PROIECTConstructia Pensiunii Turistice *** ALEXIA si a Utilitatilor de Agrement in Localitatea Cuza Voda , Judetul Calarasi

-2011-

CUPRINS

I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI I A SURSEI DE FINANARE................................... 2.

1.1 Titlul proiectului................................................................................................................ ...2. 1.2 Localizarea............................................................................................................... .............2. 1.3 Descrierea contextului proiectului ......................................................................................2. 1.4 Justificarea ideii de proiect ..................................................................................................4. 1.5 Stabilirea scopului i obiectivelor proiectului ......................................................................7. II. ELABORAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI..............................................9. 2.1 Stabilirea jaloanelor i descrierea detaliat a activitilor/subactivitilor proiectului .....9. 2.2 Durata activitilor/subactivitilor i planificarea calendaristic a proiectului ...13 2.3 Echipa de management i echipa de implementare a proiectului......................................17 2.4 Tipuri de resurse necesare i bugetul proiectului...............................................................19 2.5 Matricea cadru logic a proiectului......................................................................................19 III. STABILIREA RISCURILOR I INDICATORILOR DE EVALUARE A PROIECTULi...........................20 3.1 Stabilirea potenialelor riscuri ale proiectului......................................................................20 3.2 Indicatorii de evaluare a proiectului ....................................................................................21 IV. BIBLIOGRAFIE....................................................................................... ..............................22 List de control Gril de evaluare

I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI SI A SURSEI DE FINANTARE

I.1 Titlul Proiectului Constructia Pensiunii Turistice *** ALEXIA si a utilitatilor de agrement in localitatea Cuza Voda , judetul Calarasi .

I.2 Localizare

Spatiul destinat constructiei pensiunii si utilitatilor de agrement se afla in intravilanul localitatii Cuza Voda , judetul Calarasi , Acesta se afla in aproprierea Manastirii Radu Negru si este deservit de drumul national DN 2A , fiind delimitat astfel : - Sud ,proprietate Ciobanescu Cristian -

Nord, proprietate Alamureanu Sorin Est, drum judetean Vest, livada, proprietate proprie

-

I.3 Descrierea contextului proiectului

Ideea proiectului este fundamentata pe baza potentialului turistic crescut al localitatii Cuza voda , potential ce poate fi exploatat profitabil prin amenajarea unei structuri de cazare de tip pensiune turistica de 3 stele dotata cu 7 camere cu o capacitate de 14 de locuri

proiectata astfel : subsol cu sala fitness si cu crama , partier cu receptie si restaurant , etajul 1 format din 4 camera duble cu o capacitate de 8 locuri , mansarda cu 3 camere duble cu o capacitate de 6 locuri , pe acoperis vor fi instalate panouri solare fotovoltaice , instalarea unei centrale geotermale , piscina cu o capacitate de 20 persoane si amenajarea unui traseu fluvial pentru drumetii . Beneficiarul acestui proiect este Asociatia Familiala NICA inregistrata la Registrul comertului sub numarul J51/22/1997 , cu sediul in localitatea Cuza Voda , judetul Calarasi , avand administrator pe Nica Cristian .

Societatea desfasoara activitati in domeniul serviciilor turistice dupa cum urmeaza: obiectul principal de activitate este incadrat conform CAEN la sectiunea I Hoteluri si restaurante , clasa 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata , activitatile secundare fiind de alimentatie , agrement si recreere . Misiunea societatii este aceea de a facilita potentilalilor turisti vizitarea manastirii Radu Negru de langa Calarasi , vizitarea Muzeului Dunarii de jos din Calarasi,participarea la activitati specific rurale, oferindule in acelasi timp un mediu de cazare recreativ . Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este un instrument de finantare creat de Uniunea Europeana pentru implementarea Politicii Agricole Comune in randul statelor member UE , in Romania acesta fiind reprezentat de Programul National de Dezvoltare Rurala . Acesta este destinat imbunatatirii eficientei structurilor de productie , procesare si marketing al produselor agricole si forestiere si dezvoltarii potentialului local in zonele rurale , el fiind divizat in patru axe de dezvoltare :-

AXA 1 Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier AXA 2 Imbunatatirea mediului si a peisajului natural AXA 3 Imbunatatirea calitatii vietii in spatial rural si incurajarea diversificarii economiei rurale AXA 4 LEADER

-

Prin activitatile principale si secundare ale proiectului acesta se incadreaza in Axa 3 , fiind pliat perfect pe Masura 313 Incurajarea Activitatilor Turistice punctand principalele obiective ale acestei masuri de a dezvolta activitile turistice n zonele rurale care s contribuie la creterea numrului de locuri de munc i a veniturilor alternative, precum i la creterea atractivitii spaiului rural . Masura 313 dispune de o contributie publica de 544.222.774 Euro cu o cota de finantare de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru activitatile generatoare de profit si 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru activitatile negeneratoare de profit .

