Manualul Calitatii Apele Romane

MANUALUL CALITATII

Pagina 1 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1

MANUALUL CALITATII

Elaborat: RAC-Ing.Iulia Vintiloiu Verificat: RMC/Director General Adjunct – Ing.Ovidiu Gabor Aprobat: Director General – Dr.Ing.Vasile PINTILIE Data: 10.02.2009 Exemplar nr. 1

MANUALUL CALITATII

Pagina 2 din 37


CUPRINS

Declaratia de politica in domeniul calitatii.....................................................................................3 1. Scop si domeniu de aplicare…………………………………………………………………4 2. Definitii si prescurtari………………………………………………………………………..6

3. Documente de referinta...........................................................................................................8 4. Profilul organizatiei.................................................................................................................9 5. Procesele desfasurate in Sistemul de Management al Calitatii .......................................... 17 6. Cerintele Sistemului de Management al Calitatii .............................................................. 21 6.1 Sistemul de Management al Calitatii (cerinta 4) ............................................................... 21 6.2 Responsabilitatea managementului (cerinta 5) .................................................................. 22 6.3 Managementul resurselor (cerinta 6) ................................................................................ 25 6.4 Realizarea serviciului (cerinta 7) ...................................................................................... 27 6.5 Masurare, analiza si imbunatatire (cerinta 8) .................................................................... 30 Anexa 1A. ORGANIGRAMA ADMINISTRATIEI NATIONALE APELE ROMANE .......... 34 Anexa 1B. ORGANIGRAMA DIRECTII DE APA ................................................................ 35

Harta proceselor............................................................................................................................36 ACTUALIZARI ...................................................................................................................... 37

MANUALUL CALITATII

Pagina 3 din 37


DECLARATIA DE POLITICA IN DOMENIUL CALITATII ADMINISTRATIA NATIONALA ,,APELE ROMANE” numita in continuare A.N.,,Apele Romane” reprezentand administratorul si gestionarul unic al resurselor de apa din Romania, are ca principale obiective ale activitatii: utilizarea, valorificarea si dezvoltarea durabila a resurselor de apa, si totodata imbunatatirea progresiva a relatiilor cu beneficiarii si utilizatorii resurselor de apa si ai potentialelor acestora. In acest scop am implementat si mentinem un Sistem de Management al Calitatii, in conformitate cu standardul ISO 9001 :2000, prin care se urmareste desfasurarea in conditii de siguranta si eficienta a proceselor de organizare si functionare a administratiei, in vederea asigurarii corespunzatoare a cerintelor beneficiarului, a calitatii serviciilor furnizate si a clauzelor contractuale convenite cu acestea. Principiile pe care se bazeaza activitatea A.N.,,Apele Romane” sunt: ● Dezvoltarea durabila a utilizarii si valorificarii resurselor de apa; ● Imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor oferite;

Corectitudine si promptitudine in asigurarea serviciilor; Consolidarea increderii beneficiarilor serviciilor de gospodarire a apelor, a utilizatorilor

potentialelor resurselor de apa si a partenerilor implicati in gestiunea resurselor de apa; Loialitate fata de partenerii si colaboratorii A.N.,,Apele Romane”si fata de Autoritatea

Centrala de gospodarire a apelor. Obiectivele strategice ale ADMINISTRATIEI NATIONALE ,,APELE ROMANE” sunt :

Protectia, conservarea si restaurarea resurselor de apa de suprafata si subterane si a ecosistemelor acvatice, pentru atingerea starii bune a apelor.

Asigurarea exploatarii in siguranta a lucrarilor din infrastructura Sistemului de gospodarire a apelor, in vederea evitarii intreruperii serviciilor specifice de gospodarire a apelor si a unor calamitati cauzate de fenomene hidro-meteorologice extreme sau accidente la lucrari hidrotehnice.

Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de gospodarire a apelor corespunzator cerintelor utilizatorilor si beneficiarilor de servicii specifice de gospodarire a apelor.

Implementarea directivelor si reglementarilor Uniunii Europene in domeniul apelor, conform Directivei Cadru a Uniunii Europene 60/2000.

Cresterea nivelului calitativ al serviciilor specifice de gospodarire a apelor. Implementarea unui Sistemului Integrat de Management la nivelul intregii organizatii

ANAR in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001 :2000/ ISO 14001 si OHSAS 18001, pana la data de 3112.2010.

DIRECTOR GENERAL Dr.Ing.VASILE PINTILIE

MANUALUL CALITATII

Pagina 4 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 1. Scop si domeniu de aplicare Prezentul Manual al Calitatii reflecta politica ADMINISTRATIEI NATIONALE ,,APELE ROMANE”, in domeniul calitatii precum si functionarea Sistemului de Management al Calitatii implementat in aceasta organizatie. In conformitate cu profilul de activitate, s-a ales ca referinta pentru Sistemul de Management al Calitatii si implicit pentru Manualul Calitatii standardul SR EN ISO 9001:2001, considerat ca adecvat principalelor activitati care decurg din acest profil. Manualul Calitatii are un dublu scop si anume:

Reprezinta documentul cadru de lucru al angajatilor ADMINISTRATIEI NATIONALE ,,APELE ROMANE”, cuprinsi in Sistemul de Management al Calitatii;

Reprezinta documentul de prezentare si cartea de vizita a ADMINISTRATIEI NATIONALE APELE ROMANE in fata beneficiarilor, precum si a organismelor de certificare a Sistemelor de Management al Calitatii.

Domeniul de aplicare al Manualului Calitatii este constituit din activitatile de servicii in domeniul gospodaririi apelor; prin aplicare se creaza conditii pentru gestiunea eficienta a resurselor de apa precum si pentru protectia si restaurarea calitatii apelor de suprafata si subterane, inclusiv a ecosistemelor aferente. Ca document cadru de lucru al angajatilor ADMINISTRATIEI NATIONALE ,,APELE ROMANE”, Manualul Calitatii serveste urmatoarelor scopuri imediate: Cunoasterea de catre fiecare angajat a politicii promovate de conducerea

ADMINISTRATIEI NATIONALE,,APELE ROMANE”. Analiza periodica, la diferite niveluri de coordonare si conducere, a stadiului Sistemului de

Management al Calitatii implementat. Utilizarea sa ca document de referinta al Sistemului de Management al Calitatii, conform

cerintelor SR EN ISO 9001:2001, exprimate atat in manual cat si in celelalte documente de sistem (proceduri de sistem, proceduri si instructiuni specifice de lucru, fisa de proces).

Realizarea, prin intermediul inregistrarilor calitatii, prevazute in Manualul Calitatii si in proceduri, a doua verigi importante din Sistemul de Management al Calitatii:

responsabilizarea fiecarui angajat pe activitatea desfasurata; trasabilitatea proceselor si implicit a serviciilor prestate de ANAR;

In ceea ce priveste Manualul Calitatii (MC), ca document de prezentare a organizatiei, catre parteneri: beneficiari, colaboratori, organisme de certificare, se pot face urmatoarele consideratii:

MC reprezinta pentru beneficiari garantia seriozitatii ADMINISTRATIEI NATIONALE ,,APELE ROMANE” ca prestator de servicii in domeniul gospodaririi apelor, intr-un sistem ordonat si controlabil, deci bine organizat.

MANUALUL CALITATII

Pagina 5 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 Pentru organismele de certificare, manualul reprezinta, alaturi de intreaga documentatie a

SMC, modul in care organizatia intelege sa aplice si sa se integreze in cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001.

EXCLUDERI FATA DE CERINTELE SR EN ISO 9001:2001 Datorita profilului de activitate si domeniului cuprins de Sistemul de Management al Calitatii, fac obiectul excluderilor urmatoarele paragrafe din SR EN ISO 9001: 2001: Conditia 7.5.2 – Validarea proceselor de productie si prestare de servicii Justificare: Nu exista procese speciale care necesita validare.

MANUALUL CALITATII

Pagina 6 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 2. Definitii si prescurtari 2.1 Definitii

2.1.1 Actiuni corective: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altor

situatii nedorite. 2.1.2 Actiuni preventive: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altor

posibile situatii nedorite. 2.1.3 Aprobare: acceptarea unui document de catre o entitate organizatorica sau persoana, in

urma careia documentul devine executoriu. 2.1.4 Asigurarea calitatii: parte a managementului calitatii concentrata pe furnizarea increderii

ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite. 2.1.5 Auditor: persoana care are competenta de a efectua un audit. 2.1.6 Auditul calitatii: proces sistematic, independent si documentat de evaluare a unor

activitati, efectuat in scopul aprecierii cu obiectivitate a modului in care sunt respectate atributiile si responsabilitatile reglementate prin Sistemul de Management al Calitatii.

2.1.7 Calitate: masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplinesc cerintele. 2.1.8 Cerinta: nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie. 2.1.9 Conformitate : indeplinirea unei cerinte. 2.1.10 Beneficiar: organizatie sau persoana care primeste un produs sau servicii. 2.1.11 Controlul calitatii: parte a managementului concentrata pe indeplinirea cerintelor

referitoare la calitate. 2.1.12 Defect: neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata. 2.1.13 Imbunatatire continua: activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini

cerintele. 2.1.14 Inregistrare : document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale

activitatilor realizate. 2.1.15 Inspectie: analiza a conformitatii prin observare si evaluare, insotite dupa caz, de masurare,

incercare sau comparare cu un calibru. 2.1.16 Neconformitate: neindeplinirea unei cerinte. 2.1.17 Obiectiv al calitatii: ceea ce se urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate. 2.1.18 Organism de certificare: organism care este investit sa acorde certificate de conformitate

cu problema solicitata: certificare de produse, sisteme de calitate si/sau personal. 2.1.19 Organizatie: in cazul de fata, Administratia Nationala,,Apele Romane”. 2.1.20 Planul calitatii: document care specifica proceduri si resurse asociate care trebuie aplicate,

de cine si cand pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract. 2.1.21 Politica referitoare la calitate: intentii si orientari generale ale unei organizatii, referitoare

la calitate asa cum sunt exprimate oficial de Sistemul de Management al Calitatii, care trebuie aplicate pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.

