CASMB 9 LUNI institutionale/Rapoarte de activitate... · Functionalitatea sistemului sanitar in...

91
1 CUPRINS 1. DATE GENERALE DESPRE CASMB .................................................... 2 2. EXECUŢIA BUGETULUI FONDULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE ...................................................................... 10 2.1. DATE GENERALE PRIVIND CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI .................... 14 2.2. REALIZAREA VENITURILOR ..................................................... 15 2.3. REALIZAREA PARTII DE CHELTUIELI ................................... 26 3. ACTIVITATEA SERVICIULUI JURIDIC ........................................... 30 4. ACTIVITATEA SERVICIULUI RESURSE UMANE, SALARIZARE, EVALUARE ŞI PERFECŢIONARE .......................... 32 5. ACTIVITATEA SERVICIULUI DOTĂRI, INFORMATIZARE, CARDURI, ADMINISTRATIV ............................................................... 36 6. ACTIVITATEA SERVICIULUI COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE, MARKETING ........................................................................ 52 7. ACTIVITATEA DIRECŢIEI RELAŢII CONTRACTUALE ............. 65 8. ACTIVITATEA SERVICIULUI MEDICAL ......................................... 73 9. ACTIVITATEA SERVICIULUI AUDIT PUBLIC INTERN .............. 79 10. ACTIVITATEA SERVICIULUI POLITICI, STRATEGII, PROGRAME DE DEZVOLTARE .......................................................... 87 11. CONCLUZII, PROPUNERI .................................................................... 89

Transcript of CASMB 9 LUNI institutionale/Rapoarte de activitate... · Functionalitatea sistemului sanitar in...

1

CUPRINS

11.. DDAATTEE GGEENNEERRAALLEE DDEESSPPRREE CCAASSMMBB .................................................... 2222.. EEXXEECCUUŢŢIIAA BBUUGGEETTUULLUUII FFOONNDDUULLUUII DDEE AASSIIGGUURRĂĂRRII

SSOOCCIIAALLEE DDEE SSĂĂNNĂĂTTAATTEE...................................................................... 110022..11.. DDAATTEE GGEENNEERRAALLEE PPRRIIVVIINNDD CCOONNTTUULL DDEE EEXXEECCUUŢŢIIEE

AALL BBUUGGEETTUULLUUII DDEE VVEENNIITTUURRII ŞŞII CCHHEELLTTUUIIEELLII .................... 114422..22.. RREEAALLIIZZAARREEAA VVEENNIITTUURRIILLOORR ..................................................... 115522..33.. RREEAALLIIZZAARREEAA PPAARRTTIIII DDEE CCHHEELLTTUUIIEELLII ................................... 2266

33.. AACCTTIIVVIITTAATTEEAA SSEERRVVIICCIIUULLUUII JJUURRIIDDIICC ........................................... 330044.. AACCTTIIVVIITTAATTEEAA SSEERRVVIICCIIUULLUUII RREESSUURRSSEE UUMMAANNEE,,

SSAALLAARRIIZZAARREE,, EEVVAALLUUAARREE ŞŞII PPEERRFFEECCŢŢIIOONNAARREE.......................... 332255.. AACCTTIIVVIITTAATTEEAA SSEERRVVIICCIIUULLUUII DDOOTTĂĂRRII,, IINNFFOORRMMAATTIIZZAARREE,,

CCAARRDDUURRII,, AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV............................................................... 336666.. AACCTTIIVVIITTAATTEEAA SSEERRVVIICCIIUULLUUII CCOOMMUUNNIICCAARREE,, RREELLAAŢŢIIII

PPUUBBLLIICCEE,, MMAARRKKEETTIINNGG........................................................................ 552277.. AACCTTIIVVIITTAATTEEAA DDIIRREECCŢŢIIEEII RREELLAAŢŢIIII CCOONNTTRRAACCTTUUAALLEE ............. 665588.. AACCTTIIVVIITTAATTEEAA SSEERRVVIICCIIUULLUUII MMEEDDIICCAALL......................................... 773399.. AACCTTIIVVIITTAATTEEAA SSEERRVVIICCIIUULLUUII AAUUDDIITT PPUUBBLLIICC IINNTTEERRNN .............. 77991100.. AACCTTIIVVIITTAATTEEAA SSEERRVVIICCIIUULLUUII PPOOLLIITTIICCII,, SSTTRRAATTEEGGIIII,,

PPRROOGGRRAAMMEE DDEE DDEEZZVVOOLLTTAARREE.......................................................... 88771111.. CCOONNCCLLUUZZIIII,, PPRROOPPUUNNEERRII .................................................................... 8899

2

Capitolul 1

Date generale despre Casa de Asigurări de Sănătatea Municipiului Bucureşti

3

Structura organizatorica

Conform organigramei: directii, servicii si birouri, structura constituie premisanecesara in asigurarea functionarii normale a compartimentelor de munca, inrepartizarea precisa a responsabilitatilor, in stabilirea riguroasa a dependentelorierarhice, a unitatii dintre responsabilitatea unei functii si puterea de decizie, inasigurarea unor legaturi clare in interiorul institutiei.

