Managementul Calitatii Aplicat Pentru Firme

Cod: MC-02

Standard aplicat SR EN ISO 9001:2008

Sisteme de management al calităţii. CERINŢE.

Funcţia Nume / Prenume Data Semnătura

Întocmit Responsabil cu

Asigurarea Calităţii Ing. Moldovan Liviu 10.01.2011

Verificat / Aprobat

Administrator Ing. Marinca Sorin 10.01.2011

Exemplar Nr. 1

Distribuit la: Administrator Adresa: Sediu social: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 170, Ap. 34, Târgu-Mureş, Cod poştal:540536 Punct de lucru: Str. Călăraşilor, Nr. 112-114, Târgu-Mureş, Cod poştal: 540320

ROMÂNIA Nr. înregistrare: J26/144/2001

Cod Unic de Înregistrare: R13728317 Cod IBAN RO10RNCB3600000082330001 BCR Suc. Jud. Mureş

Tel. 0265-243797

Utilizarea prezentei documentaţii, fără acordul S.C. TEHNOMAR S.R.L. Târgu-Mureş, constituie violare a dreptului de autor şi va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare.

S.C. TEHNOMAR S.R.L.

Târgu-Mureş

MANUALUL CALITĂŢII PAGINA/DIN

2 / 36 Ediţia: 2 / Revizia: 0 Cod: MC-02 Exemplar nr. 1

CUPRINS

Nr.capitol Denumire capitol Pag. Pagina de gardă .......................................................................................... 1 Cuprins ....................................................................................................... 2

1. DOMENIU DE APLICARE .............................................................................. 4

2. REFERINŢE NORMATIVE .............................................................................. 5

3. TERMINOLOGIE ŞI PRESCURTĂRI ............................................................ 6

4. SISTEM DE MANAGEMENT AL CALTĂŢII ............................................... 7 4.1. Cerinţe generale ......................................................................................... 7 4.1.1. Categorii de procese ....................................................................... 8 4.1.2. Procesele de bază ........................................................................... 8 4.1.3. Procesele de management .............................................................. 8 4.1.4. Procesele suport ............................................................................. 9 4.1.5. Procesele de măsurare, analiză şi îmbunătăţire .............................. 9 4.2. Cerinţe referitoare la documentaţie ............................................................ 9 4.2.1. Generalităţi ..................................................................................... 9 4.2.2. Manualul calităţii ........................................................................... 10 4.2.3. Controlul documentelor ................................................................. 11 4.2.4. Controlul înregistrărilor ................................................................. 11

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI ........................................... 12 5.1. Angajamentul managementului ................................................................. 13 5.2. Orientare către client .................................................................................. 13 5.3. Politica referitoare la calitate ..................................................................... 13 5.4. Planificare .................................................................................................. 14 5.4.1. Obiectivele calităţii ..................................................................... 15 5.4.2. Planificarea sistemului de management al calităţii ..................... 15 5.5. Responsabilitate, autoritate şi comunicare ................................................. 16 5.5.1. Responsabilitate şi autoritate ...................................................... 16 5.5.2. Organizare şi responsabilităţi privind calitatea ........................... 17 5.5.3. Comunicare ................................................................................. 17 5.6. Analiza efectuată de management .............................................................. 18 5.6.1. Generalităţi .................................................................................. 18 5.6.2. Elemente de intrare ale analizei .................................................. 18 5.6.3. Elemente de ieşire ale analizei .................................................... 18

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR ................................................................ 19 6.1. Asigurarea resurselor ................................................................................. 19 6.2. Resurse umane ........................................................................................... 20 6.2.1. Generalităţi .................................................................................. 20 6.2.2. COMPETENŢĂ, INSTRUIRE ȘI CONŞTIENTIZARE

....................................... 20

6.3. Infrastructura .............................................................................................. 20 6.4. Mediul de lucru .......................................................................................... 21

7. REALIZAREA PRODUSULUI .......................................................................... 22


Târgu-Mureş



7.1. Planificarea realizării produsului ............................................................... 23 7.2. Procese referitoare la relaţia cu clientul ..................................................... 23 7.2.1. Determinarea cerinţelor referitoare la produs ............................. 23 7.2.2. Analiza cerinţelor referitoare la produs ...................................... 24 7.2.3. Comunicarea cu clienţii .............................................................. 24 7.3. Proiectare şi dezvoltare .............................................................................. 24 7.4. Aprovizionare ............................................................................................. 24 7.4.1. Procesul de aprovizionare ........................................................... 24 7.4.2. Informaţii pentru aprovizionare .................................................. 25 7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat ............................................ 25 7.5. Producţie şi furnizare de servicii ................................................................ 25 7.5.1. Controlul producţiei .................................................................... 25 7.5.2. Validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii ..... 26 7.5.3. Identificare şi trasabilitate ........................................................... 26 7.5.4. Proprietatea clientului ................................................................. 27 7.5.5. Păstrarea produsului 27 7.6. Controlul ECHIPAMENTELOR de măsurare şi monitorizare

................................ 27

8. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE .............................................. 28 8.1. Generalităţi ................................................................................................. 28 8.2. Monitorizare şi măsurare ........................................................................... 29 8.2.1. Satisfacţia clientului .................................................................... 29 8.2.2. Audit intern ................................................................................. 29 8.2.3. Monitorizarea şi măsurarea proceselor ...................................... 29 8.2.4. Monitorizarea şi măsurarea produsului ....................................... 30 8.3. Controlul produsului neconform ................................................................ 30 8.4. Analiza datelor ........................................................................................... 30 8.5. Îmbunătăţire ............................................................................................... 31 8.5.1. Îmbunătăţire continuă ................................................................. 31 8.5.2. Acţiune corectivă ....................................................................... 31 8.5.3. Acţiune preventivă ...................................................................... 31

9. ANEXE .................................................................................................................. 32 Anexa 1. Prezentarea organizaţiei ............................................................................. 33 Anexa 2. Organigrama S.C. TEHNOMAR S.R.L. Târgu-Mureş ............................ 34 Anexa 3. Harta proceselor ......................................................................................... 35Anexa 4. Lista documentaţiei sistemului de management al calităţii ....................... 36


Târgu-Mureş



1

DOMENIU DE APLICARE

Prezentul document MANUALUL CALITĂŢII, Cod: MC-02 reflectă politica referitoare la calitate a S.C. TEHNOMAR S.R.L. Târgu-Mureş exprimată oficial de Administrator, precum şi sistemul de management al calităţii documentat şi implementat în cadrul organizaţiei.

În conformitate cu activitatea S.C. TEHNOMAR S.R.L. Târgu-Mureş a fost ales ca referinţă pentru sistemul de management al calităţii standardul SR EN ISO 9001:2008, SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII. CERINŢE.

Prezentul MANUAL AL CALITĂŢII, Cod: MC-02 descrie măsurile organizatorice adoptate în cadrul organizaţiei pentru îndeplinirea cerinţelor de îmbunătăţire a calităţii referitoare la activităţile desfăşurate în cadrul organizaţiei, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008.

Sistemul de management al calităţii proiectat, documentat şi implementat de organizaţie stabileşte şi asigură clienţii şi organismul de certificare că în activităţile desfăşurate se menţine nivelul de calitate impus de prevederile legale şi reglementările în vigoare.

MANUALUL CALITĂŢII, Cod: MC-02 se aplică tuturor activităţilor şi proceselor desfăşurate de organizaţie. Clauza 7.3 din standardul SR EN ISO 9001:2008 nu este aplicabilă, deorece în organizaţie nu se desfăşoară activităţi de proiectare. Produsele organizaţiei se execută pe baza desenelor de execuţie, proprietatea clientului. Organizaţia nu utilizează software pentru monitorizarea şi măsurarea cerinţelor specificate deoarece cerinţele de fabricaţie ale produsului nu necesită acest lucru, astfel că prevederile clauzei 7.6 privind software-ul pentru calculator nu sunt aplicabile.

Activităţile S.C. TEHNOMAR S.R.L. la care se aplică prezentul manual sunt: ● Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice, cod CAEN 2971 – execuţia de papuci de

cablu cu margini rotunjite fără manşon izolant; ● Fasbricarea altor maşini unelte pentru prelucrarea metalelor, cod CAEN 2942 – prelucrări

mecanice generale.

Întreg personalul este obligat să respecte

prevederile aplicabile ale documentelor

sistemului de management al calităţii.


