Cuprins Proiect Sig

30
Cuprins 1.1.Descrierea societăţii S.C. Miniserv Oil Srl........................................................................ .................................2 1.1.1.Scurt istoric al SC.Miniserv Oil.Srl.................................................................... .......................................2 1.2.Descrierea activităţii compartimentului “Aprovizionare”............................................................ ......................2 1.3.Descrierea relaţiilor interne ale compartimentului “Aprovizionare”............................................................ ......3 1.4.Descrierea relaţiilor externe ale compartimentului “Aprovizionare”............................................................ .....4 1.5.Centralizatorul activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului „Aprovizionare........................................5 1.6.Centralizatorul documentelor utilizate în cadrul compartimentului „Aprovizionare........................................7 1.6.1.Modele de documente.................................................................. ............................................................8 1.7.Diagrama de context pentru activitatea de selecție a furnizorilor............................................................... ......15 1

description

proiect sig

Transcript of Cuprins Proiect Sig

Cuprins

1.1.Descrierea societii S.C. Miniserv Oil Srl.........................................................................................................2

1.1.1.Scurt istoric al SC.Miniserv Oil.Srl...........................................................................................................21.2.Descrierea activitii compartimentului Aprovizionare..................................................................................21.3.Descrierea relaiilor interne ale compartimentului Aprovizionare..................................................................31.4.Descrierea relaiilor externe ale compartimentului Aprovizionare.................................................................4

1.5.Centralizatorul activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului Aprovizionare........................................5

1.6.Centralizatorul documentelor utilizate n cadrul compartimentului Aprovizionare........................................7

1.6.1.Modele de documente..............................................................................................................................8

1.7.Diagrama de context pentru activitatea de selecie a furnizorilor.....................................................................15

1.8.Diagrama fluxului de date logic........... ...........................................................................................................16

1.9.Diagrama fluxului de date fizic........................................................................................................................171.10.Modelul conceptual (entitate-asociere)...........................................................................................................181.11.Dicionar al atributelor....................................................................................................................................191.12.Modelul relaional...........................................................................................................................................211.13.Codificarea datelor.........................................................................................................................................221.1 Descrierea societii S.C. Miniserv Oil Srl.

Compania Miniserv SRL., Brila este o societate care se ocupa att cu producia ct i cu desfacerea mrfurilor. Pe zona de producie are ca activitate de baz producerea de butelii aragaz pentru populaie, iar cea de-a doua activitate este de vnzare a mrfurilor i anume distribuie gaz petrolier lichefiat prin staiile proprii pentru auto. Dup 15 ani de experien, Miniserv oil este recunoscut ca unul dintre liderii zonali pe piaa distribuiei de gpl auto i singura staie de mbuteliere gpl aragaz din Brila.Cu o cifr de afaceri medie pe an de 2.000.000 Euro, cu peste 50 de angajai profesioniti i 600 colaboratori n judeele Brila, galai, Vrancea Miniserv s-a impus ca o firm de prestigiu cu rol important n Brila.1.1.1.Scurt istoric al SC.Miniserv Oil.Srl

Sc.Miniserv Oil.Srl a fost nfiinat n 1998, cu sediul n Babadag judeul Tulcea. A avut de la nceput doi acionari. Timp de 2 ani nu a avut activitate. n anul 2000 Minsierv deschide un punct de lucru la Brila i cu o investiie de 100.000 $ ncepe activitatea de mbuteliere a gazului petrolier lichefiat pentru aragaz.

La nceput are 8 angajai i 10 centre de distribuie n oraul Brila.

n anul 2003 mrete capitalul i din nou investete.

n prezent S.C. Miniserv Oil are 48 de angajai i 600 de centre de distribuie butelii aragaz. Deine 7 staii de distributie craburant gpl auto n Brila i Galai.Unul din cele mai importante compartimente la Miniserv Oil este cel de aprovizionare

1.2 Descrierea activitii compartimentului Aprovizionare Aprovizionarea const n totalitatea activitilor implicate de obinerea materiilor prime, materialelor, combustibililor, energiei necesare obinerii unor cantiti prestabilite din aceste produse. Rolul compartimentului Aprovizionare este: n activitatea sa acioneaz pentru asigurarea ritmic cu materii prime i materiale necesare tuturor compartimentelor.

