Manualul Calitatii V3 Rev. 1

GOTIC SA MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

MMI - 03

Versiunea 3Revizia 1

Numele şi prenumele Data şi semnătura

Elaborat Chim. Mihaela Cimpoesu 03.12.2009

Revizuit Ec. Dr. Victor Dan 03.12.2009

Aprobat Ing. Dr. Ion Diniţă 03.12.2009

Versiunea Descriere modificare


Revizia 1 înlocuieşte MMI-03 Versiunea 3, Revizia 0 Modificări în urma schimbării OHSAS 18001:2004 în OHSAS 18001:2008,

şi introducerea 7.3. Proiectare şi dezvoltare

F-422.01-01 1 Data: 03.12.2009


MMI - 03


CUPRINS0.1. Generalităţi.................................................................................................................... 50.2. Abordare bazată pe proces............................................................................................7

1. Domeniu de aplicare…..........................................................................................................81.1 Generalităţi.....................................................................................................................81.2 Aplicare.........................................................................................................................11

2.Referinţe normative…...........................................................................................................113.Termeni, definiţii şi abrevieri….............................................................................................11

3.1 Termeni referitori la calitate..........................................................................................123.2 Termeni referitori la management.................................................................................123.3 Termeni referitori la organizaţie ...................................................................................133.4 Termeni referitori la proces si produs............................................................................143.5 Termeni referitori la caracteristici..................................................................................143.6 Termeni referitori la conformitate..................................................................................143.7 Termeni referitori la documentaţie................................................................................143.8 Termeni referitori la examinare.....................................................................................153.9 Termeni referitori la audit..............................................................................................153.10 Termeni referitori la asigurarea calităţii proceselor de măsurare................................163.11 Termeni referitori la mediu..........................................................................................163.12. Termeni referitori la Sănătatea şi Securitatea Ocupaţională......................................173.12 Abrevieri......................................................................................................................18

4.Sistemul de management integrat…....................................................................................194.1. Cerinţe generale..........................................................................................................19 4.1.1 Principalele procese din cadrul S.C. Gotic S.A. Brasov........................................20

4.1.2 Interacţiunea dintre principalele procese..............................................................214.2. Cerinţe referitoare la documentaţie..............................................................................22

4.2.1 Generalităţi...........................................................................................................22 4.2.2 Manualul de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate Ocupaţională..................................................................................................................23 4.2.3 Controlul documentelor.........................................................................................23 4.2.4 Controlul înregistrărilor.........................................................................................26

5. Responsabilitatea managementului …................................................................................265.1. Angajamentul managementului ..................................................................................265.2. Orientarea către client..................................................................................................27

5.2.1 Cerinţe legale şi alte cerinţe.................................................................................275.3. Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională...................285.4. Planificare ...................................................................................................................29

5.4.1 Obiectivele în domeniul SMI.................................................................................29 5.4.2 Planificarea Sistemului de Management Integrat.................................................30

5.5 Responsabilitate, autoritate şi comunicare .................................................................31 5.5.1 Responsabilitate şi autoritate................................................................................31 5.5.2 Comunicarea internă............................................................................................40

5.6 Analiza efectuată de management...............................................................................41 5.6.1 Generalităţi...........................................................................................................41 5.6.2 Date de intrare ale analizei...................................................................................41

F-422.01-01 2 Data:03.12.2009


MMI - 03


5.6.3 Date de ieşire ale analizei.....................................................................................426. Managementul resuselor….................................................................................................42

6.1. Asigurarea resurselor...................................................................................................426.2 Resurse umane…..............................................................................................................43

6.2.1 Generalităţi................................................................................................................43 6.2.2 Competenţă, conştientizare .................................................................................44 6.2.3 Instruirea...............................................................................................................45

6.3 Infrastructura.................................................................................................................486.4 Mediul de lucru.............................................................................................................49

7. Realizarea produsului…......................................................................................................497.1 Planificarea realizării produsului şi executării lucrărilor ................................................497.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul .......................................................................50

7.2.1 Determinarea cerinţelor referitoare la serviciu......................................................50 7.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la lucrări..................................................................50

7.2.3. Comunicarea cu clientul......................................................................................537.3 Proiectare şi dezvoltare ...............................................................................................537.4 Aprovizionarea .............................................................................................................55

7.4.1. Procesul de aprovizionare...................................................................................557.4.1.1 Evaluarea furnizorilor...................................................................................................56

7.4.2 Informaţii pentru aprovizionare.............................................................................58 7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat.......................................................................58

7.5 Producţie şi furnizare servicii .......................................................................................58 7.5.1 Controlul producţiei şi al executării lucrării...........................................................58

7.5.2 Validarea proceselor de producţie.......................................................................60 7.5.3 Identificare şi trasabilitate.....................................................................................60 7.5.4 Proprietatea Clientului..........................................................................................61 7.5.5. Păstrarea produsului...........................................................................................61

7.6. Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare (DMM) ......................................62 7.6.1 Evidenta DMM-urilor............................................................................................62 7.6.2 Achiziţionarea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare...................................62 7.6.3 Utilizarea, depozitarea şi manipularea DMM-urilor..............................................62 7.6.4 Programul de verificare al DMM-urilor.................................................................62 7.6.5 Etalonarea / verificarea / repararea DMM-urilor..................................................63 7.6.6 Conservarea DMM-urilor.....................................................................................63 7.6.7 Neconformităţi în metrologie................................................................................63

8. Măsurare, analiză şi îmbunătăţire …...................................................................................638.1. Generalităţi.................................................................................................................638.2. Monitorizare şi măsurare............................................................................................64

8.2.1 Satisfacţia clientului..............................................................................................64 8.2.2. Auditul intern........................................................................................................64 8.2.3 Monitorizarea şi măsurarea proceselor................................................................66 8.2.4 Monitorizarea şi măsurarea produsului.................................................................66

8.2.4.1 Măsurare şi monitorizare la recepţie............................................................................668.2.4.2 Măsurare şi monitorizare pe flux.................................................................................668.2.4.3 Măsurare şi monitorizare la final..................................................................................67

F-422.01-01 3 Data: 03.12.2009


MMI - 03


8.3 Controlul produsului neconform ...................................................................................688.4 Analiza datelor .............................................................................................................718.5 Îmbunatăţire .................................................................................................................71

8.5.1 Îmbunătăţire continuă...........................................................................................71 8.5.2 Actiuni corective...................................................................................................72 8.5.3 Actiuni preventive.................................................................................................74

F-422.01-01 4 Data:03.12.2009


MMI - 03


0. Introducere

0.1. Generalităţi

Societatea SC GOTIC SA a adoptat şi implementat Sistemele de Management al Calităţii, al Mediului, al Sănătaţii şi Securităţii Ocupaţionale, bazat pe Standardele SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2008. Principiile Managementului Calităţii, al Mediului, al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale prezentate în acest Manual de Management Integrat, au stat la baza elaborării acestuia.

Elaborarea şi revizuirea Manualului de Management Integrat se face de către firme abilitate în acest domeniu sau de către persoane competente din cadrul Compartimentului Asigurarea şi Controlul Calităţii şi Mediului (ACCM), respectiv de către Responsabilul cu Sănătatea şi Securitatea Ocupaţională, numite de către Directorul General iar verificarea se face de către Reprezentantul Managementului (RM) pentru Sistemul de Management Integrat (SMI).

Aprobarea Manualului de Management Integrat se face de către Directorul General, prin semnare şi stampilare. Dacă este o condiţie specificată, manualul este supus aprobării externe, conform clauzelor contractuale.

Orice modificare a manualului implică o nouă revizie. La 5 (cinci) revizii sau pentru modificări ce afectează mai mult de 25% din conţinutul manualului, se elaborează o nouă versiune.

Multiplicarea manualului se face în numărul de exemplare necesar distribuirii în organizaţie de către Compartimentul ACCM.

Difuzarea manualului se face controlat, şcolarizarea se face conform Formularului F-623.01-04 de către Compartimentul ACCM.

In cazul distribuirii pe suport informatic, Reprezentantul Managementului transmite Manualul de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate Ocupaţională prin intermediul reţelei de calculatoare, configurate numai pentru vizualizarea acestui document, neputând fi modificat decât de Reprezentantul Managementului sau de către responsabilul Compartimentului ACCM.

Retragerea manualului se face de către Compartimentul ACCM şi se anulează prin aplicarea ştampilei “ANULAT”.

Păstrarea se face de către deţinători, în condiţii care să prevină deteriorarea, iar după anulare arhivarea se face de către Compartimentul ACCM şi se consemnează în Registrul de evidenţă al documentelor SMI. Originalele sunt arhivate pe termen nelimitat.

S.C. GOTIC S.A. Braşov a luat fiinţă în 1994, ca societate pe acţiuni şi a fost înregistrată la Registrul Comerţului Braşov la numărul J/08/1248/1994. Sediul societăţii este în municipiul Braşov, Calea Bucureşti nr. 30, tel.: 004/0268/312243; fax.: 004/0268/312959; e-mail: [email protected]

Pricipalele activităţi înscrise în statutul societăţii sunt: construcţii social-culturale şi industriale finisaje şi amenajări interioare construcţii şi reparaţii de drumuri şi poduri confecţii metalice tâmplarie de PVC şi aluminiu proiectare şi execuţie reţele electrice, reţele de apă şi canalizare închirieri de utilaje terasiere şi construcţii prelucrarea şi industrializarea lemnului.

F-422.01-01 5 Data: 03.12.2009

mailto:[email protected]


MMI - 03


Încă din anul 1994, societatea s-a profilat pe activitatea de construcţii, realizând o paleta largă de lucrări din această categorie. Au fost realizate o serie de clădiri, cu soluţii constructive variate, pe unu sau mai multe nivele utilizându-se materiale şi tehnologii dintre cele mai performante. De asemenea, societatea noastră a realizat instalaţii de încălzire şi climatizare, atât la construcţiile noi, cât şi la cele deja existente. Finisajele interioare şi exterioare realizate de societate sunt de calitate superioară şi au fost apreciate de beneficiarii nostri. Tâmplăria de aluminiu, cu geam termopan, montată la construcţiile pe care le realizăm, este confectionată în secţia societăţii, de personal calificat.

S.C. GOTIC S.A. Braşov a mai executat lucrări de consolidare la clădiri existente, unele dintre ele înscrise în patrimoniul naţional, amenajări spaţii de locuit, industriale şi comerciale, platforme şi drumuri din beton, pavaje, instalaţii de apă - canal şi încălzire, şarpante, etc.

În anul 2002, conducerea S.C. GOTIC S.A. Braşov a iniţiat un program de îmbunătăţire a calităţii lucrărilor, în scopul creşterii gradului de satisfacţie al clienţilor. Ca urmare a acestui program, s-au parcurs următoarele etape:

informarea, instruirea şi formarea personalului în conformitate cu Sistemul de Management al Calităţii; proiectarea şi implementarea unui Sistem de Management al Calităţii conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2001. îmbunătăţirea continuă a activităţii; certificarea Sistemului de Management al Calităţii în concordanţă cu SR EN ISO 9001:2001, de către un organism acreditat menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii.

În anul 2005, conducerea firmei a iniţiat un nou program de îmbunătăţire a calităţii şi a mediului, în scopul creşterii gradului de satisfacţie al clienţilor, ţinând seama de noile reglementări în vigoare referitoare la calitate şi la mediu, precum şi de informaţiile referitoare la impacturile semnificative pe care activitatea organizaţiei le-ar putea avea asupra mediului. In plus, faţă de programul iniţiat în 2002, noul program are în vedere şi problemele de mediu identificate pe parcursul realizării producţiei. Noul program a presupus parcurgerea următoarelor etape:

informarea, instruirea şi calificarea personalului în conformitate cu Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu; proiectarea, implementarea unui Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu, conform cerintelor standardelor: SR EN ISO 9001: 2001 şi ISO 14001: 2004; certificarea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu de către un organism acreditat; menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu.

Începând cu 1 octombrie 2006, în România a intrat în vigoare Legea 319 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, adoptată de Parlamentul României, care transpune prevederile legislative europene privind obligaţiile angajatorilor, lucrătorilor, supravegherea sănătăţii, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor de muncă.

Pentru a fi în concordanţă cu noile reglementări în vigoare, care presupun identificarea pericolelor, evaluarea şi controlul riscurilor, precum şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale conform specificaţiei OHSAS 18001:2004, societatea noastră a implementat la 21.12.2006 Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale. Implementarea presupune informarea, instruirea şi calificarea personalului cu privire la reglementările legale în domeniul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale şi certificarea Sistemului de Management

F-422.01-01 6 Data:03.12.2009


MMI - 03


Integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate Ocupaţională (conform cerinţelor integrate ale standardelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2004 şi OHSAS 18001:2004).

S.C. GOTIC S.A. Braşov dispune de: personal calificat, tânăr, dinamic, specializat pentru efectuarea lucrărilor cuprinse în domeniul de activitate al societăţii. dispune de dotarea tehnică necesară pentru desfăşurarea activităţii la un grad înalt de performanţă, conform standardelor europene. dispune de mijloace de transport, echipamente de calcul şi birotică, în vederea desfăşurării activităţii în condiţii optime şi cu eficienţă maximă.

0.2. Abordare bazată pe proces

Acest Manual al Sistemului Integrat de Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională promovează adoptarea unei abordări bazate pe proces în dezvoltarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii, al mediului, al sănătăţii şi al securităţii ocupaţionale, în scopul creşterii satisfacţiei clientului prin îndeplinirea cerinţelor acestuia.

Funcţionarea eficientă a organizaţiei se face prin identificarea şi conducerea numeroaselor activităţi corelate în echipă. Elementele de ieşire dintr-un proces constituie în mod direct elementele de intrare pentru procesul următor, descrise în schema ce urmează.

Legendă

Activităţi care adaugă valoareFlux de informaţii

F-422.01-01 7 Data: 03.12.2009


MMI - 03


Proceselor societăţii li se aplică metodologia PDCA (Plan – Do – Check – Act) necesară obţinerii rezultatatelor ce duc la satisfacţia clienţilor.

PLAN (planifică) - stabileşte obiectivele şi procesele necesare pentru a furniza produse în concordanţă cu cerinţele clienţilor şi politica organizaţiei;

DO (execută) - implementarea proceselor;

CHECK (verifică) - monitorizarea şi măsurarea proceselor şi produselor în raport cu politica, obiectivele şi cerinţele pentru produs şi verificarea rezultatelor;

ACT (acţionează) - aplică îmbunătăţirea continuă pe baza observaţiilor de la verificare.

1. Domeniu de aplicare

1.1 Generalităţi

Societatea a fost înfiinţată în 1994 sub denumirea de S.C. GOTIC S.A. BraşovDomeniul de activitate: Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

(4120)Obiect de activitate:

Execuţie lucrări de construcţii demolări şi pregătire teren, reparaţii şi întreţinere clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, inclusiv lucrări de finisare; Execuţie lucrări de construcţii şi reparaţii drumuri, autostrăzi şi poduri; Execuţie lucrări de construcţie a proiectelor utilitare şi a altor proiecte inginereşti (construcţii baraje, diguri şi regularizări de râuri); Proiectare şi execuţie lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;

F-422.01-01 8 Data:03.12.2009


MMI - 03


Execuţie lucrări speciale la construcţii (învelitori, şarpante, acoperiş şi terase la construcţii, alte lucrări speciale la construcţii); Prestări servicii de curăţenie (activităţi de deszăpezire)

Segmentul de piaţă căruia se adresează: Oferta S.C. GOTIC S.A. Braşov este adresată persoanelor fizice sau juridice care solicită proiectarea şi execuţia de lucrări de construcţii şi/sau instalaţii, lucrări de drumuri.

Pentru realizarea lucrărilor de construcţii, S.C. GOTIC S.A. Braşov dispune de resurse umane competente şi materiale corespunzătoare. Personalul de care dispune societatea este calificat în toate meseriile implicate în activitatea de construcţii civile, industriale şi instalaţii (sanitare, termice, electrice).

Prin baza materială pe care societatea şi-a creat-o, şi-a asigurat autonomia în realizarea lucrărilor de mare complexitate. Astfel, societatea deţine utilaje şi echipamente adecvate şi moderne care îi permit ca durata de realizare a lucrărilor să fie redusă, în condiţii de calitate crescută şi totodată să accepte soluţii constructive diverse, (clasice şi moderne), bazate pe tehnologii noi. De asemenea, societatea are în dotare un atelier de tâmplărie lemn utilat modern şi corespunzător realizării unei game largi de produse (uşi, ferestre, mobilier, scări, lambriuri, parchet, etc.), produse care se folosesc la construcţiile realizate de societate.

S.C. GOTIC S.A. Braşov dispune de o bază de producţie în cadrul căreia se execută confecţii metalice, tâmplărie metalică din aluminiu cu geam termopan, fasonarea armăturilor din fier beton, semifabricatelor pentru construcţii şi mai dispune şi de o secţie de prelucrări mecanice. Tot aici sunt depozitate în condiţii corespunzătoare, o parte din materialele necesare realizării lucrărilor contractate.

Parcul auto al societăţii include atât mijloace de transport (camioane, camionete, basculante, autobetoniere, traylere), utilaje pentru deszăpezire, cât şi utilaje de construcţii (buldozere, excavatoare, buldoexcavatoare, autogredere, încărcătoare frontale, automacarale, motocompresoare, cilindri compactori, freze pentru asfalt, finisoare asfalt, motopompe, maşini diferite pentru prelucrarea şi taierea betonului, maşini specifice activităţii de construcţii, instalaţii, reţele de apă şi gaz, canalizare din polietilena, PVC, şi fibră de sticlă tip HOBAS, etc). De asemenea, societatea mai are în dotare şi două staţii de betoane, o staţie de sortare, o balastieră, două staţii de emulsie şi asfalt şi o staţie proprie de alimentare carburant. Reparaţiile curente şi întreţinerea acestora se fac de către personal calificat, în atelierele societăţii. Personalul de conducere care, efectuează şi verifică activităţile ce influenţează calitatea execuţiei lucrărilor de construcţii clădiri şi lucrări de geniu, autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive şi a lucrărilor de instalaţii sanitare, electrice, gaze, încălzire şi canalizare şi care au un impact semnificativ asupra mediului, are suficientă libertate şi autoritate organizatorică pentru:

a) a iniţia acţiuni de prevenire a apariţiei oricărei neconformităţi referitoare la produse, procese, SMI;b) a identifica şi înregistra orice probleme referitoare la produse sau situaţii de urgenţă legate de protecţia mediului şi de sănătate şi securitate ocupaţională, la procesele SMI;c) a iniţia, recomanda sau a furniza soluţii pe căi prestabilite;d) a verifica implementarea soluţiilor.

S.C. GOTIC S.A. Braşov are o structură organizatorică ierarhic-funcţională alcătuită din compartimente operaţionale şi compartimente funcţionale, având la bază respectarea principiului unităţii de decizie şi acţiune.

F-422.01-01 9 Data: 03.12.2009


MMI - 03


Descrierea organizării procesuale de detaliu este realizată în Manualul de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate Ocupaţională şi în documentele asociate: proceduri (proceduri de sistem-PS, proceduri de organizare-PO şi proceduri tehnice de execuţie-PTE), instrucţiuni (instrucţiuni de lucru-IL, instrucţiuni de sănătate şi securitate ocupaţională-ISSO), formulare-F.

Prezentul manual descrie condiţiile referitoare la Sistemul de Management Integrat (SMI) aplicat în cadrul organizaţiei S.C. GOTIC S.A. Braşov în scopul de:

a prezenta modul de înfiinţare, structurare, organizare, funcţionare şi conlucrare a organizaţiei; a comunica politica şi obiectivele privind calitatea, mediul, sănătatea şi securitatea ocupaţională procedurile aplicabile şi cerinţele organizaţiei; a prezenta SMI pentru scopuri externe, inclusiv cele contractuale; a furniza un punct de referinţă oricărui angajat din cadrul organizaţiei care are nevoie de informaţii privind activităţile legate de SMI; a ajuta personalul organizaţiei să înţeleagă activităţile legate de SMI; a furniza baze documentate pentru auditarea SMI; a da consistenţă şi consecvenţă activităţilor desfăşurate în cadrul organizaţiei.

Manualul de Management Integrat, precum şi documentele (proceduri, instrucţiuni, formulare), sunt confidenţiale şi sunt proprietatea S.C. GOTIC S.A. Braşov.

Responsabilitatea gestionării Manualului de Management Integrat şi a Procedurilor de Sistem îi revine exclusiv Compartimentului ACCM.

În activitatea de asigurare a calităţii şi respectare a prevederilor legale în domeniul managementului calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, pentru lucrările executate, S.C. GOTIC S.A. Braşov are relaţii de interfaţă externe cu:

a) unităţile beneficiare de lucrări şi/sau servicii (clienţi, persoane fizice, agenţi economici, etc);b) furnizori de materiale/produse/servicii;c) organe externe sau interne de control.

