· MINISTERUL JUSTITIEI Anexa nr.3/17 CUPRINS Nr. formular Documentul de politici publice...

MINISTERUL JUSTITIEI Anexa nr.3/17

CUPRINS

Nr. formular

Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2010 si perspectiva 2011-2013

01 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si

alineate Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 06

Sume alocate din credite externe07 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si

alineate

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile11 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si

alineate

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii 13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si

alineate

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Programe de investitii publice28 29

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantareFisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

pag.2

DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE SECTORIALE, STRATEGIE SI COORDONAREA POLITICILOR STRUCTURALE

pentru anul 2010 si perspectiva 2011-2013

1. TITULAR: MINISTERUL JUSTITIEICOD TITULAR: 17

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICEMinisterul Justitiei este organul de specialitate al administratiei publice centrale,

cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care asigura elaborarea, coordonareasi aplicarea strategiei si a programului de guvernare, in vederea bunei functionari a justitieca serviciu public, si vegheaza la stricta aplicare a legii, in conformitate cu principiiledemocratice ale statului de drept.

3. REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SA- In perioada de referinta, s-a realizat finalizarea, alaturi de comisiile de

consultanti tehnici, a proiectelor de coduri (penal, civil, procedura penala, procedura civila,valorificarea propunerilor formulate, in perioada de consultare publica, de catreorganismele profesionale din domeniul juridic, societatea civila, publicul larg, imbunatatireaproiectelor prin raportare la domenii specifice (in procesul de consultare interministeriala),sustinerea solutiilor legislative preconizate in noile coduri in comisiile specialeparlamentare. Proiectul Legii privind Codul de procedura civila a fost adoptat de GuvernuRomaniei, in cadrul sedintei din data de 25 februarie 2009. In prezent, proiectul Legiprivind Codul de procedura civila este supus dezbaterii in cadrul Comisiei parlamentarespeciale comune pentru dezbaterea in fond, in procedura de urgenta, a Codului penal, aCodului de procedura penala, a Codului civil si a Codului de procedura civila (subcomisiaCod civil - Cod de procedura civila).

- Crearea grupului de lucru, i n vederea analizarii impactului codurilor. Dupaadoptarea proiectelor de catre Guvern, au fost efectuate demersuri in vederea demararii sorganizarii activitatii necesare elaborarii legilor de punere in executare a codurilor (cuexceptia Legii de executare a pedepselor ce va fi promovata concomitent cu proiectuCodului penal si al Codului de procedura penala) prin constituirea de grupuri de lucruspecifice din care sa faca parte persoane ce au contribuit la elaborarea proiectelormentionate, alaturi de experti in probleme de politici de personal, respectiv problemebugetare din cadrul Ministerului Justitiei si al Consiliului Superior al Magistraturii.

- Demararea procedurilor in vederea obtinerii de asistenta din partea BanciiMondiale pentru pregatirea punerii in aplicare a noilor coduri.

- Proiectul privind modificarea legii Curtii Constitutionale i n sensul eliminariisuspendarii din oficiu a cauzelor la invocarea exceptiilor de neconstitutionalitate transmiscatre Parlament (aprobat de Guvern in iulie 2009).

- Crearea grupului de lucru pentru individualizarea pedepselor pentru cazurilede coruptie si finalizarea studiului i n acest domeniu.

- Implementarea unui proiect cu bilateral cu asistenta Marii Britanii pentruunificarea practicii in domeniul individualizarii pedepselor pentru cauzele de mare coruptie.

In calitate de coordonator national al Mecanismului de Cooperare si Verificare,Ministerul Justitiei a derulat urmatoarele activitati:

- in vedere asigurarii consensului politic necesar pentru i ndeplinirea obiectivelorMCV, a fost lansata propunerea de asumare de catre partidele aflate la guvernare aAngajamentului Politic Comun pe Justitie;

- a informat permanent Comisia Europeana, atat pe canale tehnico-administrative (la nivel de experti), cat si pe canale politico-diplomatice (la nivel de

pag.3

ministru, secretar de stat, prin intermediul Reprezentantei Permanente a Romaniei la UEsi al MAE), cu privire la progresele i nregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei:

- transmiterea contributiei oficiale a Romaniei (pe baza centralizariiinformatiilor furnizate de catre toate autoritatile cu atributii in procesul de reforma),reglementate in art. 1 din Decizia CE 2006/928/CE, privind progresele realizate in cadrulfiecarei conditionalitati (perioada de referinta 1 iunie 2008 – 31 martie 2009);

- transmiterea unor raportari tehnice ad-hoc, privind aspecte punctuale aleprocesului de reforma;

- participarea, la nivel de ministru, la intalniri bilaterale cu reprezentanti aiComisiei Europene;

- informarea Parlamentului Romaniei cu privire la progresele inregistrate incadrul MCV, aspectele care sunt inca problematice si masurile care urmeaza a fiintreprinse;

- completarea chestionarelor detaliate transmise de Comisia Europeana -centralizarea contributiilor tuturor autoritatilor cu atributii in procesul de reforma;

- pregatirea celor 3 misiuni de evaluare care au avut loc in primul semestrual anului 2009: misiunea privind BM3 si BM 4 – lupta impotriva coruptiei la nivel central sila nivel local (4-7 mai 2009); misiunea privind BM4 - implementarea Strategiei nationale anticoruptie privind sectoarele vulnerabile si administratia publica locala pe perioada 2008-2010 (18-22 mai 2009); misiunea comprehensiva, privind toate conditionalitatile (23-25iunie 2009);

- tot in calitate de coordonator al eforturilor de reforma, Ministrul Justitiei aconvocat, in data de 26 mai 2009, o reuniune a Comisiei de monitorizare a masurilor cevizeaza reforma sistemului judiciar, prevazuta in H.G. nr.1346/2007 privind aprobareaPlanului de actiune pentru indeplinirea conditionalitatilor din cadrul mecanismului decooperare si verificare. La aceasta au participat conducatorii institutiilor cu atributii inprocesul de reforma, fiind dezbatute aspecte esentiale ale procesului de reforma: codurilesubstantiale si procedurale, elaborarea studiilor de impact, problema resurselor umane,inspectia judiciara, unificarea jurisprudentei, activitatea ANI, lupta impotriva coruptiei.

3.2. Progrese inregistrate in domeniul prevenirii criminalitatii si coruptieiIn anul 2009 a debutat runda 5 de evaluare MDG (Multidisciplinary Group on

Organized Crime) cu tema „Criminalitatea financiara si anchetele financiare”, Romaniafiind primul Stat Membru evaluat. Facem precizarea ca runda 4 evaluare a avut ca obiect„Mandatul european de arestare”.

- Punctul national de contact care a asigurat legatura dintre SecretariatulConsiliului Uniunii Europene si institutiile romanesti cu atributii in materia prevenirii sicombaterii criminalitatii financiare a fost asigurat de catre Ministerul Justitiei.

