CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

H O T Ă R Â R E privind actualizarea şi aprobarea principalilor indicatori de performanţă cantitativi aferenţi activităţilor care fac obiectul contractului de concesiune a gestiunii indirecte de administrare

a drumurilor judeţene în perioada ianuarie 2010 - iunie 2017

Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind actualizarea şi aprobarea principalilor indicatori de

performanţă cantitativi aferenţi activităţilor care fac obiectul contractului de concesiune a gestiunii indirecte de administrare a drumurilor judeţene în perioada ianuarie 2010 - iunie 2017, propus de domnul Alexandru Oprea - preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

Având în vedere: - raportul nr. 12506/16.05.2017 al Direcţiei generale infrastructură locală; - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 118/31.07.2009 privind aprobarea

gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene; - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.254/28.11.2014 privind încheierea actului

adiţional nr. 11/2014 la contractul de concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene încheiat între Consiliul Judeţean Dâmboviţa si S.C. Lucrări Drumuri si Poduri Dâmboviţa S.A.;

- prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 21/10.02.2010, nr. 1/18.01.2011, nr. 4/27.01.2012, nr. 65/18.03.2013, nr. 19/24.01.2014, nr. 71/10.02.2015, nr. 47/21.01.2016 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 113/30.03.2017 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului, pe anul 2017 şi estimări 2018-2020;

- Actele adiţionale la Contractul de concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene nr. 2/141/06.01.2010, din perioada 2010-2017;

- Programul nr. 11767/09.05.2017 cu lucrările şi serviciile de reparaţii şi întreţinere drumuri şi poduri finanţate din sume defalcate din TVA şi din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Dâmboviţa pentru anul 2017;

- rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art.12 alin. (2), lit. f) şi art.45 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al

Consiliului Judeţean Dâmboviţa; - prevederile art. 91 alin. (1), lit.b), alin. (3), lit.f) din Legea administraţiei publice locale

nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată. In temeiul art.97 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1), lit.c) din Legea administraţiei publice

locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art. l . Se aprobă actualizarea principalilor indicatori de performanţă cantitativi pentru perioada 2010-2016, care fac obiectul contractului de concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene nr. 2/141/06.01.2010, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatorii de performanţă cantitativi pentru semestrul I al anului 2017, care fac obiectul contractului de concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene nr. 2/141/06.01.2010, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, sau înlocuitorul de drept al acestuia, să actualizeze, prin dispoziţie, indicatorii de performanţă nominalizaţi la art. 2, în situaţia în care au loc rectificări ale bugetului propriu al judeţului şi ale programelor de lucrări şi/sau servicii aprobate.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia generală infrastructură locală, Direcţia economică, buget şi Serviciul administraţie publică, secretariat şi relaţii cu publicul, pentru comunicare.

Nr. 142 Data: 1

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. MZlfâ.O&jLOf?

Indicatorii de performanţă cantitativi actualizaţi pentru perioada 2010-2016, care fac obiectul contractului de concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare

a drumurilor judeţene nr. 2/141/06.01.2010

Anul 2010

Nr. Denumirea activităţii Valoare Indicatori de crt. ( le i) performanţă cantitativi 1 întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice

- plombări 2.500.000 55.990 mp

2 Tratamente bituminoase 2.520.000 73 km 3 Covoare bituminoase - -4 îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 1.450.000 0,9 km 5 Reabilitări/modernizări infrastructură

rutieră 8.645.000 10,5 km

6 întreţinerea drumurilor pietruite - reprofilare cu adaos de material pietros

525.000 12 km

T O T A L 15.640.000

Anul 2011

Nr. Denumirea activităţii Valoare Indicatori de crt. ( le i) performanţă cantitativi

1 întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări

3.600.000 75.000 mp

2 Tratamente bituminoase 4.780.000 78 km 3 Covoare bituminoase 911.000 2,1 km 4 îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 290.000 0,6 km 5 Reabilitări/modernizări infrastructură

rutieră 4.390.000 7 km

6 întreţinerea drumurilor pietruite - reprofilare cu adaos de material pietros

205.000 6,2 km

T O T A L 14.176.000

Anul 2012

Nr. crt.