Relaţiile de interfaţă interne stabilite în cadrul organizaţiei sunt de mai multe categorii:a. Relaţii de autoritate

Relaţii ierarhice – între titularii posturilor manageriale şi posturile de execuţie sau management situate pe nivelul ierarhic inferior, subordonaţi nemijlocit. Relaţii funcţionale – între compartimentele nesubordonate nemijlocit, în domeniul de activitate specific. Autoritatea funcţională se manifestă prin transmiterea de proceduri, instrucţiuni şi regulamente documentate. Relaţii de control – stabilite între Directorul General şi celelalte subdiviziuni organizatorice ale societăţii.

b. Relaţii de cooperare – stabilite între posturi situate pe acelaşi nivel ierarhic pentru rezolvarea în mod operativ a problemelor ce apar cu o anumită periodicitate.c. Relaţii de interfaţă cu organele de control – externe şi interne în domeniul asigurării calităţii serviciilor furnizate, protecţiei mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, se desfăşoară pe baza auditurilor interne sau externe, conform reglementărilor legale.

F-422.01-01 10 Data:03.12.2009


MMI - 03


1.2 Aplicare

Întreaga activitate a S.C. GOTIC S.A. BRAŞOV se desfăşoară în conformitate cu standardele adoptate de organizaţie: SR EN ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 şi OHSAS 18001:2007.

Prevederile Manualului de Management Integrat se aplică tuturor entităţilor funcţionale din cadrul S.C. GOTIC S.A. Braşov care au responsabilităţi referitoare la proiectarea, implementarea, menţinerea şi dezvoltarea SMI, în acord cu standardele de referinţă, pentru domeniul de activitate:

Execuţie lucrări de construcţii demolări şi pregătire teren, reparaţii şi întreţinere clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, inclusiv lucrări de finisare; Execuţie lucrări de construcţii şi reparaţii drumuri, autostrăzi şi poduri; Execuţie lucrări de construcţie a proiectelor utilitare şi a altor proiecte inginereşti (construcţii baraje, diguri şi regularizări de râuri); Proiectare şi execuţie lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii; Execuţie lucrări speciale la construcţii (învelitori, şarpante, acoperiş şi terase la construcţii, alte lucrări speciale la construcţii); Prestări servicii de curăţenie (activităţi de deszăpezire)

În cadrul S.C. GOTIC S.A. Braşov sunt aplicabile toate cerinţele standardelor adoptate.

2. Referinţe normative

SR EN ISO 9000:2006 Sistem de management al Calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.

SR EN ISO 9001:2008 Sistem de management al Calităţii. Cerinţe. SR EN ISO 9004:2001 Sisteme de management al Calităţii. Ghid pentru îmbunătăţirea

performanţelor. SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management ale calităţii şi

mediului. SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare. SR EN ISO 14004:2005 Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile, sistemele

şi tehnicile de aplicare. SR EN ISO 14031:2001 Management de mediu. Evaluarea performanţei de mediu. Ghid OHSAS 18001:2008 Sisteme de management privind sănătatea şi securitatea ocupaţională.

Cerinţe ISO/TR 10013:2003 Linii directoare pentru documentaţia Sistemului de Management al

Calităţii. Legea 137/1997 R Legea protecţiei mediului

3. Termeni, definiţii şi abrevieriIn prezentul manual sunt aplicabile definiţiile din standardele SR EN ISO 9001 : 2008, SR EN

ISO 14001 : 2005 şi OHSAS 18001:2007.

F-422.01-01 11 Data: 03.12.2009


MMI - 03


3.1 Termeni referitori la calitate

Calitate: normă în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinesc cerinţele. Cerinţă: nevoie sau aşteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie. Satisfacţie a clientului: percepţie a clientului despre măsura în care cerinţele clientului au fost îndeplinite.

NOTA 1. Reclamaţiile clientului sunt un indicator obişnuit al satisfacţiei scăzute a clientului, dar absenţa acestora nu implică în mod necesar o satisfacţie înaltă a clientului.

NOTA 2. Chiar dacă cerinţele clientului au fost stabilite cu acesta şi au fost îndeplinite, aceasta nu asigură în mod necesar şi o înaltă satisfacţie a clientului.

Capabilitate: abilitatea unei organizaţii, sistem sau proces de a realiza un produs care va îndeplini cerinţele pentru acel produs.

3.2 Termeni referitori la management

Sistem: ansamblu de elemente corelate sau în interacţiune prin care se stabilesc politica şi obiectivele şi se realizează acele obiective.

NOTA: Un sistem de management al unei organizaţii poate include diferite sisteme de management cum sunt: un sistem de management al calităţii, un sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale sau un sistem de management financiar.

Sistem de management al calităţii: sistem de management prin care se orientează şi se controlează o organizaţie în ceea ce priveşte calitatea. Politica în domeniul calităţii: intenţii şi orientări generale ale unei organizaţii referitoare la calitate aşa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai înalt nivel. Obiectiv al calităţii: ceea ce este urmărit sau avut în vedere referitor la calitate.

NOTA 1. În general obiectivele calităţii se bazează pe politica organizaţiei referitoare la calitate.

NOTA 2. În general obiectivele calităţii sunt specificate la niveluri şi funcţii relevante din organizaţie.

Managementul la cel mai înalt nivel (managementul de top): persoană sau grup de persoane de la cel mai înalt nivel - direcţiunea - care orientează şi controlează o organizaţie. Planificarea calităţii: parte a managementului calităţii concentrată pe stabilirea obiectivelor calităţii şi care specifică procesele operaţionale şi resurse aferente necesare pentru a îndeplini obiectivele calităţii.

NOTA. Stabilirea planurilor calităţii poate fi parte a planificării calităţii.

Controlul calităţii: parte a managementului calităţii, concentrată pe îndeplinirea cerinţelor referitoare la calitate.

F-422.01-01 12 Data:03.12.2009


MMI - 03


Asigurarea calităţii: parte a managementului calităţii, concentrată pe furnizarea încrederii că, cerinţele referitoare la managementul calităţii vor fi îndeplinite. Îmbunătăţirea calităţii: parte a managementului calităţii, concentrată pe creşterea abilităţii de a îndeplini cerinţele referitoare la calitate.

NOTA. Cerinţele pot fi referitoare la orice aspecte cum ar fi: eficacitatea, eficienţa sau trasabilitatea.

Îmbunătăţire continuă: activitatea repetată pentru a creşte abilitatea de a îndeplini cerinţele.

NOTA. Procesul de stabilire a obiectivelor şi de determinare a oportunităţilor de îmbunătăţire este un proces continuu care utilizează constatările auditurilor şi concluziile auditurilor, analiza de date, analize efectuate de management sau alte mijloace ce conduc în general la acţiuni corective sau la acţiuni preventive.

Eficacitate: măsura în care activităţile planificate sunt realizate şi sunt obţinute rezultatele planificate.

3.3 Termeni referitori la organizaţie

furnizor organizaţie client

Furnizor: organizaţie sau persoană care furnizează un produs sau un serviciu (ex. producător, distribuitor, comerciant cu amănuntul sau vânzator al unui produs sau furnizor al unui serviciu sau al unei informaţii).

NOTA 1. Un furnizor poate fi din interiorul sau exteriorul organizaţiei.NOTA 2. În situaţii contractuale furnizorul este denumit uneori “contractant”.

Organizaţie: grup de persoane cu un ansamblu de responsabilităţi, autorităţi şi de relaţii (ex. companie, corporaţie, firmă, întreprindere, instituţie, organizaţie de caritate, comerciant individual, asociaţie sau părţi sau combinaţii ale acestora). Client: organizaţie sau persoană care primeşte un produs (ex. consumator, cumpărător, utilizator final, comerciant cu amanuntul, beneficiar şi achizitor).

NOTA Un client poate fi din interiorul sau exteriorul organizaţiei.

Mediul de lucru: ansamblu de condiţii în care se desfăşoară activitatea.NOTA Condiţiile includ factori fizici, sociali, psihologici şi de mediu (cum ar fi temperatura,

scheme de recunoaştere a meritelor, factori ergonomici şi cei referitori la compoziţia atmosferică).

Structura organizatorică: ansamblu de responsabilităţi, autorităţi şi relaţii dintre persoane. Infrastructura organizaţiei: sistem de facilităţi, echipamente şi servicii necesare pentru funcţionarea unei organizaţii. Parte interesată: persoane sau grup care au un interes legat de performanţa sau succesul unei organizaţii (ex. clienţi, proprietari, persoane în cadrul unei organizaţii,

F-422.01-01 13 Data: 03.12.2009


MMI - 03


furnizori, bancheri, sindicate, parteneri sau societăţi).3. Termeni referitori la proces şi produs

Proces: ansamblu de activităţi intercorelate care transformă intrările în ieşiri. Produs: rezultat al unui proces.

NOTA 1. Există patru categorii generice de produse, după cum urmează: Servicii Software Hardware Materiale procesate

NOTA 2. Serviciul este rezultatul cel puţin al unei activităţi necesare a fi realizate la interfaţa dintre furnizori şi client şi este în general imaterial.

Fază: secvenţă a unei activităţi definită într-o procedură.NOTA 1. Procedurile pot fi documentate sau nu.NOTA 2. Atunci când o procedură este documentată, se utilizează frecvent termenul de

“procedură scrisă” sau “procedură documentată”. Documentul care conţine o procedură poate fi definit ca “procedură document”.

3.5 Termeni referitori la caracteristici

Trasabilitate: abilitatea de a regăsi istoricul, realizarea sau localizarea a ceea ce este luat în considerare.

NOTA. Atunci când este luat în considerare un produs, trasabilitatea se poate referi la: Originea materialelor şi a componentelor Istoricul procesării Distribuţia şi localizarea produsului după livrare

3.6 Termeni referitori la conformitate

Conformitate: îndeplinirea unei cerinţe. Neconformitate: neîndeplinirea unei cerinţe. Defect: neîndeplinirea unei cerinţe referitoare la o utilizare intenţionată sau specificată. Acţiune preventivă: acţiunea de eliminare a cauzei unei neconformităţi potenţiale sau a altei situaţii nedorite potenţiale. Acţiune corectivă: acţiunea de eliminare a cauzei unei neconformităţi sau a altei situaţii nedorite detectate. In general, acţiunea corectivă se referă la SMI. Corecţie: acţiune pentru a elimina o neconformitate constatată. Corecţia se referă la procesul de lucru.

3.7 Termeni referitori la documentaţie

Document: informaţia împreună cu mediul ei suport, semnată şi ştampilată (ex. înregistrare, specificaţie, document procedură, desen, raport, standard).

NOTA 1. Mediul poate fi hârtie, discuri magnetice, electronice sau optice pentru computer, fotografie sau mostră sau combinaţii ale acestora.

F-422.01-01 14 Data:03.12.2009


MMI - 03


NOTA 2. Un set de documente, de exemplu specificaţii şi înregistrări, este frecvent denumit “documentaţie”.

NOTA 3. Unele cerinţe (lizibilitatea) se referă la toate tipurile de documente, totuşi pot fi cerinţe diferite pentru specificaţii (ex. să fie controlată revizia) şi înregistrări (ex. cerinţa de a fi regăsite).

Specificaţie: document care stabileşte cerinţe. Manualul de Management Integrat: document care descrie SMI (MC + MM + MSSO) al unei organizaţii. Planul calităţii: document care specifică ce proceduri şi resurse asociate trebuie aplicate, de cine şi când pentru un anumit proiect, proces, produs sau contract. Înregistrare: document care prezintă o înregistrare, prin care se declară rezultatele obţinute sau furnizează dovezi ale activităţilor realizate.

NOTA. Înregistrările pot fi utilizate, de exemplu, pentru a documenta trasabilitatea şi pentru a furniza dovada verificării, acţiunii preventive şi a acţiunii corective.

3.8 Termeni referitori la examinare

Inspecţie: evaluarea conformităţii prin observare şi judecare însoţite după măsurare, încercare sau comparare cu un calibru. Încercare: determinarea uneia sau mai multor caracteristici în conformitate cu procedura. Verificare: confirmare, prin furnizare de dovezi obiective că au fost îndeplinite condiţiile specificate.

NOTA. Confirmarea poate include activităţi ca: Efectuarea de calcule alternative Compararea unei specificaţii pentru un proiect nou cu o specificaţie pentru un proiect similar verificat Efectuarea de încercări şi demonstraţii Analizarea documentelor înainte de emitere

Validare: confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective că au fost îndeplinite cerinţele pentru o anumită utilizare sau o aplicaţie intenţionată.

3.9 Termeni referitori la audit

Audit: proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor obiectivă pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit. Program de audit: ansamblu de unu sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp şi orientate spre un scop anume. Criterii de audit: ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe utilizate ca referinţă. Dovezi de audit: înregistrări, enunţarea faptelor sau alte informaţii care sunt relevante în raport cu criteriile de audit.

F-422.01-01 15 Data: 03.12.2009


MMI - 03


Constatări ale auditului: rezultatele evaluării, a dovezilor de audit colectate în raport cu criteriile de audit. Concluzii ale auditului: rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit, luarea în considerare a obiectivelor de audit şi a tuturor constatărilor de audit. Auditat: organizaţie care este auditată. Auditor: persoană care are competenţa de a efectua un audit. Expert tehnic “audit”: persoană care furnizează cunoştinţe sau experienţă profesională în legatură cu subiectul de auditat.

3.10 Termeni referitori la asigurarea calităţii proceselor de măsurare

Echipament de măsurare: mijloc de măsurare, software, etalon, material de referinţă sau aparatură auxiliară sau combinaţii ale acestora necesare pentru a realiza un proces de măsurare.

3.11 Termeni referitori la mediu

Îmbunătăţire continuă: proces de dezvoltare al sistemului de management de mediu pentru obţinerea îmbunătăţirii performanţei globale în domeniul mediului, în acord cu politica de mediu a organizaţiei. Mediu: mediul înconjurator în care funcţionează o organizaţie, care include aerul, apa, pamântul, resursele naturale, flora, fauna, fiinţele umane şi relaţiile între acestea.

NOTA. În acest context, mediul înconjurător se extinde din interiorul organizaţiei până la sistemul global.

Aspect de mediu: element al activităţilor, produselor sau serviciilor unei organizaţii care poate interacţiona cu mediul. Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, dăunatoare sau benefică, care rezultă total sau parţial din activităţile, produsele sau serviciile unei organizaţii. Sistem de management de mediu: componentă a sistemului de management general care include structura organizatorică, activităţile de planificare, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea şi realizarea analizelor şi menţinerea politicii de mediu. Auditul sistemului de management de mediu: proces de verificare sistematică şi documentată, ce permite obţinerea şi evaluarea dovezilor obiective pentru a determina dacă sistemul de management al mediului, al unei organizaţii, este în conformitate cu criteriile de audit ale sistemului de management de mediu stabilite de aceasta şi pentru comunicarea rezultatelor acestui proces conducerii organizaţiei. Obiectiv de mediu: ţel general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o organizaţie îsi propune să-l atingă şi care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil. Performanţă de mediu: rezultate măsurabile ale sistemului de management de mediu, legate de controlul organizaţiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica, obiectivele generale şi obiectivele specifice de mediu ale acesteia.

F-422.01-01 16 Data:03.12.2009


MMI - 03


Politica de mediu: declararea de către organizaţie a intenţiilor şi principiilor sale referitoare la performanţa globală de mediu, care furnizează cadrul de acţiune şi de stabilire a obiectivelor generale şi obiectivelor specifice de mediu ale acesteia. Ţinta de mediu: cerinţă detaliată de performanţă, aplicabilă organizaţiei sau unei părţi a organizaţiei şi care trebuie stabilită şi îndeplinită pentru atingerea acestor obiective. Parte interesată: individ sau grup preocupat sau afectat de performanţa de mediu a unei organizaţii. Prevenirea poluării: utilizarea unor procese, practici, materiale sau produse ce împiedică, reduc sau controlează poluarea, care pot include reciclarea, tratarea, modificarea proceselor, mecanismele de control, utilizarea eficientă a resurselor şi înlocuirea materialelor.

NOTA. Beneficiile potenţiale ale prevenirii poluării includ reducerea impactului dăunător asupra mediului, îmbunătăţirea eficienţei şi reducerea costurilor.

3.12. Termeni referitori la Sănătatea şi Securitatea Ocupaţională

Accident: incident care a condus la rănire, îmbolnăvire profesională sau deces. Audit: proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de „dovezi de audit”şi evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite „criteriile de audit”. Incident: eveniment legat de munca care a generat sau ar fi putut să genereze o rănire sau îmbolnăvire profesională – indiferent de gradul de severitate – sau deces.

NOTĂ: Un incident în care nu apar îmbolnăviri, răniri sau decese se mai poate numi „incident fără urmări” sau „situaţie periculoasă”.

Îmbunătăţire continuă: proces repetat de dezvoltare a sistemului de management al SSO, pentru realizarea îmbunătăţirii performanţelor globale ale securităţii şi sănătăţii ocupaţionale, în acord cu politica SSO a organizaţiei.

NOTĂ: Nu este necesar ca procesul să se desfăşoare simultan în toate zonele de activitate. Pericol: sursă, situaţie sau acţiune cu un potenţial de a produce o vătămare, în termeni de rănire sau îmbolnăvire profesională sau o combinaţie a acestora. Identificare pericol: proces de recunoaştere a faptului ca există un pericol şi de definire a caracteristicilor acestuia.

NOTĂ: Un incident în care nu apar îmbolnăviri, răniri, daune sau alte pierderi, se mai numeşte “incident fără urmări”. Termenul de incident include “incidentele fără urmări”.

Parte interesată: persoană sau grup în interiorul sau în sfera locului de muncă, preocupat sau afectat de performanţele OH&S ale unei organizaţii. Neconformitate: orice abatere de la standardele aplicabile la locul de muncă, practici, proceduri, cerinţe legale, reglementări, etc. de la performanţa sistemului de management, etc. care poate conduce direct sau indirect la rănire sau îmbolnăvire, daune aduse proprietăţii, daune aduse mediului de lucru sau o combinaţie a acestora. Obiective OH&S: Ţeluri, referitoare la performanţa MSSO, pe care o organizaţie şi le stabileşte pentru a le realiza.

NOTĂ: Obiectivele ar trebui sa fie cuantificabile, oriunde este posibil.

F-422.01-01 17 Data: 03.12.2009


MMI - 03


Sănătate şi securitate ocupaţională (SSO): condiţii şi factori care afectează starea de sănătate a angajaţilor, sau a altor lucrători (inclusiv personal temporar angajat şi personal subcontractant, a vizitatorilor sau a oricărei alte persoane aflate la locul de muncă). Sistem de management – un ansamblu de elemente intercorelate utilizate pentru stabilirea politicii şi obiectivelor şi pentru realizarea acestor obiective. Un sistem de management include structura organizaţională, planificarea activităţilor (inclusiv, de exemplu, evaluarea riscurilor şi stabilirea obiectivelor), responsabilităţi, practici, proceduri, procese şi resurse. Organizaţie: companie, corporaţie, firmă, întreprindere, autoritate sau instituţie, parte sau combinaţie a acestora, înregistrată sau neînregistrată, publică sau privată, cu propria sa structură funcţională şi administrativă.

NOTĂ: pentru organizaţiile cu mai mult de o unitate operaţională, o singură unitate operaţională poate fi definită ca o organizaţie.

Performanţe OH&S: rezultate măsurabile ale managementului unei organizaţii referitoare la riscurile sale OH&S.

NOTE: 1. măsurarea performanţelor OH&S include măsurarea eficacităţii controalelor organizaţiei2. în contextul sistemelor de management OH&S, rezultatele pot fi de asemenea măsurate în

raport cu politica OH&S a organizaţiei, obiectivele OH&S şi alte cerinţe de performanţă OH&S. Risc: combinaţie a probabilităţii de apariţie a unui eveniment periculos sau expunerii la acesta şi a severităţii rănirii sau îmbolnăvirii profesionale care poate fi cauzată de eveniment sau de expunerea la acesta. Evaluare risc: proces de estimare a riscului care rezultă dintr-un pericol ţinând seama de caracterul corespunzător al oricăror controale existente şi de luare a deciziei asupra faptului că riscul este sau nu acceptabil.

3.12 Abrevieri

SMI – Sistem de Management Integrat MMI – Manual de Management Integrat SSO – Sănătate şi Securitate Ocupaţională RM – Reprezentantul Managementului (pentru SMI) ACCM – Asigurarea şi Controlul Calităţii şi Mediului RCM – Responsabil Calitate şi Mediu CTC – Control Tehnic de Conformitate PSI – Prevenirea şi Stingerea Incendiilor RU – Resurse Umane DMM – Dispozitive de Măsurare şi Monitorizare PS – Procedură de Sistem PO – Procedură Operaţională PTE – Procedură Tehnică de Execuţie IL – Instrucţiune de Lucru ISSO – Instrucţiune de Sănătate şi Securitate Ocupaţională ROI – Regulament de Ordine Interioară RN – Raport de Neconformitate

F-422.01-01 18 Data:03.12.2009


MMI - 03


PAI – Plan de Audit Intern RAI – Raport de Audit Intern RAC – Raport de Acţiuni Corective RAP – Raport de Acţiuni Preventive PCCVI - Plan de Control al Calităţii, Verificări şi Încercări PCC – Plan de Control al Calităţii FP – Fişa Procesului PV - Proces Verbal

4. Sistemul de management integrat

4.1. Cerinţe generale

Implementarea SMI constituie o decizie strategică a echipei manageriale a S.C. GOTIC S.A. Braşov, la baza căreia se regăsesc:

strategia globală de modernizare şi dezvoltare; satisfacţia clientului şi feed-back-ul de la client; dorinţa de îmbunătăţire continuă a propriilor servicii; opiniile clienţilor despre serviciile noastre; cerinţele suplimentare ale beneficiarilor; necesitatea identificării modalităţilor de scădere ale costurilor în domeniul calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

SMI implementat în cadrul organizaţiei se bazează pe: elaborarea politicii, a obiectivelor generale şi specifice de mediu, calitate, sănătate şi securitate ocupaţională; identificarea proceselor necesare desfăşurării activităţilor specifice, pe care le aplică la nivelul întregii organizaţii; determinarea succesiunii şi interacţiunii proceselor; determinarea resurselor şi informaţiilor necesare asigurării suportului funcţionării şi monitorizării proceselor; monitorizarea, măsurarea şi analiza proceselor; implementarea acţiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor planificate şi îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor; identificarea aspectelor de mediu care au impact semnificativ asupra mediului. identificarea pericolelor, a factorilor de risc, evaluarea riscurilor şi stabilirea metodelor de control ale riscurilor.

