MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Anexa nr.3/24

CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie, performanta si coordonare a politicilor

structurale pentru anul 2005 si perspectiva 2006-2008

♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 Ø sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii 03 Ø credite externe 04 Ø fonduri externe nerambursabile 06 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate 07 Ø Cheltuieli din venituri cu destinatie speciala 07a Ø Cheltuieli cu salariile 08 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 09 ♦ Institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate 10 Ø Cheltuieli cu salariile 11 ♦ Sume alocate din credite externe Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate 13 ♦ Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate 17 ♦ Proiecte cu finantare nerambursabila Ø Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila 20 Ø Fisele proiectelor cu finantare nerambursabila 21 ♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 22 Ø Fisele programelor 23 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare 24 Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 25 ♦ Programe de integrare europeana Ø Fisele programelor de integrare europeana 26

Documentul de politica, strategie, performanta si coordonare a politicilor structurale pentru anul 2005 si perspectiva 2006-2008

DOCUMENT DE POLITICA, STRATEGIE SI PERFORMANTA

SI COORDONARE A POLITICILOR STRUCTURALE pentru anul 2005 si perspectiva 2006-2008

1. TITULAR: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

COD TITULAR: 24

2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT) este organizat si functioneaza potrivit Hotararii Guvernului nr. 412/2004 si reprezinta organul de specialitate al administratiei publice centrale care stabileste politica in domeniul transporturilor, turismului, lucrarilor publice si locuintei la nivel national, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si armonizare a acestor activitati si indeplineste rolul de autoritate de stat in domeniul transporturilor, turismului, lucrarilor publice si locuintei. Structura organizatorica si conceptia privind rolul, functiile si atributiile ministerului ca organ de specialitate si autoritate de stat la nivel national a evoluat permanent in concordanta cu dezvoltarea socio-economica a tarii si cerintele procesului de integrare europeana si euroatlantica1. In raport cu exigentele realizarii integrale a Programului de Guvernare pe perioada 2001-2004 s-a desfasurat un proces continuu de restructurare a metodelor, procedurilor si regulilor functionale interne in vederea cresterii operabilitatii si eficientei actului administrativ, pentru si in folosul cetateanului. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are in subordine, in coordonare si, respectiv, sub autoritate un numar de 80 unitati care isi desfasoara activitatea in teritoriu si sunt organizate sub forma de regii, companii/societati nationale, societati comerciale, filiale ale unor societati comerciale si institutii publice. De asemenea, in structura organizatorica a unor unitati sunt cuprinse: - sucursale - societati de cale ferata; agentii – Autoritatea Rutiera Romana ; reprezentante – Registrul Auto Roman; reprezentante de promovare turistica - care isi desfasoara activitatea in teritoriu (de regula la nivel de judet si municipiul Bucuresti), cu coordonare unica (Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin unitatile respective). Intre aceste unitati si institutiile publice locale sunt relatii de colaborare (nu de subordonare). Unitatile Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului presteaza nemijlocit servicii publice sau concura la prestarea unor servicii publice, activitatea lor avand un impact major in evolutia socio-economica a tarii si asigurarea cerintelor de racordare treptata in spatiul european. Activitatea unitatilor Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului s-a desfasurat in contextul unor programe si proiecte concrete si viabile de dezvoltare, cuprinse in strategiile sectoriale de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung, care au vizat in principal: - restructurarea si dezvoltarea transporturilor si asigurarea finantarii acestora in conditii de

eficienta economica si ecologica; - relansarea activitatii in domeniul constructiilor, cu precadere in domeniul constructiilor de

locuinte;

1 HG nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei HG nr.24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

HG nr. 606/2003 privind modificarea si completarea HG nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei HG.nr.740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

2

- imbunatatirea conditiilor de locuire si a calitatii vietii la sate; - dezvoltarea si modernizarea infrastructurii turistice si a produselor turistice. Pe domenii, principalele actiuni au vizat: In domeniul transporturilor: • Feroviar: - modernizarea infrastructurii pe coridorul IV: Bucuresti-Campina, Bucuresti-Fundulea, Fetesti-

Constanta, Valcea-Valcele si Curtici-Deva; - modernizarea garilor: Constanta, Craiova, Timisoara, Cluj, Iasi si Bucuresti Nord; - modernizarea parcului de vagoane calatori prin: dotarea cu 120 automotoare Siemens,

modernizarea a 100 vagoane cu firma Alstom, modernizarea parcului de vagoane si locomotive pentru transportul feroviar de marfa din emisiunea de eurobonduri;

- modernizarea transportului urban de calatori cu metroul prin dotarea cu 20 rame noi de metrou, finalizarea tronsonului 1 Mai-Zarea.

• Naval: - finalizarea terminalului de containere din portul Constanta (molul II S); - ecologizarea Portului Constanta si constructia statiei de alimentare electrica; - executarea de lucrari la malurile Canalului Sulina; - protectia Canalului navigabil Dunare-Marea Neagra si a canalului Sulina; - asigurarea sigurantei maritime si fluviale la nivel european prin: achizitionarea sistemelor

NAVTEX, VTMS, a unei nave de cautare si salvare si a unui baraj antipoluant pentru port de 2300 m.

• Aerian: - continuarea implementarii programelor de restructurare a Companiei TAROM; - modernizarea flotei prin achizitia a doua aeronave Boeing 737-700; - modernizarea Aeroportului International Henri Coanda-Bucuresti prin finalizarea lucrarilor la

faza a II-a; - modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Baneasa. • Rutier: - reabilitarea a peste 1000 km de drum prin programele de reabilitare a drumurilor nationale si

programul de reabilitare primara; - constructia de autostrazi pe tronsoanele: Bucuresti-Lehliu-Fetesti-Cernavoda, Bucuresti-Ploiesti,

Comarnic-Predeal-Brasov; - constructia variantelor de ocolire a oraselor de pe coridorul IV (Pitesti, Sibiu); - modernizarea si extinderea la 4 benzi a DN 5 Bucuresti-Giurgiu si constructia variantei de

ocolire Adunatii Copaceni; - demararea programelor speciale de fluidizare a traficului pe DN1 Baneasa-Otopeni, centura

Bucuresti, modernizarea DN67C si DN7A; - constructia podului peste Dunare – zona Braila si a infrastructurii conexe (rutiere si feroviara) de

pe teritoriul românesc pentru racordarea la podul mixt peste fluviul Dunarea la Calafat-Vidin.

3

In domeniul constructiilor: • Constructii de locuinte

- inceperea executiei a 27.000 unitati locative din care vor fi puse in functie aproximativ 10.000 locuinte pentru tineri in Bucuresti (Henri Coanda si Brancusi), Cluj, Sacele, Targu Mures si Constanta; - pregatirea si inceperea executiei a peste 3.200 unitati locative construite prin credit ipotecar; - executia a 2.600 locuinte sociale.

• Constructii de sali de sport

- finalizarea a 436 sali de sport . • Reabilitarea fondului locativ

- consolidarea cladirilor de locuit multietajate incadrate in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public; - continuarea actiunilor privind proiectarea/executia lucrarilor de consolidare la 36 de cladiri de locuit multietajate, dintre care 31 in municipiul Bucuresti; - definitivarea unor solutii minimale de interventie si inceperea executarii in regim pilot a unor cladiri in vederea reducerii riscului seismic al cladirilor de locuit multietajate cu parter flexibil realizate dupa proiecte tip inainte de 1977.

• Imbunatatirea calitatii vietii la sate

- continuarea lucrarilor de alimentare cu apa la sate; - continuarea lucrarilor de pietruire a drumurilor.

In domeniul turismului • Promovarea, in principal prin parteneriat public-privat, cu accent deosebit pe colaborarea si cooperarea cu organele administratiei publice locale, a produselor turistice cuprinse in urmatoarele programe/proiecte: - programul national de dezvoltare turistica “SUPER SCHI IN CARPATI”; - programul “Croaziere pe Dunare”; - programul “Romania – Tara Vinurilor”; - programul “Vacanta la Tara”; - programul “Steagul Albastru – Blue Flag”; - programul “Q”; - programe turistice cu caracter social. 3. SCHIMBARI DE POLITICA SI STRATEGIE Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului s-a creat in structura Guvernului (iulie 2003) prin preluarea structurilor organizatorice de la trei ministere: Ministerul Transporturilor, Ministerul Turismului si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. Comasarea celor trei ministere s-a bazat atat pe experienta existentei unor structuri similare in tari din Uniunea Europeana cat si pe necesitatea unei coordonari unitare a unor activitati gestionate de acestea, cu numeroase puncte si zone comune. De asemenea Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului s-a infiintat din dorinta de a se realiza mutatii calitative, cu adevarat semnificative, atat in ceea ce priveste componentele nivelului de trai al cetateanului roman, cat si mentalitatea acestuia vizand existenta sa cotidiana.