Organigrama, modificata si aprobata in august 2003, este completata cuRegulamentul de organizare si functionare(ROF), in care sunt mentionate atributiile,sarcinile si raspunderile fiecarui compartiment de munca. Atributiile sunt adaptate laspecificul sistemului conform OUG 150, intregind si furnizand detalii suplimentare lainformatiile prezentate in organigrama.

Functionalitate

Functionalitatea sistemului sanitar in municipiul Bucuresti a fost conditionataesential de tandemul CASMB-CNAS-Colegiul Medicilor-Colegiul Farmacistilor.Promovarea procesului de acceptare sociala a tipului de activitate in domeniulasigurarilor de sanatate a constituit o prioritate, avand in vedere noutatea domeniului,dificultatile de implementare in timp si conditiile reale de lucru.

De asemenea, a fost vitala colaborarea cu Prefectura, Consiliul General al PrimarieiCapitalei, precum si cu partenerii sociali.

Trecerea de la modelul traditional al asistentei medicale la modelul asigurarilorsociale de sanatate s-a succedat inevitabil prin mai multe etape de restructurarefinanciara, organizatorica si functionala.

Managementul schimbarii, acceptat si implementat de conducerea CASMB, afost definit prin:- mentinerea functionalitatii sistemului sanitar;- responsabilizarea agentilor economici;- crearea infrastructurii sistemului asigurarilor de sanatate;- organizarea furnizorilor de servicii;- nivelul de acceptanta sociala;- osmoza informationala intre partenerii sistemului;- globalizarea mecanismelor sociale prin statuarea sanatatii ca prioritate;- structurarea sistemului specific de control institutional si financiar.

Inadecvarea de continut si/sau de dinamica a oricaruia din aceste criterii sau aunei conjunctii intre ele a cauzat si inca poate cauza disfunctii majoreprocesului.

4

Principalii indicatori de sanatate: dinamica

Se evidentiaza evolutia pozitiva doar a acelor indicatori de sanatate asupra caroraimpactul calitatii in serviciul medical este determinant.Principalele cauze de mortalitate in capitala au fost reprezentate de : bolileaparatului circulator( 710,6 decese la 100.000 de locuitori), tumori(190,8), bolileaparatului respirator(62,9), accidente(63,7) si bolile aparatului digestiv(70,6).Printre cauzele si conditiile care au condus la aceasta situatie merita mentionatacombinatia de risc cu situatiile defavorabile cum ar fi : deteriorarea conditiilor socio-economice, tensiunile psiho-sociale, HTA insuficient controlata, educatie sanitarainsuficienta dar si adaptarea slaba a structurii de sanatate si a necesarului demedicamente la realitatea in rapida schimbare.Durata medie a vietii in perioada 1999-2001 a fost de 71,19 ani, comparativ cu69,76 ani in perioada 1989-1991 si este printre cele mai scazute dintre tarileeuropene, situata in general la acelasi nivel in ultimii 30 de ani.Morbiditatea generala (cazurile noi de imbolnavire) prezinta urmatoarea repartitie :bolile aparatului respirator, bolile aparatului digestiv, bolile pielii si tesutuluisubcutanat, bolile sistemului nervos si organelor de simt si bolile sistemuluiosteomuscular.

In esenta, serviciul medical trece printr-o perioada de constructie si reorganizare.Reforma in sanatate este in plina desfasurare si legatura intrinseca sanatate-asiguraricreeaza o interdependenta in dublu sens : fara fonduri sanatatea nu poate asiguraservicii calitative iar calitatea scazuta determina fonduri mici.

Prioritati ale perioadei de raportare

In realizarea obiectivelor propuse, CASMB aplica o politica si strategie specificesistemului asigurarilor sociale de sanatate. Practic, prioritatile CASMB suntacelea care decurg din strategia CNAS si urmaresc realizarea sarcinilor ce decurgdin ROF, dar si rezolvarea si ducerea la indeplinire a sarcinilor care reies dinmodificarile legislative si functionale, precum si din cele transmise prin ordine siadrese de Presedintele CNAS si de conducerea executiva a CNAS.