SMI implementat are următoarele avantaje: îmbunătăţeşte imaginea firmei; contribuie la atingerea şi demonstrarea unor performanţe de calitate şi de mediu reale şi privind controlul riscurilor legate de sănătatea şi securitatea ocupaţională; prevenirea accidentelor, neconformităţilor legate de calitatea serviciilor furnizate, protecţia mediului; ajută managementul tehnic şi economic al problemelor de mediu şi a celor legate de sănătatea şi securitatea ocupaţională (eliminarea sau minimizarea riscurilor pentru angajaţi sau alte părţi interesate care ar putea fi supuse unor pericole cu impact asupra

F-422.01-01 19 Data: 03.12.2009


MMI - 03


sănătăţii şi securităţii ocupaţionale) eliminarea şi/sau reducerea cauzelor potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice activităţii desfăşurate; duce la creşterea competitivităţii pe piaţa internă, la satisfacţia clienţilor, prin creşterea eficacităţii şi eficienţei economice a organizaţiei.

Pentru a răspunde acestor cerinţe de standard, managementul de top a stabilit o structură organizatorică adecvată ţinând cont de: resursele umane existente (calificare, abilităţi, experienţă, număr de personal), asigurarea obiectivităţii pentru asigurarea măsurării şi monitorizarii proceselor şi luării deciziilor în consecinţă, infrastructura disponibilă, etc.

4.1.1 Principalele procese din cadrul S.C. GOTIC S.A. Braşov

Procesele necesare SMI, identificate în cadrul S.C. GOTIC S.A. Braşov sunt:

Procesele de management ale activităţilor: analiza tuturor proceselor din organizaţie; stabilirea şi actualizarea politicii şi obiectivelor referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională; stabilirea şi actualizarea schemei organizatorice, definirea şi actualizarea responsabilităţilor şi autorităţilor; coordonarea analizelor efectuate de management; identificarea şi evaluarea aspectelor semnificative de mediu; identificarea pericolelor, factorilor de risc, evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi stabilirea metodelor de control ale riscurilor; elaborarea Programului de management al calităţii şi al mediului; elaborarea Programului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; elaborarea Planului de prevenire şi protecţie în domeniul SSO.

Procese de asigurare a resurselor: ce privesc activităţi de alocare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare pentru realizarea calităţii lucrărilor executate şi serviciilor furnizate, asigurarea protecţiei mediului.

Procese de realizare a produsului / executare a lucrărilor: ofertare / contractare ; aprovizionare materiale, servicii, tehnologii, etc.; planificarea şi executarea lucrărilor de construcţii clădiri şi lucrări de geniu, autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive şi a lucrărilor de instalaţii sanitare, electrice, gaze, încălzire şi canalizare; controlul operaţional al tuturor activităţilor care pot avea impact semnificativ asupra mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (manipulare şi depozitare materii prime şi produse, procese de realizare a produselor/serviciilor, întreţinere, transport etc).

Procese de măsurare: satisfacţia clientului în scopul îmbunătăţirii calităţii produselor/lucrărilor/serviciilor furnizate de S.C. GOTIC S.A. Braşov; produs, proces (activităţi de inspecţie şi control la recepţia materialelor, pe fluxul desfăşurării proceselor şi executării lucrărilor), precum şi activităţi de evaluare a SMI-

F-422.01-01 20 Data:03.12.2009


MMI - 03


audit intern; performanţa de mediu şi performanţa privind sănătatea şi securitatea ocupaţională (controlul organizaţiei asupra aspectelor sale de mediu şi asupra factorilor de risc pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională); procesele de măsurare furnizează datele pentru analiza şi îmbunătăţirea SMI, a proceselor, lucrărilor executate de către S.C. GOTIC S.A. Braşov.

Procesele externe pentru care trebuie asigurat controlul la nivelul organizaţiei sunt legate de verificarea metrologică a dispozitivelor de măsurare şi monitorizare.

4.1.2 Interacţiunea dintre principalele procese

Harta proceselor prezentată mai jos relevă succesiunea şi interacţiunile dintre principalele procese:

PROCESELE DE MANAGEMENT ALE ACTIVITĂŢILOR

F-422.01-01 21 Data: 03.12.2009


MMI - 03


HARTA PROCESELOR SMI ÎN CADRUL S.C. GOTIC S.A . Braşov

4.2. Cerinţe referitoare la documentaţie

4.2.1 Generalităţi

Structura documentaţiei la nivelul organizaţiei noastre este următoarea:

1. Declaraţii documentate ale politicii şi ale obiectivelor calităţii, ale mediului, ale sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;

2. Documente care furnizează informaţii consecvente, atât pentru scopuri interne cât şi pentru scopuri externe, referitoare la SMI: Manualul de Management Integrat – MMI-0x, unde x reprezintă versiunea Manualului de Management Integrat;

3. Procedurile de sistem: PS-xyz.ab-cd, unde xyz reprezintă numărul capitolului la care se face referire în Manualul de Management Integrat, ab reprezintă versiunea, iar cd reprezintă numărul de ordine.

4. Procedurile de organizare: PO-xyz.ab-cd, unde xyz reprezintă numărul capitolului la care se face referire în Manualul de Management Integrat, ab reprezintă versiunea, iar cd reprezintă numărul de ordine.

5. Procedurile tehnice de execuţie: PTE-xyz.ab-cd, unde xyz reprezintă numărul capitolului la care se face referire în Manualul de Management Integrat, ab reprezintă versiunea, iar cd reprezintă numărul de ordine.

6. Instrucţiunile de lucru: IL-xyz.ab-cd, unde xyz reprezintă numărul capitolului la care se face referire în Manualul de Management Integrat, ab reprezintă versiunea, iar cd reprezintă numărul de ordine.

7. Instrucţiunile de sănătate şi securitate ocupaţională: ISSO-xyz.ab-cd, unde xyz reprezintă numărul capitolului la care se face referire în Manualul de Management Integrat, ab reprezintă versiunea, iar cd reprezintă numărul de ordine.

8. Formularele – documente care trebuiesc completate în timpul procesului de producţie pentru dovedirea menţinerii calităţii. F-xyz.ab-cd, unde xyz reprezintă numărul capitolului la care se face referire în Manualul de Management Integrat, ab reprezintă versiunea, iar cd reprezintă numărul de ordine.

9. Alte documente: Documente care stabilesc cerinţe: specificaţii tehnice Documente care stabilesc recomandări sau sugestii: ghiduri

Explicitarea cerintelor SMI se face în documentaţia sistemului integrat, care constituie punctul de plecare pentru demonstrarea compatibilităţii cu condiţiile standardelor adoptate, oferind instrumentele necesare măsurării gradului de implementare a SMI în organizaţie.

Amploarea documentaţiei SMI ţine cont de: complexitatea proceselor şi interacţiunea dintre ele; nivelul de competenţă al personalului angajat; dimensiunea organizaţiei şi tipul activităţilor desfăşurate.

Documentaţia este păstrată pe mai multe suporturi (pe hârtie, pe suport electronic) pentru: a descrie elementele esenţiale ale Sistemului de Management Integrat şi interacţiunea lor;

F-422.01-01 22 Data:03.12.2009


MMI - 03


a indica accesul la documentaţia conexă.Rolul documentaţiei SMI stabilită la nivelul organizaţiei, este acela de a lua în considerare:

cerinţele clienţilor şi ale altor factori interesaţi; adoptarea standardelor naţionale şi internaţionale; prevederile legale şi alte cerinţe; aspectele de mediu semnificative; pericolele şi riscurile pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională; deciziile luate de către organizaţie; sursele externe de informaţie relevante pentru dezvoltarea componentelor organizaţiei; informaţii despre necesităţile şi aşteptările părţilor interesate.

Toate cerinţele, condiţiile şi documentele adoptate de organizaţia noastră pentru SMI sunt descrise în documentaţia SMI.

4.2.2 Manualul de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate Ocupaţională

În cadrul documentaţiei SMI, Manualul de Management Integrat ocupă un loc strategic şi acesta reprezintă sinteza cerinţelor SMI, stabilind în mod explicit domeniile de competenţă, limitele de responsabilitate, strategia şi politica în domeniul calităţii, a mediului, a sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi face referire la procedurile SMI, astfel încât să poată fi controlată întreaga activitate ce participă la realizarea obiectivelor şi a scopurilor propuse.

Obiectivele Manualului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate Ocupaţională sunt:

comunicarea politicii în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi a obiectivelor privind calitatea şi mediul (obiective generale şi specifice), a angajamentului pentru calitate şi mediu (ţinte de mediu) a echipei manageriale, a cerinţelor procedurilor documentate, ţeluri pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională; asigurarea documentelor de referinţă pentru implementarea efectiva a SMI; asigurarea ţinerii sub control a practicilor şi a activităţilor care afectează calitatea şi care au un efect semnificativ asupra mediului, şi asupra sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; asigurarea bazei documentate pentru auditarea SMI; asigurarea continuităţii SMI la modificarea circumstanţelor; asigurarea instruirii personalului privind cerinţele SMI; prezentarea în afara organizaţiei a SMI; demonstrarea conformităţii SMI cu cerinţele referitoare la calitate, la mediu, la sănătatea şi securitatea ocupaţională cerute prin contract.

Manualul de Management Integrat se adresează membrilor societăţii, şi este pus la dispoziţia clienţilor, furnizorilor, Organismelor de Certificare, potenţialilor parteneri, investitorilor, când este solicitat.

F-422.01-01 23 Data: 03.12.2009


MMI - 03


4.2.3 Controlul documentelor

Toate documentele şi informaţiile ce se referă la cerinţele SMI pentru pregătirea documentaţiei, inclusiv documentele de provenienţă externă, sunt menţinute sub control.

Modul de ţinere sub control al acestora este prezentat în procedura de sistem “Controlul documentelor”, cod PS-423.01-01

CONTROLUL DOCUMENTELOR SMI

Toate documentele modificabile din cadrul S.C. GOTIC S.A. Braşov (în această categorie intrând: documentele SMI, proceduri, standarde, tehnologii, instrucţiuni, etc) respectă următoarele principii generale:

fiecare document este identificat printr-un nume generic şi un cod; fiecare document evidenţiază stadiul versiunii în vigoare şi al reviziilor; fiecare document are un număr definit de pagini numerotate; fiecare document este identificat în mod clar cu autoritatea de elaborare, avizare/verificare şi aprobare a documentului; fiecare document este multiplicat şi difuzat într-un număr cunoscut de copii;

F-422.01-01 24 Data:03.12.2009


MMI - 03


difuzarea este însoţită de şcolarizarea documentului respectiv; pentru fiecare tip de document este stabilită în mod precis autoritatea de revizuire şi modificare. De regulă, dreptul de a modifica un document îl are numai persoana ce deţine competenţa necesară; orice modificare a unui document atrage după sine schimbarea versiunii sau a reviziei, după caz, precizarea modificărilor, retragerea, anularea documentului vechi, prin aplicarea ştampilei „ANULAT” şi arhivarea lui; versiunile actualizate ale documentelor sunt disponibile în toate locurile unde se efectuează operaţii esenţiale pentru funcţionarea eficientă a SMI;

Alte documentaţii folosite în societate sunt: documentaţii tehnice:

manuale, cărţi tehnice achiziţionate în scopul îmbunătăţirii profesionale; reviste de specialitate la care organizaţia este abonată; standarde;

documentele realizate de cei direct implicaţi în activităţile S.C. GOTIC S.A. Braşov, pentru a se cunoaşte cu exactitate problemele apărute pe parcursul derulării serviciului; corespondenţa cu clienţii.

De gestionarea documentelor în cadrul S.C. GOTIC S.A. Braşov se ocupă fiecare responsabil de proces. Locul de păstrare şi arhivare este prevăzut şi special amenajat pentru a preveni deteriorarea acestora. Prin grija Compartimentului ACCM, documentele sunt cuprinse în centralizatoare şi sunt puse la dispoziţia utilizatorilor.

Protecţia documentelor Sistemului de Management Integrat stocate în calculatoare se realizează prin restricţionarea accesului la acestea, sau după caz prin restricţionarea modificării documentului.

Analiză

Toate documentele elaborate de S.C. GOTIC S.A. Braşov sau primite din partea clientului, sunt analizate şi aprobate de către Directorul General. În cazul documentelor externe primite din partea clienţilor, acestea sunt analizate de către Directorul General Adjunct şi sunt aprobate de Directorul General.

Documentaţiile de provenienţă externă, se analizează de către Directorul General în scopul avizării contractelor cu clienţii.

Aprobări

După analiză şi avizare, documentele interne sunt aprobate de către Directorul General.Documentele care necesită aprobări din partea beneficiarilor/Inspecţiilor Autorizate devin

operaţionale numai după aprobarea acestora.

Multiplicare / Difuzare / Şcolarizare

Multiplicarea, difuzarea şi şcolarizarea documentelor interne ale calităţii şi mediului, se face prin grija Compartimentului ACCM, iar documentele de sănătate şi securitate ocupaţională de către Responsabilul cu Sănătatea şi Securitatea Ocupaţională. Documentele de provenienţă externă, se

F-422.01-01 25 Data: 03.12.2009


MMI - 03


multiplică, se difuzează şi se şcolarizează prin completarea Formularului de şcolarizare F-623.01-04, aprobat de către Directorul General.

Retragere / Arhivare

Toate documentele scoase din uz (inclusiv cele de provenienţă externă) trebuie retrase de către Compartimentul ACCM, anulate prin aplicarea ştampilei “ANULAT” pe fiecare pagină a documentului şi arhivate pentru a preveni utilizarea accidentală a acestora.

Modificările documentelor (inclusiv a celor menţinute în sisteme computerizate)

Modificările Manualului de Management Integrat şi modificările Procedurilor de Sistem Integrat Calitate-Mediu se fac de către Compartimentul ACCM, iar cele de Sănătate şi Securitate Ocupaţională, de către Responsabilul cu Sănătatea şi Securitatea Ocupaţională.

Modificările Procedurilor de Organizare, Procedurilor Tehnice de Executie şi Fişelor de proces cât şi modificările în documentele menţinute în sisteme computerizate se realizează de către persoanele ce au competenţă în elaborarea şi modificarea documentelor. Accesul în calculatoare este restricţionat, fiecare calculator fiind parolat.

Modificările documentelor se supun aceloraşi avize şi aprobări ca şi originalul, cu excepţia cazului în care s-a decis altfel. Nu se admit modificări de mâna ale documentelor.

Orice modificare a unui document va fi şcolarizată conform Formularului de şcolarizare şi difuzată tuturor persoanelor avizate de a deţine acel document.

În cazul în care un document devine neaplicabil, emitentul are obligaţia retragerii tuturor copiilor difuzate aplicarea stampilei “ANULAT” pe toate exemplarele şi arhivarea lor.

4.2.4 Controlul înregistrărilor

Identificarea, arhivarea, depozitarea, menţinerea în condiţii de lizibilitate, durata de păstrare şi eliminarea înregistrărilor calităţii şi mediului sunt descrise în procedura de sistem “Controlul înregistrărilor”, cod PS-424.01-01.

Responsabilităţile ce decurg din aplicarea prezentei cerinţe sunt atribuite tuturor activităţilor din cadrul organizaţiei, fiind detaliate în procedura de sistem “Controlul înregistrarilor”, cod PS-424.01-01.

5. Responsabilitatea managementului

5.1. Angajamentul managementului

Directorul General se preocupă în mod direct de implicarea tuturor angajaţilor firmei în dezvoltarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii SMI prin:

a) comunicarea în cadrul organizaţiei, a importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor, precum şi a cerinţelor legale şi de reglementare referitoare la: calitatea produselor/lucrărilor/serviciilor furnizate de organizaţie, protecţia mediului, sănătatea şi

F-422.01-01 26 Data:03.12.2009


MMI - 03


securitatea ocupaţională;b) a se asigura că sunt îndeplinite obiectivele calităţii, obiectivele generale de mediu, ţintele de mediu, obiectivele sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;c) stabilirea politicii referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională;d) asigurarea disponibilităţii resurselor necesare atingerii obiectivelor propuse;e) analiza periodică a SMI.

Managementul la cel mai înalt nivel - Directorul General (împreună cu AGA) este cel care stabileşte unitatea scopurilor şi direcţiilor pe care organizaţia trebuie să le urmeze. Conducerea organizaţiei creează şi menţine un mediu intern în care personalul angajat poate să devină implicat conştient în atingerea obiectivelor propuse.

Principalele avantaje ce decurg din acest angajament sunt: angajaţii vor întelege şi vor fi motivaţi faţă de scopurile şi obiectivele organizaţiei; activităţile sunt evaluate, implementate şi îndreptate într-o singură direcţie; vor fi eliminate lacunele de comunicare între nivelele de conducere ale organizaţiei; autodeterminarea organizaţiei în ceea ce priveşte îmbunătăţirea sănătăţii şi securităţii ocupaţionale a personalului, dar şi relativ la diminuarea impactului negativ asupra mediului sau asupra unor terţe parti.

5.2. Orientarea către client

În vederea atingerii scopurilor organizaţiei, întreaga activitate a S.C. GOTIC S.A. Braşov se concentrează spre a înţelege şi anticipa nevoile prezente şi viitoare ale clienţilor săi, străduindu-se să preîntâmpine nevoile acestora şi să depăşească cerinţele lor, prin:

respectarea legislaţiei române în vigoare, privind calitatea, protecţia mediului, sănătatea şi securitatea ocupaţională, aplicabilă activităţilor desfăşurate în cadrul organizaţiei, a convenţiilor internaţionale la care România a aderat, precum şi alinierea la Directivele UE privind managementul calităţii, al mediului, al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; monitorizarea continuă a problemelor privind calitatea, a aspectelor de mediu, a unor activităţi care pot influenţa parametrii de calitate, ai mediului şi ai riscurilor pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională; reducerea pierderilor şi optimizarea consumurilor de materii prime, materiale şi energie; eliminarea sau minimizarea riscurilor pentru angajaţi sau alte părţi interesate care ar putea fi expuse unor pericole legate de sănătatea şi securitatea ocupaţională, asociate domeniului de activitate al organizaţiei.

5.2.1 Cerinţe legale şi alte cerinţe

S.C. GOTIC S.A. Braşov a stabilit şi menţine o procedură care identifică şi permite accesul la prevederile legale şi la alte cerinţe PS-071.01-02 pe care le-a adoptat şi care sunt aplicabile

F-422.01-01 27 Data: 03.12.2009


MMI - 03


aspectelor de mediu ale activităţilor, produselor/lucrărilor şi serviciilor sale.

5.3. Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională

Responsabilitatea stabilirii politicii în domeniul calităţii, a mediului, a sănătăţii şi a securităţii ocupaţionale şi a strategiei pentru implementarea prevederilor SMI în conformitate cu standardele adoptate, revine managementului de top, adică Directorului General. Politica este dictată în primul rând de politica de stat, prin intermediul legislaţiei naţionale.

Directorul General are autoritatea necesară pentru ţinerea sub control a activităţilor de implementare, menţinere şi îmbunătăţire continuă a SMI.

Directorul General deleagă autoritatea necesară implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii continue a SMI, la nivelul responsabililor de proces.