2.1.22 Proces : ansamblu de activitati corelate sau interactiune, care transforma intrari in iesiri. 2.1.23 Produs : rezultat al unui proces 2.1.24 Satisfactia clientului : perceptie a beneficiarului despre masura in care cerintele clientului

au fost indeplinite. 2.1.25 Sistem de management: sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se

realizeaza acele obiective. 2.1.26 Sistem de Management al Calitatii: sistem de management prin care se orienteaza si se

controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea. 2.1.27 Specificatie: document care stabileste cerinte.

MANUALUL CALITATII

Pagina 7 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 2.1.28 Trasabilitate: abilitate de a regasi istoricul, realizarea sau localizarea a ceea ce este luat in

considerare. 2.1.29 Verificare: confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, ca au fost indeplinite cerintele

specificate. In cadrul standardului SR EN ISO 9001:2001, lantul de furnizare este caracterizat prin termenii: furnizor organizatie client care substituie termenii utilizati de ISO 9001,2,3: 1994: subcontractant furnizor client Termenul “organizatie” inlocuieste termenul de “furnizor” utilizat in SR EN ISO 9001: 1995 si desemneaza unitatea care aplica SR EN ISO 9001:2001, iar termenul “furnizor” inlocuieste acum termenul de “subcontractant”. Termenul “produs”, poate sa insemne, dupa caz, si “serviciu”. 2.2 Prescurtari AC = Asigurarea Calitatii IL = Instructiune de lucru MC = Manualul Calitatii PL = Procedura de lucru PS = Procedura de sistem MMDD= Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile ANAR = Administratia Nationala ,,Apele Romane” SCAR = Sediul Central AN.,,Apele Romane” DA = Directia Apelor SGA = Sistem Gospodarirea Apelor RMC = Reprezentantul Managementului pentru Calitate SMC = Sistem de Management al Calitatii DMM = Dispozitiv de Masurare si Monitorizare RAC = Responsabil Asigurarea Calitatii NIR = Nota intrare receptie

MANUALUL CALITATII

Pagina 8 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 3. Documente de referinta Familia de standarde ISO 9000:2000 a fost elaborata pentru a ajuta organizatiile, de orice tip sau marime, sa implementeze si sa conduca eficace sistemele de management al calitatii. Documentele de referinta, la care se raporteaza cerintele SISTEMULUI de MANAGEMENT al CALITATII sunt urmatoarele: 3.1 Standard SR EN ISO 9000:2001: Sisteme de management al calitatii. Principii

fundamentale si vocabular. Descrie principiile fundamentale ale sistemelor de management al calitatii si specifica terminologia pentru sistemele de management al calitatii.

3.2 Standard SR EN ISO 9001:2001: Sisteme de management al calitatii. Cerinte. Specifica

cerinte pentru un sistem de management al calitatii atunci cand o organizatie are nevoie sa-si demonstreze abilitatea de a furniza produse care indeplinesc cerintele clientului si cerintele de reglementare.

3.3 Standard SR EN ISO 9004:2001: Sisteme de management al calitatii. Linii directoare

pentru imbunatatirea performantei. Furnizeaza linii directoare care iau in considerare atat eficacitatea, cat si eficienta sistemului de management al calitatii. Scopul acestui standard este imbunatatirea performantei organizatiei si satisfactiei clientilor precum si a altor parti interesate.

Seria ISO 9000:2000 formeaza un ansamblu coerent de standarde pentru sistemul de management al calitatii care faciliteaza intelegerea mutuala in comertul national si international. 3.4 Standard ISO 19011: Linii directoare pentru auditul sistemelor calitatii. Furnizeaza

indrumari referitoare la auditarea sistemelor de management al calitatii si al mediului.

MANUALUL CALITATII

Pagina 9 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 4. Profilul organizatiei Administraţie Naţională ,,Apele Române” - înfiinţată în prin Hotărârea Guvernului nr. 107/2002 , modificata si completata prin OUG.73/2005 este Autoritatea Naţională, care are drept scop aplicarea strategiei nationale în domeniul gospodăririi şi valorificării apelor, precum şi gestionarea reţelei naţionale de măsuratori hidrologice, hidrogeologice şi de calitate a resurselor de apă ce aparţin domeniului public.

Administraţia Naţională ,,Apele Române” - cu statut de regie autonomă de interes public naţional, este persoana juridică română, se află sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea pe baza reglementărilor în vigoare.

Administraţia Naţională ,,Apele Române” - are în structura sa 11 Direcţii de Ape, organizate pe bazine şi grupuri de bazine hidrografice, Institutul Naţional de Hidrologie şi de Gospodărire a Apelor, Exploatarea Complexă Stânca Costeşti, Exploatare Sistem Zonal Prahova SC.

Administraţia Naţională ,,Apele Române”- aplică strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă, scop în care acţionează pentru cunoaşterea resurselor de apă, conservarea, folosirea raţională şi protecţia resurselor de apă împotriva epuizării şi degradării, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, prevenirea efectelor distructive ale apelor, reconstrucţia ecologică a cursurilor de apă, asigurarea supravegherii hidrologice şi hidrogeologice, implementarea prevederilor legislaţiei armonizată cu Directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resuselor de apă şi conservarea ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede.

Pentru realizarea scopului, coordonează şi răspunde de modul de folosire a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane pe ansamblul teritoriului ţării şi de exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor şi colaborează cu toţi deţinătorii altor lucrări construite pe ape sau în legătură cu apele.

Administratia Nationala "Apele Române" administreaza apele din domeniul public al statului si infrastructura Sistemului National de Gospodarire a Apelor, formata din lacuri de acumulare, diguri de aparare împotriva inundatiilor, canale, derivatii interbazinale, prize de apa si alte lucrari specifice, precum si infrastructura sistemelor nationale de veghe hidrologica, hidrogeologica si de monitorizare a calitatii resurselor de apa aflate în patrimoniul său, în scopul cunoasterii si a gestionarii unitare pe ansamblul tarii, a resurselor de apa de suprafata si subterane.

Administratia Nationala "Apele Române" are ca obiect de activitate si atributii urmatoarele:

gospodarirea unitara a resurselor de apa de suprafata si subterane si protectia acestora împotriva epuizarii si degradarii;

protectia, conservarea si restaurarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane si a ecosistemelor acvatice pentru atingerea stări bune a apelor;

administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, completarea si modernizarea Sistemului National de Gospodarire a Apelor aflat în administrarea sa;

coordonarea exploatarii lacurilor de acumulare, pe bazine hidrografice, indiferent de detinatorul acestora; dispunerea in perioadele de ape mari, în caz de poluari accidentale,

MANUALUL CALITATII

Pagina 10 din 37


precum si în caz de introducere a restrictiilor în alimentarea cu apa, a masurilor operative obligatorii în legatura cu exploatarea acestora;

elaborarea si urmărirea aplicării Planurilor de folosire a apei si de evacuare a apelor uzate în perioadele hidrologice normale;

elaborarea balantei apei, pe bazine hidrografice si la nivelul tarii, elaborarea si urmărirea aplicării Planurilor de restrictii si folosire a apei în perioade deficitare, precum si coordonarea elaborarii de catre utilizatorii de apa, a Programelor de restrictii în alimentarea cu apa în caz de seceta;

organizarea si desfasurarea activitatii de urmarire a comportarii in timp a constructiilor hidrotehnice, din administrare;

stabilirea programului de masuri pentru fiecare unitate hidrografica in vederea atingerii unei stari bune a apelor;

realizarea registrului zonelor protejate in conformitate cu prevederile legislatiei, armonizata cu Directivele Uniunii Europene;

administrarea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si baltilor in starea lor naturala sau amenajata, a falezei si plajei marii, a zonelor umede si celor protejate aflate in patrimoniu;

administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii Sistemului National de Veghe Hidrologica si Hidrogeologica;

monitorizarea starii si evolutiei cantitative si calitative a apelor;

efectuarea de analize fizico-chimice, biologice si bacteriologice pentru apa, sedimente si biota;

elaborarea diagnozelor si prognozelor hidrologice si avertizarea in caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase; reprezentarea Romaniei la Organizatia Meteorologica Mondiala, pe linie de hidrologie;

administrarea, exploatarea si intretinerea Sistemului National de Monitorizare a Calitatii Resurselor de Apa;

producerea de energie electrica in Microhidrocentralele aflate in patrimoniul ANAR (licenta acordata in conformitate cu Legea 318/2003);

tratare si transport apa potabila(ESZ.Prahova-SC)

avizarea lucrarilor ce se executa pe ape sau au legatura cu apele, eliberarea autorizatiilor de gospodarire a apelor;

controlul utilizatorilor de apa si a lucrarilor construite pe ape si in legatura cu apele, din punct de vedere al functionarii si al incadrarii in prevederile avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor;

apararea impotriva inundatiilor prin lucrarile de gospodarire a apelor aflate in administrarea sa si constituirea stocului de materiale si mijloace specifice de aparare impotriva inundatiilor aferente acestora;

