CUPRINSURI PROIECT 2012 RamonaPopescu -...

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA Anexa nr.3/38SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr.formular

01

02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

11 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii16 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole,

subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate17 Numarul maxim de posturi

20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

26 Sinteza finantarii programelor27 Fisele programelor

28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

CUPRINS

Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

Programe de investitii publice

Bugetul pe programe

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Proiecte cu finantare nerambursabila

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015

1. TITULAR: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COD TITULAR: 38 2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE Sistemul veterinar de stat este organizat ca sistem piramidal fiind reprezentat la nivel central de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor organizeaza activitatea veterinara pe intreg teritoriul tarii dupa o conceptie unitara care sa asigure apararea sanatatii animalelor, sanatatii publice si protectia mediului. Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Autoritatea are urmatoarele atributii: - de strategie, prin care se elaboreaza, in conformitate cu politica Guvernului si tendintele pe plan international, strategia in vederea asigurarii si garantarii sanatatii animalelor, a sanatatii publice, protectia anima lelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor; - de reglementare, prin care se asigura, in conformitate cu strategia adoptata, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementarilor specifice activitatilor din domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor; - de administrare, prin care se asigura coordonarea si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, in domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor; - de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern, in domeniul sau de activitate; - de autoritate de stat, prin care se dispune si se asigura supravegherea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul sau de activitate. Cadrul legislativ Prin Legea nr.215/27.05.2004 (MO nr.531/14.06.2004), de modificare si aprobare a OG nr.42/29.01.2004 (MO nr.94/31.01.2004) privind organizarea activitatii veterinare, s-a infiintat Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, autoritate independenta cu personalitate juridica si ordonator principal de credite, ce coordoneaza tehnic si administrativ intreaga activitate a serviciilor veterinare si pentru siguranta alimentelor, organizeaza si controleaza efectuarea activitatilor sanitare veterinare publice si de siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare. Legea nr.150/14.05.2004 (MO nr.959/29.11.2006) privind siguranta alimentelor transpune prevederile Regulamentului Parlamentului European si a Consiliului nr.178/2002. A fost elaborata si promovata Legea nr.170/14.05.2004 (MO nr.456/20.05.2004) privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.5/2004 pentru completarea art.41 al Legii nr.98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica. A fost elaborata Legea nr. 205/26.05.2004 (MO nr.531/14.06.2004) modificata si completata prin Legea nr.9/11.01.2008 (MO nr.29/15.01.2008) privind protectia animalelor, lege care reglementeaza masurile necesare pentru asigurarea conditiilor de intretinere si bunastare a animalelor, cele referitoare la comertul cu animale, transportul animalelor, precum si utilizarea acestora in scop publicitar, in spectacole, expozitii, competitii si manifestari similare.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.27/2009 aprobata prin Legea nr.257/2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a Hotararii Guvernului nr.1415/2006 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia. Hotararea Guvernului nr.917 din 12 august 2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor. Ordinul nr.35 din 15 iunie 2009 privind modificarea si completarea unor acte normative care stabilesc tarife in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor. Ordinul nr.58 din 7 septembrie 2009 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si a persoanelor imputernicite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sa foloseasca modelul de proces-verbal. 3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU Avand in vedere angajamentul asumat prin transpunerea acquis-ului veterinar in legislatia nationala si totodata implementarea deplina si efectiva a acestuia, ANSVSA va continua adoptarea de proceduri care sa garanteze implementarea noii legislatii transpuse. Aceasta impune stabilirea unei strategii care sa asigure sanatatea si bunastarea animalelor, calitatea si siguranta alimentelor prin implementarea principiului trasabilitatii de la ferma la masa consumatorului in conformitate deplina cu cerintele comunitare. Accentul se pune pe intensificarea ritmului de transpunere a acquis-ului privind siguranta alimentara, legat de toate aspectele lantului alimentar incluzand productia primara, productia de hrana pentru animale, vanzarea si distribuirea de alimente catre consumator, in conformitate cu principiul FARM TO TABLE = principiul trasabilitatii, transpunerea si aplicarea acquis-ului privind:

- encefalopatiile spongiforme transmisibile; - conditiile de sanatate publica din unitatile de produse de origine animala; - conditiile din punctele de inspectie la frontiera; - infiintarea unui sistem de tratament a subproduselor de origine animala; - sprijinirea intreprinderilor de ecarisare pentru a realiza investitii si programe de

retehnologizare. Identificarea si inregistrarea animalelor Romania a implementat in totalitate un sistem de identificare si inregistare a tuturor speciilor de animale de interes economic in conformitate cu cerintele comunitare. In acest sens, legislatia privind identificarea si inregistrarea animalelor a fost transpusa in legislatia nationala, Romania are un sistem in conformitate deplina cu regulile UE in special pentru crotalii, pa sapoarte si baza de date pentru bovine, ovine, caprine si suine. Identificarea si inregistrarea animalelor este un proces continuu necesitand alocare de fonduri. Controalele veterinare ale animalelor vii si a produselor de origine animala care intra in comunitate din tarile terte. Avand in vedere faptul ca toate posturile de inspectie la frontiera (PIF) functioneaza de la data aderarii, au fost stabilite atributii in ceea ce priveste importul, exportul si tranzitul marfurilor supuse controalelor veterinare.

