Noutati octombrie 2016 - privind utilizarea WinGest/WinConta in versiunea 6.105 modificata pentru...

download Noutati octombrie 2016 -   privind utilizarea WinGest/WinConta in versiunea 6.105 modificata pentru adaptarea la cerintele D394 – iulie 2016 Noutati octombrie 2016:

of 13

  • date post

    06-Feb-2018
  • Category

    Documents

  • view

    219
  • download

    2

Embed Size (px)

Transcript of Noutati octombrie 2016 - privind utilizarea WinGest/WinConta in versiunea 6.105 modificata pentru...

  • Indrumari privind utilizarea WinGest/WinConta in versiunea 6.105 modificata pentru adaptarea la cerintele D394 iulie 2016

    Noutati octombrie 2016:D394 necesita declararea plajelor de numere la facturile emise

    Urmati instructiunile din tutorialul plaje_numere.pdf

    Totodata, in conformitate cu cerintele ANAF publicate la adresa

    https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2264_2016.pdf, pagina 23.: 2. Excepie: pentru anul 2016, contribuabilii vor declara la pct. 2.1 numai plaja de facturi rmas neutilizat din plaja de facturi

    alocat la nceputul anului prin decizie intern. De exemplu, la data de 1 octombrie 2016, persoana impozabil B are dou plaje

    de facturi rmase neutilizate din plajele de facturi alocate, pe care le va declara la pct. 2.1, respectiv: de la seria A nr. 80 la seria

    A nr. 100 i de la seria X nr. 78 la seria X nr. 100. Pentru luna octombrie, la pct. 2.2 vor fi nscrise facturile emise din plajele de

    facturi neutilizate, astfel: de la seria A nr. 80 la seria A nr. 85 i de la seria X nr. 78 la seria X nr. 90;

    cotoarele in folosinta la 01.10.2016 trebuie sa inceapa cu primul numar folosit. Modificati asadar in

    meniul Documente/Operare Documente, Facturi/Cotoare primul numar folosit din cotor sa fie primul

    utilizat in octombrie 2016.

    Actualizarea nomenclatorului de parteneri

    Partenerii se vor defalca incapend cu versiunea 6.105 in 2 categorii:

    Persoane juridice (cu CUI) se vor include toate entitatile cu CUI, inclusiv PFA, II etc.

    Persoane fizice (fara CUI) pentru care se va inregistra CNP sau nu, dupa caz

    In cazul persoanelor fizice care nu se inregistreaza pe baza de CNP se vor colecta datele defalcate de

    domiciliu (obligatoriu pentru D394). In cazul in care se inregistreaza CNP sau firma nu depune D394

    este suficienta mentionarea adresei de facturare la rubrica Alte detalii.

    Atentie: Celalte rubrici ale adresei nu se vor salva decat daca se selecteaza Tara valida a partenerului.

    NOTA: daca nu primiti CNP, lasati rubrica CNP goala.

    Pagina 1 din 13 (c) SoftPro, revazuta la 14.11.2016

    http://softpro.apollo-hw.ro/tutoriale/gsp_plaje_numere.pdfhttps://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2264_2016.pdf

  • In cazul persoanelor juridice a fost introdus un nou sistem de preluare/validare a datelor fara a mai fi

    necesara accesarea site-ului www.mfinante.ro .

    (multumim colaboratorilor nostrii de la ForIT Solutions pentru inlesnirea acestei facilitati in aplicatie!)

    Important: La trecerea la versiunea 6.105 aplicatia a defalcat automat toti partenerii din nomenclator

    in cele 2 grupe: 1 PJ/ 2-PF iar entitatile care aveau completat CNP au fost incadrate la PF.

    Va rugam insa, inainte de depunerea declaratei D394 sa filtrati in nomenclatorul de parteneri

    dupa coloana Entit_par incadrarea si sa rectificati incadrarea daca e cazul:

    Pagina 2 din 13 (c) SoftPro, revazuta la 14.11.2016

  • Validarea jurnalelor de TVA

    Incepand cu versiunea 6.105 revizia J, atat la salvarea receptiilor cat si la accesarea jurnalelor TVA

    verifica aplicatia consulta Registrul persoanelor impozabile nregistrate n scopuri de TVA conform art.

    316 din Codul fiscal publicat pe ANAF la adresa https://www.anaf.ro/RegistruTVA/index.jsp

    In acest registru ANAF publica intervalele in care societatile sunt inregistrare ca si platitoare de TVA.

    NOTA: intrucat data operarii de carte ANAF in registru poate sa fie mult dupa data de anluare in scopul

    de TVA, recomandam consultarea in paralel a acestuia.

    La accesarea jurnalului de cumparari sau vanzari, in cazul in care exista documente neverificate din

    punct de vedere al calitatii de platitor de TVA al partenerului la data documentului, aplicatitia va

    consulta automat Registrul persoanelor Impozabile inregistrate in scopuri de TVA publicat pe pagina

    ANAF.