Politicile referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională ale SC GOTIC SA Braşov sunt:

„costuri minime, calitate superioară” este deviza societăţii. Fiecare angajat, de la muncitor la director, contribuie la locul său de muncă, la realizarea scopurilor organizaţiei la îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat; satisfacţia clienţilor şi feedback-ul de la client reprezintă premisele fundamentale pentru creşterea continuă a nivelului calitativ al societăţii; monitorizarea continuă a opiniei clientului asupra calităţii lucrărilor executate de societate şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate; adoptarea unor acţiuni de prevenire a neconformităţilor prin identificarea şi eliminarea cauzelor ce pot duce la apariţia acestora. reducerea permanentă a costurilor non-calităţii, aferente refacerii unor lucrări, depăşirii termenelor din motive care ţin de modul de organizare al activităţii de furnizare a serviciilor etc; corelarea valorilor interne orientate spre profit şi a scopurilor interne care ghidează activitatea organizaţiei în realizarea sarcinilor propuse, cu interesul macrosocial de protejare a forţei de muncă şi a mediului; reducerea pierderilor; prevenirea poluării; identificarea aspectelor de mediu care au impact semnificativ asupra mediului, asupra cărora organizaţia are control, în vederea atingerii performanţelor de mediu stabilite, precum şi metodelor de control ale riscurilor asupra sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională şi stabilirea metodelor de control ale acestora; conformitatea cu legislaţia şi reglementările de mediu aplicabile, precum şi alte cerinţe pe care organizaţia le-a adoptat; stabilirea şi analizarea obiectivelor generale, a celor specifice ale calităţii, a ţintelor de mediu şi a ţelurilor sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. informarea continuă asupra aspectelor de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională în conformitate cu legislaţia şi reglementările de mediu aplicabile, precum şi alte cerinţe pe care organizaţia le-a adoptat;

F-422.01-01 28 Data:03.12.2009


MMI - 03


stabileşte şi analizează obiectivele generale şi specifice de mediu;Politicile referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi strategiile sunt

formulate explicit şi formalizat, astfel încât să poată fi comunicate tuturor angajaţilor. Acestea devin operaţionale din momentul în care conducerea le aprobă.

După implementare, politica şi strategia vor fi revizuite periodic pentru adoptarea modificărilor survenite în funcţionarea organizaţiei.

Directorul General se obligă să stabilească, prin prevederile prezentului manual şi prin procedurile aferente, dispoziţiile şi condiţiile necesare îndeplinirii cerinţelor SMI, în special cele privitoare la:

capacitatea de adaptare a organizaţiei, în acord cu prevederile SMI şi în funcţie de natura şi importanţa obiectului contractelor încheiate. prioritatea cerinţelor şi a prevederilor legale în definirea strategiei referitoare la calitate, protecţia mediului şi protecţia sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. delegarea Reprezentantului Managementului cu autoritatea şi responsabilitatea necesară implementării, evaluării şi îmbunătăţirii continue a SMI. asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare aplicării cerinţelor descrise în Manualul de Management Integrat şi în Procedurile SMI independenţă în luarea deciziilor referitoare la calitate, la mediu, la sănătate şi securitate ocupaţională pentru serviciile prestate de organizaţie.

Întregul personal al organizaţiei are obligaţia şi răspunderea respectării şi aplicării prevederilor înscrise în prezentul manual şi în celelalte documente ale SMI.

5.4. Planificare

5.4.1 Obiectivele în domeniul SMI

Politicile sunt explicate şi concretizate prin intermediul unor obiective şi măsuri care le asigură operaţionalitatea.

planificarea, controlul şi executarea activităţilor – de la studiul pieţei, a cerinţelor clienţilor, pâna la executarea şi finalizarea lucrărilor – în condiţii de performanţă economică. îmbunătăţirea continuă a comunicării externe (relaţiile cu clienţii, cu furnizorii de servicii şi produse ale SC GOTIC SA BRAŞOV) îmbunătăţirea continuă a comunicării interne, monitorizarea performanţelor serviciilor şi proceselor curente; analiza oportunităţilor de îmbunătăţire, prin monitorizarea şi ţinerea sub control a proceselor şi activităţilor societăţii; protejarea vieţii, bunurilor şi mediului înconjurător prin prevenirea poluării. prevenirea şi reducerea la minimium a posibilelor accidente de muncă.

În cazul unor noi dezvoltări privind activităţi, servicii noi sau modificarea acestora, programele sunt revizuite la intervale regulate, astfel încât să se asigure aplicarea SMI în aceste cazuri.

Analiza sistematică a gradului de atingere a obiectivelor propuse este prezentată în „Procesul verbal al analizei efectuate de management” de către Reprezentantul Managementului.

La stabilirea obiectivelor în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, Directorul General ia în considerare:

F-422.01-01 29 Data: 03.12.2009


MMI - 03


cerinţele actuale şi de perspectivă ale organizaţiei; concluzii relevante rezultate în urma analizei efectuate de management; performanţele serviciilor şi proceselor curente; gradul de satisfacţie al părţilor interesate; rezultate ale autoevaluărilor; analiza oportunităţilor de îmbunătăţire; resursele necesare atingerii obiectivelor; prevederile legale şi alte cerinţe în domeniul managementului de mediu, al calităţii, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; aspectele de mediu semnificative; pericolele, riscurile pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională şi metodele de control ale acestora în vederea eliminării şi/sau reducerii cauzelor potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională; prevenirea poluării; prevenirea sau reducerea probabilităţii de apariţie a accidentelor care au consecinţe asupra sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

5.4.2 Planificarea Sistemului de Management Integrat

În vederea planificării, proiectării şi implementării SMI, se realizează Analiza Preliminară de Mediu şi Analiza factorilor de risc pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională, cu personal calificat desemnat de către Directorul General.

Planificarea SMI se realizează pentru toate procesele desfăşurate în cadrul organizaţiei, la începutul fiecarui an calendaristic şi se prezintă sub forma unor programe cu obiective generale şi specifice prezentate de fiecare compartiment, în vederea susţinerii auditului intern.

Planificarea constă în identificarea resurselor umane, a mijloacelor şi a metodelor ce vor fi necesare pentru stabilirea SMI şi pentru atingerea obiectivelor, adoptând măsurile preventive în funcţie de importanţa riscurilor identificate.

Planificarea se referă, de exemplu, la: organizarea SMI la nivelul întregii organizaţii; planificarea de cursuri şi şcolarizări interne sau externe ale personalului pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii muncii; noua organizare.

În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite, se elaborează strategii care presupun: achiziţionarea de echipamente tehnice, materii prime, materiale şi echipamente de protecţie „sigure” pentru sănătatea, securitatea ocupaţională şi a mediului, care asigură calitatea serviciilor furnizate; utilizarea unor tehnologii, proceduri, procese, implicând riscuri minime pentru mediu şi pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională, care asigură calitatea produselor şi serviciilor furnizate; implicarea furnizorilor în noua abordare a SMI; realizarea programelor de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. realizarea programelor medicale privind prevenirea îmbolnăvirilor profesionale

F-422.01-01 30 Data:03.12.2009


MMI - 03


planificarea şi realizarea de servicii „sigure”.

5.4.2.1 Aspecte de mediuSunt identificate aspectele de mediu care au un impact semnificativ asupra mediului, pentru a

realiza controlul acestora. În acest sens, se păstrează o serie de înregistrări conform procedurii de sistem „Aspecte de mediu”, cod PS-071.01-01

5.4.2.2 Programe de managementPentru atingerea obiectivelor generale şi a celor specifice de calitate şi mediu, organizaţia

stabileşte şi menţine un Program de management al calităţii şi mediului, iar pentru cele referitoare la sănătatea şi securitatea ocupaţională, un Program de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Programele fac referire la:

desemnarea responsabilităţilor pentru atingerea obiectivelor de calitate, mediu şi a celor referitoare la sănătatea şi securitatea ocupaţională. mijloacele (resurse materiale, financiare, umane, metode) şi termenele privind realizarea acestora. indici de performanţă ai obiectivelor.

În cazul unei noi dezvoltări privind activităţi/servicii noi sau modificarea acestora, programele sunt revizuite la intervale regulate, astfel încât să se asigure aplicarea SMI în aceste cazuri.

5.5 Responsabilitate, autoritate şi comunicare

5.5.1 Responsabilitate şi autoritate

Structura organizatorică a S.C. GOTIC S.A. Braşov este propusă şi aprobată de către managementul de top. În baza acesteia, sunt definite şi documentate: responsabilitatea, autoritatea şi interdependenţa personalului care conduce, efectuează şi verifică activităţile ce influenţează calitatea şi mediul, în Fise de post, Decizii, Note Serviciu, Regulament Intern.

Prin aceste documente s-a asigurat responsabililor de activităţi libertatea şi autoritatea organizatorică pentru:

a iniţia acţiuni de prevenire a apariţiei oricărei neconformităţi referitoare la produse, procese şi la SMI; a identifica şi înregistra orice probleme referitoare la produse, procese, la SMI; a conduce, efectua şi verifica activităţile cu impact asupra calităţii produselor realizate, a executării lucrărilor, serviciilor furnizate sau asupra mediului; a iniţia, recomanda sau furniza soluţii pe căi prestabilite; a verifica implementarea soluţiilor.

Şefii Compartimentelor/Secţiilor răspund direct de problemele calităţii de controlul aspectelor de mediu şi factorilor de risc asociaţi activităţilor desfăşurate, fiind investiţi cu funcţii ce au drept scop promovarea în rândul subordonaţilor a conţinuturilor documentelor calităţii pentru a-i determina:

să respecte procedurile/instrucţiunile/formularele şi fişele scrise; să folosească materialele şi echipamentele în mod corect, în conformitate cu instrucţiunile aplicabile; să fie conştienţi de problemele existente sau potenţiale în domeniul calităţii,

F-422.01-01 31 Data: 03.12.2009


MMI - 03


mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; să raporteze toate erorile, neconformităţile, defectele sau pierderile, accidentele de muncă, îmbolnăvirile profesionale; să identifice pericolele potenţiale; să propună metode de reducere a riscului de apariţie a unor probleme în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; să sprijine instruirea noilor angajaţi, prin intermediul instrucţiunilor proprii, a Fişelor de post, a Programului de instruire etc.

Sunt stabilite cerinţele privind un comportament de muncă adecvat din punct de vedere al protecţiei mediului, caracterizat şi prin performanţa profesională, loialitate faţă de interesele firmei, răspundere civică faţă de problemele de mediu etc.

5.5.1.1 Directorul General al S.C. GOTIC S.A. Braşov stabileşte, declară şi urmăreşte implementarea politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii muncii; urmăreşte ca ansamblul politicilor de orientare a producţiei şi serviciilor prestate de societate să fie în concordanţă cu cerinţele pieţei; alocă resurse adecvate pentru desfăşurarea activităţilor de management, execuţie şi verificare prevăzute în documentele Sistemului de Management Integrat; asigură aportul Şefilor Compartimentelor/Secţii la managementul calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, prin acţiuni coerente, în toate domeniile de activitate ale organizaţiei; aprobă Manualul de Management Integrat, şi documentele sistemului precum şi modificările periodice ale acestora; aprobă Fişele Posturilor; desemnează prin Decizie Reprezentantul Managementului pentru Calitate şi Mediu şi Comisia de recepţie a produselor aprovizionate şi produselor furnizate către client; aprobă componenţa Echipei de Audit şi Auditorul Şef, Planul de audit (pentru fiecare audit intern), tratarea neconformităţilor; asigură urmărirea rapoartelor de neconformitate, aprobă acţiunile corective la analizele efectuate de management şi ca urmare a auditurilor interne; aprobă acţiunile preventive şi măsurile de îmbunătăţire; aprobă Lista furnizorilor acceptaţi de către SC GOTIC SA BRAŞOV; stabileşte prin Decizie delegarea autorităţii personalului de conducere al organizaţiei, pentru perioadele de timp când acesta este plecat din localitate sau din ţară; aprobă ofertele şi contractele pentru furnizarea serviciilor/execuţia lucrărilor, precum şi comenzile de aprovizionare către furnizori; se asigură că angajaţii sunt consultaţi în elaborarea politicii în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; se asigură că angajaţii sau reprezentanţii lor sunt consultaţi în probleme referitoare la consecinţele privind securitatea şi sănătatea ocupaţională, ale introducerii de noi tehnologii, alegerii echipamentului tehnic, îmbunătăţirea condiţiilor şi a mediului de lucru;

F-422.01-01 32 Data:03.12.2009


MMI - 03


monitorizează întreaga activitate desfăşurată în cadrul organizaţiei;

5.5.1.2 Directorul General Adjunct asigură interfaţa cu clienţii şi furnizorii în problemele legate de contracte şi calitatea produselor/lucrărilor/serviciilor contractate; coordonează activitatea Directorului Tehnic, Directorului Economic, Şefului de Şantier/RTE, Bazei de Producţie şi Mică Mecanizare şi Compartimentului Aprovizionare, urmărind derularea contractelor încheiate şi asigurând asistenţa de specialitate la toate punctele de lucru; decide cu privire la necesitatea documentării unor proceduri operaţionale, a unor proceduri tehnice de execuţie sau a instrucţiunilor de lucru, desemnează personal specializat pentru elaborarea procedurilor şi avizează procedurile operaţionale, instrucţiunile de lucru şi fişele tehnologice, pentru fiecare produs/lucrare/serviciu; avizează acţiunile corective sau preventive pentru eliminarea, respectiv prevenirea cauzelor neconformităţilor; propune tematica necesară instruirii personalului din subordine şi transmite Necesarele de instruire către Responsabilul Resurse Umane; întocmeşte programul de activitate şi îl prezintă spre aprobare Directorului General; planifică şi organizează activitatea desfăşurată în cadrul compartimentelor pe care le conduce şi avizează planurile operative pe lucrări/servicii, precum şi Planul de acţiune pentru situaţii de urgenţă, Planul de gestiune al deşeurilor; urmăreşte recepţionarea lucrărilor executate/serviciilor furnizate; aprobă Planurile de control ale calităţii urmărind aplicarea lor; analizează documentaţia tehnică de execuţie elaborată de client (după caz); participă la analiza efectuată de management; furnizează toate informaţiile necesare serviciului medical, Responsabilului cu sănătatea şi securitatea ocupaţională şi PSI şi nivelului ierarhic superior în vederea evaluării nivelului de risc legat de sănătatea şi securitatea ocupaţională caracteristice fiecărei lucrări executate şi cerinţele legate de respectarea legislaţiei în vigoare; alte atribuţii şi responsabilităţi, conform Fişei postului.

5.5.1.3 Directorul Tehnic

organizează şi îndrumă întreaga activitate a compartimentelor pe care le conduce, urmărind îndeplinirea în condiţii de calitate şi la termen a comenzilor şi a contractelor încheiate de societate; asigură interfaţa cu clienţii şi furnizorii în problemele legate de contracte şi calitatea produselor/lucrărilor/serviciilor contractate; analizează proiectele întocmite de proiectant; analizează şi avizează ofertele, contractele şi comenzile pentru prestări servicii, emise de Compartimentul Ofertare-Licitare-Contractare;

F-422.01-01 33 Data: 03.12.2009


MMI - 03


coordonează activitatea compartimentelor: Tehnic, Proiectare, Ofertare – Licitare - Contractare, Pregătire – Programare – Lansare - Urmărire Lucrări şi a Responsabilului de documentaţii. conduce şi coordonează realizarea lucrărilor, astfel încât să se respecte termenele, să se realizeze calitatea acestora şi să nu se depaşească costurile programate. studiază şi verifică ofertele corespunzător tuturor prevederilor din caietele de sarcini. selecţionează oferta cea mai competitivă în baza caietelor de sarcini de licitaţie, a punctajelor şi a capabilităţii ofertanţilor. întocmeşte contractul de proiectare cu respectarea prevederilor esenţiale. asigură planificarea şi realizarea prevederilor contractuale la termenele stabilite prin contractul şi graficele de proiectare, avizare, execuţie. planifică şi realizează fazele de proiectare, obţine avizele necesare. stabileşte relaţiile şi obligaţiile părţilor care participă la realizarea proiectelor pentru construcţii şi precizează obiectivele principale: termene, calitate şi cost. efectuează calcule de dimensionare a secţiunilor prin metode standard. stabileşte standardele, normativele şi prescripţiile tehnice care trebuie să fie respectate în realizarea lucrărilor. organizează şi controlează întocmirea şi verificarea indicatorilor de calitate a planurilor. are responsabilitate şi autoritate pentru implementarea şi menţinerea Sistemului de Management Integrat în cadrul zonei subordonate; răspunde de îndeplinirea cerinţelor Sistemului de Management Integrat pentru activităţile specifice zonelor pe care le conduce; decide cu privire la necesitatea documentării unor proceduri operaţionale, a unor proceduri tehnice de execuţie sau instrucţiuni de lucru, desemnează personal specializat pentru elaborarea procedurilor şi aprobă procedurile de organizare, cele tehnice de execuţie şi instrucţiunile de lucru pentru fiecare lucrare; analizează, în Comisia de analiză a neconformităţilor, neconformităţile constatate în sfera activităţii pe care o conduce şi stabileşte acţiuni corective sau preventive pentru înlăturarea cauzelor neconformităţilor respectiv prevenirea lor; avizează acţiunile corective sau preventive pentru eliminarea, respectiv prevenirea cauzelor neconformităţilor; ia măsuri operative pentru implementarea acţiunilor corective respectiv preventive şi răspunde de implementarea acestora; propune tematica necesară instruirii personalului din subordine şi transmite Necesarele de instruire către Compartimentul Resurse Umane; întocmeşte programul de activitate şi îl prezintă spre aprobare Directorului General; participă la analiza efectuată de management; întrerupe procesul de muncă în cazul constatării unui pericol iminent sau deosebit pentru viaţa şi sănătatea lucrătorilor; asigură dotarea personalului de execuţie cu echipamentul de protecţia muncii aferent, verifică şi răspunde de respectarea reglementărilor legale şi instrucţiunilor specifice pentru securitatea şi sănătatea ocupaţională în cadrul activităţilor coordonate;

F-422.01-01 34 Data:03.12.2009


MMI - 03


alte atribuţii şi responsabilităţi, conform Fişei postului.

5.5.1.4 Directorul de Producţie stabileşte Programul anual de instruire tehnico-profesională a personalului din subordine, cu tematica necesară instruirii acestuia; analizează necesitatea şi propune elaborarea de proceduri tehnice de execuţie, pentru buna desfăşurare a activităţii societăţii; întocmeşte programul de activitate ce îl prezintă spre aprobare Directorului General; planifică şi organizează activitatea de productie şi întocmeşte planurile operative pe lucrări; urmăreşte recepţionarea lucrărilor executate; aprobă Planurile de Control ale Calităţii urmărind aplicarea lor; analizează documentaţia tehnică de execuţie elaborată de client. alte atribuţii şi responsabilităţi, conform Fişei postului.

5.5.1.5 Directorul Economic răspunde de întocmirea Planului de investiţii; urmăreşte calcularea şi vărsarea la buget a impozitelor şi taxelor legale; analizează costurile de realizare a lucrărilor pe total societate şi pe şantiere, în vederea rentabilizării întregii activităţi; solicită şi analizează situaţii periodice privind:

raportul preţ/costuri; raportul preţ/calitate; productivitatea muncii.

Alte atribuţii şi responsabilităţi, conform Fişei postului.

5.5.1.6 Reprezentantul Managementului (RM) pentru Calitate şi MediuPrin Decizie internă, Directorul General a desemnat un Reprezentant al Managementului

pentru Calitate şi Mediu şi un Reprezentant al Managementului pentru Securitate şi Sănătate Ocupaţională ce au autoritatea definită pentru:

a se asigura că cerinţele referitoare la SMI sunt stabilite, implementate şi menţinute conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 respectiv OHSAS 18001:2007; a raporta conducerii organizaţiei la cel mai înalt nivel performanţa SMI, pentru analiză şi ca bază pentru îmbunătăţirea acestui sistem; a se asigura ca procesele SMI sunt stabilite, implementate şi menţinute; a raporta despre funcţionarea SMI, în vederea analizei şi pentru a servi ca bază a îmbunătăţirii SMI; a se asigura că membrii organizaţiei sunt conştientizaţi de importanţa satisfacţiei clientului. Alte atribuţii şi responsabilităţi, conform Fişei postului.

5.5.1.7 Compartimentul Asigurarea Controlului Calităţii şi Mediului (ACCM) Gestionează toate documentele Sistemului de Management Integrat:

F-422.01-01 35 Data: 03.12.2009


MMI - 03


elaborează Manualul de Management Integrat şi Procedurile de Sistem; codifică în mod unitar toate documentele Sistemului de Management Integrat; ţine evidenţa documentelor Sistemului de Management Integrat; elaborează listele de referinţă pentru documentele de provenienţă internă şi externă; operează modificări în regim controlat la Manualul de Management Integrat, la Procedurile de Sistem şi la Procedurile Operaţionale; difuzează controlat toate documentele Sistemului de Management Integrat; retrage controlat documentele Sistemului de Management Integrat atunci când acestea devin nevalabile sau perimate şi le ştampilează cu “ANULAT” şi le arhivează;

Efectuează instruirea personalului organizaţiei pe linie de asigurarea calităţii şi protecţiei mediului; Organizează şi participă efectiv la Auditul intern, constată neconformităţile, elaborează corecţiile sau acţiunile corective, desemnând responsabilii în rezolvarea lor şi termenele de rezolvare; Elaborează Programul anual de audit intern şi Programul anual de instruire a personalului în domeniul asigurării calităţii şi protecţiei mediului; Elaborează Planurile Calităţii pentru toate categoriile de lucrări ce fac obiectul de activitate al organizaţiei, pe care le aprobă Directorul General; Avizează acţiunile corective sau preventive iniţiate de Şefii zonelor în care se constată neconformităţi şi verifică implementarea acestora; Păstrează înregistrările specifice activităţilor de auditare internă; Elaborează dosarul Analizei preliminare de mediu în colaborare cu celelalte compartimente; Identifică şi monitorizează aspectele de mediu caracteristice fiecărui serviciu/fiecărei lucrări executate şi prevederile legale aplicabile. Asigură conştientizarea personalului, privind protecţia mediului; Aduce la cunoştinţa factorilor de decizie din cadrul organizaţiei, eventualele probleme ce pot să apară pe linia de protecţie a mediului şi participă la rezolvarea acestora; coordonează activitatea personalului din subordine în ceea ce priveşte obţinerea diverselor autorizaţii necesare activităţii societăţii şi urmăreşte reavizarea acestora de câte ori este nevoie: menţine la zi evidenţa legislaţiei aplicabile privind protecţia mediului; întocmeşte raportările statistice privind protecţia mediului; ţine gestiunea deşeurilor la nivel de societate; participă la toate controalele pe linie de protecţie a mediului; participă la Analiza Efectuată de Management; participă la lucrări executate şi prevederile legale aplicabile; participă la traininguri de specialitate; efectuează instruirea personalului organizaţiei cu privire la MMI şi documentaţia SMI; alte atribuţii şi responsabilităţi, conform Fişei postului.