Activitatile si cheltuielile eligibile sunt :A)

cele de investitii in infrastructura de primire turistica prin construcia, modernizarea, extinderea i dotarea structurilor de primire turistice avnd pn la 7 camere (pentru investiii n structuri de primire turistice altele dect cele de agroturism, nivelul de confort i calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie s ating standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele) , unitatile de primire turistica eleigibile fiind vile turistice , bungalouri , sate turistice , pensiuni si agropensiuni turistice investiii private n infrastructura turistic de agrement independent sau dependent de structura de primire turistic precum spaii de campare, amenajri de tranduri i piscine, achiziionare de mijloace de transport tradiionale pentru plimbri, trasee pentru echitaie, inclusiv prima achiziie de cai n scop turistic , amenajarea de trasee tematice , etc. Valoarea totala a cheltuielilor eligibile 170.000 Euro 30.000 Euro Ajutorul public nerambursabil 82.000 Euro 18.000 Euro

B) Investitii in activitati recreationale prin

Tipuri de activitati eligibile incluse in proiect Investiti in constructia si dotarea structurilor de primire turistice Investitii in infrastructura agrement ( piscina , traseu joaca copii ) turistica de fluvial,spatiu

1.4 Justificarea ideii de proiect

La un nivel macro oportunitatea acestui proiect este data de cresterea continua a numarului de turisti , acest lucru fiind amplificat de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana ce a dus la aparitia unei noi piete de desfacere a produselor turistice romanesti . Combinand cresterea numarului de turisti cu potentialul turistic al Baraganului si cu promovarea foarte intensa a acestei regiuni atat pe plan intern cat si international rezulta o oportunitate ce poate fi exploatata odata cu punerea in practica a acestui proiect . La nivel local aceasta oportunitate este intensificata datorita punctajului de 6 a localitatii Cuza Voda conform Listei cu comunele cu potential turistic ridicat , numarului scazut de structuri turistice de cazare cu grad ridicat de comfort care sa ofere servicii turistice diverse de alimentatie , agrement si recreere (majoritatea oferind doar servicii de cazare ) , dar si datorita pozitionari geografice centrale in zona comunei ofera un avantaj substantial fata de celelalte localitati din regiune . Evolutia capacitatii de cazare si inoptarile in Judetul Calarasi

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

C apacitatea de caz in are functiune (m ii) Inoptari (m ii)

2 0 .0 7

20 08

20 09

21 00

Activitatea proiectului este gandita sa indeplineasca toate obiectivele specifice a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est de a exploata potenialul turistic al regiunii prin punerea n valoare a obiectivelor existente, ridicarea la nivel competitiv a calitii serviciilor prestate, dezvoltarea unor obiective turistice noi cu destinaii specifice cerinelor clientului modern, care s creasca veniturile economice rezultate din activitatea turistic, numrul de clieni consumatori, mbuntindu-se astfel imaginea regiunii i crendu-se o identitate benefic atragerii de investitori , dezvoltarea infrastructurii turistice cu caracter recreativ si punerea in valoare a acesteia , de ea urmand sa beneficieze atat turistii cat si comunitatile locale , dar si obiectivele Masurii 313 astfel :

Obiectivele Masurii 313Crearea i meninerea locurilor de munc prin activiti de turism, n special pentru tineri i femei Crearea, mbuntirea i diversificarea infrastructurii i serviciilor turistice Creterea numrului de turiti i a duratei vizitelor Creterea i mbuntirea structurilor de primire turistice la scar mica Crearea facilitilor recreaionale n vederea asigurrii accesului la zonele naturale de interes turistic

Obiective realizate de proiectSe creeaza 8 locuri de munca . Diversificarea infrastructurii turistice prin amenajarea unei piscine , a unui traseu fluvial si a unei sali de fitness Se creste durata vizitelor la nivel local cu pana la 15 % Se creaza o structura de primire turistica cu grad ridicat de comfort cu o capacitate de 15 persoane Se creaza facilitati recreationale prin amenajarea unei piscine si a unei croaziere pe fluvial Dunarea

Proiectul este o noutate pentru localitatea Cuza Voda prin faptul ca diversifica serviciile turistice prezente pe plan local prin amenajarea unei crame cu specific traditional , a unei piscine , a unei sali de fitness si a unei croaziere pe Dunare, ce va duce la cresterea atractivitatii zonei , dar si prin faptul ca foloseste tehnologii ecologice inovatoare prin folosirea panourilor solare fotovoltaice pentru producerea energiei electrice si prin folosirea unei centrale geotermale pentru asigurarea atat a incalzirii cat si a racirii unitatii , lucru ce duce la o scadere cu aproximativ 50% a cheltuielilor de intretinere .