MANUALUL CALITATII

Pagina 11 din 37


asigurarea secretariatelor tehnice permanente in domeniul apararii impotriva inundatiilor; participarea la coordonarea actiunilor de aparare impotriva inundatiilor si accidentelor la constructiile hidrotehnice si la pregatirea populatiei pentru apararea impotriva inundatiilor prin exercitii periodice de simulare;

avertizarea si interventia in caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase si de accidente la constructiile hidrotehnice din administrare;

elaborarea Planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din administrare, a celor pe bazine hidrografice precum si acordarea asistentei tehnice la elaborarea de catre utilizatorii de apa si comisiile locale a planurilor proprii de aparare;

participarea in caz de producere a poluarilor accidentale la activitatile operative de avertizare a utilizatorilor de apa si a autoritatilor administratiei publice din aval, de eliminare a cauzelor si de diminuare a efectelor si monitorizarea propagarii undei poluante;

colaborarea permanenta cu comisiile de dezastre, cu unitatile de ordine publica, cu autoritatile publice teritoriale, pentru sanatate si altele, pentru inlaturarea cauzelor si efectelor poluarilor accidentale;

elaborarea si urmarirea aplicarii Planurilor bazinale de prevenire si de inlaturare a efectelor poluarilor accidentale, coordonarea elaborarii de catre utilizatorii de apa a planurilor proprii de prevenire si de combatere a poluarilor accidentale, precum si asigurarea unei protectii sporite si imbunatatirea mediului acvatic prin masuri specifice de reducere progresiva a poluarii;

interventia si scopul reducerii treptate a poluarii apelor subterane si a prevenirii poluarii ulterioare a acestora;

evaluarea daunelor produse si a valorii serviciilor executate de Administratia Nationala "Apele Romane", pentru monitorizarea si combaterea poluarii accidentate si recuperarea acestora de la poluatori;

participarea la conservarea, protejarea si restaurarea ecosistemelor acvatice si la protectia faunei si florei acvatice;

constituirea si tinerea la zi a Fondului National de date hidrologice, hidrogeologice si de gospodarire a apelor, prin validarea de fond si stocarea datelor si a informatiilor specifice colectate de unitatile proprii, de alte unitati specializate, autorizate si de utilizatorii de apa;

realizarea de anuare, sinteze, studii si cercetari de hidrologie, hidrogeologie, gospodarire a apelor si de mediu, instructiuni si monografii, studii de impact, scheme cadru de amenajare, bilanturi de mediu;

elaborarea si tinerea la zi a cadastrului apelor si a drepturilor de folosire a apelor;

inventarierea si tinerea la zi a patrimoniului de interes public si privat al Statului aflat in administrare;

elaborarea Planurilor de management si gestiune a resurselor de apa pe bazine hidrografice in conformitate cu prevederile Directivei cadru 60/2000 a Uniunii Europene in domeniul apelor;

MANUALUL CALITATII

Pagina 12 din 37


intocmirea, in mod corelat, pe ansamblul fiecarui bazin hidrografic, de propuneri de lucrari noi de amenajare, necesare satisfacerii cerintelor de apa, protectiei calitatii apelor si restaurarii cursurilor de apa, precum si prevenirii actiunii distructive a apelor;

urmarirea promovarii si executarii de lucrari noi in domeniul gospodaririi apelor din alocatii bugetare, in calitate de ordonator secundar al cheltuielilor de capital;

asigura promovarea si executarea lucrarilor de intretinere si reparatii a lucrarilor de gospodarire a apelor din administrare;

realizarea de lucrari de amenajare a cursurilor de apa si a altor lucrari de investitii, acordarea asistentei tehnice de specialitate;

analiza de impact a activitatii umane asupra situatiei apelor de suprafata si a apelor subterane;

constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia in domeniul gospodaririi apelor;

instituirea regimului de supraveghere speciala la folosinte in conditiile legii si urmarirea realizarii acestuia;

efectuarea de audituri, inspectii, expertize, consultanta, receptia calitatii serviciilor si lucrarilor de constructii si montaj si a lucrarilor de punere in siguranta a constructiilor hidrotehnice;

realizarea sistemului informatic si de telecomunicatii in unitatile sistemului de gospodarire a apelor; elaborarea de produse software in domeniul gospodaririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;

participarea la activitatile internationale de schimb de date si informatii, la reuniuni tehnico-stiintifice, studii si proiecte in domeniul gospodaririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;

asigurarea aplicarii prevederilor conventiilor si a altor acorduri internationale din domeniul apelor la care Romania este parte si a implementarii prevederilor legislatiei armonizata cu Directivele Uniunii Europene, in domeniul gospodaririi apelor;

initierea de actiuni de cooperare tehnico-stiintifica in domeniul gospodaririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei cu agenti economici si autoritati publice din tara si din strainatate;

aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodaririi cantitative si calitative a apelor;

valorificarea complexa a apelor ca resursa economica, cu potentialele si uzufructul acestora, realizarea serviciilor specifice si comune de gospodarire a apelor si executarea acestora pe baza de contracte economice incheiate cu beneficiarii;

asigurarea functiilor de unic prestator al serviciilor specifice de gospodarire a apelor;

propunerea de contributii, plati si tarife pentru serviciile specifice de gospodarire a apelor si de actualizare a acestora conform legislatiei in vigoare;

MANUALUL CALITATII

Pagina 13 din 37


efectuarea altor servicii comune de gospodarire a apelor, de hidrologie, hidrogeologie, analize de laborator, asistenta tehnica, reparatii la constructii hidrotehnice etc.;

valorificarea potentialului hidromecanic, hidroenergetic din administrarea proprie si a namolului din lacurile naturale si asigurarea potentialului turistic si de agrement al Dunarii, raurilor, lacurilor, al marii teritoriale, al plajelor apelor de suprafata si al plajei Marii Negre;

gestionarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietatii intelectuale pentru care Administratia Nationala "Apele Romane" este titulara;

pregatirea si perfectionarea personalului prin diverse forme de instruire;

promovarea imaginii Administratiei Nationale ,,Apele Romane” in context economic si social, activitati de informare directa si de sensibilizare a publicului si mass-media in problemele apei; editarea, tiparirea si comercializarea de publicatii tehnice in domeniul apelor;

urmarirea corelarii lucrarilor si activitatilor desfasurate pe ape sau in legatura cu acestea cu prevederile schemelor cadru de amenajare si gospodarire a bazinelor hidrografice;

asigurarea secretariatelor tehnice ale comitetelor de bazin si participarii publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodaririi apelor si furnizarea de informatii corespunzatoare cu privire la masurile planificate si prezentarea de rapoarte privind evolutia punerii in aplicare a acestora;

gestioneaza Fondul Apelor potrivit dispozitiilor legale in vigoare;

orice alte activitati ori servicii necesare realizarii obiectului principal de activitate.

Situatia acreditarii laboratoarelor DA Laborat

orul de Calitate

a Apelor

Situatia acreditarii

Stadiul procesului de acreditare

Observatii

Somes - Tisa Cluj Acreditat supraveghere RENAR Somes - Tisa Baia -

Mare Acreditat supraveghere RENAR

Somes - Tisa Satu - Mare

Acreditat supraveghere RENAR

Somes - Tisa Zalau Neacreditat acreditare in anul 2007 s-a depus documentatia la RENAR

Somes - Tisa Bistrita - Nasaud

Neacreditat acreditare in anul 2007 s-a depus documentatia la RENAR

Crisuri

Oradea

Acreditat

s-a efectuat pre-evaluarea RENAR in anul 2007

nu s-a primit inca Certificatul de la RENAR

Mures Tg. Mures


Mures Deva Acreditat supraveghere RENAR Mures Alba

Iulia Acreditat supraveghere RENAR

Mures Arad Neacreditat acreditare in anul 2007 au depus doc10.12.2007

MANUALUL CALITATII

Pagina 14 din 37


Banat

Timisoara

a fost Acreditat pana in 2007

audit 6,7 dec.2007

Banat Resita Neacreditat Jiu Craiova Acreditat Jiu Turnu

Severin Acreditat

Jiu Targu Jiu

Neacreditat acreditare in anul 2007 audit pt. acredit 4,5 dec

Olt Ramnicu - Valcea


Olt Sibiu Acreditat supraveghere RENAR Olt Brasov Acreditat supraveghere RENAR Olt Slatina Acreditat supraveghere RENAR Olt Sfantu-

Gheorghe

Neacreditat

Olt Miercurea- Ciuc

Neacreditat

Arges - Vedea Bucuresti


Arges - Vedea Pitesti Acreditat supraveghere RENAR Arges - Vedea Giurgiu Neacreditat acreditare in anul 2007 au depus doc 1.10.2007

Arges - Vedea Alexandria

Neacreditat

Buzau - Ialomita Buzau Acreditat supraveghere RENAR Buzau - Ialomita Ploiesti Acreditat supraveghere RENAR Buzau - Ialomita Slobozi

a Neacreditat

Buzau - Ialomita Targoviste

Neacreditat

Buzau - Ialomita Braila Neacreditat acreditare in anul 2007 audit pt. acreditare 22.01.2008

Buzau - Ialomita Calarasi Neacreditat acreditare in anul 2007 au depus doc 1.10.2007

Siret Bacau Acreditat supraveghere RENAR Siret Suceav

a Neacreditat acreditare in anul 2007 s-a depus documentatia

la RENAR

Siret Focsani Neacreditat acreditare in anul 2007 s-a depus documentatia la RENAR