    Ce se verifica?

    Fiecare partener este consultat in baza de date ANAF daca la data documentului era sau nu platitor de

    TVA iar in cazul in care veti avea mesaje de neconcordante, de exemplu ati dedus tva de la o firma care

    nu mai e inregistrata ca platotoare de TVA, veti putea aplica masuri de corectie a documentelor inainte

    de inchiderile contabile privind TVA.

    Raportarea vanzarilor cu valoare individuala mai mica de 10.000 lei

    catre persoane fizice pana la 31.12.2016

    In baza precizarilor ANAF:

    pentru perioada 1 octombrie 2016 - 31 decembrie 2016, vor fi cuprinse n lista de detaliu numai

    facturile emise cu valoare individual mai mare de 10.000 lei ctre persoane fizice pentru livrrile de

    bunuri/prestrile de servicii, precum i pentru livrrile efectuate de ctre persoanele impozabile care

    aplic regimul special pentru ageniile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de art, obiecte

    de colecie i antichiti.

    asadar

    pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii efectuate ctre persoane fizice pentru care au fost

    emise facturi cu valoare individual mai mic sau egal cu 10.000 lei, se vor completa numrul total al

    facturilor emise, valoarea total a bazei impozabile i TVA aferent acestora, defalcate pe cote de TVA;

    Aceste operatiuni se vor regasi in valori cumulate la finalul listei operatiunilor taxabile efectuate pe

    teritoriul national:

    Pagina 3 din 13 (c) SoftPro, revazuta la 14.11.2016

    https://www.anaf.ro/RegistruTVA/index.jsp

  • Defalcare venituri pe activitati

    In vederea completarii punctului 7 din sectiunea I a declaratiei privind defalcarea veniturilor pe

    activitatille prevazute in OPANAF 2264/2016, publicata la adresa

    https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2264_2016.pdf pagina 24,

    pentru activitatile publicate este necesara conducerea evedentei contabile pe conturi de venituri

    analitice distincte si asocierea activitatilor din nomenclatorul d394.

    In acest scop, accesati planul de conturi in meniul utilitare, selectati conturile de venit si asociati

    activitatea cf d394:

    Pagina 4 din 13 (c) SoftPro, revazuta la 14.11.2016

    https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OPANAF_2264_2016.pdf

  • La o noua generare a D394, aplicatia va cumula vanzarile pe activitatile prevazute in nomenclator:

    Situatii particulare

    - In cazul in care pe facturile de achizitii aveti pozitii cu Taxare Inversa dar si impozabile, avem

    rugamintea sa culegeti 2 receptiii, una impozabila si una cu Taxare Inversa, fiecare cu sumele si

    pozitiile aferente, iar la numar factura, modificati numarul la a doua operare (exp. Daca factura are nr

    123, la adoua adaugati un 0, astfel 1230).

    Pentru a nu mari in D394 numarul facturilor, accesati culegerea manuala din D394, culegeti o pozitie de

    la partenerul cu factura combinata, compeltati 0 la sume si -1 la numarul de facturi:

    Procedati similar (doar ca la numarul de facturi compeltati numarul cu semnul plus) daca aveti facturi

    de furnizori sau clienti cu valoare totala zero.

    - Daca firma utilizeaza Regimul Marjei pentru turism sau comert cu bunuri second hand, nu

    omiteti sa completati totalurile pe perioasa in meniul principal al declaratiei, butonul culegere manuala

    Turism/second hand:

    Pagina 5 din 13 (c) SoftPro, revazuta la 14.11.2016

  • Operarea rapoartelor Z

    Incepand cu iulie 2016, rapoartele Z emise de casele de marcat fiscale trebuiesc culese respectand

    indrumarile din tutorialul disponibil la adresa: Tutorial - culegere raport z.pdf

    Operarea facturilor emise la bonuri de casa de marcat fiscale

    Facturile manuale sau emise in alte aplicatii (care nu au fost culese in aplicatia WinGest) si care au la

    baza vanzari pe baza de bon fiscal trebuiesc culese in WinConta urmand instrctiunile din Indrumar privind

    operarea facturarilor aferente bonurilor de casa - winconta.pdf

    Operatiuni cu TAXARE INVERSA sau achizitii de la Persoane Fizice

    Incepand cu 01-07-2016 pe langa codurile de cereale se mai introduc o serie de coduri speciale pentru

    pentru operatiunile cu Taxare Inversa. In nomenclatorul de articole se va clasifica fiecare articol in

    functie de natura lui.

    Pagina 6 din 13 (c) SoftPro, revazuta la 14.11.2016

    http://softpro.apollo-hw.ro/tutoriale/gsp_facturarea_bonurilor_de_casa_winconta.pdfhttp://softpro.apollo-hw.ro/tutoriale/gsp_facturarea_bonurilor_de_casa_winconta.pdfhttp://softpro.apollo-hw.ro/tutoriale/gsp_culegere_raport_z.pdf

  • In cazul i