F-422.01-01 36 Data:03.12.2009


MMI - 03


5.5.1.8 Compartimentul Resurse Umane - Administrativ răspunde de implementarea SMI în cadrul activităţilor subordonate; asigură realizarea acţiunilor corective/preventive iniţiate pentru activităţile subordonate; asigura elaborarea Programului de Instruire, organizează activităţile de instruire şi menţine evidenţa instruirilor, menţine evidenţa calificărilor personalului organizaţiei; este responsabil pentru recrutarea personalului în funcţie de criteriile impuse de necesarul de competenţe cerut de activităţile desfăşurate în cadrul organizaţiei; asigură păstrarea şi arhivarea în bune condiţii a documentelor şi înregistrărilor legate de calificarea şi recrutarea personalului, a Fişelor posturilor; comunică managementului de la cel mai înalt nivel stadiul de respectare a Programului de instruire, precum şi a Rapoartelor de instruire. participă la Analiza Efectuată de Management; alte atribuţii şi responsabilităţi, conform Fişei Postului.

5.5.1.9 Compartimentul Tehnic-Ofertare-Licitaţii răspunde de elaborarea ofertelor, a documentaţiei tehnice pentru licitaţii şi le transmite spre aprobare Directorului General al organizaţiei şi clienţilor; întocmeşte documentaţia tehnologică pentru lucrări, stabilind metode de lucru, modalităţi de identificare şi marcare, categorii de personal, ordinea operaţiilor, criteriile de acceptare şi respingere, tipul utilajelor şi echipamentelor ce urmează a fi folosite pentru realizarea lucrărilor; pune la dispoziţia Punctelor de lucru, toate documentele necesare care descriu operaţiile şi procesele tehnologice, în ultima revizie; răspunde de respectarea termenului stabilit pentru executarea lucrărilor, asigură respectarea datelor tematice şi ale celor stabilite prin contract, participă cu informaţii la analiza contractelor, comenzilor şi ofertelor. alte atribuţii şi responsabilităţi, conform Fişei Postului.

5.5.1.10 Compartimentul Proiectare întocmeşte proiectul conform cerinţelor beneficiarului, respectând normele în vigoare şi

îl dă spre avizare Directorului Tehnic proiectantul duce proiectul avizat verificatorului de proiect spre verificare.

5.5.1.11 Compartimentul Juridic răspunde de elaborarea contractelor şi a actelor adiţionale reprezintă societatea în forurile competente apărând interesele acesteia

5.5.1.12 Compartimentul Aprovizionare organizează, planifică, coordonează şi controlează activitatea de aprovizionare, depozitare şi conservare a bunurilor materiale, primirea şi eliberarea lor conform dispoziţiilor legale;

F-422.01-01 37 Data: 03.12.2009


MMI - 03


întocmeşte Programul de aprovizionare pe baza diferenţei între necesarul de aprovizionare şi a stocului existent, elaborează şi trimite Comenzile de aprovizionare către furnizori; menţine actuală Lista furnizorilor acceptaţi în baza evaluărilor efectuate conform criteriilor de evaluare stabilite; stabileşte condiţii de depozitare pentru produsele aprovizionate, pentru care aceste prevederi nu au fost stabilite de către producător; verifică actele specifice (Raport de încercări, Declaraţii de conformitate) pentru produsele aprovizionate; analizează cererile de ofertă şi proiectele de contract din punct de vedere al posibilităţii de aprovizionare a materialelor/echipamentelor/utilajelor necesare şi înscrie rezultatele în Nota de evaluare ofertă/contract. păstrează evidenţa stocului de materiale şi echipamente din magazii, verifică periodic modul în care este realizată identificarea produselor depozitate, organizează, planifică şi coordonează activitatea de depozitare; răspunde de păstrarea corespunzătoare a materialelor şi a echipamentelor ce intră în componenţa lucrărilor sau a celor care urmează a fi realizate; realizează evaluarea furnizorilor împreună cu Reprezentantul Managementului; participă la recepţia materialelor aprovizionate în cadrul Comisiei de Recepţie; asigură păstrarea în magazie a materialelor şi echipamentelor conform prevederilor din instrucţiunile de lucru şi a indicaţiilor furnizorilor; ţine evidenţa şi furnizează toate informaţiile necesare comisiei sau colaborează la cercetarea cazurilor de accidente de muncă sau boli profesionale; de asemenea, pune la dispoziţia comisiilor de anchetă datele necesare, conform normelor metodologice în vigoare; alte atribuţii şi responsabilităţi, conform Fişei postului.

5.5.1.13 Compartimentele Desfacere şi Depozite-Magazii păstrează evidenţa stocului de materiale şi echipamente din magazii, verifică periodic modul în care este realizată identificarea produselor depozitate,organizează, planifică şi coordonează activitatea de depozitare; răspund de păstrarea corespunzatoare a materialelor şi echipamentelor ce intră în componenţa lucrărilor sau care urmează a fi livrate; coordonează şi controlează activitatea privind depozitarea şi conservarea bunurilor materiale, primirea şi eliberarea lor conform dispoziţiilor legale. alte atribuţii şi responsabilităţi, conform Fişei Postului.

5.5.1.14 Compartimentul Laborator efectuează inspecţiile/încercările la primire ale produselor aprovizionate, precum şi ale produselor furnizate de client, identifică şi documentează neconformităţile constatate cu ocazia efectuării inspecţiilor şi încercărilor la primire, în cursul execuţiei lucrărilor; elaborează înregistrările specifice inspecţiilor şi încercărilor efectuate;

F-422.01-01 38 Data:03.12.2009


MMI - 03


reinspectează produsele asupra cărora s-a intervenit pentru remediere în timpul garanţiei, precum şi a celor constatate neconforme în timpul fabricaţiei; opreşte de la execuţie lucrările sau produsele găsite cu neconformităţi majore şi dispune Şefului punctului de lucru separarea lucrărilor şi produselor neconforme de cele conforme; urmăreşte aplicarea cu stricteţe a standardelor, documentaţiilor tehnice şi tehnologice, precum şi a normelor aplicabile; în calitate de membru al Comisiei de recepţie, verifică existenţa elementelor de identificare aplicate pe produsele aprovizionate şi produsele furnizate de client; identifică în mod adecvat produsele aprovizionate, neidentificate de furnizor şi identifică în mod unic produsul furnizat de client, pentru asigurarea trasabilităţii acestuia; păstrează înregistrările calităţii întocmite, pe care le predă Şefului punctului de lucru; răspunde de elaborarea procedurilor de organizare şi instrucţiunilor de control specifice activităţii de inspecţii şi încercări; răspunde de întreţinerea şi folosirea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare primite spre folosinţă, luând măsuri pentru a se evita deteriorarea sau distrugerea acestora.

5.5.1.15 Coordonatorii de Lucrări (Şeful de Şantier/Bază de producţie şi mică mecanizare)

identifică şi documentează neconformităţile constatate cu ocazia efectuării lucrărilor; elaborează înregistrările specifice lucrărilor efectuate; reinspectează lucrările constatate neconforme asupra cărora s-a intervenit pentru remediere, urmăresc aplicarea cu stricteţe a standardelor, documentelor tehnice şi tehnologice, precum şi a normelor aplicabile; verifică existenţa elementelor de identificare aplicate pe produsele cu care se operează; păstrează înregistrările calităţii întocmite, pe care le predau Directorului de Producţie; răspund de elaborarea procedurilor de proces specifice activităţii pe care o desfăşoară; monitorizează acei parametri ai procesului pentru care clientul a elaborat criterii de acceptare şi înregistrează rezultatele obţinute; răspund de utilizarea de echipamente şi utilaje corespunzătoare, cu mentenanţă asigurată, pentru toate produsele executate asigură personal calificat; iniţiază Rapoarte de neconformitate atunci când constată neconformităţi şi informează conducerea organizaţiei; efectuează instruirea personalului din subordine în domeniul tehnico-profesional şi consemnează în Formularul de Şcolarizare rezultatul instruirii; urmăresc ca la personalul de execuţie să fie asigurată documentaţia de execuţie la ultima revizie, cu toate avizele necesare şi dotarea personalului de execuţie cu echipamentul de protecţia muncii aferent, verifică şi răspund de respectarea normelor

F-422.01-01 39 Data: 03.12.2009


MMI - 03


generale şi specifice de protecţia muncii în cadrul activităţilor coordonate; implementează măsurile corective/preventive aprobate pentru înlăturarea sau prevenirea neconformităţilor; înştiinţează Directorul General sau Directorul General Adjunct asupra tuturor problemelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor (necesar materiale, condiţii tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea procesului, nerespectare termene predare, etc.). întrerup procesul de muncă în cazul constatării unui pericol iminent sau deosebit pentru viaţa şi sănătatea lucrătorilor. alte atribuţii şi responsabilităţi, conform Fişei postului.

5.5.1.16 Responsabilul Metrologie ţine evidenţa tuturor echipamentelor de măsurare din dotare şi asigură identificarea acestora; elaborează Programul anual de verificare metrologică a echipamentelor de măsurare existente; elaborează Necesarul de aprovizionare cu echipamente de măsurare noi; răspunde de predarea/preluarea echipamentelor de măsurare la/de la laboratoarele autorizate pentru efectuarea verificărilor metrologice; identifică permanent stadiul etalonării echipamentelor de măsurare; urmăreşte retragerea din utilizare a echipamentelor de măsurare cu termen de valabilitate depăşit şi a celor la care apar suspiciuni privind rezultatele măsurătorilor; păstrează înregistrările calităţii referitoare la verificarea echipamentelor de măsurare.

5.5.2.17 Şefii de Compartimente au responsabilitate şi autoritate pentru implementarea şi menţinerea Sistemului de Management Integrat în cadrul compartimentului pe care îl conduc; răspund de îndeplinirea cerinţelor Sistemului de Management Integrat pentru activităţile specifice compartimentului; analizează, în Comisia de analiză şi tratare a neconformităţilor, conformităţile constatate în sfera activităţii pe care o conduc şi stabilesc acţiuni corective sau preventive pentru înlăturarea cauzelor neconformităţilor sau prevenirea lor; iau măsuri operative pentru implementarea acţiunilor corective/preventive şi răspund de implementarea acestora; întocmesc procedurile de proces şi instrucţiunile specifice de lucru şi control pentru compartimentele pe care le conduc, atunci când Directorul General a stabilit necesitatea acestora.

5.5.2 Comunicarea internă

Directorul General, Directorul General Adjunct, împreună cu Reprezentantul Managementului, asigură:

transmiterea tuturor informaţiilor relevante privind politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; trasmiterea cerinţelor sistemelor de referinţa adoptate,

F-422.01-01 40 Data:03.12.2009


MMI - 03


transmiterea obiectivelor şi realizărilor în domeniul calităţii, precum şi a obiectivelor generale şi specifice de mediu, sănătate şi securitate ocupaţională.

Transmiterea de informaţii încurajează activ feedback-ul, comunicarea între membrii organizaţiei prin implicarea directă a acestora, influenţează comportamentul în raport cu riscurile pentru mediu. Informaţiile pertinente sunt furnizate şi părţilor externe interesate.

Responsabilităţile ce decurg din aplicarea prezentei cerinţe, sunt atribuite tuturor compartimentelor, fiind detaliate în procedura de sistem Comunicare internă, cod PS-553.01-01

Sistemul de comunicare existent în cadrul organizaţiei este bazat pe: transmiterea informaţiilor de la Top către Bază: politica în domeniul calităţii şi a mediului, obiective generale şi specifice, programe de management, regulamente interne, decizii, proceduri, feed-back performant etc.; transmiterea informaţiilor de la Bază către Top: probleme, propuneri de îmbunătăţire, rapoarte de activitate, informaţii financiar-contabile etc.; transmiterea informaţiilor pe orizontală: rezolvarea problemelor între compartimente, coordonare intercompartimentală, recomandări făcute compartimentelor; transmiterea informaţiilor oblic: între posturi sau compartimente situate pe niveluri ierarhice diferite, între care nu există relaţii de subordonare nemijlocită, ci relaţii funcţionale de control (ex. Conducere şi executanţi, Responsabilul ACCM, etc.).

Ca şi instrumente de comunicare, există: şedinţe de informare atât funcţionale cât şi de execuţie, la care participă de regulă toţi Şefii de compartimente; şedinte de analiză

cu un compartiment pentru o problemă specifică: cu mai multe compartimente pentru problemele ce trebuiesc realizate în comun:

- telefonie fixa;- telefonie mobilă.

Organizaţia are în vedere procesul de comunicare externă privind aspectele semnificative de mediu. De asemenea, organizaţia stabileşte proceduri referitoare la aspectele de mediu, la SMI pentru primirea, documentarea şi transmiterea răspunsurilor corespunzătoare la solicitările pertinente ale părţilor interesate din exterior.

5.6 Analiza efectuată de management


Directorul General, Directorul General Adjunct şi Şefii compartimentelor din cadrul S.C. GOTIC S.A. Braşov analizează anual (sau ori de câte ori necesitatea o impune) SMI implementat în cadrul organizaţiei, pentru a se asigura de continua eficacitate a acestuia în satisfacerea condiţiilor standardelor adoptate, precum şi a politicii şi a obiectivelor declarate.

Responsabilităţile ce decurg din aplicarea prezentei cerinţe sunt atribuite managementului la cel mai înalt nivel, fiind detaliate în procedura operaţională Analiza efectuată de management, cod PO-056.01-01.

F-422.01-01 41 Data: 03.12.2009


MMI - 03


5.6.2 Date de intrare ale analizei

Reprezentantul Managementului organizează şedinţa de analiză la date prestabilite, pornind de la o analiză preliminară a Datelor de intrare. La şedintele de analiză, participă pe lângă Directorul General, responsabilii proceselor, care dezbat informaţiile referitoare la:

a) rezultatele auditurilor interne şi/sau externe;b) feedback-ul de la client;c) funcţionarea proceselor şi conformitatea lucrărilor executate;d) măsura în care obiectivele generale şi obiectivele specifice au fost atinse;e) preocupările pertinente ale părţilor interesate;f) stadiul acţiunilor corective/preventive;g) acţiuni de urmărire de la analizele de management anterioare;h) schimbări care ar putea să influenţeze SMI;i) recomandări pentru îmbunătăţirea SMI.

5.6.3 Date de ieşire ale analizei

Rezultatele analizelor efectuate de management sunt înregistrate sub formă de Procese verbale ale analizelor efectuate de management, având în vedere:

îmbunătăţirea eficacităţii SMI; îmbunătăţirea produselor/lucrărilor/serviciilor în raport cu cerinţele clientului; nevoile de resurse; eventualele modificări ale politicii calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; eventualele modificări ale obiectivelor şi a altor elemente ale SMI, ca urmare a rezultatelor auditurilor sistemului, modificărilor circumstanţelor şi în cadrul angajamentului de îmbunătăţire continuă. definirea persoanelor responsabile pentru fiecare măsură luată; termenul de punere în aplicare a măsurii luate.

Rezultatele analizelor efectuate de management se păstrează pe o perioada de minim 5 ani la Reprezentantul Managementului.

Datele de ieşire ale analizei constituie date de intrare pentru îmbunătăţirea SMI.

6. Managementul resuselor

6.1. Asigurarea resurselor

Directorul General identifică şi asigura optimul de resurse necesare implementării politicii în domeniul calităţii şi mediului şi atingerii obiectivelor propuse, precum şi operaţionalizării şi dezvoltării SMI, în vederea creşterii gradului de satisfacţie al clienţilor şi a celorlalte părţi interesate.

Resursele se referă la: membrii organizaţiei, informaţii, infrastructură,

F-422.01-01 42 Data:03.12.2009


MMI - 03


mediul de lucru, parteneri de afaceri, resurse financiare, timp.

Pentru a spori performanţele organizaţiei, factorii de decizie iau în considerare: necesarul de resurse, precum şi calitatea acestora, ţinându-se cont de limitele şi oportunităţile legate de asigurarea acestor resurse; resursele umane şi calificările de specialitate, având în vedere motivarea, dezvoltarea, abilităţile de comunicare şi competenţa personalului; resursele reprezentate de echipamente şi spaţii, pentru desfăşurarea procesului de furnizare a serviciilor/produselor; resurse reprezentate de facilităţi, software, necesare evaluării calităţii serviciilor prestate şi stimulării inovaţiilor; resurse reprezentate de documentaţia operaţională; resurse alocate controlului aspectelor de mediu asociate activităţilor desfăşurate.

Optimizarea resurselor existente presupune: identificarea limitelor şi oportunităţilor legate de eficienţa resurselor existente; îmbunătăţirea infrastructurii; perfecţionarea şi evaluarea continuă a competenţelor resurselor umane; încurajarea îmbunătăţirii continue a calităţii resurselor; managementul adecvat al informaţiilor şi al suportului logistic;

Astfel, la începutul fiecarui an calendaristic, în urma analizelor efectuate de management, conducerea organizaţiei stabileşte Bugetul de venituri şi cheltuieli / Plan de investiţii pe anul următor, în funcţie de obiectivele stabilite şi de profitul obţinut în anul precedent.

Date de intrare în elaborarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul următor sunt, în principal, următoarele:

profitul obţinut în anul precedent; valoarea investiţiilor realizate şi evaluarea rezultatelor obţinute; cauzele pierderilor; noi oportunităţi de îmbunătăţire şi dezvoltare identificate.

Datele de ieşire sunt reprezentate de fondurile financiare alocate obiectivelor propuse privind dotarea şi resursele umane necesare activităţilor ce vor fi realizate în anul următor. În Bugetul de venituri şi cheltuieli sunt specificate, de asemenea, termenele şi responsabilităţile pentru fiecare obiectiv (ex. achiziţionare de materiale, instruiri etc.).

6.2 Resurse umane


Pentru realizarea lucrărilor de construcţii, S.C. GOTIC S.A. Braşov dispune de resurse atât umane cât şi materiale corespunzătoare. Personalul de care dispune societatea este calificat în toate meseriile implicate în activitatea de construcţii civile, industriale, drumuri şi poduri, instalaţii, reţele de apă, de distribuţie gaz metan, tâmplărie clasică şi din aluminiu, cu geam termopan, confecţii metalice, mecanică, lacătuşerie, strungărie, etc. Specialiştii care coordonează şi urmăresc buna desfăşurare a

F-422.01-01 43 Data: 03.12.2009


MMI - 03


lucrărilor sunt persoane bine pregătite, cu o experienţă bogată în domeniu. Media de vârstă a personalului angajat este de 34 ani.

Membrii organizaţiei, implicaţi în coordonarea şi menţinerea Sistemului de Management Integrat, atât din punctul de vedere al calităţii produselor, cât şi al impactului asupra mediului, prezintă competenţă în domeniu, au experienţa necesară, participă frecvent la cursuri de perfecţionare şi instruire.

6.2.2 Competenţă, conştientizare

Responsabilităţile ce decurg din aplicarea prezentei cerinţe sunt atribuite Responsabilului Resurse Umane, fiind detaliate în procedura de sistem Competenţă, conştientizare, instruire, cod PS-553.01-02

6.2.2.1 CompetenţăConducerea organizaţiei identifică (prin evaluări periodice) şi asigură desfăşurarea optimă a

proceselor din interiorul organizaţiei, pentru toţi membrii acesteia, având ca obiectiv principal însuşirea cunoştinţelor, formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi aptitudinilor necesare pentru:

ridicarea nivelului de pregătire profesională; cunoaşterea sarcinilor şi responsabilităţilor pentru atingerea obiectivelor; asimilarea, de către întreg personalul, a concepţiilor moderne privind tehnicile utilizate pentru asigurarea calităţii, reducerea impactului asupra mediului, controlul aspectelor de mediu asociate activităţii desfăşurate de organizaţie şi controlul factorilor de risc pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională; asigurarea mobilităţii salariaţilor, atunci când este cazul; cunoaşterea politicii şi a obiectivelor calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; cunoaşterea legislaţiei în vigoare aplicabilă în cadrul organizaţiei; diminuarea aspectelor de mediu semnificative; conştientizarea consecinţelor reale ale comportamentului membrilor organizaţiei faţă de propria securitate cât şi a celorlalţi; măsurile şi mijloacele de protecţie colectivă şi individuală aplicabile în cadrul organizaţiei; eliminarea sau minimizarea riscurilor pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională

Directorul General evaluează, periodic, competenţele resurselor umane şi analizează dacă acestea răspund exigenţelor, stabileşte necesarul de resurse în raport cu orientările şi obiectivele viitoare ale organizaţiei, care pot fi:

obiective pe termen mediu şi lung; extinderea spaţiilor şi/sau a domeniilor de activitate ale organizaţiei; îmbunătăţirea proceselor şi achiziţionări de utilaje şi echipamente performante; adoptarea de noi standarde şi legi în domeniul construcţiilor;

Se stabilesc şi se menţin proceduri pentru ca personalul şi membrii de la toate nivelurile şi din toate funcţiile relevante să fie conştientizaţi de:

impacturile semnificative asupra mediului, reale sau posibile, ale activităţilor lor şi de efectele benefice aduse mediului prin îmbunătăţirea performanţei activităţilor desfăşurate;

F-422.01-01 44 Data:03.12.2009


MMI - 03


impactul potenţial sau real al activităţilor desfăşurate în cadrul organizaţiei asupra sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; efectele benefice ale îmbunătăţirii performanţei individuale; atribuţiile şi responsabilităţile lor în realizarea conformităţii cu politica de calitate şi mediu, cu procedurile şi cerintele SMI, inclusiv cu cerinţele referitoare la pregătirea situaţiilor de urgenţă şi a capacităţii de răspuns; consecinţele posibile ale abaterilor de la instrucţiunile de lucru specificate.