4

In concordanta cu legislatia generala si specifica administratiei publice, au fost puse in practica noi principii si politici de organizare interna, atat la nivelul ministerului cat si al unitatilor care functioneaza in subordinea si sub autoritatea sa, prin care s-a realizat diminuarea personalului excedentar si a fost flexibilizata structura organizatorica interna pentru eficientizarea activitatii. In cadrul procesului de restructurare interna s-a realizat atat o redefinire a atributiilor ministerului in raport cu cele ale unitatilor din subordine sau de sub autoritate cat si diminuarea contactului direct cu publicul prin externalizarea unor activitati si organizarea acestora in cadrul unor structuri administrative in subordinea sau in coordonarea ministerului, cu reprezentare nationala si in judete. Pentru fiecare din domeniile specifice - transport, turism, lucrari publice si locuinte au fost elaborate si aprobate legi specifice privind organizarea si desfasurarea activitatilor, in concordanta cu criteriile realizarii „Programului Politic al Guvernului”, aprobat de catre Parlamentul Romaniei si accelerarii armonizarii legislative. Structura organizatorica actuala a ministerului s-a stabilit in concordanta cu prevederile Legii nr.90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, Hotararii Parlamentului Romaniei nr.16/2003 privind modificarea structurii si componentei Guvernului, Ordonanta Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice si a noii legislatii dezvoltata in domeniul administratiei 2. Activitatea unitatilor Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se desfasoara in contextul unor programe si proiecte concrete si viabile de dezvoltare cuprinse in strategiile sectoriale de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung. Finantarea proiectelor este asigurata din surse proprii, bugetul de stat, finantari internationale prin Banca Mondiala, Banca Europeana de Investitii, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Uniunea Europeana si alte institutii financiare. Un accent deosebit se pune pe degrevarea bugetului de stat si asigurarea resurselor financiare din finantari internationale. O serie de proiecte urmeaza a se realiza si prin atragerea de investitori straini si autohtoni din sectorul privat in participarea la proiecte de parteneriat public-privat. In domeniul managementului resurselor umane, in cadrul ministerului se are in vedere: - punerea in valoare a competentelor si responsabilitatilor corpului de functionari publici ai

ministerului; - perfectionarea metodelor si instrumentelor de gestiune previzionala a efectivelor, a posturilor si

competentelor personalului; - gestiunea informatizata a evidentei personalului; - formarea continua a personalului. In domeniul gestionarii fondurilor alocate s-au luat masuri pentru: - extinderea sistemului informatic privind gestionarea resurselor financiare; - degrevarea bugetului de stat, prin alocarea de noi resurse de la institutiile financiare interne si

internationale pentru programele de investitii precum si prin finantarea unor proiecte de investitii in cadrul contractelor de parteneriat public-privat.

2 Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei Hotararea Guvernului nr. 730/2003 privind reincadrarea functionarilor publici in functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici

5

In calitate de institutie implicata in procesul de privatizare, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a urmarit realizarea programului de privatizare prin actiunile gestionate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului la societatile comerciale de sub autoritatea sa (22 societati comerciale) si a actiunilor gestionate de societatile/companiile nationale de cale ferata la filialele acestora (25 societati comerciale). 4. POLITICA SI STRATEGIA Strategia Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe perioada 2005-2008 urmareste solutionarea problemelor privind dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport si edilitare, precum si valorificarea potentialului turistic in contextul realizarii angajamentelor asumate de Romania in vederea aderarii la Uniunea Europeana. Se are in vedere asigurarea echilibrului dintre imperativele economiei de piata si cele ale protectiei sociale prin intensificarea procesului investitional, incurajarea investitiilor straine si a parteneriatului public-privat in toate domeniile de activitate care va conduce la crearea de noi locuri de munca si realizarea unor programe cu caracter social. Pentru perioada 2005-2008 se are in vedere continuarea actiunilor demarate in perioada 2001-2004 asigurandu-se astfel continuitatea progreselor obtinute in dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice (transport, edilitare, turism) ca solutie pentru cresterea sigurantei si confortului cetatenilor. Pe domenii, optiunile strategice sunt: In domeniul refacerii infrastructurii si modernizarii transporturilor : - reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport pentru imbunatatirea confortului calatorilor, cresterea sigurantei acestora si a eficientizarii transportului de marfa, marirea mobilitatii populatiei concomitent cu diminuarea impactului asupra mediului si alinierea sistemului national de transport la sistemul european ; - dezvoltarea si modernizarea mijloacelor si instalatiilor de transport in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor, sigurantei circulatiei, securitatii si a calitatii mediului ; - stimularea, incurajarea si consolidarea pietei interne de transport in sistem concurential ; - crearea conditiilor favorabile pentru rentabilizarea activitatii in transporturi ; -dezvoltarea sistemului privat prin reorganizarea, restructurarea si privatizarea unitatilor de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului In domeniul lucrarilor publice si dezvoltarii constructiei de locuinte: - construirea a 6.950 de locuinte pentru tineri, de diferite tipuri, destinate inchirierii, cu scheme de

finantare diverse, mergand de la investitii private pana la programe de locuinte sociale; - imbunatatirea conditiilor de locuire: reabilitarea si dezvoltarea infrastructurilor edilitare si a

fondului de locuinte existent; - imbunatatirea calitatii vietii la sate; - asigurarea dezvoltarii economice a localitatilor prin definitivarea planurilor de dezvoltare durabila

a teritoriului natural si armonizarea cu programele si strategiile de integrare europeana; - cresterea sigurantei si confortului cetateanului prin perfectionarea reglementarilor tehnice de

proiectare, executie si utilizare in constructii.

6

In domeniul turismului:

- dezvoltarea si modernizarea infrastructurii si a produselor turistice; - promovarea agresiva a ofertei turistice romanesti pe principalele piete turistice internationale; - dezvoltarea sistemului de sustinere a investitiilor in turism prin parteneriat public-privat; - cresterea rolului social al turismului si dezvoltarea turismului social-tineri, persoane dezavantajate economic, persoane cu handicap.

5. PRIORITATI STABILITE DE MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI pentru anul 2005 si perioada 2006-2008

Prioritatile pentru anul 2005 si perioada 2006-2008 sunt urmatoarele: - integrarea infrastructurii transporturilor in sistemul european de transport; - modernizarea si imbunatatirea calitatii serviciilor, sigurantei si securitatii transporturilor; - modernizarea mijloacelor si echipamentelor de transport; - continuarea activitatii in domeniul constructiilor, cu precadere in domeniul constructiei de

locuinte; - imbunatatirea conditiilor de locuire si a calitatii vietii la sate; - limitarea riscului seismic al constructiilor; - dezvoltarea si modernizarea infrastructurii turistice si a produselor turistice. Realizarea acestor obiective prioritare va conduce la: - satisfacerea cererii de transport prin dezvoltarea unei retele de transport eficiente compatibila cu cea europeana; - cresterea sigurantei circulatiei si a securitatii transportului; - maximizarea efectelor pozitive asupra mediului inconjurator si minimizarea impactului

transporturilor la nivel global si local; - diversificarea si imbunatatirea calitatii serviciilor directe si conexe; - solutionarea crizei locuintei coroborat cu cresterea sigurantei si confortului cetateanului; - armonizarea amenajarii teritoriului; - definitivarea planurilor de dezvoltare durabila a teritoriului national; - imbunatatirea calitatii vietii la sate si inlaturarea discrepantelor dintre sat si oras; - cresterea ponderii turismului in produsul intern brut. In vederea implementarii obiectivelor prioritare se are in vedere realizarea urmatoarelor proiecte/actiuni: 1. Integrarea infrastructurii transporturilor in sistemul european de transport 1.1. In transporturile rutiere, din care: Programe nationale: - autostrada Bucuresti-Constanta: tronsonul Lehliu-Drajna-Fetesti-Cernavoda; - autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Bors; - dezvoltarea programelor de reabilitare a drumurilor europene si nationale cu accent pe sectiunile

situate pe traseele coridoarelor paneuropene de transport IV si IX: - reabilitarea primara a drumurilor nationale etapele V-VII (4.426 km.) - lucrari de reabilitare a drumurilor nationale etapele III-VI (2.140 km.)