Asigura ndeplinirea sarcinilor de serviciu ce revin acesteia din obiectul sau de activitate, precum i a celor trasate de conducerea unitii cu privire la planificarea i realizarea aprovizionrii cu materii prime, materiale, combustibil, maini, utilaje, insatlatii, piese de schimb i ambalaje, precum i gospodrirea bazei tehnico materiale din dotarea biroului.

Dimensionarea pe criterii economice a stocurilor i a cantitilor economice de comand pentru diversele tipuri de resurse materiale utilizate n cadrul organizaiei;

Alegerea furnizorilor care prezint condiiile cele mai avantajoase de ofert i asigur garanie n vederea livrrilor pe termen scurt i lung;

Concretizarea relaiilor cu furnizorii alei prin negociere, emiterea de comenzi i ncheierea de contracte;

Urmrirea operativ a derulrii contractelor de aprovizionare, ntocmirea fielor pe furnizori;

Asigurarea condiiilor normale de primire-recepie a partizilor de materiale sosite de la furnizori;

Stabilirea anticipat a spaiilor de depozitare, organizarea intern a fluxurilor de circulaie alegerea sistemelor eficiente de depozitare n bazine.

Atribuii:

Program de aprovizionare

Urmrirea aprovizionrii

Depozitare, gestionare i controlul stocurilor

Organizarea compartimentului Aprovizionare

1.3 Descrierea relaiilor interne ale compartimentului Aprovizionare

Desfurarea n bune condiii a activitii de aprovizionare n concordan cu cerinele de consum ale unitii economice, cu necesitatea realizrii contractelor ncheiate cu clienii, cu furnizorii de materiale, impune organizarea unui sistem complex de relaii att n interiorul fiecrei ntreprinderi, ct i n afara acesteia.

Pe plan intern, relaiile se organizeaz ntre compartimentul de aprovizionare material i celelalte compartimente sau subuniti din cadrul structurii organizatorice a unitilor de producie.Principalele relaii interne ale compartimentului de aprovizionare material se stabilesc cu:

compartimentele de planificare-dezvoltare i de conducere (programare) operativ a fabricaiei, care furnizeaz date i informaii privind volumul i structura produciei prevzute. Conlucrarea dintre compartimentele amintite se desfoar continuu pentru a se asigura corelarea permanent a planului i a programelor de aprovizionare cu cele de producie (avnd n vedere c pe parcursul anului pot interveni schimbri cerute de cumprtorii produselor, de pia n general, pentru care trebuie asigurat adaptarea); compartimentul de desfacere (vnzare) a produselor, care pune la dispoziie date i informaii pentru fundamentarea necesarului de ambalaje i materiale de ambalat; compartimentele financiar i de contabilitate, pentru evidenierea intrrilor de materiale, acoperirea financiar a resurselor contractate sau achiziionate (deci, achitarea facturilor pentru resursele materiale primite i acceptate), asigurarea controlului existenei i micrii stocurilor, stabilirea volumului de mijloace circulante aferent materiilor prime i materialelor, implicit a vitezei de rotaie, evidenierea i nregistrarea cheltuielilor de transport-depozitare a materiilor prime, inventarierea resurselor fizice din depozite .a.; compartimentul de transport, pentru asigurarea i meninerea n stare de funcionare normal a mijloacelor de transport proprii sau nchiriate destinate aducerii materialelor de la furnizori, a celor pentru transport intern, aprovizionarea cu combustibili i lubrifiani necesari funcionrii acestora, a pieselor de schimb pentru ntreinere i reparare; compartimentul tehnic care pune la dispoziie listele cu normele de consum de resurse materiale specifice produselor, lucrrilor, prestaiilor prevzute pentru execuie, specificaiile materiale; depozitele de carburant, pentru asigurarea primirii i recepiei materiei primesosite de la furnizori, depozitrii i pstrrii raionale a acestora, evidenei i securitii, urmririi dinamicii stocurilor efective, a nivelurilor de comand.

cu seciile i atelierele de producie, cu subunitile auxiliare i de servire, pentru informarea direct asupra necesitilor de materiale auxiliare, corelarea operativ a programelor de aprovizionare cu cele de fabricaie, controlul utilizrii resurselor materiale, promovarea folosirii de noi resurse ca substitueni eficieni etc.; compartimentul de control tehnic de calitate pentru efectuarea recepiei calitative i atestarea acesteia la partizile de materiale sosite de la furnizori.