Târgu-Mureş



2

REFERINŢE NORMATIVE

Următoarele documente normative conţin prevederi care, prin referire în acest text

constituie prevederi ale prezentului Manual:

a. SR EN ISO 9000: 2006 - Sisteme de management al calităţii. Noţiuni fundamentale şi vocabular;

b. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe; c. SR EN ISO 19011: 2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii

şi/sau de mediu; d. SR EN ISO 19011: 2003 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii

şi/sau al mediului; e. Legea nr.53/2003 - Codul Muncii; f. Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; g. Ordin nr. 101/2001 privind obligativitatea respectării pe teritoriul judeţului a normelor de

prevenire şi stingere a incendiilor; h. Monitorul Oficial al Consiliului Judeţean Mureş, anul X nr. 5/2000. Reguli şi dispoziţii de

apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public privat al judeţului Mureş; i. Regulament de Ordine Interioară.


Târgu-Mureş



3

TERMINOLOGIE ŞI PRESCURTĂRI

Termenii şi definiţiile utilizate în prezentul Manual al calităţii se regăsesc în documentele de referinţă de la cap. 2.

PRESCURTĂRI

EN Standard European

ISO Organizaţia Internaţională de Standardizare

P-D-C-A Planifică, Execută, Verifică, Acţionează

SMC Sistem de Management al Calităţii

MC Manualul Calităţii

PS Procedură de Sistem

PO Procedură Operaţională

ROI Regulament de Ordine Interioară

AD Administrator

RMC Reprezentantul Managementului pentru Calitate

RAC Responsabil cu Asigurarea Calităţii

F Formular

R Registru

EMM Echipamente de Măsurare şi Monitorizare


Târgu-Mureş



4

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Responsabilitatea

managementului

Managementul

resurselor

Măsurare, analiză şi

îmbunătăţire

Realizarea

produsului

4.1. CERINŢE GENERALE S.C. TEHNOMAR S.R.L. a stabilit, documentat, implementat şi menţine un SMC a cărui eficacitate este îmbunătăţită continuu în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008.

În acest scop, organizaţia:


Târgu-Mureş



● a identificat procesele SMC şi aplicarea acestora în întreaga organizaţie (a se vedea Anexa

3: Harta proceselor), ● a determinat succesiunea şi interacţiunea acestor procese, ● a determinat criteriile şi metodele necesare pentru a se asigura că atât operarea cât şi

controlul acestor procese este eficace, ● asigură disponibilitatea resurselor şi informaţiilor necesare pentru a susţine operarea şi

monitorizarea acestor procese, ● monitorizează, măsoară şi analizează aceste procese, ● implementează acţiuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate şi îmbunătăţirea

continuă a acestor procese.

Aceste procese sunt administrate de către organizaţie în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008 pe baza principiului P-D-C-A. 4.1.1. Categoriile de procese

Procesele SMC identificate sunt împărţite în patru categorii: 1) procese de bază, care adaugă valoare, 2) procese de management, 3) procese suport, 4) procese de măsurare, analiză şi îmbunătăţire.

4.1.2. Procesele de bază

Procesele de bază sunt: ● procesul de execuţie conectori; ● procesul de prelucrări mecanice generale.

Proceduri conexe:

EXECUŢIE CONECTORI, cod: PO-04

4.1.3 Procesele de management

Procesele de management necesare pentru coordonarea activităţii organizaţiei sunt: ● procesul de management general al societăţii:

● procesul de stabilire cerinţe client; ● procesul de stabilire politică şi obiective ale calităţii; ● procesul de planificare; ● procesul de analiză efectuată de management;

● procesul de management al resurselor: ● procesul de management al resurselor umane; ● procesul de management al resurselor financiare; ● procesul de management al resurselor materiale.

Proceduri conexe:

COMPETENŢĂ, INSTRUIRE ŞI CONŞTIENTIZARE, cod: PO-01 4.1.4 Procesele suport

Procesele suport necesare pentru desfăşurarea activităţii sunt: ● procesul de control al documentelor; ● procesul de control al înregistrărilor; ● procesul de comunicare internă şi externă; ● procesul de instruire;


Târgu-Mureş



● procesul de control infrastructură şi mediul de lucru; ● procesul de analiză a ofertei/contractului/comenzii; ● procesul de aprovizionare; ● procesul de manipulare, depozitare, ambalare, conservare şi livrare; ● procesul de control al ECHIPAMENTELOR de măsurare şi monitorizare.

Proceduri conexe: CONTROLUL DOCUMENTELOR/ ÎNREGISTRĂRILOR,, cod: PS-01 COMPETENŢĂ, INSTRUIRE ȘI CONŞTIENTIZARE, cod: PO-01 ANALIZA OFERTEI/CONTRACTULUI/COMENZII, cod: PO-02 APROVIZIONARE, cod: PO-03

4.1.5. Procesele de măsurare, analiză şi îmbunătăţire

Procesele necesare pentru măsurarea, analiza şi îmbunătăţirea eficacităţii SMC sunt: ● procesul de monitorizare a satisfacţiei clientului; ● procesul de audit intern; ● procesul de control al neconformităţilor; ● procesul de acţiuni corective; ● procesul de acţiuni preventive; ● procesul de reclamaţii clienţi; ● procesul de îmbunătăţire continuă.

Proceduri conexe:

AUDIT INTERN, cod: PS-02

TRATARE NECONFORMITĂŢI, cod: PS-03

ACŢIUNI CORECTIVE/ PREVENTIVE, cod: PS-04

Fiecare proces are un responsabil de proces, numit de Administrator, care coordonează activităţile din cadrul acelui proces, conform Matricea proceselor, cod: F-01-MC-02.

Acesta este responsabil de documentarea, implementarea, gestionarea, analiza datelor şi îmbunătăţirea continuă a procesului respectiv şi a procedurilor conexe.

Procesele externe sunt: ● procesul de acoperire galvanică; ● procesul de etalonare şi verificare a ECHIPAMENTELOR de măsurare şi

monitorizare; ● procesul de reparaţii al utilajelor; ● procesul de instruire în asigurarea calităţii; ● procesul de audit intern; ● procesul de îmbunătăţire continuă; ● procesul de analiză a datelor.

Procesele externe sunt ținute sub control prin contractele încheiate cu furnizorii.

4.2. CERINTE REFERITOARE LA DOCUMENTAŢIE

4.2.1. GENERALITĂŢI

Documentaţia SMC include: a) Politica referitoare la calitatea şi obiectivele calităţii; b) Manualul Calităţii;


Târgu-Mureş



c) Proceduri de sistem – Cod: PS – documente care reglementează activităţile,

metodele şi măsurile stabilite în cadrul organizaţiei, prin care se asigură respectarea condiţiilor referitoare la o cerinţă din standardele de referinţă;

d) Proceduri operaţionale – funcţie de activităţile-procesele executate în cadrul organizaţiei – cod: PO – documente care reglementează modul specific de efectuare a activităţilor/proceselor din cadrul organizaţiei în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă;

e) Alte documente necesare organizaţiei pentru asigurarea planificării funcţionării şi controlului eficace al proceselor sale;

f) Înregistrări = documente prin care se declară rezultatele obţinute, sau care furnizează dovezi ale activităţilor efectuate.

4.2.2. MANUALUL CALITĂŢII

Manualul calităţii prezintă politica referitoare la calitate, obiectivele calităţii şi descrie SMC implementat în cadrul S.C. TEHNOMAR S.R.L., transpunând cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008, în reguli aplicabile, astfel încât acestea să conducă la realizarea scopului declarat al Manualului Calităţii, în capitolul 1.

Manualul Calităţii face referire la procedurile SMC impuse de standardul aplicabil, descrie interacţiunea proceselor SMC, pentru a asigura clienţii şi organismul de certificare că prin activităţile desfăşurate se îmbunătăţeşte continuu eficacitatea sistemului în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008.

4.2.3. CONTROLUL DOCUMENTELOR

A fost stabilită o procedură documentată care defineşte controlul necesar pentru: a) a aproba documentele, înainte de emitere, în ceea ce priveşte adecvarea acestora, b) a analiza, a actualiza, dacă este cazul, şi a reaproba documentele, c) a se asigura că sunt identificate modificările şi stadiul revizuirii curente a

documentelor, d) a se asigura că versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la

punctele de utilizare, e) a se asigura că documentele rămân lizibile şi identificabile cu uşurinţă, f) a se asigura cu privire la documentele de provenienţă externă că:

- sunt identificate, - este stabilit modul de acces la acestea, - distribuţia lor este controlată, - sunt actualizate, - informaţii relevante cu privire la acestea sunt comunicate angajaţilor şi

părţilor interesate, g) retragerea prompta a documentelor depăşite din toate punctele de difuzare şi

utilizare, sau aplicarea unei identificări adecvate dacă sunt păstrate în scopuri juridice şi/sau de informare pentru a preveni utilizarea neintenţionată a acestor documente.