Siret Piatra - Neamt

Neacreditat

Prut Iasi Acreditat supraveghere RENAR Prut Botosan

i Neacreditat acreditare in anul 2007 s-a depus documentatia

la RENAR; acreditat in 2007, dar nu a primit certificat

Prut Vaslui Neacreditat acreditare in anul 2007 Prut Galati Neacreditat

Dobrogea- Litoral Constanta


MANUALUL CALITATII

Pagina 15 din 37


Dobrogea- Litoral Tulcea Neacreditat

Date de contact Sediul Central: Str. Edgar Quinet nr. 6, Sector 1, cod 70106, BUCURESTI Tel./Fax: 40 21 312 21 74; Tel.: 40 21 311 03 96; e-mail: [email protected] DA Arges Vedea: Str. Campulung nr.6-8, Cod 110147, PITESTI, Jud. ARGES Tel: 402 48.223.449 Fax: 402 48.211. 549 DA Somes Tisa: Str.Vânătorului nr.17, CLUJ-NAPOCA; Jud. CLUJ Tel: 402 64.433028; Fax: 402 64.433026; DA Crisuri: Str. Ion Bogdan nr.35; ORADEA; Jud. BIHOR Tel: 402 59.442033; Fax: 402 59.444237 DA Mures: Str. Samuel Koteles nr. 33; Tg. MUREŞ; Jud. MURES Tel: 402 65.260289; Fax: 402 65.267955; DA Banat: B-dul Mihai Viteazul nr. 32; TIMIŞOARA; Jud. TIMIS Tel: 402 56.191848; Fax: 402 56.220078; DA Jiu: Str. Nicolae Romanescu nr. 48, CRAIOVA; jud. DOLJ Tel. 402 51.426655. Fax 402 51.427597; DA Olt: Str. Remus Bellu nr. 6; Rm. VÂLCEA; Jud. Valcea Tel: 402 50.739881; Fax: 402 50.738255;

MANUALUL CALITATII

Pagina 16 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 DA Buzau-Ialomita: Str. Bucegi nr. 20 bis; BUZĂU; Jud. BUZAU Tel: 402 38.725446; Fax: 402 38.427237; DA Siret: Str. Cuza Voda nr. 1; BACAU; Jud. Bacau Tel: 402 34.141646; Fax: 402 34.510050; Tel: 402 48.223.449 Fax: 402 48.211. 549

DA Prut: Str. Vascauteanu nr.10, IASI, Jud. IASI Tel: 40232.218192, Fax: 40232.213884; DA Dobrogea Litoral: Str. Mircea cel Bătrân nr. 127; CONSTANŢA; Jud. CONSTANTA Tel: 402 41673036; Fax: 402 41673025;

MANUALUL CALITATII

Pagina 17 din 37


5. Procesele desfasurate in Sistemul de Management al Calitatii Abordarea bazata pe proces reprezinta identificarea si managementul sistematic al proceselor activitatilor, utilizate in cadrul unei organizatii si, in special, interactiunile dintre astfel de procese. ISO 9001:2000 promoveaza ca metoda de conducere a unei organizatii abordarea bazata pe proces intrucat, din practica, s-a constatat ca o organizatie, privita ca o suma de procese, functioneaza eficace daca fiecare proces este eficace, iar corelarea intre procese este optima si tinuta sub control. In cazul ADMINISTRATIEI NATIONALE,,APELE ROMANE”, modelul de sistem de management al calitatii bazat pe proces este personalizat pe furnizare de servicii. Fig. 1 Activitati cu valoare adaugata Informatii Principalele procese desfasurate pentru prestarea de servicii si realizarea obligatiilor si raspunderilor, ce ii revin in gestionarea si exploatarea resurselor de apa, se pot grupa in: Procese de management

Analiza managementului – procesul de analiza a Sistemului de Management Integrat este un proces complex de analiza, in urma caruia sunt luate masuri / decizii ale managementului / actiuni preventive, pentru imbunatatirea continua a SMC, proces documentat in procedura de lucru „Analiza managementului”, cod PL-02.

Elaborarea deciziilor – procesul de initiere, elaborare si emitere a DECIZIILOR, in vederea

realizarii acestora intr-un sistem unitar, precum si modul de monitorizare a acestora din punct de vedere a trasabilitatii in timp si respectiv punerea in aplicare a prevederilor acestora. Se aplica in procesul de elaborare a deciziilor – de organizare, tehnice, comerciale, resurse umane, financiar-contabile, constituire comisii, etc. - in cadrul ANAR, fiind aplicabila la nivelul tuturor compartimentelor functionale.

Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii

MANAGEMENT

ASIGURAREA RESURSELOR

MASURARE, ANALIZA,

IMBUNATATIRE

PRODUCTIE/SERVICII

Produs / Serviciu

Date de

intrare Cerinţe

Clienţi

Date de

ieşire

Satisfacţie

Clienţi

MANUALUL CALITATII

Pagina 18 din 37


Intocmirea Planului de activitate al ANAR - are drept scop întocmirea Planului Anual de Activitate al ANAR pentru anul următor – obţinerea unei imagini sintetice asupra tuturor activităţilor şi preocupărilor din cadrul organizaţiei.

Realizarea B.V.C. al ANAR - are drept scop elaborarea si urmarirea Bugetului de Venituri

si Cheltuieli anual al ANAR ca instrument de planificare financiara. Procesul constituie componenta a procesului de bugetare al administratiei.

Procese de asigurare a resurselor

Recrutarea si selectia personalului - Stabileste modul de operare în procesele de recrutare şi selecţie a personalulu in una din următoarele situaţii:

- Titularul postului părăseşte postul/unitatea la iniţiativa sa - Titularul postului părăseşte postul/unitatea la iniţiativa administratiei - Apariţia unui nou post în structura organizatorică a administratiei - Restructurarea organizatorică a unui compartiment funcţional, ce are ca rezultat un

număr mai mare de posturi decât numărul de personal ocupat Procesul este documentat in cod PL-06.

Instruirea - are ca scop mentinerea unui nivel corespunzator al cunostintelor profesionale si de asigurarea calitatii pentru personalul angajat si este planificat prin “Programul de formare formala/non-formala a personalului”. Procesul este documentat in procedura de lucru “Instruire”, cod PL-05.

Realizarea si controlul programului anual ANAR defalcat pe principalele activitati:

- asigurare resurse de apa - administrare lucrari hidrotehnice - intocmire planuri de management bazinale

Realizarea si controlul obiectivelor de investitii – stabileste modul in care se deruleaza si se

tine sub control realizarea obiectivelor de investitii si se aplica tuturor obiectivelor de investitii realizate pentru ANAR de catre terti. Procesul este documentat in procedura PL-22.

Contractarea lucrarilor – procesul stabileste modul in care se face contractarea lucrarilor

interne, cat si a comenzilor catre terti. Procedura este aplicabila urmatoarelor tipuri de lucrari: executia SPF, SF, executia PTh, PAC, DL, DE, verificarea PTh, PAC, DE, executia lucrarilor de investitii. Procesul este documentat in procedura PL-23.

Intocmirea documentatiei pentru obtinerea de finantare externa – stabileste modul in care se

deruleaza si se tine sub control procesul de solicitare si obtinere a fondurilor de finantare externa in vederea modernizarii si/sau retehnologizarii unor obiective gestionate de catre ANAR. Se aplica tuturor obiectivelor de investitii realizate pentru ANAR de catre terti, cu fonduri obtinute prin finantare externa prin Serviciu P.I.U.

Evidenta mijloacelor fixe - scopul este acela de a reda modul în care se înregistrează şi se

ţine evidenţa mijloacelor fixe din cadrul organizatiei. Acest proces se aplică tuturor

MANUALUL CALITATII

Pagina 19 din 37


compartimentelor din cadrul firmei, care sunt dotate cu utilaje, mobilier, aparatură de lucru şi de verificare ce intră în categoria de mijloc fix.

Inventarierea patrimoniului organizatiei – scopul este acela de a prezenta totalitatea

operaţiunilor necesare organizării şi efectuării inventarierii patrimoniului organizatiei. Inventarierea patrimoniului urmăreşte stabilirea situaţiei reale a întregului patrimoniu al organizatiei precum şi bunurile deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii bilanţului contabil care trebuie să asigure o imagine fidelă şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute.

Intretinerea parcului auto – defineste modul in care se realizeaza actiunile preventive in

vederea evitarii defectiunilor accidentale a autoturismelor si autovehiculelor, cu scopul de mentinere a acestora in buna stare de functionare, finalitatea fiind asigurarea capacitatii de transport necesare desfasurarii in bune conditii a activitatilor si proceselor din cadrul ANAR. Procesul este documentat in procedura PL-29.

Mentenanta echipamentelor din dotare – procesul descrie responsabilitatile, autoritatea si

mecanismele prin care se urmareste comportarea echipamentelor si utilajelor din cadrul organizatiei, cu exceptia mijloacelor de transport si autoutilajelor, in timpul exploatarii pentru :

- Identificarea si semnalarea oricarei abateri de la parametrii de functionare proiectati ai utilajului

- Inspectia si analiza tehnica a starii utilajului, stabilirea masurilor operative pentru revenirea la o functionare normala

- Elaborarea planului de revizii si reparatii anual si urmarirea relizarii acestuia. Procedura se aplica tuturor echipamentelor si utilajelor din dotarea ANAR, cu exceptia mijloacelor de transport si a utilajelor auto.