Denumirea activităţii Valoare (Iei)

Indicatori de performanţă cantitativi

1 întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări

4.950.000 86.200 mp

2 Tratamente bituminoase 4.500.000 65,5 km 3 Covoare bituminoase - -4 îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 1.587.000 4,1 km 5 Reabilitări/modernizări infrastructură

rutieră 4.950.000 5,9 km

6 întreţinerea drumurilor pietruite - reprofilare cu adaos de material pietros

1.079.000 47,5 km

T O T A L 17.066.000

Anul 2013

Nr. crt.

Denumirea activităţii Valoare ( le i )

Indicatori de performanţă cantitativi

1 întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări

3.020.000 47.500 mp

2 Tratamente bituminoase 3.036.000 65 km 3 Covoare bituminoase 350.000 0,9 km 4 ~x

îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 1.010.000 2,8 km 5 Reabilitări/modernizări infrastructură

rutieră 1.496.000 3,1 km

6 ~~x ~~ •—-- • — întreţinerea drumurilor pietruite - reprofilare cu adaos de material pietros

853.000 35 km

T O T A L 9.765.000

Anul 2014

Nr. crt.

Denumirea activităţii Valoare ( lei)

Indicatori de performanţă cantitativi

1 —^ — _ _ _ _ _ • • —

întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări

1.652.000 18.000 mp

2 Tratamente bituminoase 2.724.000 47 km 3 Covoare bituminoase 1.054.000 3 km 4 îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 1.315.000 1 km 5 Reabilitări/modernizări infrastructură

rutieră 10.465.000 12,7 km

6 întreţinerea drumurilor pietruite - reprofilare cu adaos de material pietros

536.000 43 km

T O T A L 17.746.000

Anul 2015

Nr. crt.

Denumirea activităţii Valoare ( lei)

Indicatori de performanţă cantitativi

1 întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări

4.252.000 41.000 mp

2 Tratamente bituminoase 2.697.000 46 km 3 Covoare bituminoase 2.568.000 6,5 km 4 îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 3.398.000 2,5 5 Reabil itări/mo derni zări infrastructură

rutieră 11.864.000 13,7 km

6 întreţinerea drumurilor pietruite - reprofilare cu adaos de material pietros

200.500 21 km

T O T A L 24.979.500

Anul 2016

Nr. crt.

Denumirea activităţii Valoare ( lei)

Indicatori de performanţă cantitativi

1 întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări

2.208.000 14.500 mp

2 Tratamente bituminoase 1.233.000 36 km 3 Covoare bituminoase 2.834.000 4,5 km 4 îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 4.198.000 5,2 km 5 Reabilitări/modernizări infrastructură

rutieră 13.970.000 11,1 km

6 întreţinerea drumurilor pietruite - reprofilare cu adaos de material pietros

643.000 25,6 km

T O T A L 25.086.000

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. Mll&QS. 2>0fr

Indicatorii de performanţă cantitativi aprobaţi pentru semestrul I al anului 2017, care fac obiectul contractului de concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare

a drumurilor judeţene nr. 2/141/06.01.2010

Nr. Denumirea Valoarea Indicatori de crt. activităţii alocată performanţă

(Iei) cantitativi 1 întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice 834.000 12.000 mp

-plombe 2 Covoare bituminoase 1.149.000 2,0 km 3 îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 500.000 0,6 km 4 Reabilitări/modernizări 3.219.000 4,0 km

infrastructură rutieră T O T A L 5.702.000

C O N S I L I U L J U D E Ţ E A N D Â M B O V I Ţ A Direcţia Generală Infrastructură Locală

A P R O B , P R E Ş E D I N T E

dr. j r . Alexar dru Oprea

R A P O R T la proiectul de hotărâre privind actualizarea şi aprobarea principalilor ir dicatorilor de performanţă cantitativi aferenţi activităţilor principale care fac obiectul contractului de

concesiune a gestiunii indirecte de administrare a drumurilor judeţene în perioada ianuarie 2010 - iunie 2017

Prin Contractul de concesiune nr. 2/141/06.01.2010 a fost atribuită gestiunea indirectă a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene către S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri D-ţa S.A. pentru o perioadă de 5 ani, aceasta fiind prelungită prin act adiţional la 7,5 ani, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 254/2014.