Implementarea proiectului va ajuta la ameliorarea disfunctionalitatii economiei locale si la pastrarea si promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de obiecte traditionale de marca cum ar fi : - Mobilier traditional Obiecte din ceramica/lut Butoaie din lemn (doaga) Tesaturi traditionale

Beneficiarii directi ai acestui proiect vor fi posibilii clienti ai pensiunii , ei fiind reprezentati de turistii care doresc sa viziteze zona Baraganului , in special Manastirea Radu Negru , acestia sunt caracterizati ca avand o inclinatie spre cultura/religie , obiceiuri / obiecte si mestesuguri traditionale , istorie , recreerea in spatii departate de maire aglomeratii urbane , acestia practicand urmatoarelor tipuri de turism : - Turism religios / ecumenic -

Turism cultural Turism de odihna / recreere Agroturism Turism fluvial

Principalele nevoi ale beneficiarilor directi sunt : Transportul acesta va fi satisfacut prin punerea la dispozitie de catre receptia

pensiunii a unui tractoras pentru transport personae, a unui atelaj format din doi cai si o trasura si a unui microbus propriu. Cazarea

- va fi satisfacuta prin unitatea de cazare cu o capacitate de 14 locuri .

Alimentatia va fi satisfacuta prin restaurantul si crama pensiunii ,totul produs in

gospodaria proprie. Recreerea

- se va face cu ajutorul salii de fitness , piscinei , los de joaca pentru copii amenajat in livada, croaziere pe Dunare,drumetii in padurea Floroaica, excursii la manastirea Radu Negru, excursii la pescuit si stana. - se va face de catre receptia pensiunii prin distribuirea pliantelor turistice sip e internet prin infiintarea un site propriu.

Informarea

Pentru o buna prezentare beneficiarii directi vor fi cuantificati in inoptari/an , rezultand o valoare de 5110 inoptari pe an , aceasta valoare fiind si capacitatea maxima de cazare a pensiuni pe zi inmultita cu numarul de zile dintr-un an : 365 zile * 14 persoane ce pot fi cazate pe zi = 5110 inoptari/an .

Grupul tinta va fi format din benefciarii directi care au o preferinta pentru unitatile de cazare de tip pensiune traditionala cu un grad de comfort ridicat , pentru cuantificarea acestia vor fi exprimati tot in inoptari pe an : 5110*40/100 = 2044 inoptari/an Beneficiarul indirect este AF NICA , societate cu activitati in domeniul serviciilor turistice de cazare , alimentatie , agrement si recreere .

ANEXA 1 : Date privind Beneficiarii directi , indirecti si Grupul tinta

1.5 Stabilirea scopului si obiectivelor proiectului

Scopul proiectului consta in constructia unei pensiuni turistice dotata cu unitate de alimentatie si de agrement astfel :A. Cladirea principala va cuprinde crama , sala fitness , restaurantul si spatiile de cazare

, acestea vor avea un grad de comfort si calitate de 3 stele conform reglementarilor Agentiei Nationale a Turismului si va fi dispusa astfel :

Subsol (190 m2) : - Sala fitness cu o suprafata de 80 m2 dotata cu aparate de gimnastica Crama cu o suprafata de 100 m2 amenajata in stil rustic cu pereti din caramida rosie , tavanul in forma de bolta , decorate cu obiecte traditionale ( butoaie lemn , mobilier traditional , obiecte traditionale de ceramica , tesaturi traditionale )- Zona de acces cu o suprafata de 10 m2

Parter (200 m2): - Birou receptie 15 m2 - Restaurant de 3 stele cu bucatarie (60 m2) dotata complet , sala de mese ( 80 m2) decorata in stil rustic . - Toaleta (25 m2) - Zona de acces (20 m2)

Etajul 1 (200 m2) : va fi format din zona de acces ( 20 m2 ) si din 4 camere duble , cu bai si toalete proprii , decorate in stil rustic , amenajate sa indeplineasca conditiile de clasificare pentru 3 stele . Mansarda (120 m2) : formata din zona de acces (20 m2) , 3 camere duble , cu bai si toalete proprii , decorate in stil rustic , amenajate sa indeplineasca conditiile de clasificare pentru 3 stele

B. Piscina va fi situata la sud de cladirea principala la o distanta de 100 m , suprafata de

80 m2 , cu o adancime de la 50 cm pana la 3 m , va fi prevazuta cu sistem automat de filtrare a apei , va avea 20 de sezlonguri si umbrele .C. Traseul fluvial va fi situat pe bratul Borcea al fluviului Dunarea , va avea o lungime

de 30 km desfasurandu-se cu vaporasul Print Constantin ce contine amenajari speciale pentru turisti si ponton de acostare pentru bufet suedez si foc de artificii .D. Dotari tehnice pensiunea va fi dotata cu o centrala geotermala pentru racire/incalzire

si cu panouri solare fotovoltaice ce vor scade costurile de intretinere cu pana la 50 % . Obiectivul general al proiectului este acela de dezvoltare a activitilor turistice care s contribuie la creterea numrului de locuri de munc i a veniturilor alternative, precum i la creterea atractivitii spaiului rural in localitatea Cuza voda . Obiectivele operationale :

Creterea i mbuntirea structurilor de primire turistice la scar mica in localitatea Cuza voda prin constructia unei pensiuni cu un grad de comfort de 3 stele si cu o capacitate de 14 de locuri ;