Asigurarea su mentinerea structuirii informatice – procesul descrie responsabilităţile,

autorităţile şi mecanismele in vederea conducerii şi controlului activităţilor de service, reparaţii şi inspecţii ale echipamentelor de calcul.

Asigurarea resurselor financiare pentru sustinerea activitatilor proprii.

Procese de productie, constituite din ansamblul proceselor care asigura serviciile oferite si raspunderilor ce revin ANAR ca gestionar unic al resurselor de ape. Aceste servicii si raspunderi, materializate sau nu prin contracte, pot fi grupate in: - Administrarea si gestionarea resurselor de apa, prin care se asigura: ● serviciile de asigurare a apei brute, pe categorii de surse si utilizatori; ● serviciile specifice pentru ameliorarea calitatii cursurilor de apa; ● managementul starilor de urgenta (inundatii, seceta, incidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale); ● furnizarea de rapoarte anuale de sinteza privind resursele de apa (balanta apelor, calitatea apelor-PCA, anuar); - Reglementari in domeniul apelor constituite din: ● avize(amplasament, gospodarire a apelor) ● autorizatii de gospodarire a apelor ● notificari de incepere a executiei si de punere in functiune ● permise de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor

MANUALUL CALITATII

Pagina 20 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 - Inspectia in domeniul apelor, prin care se asigura: ● controlul si verificarea conformarii activitatilor folosintelor de apa in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul apelor si cu reglementarile emise de ANAR (conform competentelor). ● analiza si raspunsul la reclamatiile si sesizarile facute de persoane fizice si juridice. - Probleme referitoare la Integrarea Europeana constand din: ● elaborarea de documentatii de sinteza privind respectarea prevederilor Directivelor si Reglementarilor Uniunii Europene in domeniul apelor. ● elaborarea Schemelor directoare de amenajare si management pe bazine sau spatii hidrografice. Procese de Masurare, Analiza si Imbunatatire, care cuprind:

Masurarea satisfactiei clientilor - procesul de monitorizare continua a clientilor in vederea imbunatatirii satisfactiei acestora, conform procedurii de lucru „Masurarea satisfactiei clientilor” Procesul este documentat in cod PL-04.

Auditul intern – procesul de masurare a stadiului Sistemului de Management al Calitatii,

conform procedurii de sistem „Audit intern” cod PS-03. Rezultatele procesul de audit intern sunt date de intrare a procesului de analiza a managementului.

Urmarirea comportarii in timp a constructiilor si instalatiilor – are drept scop

elaborarea, realizarea si urmarirea comportarii in timp a constructiilor hidrotehnice, inclusiv a celor care au suferit interventii anterioare momentului declansarii urmaririi comportarii constructiei, in scopul depistarii la timp a degradarilor care pot conduce la scaderea performantelor privind siguranta si functionalitatea acestora.

Monitorizarea indicatorilor fizico-chimici, biologici si bacteorologici – procesul descrie

modul de urmarire si tinere sub control a indicatorilor fizico-chimici pe intregul flux tehnologic –captare, aductiune, tratare, distributie apa si se aplica pentru toate obiectivele organizatiei, la care se urmareste evolutia parametrilor de calitate in timp, prin laboratoarele proprii.

Preluarea/transmiterea informatiilor in cadrul Dispeceratului – procesul explica

modul de preluare si transmitere a informatiilor primite de la clientii organizatiei sau preluate din retea:

Controlul neconformitatilor – procesul prin care se face tratarea tuturor neconformitatilor,

atat de sistem, cat si de produs sau serviciu, conform procedurii de sistem “Controlul neconformitatilor”, cod PS-04.

Actiuni corective – procesul prin care sunt eliminate cauzele neconformitatilor, conform

procedurii de sistem “Actiuni corective”, cod PS-04.

Tratarea reclamatiilor si petitiilor – actiune corectiva a carei tratare distincta a fost

considerata necesara, reprezentand procesul de analiza a reclamatiilor clientilor, conform procedurii de lucru „Tratarea reclamatiilor”, cod PL-03.

Actiuni preventive – procesul prin care sunt eliminate cauzele neconformitatilor

potentiale, conform procedurii de sistem “Actiuni preventive”, cod PS-05.

MANUALUL CALITATII

Pagina 21 din 37


Urmarirea debitelor facturate, inchideri-deschideri – descrie responsabilitatile ce revin

compartimentelor implicate in urmarirea incasarilor debitelor reprezentind contra-valoarea serviciilor de apa furnizate, precum, a recuperarii debitelor pe cale judecatoreasca, precum si a sistarii acestor servicii ca urmare a suspendarii contractului de furnizare.

Harta proceselor (activitatilor) principale incluse in SMC de la ADMINISTRATIA NATIONALA.,,APELE ROMANE” este prezentata in Anexa 2 6. Cerintele Sistemului de Management al Calitatii Sistemul de Management al Calitatii (cerinta 4) 6.1.1 Cerinte generale (cerinta 4.1 conform SR EN ISO 9001/2000) Conformitatea SMC cu SR EN ISO 9001:2001, se realizeaza prin:

identificarea proceselor relevante ale SMC, repartizarea acestora in organizatie si documentarea acestora in proceduri de sistem, proceduri de lucru/fise de proces, instructiuni de lucru, cuprinse in Lista procedurilor, fiselor si instructiunilor in vigoare;

determinarea succesiunii si interactiunii acestor procese, conform ciclului mentionat in cap.5 si Hartii proceselor;

determinarea criteriilor si metodelor necesare pentru ca operarea cat si controlul acestor procese sa fie eficace;

asigurarea resurselor si informatiilor necesare pentru functionarea si tinerea sub control a acestor procese;

monitorizarea, masurarea si analiza acestor procese; implementarea actiunilor necesare pentru a realiza rezultatele planificate si

imbunatatirea continua a acestor procese.

6.1.2 Cerinte referitoare la documentatie (cerinta 4.2) 6.1.2.1 Generalitati Documentatia SMC este alcatuita din:

Declaratia de politica in domeniul calitatii, continuta in MC; Obiectivele calitatii, atat cele generale, cat si cele repartizate pe functiile relevante din

organizatie; Manualul Calitatii - cod MC; Proceduri de sistem – PS; Proceduri de lucru-PL; Instructiuni de lucru-IL; Fise de proces-FP; Legislatii generale si specifice in domeniul de activitate(conform PS-01); Inregistrari.

6.1.2.2 Manualul calitatii Organizatia detine prezentul Manual al Calitatii.

MANUALUL CALITATII

Pagina 22 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 6.1.2.3 Controlul documentelor Documentele cerute de conformitatea SMC cu ISO 9001:2000 sunt tinute sub control in conformitate cu procedura documentata Controlul documentelor, cod PS–01, care precizeaza regulile de:

aprobare, emitere; analiza, actualizare, daca este cazul, reaprobare; identificare a modificarilor si stadiului reviziei curente a documentelor; asigurare ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de

utilizare; asigurare ca documentele raman lizibile si identificabile cu usurinta; identificare si distributie controlata a documentelor de provenienta externa; prevenire a utilizarii neintentionate a documentelor perimate si de aplicare a unei

identificari adecvate daca sunt pastrate pentru orice alt scop. Sunt precizate clar functiile abilitate cu elaborarea, verificarea, aprobarea si retragerea documentelor. In cazul modificarii documentelor, elaborarea, verificarea si aprobarea se fac de catre aceleasi functii ca si in cazul documentului initial. Elaborarea procedurilor si instructiunilor se face conform Ghidului de elaborare a procedurilor, cod PL-01, el insusi asimilat ca o procedura de lucru. Procedurile cuprind scopul si domeniul de aplicare al activitatii descrise de procedura, documentele de referinta, definitii si prescurtari acolo unde este necesar, responsabilitatile functiilor implicate, descrierea amanuntita a etapelor de lucru, a verificarilor, precum si a interfetelor ce intervin in desfasurarea activitatii; de asemenea, sunt enumerate inregistrarile aferente.

Planificarea calitatii, unde se impune; principalele procese care au loc in activitatea organizatiei sunt planificate. Sunt prestabilite: modul in care decurge fiecare activitate, functiile implicate, verificarile, modul de realizare a trasabilitatii, inregistrarile si documentele care intervin in fiecare etapa, dupa caz.

înregistrări ale proceselor desfasurate in organizatie sunt cuprinse in Lista inregistrarilor in vigoare, cod F-SMC-02.