6.2.2.2. Conştientizarea

Directorul General se asigură că membrii organizaţiei sunt conştienţi de importanţa activităţilor proprii, care pot influenţa mediul, sănătatea şi securitatea ocupaţională, calitatea proceselor, respectiv a lucrărilor realizate în cadrul S.C. GOTIC S.A. Braşov. Acestora li se prezintă periodic:

estimarea evoluţiei în timp a organizaţiei; politica de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, precum şi obiectivele generale şi specifice ale organizaţiei; politica de dezvoltare a organizaţiei şi a resurselor umane; intenţia de îmbunătăţire a proceselor.

Informarea personalului şi modificarea comportamentului acestuia, în raport cu cerinţele de protecţie a mediului, promovarea unor atitudini corespunzătoare faţă de riscuri, aspectele de mediu care trebuie controlate, crearea şi menţinerea unei dispoziţii de receptivitate individuală şi colectivă, concretă, de prevenire şi/sau reducere a impactului asupra mediului şi de prevenire a accidentelor de muncă, se face frecvent prin instruiri adecvate.

6.2.3 Instruirea

Activitatea de instruire a personalului din cadrul organizaţiei se desfăşoară în baza planificărilor anuale întocmite de Compartimentul Resurse Umane-Administrativ, conform necesităţilor de instruire exprimate de fiecare compartiment şi include atât cursuri desfăşurate în cadrul organizaţiei cât şi cursuri externe prin participări la şcolarizări, cursuri de perfecţionare, informări, simpozioane etc. (vezi schema următoare), cuprinzând activităţile de instruire necesare pentru anul următor, corelate cu necesităţile de competenţă ale personalului şi cu obiectivele conducerii şi este supus aprobării Directorului General.

F-422.01-01 45 Data: 03.12.2009


MMI - 03


INSTRUIREA PERSONALULUI

6.2.3.1. Stabilirea necesarelor de instruire

Necesarul de instruire este emis de către fiecare compartiment, incluzând atât teme de specialitate (tehnici, metodologii şi resursele de tehnică de calcul etc.) în domeniul calităţii, cât şi pe probleme de mediu, de sănătate şi securitate ocupaţională.

6.2.3.2. Planificarea instruirii

La elaborarea Programului anual de instruire se au în vedere următoarele: nivelul de pregătire generală, experienţa şi competenţa care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor curente aferente fiecărui loc de muncă;

F-422.01-01 46 Data:03.12.2009


MMI - 03


cerinţele de instruire specifice pentru fiecare tehnică de lucru (proces tehnologic); cerinţele specifice domeniului calităţii; cerinţe legate de aspectele de mediu reale şi potenţiale; cerinţele legate de pericolele, riscurile pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională, precum şi metodele de control ale acestora; identificarea activităţilor/problemelor/temelor pentru care este necesară instruirea şi formarea personalului.

6.2.3.3 Efectuarea instruirii

Fiecare compartiment propune participanţii la cursurile de instruire conform Planificării anuale a instruirii. Lectorii cursurilor de instruire trebuie să asigure tematici/suporturi de curs.

Instruirea personalului în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale se realizează:

cu ocazia sarcinilor şi a responsabilităţilor atribuite; când îsi schimbă zona de responsabilitate; ori de câte ori SMI este revizuit; cu ocazia cursurilor de instruire şi de specializare.

Instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale se realizează prin: instructajul introductiv general, instructaj la locul de muncă instructaj periodic.

Instructajul introductiv general se face: noilor încadraţi în muncă, celor transferaţi de la o unitate la alta, celor veniţi în organizaţie ca detaşaţi, persoanelor aflate în organizaţie în perioada de probă în vederea angajării etc. pe baza programului de desfăşurare întocmit de către Responsabilul cu sănătatea şi securitatea ocupaţională şi aprobat de către Directorul General, şi care are drept scop informarea asupra activităţilor specifice organizaţiei, principalelor măsuri de protecţie a muncii care trebuie respectate în timpul lucrului, riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, legislaţia privind sănătatea şi securitatea ocupaţională în vigoare, consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei.

Durata instructajului depinde de specificul activităţii, complexitatea proceselor, gradul de mecanizare şi automatizare şi nivelul de pregătire al angajaţilor.

Instructajul la locul de muncă se face după instructajul introductiv general şi are drept scop prezentarea riscurilor, a măsurilor de prevenire specifice locului de muncă şi a prevederilor normelor specifice securităţii ocupaţionale, a instrucţiunilor proprii. Instructajul se face de către Şeful Compartimentului (conducătorul direct al locului de muncă respectiv) şi include demonstraţii practice.

Instructajul la locul de muncă se face pe baza prevederilor normelor specifice de sănătate şi securitate ocupaţională, a instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă specific.

Instructajul periodic se face de către Şeful Compartimentului specific, întregului personal şi are drept scop aprofundarea normelor de protecţie a muncii, cuprinzând şi demonstraţii practice. Instructajul se face de către persoane cu o bună pregătire tehnică, cunoştinţe de specialitate şi calităţi psiho-pedagogice şi care au diplomă/certificat acordat de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii

F-422.01-01 47 Data: 03.12.2009


MMI - 03


Sociale.Instructajul de protecţie a muncii se consemnează în Fişa individuală de instructaj (tipizat)

imediat după efectuarea instructajului.Pentru instruirea unui grup se întocmesc Fişe de instructaj colective (tipizat).

6.2.3.4 Evaluarea instruirilor

Instruirile vizează cunoaşterea şi aplicarea documentelor SMI, a procedurilor operaţionale specifice, a legislaţiei în vigoare, a normelor, a standardelor, a instrucţiunilor etc. şi se finalizează cu teste de evaluare. Rezultatele testărilor se consemnează în Rapoartele de instruire de către trainer sau în Fişele de Instructaj.

Instruirile externe se finalizează cu Certificate/Diplome/Autorizaţii emise de organizaţiile care au efectuat instruirea.

Compartimentul Resurse Umane-Administrativ raportează Directorului General, la sfârşitul fiecărui an, situaţia instruirilor, în cadrul analizelor efectuate de management.

6.2.3.5 Instruirea auditorilor

Instruirea auditorilor interni, care efectuează activităţi de audit, supraveghere şi evaluare furnizori, privind asigurarea calităţii şi protecţia mediului, se face prin participarea la cursuri de instruire, organizate de către organisme externe, selectând ofertele primite de la acestea.

Instruirea auditorilor este corelată cu participarea la simpozioane, conferinţe şi alte forme de informare asupra ultimelor noutăţi şi reglementări în domeniul managementului calităţii, managementului mediului şi managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

Înregistrările instruirilor incluzând Necesarele de instruire, Rapoartele de instruire, Planificarea anuală de instruiri, testele, suporturile de curs se păstrează la Compartimentul Resurse Umane - Administrativ, pe o perioada de minim 5 ani.

6.2.3.6. Instruirea Responsabilului cu sănătatea şi securitatea ocupaţională şi PSI

Perfecţionarea specialiştilor în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale se realizează prin cursuri de perfecţionare organizate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în colaborare cu centrele de perfecţionare profesională din diferite ramuri de activitate.

6.3 Infrastructura

Conducerea organizaţiei identifică, asigură şi menţine infrastructura necesară realizării conformităţii cu cerinţele specificate ale produselor.

Infrastructura include în general: clădiri, spaţiul de lucru şi utilităţi asociate;

spaţiu de lucru; spaţiu de depozitare şi gestionare a deşeurilor; echipament pentru procese;

F-422.01-01 48 Data:03.12.2009


MMI - 03


servicii suport (transport, comunicare).

6.4 Mediul de lucru

Managementul organizaţiei asigură un mediu de lucru ce are o influenţă pozitivă asupra motivaţiei, satisfacţiei şi performanţelor angajaţilor, concurând astfel la creşterea performanţelor serviciilor prestate.

Pentru aceasta s-au luat în considerare: metode şi oportunităţi stimulative pentru o mai bună implicare şi valorificare a potenţialului membrilor organizaţiei; ergonomia; amplasarea birourilor; interrelaţiile dintre membrii organizaţiei şi dintre aceştia şi clienţi; acordarea de echipamente de protecţie (conform legislaţiei); factorii de mediu (temperatură, umiditate, luminozitate, flux de aer, gestiune deşeuri etc.); salubritate, zgomot, vibraţii.

Accidentele de muncă şi bolile profesionale sunt în raport de cauzalitate cu elementele procesului de muncă: executantul, sarcina de muncă, mijloacele de producţie, mediul de lucru. În raport cu executantul, sarcina şi mediul de muncă, acţionează direct asupra acestuia, în timp ce mijloacele de producţie acţionează numai indirect, prin intermediul sarcinii de muncă.

7. Realizarea produsului

7.1 Planificarea realizării produsului şi executării lucrărilor

Managementul la cel mai înalt nivel al S.C. GOTIC S.A. Braşov asigură planificarea şi dezvoltarea proceselor necesare executării lucrărilor de construcţii clădiri şi lucrări de geniu, autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive, instalaţii pentru construcţii (sanitare, electrice, gaze, încălzire şi canalizare).

La planificarea realizării produsului şi a execuţiei lucrărilor, S.C. GOTIC S.A. Braşov determină, dupa caz, următoarele:

obiectivele generale de calitate de mediu-ţintele de mediu, de sănătate şi de securitate ocupaţională-ţelurile privind sănătatea şi securitatea ocupaţională (inclusiv obiectivele generale şi specifice referitoare la managementul calităţii şi mediului stabilite în capitolul 5.3 şi 5.4.1), precum şi cerinţele pentru lucrările executate/produsele furnizate clienţilor săi; necesitatea de a stabili procese, documente şi de a aloca resurse specifice lucrărilor executate/produselor furnizate clienţilor săi; procesele şi activităţile asociate riscurilor identificate şi controlate; activităţile cerute de verificare, validare, monitorizare, inspecţie şi încercare specifice lucrărilor executate, produsului furnizat precum şi criteriile pentru acceptare a acestora (stabilite de legislaţia şi reglementările în vigoare, privind calitatea lucrărilor

F-422.01-01 49 Data: 03.12.2009


MMI - 03


executate/produselor furnizate, mediul, sănătatea şi securitatea ocupaţională); înregistrările necesare pentru a furniza dovezi ca produsele furnizate/lucrările executate satisfac cerinţele.

Planificarea realizării produsului, executării lucrărilor şi furnizării serviciilor se concretizează în următoarele activităţi:

Planificarea activităţilor de ofertare-contractare, utilizând ca date de intrare: cerinţele clienţilor, studii de piată, sugestii ale clienţilor, orice alte cerinţe suplimentare identificate de organizaţie; Planificarea procesului de aprovizionare utilizând ca date de intrare analizele solicitărilor tuturor coordonatorilor de procese din cadrul organizaţiei, resursele disponibile, capacităţile de aprovizionare, etc; Planificarea

proiectării şi executării lucrărilor de construcţii clădiri şi lucrări de geniu, autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive, proiectării şi executării lucrărilor de instalaţii pentru construcţii (sanitare, electrice, gaze, încălzire şi canalizare);

Planificarea activităţilor de întreţinere-reparaţii având ca date de intrare solicitările coordonatorilor proceselor necesare executării lucrărilor, resursele disponibile; Planificarea activităţilor de instruire personal; Planificarea activităţilor de control ale dispozitivelor de măsurare şi monitorizare, având ca date de intrare cerinţele legislaţiei metrologice în vigoare; Planificarea gestionării aspectelor de mediu identificate; Planificarea în vederea identificării pericolelor, a evaluării riscurilor activităţilor desfăşurate asupra sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, precum şi a metodelor de control ale acestora.

Datele de ieşire ale acestor planificări (lucrarea executată/produsul furnizat) sunt structurate în forme adecvate metodelor de operare ale organizaţiei şi stau la baza analizei performanţei proceselor planificate, la identificarea, evaluarea şi reducerea riscurilor identificate şi constituie oportunităţi pentru îmbunătăţirea continuă a SMI.

7.2 Procese referitoare la relaţia cu clientul

7.2.1 Determinarea cerinţelor referitoare la serviciu

La baza realizării interfeţei cu clientul, în cadrul S.C. GOTIC S.A. Braşov se afla contractul. Pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor, organizaţia are obligaţia de a executa lucrări corespunzătoare din punct de vedere al calităţii, a protecţiei mediului, a sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conform cerinţelor reglementărilor în vigoare şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în programele de management al calităţii, al mediului, al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

7.2.2 Analiza cerinţelor referitoare la lucrări

Analiza cerinţelor clientului se face de către Directorul General, Directorul General Adjunct, Directorul Tehnic, Directorul de Producţie, Directorul Economic şi în funcţie de

F-422.01-01 50 Data:03.12.2009


MMI - 03


complexitate, în colaborare cu responsabilul de proces implicat. Dovada analizei cerinţelor clientului se concretizează în încheierea unui contract semnat de către Directorul General şi consemnarea observaţiilor pe Fişa de analiză. În urma analizei se stabilesc parametri, cerinţele referitoare la lucrare/produs şi se asigura că:

cerinţele referitoare la lucrare/produs sunt definite, cerinţele din contractele sau comenzile care diferă de cele exprimate anterior sunt rezolvate, organizaţia are capabilitatea să îndeplinească cerinţele definite (capabilitatea financiară, furnizori selectaţi, resurse umane adecvate, infrastructură, programe software adecvate, norme legale şi reglementate utilizate, termen şi data predării lucrării).

Se analizează capabilitatea SC GOTIC SA BRAŞOV de a furniza produsele/serviciile solicitate de client, în condiţiile de calitate prevăzute de reglementările în vigoare, având în vedere şi aspectele de mediu şi cele legate de sănătatea şi securitatea ocupaţională ce pot interveni.

Se stabileşte durata de valabilitate a contractului şi condiţiile de reziliere ale acestuia. Se analizează valoarea contractului la data analizei contractului. Se analizează modul de detaliere a răspunderii contractuale şi condiţiilor de plată ale serviciilor/lucrărilor. Se elaborează forma finală a Contractului care se arhivează.

F-422.01-01 51 Data: 03.12.2009


MMI - 03


ANALIZA CERINŢELOR

LEGENDA:DG – Director General DT – Director Tehnic

RM – Reprezentantul Managementului COLC – Compartiment Ofertare-Licitare-Contractare

DP - Director de Producţie OJ – Oficiul Juridic

DEc – Director Economic RP – Responsabil de proces

F-422.01-01 52 Data:03.12.2009


MMI - 03


Modificările survenite după încheierea unui contract sunt analizate de către Directorul General, Directorul General Adjunct, Directorul Tehnic, Directorul Executiv şi Client, din punctul de vedere al satisfacerii cerinţelor clientului şi sunt aprobate de către aceleaşi entităţi funcţionale care au semnat şi documentele iniţiale. Aceste modificări sunt transmise de către Directorul General persoanelor implicate în sistemul organizaţiei.

7.2.3. Comunicarea cu clientul

Comunicarea cu clienţii S.C. GOTIC S.A. Braşov constă în: transmiterea corectă şi completă a informaţiilor despre serviciile oferite de către organizaţie; tratarea modificărilor cerinţelor clienţilor, aduse în timpul dezvoltării proceselor de către Directorul de Producţie şi Responsabilul de proces implicat; tratarea problemelor depistate după punerea în funcţiune a lucrărilor de către Responsabilii de proces implicaţi; analiza cererilor de ofertă, a contractelor sau comenzilor, inclusiv amendamentele la acestea, de către toate funcţiile responsabile stabilite la capitolul 7.2.2; feedback-ul de la client, inclusiv reclamaţiile acestuia.

7.3 Proiectare şi dezvoltare

7.3.1. Planificarea proiectării şi dezvoltării serviciului

Pentru proiectarea şi dezvoltarea serviciilor de: proiectare şi execuţie instalaţii electrice, termice, tehnico-sanitare, de ventilare, gaze şi eventual combustibili, reţele exterioare, proiectare si execuţie construcţii, responsabilul de lucrare identifică şi planifică etapele ce urmează a fi executate, conform:

a) specificaţiei tehnice aferentă fiecărui contract încheiat cu clienţii;b) proiectului de realizare pe faze de execuţie;

Proiectarea în condiţii controlate implică identificarea caracteristicilor importante pentru calitatea serviciilor furnizate şi stabilirea modului în care aceste caracteristici pot fi realizate pentru a asigura conformitatea acestora.

Responsabilul de lucrare verifică în cursul procesului de realizare a lucrării dacă: activitatea de proiectare se desfăşoară pe baza planului (calendarului) de realizare actualizat atunci când este necesar. Planul de realizare conţine toate etapele de execuţie ale proiectelor, punctele de verificare pentru aceste etape, resursele (umane, materiale, financiare) necesare, echipa de lucru, obiectivele etapelor; sunt stabilite interfeţe de comunicare între persoanele responsabile pentru realizarea proiectului precum şi responsabilităţile şi autorităţile adecvate; temele de proiectare sunt clar definite şi sunt analizate identificându-se aspectele şi procesele de proiectare care necesită dezvoltare; proiectele sunt întocmite de către personal calificat şi conţin datele şi condiţiile necesare pentru execuţia acestuia;

F-422.01-01 53 Data: 03.12.2009


MMI - 03


proiectele sunt analizate şi verificate de personal competent înainte de predarea acestora către client. modificările proiectului sunt documentate, analizate şi aprobate de către directorul general.

Activităţile de control ale lucrărilor includ, după cum este aplicabil, următoarele:a) proceduri/instrucţiuni operaţionale ce documentează metodele de lucru aplicate de către

personalul de conducere şi execuţie din organizaţie la realizarea serviciilor. Aceste proceduri cuprind după caz următoarele:

metodologia cadru de execuţie a lucrării; caracteristicile lucrărilor ce trebuie supravegheate şi realizate; responsabilităţi referitoare la conducere, execuţie şi verificări; criterii de acceptare pentru materiale sau date de intrare în proces; echipamentele adecvate necesar a fi utilizate la realizarea lucrărilor; metode de prelevare a datelor, măsurare şi prelucrare a rezultatelor utilizate la lucrări; documentarea, înregistrarea şi transmiterea rezultatelor.

Înregistrările privind execuţia proceselor, echipamentele utilizate şi personalul calificat sunt păstrate de responsabilul lucrării.

b) Datele de intrare ale proiectării serviciilor sunt: specificaţii tehnice sau teme de conţinut întocmite de către clienţi; date tehnice de exploatare puse la dispoziţie de către client; date tehnice de specialitate obţinute prin interfeţele externe ale organizaţiei cu instituţii specializate; date şi informaţii tehnice din teren prelevate de personalul de proiectare sau rezultate din expertizări şi analize efectuate anterior; teme de proiectare transmise de către clienţi. cerinţe legale şi reglementări aplicabile; informaţii derivate din proiecte similare - atunci când este aplicabil.

c) Datele de ieşire ale proiectării serviciilor sunt furnizate astfel încât să poată fi verificate în raport cu datele de intrare. Aprobarea, înainte de difuzare, confirmă că proiectul realizat:

satisface cerinţele cuprinse în elementele de intrare; furnizează date corespunzătoare pentru aprovizionare, execuţie, livrare; conţine sau face referire la criteriile de acceptare a serviciului; specifică caracteristicile serviciului care sunt esenţiale pentru utilizarea corectă a acestuia.

Elementele de ieşire ale proiectării se concretizează în: studii de oportunitate; studii de prefezabilitate; studii de fezabilitate; proiecte tehnice; caiete de sarcini; documentaţii de execuţie; detalii de execuţie; reglementări, norme, condiţii tehnice, prescripţii; tehnologii de mentenanţă, reparaţii şi reabilitare;

F-422.01-01 54 Data:03.12.2009


MMI - 03


alte tipuri de documentaţii.