Înaintea emiterii, toate documentele sunt aprobate în conformitate cu procedura de control a documentelor.

A fost stabilită şi este menţinută o Listă a documentaţiei SMC din organizaţie (manual, proceduri de sistem, proceduri operaţionale, proceduri de execuţie), cod: F-4.2.3-02 care identifică ediţia/revizia curentă a tuturor documentelor. Responsabilitatea întocmirii şi menţinerii acestei liste revine RAC.


Târgu-Mureş



Procedura conexă:

CONTROLUL DOCUMENTELOR/ ÎNREGISTRĂRILOR, cod: PS-01.

4.2.4. CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR

Înregistrările sunt stabilite şi menţinute pentru a furniza dovezi ale conformităţii cu cerinţele şi ale funcţionării eficace a SMC.

Pentru înregistrări a fost stabilită şi este menţinută o procedură documentată care defineşte controlul necesar pentru:

a) identificarea, b) depozitarea, c) protejarea, d) regăsirea, e) durata de păstrare, f) eliminarea.

Înregistrările sunt astfel păstrate încât să rămână lizibile, identificabile şi regăsibile cu uşurinţă.

Dacă în contract se specifică punerea unor înregistrări la dispoziţia clientului sau a reprezentantului acestuia, acest lucru se face în conformitate cu procedura aplicabilă.

Procedura conexă: CONTROLUL DOCUMENTELOR/ ÎNREGISTRĂRILOR, cod: PS-01.


Târgu-Mureş



5

RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

Responsabilitatea

managementului

Managementul

resurselor


îmbunătăţire

Realizarea

produsului

Pentru elaborarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a SMC, managementul organizaţiei aplică principiile de management:

1. orientarea către client, care conduce la identificarea şi satisfacerea cerinţelor clienţilor şi la preocuparea de a le depăşi;

2. leadership, prin asigurarea unui mediu intern în care personalul se implică pentru atingerea obiectivelor;

3. implicarea personalului, care constituie esenţa organizaţiei;


Târgu-Mureş



4. abordarea bazată pe proces, care conduce la o eficienţă îmbunătăţită în obţinerea

rezultatului preconizat; 5. abordarea managementului ca sistem, care are ca rezultat îmbunătăţirea

eficacităţii şi eficienţei prin identificarea, înţelegerea şi conducerea proceselor aflate în corelaţie;

6. îmbunătăţirea continuă, care constituie un obiectiv permanent al organizaţiei; 7. abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor, bazată pe analiza datelor şi

informaţiilor; 8. relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii, bazate pe înţelegerea interdependenţei

reciproce în vederea atingerii unui succes durabil.

5.1. ANGAJAMENTUL MANAGEMANTULUI Administratorul demonstrează angajamentul său pentru dezvoltarea şi implementarea

SMC precum şi pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia prin: a) comunicarea în cadrul organizaţiei a importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor,

precum şi a cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile domeniului de activitate; această comunicare se realizează prin:

instruire generală sau specifică, re-instruire când şi unde apar disfuncţionalităţi, afişarea cerinţelor în zone intens frecventate de personal, întâlniri periodice pentru comunicări, accentuarea cerinţelor în documentaţia de lucru,

b) stabilirea politicii referitoare la calitate, c) stabilirea obiectivelor calităţii, d) numirea unui reprezentant al managementului cu atribuţii, responsabilităţi şi

autoritate bine definite pentru SMC, e) conducerea analizelor efectuate de management, f) asigurarea disponibilităţii resurselor.

5.2. ORIENTARE CĂTRE CLIENT Administratorul se asigură că: a) nevoile şi aşteptările clientului sunt determinate şi transformate în cerinţe clare

prin procesele descrise în cap. 7.2 din prezentul Manual; b) cerinţele clientului sunt în totalitate înţelese şi satisfăcute, în scopul creşterii

satisfacţiei acestuia.

5.3. POLITICA REFERITOARE LA CALITATE Administratorul se asigură că prin definirea Politicii referitoare la calitate, Pc-01, ed.2, rev.0, a organizaţiei, aceasta:

a) este adecvată faţă de scopul organizaţiei, b) include un angajament explicit privind satisfacerea cerinţelor SMC; c) include un angajament explicit privind îmbunătăţirea continuă a eficacităţii SMC; d) oferă cadrul pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor generale ale calităţii şi a

obiectivelor specifice; e) este documentată, implementată, menţinută şi comunicată întregului personal; f) este analizată periodic şi revizuită pentru a rămâne relevantă şi adecvată; g) este disponibila pentru părţile interesate şi pentru public.


Târgu-Mureş



Administratorul se asigură că politica referitoare la calitate este comunicată şi

înţeleasă în cadrul organizaţiei prin: a) instruirea corespunzătoare a întregului personal cu privire la managementul

calităţii; b) afişarea în locuri relevante din cadrul organizaţiei; c) prezentarea acesteia noilor angajaţi în cadrul instruirii la angajare.

După comunicarea politicii referitoare la calitate întregului personal al organizaţiei şi înţelegerea ei, se aşteaptă din partea personalului realizarea acestei politici prin toate activităţile şi serviciile prestate.

5.4. PLANIFICARE

5.4.1. OBIECTIVELE CALITĂŢII

Administratorul se asigură că obiectivele calităţii, inclusiv acelea necesare pentru îndeplinirea cerinţelor referitoare la produs sunt stabilite anual pentru funcţiile şi la nivelurile relevante ale organizaţiei. Obiectivele calităţii sunt stabilite, analizate şi revizuite periodic în cadrul şedinţei de analiză a SMC efectuată de management sub forma obiectivelor generale la nivel de organizaţie, în funcţie de:

a) politica referitoare la calitate, b) necesităţile curente şi viitoare ale organizaţiei şi ale pieţei deservite, c) constatări relevante ale analizei efectuate de management, d) performanţele actuale ale proceselor şi produselor curente, e) nivelul de satisfacţie al părţilor interesate, f) rezultatele autoevaluărilor, g) oportunităţile de îmbunătăţire, h) resursele necesare, pentru satisfacerea/realizarea obiectivelor.

Obiectivele calităţii cod Oc-01, ed.2, rev.0, sunt stabilite și la niveluri relevante în Obiective specifice pe procese, cod Oc-02, ed.2, rev.0. Obiectivele declarate ale calităţii sunt comunicate personalului organizaţiei, astfel încât acesta să poată contribui la îndeplinirea/realizarea lor.

5.4.2. PLANIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Administratorul se asigură că: a) planificarea SMC este efectuată în scopul îndeplinirii cerinţelor prevăzute la

paragraful 4.1 şi a obiectivelor calităţii, b) integritatea SMC este menţinută atunci când schimbările SMC sunt planificate şi

implementate.

Toate nivelurile din organizaţie identifică şi planifică activităţile şi resursele necesare pentru a se atinge obiectivele specifice nivelului respectiv şi obiectivele generale ale SMC şi pentru îmbunătăţirea continuă.

Această planificare este în concordanţă cu celelalte cerinţe ale SMC şi rezultatele sunt documentate.

Planificarea include: a) procesele SMC pentru nivelul respectiv, b) resursele necesare la nivelul respectiv, c) măsurarea şi monitorizarea parametrilor/indicatorilor de performanţă a proceselor

desfăşurate,


Târgu-Mureş



d) îmbunătăţirea continuă a SMC.

Planificarea are rolul de a asigura că schimbările organizatorice sunt efectuate într-un mod controlat şi că aceste schimbări nu afectează integritatea SMC.

5.5. RESPONSABILITATE, AUTORITATE ŞI COMUNICARE 5.5.1. RESPONSABILITATE ŞI AUTORITATE

Responsabilităţile şi autorităţile sunt definite în organigrama din Anexa 2 a prezentului Manual, în procedurile SMC, în Regulamentul de ordine interioară, fişele de post şi sunt comunicate în cadrul organizaţiei.

Responsabilitatea şi autoritatea pentru implementarea SMC şi a procedurilor aferente în organizaţie aparţine Administratorului, ca parte integrantă a sarcinilor de serviciu.

Întregul personal al organizaţiei are responsabilitate pentru calitatea activităţilor efectuate, respectarea documentelor SMC şi îmbunătăţirea continuă a proceselor în care sunt implicaţi.