5

CASMB a prevazut realizarea urmatoarelor obiective:- colectarea contributiei, controlul, urmarirea si recuperarea creantelor la

Fondul asigurarilor sociale de sanatate;- contractarea serviciilor medicale pe domenii de activitate si urmarirea

derularii contractelor;- decontarea serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale;- urmarirea realizarii bugetului de venituri si cheltuieli, propuneri de

rectificare bugetara;- realizarea auditarii tuturor activitatilor desfasurate de terti precum si a

activitatii proprii;- aplicarea si respectarea actelor normative in vigoare pentru fiecare domeniu

de activitate, prin colaborarea cu compartimentul juridic si contencios;- managementul resurselor umane;- dezvoltarea si administrarea retelei de calculatoare si a bazei de date,

achizitionarea de programe informatice competitive si agreate;- realizarea pe structura departamentului de acreditare, prin atragerea de

personal cu experienta in munca statistica si dotare informaticacorespunzatoare, a bazei de date statistice care sa furnizeze centralizatoarelesi rapoartele statistice necesare;

- cresterea rolului Serviciului medical in monitorizarea modului de acordare aserviciilor medicale de catre toti furnizorii ce intra in relatie contractuala cuCASMB, respectarea criteriilor de calitate impuse de Norme;

- aplicarea si respectarea prevederilor legale privind achizitia de bunuri siservicii, realizarea investitiilor conform prevederilor bugetare;

- respectarea si urmarirea permanenta a modului de indeplinire de catredepartamentul administrativ al planului de investitii, derularea contractelorde achizitii;

- imbunatatirea modului de rezolvare a reclamatiilor si sesizarilor adresatesistemului de catre asigurati;

- informarea salariatilor proprii asupra modificarilor legislative aparute siurmarirea modului in care se aplica in practica actele normative;

- urmarirea si realizarea instruirii permanente prin informari, seminarii localesi regionale, consfatuiri pe domenii de activitate;

- perfectionarea legaturii cu serviciile de specialitate din cadrul CASMB;- dezvoltarea colaborarii si legaturii cu servicii, organisme si institutii de la

nivel central si local;- implementarea, incepand cu trim. IV. 2002, a programului social, in

conformitate cu prevederile Ord. comun SF/CNAS nr. 720/264/octombrie2002;

- evidenta asiguratilor si validarea listelor de asigurati prin eliminareadublurilor existente cu alte case de asigurari;

- limitarea abuzurilor atat in ceea ce priveste consumul (cererea) in serviciimedicale cat si in raportarea serviciilor medicale, de catre furnizori;

- incadrarea in bugetul aprobat, masuri de reducere a consumului demedicamente in ambulatoriu;

6

• Obiective in domeniul stabilirii politicii si strategiei CASMB:o Dezvoltarea activitatii de implementare a politicilor si strategiilor

Ministerul Sănătăţii si Casa Naţională de Asigurări de Sănătate – prinServiciul Politici, Strategii, Programe de Dezvoltare;

o Participarea, alaturi de alte departamente omologe din alte sisteme, laelaborarea de proiecte de interes local;

o Elaborarea de proiecte de strategie;o Activitati de lobby prin contacte cu factori de decizie din

legislativ,executiv,partide politice si grupuri de interese;o Selectarea si utilizarea datelor obtinute pentru indeplinirea unor functii

de baza pe langa conducerea CASMB : pregatirea de discursuri,materiale informative, materiale urgente pentru diverse intalniri,materiale cu tema fixa, etc ;

• Obiective in domeniul resurselor umane , salarizării, evaluării şiperfecţionării personalului

o Atragerea de personal calificat care să corespundă cerinţelor şiobiectivelor instituţiei ;

o Asigurarea premiselor pentru dezvoltarea individuală ;o Susţinerea angajaţilor în dezvoltarea propriului potenţial ;o Creşterea motivării personalului ;o Armonizarea obiectivelor sociale ale salariaţilor cu obiectivele generale

ale instituţiei, prin corelarea nevoilor dezvoltării umane şi sociale curestricţiile economice ale instituţiei.

• Obiective ale Serviciului Medicalo Verificarea corectitudinii documentelor medicale privind activitatea

furnizorilor de servicii pe domenii ;o Verificarea petitiilor asiguratilor cu privire la calitatea serviciilor

medicale prestate de catre furnizorii de servicii medicale aflate in relatiicontractuale cu CASMB;

o Urmarirea modului de respectare a criteriilor de calitate pentruactivitatea furnizorilor de servicii medicale pe domenii tinand seama deprevederile legale in vigoare.