6.1.2.4 Controlul inregistrarilor Inregistrarile sunt un tip special de documente si trebuie tinute sub control, conform cerintelor precizate de procedura documentata Controlul inregistrarilor, cod PS-02, care defineste controlul necesar pentru identificarea, depozitarea, protejarea, regasirea, durata de pastrare si eliminarea inregistrarilor. Inregistrarile furnizeaza dovezi ale conformitatii cu cerintele si a functionarii eficace a SMC si de aceea trebuie sa ramana lizibile, identificabile si regasibile cu usurinta. Forma acestora si modul de utilizare sunt stabilite in proceduri, modelul lor respectiv al formularelor fiind prezentat in anexele acestora. Tipurile de inregistrari folosite sunt cuprinse in Lista inregistrarilor in vigoare. Lista contine si date privind emitentul si destinatarul inregistrarilor, numarul de exemplare si formatul acestora (tiparit sau electronic) si durata de pastrare. Responsabilitatea managementului (cerinta 5) Angajamentul managementului (cerinta 5.1)

MANUALUL CALITATII

Pagina 23 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 Managementul de varf demonstreaza angajamentul pentru dezvoltarea si implementarea SMC precum si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii sale prin:

comunicarea in organizatie a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, a cerintelor legale si a celor de reglementare – in cadrul sedintelor de lucru;

stabilirea politicii in domeniul calitatii prin Declaratia de politica in domeniul calitatii; stabilirea obiectivelor calitatii; conducerea analizelor SMC; asigurarea resurselor disponibile, astfel incat sa fie asigurate in bune conditii derularea

proceselor cu impact in calitatea prestatiei organizatiei. Evaluarea modului de functionare a SMC se realizeaza prin analizarea sistematica si planificata a functiilor sale, in cadrul sedintelor de analiza ale conducerii. Conform cerintelor standardului, persoanele cu responsabilitati in managementul organizatiei, persoanele desemnate cu activitati de inspectie, control si verificare, precum si auditorii interni, au fost abilitate prin decizii semnate de catre Directorul General. Orientare catre client (cerinta 5.2) Managementul trebuie sa se asigure de identificarea si satisfacerea de catre organizatie a cerintelor clientilor si beneficiarilor de servicii prestate de ANAR in scopul cresterii satisfactiei acestora. Pentru atingerea acestui scop, modul de lucru al angajatilor cu responsabilitati directe fata de calitatea serviciilor prestate este clar stabilit in procedurile de lucru si in Regulamentul de organizare si functionare al ADMINISTRATIEI NATIONALE ,,APELE ROMANE”, iar selectia, instruirea si evaluarea personalului au o importanta deosebita. Orientarea catre cerintele beneficiarilor este evidentiata prin masurarea gradului de satisfactie a clientilor, alaturi de analiza si rezolvarea petitiilor.

Politica in domeniul calitatii (cerinta 5.3) Managementul de vârf defineste la nivelul organizatiei politica din domeniul calităţii, care este:

adecvată scopului organizaţiei; include angajamentul său privind satisfacerea cerinţelor clienţilor şi îmbunătăţirea continuă

a eficacităţii SMC; cadrul pentru obiectivele calităţii; comunicată şi înţeleasă în organizaţie; analizată pentru adecvarea ei continuă.

Politica in domeniul calitatii este documentata in Declaratia de politica in domeniul calitatii, semnata de managementul firmei. Planificare (cerinta 5.4) Obiectivele calitatii Managementul se asigura de stabilirea obiectivelor calitatii. Acestea:

se refera la servicile oferite beneficiarilor; sunt repartizate pe functiile / nivelurile relevante ale organizatiei; sunt masurabile si in concordanta cu politica din domeniul calitatii.

Obiectivele stabilite de managementul organizatiei, documentate conform acestei cerinte, sunt planificate anual si ulterior monitorizate. In cadrul analizelor managementului sunt comparate valorile planificate si realizate ale indicatorilor de performanta, functie de rezultat fiind luate

MANUALUL CALITATII

Pagina 24 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 decizii de imbunatatire. Pentru o evidenţiere clară a modului de îndeplinire a acestora, organizaţia a stabilit o serie de indicatori de performanţă specifici fiecărui compartiment funcţional. Planificarea sistemului de management al calitatii Managementul se preocupa sa asigure planificarea SMC, prin delegarea responsabilitatilor catre RMC si RAC, astfel incat:

sa fie indeplinite cerintele de abordare bazata pe proces, precum si obiectivele calitatii; sa fie mentinuta integralitatea SMC in cazul oricaror schimbari planificate si implementate.

Sunt planificate de asemenea: auditurile interne; instruirile profesionale si pentru AC; analizele sistemului de management al calitatii obiectivele calitatii actualizari ale documentatiei SMC.

Principalele procese care au loc in activitatea organizatiei sunt planificate. Sunt prestabilite: modul in care decurge fiecare activitate, functiile implicate, verificarile, modul de realizare a trasabilitatii, inregistrarile si documentele care intervin in fiecare etapa, dupa caz. Responsabilitate, autoritate si comunicare (cerinta 5.5) Responsabilitate si autoritate Managementul se preocupa si se asigura ca responsabilitatile, autoritatile, relatiile de colaborare, subordonare sau coordonare sunt definite si comunicate / repartizate in cadrul organizatiei, prin :

Organigrama ADMINISTRATIEI NATIONALE APELE ROMANE (vezi Anexa 1); Regulamentul de organizare si functionare (ROF); Fisa postului pentru fiecare angajat, atat profesionale, cat si de respectare si aplicare a

prevederilor specificate in documentatia SMC; Fisa postului - pentru fiecare angajat; Decizii interne ale managementului, prin care se numesc: RMC, persoanele desemnate cu

activitati de inspectie, control si verificare, auditorii interni, persoanele abilitate sa introduca / scoata marfa in / din gestiune, persoanele cu drept de acces in spatiile de depozitare etc.

Prezentul subcapitol a enumerat doar principalele responsabilitati ale categoriilor de personal din organizatie. Din aceste responsablitati decurg si altele, descrise pe larg in fiecare procedura. Reprezentantul managementului Managementul a numit Reprezentantul Managementului pentru Calitate (RMC), si un Responsabil Calitate (RC), care au atributii si autoritate pentru:

asigurarea ca procesele SMC sunt stabilite, implementate si mentinute; raportarea catre managementul de varf asupra functionarii SMC si asupra necesitatilor de

imbunatatire; asigurarea constientizarii in cadrul organizatiei asupra cerintelor beneficiarilor. asigurarea relatiei cu colaboratori externi (beneficiari, furnizori, organism de certificare,

consultant) in chestiuni legate de SMC, prin autorizarea sa de catre managementul de varf in acest scop.

MANUALUL CALITATII

Pagina 25 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 Comunicarea interna Toate informatiile, de ordin administrativ, profesional, legislativ, tehnic sau de asigurarea calitatii, sunt date de intrare in fluxul informational pentru diferitele procese care se desfasoara in organizatie. Organizatia si-a propus sa mentina un cadru si un mediu deschis si cooperant, care sa stimuleze personalul sa inteleaga mai bine ce trebuie sa faca, fiecare in parte, pentru a realiza impreuna obiectivele comune. Managementul de la cel mai inalt nivel se asigura ca este stabilita o comunicare interna in organizatie si sunt aduse la cunostinta personalului politica, obiectivele, cerintele si informatiile privind eficacitatea SMC. Comunicarea se realizeaza prin sedinte, intalniri de lucru, note si decizii scrise, comunicatii telefonice, documente si date publicate in retea, e-mail, etc, fiind un proces continuu. Analiza efectuata de management (cerinta 5.6) Generalitati Analiza efectuata de managementul de la cel mai inalt nivel este un proces important al SMC, desfasurandu-se planificat (cu o frecventa anuala sau ori de cate ori este necesar) si documentat conform procedurii de lucru Analiza managementului, cod PL-02. Datele de intrare ale analizei Datele de intrare ale analizei managementului, cuprinse in Raportul privind functionarea SMC, elaborat de RMC, trebuie sa includa:

rezultatele auditurilor interne sau externe; feedback-ul de la client(beneficiar); functionarea proceselor si conformitatea serviciului furnizat; stadiul actiunilor corective si preventive; actiuni de urmarire de la analizele de management anterioare; schimbari care ar putea sa influenteze SMC; recomandari de imbunatatire.

Datele de iesire ale analizei Datele de iesire ale analizei managementului, inregistrate in PV al sedintei de analiza a managementului, sunt decizii ce trebuie sa aiba ca rezultat:

imbunatatirea eficacitatii SMC si a proceselor sale; imbunatatirea serviciului in raport cu cerintele clientului(beneficiarului); necesarul de resurse.

Managementul resurselor (cerinta 6) Asigurarea resurselor (cerinta 6.1) Managementul identifica si asigura necesarul de resurse umane, materiale si financiare pentru:

a implementa si mentine SMC si a-i imbunatati continuu eficacitatea; a creste satisfactia clientului prin indeplinirea si depasirea cerintelor sale.

Resurse umane (cerinta 6.2)

MANUALUL CALITATII

Pagina 26 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 Generalitati Personalul implicat in activitati cu impact asupra calitatii produsului trebuie sa fie competent ca studii, instruire, abilitati si experienta, conform precizarilor din diplome, certificate de absolvire etc. Selectia personalului se face in baza unor criterii riguros stabilite privind studiile, competenta si experienta. Dupa caz, abilitatile candidatilor sunt testate pe parcursul procesului de selectie. Procesul este coordonat de Directia Resurse Umane. Competenta, constientizare si instruire Managementul organizatiei indeplineste urmatoarele obligatii referitoare la resurse:

identifica necesarul de personal de specialitate pentru activitatile relevante, in functie de structura si numarul personalului existent si de cerintele asigurarii unor servicii de calitate;

planifica instruirea anuala a personalului sub aspect profesional, legislativ si al managementului calitatii;

asigura instruirea personalului; evalueaza eficacitatea instruirii si prestatia personalului; asigura constientizarea personalului referitor la importanta activitatilor si contributia la

realizarea obiectivelor calitatii; mentine si actualizeaza inregistrarile personalului privind: studii, instruire, abilitati,

experienta, evaluari. Infrastructura (cerinta 6.3) Managementul organizatiei identifica, asigura si mentine infrastructura necesara derularii in conditii de eficacitate a proceselor. ADMINISTRATIA NATIONALA,,APELE ROMANE” detine: spatii de lucru si utilitati asociate; mijloace de transport; spatii de depozitare, cu logistica necesara; spatiu locativ; echipamente de calcul; mijloace de comunicare(telefon, fax, e-mail); mijloace de masurare si monitorizare; aparare inundatii; acumulari si baraje; apa bruta.

