MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria...

20
1 MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDEŢULUI IAŞI LICEUL TEHNOLOGIC “VICTOR MIHĂILESCU CRAIU” BELCEŞTI Cod:707045, Tel: 0232/724028, 0232/724813 Fax: 0232/724028 E-mail: vmcraiu_belcesti @ yahoo.com Aprobat, Director, Prof. Cătălin-Ionuţ BAZILUC Elaborat, Preşedinte CSCIM, Prof Anca Alexa 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA/ REVIZIA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI Ediţia/ Revizia Operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura Ediţia 1 Elaborat Prof. Anca Alexa Preşedinte CSCIM septembrie 2019 Verificat Prof. Estera Popovici Secretar CSCIM septembrie 2019 Aprobat Prof. Cătălin-Ionuţ BAZILUC Director 03.10.2019 Notă: Acest document conţine informaţii care sunt proprietatea Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi şi este destinat utilizării exclusive pentru propriile cerinţe. Utilizarea integrală sau parţială al acestui program în orice scop sau activitate sau reproducerea parţială sau integrală în orice publicaţie şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisă fără acordul scris al Directorului Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi 2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR

Transcript of MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria...

Page 1: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

1

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDEŢULUI IAŞI

LICEUL TEHNOLOGIC “VICTOR MIHĂILESCU CRAIU” BELCEŞTI

Cod:707045, Tel: 0232/724028, 0232/724813 Fax: 0232/724028

E-mail: vmcraiu_belcesti @ yahoo.com

Aprobat,

Director, Prof. Cătălin-Ionuţ BAZILUC

Elaborat, Preşedinte CSCIM,

Prof Anca Alexa

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA/ REVIZIA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI

Ediţia/

Revizia Operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

Ediţia 1

Elaborat Prof. Anca Alexa Preşedinte

CSCIM

septembrie

2019

Verificat Prof. Estera Popovici Secretar

CSCIM

septembrie

2019

Aprobat Prof. Cătălin-Ionuţ

BAZILUC Director

03.10.2019

Notă: Acest document conţine informaţii care sunt proprietatea Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti,

jud. Iaşi şi este destinat utilizării exclusive pentru propriile cerinţe. Utilizarea integrală sau parţială al acestui program în

orice scop sau activitate sau reproducerea parţială sau integrală în orice publicaţie şi prin orice procedeu (electronic,

mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisă fără acordul scris al Directorului Liceului Tehnologic “Victor

Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR

Page 2: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

2

Ediţia/ Revizia Componenta revizuită Data aplicării

Ediţia 1 Programul complet 01.10.2015

3. LISTA DE DIFUZARE

Scopul

difuzării

Ex.

nr.

Compar-

timent Funcţia Nume şi prenume Semnătura

3.1 Evidenţă 1 CSCIM Secretar CSCIM

Prof. Estera POPOVICI

3.2 Arhivare 2 Secretariat Secretar şef Elena GHERASIM

3.3 Aplicare 3

Compartiment managerial

Director Prof. Cătălin-Ionuţ

BAZILUC

Compartiment

Didactic

Director Prof. Cătălin-Ionuţ

BAZILUC

Compartiment Financiar

Contabil şef Viorica MORARAŞU

Compartiment Secretariat

Secretar şef Elena GHERASIM

Compartiment

Administrativ

Administrator

patrimoniu Ioan PAVEL

Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA

3.4 Informare 4 - - -

4. PREMISE CONCEPTUALE

În vederea aplicării prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/ 2015 pentru

aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităţilor publice şi a art.78 din OMEN nr. 5115/ 2014

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în

Liceul Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi se constituie Comisia de control intern/

managerial-CSCIM.

Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către

managementul şi personalul Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi, în vederea

furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu”

Belceşti, jud. Iaşi într-un mod economic, eficient şi eficace; respectarea regulilor externe şi a politicilor şi

regulilor managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea şi depistarea fraudelor şi

greşelilor; calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de încredere,

referitoare la segmentul financiar şi de management.

5. SCOPUL PROGRAMULUI

Scopul Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial în cadrul Liceului

Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi este de a stabili obiectivele, acţiunile,

responsabilităţile, termenele de realizare şi indicatorii de performanţă necesari implementării standardelor de

control intern/ managerial cuprinse în Codul controlului intern/ managerial aprobat prin OSGG nr. 400/

2015, în cadrul Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi.

6. OBIECTIVELE GENERALE ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE

CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA NIVELUL Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu”

Belceşti, jud. Iaşi:

- realizarea atribuţiilor stabilite în concordanţă cu misiunea Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu”

Belceşti, jud. Iaşi, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;

- protejarea fondurilor Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi împotriva pierderilor

datorate erorii, abuzului sau fraudei;

- respectarea prevederilor legale şi a altor cerinţe aplicabile Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu”

Belceşti, jud. Iaşi, a regulamentelor interne şi deciziilor conducerii;

Page 3: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

3

- dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor

şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică

adecvată prin rapoarte periodice.

7. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE

CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA NIVELUL Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu”

Belceşti, jud. Iaşi:

- reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operaţiunilor Liceului Tehnologic

“Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi, înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor;

- înregistrarea în mod cronologic a operaţiunilor;

- asigurarea aprobărilor şi efectuării operaţiunilor exclusive de persoane special împuternicite în acest

sens;

- separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni, astfel încât atribuţiile de aprobare, control şi

înregistrare să fie încredinţate unor persoane diferite;

- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;

- accesarea resurselor numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în legătură cu utilizarea şi

păstrarea lor;

- identificarea riscurilor, evaluarea acestora, elaborarea de măsuri de gestionare a acestora şi

monitorizarea implementării acestora.