7.3.2. Analiza proiectării şi dezvoltăriiRezultatele parţiale sau finale ale proceselor de proiectare sunt analizate, după cum este

aplicabil, de către Directorul Tehnic pentru a determina: dacă documentaţiile tehnice satisfac cerinţele clienţilor; dacă rezultatele proiectării sunt conforme cu prevederile standardelor, normelor, prescripţiilor şi a altor reglementări aplicabile; dacă documentaţiile tehnice satisfac condiţiile funcţionale şi operaţionale; dacă soluţiile alese, inclusiv materiale şi facilităţi corespund obiectivelor proiectării; dacă rezultatele proiectării satisfac condiţiile referitoare la mediu şi solicitări.

Responsabilul lucrării planifică analizele oficiale ale proiectării. Acestea se efectuează în cadrul şedinţelor de avizare, în conformitate cu prevederile procedurii operaţionale PO-073.01-01 – Planificare şi dezvoltare

Rezultatele analizelor efectuate de către directorul tehnic se documentează prin procese verbale de avizare internă.

La solicitarea elaboratorilor se pot efectua în timpul execuţiei proceselor de proiectare şi analize suplimentare. Rezultatele acestor analize se înregistrează în F-073.01-01 - Note de analiză elaborate de responsabilul de lucrare.

7.3.3. Verificarea realizării seviciilorIn stadii bine precizate de execuţie a proceselor de realizare a lucrărilor, părţile componente ale

documentaţiilor tehnice sunt verificate de către Directorul Tehnic pentru a se determina dacă datele de ieşire satisfac condiţiile stabilite prin datele de intrare.

Verificarea urmăreşte în principal, fără a se limita strict la acestea, piesele, conţinutul proiectului şi soluţionarea observaţiilor din partea unui verificator, rezultate ca urmare a analizelor proiectării. Confirmarea verificărilor se realizează prin semnarea de către verificatorii desemnaţi a părţilor din documentaţiile tehnice verificate.

Pentru a se asigura obiectivitatea şi eficienţa verificărilor, personalul desemnat pentru verificare este diferit de cel care are responsabilitate directă pentru execuţia procesului de proiectare verificat.

7.3.4. Validarea proiectării şi dezvoltăriiValidarea este efectuată la terminarea proiectării cu scopul de a se asigura ca serviciul rezultat

este capabil să satisfacă cerinţele pentru aplicări specificate cu utilizări intenţionate. Validarea este finalizată înaintea livrării.

7.3.5. Controlul modificărilor realizării seviciilorToate modificările care trebuie efectuate după finalizarea documentaţiilor tehnice sunt efectuate

de regulă de acelaşi personal care a fost implicat şi în etapele iniţiale de proiectare.După modificare, documentele sunt analizate, verificate şi aprobate în acelaşi mod ca documentele iniţiale.

F-422.01-01 55 Data: 03.12.2009


MMI - 03


7.4 Aprovizionarea

7.4.1. Procesul de aprovizionare

Procesul de aprovizionare din cadrul S.C. GOTIC S.A. Braşov, se desfăşoară conform PO-741.01-02 şi parcurge următoarele etape:

primirea şi analiza necesarului de aprovizionare pentru executarea lucrărilor, identificarea furnizorilor, încheiere de contracte (selecţie furnizori), recepţie, depozitare.

7.4.1.1 Evaluarea furnizorilor

Evaluarea furnizorilor se face de către Compartimentul Aprovizionare, conform PO-741.01-01 în colaborare cu Compartimentul ACCM şi are la baza următoarele criterii:

posibilitatea furnizorilor de a îndeplini cerinţele de calitate pentru produsul/serviciul furnizat; capacitatea de a respecta termenele de livrare; eficacitatea sistemului lor de management; raportul calitate preţ.

F-422.01-01 56 Data:03.12.2009


MMI - 03


EVALUAREA FURNIZORILOR

LegendaCA – Compartimentul AprovizionareCRMA – Comisia de Recepţie a Materialelor AprovizionateRM – Reprezentantul Managementului pentru Calitate şi MediuACCM – Asigurarea şi Controlul Calităţii şi MediuluiPA – Plan auditRA – Raport de Audit

F-422.01-01 57 Data: 03.12.2009


MMI - 03


RNC – Raport de neconformitate

Introducerea şi retragerea furnizorului de servicii atribuite pe durata determinată prin contract, din Lista furnizorilor acceptaţi, se face când relaţia contractuală a încetat conform contractului existent în dosarul furnizorului.

Actualizarea Listei furnizorilor acceptaţi se face la începutul fiecarui an, prin grija Compartimentului Aprovizionare şi ori de câte ori se primesc adrese pentru actualizare (de la modulele organizatorice implicate).

Lista furnizorilor acceptaţi este centralizată de către Compartimentul Aprovizionare şi supusă spre aprobarea Directorului General.

7.4.2 Informaţii pentru aprovizionare

Pentru furnizarea de produse/servicii, compartimentul solicitat întocmeşte Necesarul de materiale pe care le supune aprobării Directorului General. Compartimentul Aprovizionare elaborează Comenzile de aprovizionare şi le trimite către furnizori.

În cadrul activităţilor desfăşurate de societate, sunt folosite: echipamente şi utilaje (ex. scule, mijloace auto), dispozitive de măsurare şi monitorizare, echipamente de birotică (ex. hârtie, toner, CD-uri, dischete), combustibili (motorină, benzină), uleiuri, etc, diverse consumabile.

Comenzile/contractele de aprovizionare sunt analizate şi avizate de către Directorul de Producţie, apoi sunt supuse spre aprobarea Directorului General.

Orice modificare a comenzii/contractului este analizată în acelaşi mod ca şi documentul iniţial. Modificările comenzilor/contractelor (diminuări, suplimentări, sistări, anulări, etc.) sunt analizate de către Directorul de Producţie, împreună cu Director General şi aprobate de către Director General.

7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat

Verificarea produsului aprovizionat se face la sediul S.C. GOTIC S.A. Braşov de către Comisia de Recepţie în baza documentelor de însoţire şi a celor de comandă (Comandă de aprovizionare, Aviz de expediţie, alte documente de însoţire marfă).

În cazul în care verificarea produsului aprovizionat se face la furnizor/producător, aceasta cât şi modul în care se procedează, vor fi specificate în Comenzile/Contractele de aprovizionare, în vederea îndeplinirii de către furnizor a conformităţii produselor/serviciilor oferite cu cerinţele stabilite contractual.

Verificarea cantitativă a produsului aprovizionat se finalizează cu întocmirea de către Gestionar a Procesului verbal de receptie, NIR-ului şi a Fisei de magazie pentru fiecare produs aprovizionat.

În cazul în care se specifică în contract, clientul sau reprezentantul acestuia poate participa la verificarea produselor/serviciilor aprovizionate.

F-422.01-01 58 Data:03.12.2009


MMI - 03


7.5 Producţie şi furnizare servicii

7.5.1 Controlul producţiei şi al executării lucrării

Activitatea S.C. GOTIC S.A. Braşov este reprezentată de executarea lucrărilor de construcţii clădiri şi lucrări de geniu, autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive, instalaţii pentru construcţii (sanitare, electrice, gaze, încălzire şi canalizare).

Activitatea specifică care se desfăşoară în compartimentele SC GOTIC SA BRAŞOV, presupune o succesiune logică de procese ce contribuie la realizarea lucrărilor şi determină calitatea acestora, având în vedere şi aspectele de mediu, precum şi pericolele şi riscurile ce pot interveni în muncă.

Activităţilor desfăşurate în cadrul SC GOTIC SA BRAŞOV le sunt asociate o serie de riscuri pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională. Aceste riscuri sunt evaluate şi controlate prin metode specifice (instruire corespunzătoare, echipament de lucru adecvat etc.). Astfel pentru fiecare post/funcţie se întocmeşte Fişa de identificare a factorilor de risc şi se completează Tabelul pentru evaluarea riscurilor în vederea selecţionării echipamentului individual de protecţie, conform procedurii de sistem cod PS -071.01-04, Identificarea pericolelor, evaluarea şi controlul riscurilor.

Scopul controlului proceselor este să se asigure o metodologie prin care să se identifice şi să se planifice procesele de execuţie lucrări/furnizare a produselor, care influenţează direct calitatea, mediul, sănătatea şi securitatea ocupaţională, în vederea desfăşurării în condiţii controlate a acestora pentru a se asigura că sunt satisfăcute condiţiile specificate.

Pentru pregătirea, realizarea şi menţinerea sub control sunt prevăzute următoarele activităţi:a) aprovizionarea controlată pentru a se asigura materii prime, materiale, piese de schimb şi echipamente de lucru certificate din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;b) elaborarea de proceduri specifice/instrucţiuni pentru procesele controlate în concordanţă cu cerinţele SMI (inclusiv instrucţiunile proprii pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională);c) respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate ocupaţională, în organizarea locului de muncă şi la crearea mediului de muncă.

Aceste activităţi se execută în condiţii controlate în concordanţă cu procedurile specifice şi instrucţiunile elaborate.

Menţinerea capabilităţii procesului de execuţie a lucrărilor în termenele stabilite contractual, dacă acesta este influenţat de factori perturbatori (mecanici, electrici sau de mediu), se realizează conform procedurilor specifice/instrucţiunilor.

Responsabilul CQ efectuează verificarea parametrilor importanţi ai calităţii, fie vizual, fie cu ajutorul unor instrumente de măsurat simple.

Autocontrolul este completat cu controlul riguros în timpul procesului şi la final de către muncitori, astfel încât toate neconformităţile privitoare la parametrii calitativi să fie corectate rapid pe fluxul de execuţie până la recepţia finală a lucrării.

d) calificarea personalului.

Pentru menţinerea sub control a proceselor şi implicit a aspectelor de mediu şi a riscurilor pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională, se utilizează personal calificat, având experienţă şi

F-422.01-01 59 Data: 03.12.2009


MMI - 03


calificarea conform Fişelor posturilor.În timpul desfăşurării activităţilor se face un autocontrol de către fiecare Şef de zonă, astfel

încât eventualele neconformităţi să fie corectate rapid.De asemenea, pentru reparaţiile echipamentelor de lucru, personalul responsabil este calificat

(ex. Sudori autorizaţi ISCIR).Pentru a răspunde acestor exigenţe, personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul S.C.

GOTIC S.A. Braşov este instruit şi evaluat periodic (vezi procedura de sistem Competenţă, instruire, conştientizare, cod PS-553.01-02

7.5.1.1 Controlul operaţionalOrganizaţia identifică acele operaţii şi activităţi care sunt asociate aspectelor de mediu

semnificative, riscurilor pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională, corespunzător politicii, obiectivelor generale şi obiectivelor sale specifice, conform procedurii de sistem, Controlul operaţional, PS-053.01-01

Organizaţia planifică aceste activităţi, inclusiv activitatea de întreţinere, pentru a se asigura că acestea se realizează în condiţii specificate, prin:

stabilirea şi menţinerea procedurilor de sistem, pentru a cuprinde situaţiile în care absenţa unor astfel de proceduri ar putea conduce la abateri de la politica în domeniul managementului de calitate, al mediului, al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, obiectivele generale de mediu şi ţintele de mediu, precum şi cele referitoare la calitate, sănătate şi securitate ocupaţională; stabilirea şi menţinerea procedurilor referitoare la aspectele de mediu semnificative, ale bunurilor şi serviciilor utilizate de organizaţie şi comunicarea către furnizori şi contractanţi, a procedurilor şi cerinţelor relevante; stabilirea şi menţinerea procedurilor referitoare la proiectarea locului de muncă, proceselor, utilajelor, a procedurilor operaţionale şi organizării muncii, inclusiv adaptarea lor la capacităţile umane, în vederea eliminării sau minimizării riscurilor legate de sănătatea şi securitatea ocupaţională.

7.5.2 Validarea proceselor de producţie

Atunci când datele de ieşire nu pot fi verificate prin măsurare sau monitorizare ulterioară, se stabilesc măsuri pentru validarea oricăror procese prin care se execută lucrările. Validarea trebuie să demonstreze capabilitatea acestor procese de a obţine rezultatele planificate.

În cadrul organizaţiei sunt stabilite: criterii pentru analiză şi aprobarea proceselor de execuţie, documentate în proceduri tehnice de execuţie, modalităţi de aprobare a echipamentului (Directorul de Producţie planifică repararea echipamentelor de lucru şi a utilajelor şi menţine înregistrări privind rezultatele), calificarea personalului (personalul care execută procese speciale este calificat/autorizat în baza procedurilor specifice şi a reglementărilor în vigoare), afişarea Instrucţiunilor de lucru la punctele de lucru, înregistrări referitoare la calificarea proceselor de execuţie care trebuie menţinute.

F-422.01-01 60 Data:03.12.2009


MMI - 03


7.5.3 Identificare şi trasabilitate

Dispoziţiile din cadrul S.C. GOTIC S.A. Braşov privind identificarea şi trasabilitatea execuţiei lucrărilor şi furnizării serviciilor sunt următoarele:

a) identificarea unică a furnizorilor şi clienţilor;b) identificarea şi trasabilitatea fiecărei comenzi/contract, etc;c) identificarea componentelor încorporate în lucrările executate;d) asigurarea trasabilităţii pe tot parcursul activităţilor desfăşurate în cadrul organizaţiei;e) asigurarea trasabilităţii componentelor, produselor încorporate în lucrările executate.

Identificarea produselor utilizate în furnizarea serviciilor specifice se compune din:a) marcaje aplicate pe ambalaj de către producătorb) marcarea zonelor de depozitarec) etichetarea utilajelor şi echipamentelor

7.5.4 Proprietatea Clientului

S.C. GOTIC S.A. Braşov păstrează corespunzător, materiile prime (proiecte, materiale, puncte de lucru, etc.) ce constituie proprietatea clientului, pe perioada în care aceasta este utilizată de societate.

Pentru orice deteriorare sau prejudiciu adus proprietăţii clientului, S.C. GOTIC S.A. Braşov întocmeşte şi păstrează înregistrările adecvate (procese verbale, constatări).

7.5.5. Păstrarea produsului

Manipularea

Echipamentele de lucru necesare execuţiei lucrărilor sunt manipulate de către personal instruit, în condiţii care să prevină deteriorarea acestora şi sa ducă la minimizarea impactului asupra mediului şi la eliminarea şi reducerea cauzelor potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională (ex. utilizarea echipamentului de protecţie).

Depozitare şi conservare

Depozitarea materialelor aprovizionate se face în spaţii corespunzătoare, în depozit închis, pe sortimente şi dimensiuni, conform documentaţiei tehnice sau direct pe şantier.

Depozitarea se face pe categorii de produse şi de dimensiuni, astfel încât marcajele de identificare (cod STAS) să fie uşor vizibile, iar scoaterea materialelor să se facă prin manipulări minime.

Materialele, piesele, subansamblele sunt păstrate în spaţii închise, pe rafturi etichetate. Fiecare dintre aceste produse primeşte un cod care se regăseşte pe Fişa de magazie. Manipularea acestora se realizează manual sau mecanizat, după caz.

F-422.01-01 61 Data: 03.12.2009


MMI - 03


Categoriile de materiale şi echipamente depozitate temporar în cadrul organizaţiei se încadrează în următoarele categorii:

materiale şi produse recepţionate materiale şi produse respinse la recepţie materiale şi produse aflate pe fluxul de realizare a lucrărilor materiale şi produse neconforme.

Depozitele sunt organizate astfel încât primul reper intrat să fie şi primul ieşit, iar starea produsului să fie evaluată la intervale corespunzătoare.

deşeurile menajere se colectează separat, într-un buncăr metalic şi se transportă la groapa de gunoi a localităţii prin grija firmelor specializate. colectarea deşeurilor solide se face într-un buncăr metalic. deşeurile metalice se colectează într-o ladă metalică pe o platformă betonată, în vederea valorificării. uleiul uzat este colectat într-un butoi metalic, în vederea valorificării. acumulatorii şi cauciucurile sunt colectate în vederea reciclării în magazie.

7.6. Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare (DMM)

Controlul DMM se realizează conform procedurii operaţionale Controlul DMM PO-076.01-01

7.6.1 Evidenta DMM-urilor

Toate DMM-urile utilizate în cadrul S.C. GOTIC S.A. Braşov sunt identificate prin marcaje sau prin etichete a căror evidenţă este menţinută de Responsabilul Metrologic, care înregistrează DMM-urile în Registrul de evidenţă metrologică şi planificare verificări. Înregistrările de evidenţă a DMM specifică stadiul etalonărilor acestora.

7.6.2 Achiziţionarea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare

Achiziţionarea unui DMM nou se face prin întocmirea de către Responsabilul DMM a unui referat care-l va supune spre aprobarea Directorului General.

Derularea comenzilor se face prin intermediul Responsabilului Aprovizionare. Până la verificare se aplică pe DMM eticheta "DMM ÎN CONSERVARE”.

7.6.3 Utilizarea, depozitarea şi manipularea DMM-urilor

Nu sunt folosite decât DMM-uri verificate şi marcate în mod corespunzător, iar manipularea şi depozitarea lor temporară este făcută astfel încât să prevină deteriorarea lor sau a marcajelor aplicate pe ele.

Utilizatorii DMM-urilor sunt instruiţi pentru corecta lor întrebuinţare şi manipulare, în cadrul programelor de instruire.

F-422.01-01 62 Data:03.12.2009


MMI - 03


7.6.4 Programul de verificare al DMM-urilor

Responsabilul Metrologic întocmeşte Programul anual de etalonări/verificări/reparaţii şi îl transmite spre aprobare Directorului General.

În funcţie de tipul DMM-ului, de condiţiile de utilizare, de rezultatele etalonării la confirmările precedente şi de importanţa destinaţiei lui, se stabileşte intervalul de timp (frecvenţa) verificării metrologice a acestuia.

În cazul în care DMM-urile nu sunt verificate metrologic, acestea vor fi considerate neconforme, iar Responsabilul Metrologic va iniţia acţiunile corective necesare.

7.6.5 Etalonarea / verificarea / repararea DMM-urilor

Verificarea DMM-urilor se face în laboratoare autorizate. Fiecare DMM va fi etichetat pentru a se putea determina în permanenţă stadiul său de verificare. Eticheta "VERIFICAT" conţine data verificării şi data pâna la care este valabilă aceasta verificare. Aceasta va fi aplicată într-un loc cât mai vizibil.

7.6.6 Conservarea DMM-urilor

DMM-urile care nu sunt utilizate din motive ce nu ţin de starea lor de funcţionare, se etichetează “DMM ÎN CONSERVARE”.

7.6.7 Neconformităţi în metrologie

În situaţiile în care se constată că DMM:a) a suferit o avarie;b) a fost supus unei suprasarcini sau a fost manipulat greşit;c) prezintă o funcţionare anormală;d) a depăşit intervalul de confirmare metrologică stabilit;e) prezintă o violare a integrităţii sigiliului,

Responsabilul Metrologic aplică eticheta "DMM DEFECT" şi împreună cu utilizatorul, analizează impactul impreciziei de măsurare asupra rezultatelor măsurătorilor anterioare.

Dacă este posibil, se reiau măsurătorile. Dacă acest lucru nu este posibil, sunt analizate implicaţiile erorilor asupra produselor deja executate şi livrate, stabilindu-se măsurile necesare.

Dacă DMM-ul nu se mai poate repara, Responsabilul Metrologic îl elimină de pe flux, se inscriptionează pe eticheta acestuia “PENTRU CASAT” şi întocmeşte Procesul verbal de scoatere din uz a obiectelor de inventar, propunându-l spre casare.

DMM găsit neconform va fi supus reparaţiei până când funcţionează din nou corect. Dacă acest lucru nu este posibil, DMM-ul în cauză este propus pentru casare, Directorului General, care dă Decizia de casare.

F-422.01-01 63 Data: 03.12.2009


MMI - 03


8. Măsurare, analiză şi îmbunătăţire

8.1. Generalităţi

Organizaţia planifică şi implementează procesele necesare de monitorizare, măsurare, analiză şi îmbunătăţire pentru:

a demonstra conformitatea produsului/lucrării/serviciului; a măsura şi monitoriza conformitatea SMI cu cerinţele privind calitatea, sănătatea şi securitatea ocupaţională, aspectele de mediu şi impactul acestora asupra mediului, prevăzute de standardele adoptate, de reglementările şi de legislaţia în vigoare; a asigura conformitatea SMI; a îmbunătăţi continuu eficacitatea SMI.

Pentru aceasta sunt determinate metodele aplicabile, inclusiv tehnicile statistice precum şi amploarea utilizării lor.

Aceste procese sunt descrise detaliat în paragrafele ce urmează.

8.2. Monitorizare şi măsurare

8.2.1 Satisfacţia clientului

Măsurarea gradului de satisfacţie al clienţilor privind produsul/lucrările executate de S.C. GOTIC S.A. Braşov sunt date de:

recomandările sau reclamaţiile/sesizările clienţilor sau utilizatorilor finali, comunicarea directă cu clienţii, chestionare şi anchete.