II. Elaborarea planului de Implementare a Proiectului

2.1Stabilirea jaloanelor si descrierea detaliata a activitatilor/subactivitatilor proiectului

Pentru o buna desfasurare si control a implementarii proiectului vor fi stabilite jaloanele astfel : 1) Echipa management 2) Contractat constructor3) Amenajat piscina 4) Construit corp principal 5) Dotat si decorat spatiu cazare /restaurant / crama / sala fitness /piscina

6) Incheiere contract cu firma prestatoare de servicii fluviale. 7) Personal pensiune angajat8) Promovat pensiunie

Pentru punerea in practica si realizarea jaloanelor se vor desfasura urmatoarele activitati : Jalonul 1 : Echipa management- Activitatea 1100 : Selectia managerului de proiect se va face cu ajutorul unei

societati specializate pe resurse umane unde se vor stabili calitatile , experienta si raspunderile managerului de proiect .-

Subactivitatea 1110 Sustinerea interviului va consta in intervievarea candidatilor si alegerea celui mai potrivit pentru ocuparea functiei Subactivitatea 1120 Angajarea managerului se vor negocia beneficiile , salariul , responsabilitatile , bonusurile si se va semna contractul.

-

- Activitatea 1200 Selectia proiectantului presupune discutii cu diversi proiectnati

cu experienta in domeniul turistic in vederea alegerii celui mai potrivit.- Subactivitatea 1210 Contractarea proiectantului se vor expune

responsabilitatile legale , remuneratia si se va semna contractul .- Subactivitatea 1220 Finalizare proiect se vor clarifica toate detalile

privind arhitectura si solutiile tehnice privind proiectul. Jalonul 2 : Contractat Constructor- Activitatea 2100 Creare caiet de sarcini consta in creearea unui caiet de sarcini

care prevede toate detaliile tehnice privind constructia- Subactivitatea 2110 Verificarea conformitatii se va verifica daca

proiectul prin arhitectura sa intruneste toate normele de siguranta , comfort si calitate pentru clasificarea la unitati de cazare cu un grad de comfort de 3 stele .

- Subactivitatea 2120 Listarea caietului de sarcini dupa clarificarea si

modificarea eventualelor discrepante se creaza caietul de sarcini .- Activitatea 2200 Licitarea caietului de sarcini se va expune caietul de sarcini si

se va licita pentru desemnarea celui mai potrivit constructor.- Subactivitatea 2210 Expunerea licitatiei se va face prin trimiterea unor

invitatii de participare la licitatia proiectului a constructorilor .- Subactivitatea 2220 Licitarea se va sustine licitatia si se vor studia

ofertele- Subactivitatea 2230 Desemnarea constructorului se va alege cea mai

buna oferta prezentata si se va incheia contractul cu constructorul.

Jalonul 3 Amenajat piscina Activitatea 3100 Constructia corpului piscinei se va construi piscina cu o suprafata de 80 m2 si cu o adancime de la 50 cm pana la 3 m.-

Subactivitatea 3110 Amenajarea spatiului piscinei se va amenaja spatial alocat constructiei piscinei prin excavare la o adancime de 50 cm in partea Nordica , crescand constant pana la o adancime de 3 m .-

Subactivitatea 3120 Amenajarea Peretilor piscinei se vor cimenta peretii piscinei si vor fi acoperiti cu material special impermeabil .-

Activitatea 3200 Instalarea tehnicii piscinei vor fi instalate dotarile tehnice necesare functionarii piscinei .-

Subactivitatea 3210 Instalarea statiei de apa va fi instalata statia de pompare si evacuare a apei cu o capacitate de 1000 l/h .-

Subactivitatea 3220 Instalare statie filtrare va fi instalata statia de filtrare si curatare a apei cu o capacitate de 1000 l/h .-

Jalonul 4 Construit corp principal Activitatea 4100 Amenajarea spatiului cladirii se delimiteaza si se amenajeaza saptiul destinat constructiei .-

Subactivitatea 4110 Delimitarea spatiului se va delimita spatial zona destinata constructie aflata la o distanta de 30 m de DN 17A .-

Subactivitatea 4120 Excavare spatiul va fi excavat spatial destinat constructiei pana la o adancime de 8 m .-

Activitatea 4200 Constructie corp cladire va fi construit corpul cladirii folosindu-se material prefabricat de tip BCA 7000 , imbinarile vor fi facute cu ciment CR/3500 , se va instala izolatie termica din polistiren expandat cu o grsoime de 10 cm , finisajele vor fi facute cu glet MC/330 .- Subactivitatea 4210 Constructie subsol se construieste subsolul care va

fi format din : o camera cu o suprafata de 80 m2 destinata salii de fitness , scari si zona de acces 20 m2 , crama 100 m2 finisata cu caramida arsa de culoare rosie cu tavanul de forma unei bolte .- Subactivitatea 4220 Constructie parter se construieste parterul cu o