Page 4: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

4

Nr. crt.

Standardul, cf OSGG 400/ 2015

Obiectiv de dezvoltare a SCIM

Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator Rezultat aşteptat

1. Standard 1 – Etica, integritatea

Conducerea şi salariaţii

Liceului Tehnologic “Victor

Mihăilescu-Craiu” Belceşti,

jud. Iaşi cunosc şi susţin

valorile etice şi valorile

organizaţiei, respectă şi

aplică reglementările cu

privire la etică, integritate,

evitarea conflictelor de

interese, prevenirea şi

raportarea fraudelor,

actelor de corupţie şi

semnalarea

neregularităţilor.

1. Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind etica profesională (Legea 1/ 2011, art.98 al.2)

Codul de etică profesională

- stabilit de către Consiliul profesoral; - aprobat de către Director; - adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor; - afişat.

Comisia de implementare a Codului de etică profesională (CEP) - aprobată prin decizie; - decizie difuzată tuturor salariaţilor, prin şefii de compartimente.

Regulament de funcţionare a CEP - aprobat de către Director; - difuzat tuturor salariaţilor, prin şefii de compartimente.

Director 01.12.2019 Nr. actualizări

1 Decizie de numire a Comisiei de implementare a Codului de etică profesională (CEP)

Director, Secretar şef

01.12.2019 Nr. fişe de post

completate

Fişe de post ale persoanelor care

fac parte din CEP- actualizate cu atribuţiile de la CEP

Director, Preşedinte CEP

01.12.2019 Nr. actualizări 1 Cod de etică profesională

Director, Preşedinte CEP

01.12.2019 Nr. actualizări 1 Regulament de funcţionare a CEP

Director, Secretar CSCIM

01.12.2019

Nr. persoane cărora li s-a

adus la cunoştinţă/ Nr. total personal

1 Listă de aducere la cunoştinţa salariaţilor - Codul de etică profesională

2. Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind disciplina muncii (Legea 53/ 2003 – Codul muncii, art. 247 – 252)

Regulamentul Intern

- revizuit anual, prin consultarea sindicatului salariaţilor;

- trebuie să cuprindă dispoziţii privind disciplina muncii;

- aprobat prin decizie; - să fie adus la cunoştinţa salariaţilor,

cu semnătură; - afişat.

Director 01.12.2019 Nr. actualizări 1 Regulament Intern

Director, Secretar CSCIM

01.12.2019

Nr. persoane cărora li s-a

adus la cunoştinţă/ Nr. total personal

1 listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - Regulamentul Intern

Page 5: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

5

Nr.

crt.

Standardul, cf OSGG

400/ 2015

Obiectiv de dezvoltare a

SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator

Rezultat

aşteptat

3. Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind semnalarea neregularităţilor

- Procedura privind semnalarea neregularităţilor; - aprobată de Director; - adusă la cunoştinţa tuturor

salariaţilor, prin şefii de compartimente – listă de difuzare.

Director 01.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură privind semnalarea neregularităţilor

4. Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind controlul financiar (Legea nr. 82/ 1991 a contabilităţii, OG nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv)

- Procedură privind organizarea CFP - aprobată de Director; - adusă la cunoştinţa şefilor de

compartimente – listă de difuzare.

Director, Contabil şef

01.12.2019 Nr. actualizări 1 Procedură privind organizarea CFP

Secretar CSCIM Permanent

Nr. persoane care au semnat de primire/ Nr.

total de persoane din

lista de difuzare

Liste de difuzare a procedurilor

5. Controlul modului în care este

respectată Strategia anticorupţie

(HG nr. 215/ 2012 privind aprobarea

Strategiei naţionale anticorupţie pe

perioada 2015-2020, a Inventarului

măsurilor preventive anticorupţie şi a

indicatorilor de evaluare, precum şi a

Planului naţional de acţiune pentru

implementarea Strategiei naţionale

anticorupţie 2012-2020

- Procedura privind evitarea conflictelor de

Director Permanent

Nr. cazuri

conflicte de

interese

1 Procedură

privind conflictul

de interese

Page 6: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

6

Nr.

crt.

Standardul, cf OSGG

400/ 2015

Obiectiv de dezvoltare a

SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator

Rezultat

aşteptat

interese PS.07

- aprobată de CA;

- adusă la cunoştinţa şefilor de

compartimente – listă de difuzare.

6. Controlul modului în care este respectată Protecţia avertizorului de integritate (Legea nr. 571/ 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

Director Permanent

Nr. cazuri

avertizare de

integritate

Dosarele de caz

2. Standard 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini

Conducerea Liceului

Tehnologic “Victor

Mihăilescu-Craiu” Belceşti,

jud. Iaşi asigură întocmirea

şi actualizarea permanentă

a documentului privind

misiunea Liceului

Tehnologic “Victor

Mihăilescu-Craiu” Belceşti,

jud. Iaşi, a regulamentelor

interne şi a fişelor

posturilor, pe care le

comunică angajaţilor.

Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind: 1. Planul de de acțiune al școlii (PAS)

- elaborat de către Director; - aprobat de către CA; - adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor,

cu semnătură.

2. Planurile operaţionale anuale - elaborate de şefii de compartimente,

aprobate de Director/ CA; - aduse la cunoştinţa tuturor

salariaţilor, prin şefii de compartimente.

