprafaţă totală de 2.545 m

2015

22


EUROPEANĂ

Parcul Municipal Vest Valoarea totală a proiectului – 69.889.020 ei

Constructor: Asocierea SC CONSTRUCŢII ERBAŞU SA – SC PEPINIERADe VAL D´YERRES

DEUX SRL – SC DRUFEC CONS CF SRL

- lac de agrement; piste ciclism; locuri de odihnă şi contemplare;

locuri pentru picnic; mese de şah; terenuri de sport (fotbal, baschet, volei,etc);

locuri de joacă pentru copii; platforme pentru acrobaţii cu biciclete;

platforme pentru acrobaţii cu role; fântâni arteziene; seră închisă;

CENTRU DE EXCELENŢĂValoarea totală a proiectului: 12.057.946,20 leI

Constructor: SC ICIM SA

•Va asigura condiţii pentru dezvoltarea mediului de afaceri prin

sprijinirea IMM-urilor, dezvoltarea spiritului antreprenorial în

rândul tinerilor, promovarea conceptului de dezvoltare

economică durabilă în rândul oamenilor de afaceri

2015

23


EUROPEANĂ

SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN CAZARMĂ ÎN CĂMIN

DE BĂTRÂNI, RECOMPARTIMENTARE INTERIOARĂObiectiv: Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii sociale


Constructor: SC INSCONS SRL Ploieşti şi SC GAN TFIREX SISTEM GRUP SRL Buzău

Rezultat imediat:

• reamenajarea clădirii astfel încât să fie create locuri în mod permanent pentru un

număr de 24 de utilizatori prin amenajarea a 12 camere cu câte două paturi şi băi

individuale, spaţii de odihnă , recreere, spaţii tehnice şi cabinete medicale;

• transformarea centrului de îngrijire nou creat într-un pol de transfer de know – how şi

bune practici în domeniul serviciilor sociale de tratament şi îngrijire a bătrânilor pentru alte

centre similare ce vor fi înfiinţate în perioada exploatării sale atât în municipiul Ploieşti cât şi

în alte localităţi din judeţul Prahova şi din judeţele limitrofe, ce fac parte

din Regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia.

2015

24


EUROPEANĂ

HIPODROMValoare totală : 77.917.000 lei inclusiv TVA

Constructor: Asocierea SC Constructii Erbaşu SA

-SC Total Strada SRL prin lider de asociere SC Constructii

Erbasu SA

-CARACTERISTICI TEHNICE:•Pista de galop are o suprafaţă de 30.944 mp şi este acoperită cu iarbărezistentă la uzură•Cladire administraţie•Stauluri înşeuare•Hangare furaje/depozitare•Hangare deşeuri•Salivarium•Ronduri de mers şi prezentare•Drumuri de acces•Pista trap are o suprafaţă de 36.594 mp este acoperită cu nisip

•Se vor realiza 7 grajduri cu o capacitate totală de 208 boxe

• Se vor construi 219 locuri de parcare

2015

25

REABILITARE TERMICĂ BLOCURI

ÎN MUNICIPIUL PLOIEŞTI

7.942.322,09 lei

• BLOC 13B1, B2, B-DUL REPUBLICII, NR.108

Numărul apartamentelor cu destinaţia de locuinţă din cadrul imobilului, care vor beneficia

de rezultatele proiectului este de 76.

Valoare totala: 1.539.053,96 lei

•BLOC 14A, B-DUL REPUBLICII, NR.114;

•BLOC 14B1-14B2, B-DUL REPUBLICII, NR.114;

•BLOC 14C, B-DUL REPUBLICII, NR.112;

Numărul apartamentelor cu destinaţia de locuinţă din cadrul imobilului, care vor

beneficia de rezultatele proiectului este de 158.

Valoare totala: 2.750.876,39 lei

•Bloc 9 B1B2. str Bănesti nr. 3

•Bloc 9 C, str. Băneşti nr. 1

•Bloc 9 D1D2, Bdul Republicii nr.181

•Bloc 9 E, Str Sinăii nr.2

Numărul apartamentelor cu destinaţia de locuinţă din cadrul imobilului, care vor beneficia

de rezultatele proiectului este de 192

2015

26

Vă mulţumesc!

Iulian BădescuPrimarPrimăria Municipiului Ploieşti

10.02.2015

PLOIEŞTI PENTRU ANUL 2015 - ploiesti.ro buget 2015.pdf · •Asistenţă socială în caz de...

Documents

Transcript of PLOIEŞTI PENTRU ANUL 2015 - ploiesti.ro buget 2015.pdf · •Asistenţă socială în caz de...