zona centrala de acces de 20 m2 , toaleta 25 m2 , birou receptie 15 m2 , bucatarie 60 m2 , sala de mese 80 m2 .- Subactivitatea 4230 Constructie etaj se va construi etajul 1 cu o

suprafata de 200 m2 , acesta va fi format din zona de acces 20 m2 si din 4 camere cu o suprafata de 18o m2 , acestea vor include toalete proprii- Subactivitatea 4240 Constructie mansarda se construieste mansard cu o

suprafata de 120 m2 , formata din 3 camere cu o suprafata de 100 m2 si o zona de acces de 20 m2.- Activitatea 4300 Instalare utilitati vor fi realizate instalatiile electrice ,de

apa/evacuare si inclazire si se va racorda cladirea la energie electrica prin contractarea Eon-Distributie , apa curenta si reteaua de canalizare prin contractarea Aqua Sucevita .- Subactivitatea 4310 Realizarea instalatiilor va fi realizata instalatia

electrica , de apa si de evacuare , se va instala centrala geotermala GEO-MAX 1000 si subansamblurile ei , se vor instala panourile fotovoltaice ECO-SUN 3000 cu o putere de 3500 kwatt/h .- Subactivitatea 4320 Racordare utilitati se va racorda cladirea la energie

electrica , apa curenta si reteaua de canalizare .

Jalonul 5 Dotat si decorat spatiu cazare / restaurant / crama / sala fitness / piscine Activitatea 5100 Dotarea pensiunii se vor dota restauranul , spatial de cazare , crama , sala de fitness si piscina cu toate utilajele , aparatura , mobilierul si accesoriile necesare clasificarii la un grad de comfort si calitate de 3 stele conform prevedrilor ANT .-

- Subactivitatea 5110 Dotare spatiu cazare se vor dota toate camerele

destinate cazarii cu pat dublu model King , birou , televizor , scaun , toaleta , dus , ghiuveta , mocheta , mini-frigider , saltea , cearsafuri , etc. , acesta va mai fi dotat cu un calculator cu software specializat .- Subactivitatea 5120 Dotare spatiu alimentatie restaurantul va fi dotat cu

20 de mese rotunde de 4 persoane , 80 de scaune , fete de masa , utilaje bucatarie , vesela , etc. ; crama va fi dotata cu 10 mese rotude traditionale de 6 persoane , 60 scaune traditionale , 10 butoaie de lemn 100 l , 3 butoaie lemn 20 l , bar , vesela , etc .- Subactivitatea 5130 Dotare spatii recreere sala de fitness va fi dotata cu

aparata de gimnastica , piscina va fi dotata cu 20 de sezlonguri prevazute cu umbrella .- Activitatea 5200 Decorarea pensiunii va fi facuta de o societate specializata in

decorarea saptiilor de cazare de tip traditional , respectandu-se cerintele si dorintele clientului .

Jalonul 6 Personal pensiune angajat- Activitatea 6100 Angajarea personalului personalul va fi format din 2

receptoineri , 2 chelnerite , 2 bucatari , 1 camerista , managementul pensiunii va fi asigurat de titularul proiectului Nica Cristian .- Subactivitatea 6110 Recrutarea personalului va consta in sustinrea mai

multor interviuri si alegerea persoanelor mai calificate pentru functiile respective , personalul selectat in urma interviurilor vor trebuie sa faca dovada detinerii unei certificare pe domeniul ales pentru a putea fi coopati in faza urmatoare.- Subactivitatea 6120 Testarea personalului va consta in sustinerea unor

teste practice pentru dovedirea caliatilor , vor fi angajati cei care vor avea cel mai mare punctaj.- Activitatea 6200 Inceperea activitatii odata cu angajarea personalului unitatea

isi va incepe activitatea . Jalonul 7 Promovat pensiune Activitatea 7100 Inscriere in circuitul turistic consta in introducerea pensiunii in circuitul touristic prin inscrierea la birourile de promovare turistica si prin trimiterea de oferte catre agentiile de turism .-

Subactivitatea 7110 Promovarea prin agentii turism se va insrcrie pensiunea in bazele de date ale marilor agentii de turism din-

tara si se vor realiza oferte promotionale pentru a le fi distribuite acestora. Subactivitatea 7120 Promovare prin birouri promovare turistica se vor realiza pliante si flayer-e promotionale pentru a fi depuse la ofiicile si birourile de promovare turistica din regiunea de dezvolatre Sud-Est cu scopul de a fi distribuite turistilor.- Activitatea 7200 Promovare proprie consta in promovarea pensiunii prin

intermediul internetului.- Subactivitatea 7210 Promovare prin site propriu se va crea un website

al pensiunii ce va contine imagini si date cu preturile si serviciile oferite dar si un software pentru servicii de rezervare online a spatiilor de cazare care sa fie interconectat la software principal al pensiunii.- Subactivitatea 8220 Promovare prin alte siteuri consta in inscrierea

pensiunii pe website-urile specializate pe promovare turistica, rezervari online sau de prezentare a ofertelor de cazare .