3. Regulamentul Intern - revizuit anual, prin consultarea

sindicatului salariaţilor; - aprobat prin decizie; - să fie adus la cunoştinţa salariaţilor,

cu semnătură; - afişat.

4. Organigrama

- de regulă este anexă a Regulamentului Intern;

- revizuită anual; - aprobat prin decizie;

Director 01.12.2019 Nr. actualizări

1 Plan de dezvoltare instituţională (PDI)

Director, Secretar CSCIM

01.12.2019

Nr. persoane cărora li s-a

adus la cunoştinţă/ Nr. total personal

1 Listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - PDI

Director 01.12.2019 Nr. actualizări Planuri operaţionale anuale

Director 01.12.2019 Nr. actualizări 1 Regulament Intern

Director, Secretar CSCIM

01.12.2019

Nr. persoane cărora li s-a

adus la cunoştinţă/ Nr. total personal

1 listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - Regulamentul Intern

Director 01.12.2019 Nr. actualizări 1 Organigramă

Director, Secretar CSCIM

01.12.2019

Nr. persoane cărora li s-a

adus la cunoştinţă/ Nr. total personal

1 listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - Organigrama

Page 7: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

7

Nr.

crt.

Standardul, cf OSGG

400/ 2015

Obiectiv de dezvoltare a

SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator

Rezultat

aşteptat

- să fie adusă la cunoştinţa salariaţilor, cu semnătură.

5. Procedurile operaţionale - aprobate de Director; - aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor

care trebuie să le aplice – listă de difuzare.

6. Fişele de post

- actualizate anual; - întocmite cf. Procedurii operaţionale; - trebuie să includă toate sarcinile şi

responsabilităţile acordate; - aduse la cunoştinţa salariaţilor prin

semnătură şi acordarea unui exemplar din Fişa de post.

7. Funcţiile sensibile

- Anual se realizează analiza funcţiilor

potenţial sensibile;

- anual se întocmeşte inventarul

funcţiilor sensibile, dacă este cazul;

- anual se întocmeşte lista cu salariaţii

care ocupă funcţii sensibile, dacă este

cazul;

- anual se întocmeşte Planul de

gestiune a funcţiilor sensibile, dacă

este cazul.

Director permanent Nr. actualizări Proceduri operaţionale

Secretar CSCIM Permanent

Nr. persoane care au semnat de primire/ Nr.

total de persoane din

lista de difuzare

Liste de difuzare a procedurilor

Secretar şef 01.11.2019 Nr. actualizări

1 Procedură privind gestionarea fişelor de post

Director, Secretar şef

01.11.2019

Nr. fişe de post elaborate şi

semnate/ Nr. total al

personalului

Fişele de post

Preşedinte CSCIM

31.12.2019 Nr. funcţii sensibile

Analiza funcţiilor potenţial sensibile

3. Standard 3 – Competenţa, performanţa

Directorul Liceului

Tehnologic “Victor

Mihăilescu-Craiu” Belceşti,

jud. Iaşi asigură ocuparea

posturilor de către

persoane competente,

cărora le încredinţează

sarcini potrivit

competenţelor, şi asigură

Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind: 1. Competenţa

- proceduri operaţionale privind recrutarea şi selecţia personalului;

- analiza posturilor efectuată anual - actualizarea fişelor de post.

2. Performanţa - proceduri operaţionale privind

Secretar şef 01.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură privind recrutarea şi selecţia personalului didactic-auxiliar şi nedidactic

Secretar şef Permanent Nr. dosare

întocmite/ Nr. total personal

Dosare de personal

Page 8: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

8

Nr.

crt.

Standardul, cf OSGG

400/ 2015

Obiectiv de dezvoltare a

SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator

Rezultat

aşteptat

condiţii pentru

îmbunătăţirea pregătirii

profesionale a angajaţilor.

Performanţele profesionale

individuale ale angajaţilor

sunt evaluate anual în

scopul confirmării

cunoştinţelor profesionale,

aptitudinilor şi abilităţilor

necesare îndeplinirii

sarcinilor şi

responsabilităţilor

încredinţate.

evaluarea personalului; - evaluarea anuală a performanţelor

individuale ale personalului.

3. Dezvoltarea profesională - Procedura privind dezvoltarea

profesională a personalului; - Fişele de evaluare a performanţelor

individuale ale personalului trebuie să includă secţiunea privind identificarea necesităţilor de dezvoltare profesională, inclusiv tehnica de calcul, software-urile, brevetele, metodele de lucru;

- Planul de dezvoltare profesională trebuie întocmit anual, pentru tot personalul Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi;

- Anual trebuie întocmit un Raport privind îndeplinirea Planului de dezvoltare profesională.

Secretar şef 01.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură privind gestionarea fişelor de post

Director, Secretar şef

01.11.2019

Nr. fişe de post elaborate şi

semnate/ Nr. total al

personalului

Fişe de post

Director 01.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură privind evaluarea performanţelor individuale ale personalului didactic şi didactic auxiliar

Director 01.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură privind evaluarea performanţelor individuale ale personalului nedidactic

Director 01.11.2019 01.02.2200

Nr.personal evaluat/ Nr. total

personal

Fişe de evaluare a performanţelor individuale ale personalului

Responsabil

Comisie formare

profesională

01.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură privind dezvoltarea

profesională a personalului

Responsabil Comisie formare

profesională 01.12.2019

Nr. activităţi dezvoltare

profesională

1 Plan de dezvoltare profesională

Responsabil

Comisie formare profesională

15.09.2019 Nr. activităţi dezvoltare

profesională

1 Raport privind îndeplinirea Planului de dezvoltare profesională

Page 9: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

9

Nr.

crt.