Administratorul are întreaga responsabilitate pentru strategia privind managementul calităţii, conducerea

activităţilor desfăşurate de organizaţie, asigurarea resurselor necesare şi implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a SMC în cadrul organizaţiei;

prin angajamentul asumat răspunde de: o comunicarea în cadrul organizaţiei a importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor, a

cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile produselor şi serviciilor oferite; o conducerea politicii în domeniul calităţii; o asigurarea unui cadru adecvat pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor calităţii; o asigurarea planificării şi integrităţii SMC şi realizării programelor de management al

calităţii; o asigurarea că responsabilităţile şi autorităţile sunt definite şi comunicate în cadrul

organizaţiei; o numirea prin decizie a RMC; o asigurarea că sunt stabilite procese adecvate de comunicare internă şi externă;

răspunde de analizarea şi actualizarea periodică a SMC; aprobă Manualul calităţii, cod: MC-02 şi procedurile aferente SMC; întocmeşte/aprobă fişele de post pentru personalul din subordine, în care sunt incluse şi

responsabilităţi referitoare la SMC; asigură încadrarea cu personal calificat şi competent a funcţiilor/posturilor din subordine; gestionează Programul de instruire anuală a personalului organizaţiei, organizează şi

verifică nivelul de instruire, conştientizare şi calificare a personalului şi ia măsuri de promovare sau, după caz, de retrogradare;

evaluează personalul şi urmăreşte iniţierea acţiunilor corective necesare; impune personalului de execuţie din subordine obligativitatea implementării şi menţinerii

SMC; dispune măsuri corective şi de prevenire în baza rapoartelor de evaluare privind

îndeplinirea cerinţelor SMC; procură materiale, produse şi angajează servicii pentru organizaţie numai de la furnizorii

evaluaţi şi acceptaţi; asigură finanţarea obiectivelor generale şi a obiectivelor specifice ale SMC;


Târgu-Mureş



răspunde de ţinerea sub control a rapoartelor de neconformitate, rapoartelor de acţiuni

corective şi a rapoartelor de acţiuni preventive şi urmărirea închiderii acestora; analizează periodic cauzele care au generat sau pot genera neconformităţi şi iniţiază

acţiuni corective sau preventive, după caz; întocmeşte planul anual de îmbunătăţire a SMC potrivit obiectivelor concrete ale

organizaţiei. Responsabilul cu Asigurarea Calităţii Este subordonat Administratorului - RMC şi are următoarele responsabilităţi şi competenţe: elaborează, actualizează, difuzează şi gestionează documentaţia SMC; întocmeşte şi menţine Lista documentaţiei SMC; întocmeşte şi menţine Lista înregistrărilor SMC; verifică modul în care sunt implementate, menţinute şi respectate cerinţele standardului de

referinţă adoptat; organizează şi asigură desfăşurarea programului anual de audituri interne; coordonează procesul de tratare a reclamaţiilor primite de la clienţi şi al evaluării nivelului

de satisfacţie al clienţilor; informează Administratorul - RMC asupra funcţionării SMC; coordonează activitatea de instruire a personalului în domeniul asigurării calităţii; verifică implementarea acţiunilor corective/preventive şi eficacitatea acestora;

întocmeşte raportul anual al analizei efectuate de management pe baza datelor de intrare rezultate din analiza gradului de realizare a Programului de management, a neconformităţilor şi sesizărilor clienţilor, acţiunile corective şi preventive aplicate, pe care îl prezintă spre avizare RMC;

organizează desfăşurarea şedinţei de analiza a managementului conform prevederilor procedurii ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT, cod: PO-5.6.01;

analizează periodic cauzele care au generat sau pot genera neconformităţi şi iniţiază acţiuni corective sau preventive, după caz.

5.5.2. REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI

Administratorul este reprezentantul managementului pentru calitate fiind nominalizat prin decizie.

Are responsabilitate şi autoritate pentru: a se asigura că procesele necesare SMC sunt stabilite, implementate şi menţinute în

conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008; a raporta managementului de la cel mai înalt nivel despre funcţionarea şi performanţele

SMC ca bază pentru analizarea şi îmbunătăţirea sistemului; a prezenta în şedinţele periodice de analiză efectuate de management raportul privind

funcţionarea şi adecvarea SMC; a se asigura că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea cerinţelor clientului.

5.5.3. COMUNICARE

Comunicarea internă

Managementul organizaţiei asigură transmiterea tuturor informaţiilor relevante privind politica şi cerinţele SMC, comunică obiectivele şi realizările în domeniul calităţii, încurajează feedback-ul şi comunicarea între membrii organizaţiei prin implicarea directă a acestora.

Comunicarea interna se realizează de sus în jos şi de jos în sus asigurând:


Târgu-Mureş



comunicări pe liniile de autoritate definite în organigramă şi fişe de post; comunicări prin documente conform procedurilor documentate; comunicări pe orizontală între compartimentele şi funcţiile din organizaţie.

Comunicarea externă

Comunicarea externă către părţile interesate constă în activităţi de transmitere de date şi informaţii sub formă scrisă, e-mail, telefon sau fax. Înregistrarea comunicărilor externe primite şi transmise este ţinută sub control şi este efectuată în Registrul de intrări-ieşiri al organizaţiei.

5.6. ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT


Organizaţia a stabilit şi menţine o procedură operaţională documentată pentru analiza efectuată de management.

La intervalul planificat, de două ori pe an, sau ori de câte ori se consideră necesar, Administratorul conduce analiza periodică a SMC, pentru a se asigura că este în continuare corespunzător, adecvat şi eficace. Această analiză include evaluarea oportunităţilor de îmbunătăţire şi necesitatea de schimbare în SMC, inclusiv politica referitoare la calitate şi obiectivele calităţii.

Înregistrările rezultate ca urmare a analizei efectuate de management sunt păstrate de RAC. Acestea sunt Ordinea de zi – convocator a şedintei de analiza efectuată de management, cod F-12-MC-02 și Proces verbal-analiză efectuată de management plan de măsuri, cod F-13-MC-02.

5.6.2. ELEMENTE DE INTRARE ALE ANALIZEI

Elementele de intrare ale analizei efectuate de management includ informaţii referitoare la:

a) rezultatele auditurilor, b) feedback-ul de la client şi părţi interesate, c) gradul de realizare a obiectivelor calităţii, d) funcţionarea proceselor şi conformitatea produselor şi a serviciilor, e) stadiul acţiunilor corective şi preventive, f) acţiuni de urmărire de la analizele de management anterioare, g) schimbări care ar putea să influenţeze SMC, h) analiza adecvării politicii calităţii, i) recomandări pentru îmbunătăţire.

5.6.3. ELEMENTE DE IEŞIRE ALE ANALIZEI

Elementele de ieşire ale analizei efectuate de management includ planuri de măsuri cu termene şi responsabilităţi, referitoare la:

a) îmbunătăţirea eficacităţii SMC şi a proceselor sale, b) îmbunătăţirea serviciilor în raport cu cerinţele clientului, c) nevoile de resurse.


Târgu-Mureş



6

MANAGEMENTUL RESURSELOR

Responsabilitatea

managementului

Managementul

resurselor


îmbunătăţire

Realizarea

produsului

6.1. ASIGURAREA RESURSELOR Managementul de vârf al organizaţiei determină şi pune la dispoziţie în timp util

resursele necesare: a) pentru a implementa şi menţine SMC şi pentru a îmbunătăţi continuu eficacitatea

acestuia; b) pentru a creşte satisfacţia clientului prin îndeplinirea cerinţelor sale.


Târgu-Mureş



Se asigură resurse umane calificate şi specializate corespunzător, resurse materiale şi financiare.

6.2. RESURSE UMANE


Organizaţia selectează şi repartizează personalul, astfel încât să se asigure că personalul ce efectuează activităţi care afectează calitatea produsului este competent din punct de vedere al studiilor, al instruirii, al abilităţilor şi al experienţei adecvate.

6.2.2. COMPETENŢĂ, INSTRUIRE ȘI CONŞTIENTIZARE

Organizaţia a stabilit, implementat şi menţine o procedură operaţională cu scopul de: a) a determina competenţa necesară pentru personalul ce desfăşoară activităţi care

influenţează calitatea produselor şi a serviciilor, b) a asigura instruirea sau de a întreprinde alte acţiuni pentru a satisface aceste

necesităţi, c) a evalua eficacitatea acţiunilor întreprinse, d) a se asigura că personalul său este conştient de relevanţa şi importanţa activităţilor

sale şi de modul în care contribuie la realizarea obiectivelor calităţii, e) a menţine înregistrări adecvate referitoare la studii, instruire, abilităţi şi experienţă.

Personalul trebuie conştientizat cu privire la: - importanţa conformării la politica, la procedurile şi la cerinţele SMC; - consecinţele potenţiale ale abaterii de la procedurile/instrucţiunile de execuţie specifice.