2.2 Durata activitatilor/subactivitatilor si planificarea calendaristica a proiectului Durata de implementare a proiectului este de 12 luni

Prin aprobarea finantarii cerute prin proiect se vor putea demara activitatile proiectului incepand cu data de 01.02.2012 , acestea fiind structurat astfel :- Activitatea 1100 Selectia managerului de proiect va incepe pe data de 01.02.2012 si

va avea o durata de desfasurare de 20 de zile .- Subactivitatea 1110 Sustinerea interviului va incepe pe data de 01.02.2012

si va avea o durata de 18 zile .- Subactivitatea 1120 Angajarea managerului va incepe pe data de

19.02.2012 si va avea o durata de 2 zile , aceasta se afla in legatura cu subactivitatea 1110 .- Activitatea 1200 Selectia proiectantului va incepe pe data de 21.02.2012 si va avea

o durata de 70 de zile , aceasta se afla in legatura cu activitatea 1100 deoarece managerul de proiect este responsabil de desemnarea proiectantului.- Subactivitatea 1210 Contractarea proiectantului va incepe pe data de

19.02.2012 si va avea o durata de 10 zile .

- Subactivitatea 1220 Finalizare proiect va incepe pe data de 02.03.2012 si

va avea o durata de 60 de zile , aceasta se afla in legatura cu activitatea anterioara deoarece proiectantul este responsabil cu finalizarea proiectului.- Activitatea 2100 Creare caiet de sarcini va incepe pe data de 01.05.2012 si va avea

o durata de 15 de zile , aceasta se afla in legatura cu activitatea anterioara deoarece proiectantul este responsabil cu realizarea caietului de sarcini.- Subactivitatea 2110 Verificarea conformitatii va ioncepe pe data de

01.05.2012 si va avea o durata de 5 zile , este dependenta de subactivitatea Finalizare proiect .- Subactivitatea 2120 Listarea caietului de sarcini va incepe pe data de

06.05.2012 si va avea o durata de 10 zile , este dependent e subactivitatea Verificarea conformitatii .- Activitatea 2200 Licitarea caietului de sarcini va incepe pe data de 16.05.2012 si va

avea o durata de 20 de zile , este dependent de activitatea Creare caiet de sarcini .- Subactivitatea 2210 Expunerea Licitatiei va incepe pe data de 16.05.2012

si va avea o durata de 9 zile.- Subactivitatea 2220 Licitarea va incepe pe data de 25.05.2012 si va avea o

durata 1 zi , depinde de subactivitatea Expunerea licitatiei.- Subactivitatea 2230 Desemnarea constructorului va incepe pe data de

26.05.2012 si va avea o durata de 10 zile , depinde de suactivitatea Expunerea licitatiei .- Activitatea 3100 Constructia corpului piscinei va incepe pe data de 05.06.2012 si va

avea o durata de 60 de zile , aceasta este dependent de subactivitatea Desmnarea constructorului deoarece nu se pot incepe lucrarile de constructie fara semnarea contractului cu constructorul .- Subactivitatea 3110 Amenajarea spatiului piscinei va incepe pe data de

05.06.2012 si va avea o durata de 20 de zile .- Subactivitatea 3120 Amenajarea peretilor piscinei va incepe pe data de

25.06.2012 si va avea o durata de 40 de zile , depinde de subactivitatea amenajarea spatiului piscinei . Anexa 5 Diagrama GANTT- Activitatea 3200 Instalarea tehnicii piscinei va incepe pe data de 04.08.2012 si va

avea o durata de 10 zile , aceasta este dependenta de finalizarea subactivitatii Amenajarea peretilor piscinei- Subactivitatea 3210 Instalarea statiei de apa va incepe pe data de

04.08.2012 si va avea o durata de 5 zile.

- Subactivitatea 3220 Instalarea statiei de filtrare va incepe pe data de

09.08.2012 si va avea o durata de 5 zile .- Activitatea 4100 Amenajarea spatiului cladirii va incepe pe data de 05.06.2012 si

va avea o durata de 20 de zile , aceasta depinde de subactivitatea Desemnarea constructorului deoarece nu pot incepe lucrarile fara sa fie desemnat un constructor.- Subactivitatea 4110 Delimitarea spatiului va incepe pe data de 05.06.2012

si va avea o durata de 3 zi - Subactivitatea 4120 Excavarea spatului va incepe pe data de 08.06.2012 si va avea o durata de 19 zile , aceasta depinde de subactivitatea Delimitarea spatiului.- Activitatea 4200 Constructie corp cladire va incepe pe data de 25.06.2012 si va

avea o durata de 120 de zile , aceasta depinde de finalizarea activitatii amenajarea spatiului .- Subactivitatea 4210 Constructie subsol va incepe pe data de 25.06.2012 si

va avea o durata de 30 de zile . - Subactivitatea 4220 Constructie parter va incepe pe data de 27.07.2012 si va avea o durata de 30 de zile , depinde de finalizarea subactivitatii constructie subsol . - Subactivitatea 4230 Constructie etaj va incepe pe data de 26.08.2012 si va avea o durata de 30 de zile , depinde de finalizarea subactivitatii constructie parter .- Subactivitatea 4240 Constructie mansard va incepe pe data de 25.09.2012

si va avea o durata de 30 de zile , depinde de finalizarea subactivitatii constructie etaj .- Activitatea 4300 Instalarea utilitatilor va incepe pe data de 25.09.2012 si va avea o

durata de 30 de zile .- Subactivitatea 4310 Realizarea instalatiilor va incepe pe data de

25.09.2012 si va avea o durata de 25 de zile .