Standardul, cf OSGG

400/ 2015

Obiectiv de dezvoltare a

SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator

Rezultat

aşteptat

4. Standard 4 - Structura organizatorică

Directorul Liceului

Tehnologic “Victor

Mihăilescu-Craiu” Belceşti,

jud. Iaşi defineşte structura

organizatorică,

competenţele,

responsabilităţile, sarcinile,

liniile de raportare pentru

fiecare componentă

structurală şi comunică

salariaţilor documentele de

formalizare a structurii

organizatorice.

Conducătorul entităţii

publice stabileşte, în scris,

limitele competenţelor şi

responsabilităţilor pe care

le deleagă.

Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind: 1. Planul de dezvoltare instituţională

(PDI) - elaborat de către Director; - aprobat de către CA; - adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor,

cu semnătură.

2. Planurile operaţionale anuale - elaborate de şefii de compartimente,

aprobate de Director/ CA; - aduse la cunoştinţa tuturor

salariaţilor, prin şefii de compartimente.

3. Regulamentul Intern - revizuit anual, prin consultarea

sindicatului salariaţilor; - aprobat prin decizie; - să fie adus la cunoştinţa salariaţilor,

cu semnătură; - afişat.

4. Organigrama

- de regulă este anexă a Regulamentului Intern;

- revizuită anual; - aprobat prin decizie; - să fie adusă la cunoştinţa salariaţilor,

cu semnătură.

5. Procedurile operaţionale - aprobate de Director; - aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor

care trebuie să le aplice – listă de difuzare.

6. Fişele de post - actualizate anual; - întocmite cf. Procedurii operaţionale; - trebuie să includă toate sarcinile şi

Director 01.12.2019 Nr. actualizări

1 Plan de dezvoltare instituţională (PDI)

Director, Secretar CSCIM

01.12.2019

Nr. persoane cărora li s-a

adus la cunoştinţă/ Nr. total personal

1 Listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - PDI

Director 01.12.2019 Nr. actualizări Planuri operaţionale anuale

Director 01.12.2019 Nr. actualizări 1 Regulament Intern

Director,

Secretar CSCIM 01.12.2019

Nr. persoane cărora li s-a

adus la

cunoştinţă/ Nr. total personal

1 Listă de aducere la cunoştinţa tuturor

salariaţilor - Regulamentul Intern

Director 01.12.2019 Nr. actualizări 1 Organigramă

Director, Secretar CSCIM

01.12.2019

Nr. persoane cărora li s-a

adus la cunoştinţă/ Nr. total personal

1 Listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - Organigrama

Director Permanent Nr. actualizări Proceduri operaţionale

Secretar CSCIM Permanent

Nr. persoane care au semnat de primire/ Nr.

total de persoane din

Liste de difuzare a procedurilor

Page 10: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

10

Nr.

crt.

Standardul, cf OSGG

400/ 2015

Obiectiv de dezvoltare a

SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator

Rezultat

aşteptat

responsabilităţile acordate; - aduse la cunoştinţa salariaţilor prin

semnătură şi acordarea unui exemplar din Fişa de post.

7. Rapoartele de activitate - elaborate anual.

8. Delegarea

- Fişele de post trebuie să conţină

sarcinile delegabile şi persoana

delegată;

- Anual se întocmeşte inventarul

sarcinilor delegabile;

- Anual se întocmeşte lista sarcinilor în

vederea delegării.

lista de difuzare

Secretar şef 01.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură privind gestionarea fişelor de post

Director, Secretar şef

01.11.2019

Nr. fişe de post

elaborate şi semnate/ Nr.

total al personalului

Fişe de post

Director, Şefi compartimente

15.09.2019

Nr. rapoarte elaborate/ Nr.

total compartimente

Rapoarte de activitate anuale

Preşedinte CSCIM

31.12.2019 Nr. actualizări 1 Procedură

privind delegarea

Preşedinte CSCIM

31.12.2019 Nr. inventare/

Nr. total compartimente

1 Inventar al

sarcinilor

delegabile

Preşedinte CSCIM

31.12.2019 Nr. inventare/

Nr. total compartimente

1 Listă a sarcinilor

în vederea

delegării

5. Standard 5 - Obiective Conducerea Liceului

Tehnologic “Victor

Mihăilescu-Craiu” Belceşti,

jud. Iaşi defineşte

obiectivele determinante,

legate de scopurile Liceului

Tehnologic “Victor

Mihăilescu-Craiu” Belceşti,

jud. Iaşi, precum şi pe cele

complementare, legate de

fiabilitatea informaţiilor,

conformitatea cu legile,

Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind: 1. Planul de dezvoltare instituţională

(PDI) - elaborat de către o comisie

coordonată de Director; - aprobat de către CA; - să conţină obiectivele generale; - adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor,

cu semnătură.

2. Planurile operaţionale anuale - elaborate de şefii de compartimente,

Director 01.12.2019 Nr. actualizări

1 Plan de dezvoltare instituţională (PDI)

Director, Secretar CSCIM

01.12.2019

Nr. persoane cărora li s-a

adus la cunoştinţă/ Nr. total personal

1 Listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - PDI

Director 01.12.2019 Nr. actualizări Planuri operaţionale anuale

Page 11: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

11

Nr.

crt.