1.4 Descrierea relaiilor externe ale compartimentului Aprovizionare

n afar, unitatea economic stabilete relaii, n primul rnd, cu furnizorii de materiale de pe piaa intern (pentru achiziionarea de resurse materiale, stabilirea condiiilor de furnizare (de pre, de ambalare etc.), ncheierea de convenii i contracte de livrare, derularea livrrilor, acoperirea contravalorii resurselor cumprate, reconcilierea condiiilor de furnizare .a. Alte relaii se organizeaz cu: unitile de transport pentru stabilirea condiiilor de aducere a resurselor de la furnizori (dac aceast aciune intr, conform contractului, n atribuia cumprtorului), pentru nchirierea de mijloace de transport etc.;

uniti i instituii de cercetare specializate pentru elaborarea de studii de prognoz privind:

- Conjunctura mondial a furnizrilor de resurse materiale;

- Evoluia pieei de materii prime, a preurilor;

- Scadena potenialului de resurse clasice;

- Mutaiile n structura consumului, n structura ofertei de resurse materiale etc. Relaii asemntoare se stabilesc cu uniti de cercetare specializate n elaborarea de studii de perfecionare a aprovizionrii pe laturile specifice:

- Elaborare strategii de cumprare.

- Dimensionare stocuri pe criterii economice etc.; uniti bancare pentru efectuarea operaiunilor de plat a cumprrilor de resurse materiale, acordarea de credite bancare n scopul achiziionrii i stocrii resurselor materiale, reglementarea raporturilor financiare cu furnizorii .a.;

uniti specializate n comercializarea de materiale i produse (piese, componente tehnice) reutilizabile n scopul achiziionrii unor resurse de acest gen care prezint interes pentru folosire ca atare sau prin recondiionare, fiind mai economice dect cele noi pentru anumite destinaii de consum.

1.5. Centralizatorul activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului AprovizionareNr. CrtDenumire activitate

Compartiment /persoana responsabila

Planificarea si controlul necesarului de aprovizionat

1Elaborare previziuni privind necesarul de materii primePlanificare si control / Gestionarul

2Dimensionarea stocurilorPlanificare si control / Gestionarul

3Stabilirea cantitatilor de comandatPlanificare si control / Gestionarul

4Elaborarea strategiilor n cumprarea (achiziionarea)Planificare si control / Manager aprovizionare

5Elaborare studii si statisticiPlanificare si control / Analistul

Procurarea necesarului de aprovizionat

5Studierea pieei de furnizare, a furnizorilor poteniali i realiAchizitii / Achizitorul

6Selectarea i testarea credibilitii furnizorilorAchizitii / Achizitorul

7Negocierea condiiilor de vnzare-cumprareAchizitii / Achizitorul

8Incheierea contractelor i conveniilorAchizitii / Functionar comenzi

9Urmrirea livrrilor de la furnizoriAchizitii / Achizitorul

10Participarea la recepia-expediia resurselor materiale de la furnizoriAchizitii / Achizitorul

Receptia si depozitarea materialelor aprovizionate

9Primirea-recepia acestora la sosire n ntreprindereReceptie si depozitare / Gestionarul

10Depozitarea i pstrarea resurselorReceptie si depozitare / Magazioner

11Evidena i securitatea acestoraReceptie si depozitare / Gestionarul

12Pregtirea lor pentru consumReceptie si depozitare / Gestionarul

13Eliberarea acestora pe destinaii de consumReceptie si depozitare / Gestionarul

14Urmrirea evoluiei stocurilor efective n raport cu limitele estimateReceptie si depozitare / Gestionarul

Transportul materialelor aprovizionate

15Asigur echipamentul i mijloacele de transportTransport / Dispeceri in transporturi

16Elaborarea programelor optime de transport al resurselor la subunitile de consumTransport/ Dispeceri in transporturi

17Deplasarea materialelor n interiorul i exteriorul unitilor economiceTransport/ Dispeceri in transporturi

18Manipularea la descrcare/ncrcare/efectuarea de interveniTransport/ Dispeceri in transporturi