• Obiective in domeniul tehnologiei informaţiei şi statisticăo Demararea activitatilor specifice, conform calendarului aprobat de Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate privind realizarea sistemuluiinformatic unic integrat pentru asistenta primara, ambulatoriul despecialitate si spitale; pregatirea spatiului pentru DATA CENTER;

o Modernizarea hardware intern în vederea crearii unei reţele dinamice şicu protecţie maximă în prelucrarea şi transmiterea datelor;

o Creşterea calităţii produselor software proprii în exploatare şi prelucrare;o Sporirea securităţii datelor prin utilizarea de programe performante;

7

• Obiective in domeniul de control si audit interno Analize trimestriale ale bilanţului contabil si ale contului de execuţie

bugetara, in scopul eliminării factorilor de risc ce pot apărea cumulativpe parcursul anului ;

o Examinarea legalităţii, regularitatii, conformitatii operatiunilor pe toatedomeniile de activitate specifice sistemului de asigurari de sanatate:identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor;

o propuneri de măsuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celorvinovati, dupa caz ;

• Obiective in activitatea de informare şi relaţii publiceo Promovarea şi consolidarea imaginii CASMB

• Obiective in domeniul urmăririi şi recuperării creanţeloro Evidenţierea plătitorilor de contribuţie la fondul asigurărilor sociale de

sănătate, persoane fizice şi juridice cu introducere în baza de date atât adeclaraţiilor lunare, trimestriale cât şi a soldurilor din bilanţurile anualepreluate;

o Întocmirea actelor de control pentru stabilirea creanţelor certe pentrucontribuabili care înregistrează debite la fondul asigurărilor sociale desănătate ;

o Aplicarea măsurilor de executare silită pentru toţi contribuabilii răuplatnici.

• Obiective in activitatea de contractare si acreditareo întocmirea şi încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale pe

domenii de asistenţă medicală;o elaborarea de propuneri de acte normative specifice sistemului;o actualizarea prin acte adiţionale a contractelor iniţiale în concordanţă cu

noile precizări sau acte normative în domeniu;o verificarea anexelor referitoare la indicatorii prezentaţi de furnizorii de

servicii medicale în vederea contractării;o analizarea şi prelucrarea indicatorilor de activitate ai furnizorilor de

servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări desănătate;

o verificarea documentaţiei necesare în vederea acreditării furnizorilor deservicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale

• Obiective in activitatea de decontare a serviciilor medicaleo Urmărirea încadrării cheltuielilor serviciilor medicale în bugetele alocate

fiecărui segment al asistenţei medicale şi a sumelor contractate cufiecare furnizor de servicii medicale ;

• Obiective in activitatea financiar-contabilăo Întocmirea bugetului anual;o Întocmirea contului de execuţie conform clasificaţiei economice şi

urmărirea încadrării cheltuielilor cu servicii medicale şi medicamente şia cheltuielilor de administrare a fondului în bugetul FASS ;

8

o Exercitarea controlului financiar-preventiv asupra proiectelor deoperaţiuni ce privesc activitatea proprie şi a proiectelor de operaţiuni ceprivesc cheltuielile cu serviciile medicale şi medicamente;

o Organizarea şi conducerea evidenţei contabile în conformitate cuprevederile legale în vigoare ;

o Întocmirea dării de seamă contabile.

În primele 9 luni ale anului 2003 CASMB a funcţionat după structura organizatoricăaprobată, având următoarele direcţii şi servicii :

- Direcţia Logistică- Direcţia Economică- Direcţia Control, Urmărire şi Executare Creanţe- Direcţia Relaţii Contractuale- Serviciul Juridic Contencios- Serviciul Audit Intern- Serviciul Medical- Serviciul Politici, Strategii, Programe de Dezvoltare

Au fost efectuate aşadar o serie de modificări ale structurii organizatorice, în vedereaeficientizării activităţii unor servicii.