Standardul, cf OSGG

400/ 2015

Obiectiv de dezvoltare a

SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator

Rezultat

aşteptat

regulamentele şi politicile

interne, şi comunică

obiectivele definite tuturor

salariaţilor şi terţilor

interesaţi.

aprobate de Director/ CA; - să conţină obiectivele specifice ale

compartimentului; - aduse la cunoştinţa tuturor

salariaţilor, prin şefii de compartimente.

3. Corelaţia obiective generale – obiective specifice – activităţi – indicatori-rezultate aşteptate - elaborate de şefii de compartimente;

- aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor din cadrul compartimentului.

4. Fişele de post - actualizate anual; - întocmite cf. Procedurii operaţionale; - trebuie să includă toate sarcinile şi

responsabilităţile acordate; - aduse la cunoştinţa salariaţilor prin

semnătură şi acordarea unui exemplar din Fişa de post.

Director, Preşedinte CSCIM, şefi

compartimente

28.02.2020

Nr. liste de corelaţie/ Nr.

total compartimente

Corelaţii obiective generale – obiective specifice – activităţi – indicatori-rezultate aşteptate

Şefi compartimente

01.04.2020

Nr. persoane

cărora li s-a adus la

cunoştinţă/ Nr. total personal

Liste de aducere la cunoştinţa salariaţilor a corelaţiei obiective generale etc

Director, Secretar şef

01.11.2019

Nr. fişe de post elaborate şi

semnate/ Nr. total al

personalului

Fişe de post

6. Standard 6 - Planificarea

Conducerea Liceului

Tehnologic “Victor

Mihăilescu-Craiu” Belceşti,

jud. Iaşi întocmeşte planuri

prin care se pun în

concordanţă activităţile

necesare pentru atingerea

obiectivelor cu resursele

maxim posibil de alocat,

astfel încât riscurile

susceptibile să afecteze

realizarea obiectivelor

entităţii să fie minime.

Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind: 1. Planul de dezvoltare instituţională

(PDI) - elaborat de către Director; - aprobat de către CA; - să conţină obiectivele generale; - adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor,

cu semnătură.

2. Planurile operaţionale anuale - elaborate de şefii de compartimente,

aprobate de Director/ CA; - să conţină obiectivele specifice ale

compartimentului; - aduse la cunoştinţa tuturor

Director 01.12.2019 Nr. actualizări

1 Plan de dezvoltare instituţională (PDI)

Director, Secretar CSCIM

01.12.2019

Nr. persoane cărora li s-a

adus la cunoştinţă/ Nr. total personal

1 Listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - PDI

Director 01.12.2019 Nr. actualizări Planuri operaţionale anuale

Page 12: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

12

Nr.

crt.

Standardul, cf OSGG

400/ 2015

Obiectiv de dezvoltare a

SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator

Rezultat

aşteptat

salariaţilor, prin şefii de compartimente.

3. Bugetul anual de de venituri şi cheltuieli - elaborat de Director şi Contabilul şef; - aprobat de CA; - elaborarea, aprobarea şi difuzarea

unei proceduri privind elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli.

4. Strategia anuală de îmbunătăţire a

calităţii educaţiei - elaborată anual de CEAC.

5. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial - elaborat anual de CSCIM.

Director, Contabil şef

01.11.2019 Nr. actualizări

1 Procedură privind elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli

Director, Contabil şef

01.03.2020 Nr. variante

1 Buget de venituri şi cheltuieli aprobat

de Consiliul local

Coordonator CEAC

01.11.2019 Nr. actualizări 1 Strategie anuală de îmbunătăţire a calităţii educaţiei

Director, Preşedinte

CSCIM 01.11.2019 Nr. actualizări

1 Program de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial

Controlul măsurii în care sunt respectate

reglementările privind: 1. Regulamentul Intern

- revizuit anual, prin consultarea sindicatului salariaţilor;

- aprobat prin decizie; - să fie adus la cunoştinţa salariaţilor,

cu semnătură; - afişat.

2. Organigrama

- de regulă este anexă a Regulamentului Intern;

- revizuită anual; - aprobat prin decizie; - să fie adusă la cunoştinţa salariaţilor,

cu semnătură.

3. Planurile operaţionale anuale - elaborate de şefii de compartimente,

aprobate de Director/ CA;

Director 01.12.2019 Nr. actualizări 1 Regulamentul Intern

Director, Secretar CSCIM

01.12.2019

Nr. persoane cărora li s-a

adus la cunoştinţă/ Nr. total personal

1 Listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - Regulamentul Intern

Director 01.12.2019 Nr. actualizări 1 Organigramă

Director, Secretar CSCIM

01.12.2019

Nr. persoane cărora li s-a

adus la cunoştinţă/ Nr. total personal

1 Listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - Organigrama

Director 01.12.2019 Nr. actualizări Planuri operaţionale anuale

Director permanent Nr. actualizări Proceduri operaţionale

Page 13: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

13

Nr.

crt.

Standardul, cf OSGG

400/ 2015

Obiectiv de dezvoltare a

SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator

Rezultat

aşteptat

- aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor, prin şefii de compartimente.

4. Procedurile operaţionale - aprobate de Director; - aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor

care trebuie să le aplice – listă de difuzare.

5. Deciziile de numire a Comisiilor reglementate/ funcţionale/ de lucru - aprobate de Director; - aduse la cunoştinţa salariaţilor

implicaţi; - completarea fişelor de post cu

atribuţiile generate de decizia de numire în comisia respectivă.