- Vizita expertilor s-a desfasurat i n perioada 7-10 iulie la Bucuresti si Focsani, siau avut loc i ntalniri cu reprezentanti ai: Ministerului Justitiei, Parchetului de pe langa InaltaCurte de Casatie si Justitie (inclusiv Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigarea Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism), Oficiului National de Prevenire sCombatere a Spalarii Banilor, Inspectoratului General al Politiei Romane, Departamentulude Lupta Antifrauda, Ministerului Finantelor Publice (Agentia Nationala de AdministrareFiscala, Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor), Curtii de Apel Bucuresti,Tribunalului Bucuresti, Tribunalului Vrancea, Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea.

- De mentionat ca in luna octombrie a.c. un proiectRomaniei, iar raportul va fi adoptat in MDG cel mai probabiinformare publica privind evaluarea a fost postata in luna iulieJustitiei.

de raport va fi remisin luna decembrie. Ope site-ul Ministerului

pag.4

Elaborarea raportului de progrese privind implementarea recomandarilorGRECO (Grupul de State impotriva Coruptiei, organism al Consiliului Europei), i n cadrulcelei de-a doua runde de evaluare;

Reprezentarea Ministerului Justitiei in cadrul MONEYVAL (Grupul de experti inprevenirea si combaterea spalarii banilor – Consiliul Europei);

Reprezentarea Ministerului Justitiei in cadrul programului pilot, cu participare voluntara, creat i n vederea sprijinirii procesului de examinare a implementarii UNCAC (Conventia Natiunilor Unite impotriva Coruptiei);

Implicarea in procesul Investment Reform Index (IRI) 2009, instrument demonitorizare privind reforma politicilor investitionale in tarile din Europa de Sud-Est, lansatin septembrie 2008, de catre programul Investment Compact pentru Europa de Sud-Est(IC) din cadrul OCDE. Procesul IRI consta in colectarea de informatii de la autoritatilenationale, prin completarea de catre acestea a unor chestionare transmise de catre OCDEsi discutarea acestora in cadrul unei misiuni a IC/OCDE in Romania. Domeniile vizate suntaccesul la finantare, investitiile, dezvoltarea capitalului uman, infrastructura si rolulparlamentelor in procesul de reforma economica. Obiectivul acestui exercitiu este caRomania sa profite in final de recomandarile OCDE in domeniul reformei investitionale prinimplementarea lor in vederea eficientizarii mediului investitional romanesc;

Colaborarea cu OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica) princare au fost initiate demersurile pentru obtinerea calitatii de observator in cadrul Grupului delucru privind Lupta impotriva Coruptiei in Tranzactiile Internationale;

Colaborarea cu Initiativa Regionala Anticoruptie (RAI) din cadrul ConsiliuluiCooperarii Regionale in desfasurarea si implementarea unui proiect in domeniul preveniriisi combaterii coruptiei ce cuprinde studiul cu tema „Integritate si rezistenta la coruptie asistemelor judiciare penale din sud-estul Europei" ("Integrity and Resistance to Corruptionof Criminal Judicial System in South-East Europe");

Participarea la proiectul european intitulat ”European Electronic Newsletter onthe fight against Cybercrime” (E.N.A.C.), in programul cadru ”Criminal Justice 2008”.Initiatorul proiectului este Cybex - o companie spaniola care este specializata ininvestigatiile legate de mediile digitale si un pionier in lupta impotriva criminalitatiiinformatice. Proiectul doreste sa dezvolte i n urmatorii trei ani un canal de informatii”European Electronic Newsletter” specializat in lupta impotriva criminalitatii informatice;

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARESursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt

structurate astfel:

5. MENTIUNI SPECIALE5.1 Proiecte care au ca beneficiar Ministerul Justitiei Proiectele cofinantate din fonduri europene post-aderare cuprinse i n proiectu

de buget pe anul 2010 sunt prezentate succint in lista de mai jos. Precizam ca proiectelenu sunt in faza de implementare, ci fie in faza de programare, fie in faza de aprobare afinantarii:

finantare

Buget nationalformarea profesionala a persoanelor

sistemul de educatie pe piata m uncii”

pag.5

Nr. crt.

Titlu

Descriere

Sursa de

1.

„Imbunatatirea accesului si participarii persoanelor condamnate aflate in evidenta serviciilor de probatiune in

- Conceperea si derularea unor programe pentru obtinerea unor calificari sau

POSDRU +

Surse de finantare:

Pondere - % -

Buget de stat 99,38 Fonduri externe nerambursabile 0,60 Venituri proprii 0,02

finantare

pag.6

Nr. crt.

Titlu

Descriere

Sursa de

8.

Imbunatatirea capacitatii de management a sistemului de probatiune

- Consultanta, studii si instruire pentru realizarea de analize/diagnoze institutionale si implementarea propunerilor rezultate;

PODCA + Buget national

- Formare profesionala pentru personalul

condamnate aflate in evidenta serviciilor de probatiune si identificarea unor locuri de munca

- Derularea unor programe de educatie inclusiv cele de tip a doua sansa

- Realizarea unei campanii de informare si constientizare

- Derularea de programe pentru angajatori - Formare profesionala pentru personalul

serviciilor de probatiune 2.

„Elaborarea cadrului tehnico - normativ necesar cresterii ponderii si calitatii serviciilor publice on-line furnizate de Ministerul Justitiei din Romania”

Imbunatatirea eficientei si calitatii furnizarii serviciilor publice de catre Ministerul Justitiei, prin crearea premiselor necesare dezvoltarii si implementarii ulterioare de portaluri specializate de furnizare de servicii on -line cetatenilor.


3.

„ Training ECDL pentru personalul Ministerului Justitiei ”

Furnizare de cursuri ECDL pentru personal ul MJ.


4.

Imbunatatirea cunostintelor de limba engleza ale personalului MJ

Furnizare de cursuri de limba engleza pentru personalul MJ.


5.

„Improving the judicial cooperation in civil matters”

Programul specific „Civil Justice ”- are drept obiective promovarea cooperarii judiciare in materie civila si facilitarea liberului acces la justitie al cetatenilor Uniunii Europene. Proiecte in care Romania este stat partener:

Programul Specific „Civil Justice” + Buget National

- Consolidarea cooperarii judiciare

internationale in domeniul responsabilitatii parentale

- Concept de cooperare electronica transfrontaliera pentru mijlocirea procedurii electronice a somatiei europene de plata

6.

"Improving the judicial cooperation in criminal matters"

Programului specific „Criminal justice” – urmareste crearea unui spatiu european de justitie bazat pe cunoastere si incredere reciproca, consolidarea cooperarii in materie penala si cresterea compatibilitatii dintre sistemele judiciare Proiecte in cadrul acestui program specific sunt in faza de elaborare.

Programului specific „Criminal justice” + Buget National

7.