In ceea ce priveste gestionarea acestei problematici, ANSVSA este responsabila pentru finantarea functionarii PIF -urilor. Masuri de control al bolilor la animale Avand in vedere angajamentele asumate cu privire la furnizarea periodica de informatii asupra bolilor epizootice si rezultatele programelor de eradicare, Directia Generala Sanitara Veterinara din cadrul ANSVSA a elaborat planuri de eradicare pentru leucoza enzootica bovina, tuberculoza bovina, anemia infectioasa ecvina, pesta porcina clasica. Planul pentru eradicarea tuberculozei bovine stabileste conduita prin care serviciile veterinare intervin in cazul eradicarii unui focar de tuberculoza bovina (TBC), masurile specifice veterinare care trebuie aplicate, precum si responsabilitatile de implementare a acestor masuri. In Romania numarul de bovine bolnave de tuberculoza si numarul de focare s-a redus in ultimii ani, ceea ce faciliteaza eradicarea acestei boli si impune introducerea unui program de eradicare. Planul pentru eradicarea leucozei enzootice bovine (LEB) stabileste cadrul organizatoric prin care serviciile veterinare intervin in cazul unui focar de LEB, puterile legale de actiune in acest context, suportul financiar si material pentru realizarea masurilor strict definite de conduita veterinara. Planul pentru eradicarea anemiei infectioase ecvine (AIE) stabileste conduita prin care serviciile veterinare intervin in cazul unui focar de AIE, masurile specifice veterinare care trebuie aplicate prin instituirea zonelor epizootice, conform specificului acestor zone, precum si responsabilitatile de implementare a acestor masuri. ANSVSA a elaborat strategia de eradicare a pestei porcine clasice si crearea unei regiuni libera de pesta porcina clasica in Romania. Planul pentru eradicarea pestei porcine clasice stabileste conduita prin care serviciile veterinare intervin in cazul unui focar de pesta porcina clasica, masurile specifice veterinare care trebuie aplicate prin instituirea zonelor epizootice, conform specificului acestor zone, precum si responsabilitatile de implementare a acestor masuri. Protectia sanatatii publice in unitatile de lapte si produse din lapte ANSVSA continua strategia in acest domeniu astfel incat toate unitatile sa indeplineasca cerintele UE din domeniul sanatatii publice. In conformitate cu prevederile Ordinului Presedintelui ANSVSA nr.240/2006 parametrii de salubritate pentru laptele materie prima acceptati in unitatile de procesare sunt numarul total de germeni (NTG) si numarul total de celule somatice (NCS). Un obiectiv important il reprezinta intarirea structurilor reprezentative din sectorul laptelui, respectiv asociatii ale producatorilor si procesatorilor de lapte ca parteneri de dialog in vederea implicarii active in actiunile de imbunatatire a calitatii laptelui. In ceea ce priveste restructurarea unitatilor de procesare a laptelui si produselor lactate, cadrul legislativ a fost stabilit prin adoptarea HG nr.48/2003 pentru aprobarea Programului national cadru de restructurare si modernizare a unor unitati de profil zootehnic si din industria alimentara. Aceasta se adreseaza unitatilor care prin programe proprii intocmite cu sprijinul reprezentantilor autoritatilor de la nivel central si teritorial precum si al asociatiilor profesionale vor indeplini in totalitate cerintele constructive si tehnologice comunitare. Programul de Supraveghere si Control pentru Siguranta Alimentelor Are ca obiectiv realizarea controlului oficial pentru domeniul sigurantei alimentelor in conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

Avand in vedere statutul de stat membru, Romania are obligatia sa aplice integral legislatia comunitara. Astfel, Directia Generala Siguranta Alimentelor elaboreaza anual Programul de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor si monitorizarea rezultatelor actiunilor de control intreprinse de inspectorii DSVSA judetene. In acest context, este necesar ca Programul de Supraveghere si Control privind Siguranta Alimentelor sa includa expertiza tuturor reziduurilor de pesticide si contaminantilor din produsele alimentare asa cum sunt prevazute in Regulamentele europene si sa raspunda tuturor recomandarilor primite din partea FVO in cadrul misiunilor de evaluare pe aceste domenii. Conform acestor recomandari, in cazul reziduurilor de pesticide este necesara cresterea gamei de substante active ce vor fi testate precum si a matricilor. Pentru contaminanti este necesar ca in anul 2011 sa se completeze toata gama de matrici ce trebuie testate conform legislatiei europene. Alimentele pot fi contaminate in toate etapele de prelucrare, de la obtinerea materiei prime, pana la produsul finit, inclusiv consumul acestuia. Surse potentiale de contaminare sunt reprezentate de ingrediente, proceduri de fabricatie, tehnici de incalzire sau racire, tehnici de procesare avansata, compozitia produsului, modalitatea de ambalare, conditii de contaminare in timpul transportului etc. Din totalul tipurilor de contaminanti alimentari, majoritatea sunt biologici, in cea mai mare parte bacterii patogene sau paraziti. Riscul microbiologic apare ori de cate ori aceste microorganisme contamineaza alimentele, provocand imbolnavirea pe cale digestiva. Datorita importantei acestui domeniu, este imperios necesara corelarea numarului de teste microbiologice precum si al inspectiilor in vederea controlului respectarii noilor norme de igiena comunitare cu calificativele obtinute in urma evaluarii unitatilor. De asemenea, tot ca urmare a recomandarilor expertilor DG SANCO din cadrul misiunilor de evaluare a rezultat necesitatea intaririi controlului privind alimentele si furajele modificate genetic care in conformitate cu legislatia in vigoare sunt in responsabilitatea ANSVSA. Exista o gama foarte larga de produse ce pot contine soia MG, iar legislatia prevede respectarea principiilor de trasabilitate si etichetare, de aceea este necesar un numar crescut de inspectii si prelevari de probe. In acelasi timp, Programul de supraveghere si control pentru siguranta alimentelor din anul 2011 trebuie sa asigure functionarea corespunzatoare a sistemului de control oficial al alimentelor de catre ANSVSA, in conformitate cu prevederile protocolului semnat intre toate autoritatile implicate in controlul oficial al alimentelor, integrat in Planul National Multianual de Control al Romaniei. Programul national de instruire in domeniul sigurantei alimentelor Alinierea legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor a Romaniei cu cea a Uniunii Europene impune cresterea capacitatii de implementare a acesteia, respectiv imbunatatirea cunostintelor tehnice de baza si de nivel expert ale personalului Autoritatii. De aceea, o etapa importanta este instruirea serviciilor veterinare si pentru siguranta alimentelor privind noile cerinte impuse de Comunitatea Europeana. Acest deziderat trebuie sa aiba loc intr-un cadru organizat pentru a fi realizat in timpul necesar si in asa maniera incat sa acopere tot acquis-ul comunitar referitor la siguranta alimentelor transpus in legislatia nationala in ultima perioada. In acest context in cadrul Programul national de instruire in domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor pentru anul 2011, vor fi introduse si detaliate