Secretar CSCIM Permanent

Nr. persoane care au semnat de primire/ Nr.

total de persoane din

lista de difuzare

Liste de difuzare a procedurilor

Director 01.12.2019 Nr. actualizări

Decizii de numire a Comisiilor reglementate/ funcţionale/ de lucru

Secretar şef 01.12.2019

Nr. persoane care au semnat de primire/ Nr.

total de persoane din

lista de difuzare

Liste de difuzare a deciziilor

Director,

Secretar şef 01.12.2019

Nr. fişe de post actualizate şi semnate/ Nr.

total al persoanelor care

fac parte din comisii

Fişe de post ale persoanelor care fac parte din comisii- actualizate cu atribuţiile de la Comisii

7 Standard 7 - Monitorizarea performanţelor

Directorul Liceului

Tehnologic “Victor

Mihăilescu-Craiu” Belceşti,

jud. Iaşi asigură

monitorizarea

performanţelor pentru

fiecare obiectiv şi

activitate, prin intermediul

unor indicatori cantitativi şi

calitativi relevanţi, inclusiv

cu privire la economicitate,

eficienţă şi eficacitate.

Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind: 1. Monitorizarea performanţelor

individuale ale salariaţilor - proceduri operaţionale privind

evaluarea personalului; - evaluarea anuală a performanţelor

individuale ale personalului. 2. Monitorizarea performanţelor

compartimentelor funcţionale - Rapoartele de activitate ale

compartimentelor funcţionale şi ale comisiilor reglementate/ funcţionale/ de lucru, elaborate anual, cu referire la gradul de îndeplinire a Planurilor operaţionale anuale.

Director 01.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură privind evaluarea performanţelor individuale ale personalului didactic şi didactic auxiliar

Director 01.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură privind evaluarea performanţelor individuale ale personalului nedidactic

Director 01.11.2019, 01.02.2020

Nr.personal evaluat/ Nr. total

personal

Fişe de evaluare a performanţelor individuale ale personalului

Page 14: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

14

Nr.

crt.

Standardul, cf OSGG

400/ 2015

Obiectiv de dezvoltare a

SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator

Rezultat

aşteptat

3. Monitorizarea performanţelor sistemului de managementul calităţii - elaborarea RAEI; - aducerea la cunoştinţa celor

interesaţi. 4. Monitorizarea performanţelor

sistemului de control intern/ managerial - evaluarea anuală a SCIM.

5. Analiză efectuată de management cu

privire la evaluarea performanţelor domeniilor de mai sus - analiză în CA.

Director, Şefi compartimente

15.09.2019

Nr. rapoarte elaborate/ Nr.

total compartimente

Rapoarte de activitate anuale

Director, Coordonator

CEAC 14.10.2019 RAEI validat

1 Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei - RAEI

Director, Preşedinte

CSCIM 15.01.2020

Nr. Standarde implementate/

Nr. total standarde

1 Raport anual privind dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial

Director 01.11.2019, 01.02.2020

Nr. analize efectuate

Procese – verbale ale CA în şedinţele căruia au fost analizate performanţele

8 Standard 8 - Managementul riscului

Directorul Liceului

Tehnologic “Victor

Mihăilescu-Craiu” Belceşti,

jud. Iaşi instituie şi pune în

aplicare un proces de

management al riscurilor

care să faciliteze realizarea

eficientă şi eficace a

obiectivelor sale.

Controlul măsurii în care: - Este elaborată, aprobată şi difuzată o

procedură privind managementul riscurilor

- Evaluarea riscurilor este efectuată cel puţin o dată pe an

- Sunt stabilite măsuri de gestionare a riscurilor

- Sunt stabiliţi responsabilii cu implementarea măsurilor de gestionare a riscurilor

- Sunt stabilite termenele de implementare a măsurilor de gestionare a riscurilor şi a termenelor de re-evaluare a riscurilor

- Este numit un responsabil cu Registrul riscurilor

- Este întocmit Registrul riscurilor

Preşedinte CSCIM

01.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură

privind managementul riscurilor

Preşedinte CSCIM

01.02.2020

Nr. riscuri evaluate medii şi grave/ Nr. total

riscuri

Liste de evaluare a riscurilor

Preşedinte CSCIM

01.02.2020 Nr. măsuri de gestionare a

riscurilor

Calendare de implementare a măsurilor de gestionare a

riscurilor

Preşedinte CSCIM

01.07.2020

Nr. riscuri tolerate/ Nr.

total de riscuri înregistrate în

registru

1 Registru al riscurilor

Page 15: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

15

Nr.

crt.

Standardul, cf OSGG

400/ 2015

Obiectiv de dezvoltare a

SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator

Rezultat

aşteptat

9 Standard 9 - Proceduri Conducerea Liceului

Tehnologic “Victor

Mihăilescu-Craiu” Belceşti,

jud. Iaşi asigură elaborarea

procedurilor scrise pentru

activităţile derulate în

entitate şi le aduce la

cunoştinţa personalului

implicat.