Instruirile trebuie să ia în considerare nivelurile diferite de responsabilitate, abilitate şi gradul personal de instruire.

Personalul nou angajat este instruit cu privire la SMC, Manualul calităţii, politica, obiectivele, procedurile şi instrucţiunile de execuţie referitoare la activitatea sa.

Întregul personal cu funcţii pentru care, prin legislaţie sau reglementări specifice activităţii, se cer instruiri suplimentare/periodice şi/sau certificări/recertificări periodice participă la instruirile prevăzute şi susţin examenele aferente pentru certificare/recertificare.

Procedură conexă: COMPETENŢĂ, INSTRUIRE ȘI CONŞTIENTIZARE, cod: PO-01.

6.3. INFRASTRUCTURĂ Organizaţia determină, pune la dispoziţie şi menţine infrastructura necesară pentru a

realiza conformitatea cu cerinţele necesare realizării produsului.

Infrastructura include: a) clădirea cu spaţiul de lucru specific activităţii de producţie, spaţii de depozitare şi

utilităţi asociate; b) echipamente adecvate conform necesitaţilor pentru realizarea, monitorizarea,

verificarea produselor/serviciilor şi evaluarea proceselor (hardware şi software specializat);

c) servicii suport de transport şi de comunicare.

Aceşti factori sunt identificaţi în timpul fazei de planificare a proceselor necesare pentru realizarea produselor şi serviciilor.

Înregistrările referitoare la infrastructură sunt menținute în documentele: Schema de amplasament, cod F-03-MC-02, Lista evidenţă utilaje/echipamente din dotare, cod F-04-MC-


Târgu-Mureş



02, Plan de mentenanţă utilaje / echipamente pe anul, cod F-05-MC-02, Reparații planificate pe anul 2011, cod F-06-MC-02, Lista de evidenţă hardware, cod F-07-MC-02, Lista de evidenţă software, cod F-08-MC-02, Lista de evidenţă auto, cod F-09-MC-02.

6.4. MEDIUL DE LUCRU Mediul de lucru în cadrul organizaţiei este o combinaţie de aspecte umane şi fizice. Acesta include:

a) condiţii de sănătate şi siguranţă, b) metode de muncă, c) facilităţi pentru personal, d) condiţii ambiente de muncă.

Aceşti factori influenţează motivaţia, satisfacţia, dezvoltarea şi performanţele angajaţilor, cât şi calitatea produselor şi serviciilor. De asemenea influenţează aptitudinea personalului de a contribui la realizarea obiectivelor organizaţiei.


Târgu-Mureş



7

REALIZAREA PRODUSULUI

Responsabilitatea

managementului

Managementul

resurselor


îmbunătăţire

Realizarea

produsului

Produsul S.C TEHNOMAR S.R.L. este : ● Papuci de cablu cu margini rotunjite fără manşon izolant; ● Prelucrări mecanice generale.


Târgu-Mureş



7.1. PLANIFICAREA REALIZĂRII PRODUSULUI Organizaţia a determinat, planificat şi implementat procesele necesare pentru

realizarea produselor şi serviciilor solicitate. Succesiunea şi interacţiunea acestor procese sunt definite în prezentul Manual, în procedurile SMC. S.C. TEHNOMAR S.R.L. stabileşte responsabilităţile pentru operarea şi monitorizarea acestor procese de realizare a produselor.

Organizaţia asigură, că aceste procese se desfăşoară în condiţii controlate, realizând elemente de ieşire (rezultate) care satisfac cerinţele clientului, conform planificării.

Organizaţia gestionează datele privind planificarea, realizarea produsului/procesului şi resursele necesare.

Planificarea realizării produselor/serviciilor este compatibilă cu cerinţele pentru celelalte procese ale SMC.

La planificarea realizării produselor şi serviciilor oferite, organizaţia determină, după caz, următoarele:

a) obiectivele calităţii şi cerinţele pentru produs; b) necesitatea de a stabili procese, documente şi de a aloca resurse specifice

produsului; c) activităţile necesare de verificare, validare, monitorizare, inspecţie şi încercare

specifice produsului precum şi criteriile pentru acceptarea acestora; d) înregistrările necesare pentru a furniza dovezi că procesele de realizare a

produsului oferit satisfac cerinţele.

Sunt stabilite, implementate şi menţinute proceduri documentate pentru operarea şi monitorizarea acestor procese.

7.2. PROCESE REFERITOARE LA RELAŢIA CU CLIENTUL

7.2.1. DETERMINAREA CERINŢELOR REFERITOARE LA PRODUS

Organizaţia a stabilit şi menţine proceduri documentate care asigură determinarea cerinţelor referitoare la produse/servicii:

a) cerinţele specificate de către client, inclusiv cerinţele referitoare la activităţile de livrare şi post-livrare,

b) cerinţele nespecificate de către client, dar necesare pentru satisfacerea aşteptărilor atunci când acestea sunt cunoscute,

c) cerinţele legale şi de reglementare referitoare la produs, d) cerinţele rezultate din cercetarea de piaţă şi analiza concurenţei, e) orice alte cerinţe suplimentare determinate de organizaţie.

Cerinţele pentru produs specificate de către client, obligaţiile în legătură cu produsul, inclusiv cerinţele legale şi reglementare sunt cuprinse în:

Produsul S.C TEHNOMAR S.R.L. Specificaţia pentru produs

Papuci de cablu cu margini rotunjite fără manşon izolant

Cerere de ofertă, Comandă, Contract

Prelucrări mecanice generale Cerere de ofertă, Comandă, Contract

Proceduri conexe: ANALIZA OFERTEI/CONTRACTULUI/COMENZII, cod: PO-02


Târgu-Mureş



7.2.2. ANALIZA CERINŢELOR REFERITOARE LA PRODUS

Organizaţia a stabilit şi menţine proceduri documentate care asigură analiza cerinţelor referitoare la produs înainte de asumarea angajamentului de a realiza produsul respectiv (de ex. transmiterea de oferte, acceptarea unor contracte sau a unor comenzi, acceptarea unor modificări ale contractelor sau comenzilor).

Organizaţia se asigură că: a) cerinţele referitoare la produs sunt definite; b) cerinţele din contract sau comandă care diferă de cele exprimate anterior sunt

rezolvate; c) organizaţia are capabilitatea să îndeplinească cerinţele definite.

Responsabilităţile pentru analiza cerinţelor referitoare la produs sunt specificate în procedurile operaţionale aplicabile.

Rezultatele analizei contractului/cererii de ofertă şi ale acţiunilor apărute în urma analizei sunt înregistrate şi păstrate, în conformitate cu procedurile aplicabile.

Atunci când clientul nu furnizează în scris cerinţele referitoare la produsul solicitat, aceste cerinţe sunt definite de către organizaţie şi convenite cu clientul înaintea acceptării lor.

Atunci când cerinţele referitoare la produs sunt modificate, organizaţia se asigură că documentele relevante sunt amendate şi că personalul implicat este conştientizat cu privire la modificarea cerinţelor.

Proceduri conexe: ANALIZA OFERTEI/CONTRACTULUI/COMENZII, cod: PO-02

7.2.3. COMUNICAREA CU CLIENTUL

Organizaţia a stabilit şi menţine proceduri documentate, care determină şi implementează modalităţi eficace pentru comunicarea cu clienţii în legătură cu:

a) informaţiile despre produs, b) tratarea cererilor de ofertă, a contractelor sau comenzilor, inclusiv amendamentele

la acestea, c) feedback-ul de la client, inclusiv reclamaţiile acestuia.

Proceduri conexe:

ANALIZA OFERTEI/CONTRACTULUI/COMENZII, cod: PO-02 7.3. PROIECTARE ŞI DEZVOLTARE

Cerinţele acestei clauze a standardului nu sunt aplicabile în cadrul S.C. TEHNOMAR S.R.L. având în vedere specificul activităţii. 7.4. APROVIZIONARE

7.4.1. PROCESUL DE APROVIZIONARE

Organizaţia a stabilit, implementat şi menţine o procedură documentată prin care se asigură că procesul de aprovizionare se desfăşoară în condiţii controlate şi produsul material sau serviciul aprovizionat este conform cu cerinţele de aprovizionare specificate. Tipul şi amploarea controlului aplicat furnizorului şi produsului aprovizionat depind de efectul acestuia asupra realizării ulterioare a produselor şi serviciilor oferite de organizaţie.


Târgu-Mureş



S.C. TEHNOMAR S.R.L. îşi evaluează şi selectează furnizorii pe baza capabilităţii

acestora de a furniza produse/servicii în concordanţă cu cerinţele organizaţiei. Sunt stabilite criteriile de selecţie, de evaluare şi de reevaluare şi menţinute înregistrări ale rezultatelor evaluării şi ale oricăror acţiuni necesare rezultate din evaluare, în conformitate cu procedura operaţională PO-03.