Procedura operationala PO-052-01.01 Monitorizarea satisfacţiei clienţilor, documentează modul în care SC GOTIC SA BRAŞOV ţine sub control, analizează, controlează şi centralizează cerinţele clienţilor în scopul de a le satisface şi pentru a măsura performanţa Sistemului de Management Integrat. Recomandările şi/sau reclamaţiile se înregistrează într-un Registru de reclamaţii/sesizări pentru a se putea urmări rezolvarea lor (conform procedurii de sistem Acţiuni corective, PS-852.01-01)

8.2.2. Auditul intern

Auditul intern verifică dacă activităţile legate de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi rezultatele aferente sunt conforme cu reglementările stabilite şi determină eficacitatea SMI. Rezultatele auditurilor ajută la îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei şi pot fi folosite ca date de intrare ale activităţilor de către analiza efectuată de management.

În procedura de sistem Audit intern, PS-822.01-01, se stabileşte modul de planificare, menţinere şi documentare al auditurilor interne pentru SMI, selectarea auditorilor şi modul de efectuare al auditurilor, astfel încât să se asigure imparţialitatea şi obiectivitatea procesului de audit, auditorii neauditându-şi propria activitate.

Auditurile interne se efectuează la intervale planificate prin Programul auditurilor interne, elaborat de Reprezentantul Managementului şi supus aprobării Directorului General, la începutul

F-422.01-01 64 Data:03.12.2009


MMI - 03


fiecărui an calendaristic, luând în considerare starea şi importanţa proceselor şi zonelor care vor fi auditate, precum şi rezultatele auditurilor precedente, pentru a determina dacă SMI:

este conform cu măsurile planificate referitoare la cerinţele standardelor adoptate şi cu cerintele SMI stabilite în cadrul organizaţiei; este implementat şi menţinut în mod eficace.

Planificarea fazelor auditului se face în funcţie de natura şi de importanţa activităţii supuse auditării, personalul care-l efectuează fiind independent, fără responsabilităţi directe în activităţile ce se supun auditării.

Rezultatele auditurilor se înregistrează în Rapoarte de audit de către Auditorul Şef şi se aduc la cunoştinţa responsabililor funcţiilor implicate.

Compartimentul auditat, prin personalul responsabil de proces, propune acţiunile corective ce vor fi întreprinse în cel mai scurt timp posibil.

Acţiunile auditului de urmărire verifică şi înregistrează implementarea şi eficacitatea acţiunilor corective întreprinse.

Rezultatele auditurilor interne ale calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale fac parte integrantă din Datele de intrare ale activităţilor de analiza efectuată de management şi de îmbunătăţirea continuă a SMI.

AUDIT INTERN

F-422.01-01 65 Data: 03.12.2009


MMI - 03


Legendă:DG – Director GeneralAŞ – Auditor ŞefEA – Echipa de audit

ŞZA – Şef zonă auditatăRAC – Raport de acţiuni corectiveRM – Reprezentantul managementului

8.2.3 Monitorizarea şi măsurarea proceselor

Pentru monitorizarea şi măsurarea proceselor identificate (prezentate în capitolul 4 al prezentului manual) factorii de decizie au avut în vedere îmbunătăţirea continuă şi planificarea acestora în acord cu viziunea şi obiectivele strategice ale organizaţiei.

În cadrul analizelor efectuate de management sunt evaluate rezultatele obţinute. În cazul în care nu au fost atinse obiectivele stabilite, sunt dispuse acţiuni corective pentru atingerea sau remedierea

F-422.01-01 66 Data:03.12.2009


MMI - 03


acestora.Monitorizarea şi măsurarea aspectelor de mediu sunt detaliate în procedura de sistem Măsurare

şi monitorizare, cod PS-824.01-01

8.2.4 Monitorizarea şi măsurarea produsului

S.C. GOTIC S.A. Braşov monitorizează şi măsoară etapele de realizare a lucrărilor, pentru a verifica dacă sunt satisfăcute cerinţele beneficiarului şi cele ale legislaţiei în vigoare, aplicabile domeniului de activitate. Activităţile desfăşurate (proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcţii, clădiri şi lucrări de geniu, autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive şi a lucrărilor de instalaţii sanitare, electrice, gaze, încălzire şi canalizare) în cadrul S.C. GOTIC S.A. Braşov sunt monitorizate de către Compartimentul Asigurarea şi Controlul Calităţii şi Mediului şi de către Directorul General.

Recepţia lucrării nu se produce până când monitorizarea şi măsurarea caracteristicilor lucrării nu au fost finalizate în mod corespunzator, prin încheierea unui Proces verbal de recepţie în prezenţa reprezentanţilor beneficiarului (unde este cazul).

Monitorizarea şi măsurarea aspectelor de mediu sunt detaliate în procedura de sistem Măsurare şi monitorizare, cod PS-824.01-01

8.2.4.1 Măsurare şi monitorizare la recepţie

Înaintea începerii execuţiei lucrărilor de către organizaţie, materialele aprovizionate sunt inspectate de către Comisia de Recepţie în scopul asigurării conformităţii acestora cu condiţiile specificate. Activităţile de verificare şi confirmare a calităţii privind materialele recepţionate, se desfăşoară începând cu recepţia cantitativă a materialelor în depozit şi continuând cu verificarea documentelor de calitate, a marcajelor (când este cazul), verificarea modului de depozitare, confirmând efectuarea acestora prin ştampila de pe NIR şi în documente specifice (Fişă evaluare livrări – dacă este cazul).

Atunci când, din motive de urgenţă, produsul este utilizat înainte de verificare, acesta este identificat şi înregistrat precis în scopul permiterii rechemării şi înlocuirii sale, în cazul neconformităţii faţă de condiţiile specificate.

În cazul în care produsul inspectat nu se încadrează în condiţiile specificate, el este marcat cu eticheta produs neconform şi se tratează conform procedurii Neconformitate şi produs neconform – calitate şi mediu, cod PS-083.01-02

8.2.4.2 Măsurare şi monitorizare pe flux

Inspecţiile execuţiei lucrărilor/furnizării serviciilor se efectuează de către Coordonatorii de Lucrări (Şeful de Şantier/Bază de producţie şi mică mecanizare), Responsabilul CQ sau Client, conform cerinţelor procedurilor documentate.

Confirmarea calităţii execuţiei lucrărilor/furnizării serviciilor se face de către Beneficiar şi Responsabilul CQ prin semnătură şi dată, în Procese verbale pe faze de execuţie. În timpul procesului de execuţie a lucrării, Responsabilul CQ realizează un autocontrol interfazic (proces neînregistrat).

F-422.01-01 67 Data: 03.12.2009


MMI - 03


8.2.4.3 Măsurare şi monitorizare la final

Inspecţiile şi încercările finale sunt executate în conformitate cu caietele de sarcini, documentaţia tehnică, Planul de Control al Calităţii (unde este cazul), Programul de management al calităţii şi mediului şi/sau cu procedurile documentate, pentru a finaliza dovezile de conformitate a produsului finit cu condiţiile specificate.

În cazul lucrărilor executate se completează un Proces verbal de recepţie a lucrării semnat de către proiectant, Responsabilul de proces, client şi inspecţii autorizate.

Planul de Control al Calităţii, Programul de management de mediu şi/sau procedurile documentate pentru inspecţiile şi încercările finale, impun ca toate inspecţiile şi încercările specificate, inclusiv cele specificate, fie la primirea produsului, fie în cursul execuţiei acestuia să fie efectuate şi ca rezultatele lor să satisfacă condiţiile specificate.

Nici o lucrare nu va fi considerată finalizată înainte ca toate activităţile specificate în caietul de sarcini, Planul de Control al Calităţii, Programul de management al calităţii şi mediului şi/sau procedurile documentate, să fi fost finalizate în mod satisfăcător, iar datele şi documentaţia asociate să fie disponibile şi aprobate. Recepţia lucrării se face prin încheierea unui Proces verbal (unde este cazul).

Inspecţiile şi încercările efectuate pe produsul final garantează conformitatea acestuia cu cerinţele specificate.

Personalul firmei sau cel al furnizorilor de servicii este calificat şi instruit corespunzător şi utilizează criterii prestabilite pentru acceptarea sau respingerea produselor (ne)conforme.

Toate documentele emise în cadrul activităţilor de control, inspecţie, confirmare a calităţii execuţiei şi respectare a normelor de mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, conţin datele de identificare ale personalului de execuţie, precum şi datele de efectuare ale acestora.

Măsurarea şi monitorizarea performanţei în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale se face în vederea:

identificării măsurilor cantitative şi calitative corespunzătoare organizaţiei, stabilirii măsurii în care obiectivele legate de sănătatea şi securitatea ocupaţională sunt îndeplinite, stabilirii de măsuri proactive pentru monitorizarea conformităţii cu Programul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, criterii operaţionale, legislaţie aplicabilă şi cerinţe de reglementare, stabilirii de măsuri reactive ale performanţei pentru monitorizarea accidentelor, bolilor, incidentelor şi ale altor dovezi ale performanţei reduse la scara temporală în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, înregistrării datelor şi rezultatelor monitorizării şi măsurării care să faciliteze analiza acţiunii corective şi preventive ulterioare.

Atât monitorizarea şi măsurarea aspectelor de mediu, cât şi a performanţei privind sănătatea şi securitatea ocupaţională sunt detaliate în procedura de sistem Măsurare şi monitorizare, cod PS-824.01-01

8.2.5 Evaluarea conformităţii

În concordanţă cu angajamentul său de conformitate, SC GOTIC SA BRAŞOV evaluează periodic conformarea cu cerinţele legale identificate, inclusiv autorizaţiile sau licenţele aplicabile şi

F-422.01-01 68 Data:03.12.2009


MMI - 03


alte cerinţe la care organizaţia subscrie.În acest sens, se păstrează o serie de înregistrări ale rezultatelor evaluărilor periodice, conform

procedurii de sistem Evaluarea conformităţii, cod PS-822.01-02

8.3 Controlul produsului neconform

SC GOTIC SA BRAŞOV a stabilit şi documentat procedura de sistem Neconformitate şi produs neconform, cod: PS-083.01-02 şi respectiv procedurile Neconformitate, acţiuni corective, acţiuni preventive pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională, PS-083.01-03 prin care se stabilesc metodele de control, responsabilităţile şi autorităţile asociate tratării produsului neconform.

Identificarea şi raportarea accidentelor de muncă, incidentelor de mediu, a produsului/lucrării/ serviciilor neconforme (constatate la recepţia produselor achizitionate, în cursul proceselor de execuţie a lucrărilor sau furnizare a serviciilor ori a auditului intern/extern sau la livrarea produsului/serviciului ori la predarea lucrării), constituie datoria şi responsabilitatea tuturor membrilor organizaţiei. Tratarea produsului/lucrărilor/serviciilor neconforme şi a neconformităţilor de mediu, presupune:

identificarea cauzelor ce au provocat accidentul/incidentul sau care au dus la apariţia produsului/serviciilor neconforme sau a neconformităţilor de mediu ori a neconformităţilor în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;

eliminarea neconformităţii identificate şi mai ales a cauzelor care au dus la aparitia acestora; autorizarea utilizării sau refacerii lucrării; întreprinderea unor acţiuni care să prevină apariţia neconformităţii, dimensionate în funcţie de

natura problemelor şi proporţionale cu riscul legat de sănătatea şi securitatea ocupaţională sau, după caz, în funcţie de impactul asupra mediului.Înregistrările referitoare la neconformităţile identificate şi la orice acţiuni ulterioare întreprinse

sunt menţinute de către Compartimentul ACCM.

8.3.1. Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns

Organizaţia are stabilită şi menţinută procedura de sistem Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns, cod PS-071.01-03, în special după producerea accidentelor pentru identificarea posibilelor accidente şi situaţii de urgenţă şi răspunsul unor astfel de situaţii pentru a preveni şi a reduce impactul asupra mediului, precum şi prevenirea îmbolnăvirii şi rănirii probabile care poate fi asociate cu acestea.

Organizaţia analizează şi revizuieşte, acolo unde este necesar, procedura Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns, cod PS-071.01-03, şi dupa apariţia incidentelor sau apariţia unor situaţii de urgenţă. De asemenea, organizaţia testează periodic astfel de proceduri, atunci când acest lucru este posibil.

Ca surse de informare sunt: auditurile, neconformităţile de mediu, neconformităţile de proces, îmbolnăviri sau accidente, evaluarea performanţelor furnizorilor, elementele de ieşire ale analizelor efectuate de management, experienţele anterioare, etc.

Identificarea riscurilor potenţiale se face pe fiecare activitate în parte, având în vedere: locul de apariţie a riscului, cauză ce ar duce la apariţia riscului, impactul riscului (major, minor, nesemnificativ, fizic, chimic sau biologic), frecvenţa de apariţie, responsabil, acţiuni de prevenire şi sunt consemnate în Planul de acţiune pentru situaţii de urgenţă-pentru sănătatea şi securitatea ocupaţională şi în Planul de acţiune pentru situaţii de urgenţă-pentru mediu.

F-422.01-01 69 Data: 03.12.2009


MMI - 03


Responsabilităţile ce decurg din aplicarea prezentei cerinţe sunt atribuite tuturor compartimentelor, fiind detaliate în procedurile de sistem: Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns, cod PS-071.01-03, respectiv Identificarea pericolelor, evaluarea şi controlul riscurilor, cod PS–071.01-04.

CONTROLUL NECONFORMITĂŢILOR DE MEDIU

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

F-422.01-01 70 Data:03.12.2009


MMI - 03


Legendă:DG – Director GeneralDEx – Director ExecutivAQ – Asigurarea CalităţiiRM – Reprezentant ManagementulCAN – Comisia de Analiză a NeconformităţilorCR – Comisia de Recepţie

ŞL – Sef LucrareRP – Responsabil ProcesIA – Inspecţia AutorizatăCQ – Controlul CalităţiiRTE – Responsabil tehnic cu execuţiaE - executant

8.4 Analiza datelor

Datele rezultate în urma activităţilor de măsurare şi monitorizare efectuate (vezi pct. 8.2.3 şi 8.2.4 din prezentul manual) de funcţiile responsabile din cadrul organizaţiei, sunt determinate,

F-422.01-01 71 Data: 03.12.2009


MMI - 03


colectate şi analizate periodic pentru a identifica posibilităţile de îmbunătăţire a serviciilor oferite, cât şi de creştere a performanţelor organizaţiei.

Analiza datelor furnizează informaţii referitoare la: satisfacţia clientului (a se vedea 8.2.1.); conformitatea cu cerintele referitoare la produs/lucrare/serviciu (a se vedea 7.2.1.); caracteristicile şi tendinţele proceselor/produsului/lucrărilor/serviciilor, inclusiv oportunităţile pentru acţiuni preventive (a se vedea analiza efectuată de management); furnizori (a se vedea evaluarea şi selectarea furnizorilor).

Ca mijloace/metode de analiză utilizate de organizaţie putem menţiona: tehnicile statistice (analize SWOT de măsurare a gradului de satisfacţie a clienţilor, analize Pareto si/sau cauză-efect), analiza tendinţelor calităţii produselor şi serviciilor, analize ale livrărilor, analize economico-financiare (performanţa globală a organizaţiei), analiza performanţelor de mediu, etc.

Metodele statistice fac posibil ca datele legate de accidentele de muncă, bolile profesionale, defecţiunile, depăşirea limitelor admisibile să fie prelucrate cât mai complet şi multicriterial. Testele facilitează identificarea şi evaluarea zonelor principale de risc din organizaţie, constituind suportul pentru elaborarea măsurilor preventive şi a celor de perfecţionare a SMI.

8.5 Îmbunatăţire

8.5.1 Îmbunătăţire continuă

Îmbunatăţirea continuă a eficacităţii SMI este un proces permanent în cadrul S.C. GOTIC S.A. Braşov, care permite creşterea capacităţii de a satisface cerinţele specificate prin implementarea acţiunilor corective şi preventive, ca urmare a constatărilor şi concluziilor auditurilor, analizei datelor şi analizelor efectuate de management.

În procesul de îmbunătăţire sunt avute în vedere două tipuri de probleme: de menţinere – apar atunci când un proces nu se mai desfăşoară în parametri normali. Rezolvarea problemei implică identificarea cauzelor, eliminarea lor şi readucerea procesului la parametri normali. de îmbunătăţire – presupun schimbarea unei stări de fapt nesatisfacatoare, cu un nivel îmbunătăţit.

În procesul îmbunătăţirii continue parcurgem următoarele etape: identificarea problemelor, diagnosticarea cauzelor, stabilirea metodelor de îmbunătăţire, remedierea cauzelor, menţinerea beneficiilor.

Pentru acţiuni care să ducă la îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii ocupaţionale sunt necesare: definirea securităţii în termeni cantitativi; evaluarea nivelului de securitate; căutarea şi analiza cauzelor nonsecurităţii; eliminarea cauzelor care conduc la nonsecuritate, prin programe de acţiuni de tip

F-422.01-01 72 Data:03.12.2009


MMI - 03


preventiv, cumulat cu supravegherea menţinerii acestor condiţii şi care împiedică reapariţia aceloraşi efecte datorate aceloraşi cauze.

SC GOTIC SA BRAŞOV a documentat şi menţine procedura de organizare cod PO-084.01-01, Analiza datelor şi îmbunătăţire continuă, care are drept scop stabilirea responsabilităţilor şi a metodelor de determinare, colectare şi analizare a datelor corespunzătoare pentru a demonstra adecvarea şi eficacitatea SMI şi pentru a evalua unde se poate aplica îmbunătăţirea continuă a eficacităţii SMI.

8.5.2 Actiuni corective

Procedurile pentru acţiuni corective cuprind: investigarea cauzelor neconformităţilor referitoare la servicii, la procese, la SMI şi la înregistrarea rezultatelor investigaţiei, investigarea cauzelor eventualelor neconformităţi de mediu, precum şi investigarea cauzelor eventualelor neconformităţi în sănătatea şi securitatea muncii; modul de tratare efectivă a reclamaţiilor şi a rapoartelor clientului privind neconformităţile serviciilor furnizate şi a proceselor, modul de tratare a neconformităţilor de mediu constatate, precum şi modul de tratare a neconformităţilor sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; determinarea acţiunilor corective necesare pentru eliminarea cauzelor neconformităţilor; efectuarea de controale pentru a se asigura că sunt întreprinse acţiuni corective şi că acestea sunt eficace.

Orice acţiune corectivă întreprinsă pentru eliminarea cauzelor neconformităţilor existente sau posibile, trebuie adaptată importanţei problemelor şi trebuie să fie proporţională cu impactul produs asupra mediului sau asupra sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

Înregistrarea acţiunilor întreprinse se consemnează în Rapoarte de acţiuni corective. Responsabilităţile ce decurg din aplicarea prezentei cerinţe sunt atribuite tuturor compartimentelor, fiind detaliate în procedurile de sistem: Acţiuni corective, cod PS-852.01-01.

ACŢIUNI CORECTIVE

F-422.01-01 73 Data: 03.12.2009


MMI - 03


8.5.3 Actiuni preventive

Procedurile pentru acţiuni preventive cuprind:

F-422.01-01 74 Data:03.12.2009


MMI - 03


utilizarea surselor adecvate de informaţii, cum ar fi procese şi operaţii de lucru care influenţează calitatea serviciilor furnizate, sănătatea şi securitatea ocupaţională, aspectele de mediu identificate, rezultate ale auditurilor şi reclamaţii ale clienţilor pentru depistarea, analizarea şi eliminarea cauzelor potenţiale ale neconformităţilor; eventuale neconformităţi apărute la nivelul managementului de mediu; pregătire pentru situaţii de urgenţă; idenificarea factorilor de risc şi evaluarea riscurilor; efectuarea controalelor medicale solicitate de lege; elaborarea de programe de acţiune; determinarea etapelor necesare pentru tratarea oricăror probleme care necesită acţiuni preventive; iniţierea de acţiuni preventive şi efectuarea de controale pentru a se asigura că aceste acţiuni sunt eficace; asigurarea că informaţiile relevante, referitoare la acţiunile întreprinse, sunt supuse analizei efectuate de management.

Pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente de prevenire a neconformităţilor: se stabileşte o politică adecvată organizaţiei; se analizează riscurile potenţiale; se elaborează şi se pun în practică programe de acţiune; se asigură instruirea, perfecţionarea şi formarea personalului în domeniul protecţiei muncii, mediului şi calităţii serviciilor furnizate (ex. IL, ISSO, etc.); se evaluează riscurile ce nu pot fi evitate; se combat riscurile la sursă.

Acţiunea de prevenire a accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale constă în depistarea punctelor critice din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale. În cazul riscurilor care nu pot fi eliminate şi a celor ce apar pe parcursul proceselor de muncă, măsurile adoptate au drept consecinţă fie reducerea probabilităţii de producere a consecinţei maxim previzibile a acţiunii sale asupra executantului, fie diminuarea gravităţii acestei consecinţe, fie ambele.

Înregistrarea acţiunilor întreprinse se consemnează în Rapoarte de acţiuni preventive.Responsabilităţile ce decurg din aplicarea prezentei cerinţe de sistem sunt atribuite tuturor

compartimentelor, fiind detaliate în procedura de sistem Acţiuni preventive, cod PS-852.01-02

ACŢIUNI PREVENTIVE

F-422.01-01 75 Data: 03.12.2009


MMI - 03


F-422.01-01 76 Data:03.12.2009

Manualul Calitatii V3 Rev. 1

Documents

Transcript of Manualul Calitatii V3 Rev. 1