Verificarea modului în care sunt

respectate reglementările privind:

1. Procedurile

- Elaborarea, aprobarea, difuzarea şi actualizarea permanentă a unui manual al procedurilor

- Numirea unui responsabil cu menţinerea

la zi a Manualului procedurilor şi a dovezilor de difuzare

2. Separarea funcţiilor de iniţiere,

verificare şi aprobare

a) În domeniul operaţional

- Conceperea şi aplicarea

procedurilor trebuie să asigure

separarea atribuţiilor de iniţiere,

verificare şi aprobare ale

operaţiunilor

b) În domeniul financiar

- Funcţiile de iniţiere, verificare şi

aprobare a operaţiunilor financiare

trebuie să fie funcţii separate şi exercitate de persoane diferite

3. Accesul la resurse

- Trebuie emise acte administrative de

reglementare a accesului salariaţilor din compartiment la resursele materiale, financiare şi informaţionale;

- Accesul personalului la resurse trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a normelor cuprinse în actele administrative de reglementare cu acest obiect.

Preşedinte CSCIM,

Secretar CSCIM Permanent Nr. actualizări

1 Manual al procedurilor

Secretar CSCIM permanent

Nr. persoane care au semnat de primire/ Nr.

total de persoane din

lista de difuzare

Liste de difuzare a procedurilor

Director 01.10.2019 Nr. actualizări

1 Decizie de

numire a

persoanei

responsabile cu

acordarea vizei

CFP

Director 01.10.2019 Nr. actualizări

1 Decizie de

numire a

persoanelor

responsabile cu

ALOP

Director 01.10.2019 Nr. actualizări

1 Decizie de

numire a

gestionarului

Secretar şef 31.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură

privind protecţia

datelor personale

Contabil şef 31.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură

privind

inventarierea

patrimoniului

Page 16: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

16

Nr.

crt.

Standardul, cf OSGG

400/ 2015

Obiectiv de dezvoltare a

SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator

Rezultat

aşteptat

10 Standard 10 - Supravegherea

Conducerea Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi iniţiază, aplică şi dezvoltă controale adecvate de supraveghere a activităţilor, operaţiunilor şi tranzacţiilor, în scopul realizării eficace a acestora

Controlul modului în care:

- Managerii supraveghează şi

supervizează activităţile care intră în

responsabilitatea lor directă; - Supervizarea unor activităţi care

implică un grad ridicat de expunere la risc este realizată pe baza unor

proceduri prestabilite

Preşedinte CSCIM,

Secretar CSCIM Permanent Nr. actualizări

1 Manual al procedurilor

Preşedintele CSCIM, Şefi

compartimente 01.02.2019

Nr. grafice de circulaţie

documente/ Nr. total

compartimente

Graficele de circulaţie a documentelor

Director, Secretar şef

01.11.2019

Nr. fişe de post elaborate şi

semnate/ Nr. total al

personalului

Fişele de post

Director 01.11.2019, 01.02.2020

Nr.personal evaluat/ Nr. total

personal

Fişele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului

11 Standard 11 - Continuitatea activităţii

Conducerea Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti,

jud. Iaşi identifică principalele ameninţări cu privire la continuitatea derulării proceselor şi activităţilor şi asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua în orice moment, în toate împrejurările şi în toate planurile, indiferent care ar

fi natura unei perturbări majore.

Controlul măsurii în care: - Au fost inventariate situaţiile

generatoare de întreruperi în derularea

unor activităţi; - Au fost stabilite stabilite şi aplicate

măsuri pentru asigurarea continuităţii activităţii, în cazul apariţiei unor situaţii

generatoare de întreruperi.

Director, Preşedinte

CSCIM 31.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură

privind

gestionarea

situaţilor de criză

şi prevenirea

perturbărilor

majore

Director, Preşedinte CSCIM, Şefi

compartimente

01.03.2020 Nr. situaţii

generatoare de discontinuităţi

1 Inventar al situaţiilor care pot conduce la discontinuităţi în activitate

Director, Preşedinte CSCIM, Şefi

compartimente

01.03.2020

Nr. măsuri de prevenire a

discontinuităţilor, Nr. situaţii

generatoare de discontinuităţi

1 Plan de

continuitate a

activităţii

Page 17: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

17

Nr.

crt.

Standardul, cf OSGG

400/ 2015

Obiectiv de dezvoltare a

SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator

Rezultat

aşteptat

12 Standard 12 – Informarea şi comunicarea

În Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi sunt stabilite tipurile de informaţii, conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele, destinatarii acestora şi se dezvoltă un sistem eficient de comunicare internă şi

externă, astfel încât conducerea şi salariaţii să îşi poată îndeplini în mod eficace şi eficient sarcinile, iar informaţiile să ajungă complete şi la timp la utilizatori.

Controlul măsurii în care sunt elaborate, aprobate, difuzate şi se aplică proceduri privind controlul documentelor şi controlul înregistrărilor, comunicarea internă şi externă, primirea şi expedierea corespondenţei, arhivarea documentelor

Director, Secretar şef

01.12.2019 Nr. actualizări

Director, Secretar şef

01.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură privind controlul înregistrărilor

Director, Secretar şef

01.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură privind comunicarea

internă şi externă

Director, Secretar şef

01.02.2020 Nr. actualizări

1 Procedură privind primirea şi expedierea corespondenţei

Director, Secretar şef

01.02.2020 Nr. actualizări 1 Procedură privind arhivarea

Director, Şefi

compartimente 01.02.2020

Nr. grafice/ Nr. total

compartimente

Graficele de

circulaţie a

documentelor

Director 01.02.2020 Nr. actualizări

Decizie privind

numirea

persoanei cu

atribuţii de

informare şi relaţii

publice

13 Standard 13 - Gestionarea documentelor

Directorul Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi organizează şi

Controlul măsurii în care sunt elaborate, aprobate, difuzate şi se aplică proceduri privind controlul documentelor şi controlul înregistrărilor, comunicarea

Director, Secretar şef

01.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură privind controlul documentelor

Page 18: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

18

Nr.

crt.