Anexa 5 Diagrama GANTT- Subactivitatea 4320 Racordare utilitati va incepe pe data de 25.09.2012 si

va avea o durata de 30 de zile . - Activitatea 5100 Dotarea pensiunii va incepe pe data de 25.10.2012 si va avea o durata de 30 de zile , depinde de finalizarea activitatii constructie corp cladire.

- Subactivitatea 5110 Dotare spatiu cazare incepe pe data de 25.10.2012 si va avea o durata de 10 zile .- Subactivitatea 5120 Dotare spatiu alimentatie va incepe pe data de

04.11.2012 si va dura 10 zile , depinde de finalizarea subactivitatii dotare spatii cazare.- Subactivitatea 5130 Dotare spatii recreere va incepe pe data de 14.11.2012

si va dura 10 zile , depinde de finalizarea subactivitatii dotare saptiu alimentatie . - Activitatea 5200 Decorarea pensiunii va incepe pe data de 25.10.2012 si va dura 30 de zile , depinde de finalizarea activitatii constructie corp cladire .

- Subactivitatea 6220 Constructie popasuri va incepe la data de 22.07.2012 si va avea o durata de 15 zile .- Activitatea 6100 Angajarea personalului va incepe pe data de 01.11.2012 si va

dura 30 de zile .- Subactivitatea 6110 Recrutarea personalului va incepe pe data de

01.11.2012 si va dura 15 zile .

Anexa 5 Diagrama GANTT- Subactivitatea 6120 Testarea personalului va incepe pe data de 16.11.2012

si va dura 15 zile , depinde de finalizarea subactivitatii recrutarea personalului .- Activitatea 6200 Inceperea activitatii va incepe pe data de 01.12.2012 - Activitatea 7100 Inscriere in circuitul turistic va incepe pe data de 01.12.2012 si va

dura 30 de zile .- Subactivitatea 7110 Promovare prin agentii turism va incepe pe data de

01.12.2012 si va dura 30 de zile .- Subactivitatea 7120 Promovare prin birouri de promovare turistica va

incepe pe data de 01.12.2012 si va dura 30 de zile .- Activitatea 7200 Promovare proprie va incepe pe data de 01.12.2012 si va dura 10

zile .

- Subactivitatea Promovare prin site propriu va incepe pe data de 01.12.2012

si va dura 5 zile . - Subactivitatea Promovare prin alte siteuri va incepe pe data de 06.12.2012 si va dura 5 zile .

2.3 Echipa de management si echipa de implementare a proiectului

Echipa responsabila cu implementarea si managementul proiectului va fi formata din titularul proiectului , manager proiect , proiectant si constructor . Titularul de proiect este in acelasi timp si beneficiarul proiectului AF NICA el avand urmataorele drepturi si obligatii :

- Detine dreptul de reprezentare si de angajare in fapte comerciale - Detine dreptul de decize absoluta in privinta implementarii proiectului - Are obligatia sa puna la dispozitia organelor competente date , documente si justificari privind desfasurarea proiectului . - Asigura buna comunicare intre manager , proiectnat si constructor - Are obligatia sa asigure cofinantarea proiectului Managerul de proiect va fi selectat de catre beneficiarul proiectului acesta avand un rol de moderator intre partile implicate , se va urmari sa detina urmatoarele abilitati , cunostinte si experiente :

Experienta

Cunostinte

Abilitati -bun comunicator

-3 ani in domeniul turismului -reglementarile privind clasificarea unitatilor de cazare -1 an in managementul proiectelor -2 ani pe un post de conducere -sa mai fi facut parte din -antreprenoriat si dezvoltarea afacerilor -contabile si financiare -implementarea proiectelor

-rezistenta la un program de lucru prelungit -sa fac fata cu bine situatiilor stresante -bun administrator

echipa de implementare a unui alt proiect cu finantare europeana

cu finantare europeana

Managerul de proiect se va afla in subordinea beneficiarului , acesta avand ca principale atributii oferirea de consultanta beneficiarului proiectului , sa asigure transmiterea deciziilor beneficiarului catre proiectant si constructor , sa vegheze la legalitatea si buna desfasurare a activitatilor proiectului , acesta va avea urmatoarele drepturi si obligatii : - Are obligatia sa asigure transmiterea deciziilor luate de catre beneficiar catre proiectant si constructor- Raspunde de legalitate actiunilor desfasurate prin proiect