"Improving the capacity to deal with fundamental rights and citizenship"

Programului specific “Drepturile Fundamentale si Cetatenia” are ca obiective dezvoltarea unei societati europene bazate pe respectarea drepturilor fundamentale si amplificarea luptei impotriva xenofobiei, rasismului si antisemitismului. Proiecte in cadrul acestui program specific sunt in faza de elaborare.

Programului specific “Drepturile Fundamentale si Cetatenia” + Buget National

5.2 Penitenciarelor

Proiecte care au ca beneficiar Administratia Nationala a

Proiect 1: „Cresterea sanselor de incluziune sociala a persoanelor aflatedetentie prin o mai buna educatie, informarea societatii si imbunatatirea activitatilor penitenciar” - contract POSDRU/15/6.2/S/1:

- aplicant: Administratia Nationala a Penitenciarelor; - stadiu: in derulare (perioada de implementare: 01.11.2008 - 31.10.2011); - buget proiect: 18.498.407 lei.

ini n

Proiect 2: „ Imbunatatirea accesului tinerilor aflati in penitenciare la programe deformare profesionala si integrarea pe piata muncii pe parcursul si dupa executarea pedepsei” - contract POSDRU/15/6.2/S/8:

- aplicant: Administratia Nationala a Penitenciarelor; - stadiu: in derulare (perioada de implementare: 02.12.2008 - 01.12.2011); - buget proiect: 18.500.000 lei.

Proiect 3: Economie Sociala - SOCIAL- Strategia de Ocupare si Calificare prinInvatare si Activitati pentru Libertate - ID proiect: 32.801:

- aplicant: Administratia Nationala a Penitenciarelor; - stadiu: in faza de contractare; - perioada de implementare: 3 ani; - buget proiect: 18.391.120 lei.

Proiect 4: „Parteneriat pentru inovare vizand cresterea incluziunii sociale”:- aplicant: Penitenciarul Giurgiu; - stadiu: in faza de contractare; - perioada de implementare: 2 ani; - buget proiect: 1.727.528 lei.

pag.7

serviciilor de probatiune; - Consultanta, studii si instruire pentru

actualizarea si/sau managementul unei baze de date nationale in vederea colectarii, furnizarii, analizei si publicarii de statistici relevante privind activitatea serviciilor de probatiune;

- Organizarea de seminarii in vederea cresterii responsabilizarii serviciilor de probatiune prin schimburi si diseminarea de bune practici - unificarea practicii

9.

Dezvoltarea unui sistem informatic prin reproiectarea portalului instantelor de judecata prin inserarea unul motor de cautare tip Google si crearea suportului hardware necesar

- dezvoltarea unei aplicatii software in care sa fie inserat un motor de cautare tip Google, pentru gestionarea bazelor de date publice extrase automat din sistemul ECRIS, instalat la fiecare instanta, in vederea cresterii gradului de accesibilitate a datel or pentru justitiabili si scaderea timpului de raspuns aferent cautarilor de date din dosarele de judecata


- achizitia suportului hardware necesar 10.

Implementarea portalului N-lex

Implementarea portalului N-lex in scopul furnizarii gratuite a legislatiei nationale in format electronic.


Proiect 5: „Peste obstacole cu speranta si incredere”:- aplicant: Penitenciarul Poarta Alba; - stadiu: in faza de contractare; - perioada de implementare: 18 luni; - buget proiect: 1.269.048 lei.

6. STRATEGIA IN DOMENIUL INVESTITIILORData fiind importanta deosebita a politicii investitionale pentru sistemul judiciar,

acestui domeniu i se va acorda aceeasi atentie si in perioada 2010-2013. Pentru aceasta,a fost intocmit un program sectorial ce cuprinde proiectele investitionale prioritare propusespre finantare, precum si esalonarea acestora pe ani. Politicile investitionale urmarite deM.J.L.C. sunt: finalizarea investitiilor incepute in ani anteriori, stabilirea de criterii pentruierarhizarea investitiilor si selectarea obiectivelor propuse pentru finantare.

Decizia intocmirii unui Program Multianual de Investitii Publice a avut la baza nunumai cerinta legala ce rezida din Legea Finantelor Publice nr.500 din 2002 si din OrdinulMinisterului Finantelor Publice nr.980 din 2005, ci si intentia de a asigura coerenta siconsecventa procesului investitional, prin orientarea resurselor financiare catre proiecteleprioritare.

Procesul de colectare a datelor de la ordonatorii secundari si tertiari s-a realizatin mod unitar, avand la baza formulare si instructiuni standardizate. Acestea furnizeazaatat informatii cerute in mod expres in lege, dar si de informatii suplimentare necesareevaluarii, selectiei si prioritizarii.

Informatiile referitoare la investitii vizeaza costuri estimate in preturi curente, cevor fi ulterior actualizate in raport de indicii de preturi comunicati de I.N.S.S.E.

Avand in vedere ca limita impusa de Ministerul Finantelor Publice este de45.000 mii lei, care reprezinta 25% din suma necesara pe anul 2010, aceasta a determinato analiza minutioasa a obiectivelor investitionale, determinand urmatoarea prioritizare acheltuielilor:

- asigurarea fondurilor de cofinantare pentru lucrarile executate in cadrulproiectului „Reforma Sistemului Judiciar”, derulat i n baza Acordului de imprumut nr.4811-RO i ncheiat i ntre Guvernul Romaniei si B.I.R.D. Obiectivele de investitii finantate in cadrulacestui program sunt:

- Tribunalul Suceava - Judecatoria Orsova - Judecatorie Vatra Dornei - Judecatoria Viseu de Sus - Tribunal Vechi Baia Mare - Judecatoria Blaj - Judecatoria Saliste - Judecatoria Bolintin Vale - Tribunalul Ialomita - Tribunal Arges - Tribunal Dolj/CA Craiova - Tribunal si Judecatorie Tulcea - Curtea de Apel Pitesti - Tribunalul Sibiu - Palatul de Justitie Iasi - Judecatoria Campina - Tribunalul Cluj - Palatul de Justitie Turda - Palatul de Justitie Oradea - Tribunalul Prahova

pag.8

- achizitionarea unui SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRUINREGISTRAREA SEDINTELOR DE JUDECATA - face parte din strategia deinformatizare a sistemului judiciar 2005-2009, prin crearea unui sistem electronic, unitar siperformant, de inregistrare a sedintelor de judecata, audiere in fata martorilor cu identitateascunsa si audierea de la distanta a detinutilor incarcerati plata leasinguluisistemele I.T. in primul trimestru al anului 2010;

- executia lucrarilor la obiectivele de investitii aflate in derulare; - executia lucrarilor de consolidari si reparatii capitale aflate in derulare;

pentru

- demararea lucrarilor de executiefinalizata procedura de achizitie a lucrarilor.

privind obiectivele pentru care a fost

pag.9

SINTEZA POLITICILOR PUBLICE FINANTATE PRIN PROIECTUL DE BUGET-mii lei-

pag.10

Capitol bugetar

Denumirea politicilor publice

Realizari 2008

Executiepreliminata

2009

Propuneri2010

Estimari pe termen mediu (2011-2013) 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 61.01