Standardul, cf OSGG

400/ 2015

Obiectiv de dezvoltare a

SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator

Rezultat

aşteptat

administrează procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare şi arhivare a documentelor interne şi a celor provenite din exteriorul organizaţiei, oferind control asupra ciclului complet de viaţă al acestora şi accesibilitate

conducerii şi angajaţilor entităţii, precum şi terţilor abilitaţi.

internă şi externă, primirea şi expedierea corespondenţei, arhivarea documentelor şi se realizează graficele de circulaţie a documentelor, pe compartimente şi se asigură dovezile de difuzare a documentelor

Director, Secretar şef

01.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură privind controlul înregistrărilor

Director, Secretar şef

01.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură privind comunicarea internă şi externă

Director, Secretar şef

01.02.2019 Nr. actualizări

1 Procedură privind primirea şi expedierea corespondenţei

Director, Secretar şef

01.02.2019 Nr. actualizări

1 Procedură privind arhivarea documentelor

Secretar şef, Secretar CSCIM

Permanent

Nr. persoane care au semnat de primire/ Nr.

total de persoane din

lista de difuzare

Liste de difuzare, după caz

14 Standardul 14 -

Raportarea contabilă

şi financiară

Directorul Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi asigură buna

desfăşurare a proceselor şi exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele şi informaţiile aferente utilizate pentru întocmirea situaţiilor contabile anuale

Verificarea modului în care sunt

respectate reglementările legale din

domeniul financiar-contabi

Contabil şef 01.03.2020 Nr. actualizări

Proceduri

specifice

Compartimentului

Financiar-Contabil

Director, CA, Contabil şef

01.03.2020 Nr. actualizări

Bugetul anual de

venituri şi

cheltuiei

Page 19: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

19

Nr.

crt.

Standardul, cf OSGG

400/ 2015

Obiectiv de dezvoltare a

SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator

Rezultat

aşteptat

şi a rapoartelor financiare sunt corecte, complete şi furnizate la timp.

Contabil şef, Administrator patrimoniu

31.12.2019 Nr. articole Listele de inventar

Contabil şef

Lunar, semestrial, anual, după

caz

Nr. situaţii financiare

elaborate/ Nr. situaţii financiare

obligatorii

Situaţiile

financiare

15 Standardul 15 -

Evaluarea sistemului

de control intern/

managerial

Directorul Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi instituie o funcţie

de evaluare a controlului intern/ managerial, elaborând în acest scop politici, planuri şi programe. Directorul Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi elaborează anual, prin asumarea responsabilităţii manageriale, un raport asupra propriului sistem de control intern/ managerial.

Controlul modului în care se efectuează: - Numirea unei structuri responsabile cu

coordonarea, monitorizarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial;

- Elaborarea, aprobarea şi difuzarea unei proceduri de evaluare a sistemului de control intern/ managerial

- Conducătorul compartimentului trebuie să realizeze, anual, operaţiunea de

autoevaluare a subsistemului de control intern/ managerial existent la acest nivel

- Anual trebuie redactat raportul privind dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial

Director 01.10.2019 Nr. actualizări 1 Decizie de

numire a CSCIM

Preşedinte CSCIM

31.12.2019 Nr. actualizări

1 Regulament de

organizare şi

funcţionare a

CSCIM

Preşedinte CSCIM

31.12.2019 Nr. actualizări

1 Procedură

privind evaluarea

sistemului de

control intern/

managerial

Preşedinte CSCIM, Şefi

compartimente 31.12.2019

Nr. chestionare completate/ Nr.

total compartimente

Chestionare de

evaluare a

sistemului de

control intern/

managerial

Preşedinte CSCIM, Director

31.12.2019 Nr. rapoarte

anuale

1 Raport anual

privind

dezvoltarea

sistemului de

Page 20: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ......Ioan PAVEL Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA 3.4 Informare 4 - - - 4. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării prevederilor

20

Nr.

crt.

Standardul, cf OSGG

400/ 2015

Obiectiv de dezvoltare a

SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator

Rezultat

aşteptat

control intern/

managerial

16 Standard 16 - AUDITUL INTERN

Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi înfiinţează sau are acces la o capacitate de audit competentă, care are în structura sa auditori

competenţi, a căror activitate se desfăşoară, de regulă, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor.

Controlul modului de realizare a auditului public intern: Directorul Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi, ca entitate publică subordonată Primăriei, stabileşte şi

menţine un compartiment funcţional de audit public intern, cu acordul entităţii publice superioare; dacă acest acord nu se dă, auditul entităţii respective se efectuează de către compartimentul de audit public intern al entităţii publice care a decis aceasta.

Director Permanent Nr. recomandări

Rapoarte de audit ale Compartimentului de Audit Public Intern

Director Permanent

Nr. recomandări implementate/

Nr. total recomandări

Fişe de urmărire a recomandărilor

17 n/a Instrirea personalului în domeniul controlului intern/ managerial

Organizarea a 3 sesiuni de instruire a Comisiei de control intern/ managerial

Director,

Preşedinte CSCIM

29.02.2020

31.03.2020 30.04.2020

Nr. sesiuni instruire

organizate/ Nr. sesiuni instruire

planificate

3 sesiuni de

instruire organizate