In baza prevederilor art. 3, alin. 2 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene prin gestiunea indirectă a activităţilor, aprobat prin H.C.J.D-ţa nr. 118 din anul 2009, regulament aplicabil S.C. Lucrări Drumuri şi Poduri D-ţa S.A. în baza contractului specificat anterior, acţiunile şi activităţile principale desfăşurate au fost analizate în vederea cuantificării principalilor indicatori de performanţă, rezultând sinteza care este prezentată în continuare.

A) In urma analizei următoarelor documente administrative : H.C.J.D-ţa privind aprobarea bugetului propriu al judeţului, cu modificările şi completările ulterioare, din perioada 2010-2016;

- Actele adiţionale la Contractul de concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene nr. 2/141/06.01.2010, din perioada 2010-2016, care cuprind:

• Anexa nr. 1 - activităţi de administrare a drumurilor judeţene • Anexa nr. 2 - obiective finanţate conform programului de investiţii al C.J.D-ţa şi din alte

surse de finanţare; Sintezele cu privire la realizările concesionarului în perioada 2010-2016,

au reieşit următoarele stadii fizice şi valorice:

Anul 2010 Nr. Denumirea activităţii Valoare Indicatori de crt. ( le i) performanţă cantitativi

1 întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări

2.500.000 55.990 mp

2 Tratamente bituminoase 2.520.000 73 km 3 Covoare bituminoase - -4 îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 1.450.000 0,9 km 5 Reabilitări/modernizări infrastructură

rutieră 8.645.000 10,5 km

6 întreţinerea drumurilor pietruite - reprofilare cu adaos de material pietros

525.000 12 km

T O T A L 15.640.000

Anul 2011 Nr. crt.

Denumirea activităţii Valoare ( lei)

Indicatori de performanţă cantitativi

1 întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări

3.600.000 75.000 mp

2 Tratamente bituminoase 4.780.000 i 7 8 k m

3 Covoare bituminoase 911.000 2,1 km 4 îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 290.000 0,6 km 5 Reabilitări/modernizări infrastructură

rutieră 4.390.000 7 km

6 întreţinerea drumurilor pietruite - reprofilare cu adaos de material pietros

205.000 6,2 km

T O T A L 14.176.000

Anul 2012 Nr. crt.

Denumirea activităţii Valoare ( le i )

Indicatori de performanţă cantitativi

1 întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări

4.950.000 86.200 mp

2 Tratamente bituminoase 4.500.000 65,5 km 3 Covoare bituminoase - -4 îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 1.587.000 4,1 km 5 Reabilitări/modernizări infrastructură

rutieră 4.950.000 5,9 km

6 întreţinerea drumurilor pietruite - reprofilare cu adaos de material pietros

1.079.000 47,5 km

T O T A L 17.066.000

Anul 2013 Nr. crt.

Denumirea activităţii Valoare ( lei)

Indicatori de performanţă cantitativi

1 întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări

3.020.000 47.500 mp

2 Tratamente bituminoase 3.036.000 65 km 3 Covoare bituminoase 350.000 0,9 km 4 îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 1.010.000 2,8 km 5 Reabilitări/modernizări infrastructură

rutieră 1.496.000 3,1 km

6 întreţinerea drumurilor pietruite - reprofilare cu adaos de material pietros

853.000 35 km

T O T A L 9.765.000

Anul 2014 Nr. crt.

Denumirea activităţii Valoare ( lei)

Indicatori de performanţă cantitativi

1 întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări

1.652.000 18.000 mp

2 Tratamente bituminoase 2.724.000 47 km 3 Covoare bituminoase 1.054.000 3 km 4 *

îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 1.315.000 1 km

5 Reabilitări/modernizări infrastructură rutieră

10.465.000 12,7 km

6 întreţinerea drumurilor pietruite - reprofilare cu adaos de material pietros

536.000 43 km

T O T A L 17.746.000

Anul 2015 Nr. crt.

Denumirea activităţii Valoare ( lei)

Indicatori de performanţă cantitativi

1 întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări

4.252.000 41.000 mp

2 Tratamente bituminoase 2.697.000 46 km 3 Covoare bituminoase 2.568.000 6,5 km 4 îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 3.398.000 2,5 5 Reabilitări/modernizări infrastructură

rutieră 11.864.000 13,7 km

6 întreţinerea drumurilor pietruite - reprofilare cu adaos de material pietros

200.500 21 km

T O T A L 24.979.500

Anul 2016 Nr. crt.