- autostrada Bucuresti-Ploiesti-Comarnic -Predeal-Brasov; - autostrada Nadlac-Arad-Timisoara-Lugoj-Deva;

7

- centura Bucuresti (profil autostrada); - modernizarea si extinderea la patru benzi a DN 5 Bucuresti-Giurgiu si constructie varianta de

ocolire Adunatii Copaceni; - variante de ocolire de -a lungul coridorului IV (Deva, Orastie, Sebes, Sibiu, Pitesti) si a orasului

Constanta; - fluidizarea traficului pe DN1 Baneasa-Otopeni, centura Bucuresti zona Nord, modernizarea

DN67C si DN7A; - pod rutier peste fluviul Dunarea in zona Braila; - realizarea infrastructurii conexe (rutiera si feroviara) de pe teritoriul romanesc pentru obiectivul

« Pod peste fluviul Dunarea la Calafat-Vidin ». Alte programe : - continuarea lucrarilor de reparatii capitale si intretinere curenta la drumurile nationale. 1.2. In transporturile pe caile ferate, din care: Programe nationale : - continuarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a infrastructurii situate pe reteaua TINA:

- Campina-Predeal-Brasov pentru circulatie cu viteze sporite (vmax – 160 km/h pe anumite tronsoane);

- Bucuresti-Constanta (227 km) pentru circulatie cu viteze sporite (vmax – 160 km/h pe anumite tronsoane);

- Frontiera – Curtici – Arad – Simeria (184 km); - Simeria – Alba Iulia – Coslariu – Sighisoara – Brasov (296,5 km); - Craiova – Leu – Pod nou peste Dunare – Calafat (146 km); - Craiova–Strehaia– Drobeta Turnu Severin (114 km); - Drobeta Turnu Severin–Caransebes–Timisoara– Arad (267 km). - Ploiesti –Focsani – Pascani– Iasi – Ungheni (422 km); - Bucuresti – Videle – Giurgiu (114 km).

- reluarea lucrarilor abandonate pentru mentinerea in exploatare si imbunatatirea parametrilor de functionare a liniilor si instalatiilor la Rm. Vilcea - Vilcele;

- consolidarea infrastructurilor feroviare in zona Portile de Fier. Alte programe: - continuarea lucrarilor de reparatii si intretinere curenta.

1.3. In transporturile navale, din care: Programe nationale: - amenajari taluzuri inalte si aparari de maluri pe Canalul Dunare- Marea Neagra ; - protectii si consolidari de maluri pe Canalul Poarta Alba – Midia – Navodari ; - amenajari pentru asigurarea navigabilitatii pe Dunare (Calarasi – Sulina) inclusiv sistem de

semnalizare si masuratori topohidrografice pe Dunare ; - reabilitarea Portului Constanta (dragaje pe senalele de acces, bazine de manevra, bazine

portuare, fosii) ; - prelungire cu 1 km a digului de larg din Portul Constanta ; - ecologizare Port Constanta si constructie statie de alimentare electrica (P IV) ; - terminal de containere in Portul Constanta (mol II S) ; - terminal de cereale in portul Constanta ; - amenajarea complexa a portului turistic Tomis ; - terminal de barje in portul Constanta ; - centrala eoliana in portul Constanta ; - terminal de pasageri in Portul Constanta.

8

1.4. In transportul aerian, din care: Programe nationale: - dezvoltarea infrastructurii aeroportuare la aeroporturile internationale Bucuresti Baneasa,

Constanta, Timisoara (Traian Vuia) ; - dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti cu obiective

cuprinse in Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare pentru perioada 1999-2015 (Ordonanta Guvernului nr.64/1999)

Alte programe : - modernizarea si constructia de aeroporturi regionale. 1.5. In transportul urban (metrou), din care: Alte programe: - reabilitarea si modernizarea metroului Bucuresti etapa I si etapa a II-a ; - extinderea metroului pe tronsonul Drumul Taberei-Eroilor-Unirea ; 1.6. In transportul rural (drumuri comunale), din care : Program national : - continuarea programului privind pietruirea drumurilor comunale de pamant circa 1.351 km. ; - Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare circa 1.000 sisteme.

De asemenea, se va urmari realizarea principalelor proiecte de infrastructura (feroviar, rutier, cai navigabile) cuprinse in Pactul de stabilitate pentru Europa de Sud-Est. 2. Modernizarea si imbunatatirea calitatii serviciilor, sigurantei si securitatii transporturilor, din care: Programe nationale: - modernizarea la nivelul standardelor europene a 16 statii de cale ferata; - modernizarea instalatiilor de centralizare electronica din 18 statii mari de cale ferata situate pe

coridoarele IV si IX; - modernizarea serviciilor de trafic aerian (ATM). Alte programe: - continuarea lucrarilor de telecomunicatii prin introducerea cablurilor cu fibre optice si a

echipamentelor digitale; - electrificarea liniei de cale ferata Tecuci-Socola-Cristesti si Cluj-Episcopia Bihorului; - programe de achizitii de masini, utilaje, echipamente si instalatii necesare la intretinerea

infrastructurii feroviare; - extinderea sistemului computerizat de rezervare a locurilor si emitere a tichetelor de calatorie pe

calea ferata. 3. Mode rnizarea mijloacelor si echipamentelor de transport, din care: Programe nationale: - achizitionarea de locomotive si vagoane pentru transport marfa si calatori; - modernizarea parcului de material rulant; - achizitionarea si modernizarea ramelor de metrou; - achizitionarea de aeronave mediu si lung curier; - reabilitarea si modernizarea mijloacelor de cautare si salvare pe mare.

9

4. Ameliorarea conditiilor de trai si constructia de locuinte, din care : Programe nationale : - construirea locuintelor pentru tineri, in regim de inchiriere, finantate din surse bugetare si din

credite externe, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte; - construirea de locuinte sociale pentru familii cu venit modest, finantate din surse bugetare, in

contextul Legii nr. 114/1996 si din credite externe, in contextul Hotararii Guvernului nr. 687/1997 (contract cu Mivan Kier JV);

- construirea de sali de sport; - finalizarea apartamentelor din blocurile neterminate, in contextul Ordonantei Guvernului nr.

19/1994, cu finantare din surse bugetare, cu acordarea de facilitati pentru tineri. Alte programe: - construirea de locuinte individuale in proprietate, prin credit ipotecar, finantate din surse bugetare

si alte surse individuale atrase, construite prin Administratia Nationala pentru Locuinte; - perfectionarea reglementarilor tehnice de proiectare, executie si utilizare in constructii, in vederea

cresterii sigurantei si stabilitatii constructiilor si confortului cetateanului; - revizuirea criteriilor de performanta a cerintelor de calitate si a reglementarilor pentru reabilitarea

termica a constructiilor; - reglementari tehnice adecvate pentru asigurarea la efectele cutremurelor, inundatiilor, incendiilor,

etc. la casele de locuit individuale. 5. Utilizarea rationala a teritoriului si ameliorarea calitatii vietii, din care: Programe nationale: - alimentarea cu apa la sate, finantata din surse bugetare, in contextul Hotararii Guvernului

577/1997 si din credite externe, in contextul Hotararii Guvernului 687/1997 (contracte cu Mivan Kier JV si Solel Bone h International Tahal JV);

- reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru municipiile Arad, Bacau, Bistrita, Botosani, Braila, Constanta, Cluj, Focsani, Oradea si Targoviste (Ordonanta Guvernului nr. 377/1997 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 8/1977);

- reabilitarea termica pentru municipiile Oltenita, Pascani, Buzau, Ploiesti si Fagaras (Ordonanta Guvernului nr. 38/1997).

Alte programe: - definitivarea elaborarii Planurilor de Urbanism General –PUG pentru localitatile rurale si urbane ; - executarea lucrarilor de cadastru imobiliar-edilitar si inregistrarea datelor la birourile de carte

funciara. 6. Limitarea riscului seismic al constructiilor - proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate, expertizate si

incadrate in clasa I de risc seismic, in vederea cresterii gradului de siguranta la actiuni seismice. 7. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii turistice si a produselor turistice, din care: Programe nationale: - dezvoltarea si modernizarea infrastructurii turistice de interes general, pentru dezvoltarea

agrementului, accesului la obiectivele turistice, instalatii si utilaje turistice, dotari si echipamente pentru asigurarea sigurantei turistilor, ambientarea statiunilor turistice;

- crearea si dezvoltarea de produse turistice (care pun in valoare elemente de patrimoniu national: situri si monumente istorice si de arhitectura, rezervatii naturale, viata comunitatilor nationale si a comunitatilor de mesteri populari si artizani, factori naturali cu potential balneo-climateric, etc. si obiective si evenimente culturale, spirituale si sportive romanesti);

10

- promovarea, reprezentarea si informarea turistica, in tara si in strainatate. Alte programe: - cercetarea pietei turistice interne si internationale; - instruirea si formarea profesionala; - constientizarea si educarea turistilor si a populatiei cu privire la turism, la protejarea si

conservarea mediului inconjurator pe parcursul derularii de activitati si actiuni turistice; - cresterea calitatii serviciilor. In totalul programelor derulate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, programele nationale reprezinta 90% din volumul total al creditelor bugetare solicitate. 6. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului reprezinta organul de specialitate al administratiei publice centrale care stabileste politica in domeniul transporturilor, turismului, lucrarilor publice si locuintei la nivel national, elaboreaza strategia si reglementarile specifice de dezvoltare si armonizare a acestor activitati si indeplineste rolul de autoritate de stat in domeniul transporturilor, turismului, lucrarilor publice si locuintei.