elementele descrise mai jos pentru a fi ulterior evaluat, semnat si promovat ca ordin intern al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. Aceasta prezentare este una schematica, argumentarea ulterioara si descrierea modalitatilor de implementare practica urmand sa fie asumata de expertii Directiei Generale pentru Siguranta Alimentelor in consultare cu expertii europeni si internationali cu care acestia se afla in contact. In cadrul unor grupuri de lucru ce vor avea loc pe subiecte diferite stabilite in cadrul Programului anual de instruire si a caror frecventa va fi trimestriala, vor fi instruiti de catre experti de la nivel central sau experti straini, inspectorii sau personalul de la nivel local si central. In functie de programele Autoritatii la aceste cursuri vor putea participa si reprezentanti ai industriei, precum si consumatorii, carora le este dedicat unul din subpunctele programului. In scopul unei instruiri adecvate a personalului vor fi folosite si resursele academice, constand in cursuri de specializare, postuniversitare, de masterat, la nivelul invatamantului universitar si postuniversitar. Instruirile vor avea un caracter teoretic iar unde este cazul se vor urmari si aplicatii practice ale cunostintelor dobandite. Sustinerea evenimentelor ocazionate de instruirile oferite de catre expertii UE si internationali. Pentru anul 2011 consideram prioritare urmatoarele teme impuse de transpunerea aquisului comunitar:

1. cerinte fundamentale pentru implementarea sistemului de management al sigurantei alimentare

2. sistemul HACCP cerinte la nivel mediu si avansat privind auditul sistemului, trasabilitatea si validarea sistemului

3. esantionare si prelevare de probe reziduuri pesticide, contaminanti, organisme modificate genetic

4. analiza riscului aspecte integrate ale evaluarii, managementul si comunicarii riscului

5. aspecte ale controlului microbiologic 6. aspecte legislative specifice

Se asteapta urmatoarele rezultate: imbunatatirea cunostintelor personalului ANSVSA in ceea ce priveste cerintele sigurantei alimentelor. Capacitate crescuta de implementare a aquisului comunitar. Cresterea capacitatii personalului ANSVSA de a desfasura activitatea sa specifica, in conformitate cu legislatia in vigoare precum si cu Regulamentul de Organizare si Functionare al ANSVSA. Activitatea de control si coordonare a activitatii farmaceutice veterinare Activitatea desfasurata de Directia de control si coordonare a activitatii farmaceutice veterinare a fost deosebit de fructuoasa, realizata prin eforturi sustinute din partea majoritatii personalului si prin disponibilitatea permanenta a conducerii pentru cooperare si comunicare, pentru crearea conditiilor necesare implicarii personalului la intreaga sa capacitate profesionala. Directia de control si coordonare a activitatii farmaceutice veterinare functioneaza ca directie de referinta la nivel national pentru domeniul produselor medicinale veterinare, furajelor, premixurilor, aditivilor furajeri si furajelor medicamentate. In anii 2007-2008 a fost necesar un efort deosebit pentru realizarea sarcinilor noi ce au revenit directiei ca urmare a responsabilizarii acesteia in domeniul nutritiei animale si reziduurilor si ca urmare a schimbarii statutului Romaniei din tara candidata, in tara membra a UE.

Legislatia specifica principala a fost transpusa in legislatia nationala, urmand ca Directia de control si coordonare a activitatii farmaceutice veterinare sa participle activ la preluarea in legislatia nationala a ghidurilor de buna practica de fabricatie, a procedurilor comunitare si a modelelor de rapoarte si certificate publicate de Comisia Europeana. Misiunea Directiei de control si coordonare a activita tii farmaceutice veterinare este aceea de a contribui la protejarea si promovarea sanatatii publice si animalelor prin:

- evaluarea documentatiei de autorizare in vederea importului, fabricatiei si distributiei de produse medicinale veterinare de buna calitate, sigure si eficace;

- supravegherea sigurantei produselor medicinale veterinare aflate in circuitul terapeutic prin activitatea de inspectie si farmacovigilenta;

- asigurarea pentru utilizatori a accesului la informatii utile si corecte privind produsele medicinale veterinare autorizate, premixurile, aditivii furajeri si furajele medicamentate;

- asigurarea eficacitatii si eficientei administrative a directiei si a transparentei practicilor si procedurilor utilizate.

Directia de control si coordonare a activitatii farmaceutice veterinare detine un rol foarte important atat in coordonarea activitatilor de monitorizare a reziduurilor prin Planul National de Control al Reziduurilor ca parte importanta a strategiei de reducere a riscului prezentei substantelor nedorite in alimente cat si in elaborarea Planului National Unic de Control pentru Romania 2007- 2013 si raportarea in fiecare an privind implementarea acestui plan. In vederea aplicrii unitare a dispozitiilor legale privind asigurarea calittii, eficacittii si sigurantei produselor medicinale veterinare si a altor produse de uz veterinar, directia colaboreaza cu ministere si cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale. Directia de control si coordonare a activitatii farmaceutice veterinare are ca prioritati pentru urmatorii ani:

- alinierea la exigentele cerute de standardele Uniunii Europene in ceea ce priveste procedurile interne de lucru si asigurarea calitatii;

- asigurarea indeplinirii c orespunzatoare a obiectului de activitate, asa cum este prevazut in regulamentul de organizare si functionare;

- afirmarea pe plan intern si international, prin relatii si activitati calitative superioare atat cu partenerii interni, cat si cu cei externi;

- indeplinirea tuturor obligatiilor asumate in relatiile cu partenerii interni si externi, colaborarea stransa cu celelalte directii tehnice din cadrul ANSVSA, cu ICBMV, IDSA, IISPV si cu alte autoritati competente ale statului;

- participarea activa la actiunile si activitatile Comisiei Europene, Consiliului Uniunii Europene, EMEA si alte organisme de specialitate;

- continuarea instruirii personalului la locul de munca, in tara si in strainatate, in vederea perfectionarii profesionale si functionarii in sistemul European, aplicand acest sistem in cascada pentru instruirea personalului din cadrul DSVSA judetene;

- respectarea stricta a legalitatii in toate domeniile de activitate si punerea in aplicare a legislatiei din domeniul produselor medicinale veterinare, aditivilor, premixurilor si furajelor medicamentate;

- implementarea si imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii si participarea la activitati de comparare a nivelului de performanta a sistemului, in special la acelea organizate de Comisia Europeana si EMEA;

- imbunatatirea comunicarii cu partile interesate si a transparentei in activitate.