Mediu de lucru (cerinta 6.4) Managementul organizatiei asigura mediul de lucru necesar realizarii serviciilor conform cu cerintele specificate si stabilite in contracte. Mediul de lucru este delimitat in spatiile de lucru ale organizatiei, unde nu intervin agenti poluanti / nocivi si este mentinut un mediu de lucru propice activitatii desfasurate.

MANUALUL CALITATII

Pagina 27 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 Realizarea serviciului (cerinta 7) Planificarea realizarii serviciului (cerinta 7.1) Planificarea realizarii serviciului include planificarea proceselor necesare pentru realizarea sa in conditii de eficacitate. O componenta a planificarii se realizeaza prin documentarea asupra proceselor care necesita elaborarea de proceduri/fise de proces si instructiuni de lucru. Astfel sunt identificate si planificate: procesele, documentele si resursele specifice produsului / serviciului; activitatile pentru verificarea si monitorizarea serviciului, inclusiv criteriile de acceptare; inregistrarile necesare, conform procedurilor si instructiunilor specifice de lucru si a Listei

inregistrarilor in vigoare, cod F-SMC-02. Anual se planifica bugetul necesar desfasurarii activitatii.Principalele activitati si resurse sunt planificate odata cu planificarea BVC.

Investitiile, proiectele si programele realizate sunt initial planificate cu obiective, documentatii, resurse si lucrari, verificari si avizari. Planificarea se poate face si cu ajutorul unui document ce specifică:

procesele implicate; resursele implicate.

Procese referitoare la relatia cu clientul (cerinta 7.2) Determinarea cerintelor referitoare la serviciile de prestare Cerintele de identificat referitoare la servicii sunt determinate si includ:

cerintele specificate de client(beneficiar) privind natura, termenul continutul activitatii; cerintele nespecificate de catre client(beneficiar) dar necesare pentru utilizarea specificata

cerinte legale si reglementare aplicabile sau care trebuie respectate in realizarea lucrarilor respective;

orice alte cerinţe suplimentare identificate de către organizaţie; Analiza cerintelor referitoare la serviciile de prestare servicii Analiza cerintelor este facuta inainte de semnarea contractului si asigura ca: cerintele referitoare la produs, serviciu sunt definite inclusiv la termene de realizare; cerintele legale si de reglementare sunt respectate; divergentele, care se pot ivi client(beneficiar) – furnizor sunt prevazute cu proceduri de

reglementare; organizatia are capabilitatea sa indeplineasca cerintele definite (cantitati, parametri, termene

de executie in cazul lucrarilor etc). Daca beneficiarul nu furnizeaza nici o declaratie documentata a cerintelor, acestea trebuie identificate si confirmate de organizatie inaintea semnarii contractului. La modificarea cerintelor, organizatia trebuie sa se asigure de: modificarea documentelor relevante;

MANUALUL CALITATII

Pagina 28 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 constientizarea personalului implicat cu privire la modificarea cerintelor.

Analizele sunt efectuate inainte de aprobarea solicitarilor sau luarea deciziilor privitoare la activitatile urmand a fi executate si sunt inregistrate sub forma de: avize, aprobari, autorizatii decizii ale Directorului General. Atunci cand conditiile de executie a activitatilor se modifica datorita solicitantilor, beneficiarilor sau din alte motive independente de personalul executant, se desfasoara o noua analiza si se consemneaza noile decizii sau avize. Comunicarea cu clientul (beneficiarul) Comunicarea organizatiei cu beneficiarii este definita ca modalitate (discutii directe, petitii, fax, telefon) si rezolva: identificarea informatiilor despre serviciul prestat; tratarea contractelor sau comenzilor, inclusiv amendamentele la acestea; feedback-ul de la client(beneficiar), inclusiv reclamatiile acestuia.

Comunicarea cu clientul se desfasoara in ANAR prin intermediul Biroului Relatii cu Publicul din cadrul Directiei Resurse Umane sau prin Responsabil Relatii Publice din cadrul Relatiilor cu Presa. Proiectare / dezvoltare (cerinta 7.3) Activitatea de proiectare nu se realizeaza in cadrul organizatiei ci este externalizata. ANAR doar planifica si urmareste proiectele. In cadrul SGA se intocmeste Nota de fundamentare. Directiile de Ape avizeaza Nota de funadamentare si intocmesc Tema de Proiectare. Sediul Central centralizeaza temele de proiectare in „Lista obiectivelor de investitii cu finantare integrala sau partiala de la bugetul de stat”. Aceasta Lista este apobata de catre MMDD. MMDD aproba indicatorii tehnico economici si capacitatile Pentru studiile de prefezabilitate si fezabilitate aprobate de catre MMDD, se achizitioneaza serviciile de proiectare conform legislatiei in vigoare. Proiectul elaborat este supus aprobarii CTE DA/Sediul Central. Proiectul aprobat de catre DA si Sediul Central este transmis MMDD. Proiectul este verificat de catre un verificator autorizat. Validarea proiectului se realizeaza la punerea in functiune a obiectivului. Daca apar modificari acestea sunt tratate de aceleasi functiuni care au realizat si aprobat proiectul. Aprovizionare (cerinta 7.4) Procesul de aprovizionare Aprovizionarea are ca principal scop asigurarea infrastructurii necesare asigurarii functionarii si dezvoltarii serviciilor. Procesul de aprovizionare este tinut sub control, astfel incat produsul aprovizionat sa fie conform cu cerintele de aprovizionare specificate. Aprovizionarea se face exclusiv de la furnizori evaluati. Se respecta procedura de achizitii prevazuta de OU 34 / 2006 cu modificarile. Se asigura: selectarea furnizorilor prin evaluarea lor, functie de abilitatea lor de a furniza produse sau

servicii conforme cerintelor organizatiei ; derularea procesului de aprovizionare, cu stabilirea exacta a responsabilitatilor care tin atat

de aprovizionare, dar si de logistica ;

MANUALUL CALITATII

Pagina 29 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 verificarea produselor aprovizionate, astfel incat sa fie asigurata conformitatea acestora cu

cerintele din comanda. La nivelul organizatiei se mentine Lista furnizorilor acceptati(separat pe produse si servicii), care este aprobata de Director general/Director si actualizata de Seful compartimentului Achizitii ori de cate ori este necesar. In concordanta cu legea achiziitiilor acestea se fac prin procedura de licitatie sau selectie de oferte. Informatii referitoare la aprovizionare Informatiile referitoare la aprovizionare sunt incluse in Caietul de sarcini. Aceaste informatii descriu clar si direct produsul / serviciul aprovizionat (acolo unde este aplicabil contine codul produsului), precum si cantitatile si, dupa caz, termenele de livrare. Verificarea produsului aprovizionat Verificarea produsului aprovizionat este efectuata la receptie, de o comisie de receptie abilitata prin Decizie a Directorului General. Verificarea produsului aprovizionat este inregistrata in NIR. Doar pentru produsele verificate si gasite conforme este permisa depozitarea si inregistrarea in gestiune. Prestare de servicii (cerinta 7.5) Controlul furnizarii serviciului Serviciile furnizate de personalul ANAR sunt planificate si au loc în condiţii controlate. Principalele servicii realizate sunt reglementate prin legislatie, regulamente si se desfasoara in conditii controlate prin:

o dispozitiile interne privind desfasurarea serviciului respectiv (documente, reguli de realizare);

o aprobare sau avizare, reguli de realizare; o verificari preferinte; o realizarea la termenul stabilit prin reglementari.

Validarea proceselor de productie si de prestare de servicii Procesele de furnizare servicii sunt stabilite prin legislatii si reglementari; Atunci cand este necesar modul de realizare sau rezultatul procesului este avizat pentru legalitate sau conformitate cu cerintele. Identificare si trasabilitate Sistemul de identificare si trasabilitate se aplica urmatoarelor componente: date de identificare ale clientului(beneficiarului): inclusiv localizare si caracteristici ale

punctelor de consum; date privind consumurile; date de identificare ale furnizorului si ale produselor aprovizionate; identificarea si trasabilitatea probelor de testare din laboratoare; identificarea documentelor si inregistrarilor.

MANUALUL CALITATII

Pagina 30 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 Aceste elemente de identificare sunt inregistrate in registre, pe avize si alte documentatii astfel incat in orice moment sa se poata stabili trasabilitatea lucrarii si stadiul acesteia fata de cerinte(verificare, avize, aprobari). Proprietatea clientului ANAR trateaza cu toata atentia proprietatea clientului atat timp cat aceasta este utilizata sau se afla sub controlul sau. Proprietatea clientului se refera la documentatii tehnice primite pentru elaborarea avizelor, autorizatiilor, notificarilor precum si regulamentele de exploatare pe care clientul le pune la dispozitia organizatiei. Daca aceasta proprietate este din intamplare pierduta sau in orice alt mod gasita necorespunzatoare pentru utilizare, acest lucru se va inregistra intr-un Proces Verbal si clientul va fi prompt informat. Protejarea acesteia este documentata prin clauza de confidentialitate stipulata in: Anexa 1.d./Cerere de solicitare tip a actului de reglementare conform Ordinului nr.1141/2002. Păstrarea produsului

Pe toata durata desfasurarii unei lucrari sau activitati se urmareste pastrarea conformitatii si integritatii acestora(dosare, proiecte, avize, autorizatii, resurse materiale implicate in lucrari). Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare (cerinta 7.6) DMM sunt utilizate pentru: monitorizarea parametrilor fizico-chimici, microbilogici, ai apei etc.