Procedură conexă: APROVIZIONARE, cod: PO-03

7.4.2. INFORMATII PENTRU APROVIZIONARE

În conformitate cu procedura documentată PO-03, informaţiile pentru aprovizionare descriu produsul sau serviciul de aprovizionat, atunci când este cazul, fiind specificate:

a) cerinţe pentru aprobarea produsului, procedurilor, proceselor şi echipamentelor, b) cerinţe pentru calificarea personalului, c) cerinţe pentru sistemul de management al calităţii.

Înaintea comunicării către furnizor a cerinţelor referitoare la produsul sau serviciul ce urmează a fi aprovizionat, organizaţia se asigură că acestea sunt adecvate.

Procedură conexă: APROVIZIONARE, cod: PO-03 7.4.3. VERIFICAREA PRODUSULUI APROVIZIONAT

Organizaţia a stabilit, implementat şi menţine o procedură documentată referitoare la inspecţia sau alte activităţi necesare pentru a se asigura că produsul aprovizionat satisface cerinţele de aprovizionare specificate.

Când este specificat în documentele de aprovizionare şi contract, S.C. TEHNOMAR S.R.L. poate face verificarea produselor aprovizionate la sediul furnizorilor. O asemenea verificare nu exonerează furnizorul de răspunderea pentru calitatea produselor livrate şi nu lezează dreptul S.C. TEHNOMAR S.R.L. de a respinge produsele aprovizionate, dacă acestea nu satisfac cerinţele de aprovizionare specificate.

Atunci când organizaţia intenţionează să desfăşoare verificarea la furnizor trebuie să specifice, în informaţiile pentru aprovizionare, înţelegerile avute în vedere cu privire la verificare şi metoda de eliberare a produsului.

7.5. PRODUCŢIE ŞI FURNIZARE DE SERVICII Organizaţia identifică cerinţele ce permit realizarea produselor/proceselor conform cu

cerinţele explicite şi implicite ale clientului. În cazul unui serviciu complex (de exemplu participarea la licitaţii) se realizează un plan ce cuprinde criteriile de performanţă pentru a ţine cont de cerinţele corespunzătoare, în scopul satisfacerii clientului.

7.5.1. CONTROLUL PRODUCŢIEI

Organizaţia planifică şi realizează producţia în condiţii controlate. Condiţiile controlate includ, după caz:

a) disponibilitatea informaţiilor care descriu caracteristicile produsului, b) disponibilitatea instrucţiunilor de lucru, dacă sunt necesare, c) utilizarea de echipamente adecvate şi performante pentru realizarea de

produse/servicii în conformitate cu cerinţele clienţilor; d) disponibilitatea şi utilizarea EMM valide pentru a asigura calitatea

produselor/serviciilor; e) implementarea monitorizării şi măsurării; f) implementarea activităţilor de eliberare, livrare şi post-livrare.


Târgu-Mureş



Condiţiile pentru desfăşurarea fiecăruia dintre procesele de realizare a produselor sunt

definite în prezentul Manual, în procedurile SMC şi în reglementările aplicabile în organizaţie prin Fişa tehnologică cod: F-02-PO-04 şi/sau Fişa tehnologică pentru prelucrări mecanice generale cod: F-01-PO-04.

Organizaţia stabileşte responsabilităţile pentru operarea şi monitorizarea acestor procese.

Proceduri conexe: EXECUŢIE CONECTORI, cod: PO-04.

7.5.2. VALIDAREA PROCESELOR DE PRODUCŢIE ŞI DE FURNIZARE DE SERVICII

Având în vedere specificul activităţii, validarea proceselor se face atât pe parcursul derulării acestora cât şi prin măsurarea şi monitorizarea ulterioară. Ca proces special este procesul extern de acoperire galvanică.

Elementele de ieşire din proces sunt validate pentru a se asigura că răspunde cerinţelor clienţilor. Validarea demonstrează capacitatea procesului de a realiza rezultatele planificate.

Măsurile preliminare pentru acest proces includ: a) criterii definite pentru analiza şi aprobarea procesului, b) aprobarea echipamentului şi calificarea personalului, c) utilizarea de metode şi proceduri specifice, d) cerinţe referitoare la înregistrări, în conformitate cu specificaţiile tehnice.

In urma validării prin control vizual al conectorilor rezultă capabilitatea organizaţiei de a oferi produse/servicii care să corespundă cerinţelor iniţiale.

7.5.3. IDENTIFICARE ŞI TRASABILITATE

Organizaţia asigură identificarea şi trasabilitatea produselor realizate prin atribuirea unui cod unic fiecărui produs şi prin înregistrările cerute în procedurile SMC şi instrucţiunile de lucru.

Produsele aprovizionate sunt identificate de la recepţia lor şi până la consumare. În perioada de depozitare produsele sunt identificate de către Administrator în baza comenzii/contractului de aprovizionare, a notei de recepţie şi a fişei de magazie.

Pentru produsele conectori realizate de organizaţie acestea se identifică printr-un simbol unic ştanţat pe papucul de cablu (din ţeavă) cu margini rotunjite fără manşon izolant (ex: PTR x/y, în care P = papuc, T = ţeavă, R = rotunjit, x = dimensiunea şurubului de conectare, y = diametrul interior al tecii papucului), prevăzut prin normativul de produs (standard de fabricaţie 754/97).

În cazul prelucrărilor mecanice generale produsul se identifică prin desenul de execuţie al produsului, care este ataşat lotului de fabricaţie, până la livrarea produsului.

Trasabilitatea produsului este asigurată prin înregistrările efectuate din momentul lansării în fabricaţie a acestuia şi până la livrare.

Atunci când trasabilitatea este o cerinţă, organizaţia ţine sub control şi înregistrează identificarea unică a produsului.

Procedura conexă: CONTROLUL DOCUMENTELOR /ÎNREGISTRĂRILOR, cod: PS-01.

7.5.4. PROPRIETATEA CLIENTULUI


Târgu-Mureş



Proprietatea clientului se referă la ceea ce aparţine clientului dar este în posesia sau sub controlul organizaţiei. Acestea sunt identificate prin numărul de desen de execuţie şi centralizate în Lista documentelor externe, cod: F-05-PS-01, verificate, protejate, ocrotite în condiţii corespunzătoare. În cadrul proprietăţii clientului intră şi proprietatea intelectuală (datele de intrare utilizate în procesele de execuţie şi alte informaţii confidenţiale de la clienţi).

Orice proprietate a clientului care este pierdută, deteriorată sau găsită ca necorespunzătoare pentru utilizare trebuie să facă obiectul unui raport către client, înregistrările fiind menţinute la Administrator.

7.5.5. PĂSTRAREA PRODUSULUI

S.C. TEHNOMAR S.R.L. asigură conformitatea produsului pe parcursul procesării şi livrării lui, fiind inclusă identificarea, ambalarea, depozitarea şi păstrarea produsului în condiţii care să asigure respectarea cerinţelor clientului.

7.6. CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE ŞI MONITORIZARE Organizaţia a determinat activităţile de măsurare şi monitorizare care sunt efectuate şi a identificat echipamentele de măsurare şi monitorizare necesare pentru a furniza dovada conformităţii produsului cu cerinţele determinate.

Echipamentele de măsurare şi monitorizare utilizate pentru determinarea conformităţii produsului sunt ţinute sub control conform reglementărilor legale, de către Administrator. În scopul determinării conformităţii produsului se utilizează ca EMM şublere şi micrometre acestea fiind etalonate/înlocuite anual sau ori de câte ori este necesar. Evidenţa EMM se ţine în Registru de evidenţă al echipamentelor de măsurare şi monitorizare, cod: R-01-MC-02 și pe Fişa de evidenţă individuală a echipamentului de măsurare şi monitorizare, cod F-11-MC-02, Programul anual de etalonări/verificări pentru echipamentele de măsurare şi monitorizare, cod F-10-MC-02.

Organizaţia se asigură că activităţile de măsurare şi monitorizare pot fi efectuate şi că sunt realizate într-o manieră coerentă cu cerinţele de monitorizare şi de măsurare conform Fişei tehnologice, cod: F-02-PO-04 şi a desenelor de execuţie specifice produsului/procesului realizat.

Organizaţia întreprinde acţiuni adecvate asupra EMM-urilor utilizate şi a oricărui produs afectat de incertitudinea de măsurare a acestora.