Directia de control si coordonare a activitatii farmaceutice veterinare va continua eforturile de a-si onora atributiile de autoritate competenta in domeniul produselor medicinale veterinare, aditivilor, premixurilor si furajelor medicamentate. 4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

Surse de finantare: Pondere - % -

Buget de stat 75,13 Venituri proprii 24,87 Total surse 100,00

5. MENTIUNI SPECIALE La nivel judetean si local D.S.V.S.A. vor implementa strategia in domeniul sigurantei alimentelor. Personalul angajat va avea atributii in activitatea de supraveghere si control, testare si expertizare a alimentelor de la producerea materiilor prime pana la distribuirea catre consumator. In paralel, laboratoarele veterinare de stat vor fi dotate cu echipamentele necesare controlului calitatii produselor de origine vegetala. Se impune modernizarea unor laboratoare pentru sectorul veterinar si de control al calitatii si sanatatii alimentelor tinand cont de regiunile de dezvoltare si faptul ca frontiera de est a Romaniei este frontiera de est a UE precum si largirea gamei de produse ce se vor analiza, altele decat de origine animala. Acestea vor avea arondate LSVSA din regiunile respective precum si laboaratoarele PIF care vor efectua in continuare supravegherea in conformitate cu prevederile Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului. Laboratoarele arondate vor trimite probele catre laboratoarele regionale. Pentru rea lizarea sarcinilor ce decurg din strategia in domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor se au in vedere realizarea urmatoarelor programe:

1. Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor;

2. Programul de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor; 3. Programul privind asigurarea instruirii continue a medicilor veterinari oficiali si a

medicilor veterinari de libera practica imputerniciti; 4. Programul de instituire, organizarea si functionarea sistemelor informatice sanitar

veterinare nationale; 5. Alte programe nationale pe care Autoritatea trebuie sa le puna in aplicare.

6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE Strategia de dezvoltare a laboratoarelor A fost elaborata strategia de dezvoltare a laboratoarelor pe perioada 2007-2013. Prin aceasta strategie s-a stabilit reorganizarea laboratoarelor sanitare-veterinare, modernizarea si dotarea unor laboratoare sanitare veterinare si pentru siguranta

alimentelor judetene cu aparatura si echipamente specifice pentru controlul sigurantei si calitatii alimentelor, atat de origine animala cat si vegetala, care sa corespunda cerintelor Uniunii Europene in acest domeniu. In domeniul sigurantei alimentare laboratoarele trebuie sa supravegheze prin analize de laborator reziduurile la animalele vii, produsele acestora si furajele. Produsele alimentare de origine animala, vegetala si a bauturilor alcoolice sau nealcoolice trebuie supravegheate, verificate si controlate si din punct de vedere al gradului de contaminare radioactiva prin tehnici performante in conformitate cu prevederile U.E. Pentru controlul calitatii produselor alimentare este necesara achizitionarea de noi echipamente care sa permita si pentru produsele de origine vegetala verificarea parametrilor precum: aciditate, substanta uscata, continut zaharos, concentratia alcoolica, etc. Datorita dezvoltarii permanente a industriei pesticidelor si medicamentelor de uz veterinar este necesara adoptarea de noi metode de diagnostic pentru protectia sanatatii animale si umane. Asigurarea unui sistem eficient, rapid si performant se poate realiza numai prin modernizarea si dotarea unor laboratoare de PCR care sa efectueze analize de laborator in domeniul sanatatii animalelor, sanatatii publice si pentru decelarea organismelor modificate genetic din alimentele obtinute prin biotehnologii moderne. De asemenea, laboratoarele trebuie sa efectueze analize pentru diagnosticarea bolilor de nutritie si metabolism, astfel incat sa nu fie afectata sanatatea animalelor des tinate consumului uman, astfel de probleme avand implicatii majore in industria procesatoare.

7. S

INT

EZ

A P

RO

GR

AM

EL

OR

FIN

AN

TA

TE

PR

IN P

RO

IEC

TU

L D

E B

UG

ET

C

adru

l de

chel

tuie

li p

e te

rmen

med

iu

- m

ii le

i -

Cap

itol

buge

tar

Pro

gram

e bu

geta

re

Obi

ectiv

e

Rea

lizar

i E

xecu

tie

Pro

pune

ri E

stim

ari

Est

imar

i E

stim

ari

ale

prog

ram

elor

20

10

prel

imin

ata

20

12

2013

20

14

2015

20

11

1 2

3 4

5 6

7 8

9 83

.00

83.0

1 83

.10

1.

Pro

gram

ul

actiu

nilo

r de

su

prav

eghe

re,

prev

enire

si

co

ntro

l a

bolil

or

la

anim

ale

ale

ce

lor

tran

smis

ibile

de

la

an

im

ale

la o

m, e

tc

Org

aniz

area

ac

tivita

tii s

anita

r

vete

rinar

e ne

cesa

re

asig

ura

rii,

apar

arii

si

sana

tatii

an

imal

elor

, sa

nata

tii

publ

ice

si

prot

ectia

med

iulu

i

182.

462

14

3.03

2

39.4

30

178.

395

13

8.96

5

39.4

30

83.0

0 83

.01

83.1

0

2.

Pro

gram

de

er

adic

are

a un

or b

oli

trans

mis

ibile

ale

an

imal

elor

Org

aniz

area

ac

tivita

tii s

anita

r ve

terin

are

nece

sare

as

igur

arii,

apa

rarii

si

sana

tatii

ani

mal

elor

, sa

nata

tii p

ublic

e si

pr

otec

tia m

ediu

lui

61.6

61

19.9

95

41.6

66

67.4

03

66.9

03

500

90.4

45

68.4

45

22.0

00

96.8

04

68.4

04

28.4

00

115.

088

85

.938

29

.150

113.

134

82

.884

30

.250

83.0

0 83

.01

83.1

0

3.

Inst

ituire

a, o

rgan

izar

ea s

i fu

nctio

nare

a si

stem

elor

in

form

atic

e sa

nita

re-

vete

rinar

e na

tiona

l

Org

aniz

area

ac

tivita

tii s

anita

r

vete

rinar

e ne

cesa

re

asig

urar

ii,

apar

arii

si s

anat

atii

anim

alel

or,

sana

tatii

pub

lice

si

prot

ectia

med

iulu

i

17.0

80

2.22

2 14

.858

260 50

21

0

305 75

23

0

340 95

24

5

380

105

275

425

125

300

83.0

0 83

.01

83.1

0

4.