Consolidarea cadrului normativ si institutional necesar bunei functionari aMinisterului Justitiei ca serviciu public 113.026 268.380 277.564 256.886

263.702

Elaborarea si implementarea politicilor Uniunii Europene in domeniul justitie 6.801 5.175 5.420 5.854 6.000 Consolidarea capacitatii administrative a instantelor si facilitarea accesului lajustitie 958.633 1.043.641 1.099.902 1.139.309

1.167.836

Coordonarea institutiilor subordonate 736.779 741.666 717.002 719.900 759.650 685.503 Total 736.779 1.820.126 2.034.198 2.102.786 2.161.699 2.123.041

MINISTERUL JUSTITIEI

SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2008 - 2013

Anexa nr. 3 / 17 / 01 Pag. 1 -mii lei-

GENERAL

CURENTE

CHELTUIELI DE PERSONAL

BUNURI SI SERVICII

DOBANZI

NSFERURI INTRE UNITATI RATIEI PUBLICE

ALTE TRANSFERURI

PROIECTE CU FINANTARE DIN

RNE NERAMBURSABILE (FEN)

TENTA SOCIALA LTUIELI AFERENTE

PROGRAMELOR CU FINANTARE

A

DE CAPITAL

ACTIVE NEFINANCIARE

NANCIARE

MBURSARI DE CREDITE

ATE IN ANII PRECEDENTI

E IN ANUL CURENT

85 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

pag.11

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri

Crestere / descrestere 2010 / 2009

2011 Estimari

2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

5000

01

10

20

30

51

55

56

57

65

70

71

79

81

84

TOTAL

2.192.598

2.143.305

1.229.676

133.991

7.483

750.818

20.859

478

36.075

36.075

17.437

17.437

-4.219

2.055.767

2.019.935

938.232

166.785

209

742.796

59.800

74.906

18.210

18.997

35.832

35.832

2.524.275

2.479.275

1.370.700

169.147

864

717.777

53.986

30.276

23.885

112.640

45.000

45.000

22,79

22,74

46,09

1,42

313,40

-3,37

-9,72

-59,58

31,16

492,94

25,59

25,59

2.481.732

2.435.292

1.285.829

174.552

812

730.426

7.544

43.219

24.650

168.260

46.440

46.440

2.542.026

2.494.379

1.277.078

179.428

690

749.416

4.499

14.448

25.290

243.530

47.647

47.647

2.353.171

2.304.427

1.308.079

184.083

690

766.653

4.602

14.448

25.872

48.744

48.744

CHELTUIELI

TITLUL I

TITLUL II

TITLUL III

TITLUL VI TRA

ALE ADMINIST

TITLUL VII

TITLUL VIII

FONDURI EXTE

POSTADERARE

TITLUL IX ASIS

TITLUL XI CHE

RAMBURSABIL

CHELTUIELI

TITLUL XII

OPERATIUNI FI

TITLUL XVI RA

PLATI EFECTU

RECUPERAT


pag.12

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2011 Estimari

2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

5400

01

20

6100

01

10

20

30

51

55

56

65

70

71

79

81

84

85 6800

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE


RAMBURSABILA

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII


CURENT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

-4.219

192

192

192

2.181.658

2.132.365

1.229.676

133.799

7.483

740.548

20.859

36.075

36.075

17.437

17.437

-4.219

-4.219

10.748

180

180

180

2.025.243

1.989.411

938.232

166.605

209

730.662

59.800

74.906

18.997

35.832

35.832

30.344

332

332

332

2.495.077

2.450.077

1.370.700

168.815

864

712.796

53.986

30.276

112.640

45.000

45.000

28.866

84,44

84,44

84,44

23,20

23,16

46,09

1,33

313,40

-2,45

-9,72

-59,58

492,94

25,59

25,59

-4,87

343

343

343

2.451.599

2.405.159

1.285.829

174.209

812

725.286

7.544

43.219

168.260

46.440

46.440

29.790

352

352

352

2.511.110

2.463.463

1.277.078

179.076

690

744.142

4.499

14.448

243.530

47.647

47.647

30.564

360

360

360

2.321.544

2.272.800

1.308.079

183.723

690

761.258

4.602

14.448

48.744

48.744

31.267


INTRE UNITATI

PUBLICE

PERSONAL

I

INTRE UNITATI

PUBLICE

TRANSFERURI

FINANTARE DIN

URSABILE (FEN)

