CONSILIUL JUDETEAN BACAU Anexa nr.35 la Hotararea CJ nr____din 28.04.2007

RAPORT ANUAL DE PERFORMANTA I. PROIECT PHARE „CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANEI CU DIZABILITATI TG.OCNA – BC 69

A. RAPORT TEHNIC

Proiectul „Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanei cu Dizabilitati Tg.Ocna se incadreaza in domeniul interventiilor ce vizeaza restructurarea/inchiderea institutiilor vechi, de mare capacitate destinate protectiei persoanelor cu dizabilitati. A fost gandit si creat pentru a sustine procesul de restructurare a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Racaciuni avand ca finalitate pe termen scurt crearea unui nou serviciu rezidential care sa respecte standardele minime de calitate iar in perspectiva imbunatatirea calitatii vietii persoanelor cu dizabilitati institutionalizate si a practicilor in domeniu. Beneficiarii directi ai noului serviciu rezidential sunt 50 de persoane cu dizabilitati si abilitati medii pentru viata independenta provenind din Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Racaciuni . 1. OBIECTIVELE ACESTUI PROIECT AU FOST: 1. Crearea Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanei cu Dizabilitati Tg.Ocna 2. Functionarea noului serviciu si furnizarea de servicii sociale unui numar de 50 de beneficiari – persoane cu dizabilitati provenind din cadrul CRRPH Racaciuni 3. Dezvoltarea retelei de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilitati , la nivelul comunitatii Tg.Ocna 4. Dezvoltarea retelei de parteneriate inter-institutionale pe servicii sociale specializate la nivelul judetului Bacau 5. Deschiderea si integrarea in comunitate a serviciilor destinate persoanelor cu dizabilitati 2. BUGET TOTAL: 652.135 EUR, din care:

o Grant Phare : 544011 EUR / 1.958.439,6 RON,reprezentand 83,42% din bugetul total al proiectului

o Cofinantarea locala: 108.124 EUR / 389.246,40 RON, reprezentand 16,58% din bugetul total al proiectului, din care contributia Consiliului Local Tg. Ocna(conform HCL nr.76/29.12.2005) este de 62.474,53 EUR/ 224.908,3 RON, iar contributia Consiliului Judetean Bacau este de 45.649,46 EUR / 164.338,05 RON

Prin Hotararea nr. 25/22.02.2006 Consiliul Judetean Bacau aproba continuarea finantarii serviciilor dezvoltate prin proiect pentru o perioada de 3 ani de la incetarea contractului de grant. 4. ACTIVITATILE PROIECTULUI Proiectul s-a derulat pe parcursul a 16 luni respectiv 29.11.2005-29.03.2007 timp in care au fost realizate urmatoarele activitati: 1. Achizitia a trei corpuri de cladire compuse din 15 garsoniere, 6 apartamente, birouri si o sala multifictionala.

1

2.Dotare, amenajare si accesibilizarea spatii Aceasta activitate a constat achizitia de mobilier , aparatura IT, electrocasnica si electronica,

echipament medical si de recuperare, cazarmament si obiecte de uz casnic, toate acestea fiind necesare atingerii obiectivelor proiectului.

3. Selectie, angajare si formare personal

Structura de personal propusa in cadrul proiectului «Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanei cu Dizabilitati« Tg.Ocna este formata din 68 de persoane .

Persoanele declarate admise in urma sustinerii probelor de concurs au fost angajate in baza unui contract individual de munca incepand cu luna august 2006 si in conformitate cu bugetul proiectului

Imediat dupa angajare, personalul a urmat cursuri de formare profesionala sustinute de lectori specializati in formarea adultilor ce asigura servicii de ingrijire si recuperare pentru persoanele cu dizabilitati din cadrul DGASPC. La finalul sesiunii de instruire, cursantii au primit un certificat de calificare in meseria de lucrator social cu studii medii. De asemenea, lucratorii sociali au urmat si un modul de pregatire de 2 saptamani axat pe tehnici de lucru cu persoana cu handicap. Tematica de pregatire a fost structurata in conformitate cu modulele din programa cadru de instruire specifica personalului implicat in protecita si ingrijirea persoanei adulte cu handicap (Ordinul 363/23.11.2005).

4. Pregatirea, transferul si evaluarea beneficiarilor

Pregatirea beneficiarilor pentru transferul in noua institutie a inceput inca din luna aprilie 2006 si s-a realizat fie prin deplasarea echipei de management si ulterior a echipei de proiect la CRRNPH Racaciuni fie prin aducerea viitorilor beneficiari la Tg. Ocna pentru a vizita cladirile achizitionte.

Incepand din data de 10 decembrie a demarat actiunea de transfer definitva beneficiarilor in noul serviciu. La inceput au fost transferati in serii mici de cate 5 beneficiari la interval de 2-3 zile, urmand ca apoi sa se mareasca seriile la 10 beneficiari. Ultima serie de beneficiari a fost transferata in 20 ianuarie 2007.