Iden

tific

are

si

inre

gist

rare

a su

inel

or,

ovin

elor

si c

aprin

elor

Org

aniz

area

ac

tivita

tii s

anita

r

vete

rinar

e ne

cesa

re

asig

urar

ii,

apar

arii

si s

anat

atii

anim

alel

or,

sana

tatii

pub

lice

si

prot

ectia

med

iulu

i

256.

312

24

1.16

2

15.1

50

43.0

90

43.0

90

83.0

0 83

.01

83.1

0

5.

Iden

tific

are

si

inre

gist

rare

a bo

vine

lor

Org

aniz

area

ac

tivita

tii s

anita

r

vete

rinar

e ne

cesa

re

asig

urar

ii,

87.6

40

86.7

77

863

14.5

00

14.0

00

500

apar

arii

si s

anat

atii

anim

alel

or,

sana

tatii

pub

lice

si

prot

ectia

med

iulu

i 83

.00

83.0

1 83

.10

6.

Asi

gura

rea

inst

ruiri

i co

ntin

ue a

med

icilo

r ve

terin

ari o

ficia

li si

a

med

icilo

r vet

erin

ari

de li

bera

pra

ctic

a

Org

aniz

area

ac

tivita

tii s

anita

r

vete

rinar

e ne

cesa

re

asig

urar

ii,

apar

arii

si s

anat

atii

anim

alel

or,

sana

tatii

pub

lice

si

prot

ectia

med

iulu

i

2.16

2 52

0 1.

642

250 50

20

0

330 80

25

0

360 90

27

0

390

100

290

415

105

310

83.0

0 83

.01

83.0

8 83

.10

7.

Pro

gram

e na

tiona

le

pe

care

AN

SV

SA

treb

uie

sa

le p

una

in a

plic

are

Org

aniz

area

ac

tivita

tii s

anita

r

vete

rinar

e ne

cesa

re

asig

urar

ii,

apar

arii

si s

anat

atii

anim

alel

or,

sana

tatii

pub

lice

si

prot

ectia

med

iulu

i

1.79

7.09

1

1.40

6.44

1

67.9

61

322.

689

342.

097

22

9.68

0 50

.199

59

.160

314.

533

23

3.90

6

80.6

27

308.

393

25

8.21

4

50.1

79

300.

417

25

2.48

2

47.9

35

307.

501

25

2.83

1

54.6

70

83.0

0 83

.01

83.1

0

8.

Pro

gram

ul

actiu

nilo

r de

su

prav

eghe

re,

prev

enire

si

co

ntro

l al

bo

lilor

la

an

imal

e,

al

celo

r tr

ansm

isib

ile

de

la

anim

ale

la

om,

prot

ectia

an

imal

elor

si

pr

eote

ctia

m

ediu

lui,

de id

entif

icar

e si

in

regi

stra

re

a bo

vine

lor,

suin

elor

, ov

inel

or

si

capr

inel

or

Org

aniz

area

ac

tivita

tii s

anita

r

vete

rinar

e ne

cesa

re

asig

urar

ii,

apar

arii

si s

anat

atii

anim

alel

or,

sana

tatii

pub

lice

si

prot

ectia

med

iulu

i

266.

342

20

2.33

2 64

.010

273.

860

22

1.81

0

52.0

50

277.

700

22

5.35

0

52.3

50

280.

850

22

8.03

0

52.8

20

To

tal,

din

car

e:

83.0

1 83

.08

83.1

0

2.

404.

408

1.

900.

149

67

.961

43

6.29

8

642.

937

492.

738

50.1

99

100.

000

671.

955

504.

838

16

7.11

7

679.

757

54

8.61

3

131.

144

693.

975

56

3.97

5

130.

000

702.

325

56

3.97

5

138.

350

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2010-2015

Anexa nr. 3 / 38 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

8300

5001

8000

8301

5008

8000

8308

01

08

01

51

55

84

85

01

51

55

84

85

01

51

84

85

01

51

84

85

01

51

84

85

01

55

01

55

TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

PARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE


AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

471.670

485.168

477.765

7.403

-13.498

-13.498

471.670

485.168

477.765

7.403

-13.498

-13.498

464.267

477.765

477.765

-13.498

-13.498

464.267

477.765

477.765

-13.498

-13.498

464.267

477.765

477.765

-13.498

-13.498

7.403

7.403

7.403

7.403

7.403

7.403

7.403

542.937

542.937

492.738

50.199

542.937

542.937

492.738

50.199

492.738

492.738

492.738

492.738

492.738

492.738

492.738

492.738

492.738

50.199

50.199

50.199

50.199

50.199

50.199

50.199

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

-7,02

-7,02

2,46

-7,02

-7,02

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

548.613

548.613

548.613

548.613

548.613

548.613

548.613

548.613

548.613

548.613

548.613

548.613

548.613

548.613

548.613

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

A B

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

Realizari 2010

Executie preliminata

2011

Propuneri 2012

Crestere / descrestere2012/2011

Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

55

CHELTUIELI CURENTE


7.403

7.403

50.199

50.199

A B


Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2010-2015

(sumele alocate din bugetul de stat)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

8000

8301

01

01

02

01

51

84

85

01

51

84

85

01

51

84

85

01

01

01

01

01

01

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPartea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala

Servicii publice descentralizate

464.267

477.765

477.765

477.765

477.765

-13.498

-13.498

-13.498

464.267

477.765

477.765

-13.498

-13.498

464.267

477.765

477.765

477.765

477.765

-13.498

-13.498

-13.498

38.993

425.274

492.738

492.738

492.738

492.738

492.738

492.738

492.738

492.738

492.738

492.738

492.738

492.738

492.738

43.214

449.524

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

504.838

46.617

458.221

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

7,87

1,93

548.613

548.613

548.613

548.613

548.613

548.613

548.613

548.613

548.613

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

A B


563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

563.975

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2010-2015

(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5008

8308

01

01

55

01

55

01

01

08

08

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI CURENTE


A. Transferuri interne

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaAGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTE



Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Administratie centrala

7.403

7.403

7.403

7.403

7.403

7.403

7.403

7.403

7.403

7.403

7.403

50.199

50.199

50.199

50.199

50.199

50.199

50.199

50.199

50.199

50.199

50.199

A B


Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire

SINTEZAbugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

pe anii 2010-2015


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

2900

3300

3310

4310

4510

5010

10

10

10

10

04

08

09

02

01

10

20

01

02

03

01

02

01

02

03

04

05

06

08

09

12

13

14

30

01

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

I.VENITURI CURENTE

C.VENITURI NEFISCALE

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare Venituri din prestari servicii

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

Subventii pentru institutii publice

SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul Social European

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizatie de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond de premii

Prima de vacanta

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Tichete de masa

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boliprofesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Reparatii curente

556.195

78.430

78.430

78.430

78.430

26.675

51.755

477.765

477.765

556.195

539.104

230.837

179.184

156.355

6

209

1.349

3.990

1.312

8.169

6.755

52

178

1

808

51.653

39.322

975

9.250

558

1.548

275.230

236.352

2.022

429

7.375

833

1.995

709

3.486

210.501

9.002

1.406

592.738

100.000

100.000

100.000

100.000

40.000

60.000

492.738

492.738

592.738

563.138

206.832

160.056

155.391

1.359

444

163

372

11

2.316

462

462

46.314

34.787

897

8.370

591

1.669

279.006

230.530

2.163

537

8.258

959

2.401

935

3.484

198.826

12.967

2.839

671.955

150.000

150.000

150.000

150.000

65.000

85.000

504.838

504.838

17.117

17.117

671.955

624.359

210.052

163.577

157.889

1.364

448

165

374

11

3.326

46.475

34.908

900

8.400

593

1.674

321.889

252.563

2.605

670

9.125

1.200

3.000

1.170

3.856

213.987

16.950

2.800

13,36

50,00

50,00

50,00

50,00

62,50

41,67

2,46

2,46

13,36

10,87

1,56

2,20

1,61

0,37

0,90

1,23

0,54

0,00

43,61

0,35

0,35

0,33

0,36

0,34

0,30

15,37

9,56

20,43

24,77

10,50

25,13

24,95

25,13

10,68

7,63

30,72

-1,37

679.757

126.200

126.200

126.200

126.200

52.000

74.200

548.613

548.613

4.944

4.944

679.757

633.292

236.319

323.356

693.975

130.000

130.000

130.000

130.000

54.500

75.500

563.975

563.975

693.975

655.855

241.045

329.872

A B


702.325

138.350

138.350

138.350

138.350

58.850

79.500

563.975

563.975

702.325

664.236

247.794

334.558

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8310

55

56

59

70

71

01

10

03

04

05

06

09

11

12

13

14

25

30

01

02

06

14

18

01

03

01

01

02

01

02

03

04

01

30

01

02

01

02

04

30

08

01

02

03

30

01

02

03

04

Hrana

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Materiale de laborator

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legaleAlte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii



Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA)Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilorCHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTE



Salarii de baza

Salarii de merit


Spor de vechime

131

27

104

27.464

13.399

4.068

9.857

140

452

10

442

1.845

1.649

196

3.023

118

36

426

212

538

3.227

16

3

594

2.614

7.089

7.089

7.089

5.953

5.923

30

19.995

19.995

17.091

17.091

17.005

11.219

5.024

705

57

86

556.195

539.104

230.837

179.184

156.355

6

209

1.349

170

39

131

32.903

13.937

4.910

13.874

182

886

45

841

2.229

1.726

503

3.288

159

195

363

560

550

4.334

62

5

773

3.494

10.497

10.497

10.497

33.245

1.845

31.400

33.558

33.558

29.600

29.600

25.504

6.947

16.388

1.982

187

4.096

592.738

563.138

206.832

160.056

155.391

190

40

150

50.360

21.410

7.365

21.310

275

1.360

50

1.310

2.788

2.158

630

4.110

200

245

1.955

700

700

3.918

78

6

966

2.868

71.546

24.973

46.573

20.872

20.872

47.596

47.596

46.376

19.751

20.325

2.400

3.900

1.220

671.955

624.359

210.052

163.577

157.889

11,76

2,56

14,50

53,06

53,62

50,00

53,60

51,10

53,50

11,11

55,77

25,08

25,03

25,25

25,00

25,79

25,64

438,57

25,00

27,27

-9,60

25,81

20,00

24,97

-17,92

115,21

1.253,55

48,32

-37,80

-37,80

60,80

60,80

81,84

184,31

24,02

21,09

1.985,56

-70,21

13,36

10,87

1,56

2,20

1,61

52.717

20.900

46.465

46.465

679.757

633.292

236.319

64.018

20.920

38.120

38.120

693.975

655.855

241.045

A B


60.384

21.500

38.089

38.089

702.325

664.236

247.794

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

02

03

01

02

03

04

05

06

09

11

12

13

14

25

30

05

06

08

09

12

13

14

30

01

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

01

02

01

02

03

04

01

30

01

02

01

02

04

30


Alte sporuri

Fond de premii

Prima de vacanta

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

Indemnizatii de delegare




Tichete de masa

Contributii




Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou





Piese de schimb


Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni



Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti











Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli



Chirii


3.990

1.312

8.169

6.755

52

178

1

808

51.653

39.322

975

9.250

558

1.548

275.230

236.352

2.022

429

7.375

833

1.995

709

3.486

210.501

9.002

1.406

131

27

104

27.464

13.399

4.068

9.857

140

452

10

442

1.845

1.649

196

3.023

118

36

426

212

538

3.227

16

3

594

2.614

1.359

444

163

372

11

2.316

462

462

46.314

34.787

897

8.370

591

1.669

279.006

230.530

2.163

537

8.258

959

2.401

935

3.484

198.826

12.967

2.839

170

39

131

32.903

13.937

4.910

13.874

182

886

45

841

2.229

1.726

503

3.288

159

195

363

560

550

4.334

62

5

773

3.494

1.364

448

165

374

11

3.326

46.475

34.908

900

8.400

593

1.674

321.889

252.563

2.605

670

9.125

1.200

3.000

1.170

3.856

213.987

16.950

2.800

190

40

150

50.360

21.410

7.365

21.310

275

1.360

50

1.310

2.788

2.158

630

4.110

200

245

1.955

700

700

3.918

78

6

966

2.868

0,37

0,90

1,23

0,54

0,00

43,61

0,35

0,35

0,33

0,36

0,34

0,30

15,37

9,56

20,43

24,77

10,50

25,13

24,95

25,13

10,68

7,63

30,72

-1,37

11,76

2,56

14,50

53,06

53,62

50,00

53,60

51,10

53,50

11,11

55,77

25,08

25,03

25,25

25,00

25,79

25,64

438,57

25,00

27,27

-9,60

25,81

20,00

24,97

-17,92

323.356 329.872

A B


334.558

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

03

30

55

56

59

70

71

01

02

06

14

18

01

03

08

01

02

03

30








Active fixe

Constructii



Alte active fixe


Agricultura

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

7.089

7.089

7.089

5.953

5.923

30

19.995

19.995

17.091

17.091

17.005

11.219

5.024

705

57

86

556.195

556.195

10.497

10.497

10.497

33.245

1.845

31.400

33.558

33.558

29.600

29.600

25.504

6.947

16.388

1.982

187

4.096

592.738

592.738

71.546

24.973

46.573

20.872

20.872

47.596

47.596

46.376

19.751

20.325

2.400

3.900

1.220

671.955

671.955

115,21

1.253,55

48,32

-37,80

-37,80

60,80

60,80

81,84

184,31

24,02

21,09

1.985,56

-70,21

13,36

13,36

52.717

20.900

46.465

46.465

64.018

20.920

38.120

38.120

A B


60.384

21.500

38.089

38.089

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri propriipe anii 2010-2015

(sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

2900

3300

3310

4310

4510

5010

10

10

10

10

04

08

09

02

01

10

20

01

02

03

01

01

02

03

04

05

06

08

09

12

13

14

30

01

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

I.VENITURI CURENTE

C.VENITURI NEFISCALE

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare Venituri din prestari servicii

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

Subventii pentru institutii publice

SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul Social European

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE



Salarii de baza

Salarii de merit


Spor de vechime


Alte sporuri

Fond de premii

Prima de vacanta

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare




Tichete de masa

Contributii




Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou





Piese de schimb


Materiale si prestari de servicii cu caracter

556.195

78.430

78.430

78.430

78.430

26.675

51.755

477.765

477.765

556.195

539.104

230.837

179.184

156.355

6

209

1.349

3.990

1.312

8.169

6.755

52

178

1

808

51.653

39.322

975

9.250

558

1.548

275.230

236.352

2.022

429

7.375

833

1.995

709

3.486

210.501

592.738

100.000

100.000

100.000

100.000

40.000

60.000

492.738

492.738

592.738

563.138

206.832

160.056

155.391

1.359

444

163

372

11

2.316

462

462

46.314

34.787

897

8.370

591

1.669

279.006

230.530

2.163

537

8.258

959

2.401

935

3.484

198.826

671.955

150.000

150.000

150.000

150.000

65.000

85.000

504.838

504.838

17.117

17.117

671.955

624.359

210.052

163.577

157.889

1.364

448

165

374

11

3.326

46.475

34.908

900

8.400

593

1.674

321.889

252.563

2.605

670

9.125

1.200

3.000

1.170

3.856

213.987

13,36

50,00

50,00

50,00

50,00

62,50

41,67

2,46

2,46

13,36

10,87

1,56

2,20

1,61

0,37

0,90

1,23

0,54

0,00

43,61

0,35

0,35

0,33

0,36

0,34

0,30

15,37

9,56

20,43

24,77

10,50

25,13

24,95

25,13

10,68

7,63

679.757

126.200

126.200

126.200

126.200

52.000

74.200

548.613

548.613

4.944

4.944

679.757

633.292

236.319

323.356

693.975

130.000

130.000

130.000

130.000

54.500

75.500

563.975

563.975

693.975

655.855

241.045

329.872

A B

AUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELORAUTORITATEA NATIONALA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