- Are obligatia sa gaseasca solutii la orice probleme ce pot aparea pe parcursul desfasurarii proiectului - Are obligatia sa instinteze beneficiarul proiectului asupra oricaror probleme- Nu are dreptul de decizie - Are obligatia sa supravegheze la buna desfasurare a proiectului

- Are obligatia sa ofere consultanta beneficiarului proiectului

Anexa 2 Graficul Responsabilitatilor Proiectantul va fi selectat de catre beneficiar , acesta va fi o societate comerciala cu obiect de activitate in domeniul proiectarii , specializata pe proiectarea structurilor de cazare de capacitate mica . La alegerea proiectantului se va urmari ca acesta sa aiba experienta in proiectarea structurilor de cazare de tip pensiune , sa mai fi participat la implementarea unui proiect cu finantare europeana si sa aiba o viziune asupra arhitecturii si disignului pensiunii apropiata de cea a beneficiarului . Principalele atributii al proiectantului vor fi acelea de a reliza schita constructiei , de a oferi cele mai bune solutii tehnice si de a oferi consultant beneficiarului , acesta va avea urmatoarele drepturi si obligatii : - Are obligatia sa respecte deciziile beneficiarului- Are obligatia sa ofere constructorului schitele tehnice in termenii stabiliti

Constructorul va fi selectat de catre beneficiar , acesta va fi o societate comerciala cu activitate in domeniul constructiilor , specializata pe constructia structurilor de cazare de tip pensiune , acesta va fi ales prin licitatie unde se va urmari oferta cea mai buna privind calitatea si timpul de implamentare a proiectului , acesta va avea rolul de a derula activitatile de constructie , avand obligatia sa respecte schitele tehnice ale constructiei oferite de catre proiectant .

2.4 Tipuri de resurse necesare si bugetul proiectului

Bugetul estimat al proiectului este de 200.000 de Euro , din care 100.000 de Euro vor fi fonduri europene nerambursabile acordate prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala - Masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, acestea sunt impartite astfel: Activitatea Cladirea principala Piscina Spatiu de joaca,livada, etc Valoare totala 170.000 Euro 10.000 Euro 20.000 Euro Valoare fonduri nerambursabile 82.000 Euro 10.000 Euro 8.000 Euro

Anexa 3 Proiectia bugetara , Anexa 4 Matricea Cadru-Logic 2.5 Matricea cadru logic a proiectului

Fisa de sinteza a proiectului continand obiectivele pe termen scurt / lung , jaloanele , indicatorii de realizare , sursele de verificare , riscurile si ipotezele , activitatile si resursenle necesare vor fi incluse in matricea cadru logic care este anexata proiectului ( Anexa 4) .

III.

Stabilirea riscurilor si indicatorilor de evaluare a proiectului

III.1

Stabilirea potentialelor riscuri ale proiectului

Pentru buna desfasurare a proiectului este necesar sa se stabileasca riscurile ce pot influenta implementarea proiectului , impactul pe care o sa il aiba asupra acestuia dar si actiunile prin care aceste riscuri pot fi eliminate .

Nr . cr t.1.

Riscul

Impact asupra proiectului

Aciuni de efectuat pentru contracararea riscului sau reducerea efectelor de sume

Depasirea bugetului

Intarzierea activitatilor

desfasurarii Alocarea suplimentare

2.

Modificarea reglementarilor Se intrerupe proiectul privind clasificarea unitatilor de cazare Intreruperea programelor de Micsorarea grupului tinta promovare a regiunii Bucovina de catre guvern . Probleme tehnice constructia privind Se intrerupe proiectul

Modificarea schitei pensiunii pentru a putea fi reincadrata la un comfort de 3 stele Infiintarea unei asociatii pentru promovarea regiunii Bucovina . Gasirea unei solutii de catre proiectant si implementarea acestei Schimbarea managerului de proiect .

3.

4.

5.

Proasta administrare activitatilor proiectului

a Se intarzie proiectul

III.2

Indicatori de evaluare a proiectului

Pentru a se putea verifica daca proiectul se desfasoara in concordanta cu planificarea acestuia se vor stabili indicatorii de evaluare a proiectului .Jaloane Echipa management Contractat constructor Amenajat piscina Indicatori de realizare S-a angajat managerul proiectului S-a semnat contractul cu constructorul si proiectantul S-a construit piscina Surse de verificare Bilant sintetic Contractul cu proiectantul si constructorul Raport sintetic Intarziere din cauza conditiilor Riscuri i ipoteze

meteo Construit corp principal Dotat si decorat spatii Amenajat traseu montan Personal pensiune angajat Promovat pensiune S-a construit corpul principal S-au dotat spatiile de cazare , alimentati si recreere S-a construit traseul montan S-au angajat 8 persoane Au fost distribuite pliante si sa realizat site-ului pensiunii Proces verbal de receptie Raport sintetic Intarziere din cauza problemelor tehnice Neincadrarea in bugetul initial Intarziere din cauza conditiilor meteo Imposibilitatea gasirii de personal

Proces verbal de receptie Bilant sintetic

Raport