Conceptia privind rolul, functiile si atributiile ministerului ca organ de specialitate si autoritate de stat la nivel national a evoluat permanent in concordanta cu dezvoltarea socio-economica a tarii si cerintele procesului de integrare europeana si euroatlantica.

Astfel in iulie 2003 s-a creat noul minister Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului care a preluat structurile organizatorice de la trei ministere cu vechi traditii: Ministerul Transporturilor, Ministerul Turismului, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenjarii Teritoriului. Comasarea celor trei ministere s-a bazat atat pe experienta existentei unor structuri similare in tari din Uniunea Europeana cat si pe necesitatea unei coordonari unitare a unor activitati gestionate de acestea, cu numeroase puncte si zone comune.

In prezent, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are in subordine, in coordonare si, respectiv, sub autoritate un numar de 80 unitati care isi desfasoara activitatea in teritoriu si sunt organizate sub forma de regii, companii/societati nationale, societati comerciale, filiale ale unor societati comerciale si institutii publice.

Unitatile Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului presteaza nemijlocit servicii publice sau concura la prestarea unor servicii publice, activitatea lor avand un impact major in evolutia socio-economica a tarii si asigurarea cerintelor de racordare treptata in spatiul european.

Activitatea unitatilor Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului s-a desfasurat in contextul unor programe si proiecte concrete si viabile de dezvoltare, cuprinse in strategiile sectoriale de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung, care au vizat in principal:

- restructurarea si dezvoltarea transporturilor si asigurarea finantarii acestora in conditii de eficienta economica;

- relansarea activitatii in domeniul constructiilor, cu precadere in domeniul constructiilor de locuinte;

- îmbunatatirea conditiilor de locuire si a calitatii vietii la sate; - dezvoltarea si modernizarea infrastructurii turistice si a produselor turistice. Finantarea proiectelor este asigurata din surse proprii ale companiilor si societatilor, bugetul

de stat, finantari internationale prin Banca Mondiala, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Uniunea Europeana si alte institutii financiare. Un accent deosebit se pune pe

11

degrevarea bugetului de stat si asigurarea resurselor financiare din finantari internationale. O serie de proiecte urmeaza a se realiza si prin atragerea de investitori straini si autohtoni din sectorul privat in participarea la proiecte de parteneriat public-privat.

Bugetul propus pentru 2005 si perspectiva 2006-2008 este urmatorul:

- mld. lei -

Realizari 2003

Program initial 2004

Propuneri 2005

Perspectiva financiara

2006 2007 2008 TOTAL GENERAL: 36.355,0 46.310,8 46.511,3 44.291,1 64.461,3 60.336,7

Cap.58.01 934,9 741,8 729,2 595,6 480,5 345,2 Cap.59.01 20,2 16,6 70,0 74,7 78,5 81,8 Cap.60.01 942,6 1.161,5 1.254,4 1.317,1 1.363,2 1.397,3 Cap.63.01 6.133,5 7.721,0 7.046,1 9.208,2 9.543,8 8.645,6 Cap.68.01 28.186,2 36.468,0 37.115,3 32.781,4 52.668,1 49.523,8 Cap.69.01 134,3 199,7 294,2 311,7 324,5 339,0 Cap.71.01 1,9 1,9 1,8 2,1 2,3 3,5 Cap.72.01 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 Cap.75.01 1,3 - - - - -

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat Ø Sume alocate pentru activitati finantate integral

din venituri proprii Ø Credite externe Ø Fonduri externe nerambursabile

fond

urilo

r al

ocat

e pe

sur

se s

i pe

titl

uri d

e ch

eltu

ieli

pe a

nii 2

003

- 200

8

SIN

TE

ZA

MIN

IST

ER

UL

TR

AN

SPO

RT

UR

ILO

R, C

ON

STR

UC

TII

LO

RSI

TU

RIS

MU

LU

I

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

2

2003

Rea

lizar

i

2004

Pro

gram

init

ial

%

2005

/ 20

04

Pag

. 1

Pro

pune

ri

2005

Est

imar

i

2006

Est

imar

i

2007

56

Ane

xa n

r. 3

// 0

1Su

b-T

itlu

tico

l

/Ar-

ne-

capi

tol

Ali-

Cap

i-

at

tol

B

Est

imar

i

2008

74=

3 / 2

3

24

TOTA

L G

ENER

AL

5000

____

____

____

__ 6

0.09

1.25

0.85

9 7

4.65

3.23

4.41

6

110

,27

116.

281.

577.

288

82.

318.

131.

678

100.

575.

616.

214

118.

084.

605.

774

CH

ELTU

IELI

CU

REN

TE 3

5.07

7.01

7.58

3 4

3.24

3.73

4.00

7

129

,08

84.

229.

506.

942

01 5

5.81

8.14

4.88

6 6

6.10

7.24

0.94

6 8

3.03

6.49

2.47

0

C

HE

LT

UIE

LI D

E P

ER

SON

AL

2

11.9

80.0

95

260

.801

.027

1

03,5

1

366

.001

.828

02

269

.966

.579

2

97.1

31.8

08

322

.837

.077

C

HEL

TUIE

LI M

ATE

RIA

LE S

I20

SE

RV

ICII

4.6

02.6

62.8

65 4

.641

.389

.938

8

2,47

3.5

79.3

39.8

67 3

.827

.690

.510

3.1

52.0

87.1

09 3

.287

.756

.194

SU

BV

EN

TII

6

3.75

3.84

5 8

.601

.764

.000

8

2,93

10.

770.

770.

158

34 7

.133

.613

.000

4.2

08.8

61.7

17 8

.021

.997

.850

T

RA

NSF

ER

UR

I 3

0.19

8.62

0.77

8 2

9.73

9.77

9.04

2

149

,92

69.

513.

395.

089

38 4

4.58

6.87

4.79

7 5

8.44

9.16

0.31

2 7

1.40

3.90

1.34

9

T

rans

feru

ri c

onso

lidab

ile 3

.201

.514

.853

3.3

88.9

53.7

50

31,

53 1

.958

.209

.278

39 1

.068

.557

.200

2.0

37.7

55.6

53 1

.838

.048

.940

T

rans

feru

ri n

econ

solid

abile

26.

997.

105.

925

26.

350.

825.

292

1

65,1

5 6

7.55

5.18

5.81

140

43.

518.

317.

597

56.

411.

404.

659

69.

565.

852.

409

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L 1

4.72

7.29

9.56

9 1

4.96

4.97

4.40

9

57,

51 5

.407

.744

.446

70 8

.605

.889

.692

10.

808.

976.

068

9.2

10.4

71.3

04

RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

ED

ITE

, PL

AT

I DE

84 D

OB

AN

ZI S

I CO

MIS

IOA

NE

LA

CR

EDIT

E 1

0.28

6.93

3.70

7 1

6.44

4.52

6.00

0

108

,81

26.

644.

325.

900

17.

894.

097.

100

23.

659.

399.

200

25.

837.

642.

000

Ram

burs

ari d

e cr

edite

ext

erne

si

85 p

lati

de d

oban

zi s

i com

isio

ane

la

cre

dite

ext

erne

con

trac

tate

de

ord

onat

orii

de c

redi

te 1

0.23

0.52

1.32

0 1

6.32

7.45

3.00

0

108

,88

26.

510.

350.

500

17.

777.

024.

100

23.

537.

580.

800

25.

713.

435.

000

R

ambu

rsar

i de

cred

ite e

xter

ne 6

.641

.359

.943

9.7

03.5

36.0

00

97,

73 1

8.04

9.67

3.30

085

01 9

.483

.476

.500

14.

563.

870.

300

16.

797.

086.

300

P

lati

de d

oban

zi s

i com

isio

ane

3.5

89.1

61.3

77 6

.623

.917

.000

1

25,2

1 8

.460

.677

.200

8502

8.2

93.5

47.6

00 8

.973

.710

.500

8.9

16.3

48.7

00

Ram

burs

ari d

e cr

edite

inte

rne

si88

pla

ti de

dob

anzi

si c

omis

ioan

e

afe

rent

e ac

esto

ra

56.