1.6. Centralizatorul documentelor utilizate n cadrul compartimentului AprovizionareNr. Crt.Simbol doc.Denumire doc.Frecventa de aparitieNr.doc/per.Nr. mediu randuriTotal randuriNr. exemplareEvolutie probabila in urmatorii 3-5 ani a:

Max.Min.Nr. mediu de doc.Nr. mediu de randuri

1A.I.MAviz de insotire al marfiizilnic153306021745

2B.A.Borderou de achizitiezilnic102102021316

3F.FFactura fiscalazilnic153306031745

4J.D.F.Jurnal pentru decontarile cu furnizoriilunar5115301-pt fiecare furnizor825

5N.I.RNota de receptie si constatare diferentezilnic15320352 sau 3 in cazul dif.2027

6P.V.RProces-verbal de receptielunar4140551645

7P.V.R.PProces-verbal de receptie-provizorielunar

4 1

5060

1

655

8S.I.A.FSituatia incasarii-achitarii facturilorlunar3110201-pt fiecare furnizor518

1.6.1 Modele de documente1) Aviz de insotire al marfii

2) Borderou de achizitie

3) Factura fiscala

4) Jurnal pentru decontarile cu furnizorii

Unitatea Miniserv Oil srl JURNAL PRIVIND DECONTARILE CU FURNIZORII Lun Mai Anul 2015 Pag. 3Nr.

randZiua inreg.Nr. si dataFurnizorul-localitate

(explicatii)Conturi corespondente debitoareRulaj creditor al contului de furnizoriPlata facturilor

(debit cont furnizori)Nr.

rand

NIRFacturiiZiua achitariiCont corespondet creditorNr. docSuma

012345678910111213141516171819

112/051/12.051/12.05Constanta20.00013.05342000

214/052/14.052/14.05Ploiesti40.00025.054510.000

Cod 14-6-6

Intocmit, Verificat,

______________________________________________________________________________

| Unitatea |

| ........................ |

| NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE |

| (pentru unitile cu amnuntul) |

| __________________________________________________________________________ |

| | Numr | Data | Cod | Cod | Contract| Factur | Cont | |

| |document|______________|furnizor|primitor|Nr.--------|Nr.--------|creditor| |

| | ...... |Ziua|Luna|Anul| | | Comand | Aviz de | | |

| | | | | | | | | nsoire| | |

| |________|____|____|____|________|________|___________|___________|________| |

| | | | | | | | | | | |

|_|________|____|____|____|________|________|___________|___________|________|_|

| Subsemnaii, membrii comisiei de recepie, am procedat la recepionarea |

|valorilor materiale furnizate de ........................................ din |

|..................... cu vagonul/auto nr. ................................... |

|documente nsoitoare .......................... delegat .................... |

|constatndu-se urmtoarele: |

|____________________________________________________________________________ |

|Nr. | Denumirea | Cont |Cod|U/M|Cantitatea| Recepionat |Adaos comercial: |

|crt.| bunurilor |debitor| | | conform |_______________|_______________: |

| |recepionate| | | |documente |Cant.| Pre |Unitar | Total : |

| | | | | | | |achiziie| |(6 x 8): |

|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 : |

|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |

|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |

|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |

|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |

|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: |

| | TOTAL | X | X | X | X | X | X | X | : |

|____|____________|_______|___|___|__________|_____|_________|_______|_______: || __________________________________________________________________________:_|

| : Pre de achiziie | | Valoare la pre de |

| : unitar + adaosul | TVA | vnzare inclusiv TVA |

| : comercial |_______________________|____________________________|

| : (7 + 8) | Unitar | Total | Unitar | Total |

| : | | (6 x 11) | (10 + 11) | (6 x 13) |

| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|

| : 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|

| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|

| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|

| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|

| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|

| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|

| : X | X | | X | |

| :_______________________|___________|___________|______________|_____________|

| Comisia de recepie Primit n gestiune |

|______________________________________________________________________________|

|Numele i prenumele|Semntura|Numele i prenumele|Semntura| Data | Semntura |

|___________________|_________|___________________|_________|______|___________|

|___________________|_________|___________________|_________| | |

|___________________|_________|___________________|_________|______|___________|

14-3-1/aA X4 t2

(verso)