LA ENTE

FINANTARE

CIARE

DE CREDITE

PRECEDENTI

CURENT

TE IN ANII

RECUPERATE IN ANUL

pag.13

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2011 Estimari

2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

01

51

57 5001

01

10

20

30

51

55

56

57

65

70

71

79

81

84

85

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI

ALE ADMINISTRATIEI

TITLUL IX ASISTENTA SOCIA

CHELTUIELI - BUGET DE STA

LA

T

10.748

10.270

478

2.174.217

2.125.218

1.229.610

133.989

7.483

750.818

2.840

478

35.781

35.781

17.437

17.437

-4.219

-4.219

30.344

12.134

18.210

1.997.068

1.961.236

937.662

166.582

209

742.796

1.874

74.906

18.210

18.997

35.832

35.832

28.866

4.981

23.885

2.483.458

2.438.458

1.370.107

168.936

864

717.777

14.249

30.000

23.885

112.640

45.000

45.000

-4,87

-58,95

31,16

24,36

24,33

46,12

1,41

313,40

-3,37

660,35

-59,95

31,16

492,94

25,59

25,59

29.790

5.140

24.650

2.477.773

2.431.333

1.285.239

174.342

812

730.426

4.385

43.219

24.650

168.260

46.440

46.440

30.564

5.274

25.290

2.541.243

2.493.596

1.276.500

179.223

690

749.416

4.499

14.448

25.290

243.530

47.647

47.647

31.267

5.395

25.872

2.352.409

2.303.665

1.307.518

183.882

690

766.653

4.602

14.448

25.872

48.744

48.744

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE

TITLUL II BUNURI SI SERVICI

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI

ALE ADMINISTRATIEI

TITLUL VII ALTE

TITLUL VIII PROIECTE CU

FONDURI EXTERNE NERAMB

POSTADERARE

TITLUL IX ASISTENTA SOCIA

TITLUL XI CHELTUIELI AFER

PROGRAMELOR CU

RAMBURSABILA

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII ACTIVE NEFINAN


TITLUL XVI RAMBURSARI

PLATI EFECTUATE IN ANII

SI RECUPERATE IN ANUL

TITLUL XVII PLATI EFECTUA

PRECEDENTI SI

CURENT


pag.14

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2011 Estimari

2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

5100 01

01

20 5401

01

20

6000 01

01

10

20

30

51

55

56

65

70

71

79

81

01

01

84

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


TITLUL III DOBANZI



TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN


POSTADERARE


PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA


TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE



Rambursari de credite externe

Rambursari de credite externe contractate

de ordonatorii de credite



192

192

192

192

192

192

2.163.277

2.114.278

1.229.610

133.797

7.483

740.548

2.840

35.781

35.781

17.437

17.437

17.437

17.437

-4.219

180

180

180

180

180

180

1.966.544

1.930.712

937.662

166.402

209

730.662

1.874

74.906

18.997

35.832

35.832

332

332

332

332

332

332

2.454.260

2.409.260

1.370.107

168.604

864

712.796

14.249

30.000

112.640

45.000

45.000

84,44

84,44

84,44

84,44

84,44

84,44

24,80

24,79

46,12

1,32

313,40

-2,45

660,35

-59,95

492,94

25,59

25,59

343

343

343

343

343

343

2.447.640

2.401.200

1.285.239

173.999

812

725.286

4.385

43.219

168.260

46.440

46.440

352

352

352

352

352

352

2.510.327

2.462.680

1.276.500

178.871

690

744.142

4.499

14.448

243.530

47.647

47.647

360

360

360

360

360

360

2.320.782

2.272.038

1.307.518

183.522

690

761.258

4.602

14.448

48.744

48.744


pag.15

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2011 Estimari

2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

85 6101

01

10

20

30

51

55

56

65

70

71

79

81

84

85 6500 01

01

51



CURENT

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI



TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


POSTADERARE



RAMBURSABILA

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE







CURENT

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

CHELTUIELI CURENTE


-4.219

2.163.277

2.114.278

1.229.610

133.797

7.483

740.548

2.840

35.781

35.781

17.437

17.437

-4.219

-4.219

10.748

10.748

1.966.544

1.930.712

937.662

166.402

209

730.662

1.874

74.906

18.997

35.832

35.832

30.344

30.344

2.454.260

2.409.260

1.370.107

168.604

864

712.796

14.249

30.000

112.640

45.000

45.000

28.866

28.866

24,80

24,79

46,12

1,32

313,40

-2,45

660,35

-59,95

492,94

25,59

25,59

-4,87

-4,87

2.447.640

2.401.200

1.285.239

173.999

812

725.286

4.385

43.219

168.260

46.440

46.440

29.790

29.790

2.510.327

2.462.680

1.276.500

178.871

690

744.142

4.499

14.448

243.530

47.647

47.647

30.564

30.564

2.320.782

2.272.038

1.307.518

183.522

690

761.258

4.602

14.448

48.744

48.744

31.267

31.267


ASISTENTA SOCIALA

ASISTENTA SOCIALA

CURENTE

TRANSFERURI INTRE UNITATI

ASISTENTA SOCIALA

CURENTE

ALTE TRANSFERURI

VE NEFINANCIARE

APARARE, ORDINE

NATIONALA

CURENTE

ALTE TRANSFERURI

VE NEFINANCIARE

PUBLICA SI SIGURANTA

CURENTE

ALTE TRANSFERURI

VE NEFINANCIARE

EXTERNE NERAMBURSABILE

FINANTARE DIN

pag.16

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2011 Estimari

2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

57 6801

01

51

57 5006

01

55

70

71 6000 06

01

55

70

71 6106

01

55

70

71

5008

01

55

56

ALE ADMINIST

TITLUL IX

ASIGURARI SI

CHELTUIELI

TITLUL VI

ALE ADMINISTR

TITLUL IX

CREDITE EXTER

RATIEI PUBLICE ATIEI PUBLICE

NE

CAPITAL CAPITAL CAPITAL

PUBLICA SI NATIONALA

10.270

478

10.748

10.748

10.270

478

2.792

2.498

2.498

294

294

2.792

2.498

2.498

294

294

2.792

2.498

2.498

294

294

15.521

15.521

15.521

12.134

18.210

30.344

30.344

12.134

18.210

57.926

57.926

57.926

4.981

23.885

28.866

28.866

4.981

23.885

40.013

40.013

39.737

-58,95

31,16

-4,87

-4,87

-58,95

31,16

-30,92

-30,92

-31,40

5.140

24.650

29.790

29.790

5.140

24.650

3.159

3.159

3.159

5.274

25.290

30.564

30.564

5.274

25.290

5.395

25.872

31.267

31.267

5.395

25.872

CHELTUIELI

TITLUL VII

CHELTUIELI DE

TITLUL XII ACTI

PARTEA a II-a

SIGURANTA

CHELTUIELI

TITLUL VII

CHELTUIELI DE

TITLUL XII ACTI

ORDINE

CHELTUIELI

TITLUL VII

CHELTUIELI DE

TITLUL XII ACTI

FONDURI

CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU


PUBLICA SI

DIN

NALA

pag.17

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali-ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


2011 Estimari

2012

Estimari

2013 Estimari

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

6000 08

01

55

56 6108

01

55

56

5010

01

10

20 6000 10

01

10

20 6110

01

10

20

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

PARTEA a II-a APARARE, ORDINE

SIGURANTA NATIONALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIO

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL

VIII PROIECTE CU FINANTARE FONDURI

EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIEL

(FEN) DIN

(FEN)

NALA (FEN)

I

15.521

15.521

15.521

15.521

15.521

15.521

68

68

66

2

68

68

66

2

68

68

66

2

57.926

57.926

57.926

57.926

57.926

57.926

773

773

570

203

773

773

570

203

773

773

570

203

276

40.013

40.013

39.737

276

40.013

40.013

39.737

276

804

804

593

211

804

804

593

211

804

804

593

211

-30,92

-30,92

-31,40

-30,92

-30,92

-31,40

4,01

4,01

4,04

3,94

4,01

4,01

4,04

3,94

4,01

4,01

4,04

3,94

3.159

3.159

3.159

3.159

3.159

3.159

800

800

590

210

800

800

590

210

800

800

590

210

783

783

578

205

783

783

578

205

783

783

578

205

762

762

561

201

762

762

561

201

762

762

561

201



Partea a II-a APARARE, ORDINE

PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

CHELTUIELI CURENTE




CHELTUIELI CURENTE




BUGETUL pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate dupa caz

pe anii 2008 - 2010 (sumele alocate din bugetul de stat)