412.

387

1

17.0

73.0

00

100

,00

1

33.9

75.4

00

117

.073

.000

1

21.8

18.4

00

124

.207

.000

R

ambu

rsar

i de

cred

ite in

tern

e

46.

326.

542

1

01.6

59.0

00

100

,00

1

16.3

36.3

0088

01

101

.659

.000

1

05.7

80.0

00

107

.854

.000

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

2

2003

Rea

lizar

i

2004

Pro

gram

init

ial

%

2005

/ 20

04

Pag

. 2

Pro

pune

ri

2005

Est

imar

i

2006

Est

imar

i

2007

56

Ane

xa n

r. 3

// 0

1Su

b-T

itlu

tico

l

/Ar-

ne-

capi

tol

Ali-

Cap

i-

at

tol

B

Est

imar

i

2008

74=

3 / 2

3

24

P

lati

de d

oban

zi s

i com

isio

ane

1

0.08

5.84

5

15.

414.

000

1

00,0

0

17.

639.

100

8802

1

5.41

4.00

0

16.

038.

400

1

6.35

3.00

0

BU

GET

DE

STA

T50

01__

____

____

____

36.

354.

997.

086

46.

310.

765.

205

1

00,4

3 6

0.33

6.71

1.77

4 4

6.51

1.34

2.23

0 4

4.29

1.15

6.01

3 6

4.46

1.31

4.99

4

CH

ELTU

IELI

CU

REN

TE 2

0.53

2.78

4.16

2 2

3.69

2.71

0.23

7

93,

54 2

9.47

9.33

4.17

601

22.

162.

673.

399

15.

962.

928.

830

32.

708.

212.

908

C

HE

LT

UIE

LI D

E P

ER

SON

AL

2

10.7

01.5

81

250

.635

.000

1

02,4

4

351

.293

.000

02

256

.762

.000

2

83.2

67.0

00

308

.487

.000

C

HEL

TUIE

LI M

ATE

RIA

LE S

I20

SE

RV

ICII

4.5

25.5

85.2

46 4

.382

.990

.167

8

0,86

3.2

66.0

58.8

85 3

.544

.112

.991

2.8

54.3

30.7

13 2

.980

.844

.713

SU

BV

EN

TII

6

3.75

3.84

5 8

.601

.764

.000

8

2,93

10.

770.

770.

158

34 7

.133

.613

.000

4.2

08.8

61.7

17 8

.021

.997

.850

T

RA

NSF

ER

UR

I 1

5.73

2.74

3.49

0 1

0.45

7.32

1.07

0

107

,37

15.

091.

212.

133

38 1

1.22

8.18

5.40

8 8

.616

.469

.400

21.

396.

883.

345

T

rans

feru

ri c

onso

lidab

ile 3

.201

.514

.853

3.3

88.9

53.7

50

31,

53 1

.958

.209

.278

39 1

.068

.557

.200

2.0

37.7

55.6

53 1

.838

.048

.940

T

rans

feru

ri n

econ

solid

abile

12.

531.

228.

637

7.0

68.3

67.3

20

143

,73

13.

133.

002.

855

40 1

0.15

9.62

8.20

8 6

.578

.713

.747

19.

558.

834.

405

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L 5

.535

.279

.217

6.1

73.5

28.9

68

104

,55

4.2

13.0

51.6

9870

6.4

54.5

71.7

31 4

.668

.827

.983

5.9

15.4

60.0

86

RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

ED

ITE

, PL

AT

I DE

84 D

OB

AN

ZI S

I CO

MIS

IOA

NE

LA

CR

EDIT

E 1

0.28

6.93

3.70

7 1

6.44

4.52

6.00

0

108

,81

26.

644.

325.

900

17.

894.

097.

100

23.

659.

399.

200

25.

837.

642.

000

Ram

burs

ari d

e cr

edite

ext

erne

si

85 p

lati

de d

oban

zi s

i com

isio

ane

la

cre

dite

ext

erne

con

trac

tate

de

ord

onat

orii

de c

redi

te 1

0.23

0.52

1.32

0 1

6.32

7.45

3.00

0

108

,88

26.

510.

350.

500

17.

777.

024.

100

23.

537.

580.

800

25.

713.

435.

000

R

ambu

rsar

i de

cred

ite e

xter

ne 6

.641

.359

.943

9.7

03.5

36.0

00

97,

73 1

8.04

9.67

3.30

085

01 9

.483

.476

.500

14.

563.

870.

300

16.

797.

086.

300

P

lati

de d

oban

zi s

i com

isio

ane

3.5

89.1

61.3

77 6

.623

.917

.000

1

25,2

1 8

.460

.677

.200

8502

8.2

93.5

47.6

00 8

.973

.710

.500

8.9

16.3

48.7

00

Ram

burs

ari d

e cr

edite

inte

rne

si88

pla

ti de

dob

anzi

si c

omis

ioan

e

afe

rent

e ac

esto

ra

56.

412.

387

1

17.0

73.0

00

100

,00

1

33.9

75.4

00

117

.073

.000

1

21.8

18.4

00

124

.207

.000

R

ambu

rsar

i de

cred

ite in

tern

e

46.

326.

542

1

01.6

59.0

00

100

,00

1

16.3

36.3

0088

01

101

.659

.000

1

05.7

80.0

00

107

.854

.000

P

lati

de d

oban

zi s

i com

isio

ane

1

0.08

5.84

5

15.

414.

000

1

00,0

0

17.

639.

100

8802

1

5.41

4.00

0

16.

038.

400

1

6.35

3.00

0

SUM

E A

LO

CA

TE

DIN

VE

NIT

UR

I50

03PR

OPR

II

____

____

____

____

____

____

__

248

.823

.688

4

90.2

88.4

26

138

,15

7

53.6

66.7

14

677

.322

.226

7

12.8

89.2

89

735

.639

.026

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

2

2003

Rea

lizar

i

2004

Pro

gram

init

ial

%

2005

/ 20

04

Pag

. 3

Pro

pune

ri

2005

Est

imar

i

2006

Est

imar

i

2007

56

Ane

xa n

r. 3

// 0

1Su

b-T

itlu

tico

l

/Ar-

ne-

capi

tol

Ali-

Cap

i-

at

tol

B

Est

imar

i

2008

74=

3 / 2

3

24

CH

ELTU

IELI

CU

REN

TE

80.

886.

082

3

78.5

65.7

98

129

,91

5

45.2

03.9

6601

4

91.7

82.0

98

516

.371

.204

5

33.1

77.8

08

C

HE

LT

UIE

LI D

E P

ER

SON

AL

1.27

8.51

4

10.

166.

027

1

29,8

9

14.

708.

828

02

13.

204.

579

1

3.86

4.80

8

14.

350.

077

C

HEL

TUIE

LI M

ATE

RIA

LE S

I20

SE

RV

ICII

7

7.07

7.61

9

258

.399

.771

1

09,7

4

313

.280

.982

2

83.5

77.5

19

297

.756

.396

3

06.9

11.4

81

T

RA

NSF

ER

UR

I

2.

529.

949

1

10.0

00.0

00

177

,27

2

17.2

14.1

5638

1

95.0

00.0

00

204

.750

.000

2

11.9

16.2

50

T

rans

feru

ri n

econ

solid

abile

2.52

9.94

9

110

.000

.000

1

77,2

7

217

.214

.156

40

195

.000

.000

2

04.7

50.0

00

211

.916

.250

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L

167

.937

.606

1

11.7

22.6

28

166

,07

2

08.4

62.7

4870

1

85.5

40.1

28

196

.518

.085

2

02.4

61.2

18

CR

ED

ITE

EX

TE

RN

E50

14__

____

____

____

__ 2

1.79

5.29

8.75

8 2

0.66

9.07

3.00

0

114

,77

50.

312.

450.

000

23.

722.

105.

000

43.

456.

880.

000

42.

682.

000.

000

CH

ELTU

IELI

CU

REN

TE 1

3.07

2.04

1.93

4 1

2.63

1.26

0.20

0

174

,95

49.

326.

220.

000

01 2

2.09

7.98

6.75

0 3

7.51

3.25

0.00

0 3

9.58

9.45

0.00

0

T

RA

NSF

ER

UR

I 1

3.07

2.04

1.93

4 1

2.63

1.26

0.20

0

174

,95

49.

326.

220.

000

38 2

2.09

7.98

6.75

0 3

7.51

3.25

0.00

0 3

9.58

9.45

0.00

0

T

rans

feru

ri n

econ

solid

abile

13.