Monitorizarea calitatii apei se face in sectiunile reprezentative din cadrul Sistemului National de Supraveghere a Calitatii Apelor. Acestea sunt aprobate prin Ordinul 1618/24.10.2000. ANAR nu stabileste consumurile utilizatorilor de apa. Acestia au obligatia instalarii echipamentelor de masura in instalatiile proprii. Controlul DMM se realizeaza prin: etalonare / verificare la intervale specificate si conform planificarilor; ajustare / reajustare; identificare; protejare impotriva ajustarilor accidentale si deteriorarii pastrarea inregistrarilor care demonstreaza stadiul de verificare metrologica.

Planificarea verificarii metrologice a DMM se face anual. Etalonarea / verificarea metrologica se realizeaza prin terti. Modul de derulare a procesului si responsabilitatile sunt descrise in Controlul DMM – cod PL-12. Masurare, analiza si imbunatatire (cerinta 8) Generalitati (cerinta 8.1) Procesele de monitorizare / masurare, analiza si imbunatatire sunt planificate si implementate in scopul: de a demonstra conformitatea serviciului; de a demonstra conformitatea SMC; de a imbunatati continuu eficacitatea SMC.

Monitorizare si masurare (cerinta 8.2.)

MANUALUL CALITATII

Pagina 31 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 Satisfactia clientului (beneficiarului) Monitorizarea satisfactiei clientului se efectueaza prin metode de culegere si prelucrare a informatiilor referitoare la opinia clientului privind serviciul furnizat. Metoda consta in utilizarea unui chestionar, frecventa actiunilor de acest fel fiind anuala. Continutul Chestionarului are la baza intrebari referitoare la parerea clientilor asupra activitatii organizatiei si solicita opinia acestora asupra unor orientari posibile in viitor. Acesta trebuie sa fie concis, numarul intrebarilor sa nu fie prea mare, acestea sa se refere la chestiuni cu impact mare asupra functionarii SMC. Cuantificarea raspunsurilor este asigurata prin folosirea punctajelor de apreciere. Datele obtinute sunt analizate in procesul de Analiza a datelor, rezultatele furnizand date de intrare in Analiza managementului. Audit intern Auditul intern are scopul de a determina daca SMC: este conform cu masurile planificate, generate de cerintele ISO 9001:2000 si de modelul de

SMC propriu al organizatiei; este implementat si mentinut eficace.

Auditul intern este planificat prin Planul anual de audit intern, care tine seama de: statutul si importanta proceselor si zonelor care trebuie auditate; rezultatele auditurilor precedente.

Auditul intern are o frecventa semestriala. El poate fi efectuat de personal calificat (auditor interni) din cadrul organizatiei sau poate fi o activitate furnizata de o firma specializata prin contract, fiind respectate principiile: obiectivitatii si impartialitatii; independentei fata de activitatea auditata.

Auditul intern este documentat prin procedura de sistem Audit intern, cod PS-03. Rezultatele auditului sunt inregistrate. Neconformitatile identificate sunt tratate conform procedurii de sistem Contolul neconformitatilor. Actiuni corective – cod PS-04. Monitorizarea si masurarea proceselor Procesele SMC identificate in cadrul organizatiei se monitorizeaza si se masoara in conformitate cu documentele in care sunt descrise procesele respective. ANAR urmareste demonstrarea capabilitatii proceselor derulate, pentru a obtine rezultate planificate, prin aplicarea unor metode adecvate de control. Monitorizarea proceselor se realizeaza prin:

- analiza inregistrarilor rezultate din monitorizarea serviciului; - evaluarea prin audit intern a modului in care sunt realizate rezultatele planificate; - analizarea periodica de catre Dircetor a stadiului de implementare a SMC si implicit a

modului in care procesele care se desfasoara in organizatie sunt tinute sub control. - prelucrarea statistica a datelor si informatiilor obtinute in urma analizei modului de

desfasurare a proceselor. Mai desfasoara deasemenea actiuni de verificare si control sefii ierarhici ai compartimentelor executante si auditorii publici. Monitorizarile, verificarile si controalele efectuate urmaresc constatarea corectitudinii desfasurarii activitatilor fata de prevederile reglementarilor sau de rezultatele planificate. In cazul in care nu se obtin rezultatele planificate, sunt intreprinse actiuni corective pentru ca in final sa se obtina conformitatea serviciului cu cerintele clientului. Rezultatele masurarii si monitorizarii proceselor reprezinta date de intrare pentru analiza datelor si pentru analiza efectuata de conducere.

MANUALUL CALITATII

Pagina 32 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 Monitorizarea si masurarea produsului(serviciului) Organizatia monitorizeaza si masoara caracteristicile serviciului pentru a verifica daca sunt satisfacute cerintele referitoare la serviciu. Acest lucru este realizat in etapele corespunzatoare ale procesului de realizare a serviciului in conformitate cu masurile planificate. Verificarile folosite in fiecare caz sunt specificate in documentatia specifica proceselor (fise de proces, proceduri de lucru). Criteriile de acceptare sunt cele specificate prin cerintele clientului. Dovezile conformitatii cu criteriile de acceptabilitate sunt mentinute. Cel mai relevant proces de monitorizare si masurare a produsului este monitorizarea indicatorilor fizico-chimici, biologici si bacteorologici. Monitorizarea se extinde si la echipamentele din dotare (ex. Monitorizarea instalatiilor de ridicat si sub presiune supuse controlului ISCIR-SGA), pentru a se asigura functionarea optima a acestora. Controlul produsului / serviciului neconform (cerinta 8.3) Produsul / serviciul neconform cu cerintele clientului este identificat si tinut sub control conform procedurii de sistem Controlul neconformitatilor. Actiuni corective, cod PS- 04. Aceasta contine: metodele de tinere sub control a produsului / serviciului neconform; responsabilitatile si autoritatile asociate pentru tratarea produsului / serviciului neconform.

Metode de tratare a produsului/ serviciului neconform: actiuni de eliminare a neconformitatii detectate; autorizarea utilizarii, a eliberarii sau acceptarii produsului cu derogare, data de management

si dupa caz, de catre client sau autoritati competente; actiuni care sa impiedice destinarea sau utilizarea intentionata initial.

Sunt mentinute inregistrarile referitoare la neconformitati identificate in organizatie si actiuni ulterioare intreprinse, inclusiv derogari, prin Raportul de neconformitate. Dupa corectare, produsul / serviciul neconform trebuie sa fie supus unei reverificari pentru demonstrarea conformitatii cu cerintele. Analiza datelor (cerinta 8.4) Datele sunt colectate si analizate corespunzator, pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea SMC si pentru a le evalua si promova imbunatatirea continua a SMC. In analiza intra si date generate de activitatile de masurare si monitorizare sau din alte surse relevante. Analiza datelor acopera informatii despre: satisfactia clientului(beneficiarului); caracteristicile si tendintele proceselor si produselor / serviciilor şi oportunităţi pentru

acţiuni preventive; conformitatea produselor / serviciilor; furnizori.

Se fac analize curente, cum ar fi prelucrarea informatiilor in cadrul Dispeceratului, dar si analize ample, care se concretizeaza in intocmirea Raportului anual de activitate al ANAR sau Planul anual de activitate al ANAR). Imbunatatire (cerinta 8.5) Imbunatatire continua

MANUALUL CALITATII

Pagina 33 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 Eficacitatea SMC se imbunatateste continuu prin: utilizarea politicii referitoare la calitate si a obiectivelor calitatii; utilizarea rezultatelor auditurilor; utilizarea analizei datelor; actiuni corective si preventive; analiza efectuata de management.

Actiuni corective Actiunile corective sunt aplicate neconformitatilor aparute, in scopul eliminarii cauzelor neconformitatilor si prevenirii reaparitiei acestora. SMC are stabilita o procedura documentata, Controlul neconformitatilor. Actiuni corective, cod PS-04 pentru: analiza neconformitatilor; determinarea cauzelor neconformitatilor; evaluarea necesitatii de actiuni pentru ca neconformitatile sa nu reapara; stabilirea si implementarea actiunii necesare; inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse; analiza actiunii corective intreprinse.

Actiunile corective sunt initiate in cazul neconformitatilor identificate in cursul proceselor de masurare si monitorizare sau in urma reclamatiilor si sugestiilor provenite de la clienti. Actiuni preventive Actiunile preventive trebuie sa fie adecvate consecintelor problemelor potentiale. SMC are stabilita o procedura documentata, Actiuni preventive, cod PS-05, care prevede: determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora; evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor; determinarea si implementarea actiunii necesare; inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse; analiza actiunii preventive intreprinse

Actiunile preventive sunt inregistrate in Raportul de actiuni preventive.

MANUALUL CALITATII

Pagina 34 din 37


MANUALUL CALITATII

Pagina 35 din 37


MANUALUL CALITATII

Pagina 36 din 37

Cod Document: MC Versiunea: 5.1 Anexa 2. HARTA PROCESELOR ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE

MANUALUL CALITATII Pagina 37 din 37

Cod document: MC Versiunea : 4.0 ACTUALIZARI

Nr. Crt.

Sinteza actualizarii Versiunea curenta

Data

1 Harta proceselor Capitolul de proiectare eliminat de la capitolul excluderi Declaratia de politica in domeniul calitatii

2.0 01.12.2005

2 Organigrama Directia de Ape 3.0 19.10.2006 3 Declaratia de politica (implementarea ISO 14001 si

OHSAS 18001); Lista modificata a laboratoarelor acreditate

4.0

30.07.2008

Manualul Calitatii Apele Romane

Documents

Transcript of Manualul Calitatii Apele Romane