______________________________________________________________________________

|Determinarea cantitii Pe cntarul nr.|Determinarea calitii s-a fcut prin|

|s-a fcut prin: |proba ............... nr. .......... |

|....................... ...............| ................................... |

|________________________________________|_____________________________________|

|Expeditor ................ Cru ...................... nsoitor .......... |

|Staia de expediie .............. Staia de destinaie ..................... |

|Data eliberrii ............ Data expedierii .......... Data sosirii ........ |

|Delegaii furnizorului (cru neutru) care au participat la recepie: |

|______________________________________________________________________________|

|Participani| | | | | |

|la recepie | | | | | |

|____________|___________|___________|____________|___________| |

| Din partea | Numele i | Calitatea | Buletin de | Semntura | |

| cui | prenumele | | identitate | | |

|____________|___________|___________|____________|___________| |

|____________|___________|___________|____________|___________| Alte meniuni |

|____________|___________|___________|____________|___________| |

| | | | Diferene | | |

| | | | (+/-) | | |

|____________|___________|___________|____________|___________| |

| | Denumirea | Cod | U/M |Cantitate |Pre unitar|Valoare| |

| * | bunurilor | | | | de | | |

| |recepionate| | | | achiziie | | |

|_____|____________|_____|_____|__________|___________|_______| |

|_____|____________|_____|_____|__________|___________|_______| |

|Concluziile comisiei de recepie ............................................ |

|............................................................................. |

|Punctul de vedere al delegatului furnizorului/cruului (delegatul neutru) |

|______________________________________________________________________________|*) Tip document (operaie)8) Situatia incasarii-achitarii facturilor

1.7.Diagrama de context pentru activitatea de selecie a furnizorilor

In diagrama de mai sus: Entitatea extern relavant este Piaa furnizorilor, alcatuit din totalitatea furnizorilor cu care societatea ar putea intra n relaii

Fluxurile de date ale sistemului cu mediul su sunt:

Studierea pieii

Alegerea furnizorilor

ncheierea de contracte i stabilirea costurilor

Stabilirea necesarului de aprovizionat

Trimiterea comenzii ctre furnizori

1.8. Diagrama fluxului de date logic

1.9. Diagrama fluxului de date fizic

1.10. Modelul conceptual ( entitate-asociere )PLATI

NUMAR_DOCUMENT

COD_FISCAL

SERIE_SI_NUMAR_FACTURA

FURNIZORIFACTURIDATA_PLATII

DENUMIRE_FURNIZORSERIE_SI_NUMAR_FACTURASUMA_PLATITA

COD_FISCALDATA_FACTURII

SEDIUCOD_FISCAL

NUMAR_TELEFONDENUMIRE_FURNIZOR

CONT_BANCARUNITATE_MASURAPRODUSE

BANCACANTITATECOD_PRODUS

VALOARE_FARA_TVADENUMIRE_PRODUS

VALOARE_TVAUNITATE_MASURA

VALOARE_TOTALASERIE_SI_NUMAR_FACTURA

VALOARE_FARA_TVA

1.11. Dicionar al atributelor

Tabela Furnizori

- Reprezint totalitatea furnizorilor cu care societatea intra n relaii pentru activitatea de aprovizionare

- Cuprinde urmtoarele atribute:

DENUMIRE_FURNIZOR

COD_FISCAL reprezint cheia primar

SEDIU

NUMR_TELEFON

CONT_BANCAR

BANC

Tabela Facturi:

- Cuprinde totalitatea facturilor emise de furnizori pentru bunurile achiziionate

- Este caracterizat prin urmtoarele atribute:

SERIE_I_NUMR_FACTURA reprezint cheia primar

DAT_FACTURII

COD_FISCAL

DENUMIRE_FURNIZOR

UNITATE_MSUR

CANTITATE

VALOARE_FR_TVA

VALOARE_TVA

VALOARE_TOTAL

Tabela Produse

- Reprezint produsele aprovizionate de la furnizori pentru desfurarea activitii

- Cuprinde urmtoarele atribute:

COD_PRODUS reprezint cheia primar

DENUMIRE_PRODUS

UNITATE_MSUR

SERIE_I_NUMR_FACTURA

VALOARE_FR_TVA

Tabela Pli

- ncorporeaz totalitatea plilor efectuate ctre furnizori pentru bunurile achiziionate