072.

041.

934

12.

631.

260.

200

1

74,9

5 4

9.32

6.22

0.00

040

22.

097.

986.

750

37.

513.

250.

000

39.

589.

450.

000

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L 8

.723

.256

.824

8.0

37.8

12.8

00

20,

21

986

.230

.000

70 1

.624

.118

.250

5.9

43.6

30.0

00 3

.092

.550

.000

FON

DU

RI E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SAB

ILE

5030

____

____

____

____

____

____

____

___

1.6

92.1

31.3

27 7

.183

.107

.785

1

58,8

1 4

.878

.748

.800

11.

407.

362.

222

12.

114.

690.

912

10.

205.

651.

754

CH

ELTU

IELI

CU

REN

TE 1

.391

.305

.405

6.5

41.1

97.7

72

169

,17

4.8

78.7

48.8

0001

11.

065.

702.

639

12.

114.

690.

912

10.

205.

651.

754

T

RA

NSF

ER

UR

I 1

.391

.305

.405

6.5

41.1

97.7

72

169

,17

4.8

78.7

48.8

0038

11.

065.

702.

639

12.

114.

690.

912

10.

205.

651.

754

T

rans

feru

ri n

econ

solid

abile

1.3

91.3

05.4

05 6

.541

.197

.772

1

69,1

7 4

.878

.748

.800

40 1

1.06

5.70

2.63

9 1

2.11

4.69

0.91

2 1

0.20

5.65

1.75

4

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L

300

.825

.922

6

41.9

10.0

13

53,

2370

3

41.6

59.5

83

MIN

IST

ER

UL

TR

AN

SPO

RT

UR

ILO

R, C

ON

STR

UC

TII

LO

RSI

TU

RIS

MU

LU

I

buge

tulu

i pe

capi

tole

, sub

capi

tole

, tit

luri

de

chel

tuie

li, a

rtic

ole

si a

linea

te, d

upa

caz,

pe a

nii 2

003

- 200

8

SIN

TE

ZA

(sum

ele

aloc

ate

de la

bug

etul

de

stat

)

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

2

Ane

xa n

r. 3

/

2003

Rea

lizar

i20

04P

rogr

am in

itia

l%

Pag

. 1

Pro

pune

ri20

05 56

%di

n to

tal

din

tota

l

34

/ 02

Sub-

Tit

lu

tico

l/A

r-ne

-ca

pito

l

Ali-

Cap

i-

atto

l

B

%di

n to

tal

78

9

2006

Est

imar

i20

07E

stim

ari

2008

Est

imar

i

24

BU

GE

T D

E S

TA

T50

01

____

____

____

__10

0,00

100,

00 3

6.35

4.99

7.08

610

0,00

46.

310.

765.

205

46.

511.

342.

230

44.

291.

156.

013

64.

461.

314.

994

60.

336.

711.

774

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E 5

6,48

51,

1601

20.

532.

784.

162

47,

65 2

3.69

2.71

0.23

7 2

2.16

2.67

3.39

9 1

5.96

2.92

8.83

0 3

2.70

8.21

2.90

8 2

9.47

9.33

4.17

6

C

HEL

TUIE

LI D

E PE

RSO

NA

L 0

,58

0,5

402

2

10.7

01.5

81 0

,55

2

50.6

35.0

00

256

.762

.000

2

83.2

67.0

00

308

.487

.000

3

51.2

93.0

00

C

HEL

TUIE

LI M

ATE

RIA

LE S

I20

SE

RV

ICII

12,

45 9

,46

4.5

25.5

85.2

46 7

,62

4.3

82.9

90.1

67 3

.544

.112

.991

2.8

54.3

30.7

13 2

.980

.844

.713

3.2

66.0

58.8

85

SU

BV

ENTI

I 0

,18

18,

5734

6

3.75

3.84

5 1

5,34

8.6

01.7

64.0

00 7

.133

.613

.000

4.2

08.8

61.7

17 8

.021

.997

.850

10.

770.

770.

158

T

RA

NSF

ER

UR

I 4

3,28

22,

5838

15.

732.

743.

490

24,

14 1

0.45

7.32

1.07

0 1

1.22

8.18

5.40

8 8

.616

.469

.400

21.

396.

883.

345

15.

091.

212.

133

T

rans

feru

ri co

nsol

idab

ile 8

,81

7,3

239

3.2

01.5

14.8

53 2

,30

3.3

88.9

53.7

50 1

.068

.557

.200

2.0

37.7

55.6

53 1

.838

.048

.940

1.9

58.2

09.2

78

T

rans

feru

ri ne

cons

olid

abile

34,

47 1

5,26

40 1

2.53

1.22

8.63

7 2

1,84

7.0

68.3

67.3

20 1

0.15

9.62

8.20

8 6

.578

.713

.747

19.

558.

834.

405

13.

133.

002.

855

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L 1

5,23

13,

3370

5.5

35.2

79.2

17 1

3,88

6.1

73.5

28.9

68 6

.454

.571

.731

4.6

68.8

27.9

83 5

.915

.460

.086

4.2

13.0

51.6

98

RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E, P

LATI

DE

84

DO

BA

NZI

SI C

OM

ISIO

AN

E LA

CR

ED

ITE

28,

30 3

5,51

10.

286.

933.

707

38,

47 1

6.44

4.52

6.00

0 1

7.89

4.09

7.10

0 2

3.65

9.39

9.20

0 2

5.83

7.64

2.00

0 2

6.64

4.32

5.90

0

Ram

burs

ari d

e cr

edite

ext

erne

si

85

pla

ti de

dob

anzi

si c

omis

ioan

e la

cre

dite

ext

erne

con

tract

ate

de

ord

onat

orii

de c

redi

te 2

8,14

35,

26 1

0.23

0.52

1.32

0 3

8,22

16.

327.

453.

000

17.

777.

024.

100

23.

537.

580.

800

25.

713.

435.

000

26.

510.

350.

500

R

ambu

rsar

i de

cred

ite e

xter

ne 1

8,27

20,

9585

01 6

.641

.359

.943

20,

39 9

.703

.536

.000

9.4

83.4

76.5

00 1

4.56

3.87

0.30

0 1

6.79

7.08

6.30

0 1

8.04

9.67

3.30

0

P

lati

de d

oban

zi s

i com

isio

ane

9,8

7 1

4,30

8502

3.5

89.1

61.3

77 1

7,83

6.6

23.9

17.0

00 8

.293

.547

.600

8.9

73.7

10.5

00 8

.916

.348

.700

8.4

60.6

77.2

00

Ram

burs

ari d

e cr

edite

inte

rne

si88

pla

ti de

dob

anzi

si c

omis

ioan

e

afe

rent

e ac

esto

ra 0

,16

0,2

5

56.

412.

387

0,2

5

117

.073

.000

1

17.0

73.0

00

121

.818

.400

1

24.2

07.0

00

133

.975

.400

R

ambu

rsar

i de

cred

ite in

tern

e 0

,13

0,2

288

01

46.

326.

542

0,2

2

101

.659

.000

1

01.6

59.0

00

105

.780

.000

1

07.8

54.0

00

116

.336

.300

P

lati

de d

oban

zi s

i com

isio

ane

0,0

3 0

,03

8802

1

0.08

5.84

5 0

,03

1

5.41

4.00

0

15.

414.

000

1

6.03

8.40

0

16.

353.

000

1

7.63

9.10

0

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

2

Ane

xa n

r. 3

/

2003

Rea

lizar

i20

04P

rogr

am in

itia

l%

Pag

. 2

Pro

pune

ri20

05 56

%di

n to

tal

din

tota

l

34

/ 02

Sub-

Tit

lu

tico

l/A

r-ne

-ca

pito

l

Ali-

Cap

i-

atto

l

B

%di

n to

tal

78

9

2006

Est

imar

i20

07E

stim

ari

2008

Est

imar

i

24

Par

tea

a II

I-a

CH

ELTU

IELI

5700

SO

CIA

L-C

ULT

UR

ALE

100,

0010

0,00

1.8

97.7

79.9

6210

0,00

1.9

19.8

84.0

00 2

.053

.620

.300

1.9

87.3

74.6

99 1

.922

.190

.476

1.8

24.3

44.4

64

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E 5

4,10

65,

0101

1.0

26.6

99.5

34 6

9,93

1.2

48.1

86.0

00 1

.436

.100

.200

1.5

60.0

12.5

99 1

.559

.840

.376

1.6

38.0

77.2

64

C

HEL

TUIE

LI M

ATE

RIA

LE S

I20

SE

RV

ICII

49,

67 6

0,50

9

42.6

12.0

00 6

1,08

1.1

61.4

65.0

00 1

.254

.382

.200

1.3

17.1

01.3

10 1

.363

.199

.856

1.3

97.2

79.8

52

SU

BV

ENTI

I 1

,07

0,8

634

2

0.23

5.00

0 5

,71

1

6.60

6.00

0

117

.200

.000

1

26.5

70.3

00

132

.650

.000

1

40.4

60.0

00

T

RA

NSF

ER

UR

I 3

,36

3,6

538

6

3.85

2.53

4 3

,14

7

0.11

5.00

0

64.