descrestere

NTE

FISCALE

VENIT, PROFIT SI CASTIGURI

VENIT, PROFIT SI CASTIGURI

PERSOANE FIZICE

T

l avocatiilor si

SCALE

BUNURI SI SERVICII

ESTARI DE

ACTIVITATI

recuperarea cheltuielilor

de stat

PENALITATI SI CONFISCARI

BUGET DE STAT

PERSONAL

persoane din

de la

pag.18

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri

Crestere / 2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

0001 01 0002

0003

0004 0300 0301

17

2900 01

3300

3301

25 3501

05

5001

01

10

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

VENITURI - TOTA

L LA

SERVICII cumul

22.963

22.963

1.319

1.319

1.319

1.319

1.319

21.644

21.644

12.875

12.875

8.769

8.769

2.174.217

2.125.218

1.229.610

975.802

408.598

7.852

3.002

66.590

54.192

27.491

6.299

45.614

39.235

239

2

797

578

6.575

6.575

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.575

5.575

3.350

3.350

2.225

2.225

1.997.068

1.961.236

937.662

744.010

407.948

731

3.414

72.924

57.654

67.886

10

35.774

37.357

204

922

516

7.759

7.759

1.759

1.759

1.759

1.759

1.759

6.000

6.000

3.500

3.500

2.500

2.500

2.483.458

2.438.458

1.370.107

1.078.500

540.979

731

7.167

101.641

75.868

231.000

41.400

41.400

108

499

7

2.000

700

18,01

18,01

75,90

75,90

75,90

75,90

75,90

7,62

7,62

4,48

4,48

12,36

12,36

24,36

24,33

46,12

44,96

32,61

109,93

39,38

31,59

240,28

15,73

10,82

144,61

116,92

35,66

I.VENITURI CURE

A.VENITURI

A1.IMPOZIT PE

DIN CAPITAL

A12.IMPOZIT PE

DIN CAPITAL DE

IMPOZIT PE VENI

Impozit pe onorariu

notarilor publici

C.VENITURI NEFI

C2.VANZARI DE

VENITURI DIN PR

SI ALTE

Venituri din

judciare avansate

AMENZI,

Amenzi judiciare CHELTUIELI -

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizatie de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor

afara unitatii Indemnizatii de

delegare Indemnizatii de

detasare Alocatii pentru

transportul la si


descrestere

pag.19

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri

Crestere / 2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

16

30

02

02

03

30

03

01

02

03

04

06

20

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

02

04

01

05

01

30

06

01

02

11

12

13

14

locul de munca Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Alte drepturi salariale in natura

Contributii

Contributii de asigurari sociale de

stat

Contributii de asigurari de somaj


sanatate

Contributii de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale

Contributii pentru concedii si

indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale

pentru curatenie Incalzit,

iluminat si forta motrica Apa,

canal si salubritate Carburanti si

lubrifianti

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare

Reparatii curente

Medicamente si materiale sanitare Medicamente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte

obiecte de inventar Deplasari,

detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale

documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

1.522

8.178

305.613

2.663

396

113

2.154

251.145

178.383

10.404

50.780

4.319

7.259

133.989

104.082

3.785

475

18.980

1.704

2.656

465

190

7.058

58.648

10.121

1.657

24

24

793

66

727

1.747

1.205

542

421

371

241

81

3.246

14.373

41.051

3.233

535

130

2.568

190.419

140.800

3.523

36.650

1.477

7.969

166.582

116.288

1.157

293

25.613

2.321

1.660

375

117

7.093

68.610

9.049

3.801

4

4

306

78

228

1.095

740

355

246

200

124

142

3.000

15.000

17.000

291.607

219.676

5.289

55.006

2.645

8.991

168.936

110.090

923

338

22.799

2.221

1.493

820

92

5.642

66.465

9.297

611

11

11

4.972

39

4.933

2.687

2.185

502

508

15

574

63

-7,58

4,36

-58,59

53,14

56,02

50,13

50,08

79,08

12,82

1,41

-5,33

-20,22

15,36

-10,99

-4,31

-10,06

118,67

-21,37

-20,46

-3,13

2,74

-83,93

175,00

175,00

1.524,84

-50,00

2.063,60

145,39

195,27

41,41

106,50

-92,50

362,90

-55,63


descrestere

pag.20

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri

Crestere / 2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

24

01

25

28

30

01

02

03

04

07

30

30

02

02

03

05

51

01

01

03

02

08

12

55

01

03

08

02

01

56

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor


imprumuturilor externe

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale

Ajutor public judiciar Alte cheltuieli Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru-

lui institutiei publice

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice

externe

Dobanzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

Alte dobanzi

Dobanzi la operatiunile de leasing TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI


Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Actiuni de sanatate Transferuri de capital

Aparatura medicala si echipamente de

comunicatii in urgenta

Transferuri pentru finantarea

investitiilor la spitale

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe cu finantare rambursabila

Programe PHARE si alte programe cu

finantare nerambursabila

B. Transferuri curente in strainatate

(catre organizatii internationale)

Contributii si cotizatii la organisme

internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


POSTADERARE

980

980

192

50

23.350

147

48

879

3.734

64

18.478

7.483

6.539

6.539

944

944

750.818

750.448

750.192

256

370

370

2.840

2.384

1.231

1.153

456

456

180

31.303

12.893

203

45

673

6.652

59

5.261

209

209

209

742.796

741.966

741.666

300

830

830

1.874

1.149

1.149

725

725

74.906

332

23.714

25.359

633

144

590

16.922

41

7.029

864

864

864

717.777

717.302

717.002

300

475

75

400

14.249

13.334

13.334

915

915

30.000

84,44

-24,24

96,69

211,82

220,00

-12,33

154,39

-30,51

33,61

313,40

313,40

313,40

-3,37

-3,32

-3,33

-42,77

-51,81

660,35

1.060,49

1.060,49

26,21

26,21

-59,95


descrestere

pag.21

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri

Crestere / 2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

01

02

14

15

57

01

02

01

65

01

70

71

01

01

02

03

30

03

79

81

01

01

84

85

01 5100 01

01

20

5401

01

20

25

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe finantate din Facilitatea de

Tranzitie

Alte programe comunitare finantate in

perioada 2007-2013

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Asigurari sociale

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE


RAMBURSABILA

Cheltuieli aferente programelor cu

finantare rambursabila



Active fixe

Constructii Masini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor

fixe

OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE








CURENT

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

478

32

446

446

35.781

35.781

32.563

4.675

15.522

515

11.851

3.218

17.437

17.437

17.437

17.437

-4.219

-4.219

-4.219

192

192

192

192

192

192

74.906

18.210

159

18.051

18.051

18.997

18.997

35.832

35.832

26.721

13.261

13.331

95

34

9.111

180

180

180

180

180

180

13.077

14.659

1.645

619

23.885

129

23.756

23.756

112.640

112.640

45.000

45.000

40.602

9.299

27.200

303

3.800

4.398

332

332

332

332

332

332

-80,43

31,16

-18,87

31,60

31,60

492,94

492,94

25,59

25,59

51,95

-29,88

104,04

218,95

11.076,47

-51,73

84,44

84,44

84,44

84,44

84,44

84,44


descrestere

pag.22

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri

Crestere / 2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2 5401 50

6000 01

01

10

20

30

51

55

56

65

70

71

79

81

01

01

84

85 6101

01

10

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale

Alte servicii publice generale Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA



TITLUL III DOBANZI



TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN


POSTADERARE


PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA












CURENT

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

CHELTUIELI CURENTE



Salarii de baza Salarii de

merit Indemnizatie de

conducere Spor de vechime

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor persoane din

192

192

2.163.277

2.114.278

1.229.610

133.797

7.483

740.548

2.840

35.781

35.781

17.437

17.437

17.437

17.437

-4.219

-4.219

2.163.277

2.114.278

1.229.610

975.802

408.598

7.852

3.002

66.590

54.192

27.491

6.299

45.614

39.235

239

180

180

1.966.544

1.930.712

937.662

166.402

209

730.662

1.874

74.906

18.997

35.832

35.832

1.966.544

1.930.712

937.662

744.010

407.948

731

3.414

72.924

57.654

67.886

10

35.774

37.357

204

332

332

2.454.260

2.409.260

1.370.107

168.604

864

712.796

14.249

30.000

112.640

45.000

45.000

2.454.260

2.409.260

1.370.107

1.078.500

540.979

731

7.167

101.641

75.868

231.000

41.400

41.400

108

499

84,44

84,44

24,80

24,79

46,12

1,32

313,40

-2,45

660,35

-59,95

492,94

25,59

25,59

24,80

24,79

46,12

44,96

32,61

109,93

39,38

31,59

240,28

15,73

10,82

144,61


descrestere

pag.23

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri

Crestere / 2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

13

14

15

16

30

02

02

03

30

03

01

02

03

04

06

20

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

02

04

01

05

01

30

06

01

02

11

afara unitatii

Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alocatii pentru transportul la si de la

locul de munca

Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Alte drepturi salariale in natura

Contributii


stat



sanatate




indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale

pentru curatenie Incalzit,

iluminat si forta motrica Apa,

canal si salubritate Carburanti si

lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional



Reparatii curente

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament Alte

obiecte de inventar Deplasari,

detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale

2

797

578

1.522

8.178

305.613

2.663

396

113

2.154

251.145

178.383

10.404

50.780

4.319

7.259

133.797

104.082

3.785

475

18.980

1.704

2.656

465

190

7.058

58.648

10.121

1.657

24

24

793

66

727

1.747

1.205

542

922

516

3.246

14.373

41.051

3.233

535

130

2.568

190.419

140.800

3.523

36.650

1.477

7.969

166.402

116.288

1.157

293

25.613

2.321

1.660

375

117

7.093

68.610

9.049

3.801

4

4

306

78

228

1.095

740

355

7

2.000

700

3.000

15.000

17.000

291.607

219.676

5.289

55.006

2.645

8.991

168.604

110.090

923

338

22.799

2.221

1.493

820

92

5.642

66.465

9.297

611

11

11

4.972

39

4.933

2.687

2.185

502

116,92

35,66

-7,58

4,36

-58,59

53,14

56,02

50,13

50,08

79,08

12,82

1,32

-5,33

-20,22

15,36

-10,99

-4,31

-10,06

118,67

-21,37

-20,46

-3,13

2,74

-83,93

175,00

175,00

1.524,84

-50,00

2.063,60

145,39

195,27

41,41


descrestere

pag.24

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri

Crestere / 2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

12

13

14

24

01

28

30

01

02

03

04

07

30

30

02

02

03

05

51

01

01

03

02

08

12

55

01

03

08

02

01

56

documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii


imprumuturilor


imprumuturilor externe

Ajutor public judiciar Alte cheltuieli

Reclama si publicitate


Prime de asigurare non-viata

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru-

lui institutiei publice

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice

externe

Dobanzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

Alte dobanzi

Dobanzi la operatiunile de leasing TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI


Transferuri curente


Actiuni de sanatate Transferuri de capital

Aparatura medicala si echipamente de

comunicatii in urgenta

Transferuri pentru finantarea

investitiilor la spitale



Programe cu finantare rambursabila



B. Transferuri curente in strainatate

(catre organizatii internationale)

Contributii si cotizatii la organisme

internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


POSTADERARE

421

371

241

81

980

980

50

23.350

147

48

879

3.734

64

18.478

7.483

6.539

6.539

944

944

740.548

740.178

739.922

256

370

370

2.840

2.384

1.231

1.153

456

456

246

200

124

142

31.303

12.893

203

45

673

6.652

59

5.261

209

209

209

730.662

729.832

729.532

300

830

830

1.874

1.149

1.149

725

725

74.906

508

15

574

63

23.714

25.359

633

144

590

16.922

41

7.029

864

864

864

712.796

712.321

712.021

300

475

75

400

14.249

13.334

13.334

915

915

30.000

106,50

-92,50

362,90

-55,63

-24,24

96,69

211,82

220,00

-12,33

154,39

-30,51

33,61

313,40

313,40

313,40

-2,45

-2,40

-2,40

-42,77

-51,81

660,35

1.060,49

1.060,49

26,21

26,21

-59,95


descrestere

pag.25

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri

Crestere / 2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

01

02

14

15

65

01

70

71

01

01

02

03

30

03

79

81

01

01

84

85

01 6101 01

06

07

50

6500 01

01

51

57 6801

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe finantate din Facilitatea de

Tranzitie


perioada 2007-2013



RAMBURSABILA

Cheltuieli aferente programelor cu




Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor

fixe

OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE








CURENT

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

Administratia centrala

Autoritati judecatoresti Penitenciare

Alte cheltuieli in domeniul ordinii

publice si sigurantei nationale

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

CHELTUIELI CURENTE




ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

35.781

35.781

32.563

4.675

15.522

515

11.851

3.218

17.437

17.437

17.437

17.437

-4.219

-4.219

-4.219

104.803

1.321.695

736.779

10.748

10.748

10.270

478

10.748

74.906

18.997

18.997

35.832

35.832

26.721

13.261

13.331

95

34

9.111

106.105

1.147.181

593.400

119.858

30.344

30.344

12.134

18.210

30.344

13.077

14.659

1.645

619

112.640

112.640

45.000

45.000

40.602

9.299

27.200

303

3.800

4.398

132.530

1.430.834

741.187

149.709

28.866

28.866

4.981

23.885

28.866

-80,43

492,94

492,94

25,59

25,59

51,95

-29,88

104,04

218,95

11.076,47

-51,73

24,90

24,73

24,91

24,91

-4,87

-4,87

-58,95

31,16

-4,87


descrestere

pag.26

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri

Crestere / 2010 / 2009

A B 1 2 3 4=3/2

01

51

01

01

57

01

02

01 6801 03

08

CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI


Transferuri curente



Asigurari sociale

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Pensii si ajutoare pentru batranete

Ajutoare la trecerea in rezerva,

retragere sau pensionare

10.748

10.270

10.270

10.270

478

32

446

446

32

10.716

30.344

12.134

12.134

12.134

18.210

159

18.051

18.051

159

30.185

28.866

4.981

4.981

4.981

23.885

129

23.756

23.756

129

28.737

-4,87

-58,95

-58,95

-58,95

31,16

-18,87

31,60

31,60

-18,87

-4,80

Ministerul JustitieiAnexa 3 / 17 /06

Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe anul 2010(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)