Denumirea activităţii Valoare (lei)

Indicatori de performanţă cantitativi

1 întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice - plombări

2.208.000 14.500 mp

2 Tratamente bituminoase 1.233.000 36 km 3 Covoare bituminoase 2.834.000 4,5 km 4 îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 4.198.000 5,2 km 5 Reabilitări/modernizări infrastructură

rutieră 13.970.000 11,1 km

6 întreţinerea drumurilor pietruite - reprofilare cu adaos de material pietros

643.000 25,6 km

T O T A L 25.086.000

Specificăm faptul că indicatorii de performanţă au fost raportaţi la nivelul preţurilor şi tarifelor în vigoare la data respectivă. în perioada fiecărui an bugetar valorile alocate, cât şi preţurile şi tarifele, au suportat modificări, fapt ce a condus şi la modificarea producţiei prognozate şi implici t la cea realizată.

Drept urmare, propunem actualizarea indicatorilor de performanţă cantitativi pentru perioada 2010-2016 în forma prezentată.

B) Pentru anul 2017, analizând următoarele documente administrative:

H . C J . D - ţ a nr. 113/2017 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului , pe anul 2017 şi estimări 2018-2020; Lista de investiţii a Consiliului Judeţean Dâmbovi ţa aprobată prin H . C J . D - ţ a nr. 113/2017; Programul nr. 11767/09.05.2017 cu lucrările şi serviciile de reparaţii drumuri şi poduri f inanţate din sume defalcate din T V A şi din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Dâmbovi ţ a pentru anul 2017;

- Actele adiţionale la Contractul de concesiune a gestiunii indirecte a activităţilor de administrare a drumurilor judeţene nr. 2/141/06.01.2010, din anul 2017, care cuprind:

• Anexa nr. 1 - activităţi de administrare a drumurilor judeţene • Anexa nr. 2 - obiective finanţate conform programului de investiţii al C.J.D-ţa şi din alte

surse de finanţare

şi ţ inând cont de faptul că valabilitatea Contractul nr. 2/141/06.01.2010 încetează în luna iunie a anului în curs, propunem, pentru semestrul I al anului 2017, aprobarea indicatorilor de performanţă cantitativi, după cum urmează:

Nr. Denumirea Valoarea Indicatori de crt. activităţii alocată performanţă

(lei) cantitativi 1 întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice 834.000 12.000 mp

-plombe 2 Covoare bituminoase 1.149.000 2,0 km 3 îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 500.000 0,6 km 4 Reabilitări/modernizări 3.219.000 4,0 km

infrastructură rutieră T O T A L 5.702.000

Menţionăm că realizarea indicatorilor de performanţă cantitativi este condiţionată de asigurarea resurselor financiare de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa în perioada primului semestru al anului în curs.

In acest sens, propunem actualizarea acestor indicatori, prin dispoziţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în situaţia în care au loc rectificări ale bugetului propriu al judeţului şi ale programelor de lucrări şi/sau servicii aprobate, în perioada semestrului I al anului 2017.

în completare la cele prezentate situaţia fondurilor total alocate pentru finanţarea activităţilor ce au făcut şi fac obiectul Contractului de concesiune se prezintă astfel:

Anul Valoarea alocată anual ( I e i ) Total anual Anul activităţi de administrare investiţii

Total anual

2010 16.863.786 4.818.313 21.682.099 2011 15.206.193 1.900.000 17.106.193 2012 17.147.784 3.600.000 20.747.784 2013 14.742.016 1.496.000 16.238.016 2014 10.391.534 12.805.926 23.197.460 2015 16.263.726 11.863.597 28.127.323 2016 12.395.474 16.317.200 28.712.674 2017 4.727.444 3.964.000 8.691.444

T O T A L 107.737.957 56.765.036 164.602.993

Notă: diferenţa valorică dintre sumele totale alocate şi cele aferente indicatorilor principali de performanţă este reprezentată de sumele alocate activităţilor din categoriile:

întreţinerea curentă pe timp de iarnă întreţinerea podurilor, pasajelor, podeţelor

- siguranţa circulaţiei estetică rutieră

- lucrări accidentale

D I R E C T O R G E N E R A L , ing. Dinu Vasile

ŞEF S E R V I C I U , ing. Păduraru Silviu