518.

000

1

16.3

40.9

89

63.

990.

520

1

00.3

37.4

12

T

rans

feru

ri ne

cons

olid

abile

3,3

6 3

,65

40

63.

852.

534

3,1

4

70.

115.

000

6

4.51

8.00

0

116

.340

.989

6

3.99

0.52

0

100

.337

.412

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L 2

2,31

2,6

070

4

23.4

54.1

92 2

,63

5

0.00

0.00

0

54.

000.

000

8

1.32

1.00

0

57.

129.

000

7

6.82

4.00

0

RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E, P

LATI

DE

84

DO

BA

NZI

SI C

OM

ISIO

AN

E LA

CR

ED

ITE

23,

59 3

2,38

4

47.6

26.2

36 2

7,44

6

21.6

98.0

00

563

.520

.100

3

46.0

41.1

00

305

.221

.100

1

09.4

43.2

00

Ram

burs

ari d

e cr

edite

ext

erne

si

85

pla

ti de

dob

anzi

si c

omis

ioan

e la

cre

dite

ext

erne

con

tract

ate

de

ord

onat

orii

de c

redi

te 2

3,59

32,

38

447

.626

.236

27,

44

621

.698

.000

5

63.5

20.1

00

346

.041

.100

3

05.2

21.1

00

109

.443

.200

R

ambu

rsar

i de

cred

ite e

xter

ne 2

0,71

27,

5585

01

392

.978

.416

24,

81

528

.847

.000

5

09.4

41.3

00

314

.549

.600

2

87.0

82.2

00

105

.576

.900

P

lati

de d

oban

zi s

i com

isio

ane

2,8

8 4

,84

8502

5

4.64

7.82

0 2

,63

9

2.85

1.00

0

54.

078.

800

3

1.49

1.50

0

18.

138.

900

3.86

6.30

0

SAN

AT

AT

E10

0,00

100,

0058

01

934

.932

.962

100,

00

741

.813

.000

7

29.2

38.1

00

595

.603

.089

4

80.5

40.6

20

345

.204

.612

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E 6

,83

9,4

501

6

3.85

2.53

4 1

5,32

7

0.11

5.00

0

111

.718

.000

1

68.2

40.9

89

118

.190

.520

1

58.9

37.4

12

SU

BV

ENTI

I34

6,4

7

47.

200.

000

5

1.90

0.00

0

54.

200.

000

5

8.60

0.00

0

T

RA

NSF

ER

UR

I 6

,83

9,4

538

6

3.85

2.53

4 8

,85

7

0.11

5.00

0

64.

518.

000

1

16.3

40.9

89

63.

990.

520

1

00.3

37.4

12

T

rans

feru

ri ne

cons

olid

abile

6,8

3 9

,45

40

63.

852.

534

8,8

5

70.

115.

000

6

4.51

8.00

0

116

.340

.989

6

3.99

0.52

0

100

.337

.412

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L 4

5,29

6,7

470

4

23.4

54.1

92 7

,40

5

0.00

0.00

0

54.

000.

000

8

1.32

1.00

0

57.

129.

000

7

6.82

4.00

0

RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E, P

LATI

DE

84

DO

BA

NZI

SI C

OM

ISIO

AN

E LA

CR

ED

ITE

47,

88 8

3,81

4

47.6

26.2

36 7

7,28

6

21.6

98.0

00

563

.520

.100

3

46.0

41.1

00

305

.221

.100

1

09.4

43.2

00

Ram

burs

ari d

e cr

edite

ext

erne

si

85

pla

ti de

dob

anzi

si c

omis

ioan

e la

cre

dite

ext

erne

con

tract

ate

de

ord

onat

orii

de c

redi

te 4

7,88

83,

81

447

.626

.236

77,

28

621

.698

.000

5

63.5

20.1

00

346

.041

.100

3

05.2

21.1

00

109

.443

.200

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

2

Ane

xa n

r. 3

/

2003

Rea

lizar

i20

04P

rogr

am in

itia

l%

Pag

. 3

Pro

pune

ri20

05 56

%di

n to

tal

din

tota

l

34

/ 02

Sub-

Tit

lu

tico

l/A

r-ne

-ca

pito

l

Ali-

Cap

i-

atto

l

B

%di

n to

tal

78

9

2006

Est

imar

i20

07E

stim

ari

2008

Est

imar

i

24

R

ambu

rsar

i de

cred

ite e

xter

ne 4

2,03

71,

2985

01

392

.978

.416

69,

86

528

.847

.000

5

09.4

41.3

00

314

.549

.600

2

87.0

82.2

00

105

.576

.900

P

lati

de d

oban

zi s

i com

isio

ane

5,8

5 1

2,52

8502

5

4.64

7.82

0 7

,42

9

2.85

1.00

0

54.

078.

800

3

1.49

1.50

0

18.

138.

900

3.86

6.30

0

Spi

tale

100,

0010

0,00

03

934

.932

.962

93,

53

741

.813

.000

6

82.0

38.1

00

543

.703

.089

4

26.3

40.6

20

286

.604

.612

Alte

inst

itutii

si a

ctiu

ni s

anita

re50

6,4

7

47.

200.

000

5

1.90

0.00

0

54.

200.

000

5

8.60

0.00

0

CU

LTU

RA

, REL

IGIE

SI A

CTI

UN

I59

01

PRIV

IND

AC

TIV

ITA

TEA

SPO

RTI

VA

SI D

E T

INE

RE

T10

0,00

100,

00

20.

235.

000

100,

00

16.

606.

000

7

0.00

0.00

0

74.

670.

300

7

8.45

0.00

0

81.

860.

000

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E10

0,00

100,

0001

2

0.23

5.00

010

0,00

1

6.60

6.00

0

70.

000.

000

7

4.67

0.30

0

78.

450.

000

8

1.86

0.00

0

SU

BV

ENTI

I10

0,00

100,

0034

2

0.23

5.00

010

0,00

1

6.60

6.00

0

70.

000.

000

7

4.67

0.30

0

78.

450.

000

8

1.86

0.00

0

Act

ivita

tea

spor

tiva

100,

0010

0,00

20

20.

235.

000

100,

00

16.

606.

000

7

0.00

0.00

0

74.

670.

300

7

8.45

0.00

0

81.

860.

000

ASI

STEN

TA S

OC

IALA

, ALO

CA

TII,

6001

PEN

SII,

AJU

TOA

RE

SI IN

DEM

NIZ

ATI

I10

0,00

100,

00

942

.612

.000

100,

00 1

.161

.465

.000

1.2

54.3

82.2

00 1

.317

.101

.310

1.3

63.1

99.8

56 1

.397

.279

.852

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E10

0,00

100,

0001

9

42.6

12.0

0010

0,00

1.1

61.4

65.0

00 1

.254

.382

.200

1.3

17.1

01.3

10 1

.363

.199

.856

1.3

97.2

79.8

52

C

HEL

TUIE

LI M

ATE

RIA

LE S

I20

SE

RV

ICII

100,

0010

0,00

9

42.6

12.0

0010

0,00

1.1

61.4

65.0

00 1

.254

.382

.200

1.3

17.1

01.3

10 1

.363

.199

.856

1.3

97.2

79.8

52

Alte

act

iuni

priv

ind

asis

tent

a so

cial

a,50

alo

catii

, pen

sii,

ajut

oare

si

inde

mni

zatii

100,

0010

0,00

9

42.6

12.0

0010

0,00

1.1

61.4

65.0

00 1

.254

.382

.200

1.3

17.1

01.3

10 1

.363

.199

.856

1.3

97.2

79.8

52

Par

tea

a IV

-a S

ERV

ICII

SI

6300

DEZ

VO

LTA

RE

PUB

LIC

A, L

OC

UIN

TE,

MED

IU S

I APE

100,

0010

0,00

6.1

33.4

81.9

0710

0,00

7.7

20.9

55.8

20 7

.046

.097

.000

9.2

08.1

87.0

93 9

.543

.847

.577

8.6

45.5

67.8

93

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E 3

4,07

28,

8801

2.0

89.5

39.9

26 2

0,99

2.2

29.5

72.3

20 1

.479

.308

.700

1.6

21.3

77.7

75 1

.791

.848

.940

1.3

51.0

09.2

78

SU

BV

ENTI

I 0

,09

0,1

234

5.51

1.80

7 0

,16

9.43

8.00

0

11.