- mii lei -

pag.27

Numar maxim de posturi finantate in

anul 2010

Fond aferent salariilor de baza

pe anul 2010 0 1 2

TOTAL din care: 6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

15.345

15.345

540.979

540.979


BUGETUL pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate , dupa caz

pe anii 2008 - 2010 (sumele alocate din credite externe)


Capi- Sub-

2010 / 2009

CURENTE

ALTE TRANSFERURI

rne


VE NEFINANCIARE

aparatura birotica si alte

PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

CURENTE

ALTE TRANSFERURI

rne


VE NEFINANCIARE

aparatura birotica si alte

rala

pag.28

tol

capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri

Crestere /

descrestere

A B 1 2 3 4=3/2

5006

01

55

01

03

70

71

01

01

03 6106

01

55

01

03

70

71

01

01

03 6106 01

CREDITE EXTER

NE CAPITAL CAPITAL

2.792

2.498

2.498

2.498

2.498

294

294

294

119

175

2.792

2.498

2.498

2.498

2.498

294

294

294

119

175

2.792

CHELTUIELI

TITLUL VII

A. Transferuri inte

Programe cu

CHELTUIELI DE

TITLUL XII ACTI

Active fixe

Constructii

Mobilier, active corporale

ORDINE

CHELTUIELI

TITLUL VII

A. Transferuri inte

Programe cu

CHELTUIELI DE

TITLUL XII ACTI

Active fixe

Constructii

Mobilier,

active corporale Administratia cent



pe anii 2008 - 2010 (sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)


2010 /2009

FINANTARE DIN

ABILE (FEN)

FINANTARE DIN

ABILE (FEN)

pag.29

Capi-

tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri

Crestere / descrestere

A B 1 2 3 4=3/2

5008

01

55

01

08

56

15 6108

01

55

01

08

56

15 6108 01

07

FONDURI EXTERNE NERAMBURS

ABILE NATIONALA

15.521

15.521

15.521

15.521

15.521

15.521

15.521

15.521

15.521

15.521

15.368

153

57.926

57.926

57.926

57.926

57.926

57.926

57.926

57.926

57.926

57.926

48.048

9.878

40.013

40.013

39.737

39.737

39.737

276

276

40.013

40.013

39.737

39.737

39.737

276

276

39.398

615

-30,92

-30,92

-31,40

-31,40

-31,40

-30,92

-30,92

-31,40

-31,40

-31,40

-18,00

-93,77

CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI




TITLUL VIII PROIECTE CU FONDURI EXTERNE NERAMBURS

POSTADERARE


perioada 2007-2013

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA

CHELTUIELI CURENTE





TITLUL VIII PROIECTE CU FONDURI EXTERNE NERAMBURS

POSTADERARE


perioada 2007-2013

Administratia centrala Penitenciare



pe anii 2008 - 2010 (sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)


Capi- Sub-

2010 / 2009

VENITURI

SERVICII

ICII

CHELTUIELI

NALA

pag.30

tol

capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti-

col

Ali- ne-

at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

0001 10 0002 2900 3300 3310

05 5010

01

10

01

11

03

01

02

03

04

06

20

01

01

30

06

01

30

02 6110

01

10

01

11

03

01

VENITURI PROPRII TOTAL

68

68

68

68

68

68

68

68

66

52

52

14

9

1

2

1

1

2

1

1

1

1

68

68

66

52

52

14

773

773

773

773

773

773

773

773

570

456

456

114

82

2

24

2

4

203

50

30

20

130

130

23

23

773

773

570

456

456

114

804

804

804

804

804

804

804

804

593

475

475

118

85

2

25

2

4

211

52

31

21

135

135

24

24

804

804

593

475

475

118

4,01

4,01

4,01

4,01

4,01

4,01

4,01

4,01

4,04

4,17

4,17

3,51

3,66

4,17

3,94

4,00

3,33

5,00

3,85

3,85

4,35

4,35

4,01

4,01

4,04

4,17

4,17

3,51

I.VENITURI CURENTE C.VENITURI

NEFISCALE C2.VANZARI DE

BUNURI SI VENITURI DIN

PRESTARI DE SERV SI ALTE

ACTIVITATI

Taxe si alte venituri in invatamant VENITURI PROPRII - TOTAL



Fond aferent platii cu ora Contributii Contributii de asigurari sociale de

stat



sanatate




indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou Alte bunuri si servicii pentru


Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari Alte cheltuieli Protocol si reprezentare


CHELTUIELI CURENTE



Fond aferent platii cu ora Contributii



Capi- Sub-

2010 / 2009

pag.31

tol

capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali- ne- at

Denumire indicator

2008

Realizari

2009 Executie

preliminata

2010

Propuneri


A B 1 2 3 4=3/2

02

03

04

06

20

01

01

30

06

01

30

02 6110 06

stat



sanatate




indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou



Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari Alte cheltuieli


Autoritati judecatoresti

9

1

2

1

1

2

1

1

1

1

68

82

2

24

2

4

203

50

30

20

130

130

23

23

773

85

2

25

2

4

211

52

31

21

135

135

24

24

804

3,66

4,17

3,94

4,00

3,33

5,00

3,85

3,85

4,35

4,35

4,01


SINTEZA sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii

Anexa nr. 3 / 17 15 Pag. 1 -mii lei- /

Estimari

VENITURI

SERVICII

ICII

LE DECAT

pag.32

Capi- tol

Sub- capi-

tol

Pa- ra-

graf

Gru- pa /

Titlu

Ar- ti- col

Ali-ne- at

Denumire indicator

2008 Realizari

2009 Executie preliminata

2010

Propuneri

Crestere/ descrestere 2010/2009

2011 Estimari

2012 Estimari

2013

A B 1 2 3 4=3/2 5 6 7

0001 10 0002 10

2900

3000

3010

05

3110

03

3300 10

3310 3310 04 3310 08

16

3610

50

3710 3710 01

VENITURI PROPRII TOTAL

803.020

52.828

52.828

52.828

44.433

1.278

32.424

10.731

8.193

8.193

202

202

798.121

56.455

56.455

156

150

150

6

6

56.299

47.680

2.307

32.617

12.756

8.494

8.494

125

125

766.168

49.166

49.166

840

832

832

8

8

48.326

41.576

1.772

27.804

12.000

6.710

6.710

40

40

-4,00

-12,91

-12,91

438,46

454,67

454,67

33,33

33,33

-14,16

-12,80

-23,19

-14,76

-5,93

-21,00

-2

· MINISTERUL JUSTITIEI Anexa nr.3/17 CUPRINS Nr. formular Documentul de politici publice...

Documents

Transcript of · MINISTERUL JUSTITIEI Anexa nr.3/17 CUPRINS Nr. formular Documentul de politici publice...