5. Furnizarea de servicii sociale

Furnizarea efectiva de servicii sociale a demarat inca din luna decembrie odata cu transferul primilor beneficiari. Pentru fiecare beneficiar s-a intocmit un plan individualizat de servicii .

Centrul functioneaza 24 din 24 in fiecare zi, activitatea fiind sustinuta de un numar de 50 de lucratori sociali, 1 psiholog, 2 asistenti sociali, 2 asistenti medicali, 2 ergoterapeuti, 1 medic , 1 kinetoterapeut, 1 sef de centru si personalul administrativ.

Fiecare garsoniera si apartament functioneaza ca o mica familie compusa din 2 -3 membri care isi administreaza impreuna spatiul de locuit gatesc si isi organizeaza timpul liber sub indrumarea unui lucrator social cheie. REZULTATE OBTINUTE 1. „Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanei cu Dizabilitati Tg.Ocna este functional si integrat in comunitate 2. 50 de persoane cu dizabilitati si abilitati medii pentru viata independenta sunt rezidente in cadrul noului centrului si beneficiaza de programe individualizate de interventie 3. S-au incheiat 4 parteneriate in comunitate care vor sustine activitatea centrului 4. Activitatile centrului sunt asigurate de personal calificat in urma cursurilor de formare ( 67 de persoane )

2

5. Cu ajutorul interventiilor liderilor locali si prin actiunile derulate de catre echipa centrului s-a obtinut sprijinul si acceptarea comunitatii B. RAPORT FINANCIAR

Pentru buna desfasurare a activitatii s-au deschis conturi in euro si lei la Sucursala BCR din Bacau pentru finantarea externa si cont in lei la Trezoreria Bacau pentru cofinantarea de la Consiliul Judetean Bacau. Derularea proiectului Proiectului Phare BC 69 a inceput cu data de 29.11.2005. Conform bugetului proiectului sumele alocate din Phare s-au cheltuit dupa cum urmeaza : EURO DENUMIRE INDICATOR BUGET CHELTUIELI Resurse umane 111.634 76.217,90 Mobilier 25.000 21.976,05 Echipament IT 4.000 283,40 Aparatura electrocasnica 23.190 23.180,27 Pise auto- reparatii 504 - Mat. Igienico sanitare,medicamente,echipament

19.900 116,15

Hrana 12.100 - Echipamente speciale 7.598 - Combustibil 3.000 2.479,52 Materiale consumabile 444 - Tel. Fax, net, utilitati 7.600 163,22 Audit 2.000 - Seminarii 1.000 - Panou reclama 1.388 - Achizitie cladire 430.000 364.515,47 Accesibilizare 2.777 2.701,04 Total buget 652.135 491.633,02 In anul 2006 Hotararea nr. 24/22.02.2006 si Hotararea nr. 40/23.03.2006 s-a aprobat finantarea din alocatii ale Consiliului Judetean Bacau in suma de 209.340 lei astfel: - buget de venituri si cheltuiei eligibile = 164.340 lei din care s-au primit 60.560 lei - buget de venituri si cheltuieli neeligibile = 45.000 lei din care s-au primit 25.240 lei Conform bugetului aprobat sumele alocate s-au cheltuit dupa cum urmeaza :

ELIGIBILE LEI DENUMIRE INDICATOR BUGET

APROBAT BUGET ALOCAT

CHELTUIELI

Resurse umane 28.130 28.130 28.130Furnituri de birou 110 - -Incalzit ,iluminat 1920 - -Carburanti ,lubrefianti 760 760 760Piese schimb 130 - -Hrana 3.050 3.050 3.050Bunuri de natura ob.inventar 5.010 5.010 5.010

3

Carti ,publicatii, mat.documentare

350 - -

Consultanta ,expertiza 500 - -Pregatire profesionala 250 - -Active fixe - cladiri 109.060 10.460 10.460Masini ,echipamente 1.920 - -Aparatuta birotica 13.150 13.150 13.150Total 164.340 60.560 60.560 NEELIGIBILE LEI DENUMIRE INDICATOR BUGET

APROBAT BUGET ALOCAT

CHELTUIELI

Carti,public.mat.documentare 1.750 - -Alte cheltuieli 43.250 25.240 25.240TOTAL 45.000 25.240 25.240 In anul 2006 , conform contractului de Grant , Consiliul Local Tg.Ocna a virat in contul proiectului procentul de cofinantarea in suma de 62.474,53 Euro , respectiv 224.908,31 lei, utilizat pentru pentru achizitia cladirii din strada Capitan Busila nr.13 .

Presedinte, Dragos Benea Contrasemneaza,

Secretarul Judetului, Elena Catalina Zara

4