- Este caracterizat prin urmtoarele atribute:

NUMR_DOCUMENT reprezint cheia primar

COD_FISCAL

SERIE_I_NUMR_FACTURA

DAT PLII

SUMA_PLTIT

Relaiile ce se stabilesc ntre entiti sunt urmtoarele:

1 Furnizor poate emite 1-n Facturi

1 Factura conine 1-n Produse

Fiecare factur presupune 1-n Plti

1.12. Modelul relaional

1.13. Codificarea datelor

n urma codificrii datelor au loc urmtoarele modificri n coninutul fiecrei tabele: Atributele tabelei Furnizori devin:

DENUMIRE_FURNIZOR => DEN_FZ

COD_FISCAL, reprezint cheia primar, => C_FISCAL

SEDIU se descompune n urmtoarele atribute:

JUDE

LOC

STR

NR_STR

NUMR_TELEFON => NR_EL

CONT_BANCAR => CONT_B

BANC

Atributele tabelei Facturi devin:

SERIE_I_NUMR_FACTURA, reprezint cheia primar, => SR_I_NR_FACT

DAT_FACTURII => DAT_F

COD_FISCAL => C_FISCAL

DENUMIRE_FURNIZOR => DEN_FZ

UNITATE_MSUR => UM

CANTITATE => CNT

VALOARE_FR_TVA => VAL_FR_TVA

VALOARE_TVA => VAL_TVA

VALOARE_TOTAL => VAL_T

Atributele tabelei Produse devin:

COD_PRODUS, reprezint cheia primar, => COD_P

DENUMIRE_PRODUS => DEN_P

UNITATE_MSUR => UM

SERIE_I_NUMR_FACTURA => SR_I_NR_FACT

VALOARE_FR_TVA => VAL_FR_TVA

Atributele tabelei Plti devin:

NUMR_DOCUMENT, reprezint cheia primar, => NR_DOC

COD_FISCAL => C_FISCAL

SERIE_I_NUMR_FACTURA => SR_I_NR_FACT

DAT PLATII => DAT_P

SUMA_PLTIT => SUMA_P

Urmtoarele atribute pot fi scrise doar pe baz de caracterea numerice:

C_FISCAL

NR_STR

NR_EL

SR_I_NR_FACT

DAT_F

CNT

VAL_FR_TVA

VAL_TVA

VAL_T

COD_P

NR_DOC

DAT_P

SUMA_P

Urmtoarele atribute pot fi scrise doar pe baz de caracterea alfabetice:

DEN_FZ

JUDE

LOC

STR

BANC

UM

DEN_P

Urmtoarele atribute pot fi scrise pe baz de caracterea numerice sau alfanumerice:

STR

CONT_B

Deplasare bunuri

Trimitere spre depozit

Livrare bunuri

Plata

furnizor

Intocmirea facturii de plata

Trimitere comanda

Selectarea si testarea credibilitatii furnizorilor

Stabilire cantitati de comandat

Inregistrare facturii

Receptie bunuri

Depozitare

bunuri

Negocierea si incheierea contractelor

Studierea pieei

Distributie in interiorul unitatii

Previziuni privind necesarul de materiale

Furnizor

Planificare si control

Negocierea si incheierea contractelor de cumparare

Gestionar

Deplasarea bunuri n interiorul i exteriorul unitilor economice

Depozitare bunuri

Receptie bunuri

Plata factura

Intocmire factura pentru achizitii

Selectarea si testarea credibilitatii furnizorilor

Studierea pietei

Elaborare previziuni

Furnizor

Magazioner

Functionar comenzi

Departamentul financiar-contabil

Transport

Achizitii

Achizitii

Planificare-control

Compartimentul

Aprovizionare

Piata furnizorilor

Presupun

Emit

Contin

Receptie si depozitare

Prognoze strategii

Programe aprovizionare

Evidente,situatii statistica

Rapoarte

Studiere piata-alegere furnizori

Negociere,

conventii, contracte

Aprovizionare operativa

Primire receptie

Depozitare

Gospodarire containere

Magazii-gestiuni

Transport

Trafic

Manipulare materiale

Expediere-eliberare

Procesul de selectie al furnizorilor

Compartimentul aprovizionare

10