702.325

138.350

138.350

138.350

138.350

58.850

79.500

563.975

563.975

702.325

664.236

247.794

334.558

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8310

55

56

59

70

71

01

02

03

04

05

06

09

11

12

13

14

25

30

01

02

06

14

18

01

03

30

01

02

01

02

03

04

01

30

01

02

01

02

04

30

08

01

02

03

30

functional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni



Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti











Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli



Chirii









Active fixe

Constructii



Alte active fixe


AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTE

9.002

1.406

131

27

104

27.464

13.399

4.068

9.857

140

452

10

442

1.845

1.649

196

3.023

118

36

426

212

538

3.227

16

3

594

2.614

7.089

7.089

7.089

5.953

5.923

30

19.995

19.995

17.091

17.091

17.005

11.219

5.024

705

57

86

556.195

539.104

12.967

2.839

170

39

131

32.903

13.937

4.910

13.874

182

886

45

841

2.229

1.726

503

3.288

159

195

363

560

550

4.334

62

5

773

3.494

10.497

10.497

10.497

33.245

1.845

31.400

33.558

33.558

29.600

29.600

25.504

6.947

16.388

1.982

187

4.096

592.738

563.138

16.950

2.800

190

40

150

50.360

21.410

7.365

21.310

275

1.360

50

1.310

2.788

2.158

630

4.110

200

245

1.955

700

700

3.918

78

6

966

2.868

71.546

24.973

46.573

20.872

20.872

47.596

47.596

46.376

19.751

20.325

2.400

3.900

1.220

671.955

624.359

30,72

-1,37

11,76

2,56

14,50

53,06

53,62

50,00

53,60

51,10

53,50

11,11

55,77

25,08

25,03

25,25

25,00

25,79

25,64

438,57

25,00

27,27

-9,60

25,81

20,00

24,97

-17,92

115,21

1.253,55

48,32

-37,80

-37,80

60,80

60,80

81,84

184,31

24,02

21,09

1.985,56

-70,21

13,36

10,87

52.717

20.900

46.465

46.465

679.757

633.292

64.018

20.920

38.120

38.120

693.975

655.855

A B


60.384

21.500

38.089

38.089

702.325

664.236

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

10

20

01

02

03

01

02

03

04

05

06

09

11

12

01

02

03

04

05

06

08

09

12

13

14

30

01

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

01

02

01

02

03

04

01

30

01

02



Salarii de baza

Salarii de merit


Spor de vechime


Alte sporuri

Fond de premii

Prima de vacanta

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare




Tichete de masa

Contributii




Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou





Piese de schimb


Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni



Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti










230.837

179.184

156.355

6

209

1.349

3.990

1.312

8.169

6.755

52

178

1

808

51.653

39.322

975

9.250

558

1.548

275.230

236.352

2.022

429

7.375

833

1.995

709

3.486

210.501

9.002

1.406

131

27

104

27.464

13.399

4.068

9.857

140

452

10

442

1.845

1.649

196

3.023

118

36

206.832

160.056

155.391

1.359

444

163

372

11

2.316

462

462

46.314

34.787

897

8.370

591

1.669

279.006

230.530

2.163

537

8.258

959

2.401

935

3.484

198.826

12.967

2.839

170

39

131

32.903

13.937

4.910

13.874

182

886

45

841

2.229

1.726

503

3.288

159

195

210.052

163.577

157.889

1.364

448

165

374

11

3.326

46.475

34.908

900

8.400

593

1.674

321.889

252.563

2.605

670

9.125

1.200

3.000

1.170

3.856

213.987

16.950

2.800

190

40

150

50.360

21.410

7.365

21.310

275

1.360

50

1.310

2.788

2.158

630

4.110

200

245

1,56

2,20

1,61

0,37

0,90

1,23

0,54

0,00

43,61

0,35

0,35

0,33

0,36

0,34

0,30

15,37

9,56

20,43

24,77

10,50

25,13

24,95

25,13

10,68

7,63

30,72

-1,37

11,76

2,56

14,50

53,06

53,62

50,00

53,60

51,10

53,50

11,11

55,77

25,08

25,03

25,25

25,00

25,79

25,64

236.319

323.356

241.045

329.872

A B


247.794

334.558

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

03

30

55

56

59

70

71

13

14

25

30

01

02

06

14

18

01

03

01

02

04

30

08

01

02

03

30


Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli



Chirii









Active fixe

Constructii



Alte active fixe


Agricultura

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

426

212

538

3.227

16

3

594

2.614

7.089

7.089

7.089

5.953

5.923

30

19.995

19.995

17.091

17.091

17.005

11.219

5.024

705

57

86

556.195

556.195

363

560

550

4.334

62

5

773

3.494

10.497

10.497

10.497

33.245

1.845

31.400

33.558

33.558

29.600

29.600

25.504

6.947

16.388

1.982

187

4.096

592.738

592.738

1.955

700

700

3.918

78

6

966

2.868

71.546

24.973

46.573

20.872

20.872

47.596

47.596

46.376

19.751

20.325

2.400

3.900

1.220

671.955

671.955

438,57

25,00

27,27

-9,60

25,81

20,00

24,97

-17,92

115,21

1.253,55

48,32

-37,80

-37,80

60,80

60,80

81,84

184,31

24,02

21,09

1.985,56

-70,21

13,36

13,36

52.717

20.900

46.465

46.465

64.018

20.920

38.120

38.120

A B


60.384

21.500

38.089

38.089

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

AU

TOR

ITA

TEA

NA

TIO

NA

LA S

AN

ITA

RA

VE

TER

INA

RA

SI P

EN

TRU

SIG

UR

AN

TA A

LIM

EN

TELO

RA

nexa

3 /

38 /1

7

Num

ar d

e po

stur

i fin

anta

t in

anul

20

11

Mod

ifica

rea

num

arul

ui d

e po

stur

i in

anul

201

2 (

) fa

ta d

e an

ul 2

011

Num

ar d

e po

stur

i fin

anta

t in

anul

201

2

12

3=1

+ 2

TOTA

L5.

865

05.

865

din

care

:

8310

A

GR

ICU

LTU

RA

, SIL

VIC

ULT

UR

A, P

ISC

ICU

LTU

RA

SI V

AN

ATO

AR

E

5.86

55.

865

0

Num

arul

max

im d

e po

stur

i fin

anta

te d

in b

uget

ele

inst

itutii

lor f

inan

tate

par

tial d

in v

enitu

ri pr

oprii

pe a

nii 2

011

- 201

2

Au

tori

tate

a N

atio

nal

a S

anit

ar-V

eter

inar

a si

pen

tru

Sig

ura

nta

Ali

men

telo

rM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

tia)

:

AN

EX

A n

r. 3

/38

20I.

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II. C

redi

te b

uget

are

SIN

TE

ZA

PR

OIE

CT

UL

UI

CU

FIN

AN

TA

RE

DIN

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BL

E D

E P

RE

AD

ER

AR

E, A

LT

I D

ON

AT

OR

IS

I D

IN A

LT

E F

AC

ILIT

AT

I P

OS

TA

DE

RA

RE

/

Pag

. 1 d

in 6

Den

um

irea

si

cod

ul

pro

iect

ulu

i/su

rse

de

fin

anta

re

Tot

alp

roie

ctR

eali

zari

pan

a la

31

.12.

2010

Exe

cuti

e p

reli

min

ata

2011

Pro

pu

ner

i 20

12E

stim

ari

2013

Est

imar

i 20

14E

stim

ari

2015

Est

imar

i an

i u

lter

iori

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

95.

786

95.

786

95.

786

95.

786

95.

756

95.

756

30

30

38.

184

38.

184

38.

184

38.

184

38.

154

Su

rsa:

01B

uge

t d

e st

at

5000

5000

01

5000

55

5000

56

5001

5001

01

5001

55

TO

TA

L G

EN

ER

AL

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

TIT

LU

L V

III

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

(F

EN

) P

OS

TA

DE

RA

RE

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

CH

EL

TU

IEL

I C

UR

EN

TE

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

14.

522

14.

522

14.

522

14.

522

14.

492

14.

492

30

30

7.1

19

7.1

19

7.1

19

7.1

19

7.0

89

81.

264

81.

264

81.

264

81.

264

81.

264

81.

264 0 0

31.

065

31.

065

31.

065

31.

065

31.

065

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- m

ii l

ei -

Au

tori

tate

a N

atio

nal

a S

anit

ar-V

eter

inar

a si

pen

tru

Sig

ura

nta

Ali

men

telo

rM

INIS

TE

RU

L(I

nst

itu

CUPRINSURI PROIECT 2012 RamonaPopescu -...

Documents

Transcript of CUPRINSURI PROIECT 2012 RamonaPopescu -...