281.

000

1

2.25

0.00

0

13.

250.

000

1

4.00

0.00

0

T

RA

NSF

ER

UR

I 3

3,98

28,

7538

2.0

84.0

28.1

19 2

0,83

2.2

20.1

34.3

20 1

.468

.027

.700

1.6

09.1

27.7

75 1

.778

.598

.940

1.3

37.0

09.2

78

T

rans

feru

ri co

nsol

idab

ile 1

4,47

11,

1839

8

87.3

86.9

86 9

,02

8

63.1

00.0

00

635

.257

.200

9

61.0

00.0

00

801

.048

.940

7

19.2

09.2

78

T

rans

feru

ri ne

cons

olid

abile

19,

51 1

7,58

40 1

.196

.641

.133

11,

82 1

.357

.034

.320

8

32.7

70.5

00

648

.127

.775

9

77.5

50.0

00

617

.800

.000

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L 3

6,62

27,

3770

2.2

46.1

08.2

56 3

6,74

2.1

13.5

81.5

00 2

.588

.856

.200

2.7

30.7

83.3

18 2

.206

.745

.637

2.2

58.9

30.6

15

RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E, P

LATI

DE

84

DO

BA

NZI

SI C

OM

ISIO

AN

E LA

CR

ED

ITE

29,

31 4

3,75

1.7

97.8

33.7

25 4

2,26

3.3

77.8

02.0

00 2

.977

.932

.100

4.8

56.0

26.0

00 5

.545

.253

.000

5.0

35.6

28.0

00

Ram

burs

ari d

e cr

edite

ext

erne

si

85

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

2

Ane

xa n

r. 3

/

2003

Rea

lizar

i20

04P

rogr

am in

itia

l%

Pag

. 4

Pro

pune

ri20

05 56

%di

n to

tal

din

tota

l

34

/ 02

Sub-

Tit

lu

tico

l/A

r-ne

-ca

pito

l

Ali-

Cap

i-

atto

l

B

%di

n to

tal

78

9

2006

Est

imar

i20

07E

stim

ari

2008

Est

imar

i

24

pla

ti de

dob

anzi

si c

omis

ioan

e la

cre

dite

ext

erne

con

tract

ate

de

ord

onat

orii

de c

redi

te 2

9,31

43,

75 1

.797

.833

.725

42,

26 3

.377

.802

.000

2.9

77.9

32.1

00 4

.856

.026

.000

5.5

45.2

53.0

00 5

.035

.628

.000

R

ambu

rsar

i de

cred

ite e

xter

ne 2

1,47

27,

7585

01 1

.316

.843

.154

21,

37 2

.142

.546

.000

1.5

05.4

70.0

00 3

.410

.027

.700

4.2

12.5

92.4

00 3

.927

.887

.900

P

lati

de d

oban

zi s

i com

isio

ane

7,8

4 1

6,00

8502

4

80.9

90.5

71 2

0,90

1.2

35.2

56.0

00 1

.472

.462

.100

1.4

45.9

98.3

00 1

.332

.660

.600

1.1

07.7

40.1

00

SER

VIC

II S

I DEZ

VO

LTA

RE

6301

PUB

LIC

A S

I LO

CU

INTE

100,

0010

0,00

6.1

33.4

81.9

0710

0,00

7.7

20.9

55.8

20 7

.046

.097

.000

9.2

08.1

87.0

93 9

.543

.847

.577

8.6

45.5

67.8

93

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E 3

4,07

28,

8801

2.0

89.5

39.9

26 2

0,99

2.2

29.5

72.3

20 1

.479

.308

.700

1.6

21.3

77.7

75 1

.791

.848

.940

1.3

51.0

09.2

78

SU

BV

ENTI

I 0

,09

0,1

234

5.51

1.80

7 0

,16

9.43

8.00

0

11.

281.

000

1

2.25

0.00

0

13.

250.

000

1

4.00

0.00

0

T

RA

NSF

ER

UR

I 3

3,98

28,

7538

2.0

84.0

28.1

19 2

0,83

2.2

20.1

34.3

20 1

.468

.027

.700

1.6

09.1

27.7

75 1

.778

.598

.940

1.3

37.0

09.2

78

T

rans

feru

ri co

nsol

idab

ile 1

4,47

11,

1839

8

87.3

86.9

86 9

,02

8

63.1

00.0

00

635

.257

.200

9

61.0

00.0

00

801

.048

.940

7

19.2

09.2

78

T

rans

feru

ri ne

cons

olid

abile

19,

51 1

7,58

40 1

.196

.641

.133

11,

82 1

.357

.034

.320

8

32.7

70.5

00

648

.127

.775

9

77.5

50.0

00

617

.800

.000

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L 3

6,62

27,

3770

2.2

46.1

08.2

56 3

6,74

2.1

13.5

81.5

00 2

.588

.856

.200

2.7

30.7

83.3

18 2

.206

.745

.637

2.2

58.9

30.6

15

RA

MB

UR

SAR

I DE

CR

EDIT

E, P

LATI

DE

84

DO

BA

NZI

SI C

OM

ISIO

AN

E LA

CR

ED

ITE

29,

31 4

3,75

1.7

97.8

33.7

25 4

2,26

3.3

77.8

02.0

00 2

.977

.932

.100

4.8

56.0

26.0

00 5

.545

.253

.000

5.0

35.6

28.0

00

Ram

burs

ari d

e cr

edite

ext

erne

si

85

pla

ti de

dob

anzi

si c

omis

ioan

e la

cre

dite

ext

erne

con

tract

ate

de

ord

onat

orii

de c

redi

te 2

9,31

43,

75 1

.797

.833

.725

42,

26 3

.377

.802

.000

2.9

77.9

32.1

00 4

.856

.026

.000

5.5

45.2

53.0

00 5

.035

.628

.000

R

ambu

rsar

i de

cred

ite e

xter

ne 2

1,47

27,

7585

01 1

.316

.843

.154

21,

37 2

.142

.546

.000

1.5

05.4

70.0

00 3

.410

.027

.700

4.2

12.5

92.4

00 3

.927

.887

.900

P

lati

de d

oban

zi s

i com

isio

ane

7,8

4 1

6,00

8502

4

80.9

90.5

71 2

0,90

1.2

35.2

56.0

00 1

.472

.462

.100

1.4

45.9

98.3

00 1

.332

.660

.600

1.1

07.7

40.1

00

Loc

uint

e 5

1,60

44,

4208

3.1

64.6

80.3

95 5

2,34

3.4

29.4

82.5

00 3

.688

.183

.100

4.6

14.3

18.8

93 4

.368

.119

.137

4.7

14.1

50.2

15

Alte

act

iuni

priv

ind

dezv

olta

rea

50

pub

lica

si lo

cuin

te 4

8,40

55,

58 2

.968

.801

.512

47,

66 4

.291

.473

.320

3.3

57.9

13.9

00 4

.593

.868

.200

5.1

75.7

28.4

40 3

.931

.417

.678

Par

tea

V-a

AC

TIU

NI E

CO

NO

MIC

E10

0,00

100,

0066

00 2

8.32

0.49

1.90

110

0,00

36.

667.

667.

464

37.

409.

496.

238

33.

093.

180.

516

52.

992.

626.

842

49.

862.

814.

014

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E 6

1,49

55,

1301

17.

415.

217.

281

51,

45 2

0.21

4.85

1.21

1 1

9.24

7.15

5.79

9 1

2.78

1.41

8.21

6 2

9.35

6.39

3.94

2 2

6.49

0.07

1.31

4

C

HEL

TUIE

LI D

E PE

RSO

NA

L 0

,74

0,6

802

2

10.7

01.5

81 0

,69

2

50.6

35.0

00

256

.762

.000

2

83.2

67.0

00

308

.487

.000

3

51.2

93.0

00

C

HEL

TUIE

LI M

ATE

RIA

LE S

I20

SE

RV

ICII

12,

65 8

,79

3.5

82.8

95.8

25 6

,12

3.2

21.4

24.4

61 2

.289

.622

.091

1.5

37.1

09.1

63 1

.617

.515

.207

1.8

68.6

02.7

13

SU

BV

ENTI

I 0

,13

23,

3934

3

8.00

7.03

8 1

8,73

8.5

75.7

20.0

00 7

.005

.132

.000

4.0

70.0

41.4

17 7

.876

.0