Echipamentele de măsurare şi monitorizare sunt: a) etalonate sau verificate, la intervale specificate, sau înainte de utilizare (dacă este

necesar); b) ajustate sau reajustate, după cum este necesar; c) identificate pentru a putea fi determinat stadiul etalonării (dacă este necesar); d) asigurate împotriva ajustărilor care ar putea invalida rezultatul măsurării; e) protejate împotriva distrugerii şi deteriorării în timpul manipulării, întreţinerii şi

depozitării. Atunci când EMM este găsit decalibrat organizaţia evaluează şi înregistrează validitatea rezultatelor măsurărilor anterioare şi întreprinde acţiuni corective adecvate asupra echipamentului şi a oricărui produs afectat.

Înregistrările rezultatelor etalonării şi verificării sunt menţinute de către Administrator în Registru de evidenţă al Echipamentelor de măsurare şi monitorizare, cod: R-01-MC-02. Acesta este responsabil pentru desfăşurarea activităţilor de control, etalonare, depozitare şi întreţinere a echipamentelor de măsurare şi monitorizare.


Târgu-Mureş



8

MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE

Responsabilitatea

managementului

Managementul

resurselor


îmbunătăţire

Realizarea

produsului

8.1. GENERALIŢI Organizaţia a planificat şi implementat procesele necesare de măsurare, monitorizare, analiză şi îmbunătăţire

a) pentru a demonstra conformitatea produsului, b) pentru a se asigura conformitatea SMC, c) pentru a îmbunătăţi continuu eficacitatea SMC.


Târgu-Mureş



Aceasta include determinarea metodelor aplicabile, inclusiv a tehnicilor statistice

precum şi amploarea utilizării lor.

8.2. MONITORIZARE ŞI MĂSURARE

8.2.1. SATISFACŢIA CLIENTULUI

Organizaţia monitorizează informaţiile referitoare la percepţia clientului asupra satisfacerii cerinţelor sale, ca una dintre modalităţile de măsurare a performanţei SMC.

Nivelul de satisfacţie al clienţilor se stabileşte: prin chestionare elaborate de organizaţie şi transmise clienţilor; prin comunicare directă cu clientul la încheierea contractelor; la predarea produselor; prin recomandările primite de la clienţi; prin analiza reclamaţiilor clienţilor.

Chestionarul de evaluare a satisfacţiei clientului, cod F-14-MC-02 este întocmit de RAC, fiind distribuit semestrial tuturor clienţilor semnificativi. Întrebările din chestionar pot diferi de la client la client în funcţie de particularităţile contractului/lucrărilor/serviciilor şi de durata de colaborare cu acesta.

La solicitarea de completare a chestionarului este explicat scopul acestuia de a furniza informaţii cu privire la posibilităţile de îmbunătăţire, satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor actuale şi viitoare ale clienţilor şi ale părţilor interesate.

Datele obţinute privind nivelul satisfacţiei clientului sunt colectate, prelucrate şi analizate de către RAC. Modul de evaluare al răspunsurilor este următorul:

● Se punctează fiecare răspuns al clientului astfel: opţiunea 1 (Foarte bună, Foarte mulţumit etc.) = 10 puncte; opţiunea 2 (Bună, Mulţumit etc.) = 7 puncte; opţiunea 3 (Satisfăcătoare, Oarecum etc.) = 3 puncte; opţiunea 4 (Nesatisfăcătoare, Nemulţumit etc.) = 0 puncte;

● Se calculează suma punctajului realizat pentru întrebările din chestionar (PR);

● Se calculează suma punctajului maxim pentru întrebările din chestionar (PM);

● Se calculează Gradul de satisfacţie a clientului (GSc) ca raport procentual între punctajul realizat şi punctajul maxim GSc = (PR / PM) x 100, care indică gradul de satisfacţie al clientului privind produsele vândute/ lucrările/serviciile executate;

● Se calculează Nivelul satisfacţiei globale, ca medie aritmetică a tuturor indicatorilor „Gradul de satisfacţie a clientului” la numărul de clienţi evaluaţi

Interpretarea rezultatelor se face prin compararea Nivelului satisfacţiei globale cu cel din perioada anterioară, pentru a stabili evoluţia gradului de satisfacere a clienţilor.

8.2.2. AUDIT INTERN

Organizaţia efectuează audituri interne la intervale planificate şi documentate în Programul anual de audituri interne, cod: F-01-PS-02 aprobat de Administrator, pentru a determina dacă SMC:

a) este conform cu reglementările aplicabile organizaţiei, b) cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008, c) cu cerinţele SMC stabilit de către organizaţie; d) este implementat şi menţinut în mod eficace.


Târgu-Mureş



Organizaţia efectuează audituri interne şi în scopul identificării potenţialelor

oportunităţi pentru îmbunătăţire.

Programul de audit ia în considerare starea şi importanţa proceselor şi zonelor care trebuie auditate, precum şi rezultatele auditurilor precedente.

Sunt definite criteriile, domeniul de aplicare, frecvenţa şi metodele auditului.

Selectarea auditorilor şi modul de efectuare al auditurilor asigură obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de audit. Auditorii nu îşi auditează propria lor activitate.

Responsabilităţile şi cerinţele pentru planificarea şi efectuarea auditurilor, pentru raportarea rezultatelor şi menţinerea înregistrărilor sunt definite într-o procedură documentată de sistem.

Funcţia responsabilă pentru zona auditată întreprinde, fără întârziere nejustificată, acţiuni pentru eliminarea neconformităţilor detectate şi a cauzelor acestora. Activităţile de urmărire includ verificarea acţiunilor întreprinse şi raportarea rezultatelor acestora.

Procedură conexă: AUDIT INTERN, cod: PS-02 8.2.3. MONITORIZAREA ŞI MĂSURAREA PROCESELOR

S.C. TEHNOMAR S.R.L. aplică metode adecvate pentru monitorizarea şi, acolo unde este aplicabil, măsurarea proceselor SMC. Aceste metode demonstrează capabilitatea proceselor de a obţine rezultatele planificate. Atunci când rezultatele planificate nu sunt obţinute, sunt întreprinse corecţii şi acţiuni corective, după cum este adecvat, pentru a se asigura conformitatea produsului.

Procesele SMC sunt monitorizate prin audit intern, analiza efectuată de management, evaluarea nivelului de satisfacţie a clientului şi a numărului de reclamaţii.

8.2.4. MONITORIZAREA ŞI MĂSURAREA PRODUSULUI

Organizaţia monitorizează şi, acolo unde este aplicabil, măsoară caracteristicile produsului, pentru a verifica dacă sunt satisfăcute cerinţele referitoare la acesta. Activităţile de monitorizare şi de măsurare sunt efectuate în etapele corespunzătoare ale procesului de realizare a produsului în conformitate cu modalităţile planificate.

Sunt menţinute dovezile conformităţii cu criteriile de acceptare. Înregistrările indică persoana care autorizează furnizarea produsului.

Eliberarea produsului nu se produce dacă nu este asigurată satisfacerea cerinţelor legale şi de reglementare, conform planificării (a se vedea paragraful 7.1), cu excepţia cazurilor în care s-a aprobat altfel de către o autoritate relevantă.

8.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM S.C. TEHNOMAR S.R.L. se asigură că produsul, care nu este conform cu cerinţele,

este identificat şi ţinut sub control până se analizează cauzele neconformităţior şi se stabileşte acţiunea corectivă ce trebuie întreprinsă pentru înlăturarea cauzei principale a fiecărei neconformităţi.

Organizaţia a stabilit, implementat şi menţine o procedură de sistem documentată, care defineşte identificarea, ţinerea sub control, analizarea şi tratarea neconformităţilor precum şi responsabilităţile şi autorităţile aferente.

Înregistrările referitoare la natura neconformităţilor şi acţiunile ulterioare întreprinse, inclusiv derogările obţinute, sunt întocmite în conformitate, cu procedurile SMC şi sunt menţinute.


Târgu-Mureş



Procedura se aplică şi reclamaţiilor clientului, sau altor părţi interesate.

Procedura conexă: TRATARE NECONFORMITĂŢI, cod: PS-03

8.4. ANALIZA DATELOR În cadrul S.C. TEHNOMAR S.R.L. analiza datelor se realizează în cadrul analizelor zilnice precum şi în cadrul analizei efectuată de management.

Organizaţia colectează şi analizează date rezultate din activităţile de măsurare şi monitorizare sau din alte surse relevante pentru a demonstra adecvarea şi eficacitatea SMC şi pentru a identifica potenţialul de îmbunătăţire continuă a eficacităţii SMC.

Analiza datelor furnizează informaţii referitoare la: a) satisfacţia clientului, b) conformitatea cu cerinţele referitoare la produs, c) caracteristicile şi tendinţele proceselor şi produselor inclusiv oportunităţile pentru

acţiuni preventive, d) furnizori.

Analiza datelor stabileşte cauzele primare ale problemelor existente sau potenţiale, orientând deciziile privind acţiunile corective şi preventive necesare pentru îmbunătăţire.

Informaţiile rezultate din analiza datelor constituie o parte a elementelor de intrare pentru analiza efectuată de management.

8.5. ÎMBUNĂTĂŢIRE 8.5.1. ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

S.C. TEHNOMAR S.R.L. analizează în permanenţă şi îşi îmbunătăţeşte continuu eficacitatea SMC, prin utilizarea politicii referitoare la calitate, a obiectivelor calităţii, a rezultatelor auditurilor, a analizei datelor, a acţiunilor corective şi preventive şi a analizei efectuate de management.

Propunerile de îmbunătăţire sunt înregistrate în Registrul de intrări-ieşiri şi sunt gestionate la Responsabilul cu Asigurarea Calităţii, urmând a fi evaluate în analiza efectuată de management din punctul de vedere al posibilităţii de realizare.

8.5.2. ACŢIUNE CORECTIVĂ

S.C. TEHNOMAR S.R.L. a stabilit, implementat şi menţine o procedură de sistem documentată în scopul eliminării cauzei neconformităţilor şi pentru a preveni reapariţia acestora.

Acţiunile corective stabilite sunt adecvate efectelor neconformităţilor apărute.

Procedura documentată defineşte cerinţele, responsabilităţile şi autorităţile pentru: a) analiza neconformităţilor (inclusiv a reclamaţiilor clienţilor), b) determinarea cauzelor neconformităţilor, c) evaluarea necesităţii de a întreprinde acţiuni pentru a se asigura că

neconformităţile nu reapar, d) determinarea şi implementarea acţiunii necesare, e) înregistrările rezultatelor acţiunii întreprinse, f) analiza acţiunii corective întreprinse.

Procedura conexă: ACŢIUNI CORECTIVE/ PREVENTIVE, cod: PS-04


Târgu-Mureş



8.5.3. ACŢIUNE PREVENTIVĂ

S.C. TEHNOMAR S.R.L. a stabilit, implementat şi menţine o procedură de sistem documentată în scopul eliminării cauzei neconformităţilor potenţiale în vederea prevenirii reapariţiei acestora.

Acţiunile preventive stabilite sunt adecvate problemelor potenţiale.

Procedura documentată defineşte cerinţele, responsabilităţile şi autorităţile pentru: a) identificarea şi determinarea neconformităţilor potenţiale şi a cauzelor acestora, b) evaluarea necesităţii de acţiuni pentru a preveni apariţia neconformităţilor, c) determinarea şi implementarea acţiunii necesare, d) înregistrările rezultatelor acţiunii întreprinse şi e) analiza acţiunii preventive întreprinse.

Sursele de informaţii utilizate pentru întreprinderea de acţiuni preventive pot fi utilizarea instrumentelor de analiză a riscului cum ar fi:

a) analiza aşteptărilor şi necesităţilor clienţilor; b) măsurarea şi monitorizarea proceselor şi produselor; c) rezultatele analizei efectuate de management şi ale analizei datelor.

Procedura conexă: ACŢIUNI CORECTIVE/ PREVENTIVE, cod: PS-04


Târgu-Mureş



9

ANEXE

Anexa 1 Prezentarea organizaţiei

Anexa 2 Organigrama S.C. TEHNOMAR S.R.L.

Anexa 3 Harta proceselor

Anexa 4 Lista documentaţiei sistemului de management al calităţii


Târgu-Mureş



Anexa 1

S. C. TEHNOMAR S.R.L.

TÂRGU-MUREŞ

Adresa:

Sediu social: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 170, Ap. 34, Târgu-Mureş, Cod poştal 540536

Punct de lucru: Str.Călăraşilor, Nr. 112-114, Târgu-Mureş, Cod poştal 540320

Nr. înregistrare: J26/144/2001

Cod Unic de Înregistrare: R13728317

Cod IBAN RO10RNCB3600000082330001 BCR Suc. Jud. Mureş

Tel. 0265-243797

SCURT ISTORIC

S.C. TEHNOMAR S.R.L. este constituită conform prevederilor legale în vigoare, fiind persoană juridică română, cu forma juridică de societate cu răspundere limitată.

Sediul social al organizaţiei este în Târgu-Mureş, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 170, Ap. 34, iar punctul de lucru se află în Târgu-Mureş, Str. Călăraşilor, Nr. 112-114.

S.C. TEHNOMAR a fost înfiinţată în anul 2001, cu un capital social în totalitate privat.

Obiectul de activitate al organizaţiei este fabricarea papucilor de cablu cu margini rotunjite fără manşon izolant (cod CAEN 2971 – Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice) şi execuţia de prelucrări mecanice generale (cod CAEN 2942 – Fabricarea altor maşini unelte pentru prelucrarea metalelor).

În perioade de debut a activităţii organizaţia a executat prelucrări mecanice generale prin colaborare, iar din vara anului 2001 s-a profilat pe execuţia elementelor de conectică.

În anul 2004 organizaţia a achiziţionat spaţii de producţie pe Str. Călăraşilor, Nr. 112-114, în care şi-a organizat punctul de lucru.

Organizaţia este administrată şi condusă de un administrator unic, care are puteri depline de administrare, reprezentare, angajare a societăţii şi gestionare a patrimoniului social.

Structura organizatorică a societăţii este prezentată în Anexa 2.

În anul 2002, la clasamentul naţional pe domenii de activitate, S.C. TEHNOMAR S.R.L. a s-a situat pe locul 13 la codul CAEN 2971 Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice.

Datorită serioziţăţii în afaceri şi a capacităţii de a oferi produse de calitate ne-am creat un bun prestigiu la nivel naţional, fiind cunoscuţi acum ca o firmă pe care clienţii se pot baza întotdeauna. Acest deziderat dorim să-l păstrăm şi să-l îmbunătăţim şi pe viitor.


Târgu-Mureş



Anexa 2

ORGANIGRAMA

S.C. TEHNOMAR S.R.L. Data: 10.01.2011 Aprobat

Administrator:

Ing. Marinca Sorin

ADMINISTRATOR

Reprezentantul Manag pt Calitate

Contabilitate

Atelier presare Atelier prelucrări prin aşchiere

Acoperiri metalice

Protecţia Muncii -SSM Aprovizionare

Transport

Depozitare

Desfacere

Resurse umane

Metrologie

Marketing

Intreţinere

Audit intern


Târgu-Mureş



Anexa 3

HARTA PROCESELOR S.C. TEHNOMAR S.R.L. Târgu-Mureş

PROCESE DE MANAGEMENT

MANAGEMENT GENERAL

MANAGEMENTUL RESURSELOR

Stabilire ce- rinţe clienţi

Stabilire poli-tica şi obiective

Planificare Analiza efectua- tă de management

Resurse umane Resurse financiare Resurse materiale

PROCESE DE BAZĂ

Execuţie conectori

PROCESE SUPORT

Control docum şi înregistrări

Manipulare depozitare

Controlul DMM

Control infrastr. şi mediul de lucru

Aprovizionare Instruire Contractare Comunicare

PROCESE DE MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE

Acţiuni preventive Acţiuni corective Control neconformităţi

Audit intern Reclamaţii clienţi Monitorizarea satisfacţiei clientului

Îmbunătăţire continuă

CE

RINŢ

E

CL

IEN

T

SA

TIS

FACŢ

IE

CL

IEN

T

Prelucrări mecanice generale


Târgu-Mureş



Anexa 4 Cod: F-02-PS-01

LISTA DOCUMENTAŢIEI SMC

1 Manualul Calităţii MC-02 4.2.2 2 / 0

2 Controlul documentelor/ înregistrărilor

PS-01 4.2.3/4.2.4 2 / 0

6 Competenţă, instruire și conştientizare

PO-01 6.2.2 2 / 0

8 Analiza ofertei/contractului/comenzii

PO-02 7.2.2 2 / 0

9 Aprovizionare PO-03 7.4.3 2 / 0

10 Execuţie conectori PO-04 7.5.1 2 / 0

12 Audit intern PS-02 8.2.2 2 / 0

13 Tratare neconformităţi PS-03 8.3 2 / 0

14 Acţiuni corective/preventive PS-04 8.5.2/8.5.3 2 / 0

Managementul Calitatii Aplicat Pentru Firme

Documents

Transcript of Managementul Calitatii Aplicat Pentru Firme