Astfel :

Direcţia Logistică :- În cadrul Serviciului Administrativ, Dotări, Carduri, experienţa acumulată

în anul 2002 a condus la reintroducerea Biroului Dotări pentru o mai bunăcoordonare a activităţii de încheiere de contracte de achiziţii, selecţie de oferte,organizare licitaţii, planificare, încadrare în bugetul alocat, precum şiposibilitatea aplicării Ordinului MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelormetodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilorinstituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportareaangajamentelor bugetare şi legale;

- În cadrul aceluiaşi serviciu volumul mare de date privind evidenţacontribuabililor şi prestatorilor de servicii medicale, a impus crearea Birouluide Evidenţa Contribuabililor şi Prestatorilor de Servicii Medicale cucoordonarea întregii activităţi de către un Şef birou;

Pentru punerea în aplicare a recomandărilor C.N.A.S. privind observarea şievaluarea evoluţiilor politice şi a recunoaşterilor ştiinţifico empirice curelevanţă social-economico-politica şi în domeniul politicii sănătăţii, s-aintrodus Serviciul Politici, Strategii, Programe de Dezvoltare care totodatăasigură şi relaţia dintre C.A.S.M.B. şi C.N.A.S. pe probleme de politici şistrategii. Subordonarea este faţă de Preşedinte - Director General.

9

Direcţia Relaţii Contractuale :

Ţinând cont de volumul foarte mare de probleme apărute în activitatea decontractare şi urmărire a eficienţei prestatorilor de servicii farmaceutice, încadrul Serviciului Contractare s-a impus necesitatea concentrării coordonăriiactivităţii strict pe probleme farmaceutice prin înfiinţarea Biroului ContractareServicii Farmaceutice.

Întocmirea statului de funcţii s-a realizat conform noii Organigrame, pentru unnumăr de 452 posturi normate din care 395 bugetate pentru anul 2003.

Prin fila de buget pe anul 2003 pentru salarizarea posturilor bugetate s-aaprobat un fond de salarii de 56.463.895 mii lei. Deşi fondul total satisfacecerinţele, s-a solicitat redistribuirea excedentului de fond de la unii indicatori aiarticolului 10 (spor vechime, indemnizaţie de conducere) la indicatoriideficitari reprezentând fondul pentru ore suplimentare(epuizat încă din lunafebruarie 2003) şi fondul de premiere acordat în procent de 2% faţă de 10% (lafondul de salarii) impus de legislaţia în vigoare începând cu 01.01.2003.

10

Capitolul 2

Executia bugetului fondului de asigurari sociale desanatate

11

Serviciile buget, financiar contabilitate alcatuite din 34 salariati, doi sefi serviciu, 2sefi de birou, 11consilieri si 23 referenti au asigurat si in primele 9 luni ale anului2003 derularea operatiunilor prezentate mai jos:

Acest volum de operaţiuni s-a realizat in cadrul exercitiilor bugetare desfăşurate inperioadele 1.01-30.09.2002, respectiv 2003, pe baza indicatorilor aprobati,desfasurati după cum urmează:

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pe 9 luni- 2003, conform filei de bugettransmisa de C.N.A.S. in data de 2.10.2003, cuprinde:

• venituri totale - 8.470.600.000 mii lei pentru anul 2003,, iar pentru primele 3trimestre: 6.388.399.008 mii lei

• cheltuieli – 10.710.451.942 mii lei pentru anul 2003,iar pentru primele 9luni,cumulat, 7.336.258.408 mii lei.

Din care,cheltuieli pentru servicii medicale si medicamente –10.631.778.685 programanual (7.272.895.408 mii lei pentru trim.I+trim.II+trim.III ) mii lei si cheltuieliadministrative si funcţionare al CASMB –78.673.257 mii lei (63.363.000 mii lei,pentru primele 9 luni)

DESTINATIA CHELTUIELILOR CAS - MB PE PRIMELE 9 LUNI 2003COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA 2002

Operatiunea 1.01-30-09-2003 1.01-30-09-2002

Numar operatiuni contabile 13.054 17.405

Numar note contabile intocmite 451 426

Numar ordine de plata intocmite 36.015 45.691

Numar dispozitii de plata emise 572 621

Numar chitante emise 34.800 37.600

Perioada Total cheltuieli din care:

1.01.-30.09cheltuieli servicii

medicale% cheltuieli

administrare % Fond redistribuire virat (cota 25%) % Fond rezerva

(5%) %

2002 8.268.232.667 6.852.613.797 82.88% 51.368.496 0.62% 1.364.250.374 16.50% - -

2003 6.863.111.229 6.811.508.266 99.25% 51.602.963 0.75% 0.00% - -

12

EVOLUTIA FINANTARII SERVICIILOR MEDICALE PE PRIMELE 9 LUNI2003 COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA DIN 2002, LAC.AS.-M.B.

Analizând defalcarea cheltuielilor pentru servicii medicale pe domenii de asistentamedicala pe primele 9 luni ale anului 2003 si aceeasi perioada a anului 2002, seconstata o creştere a cheltuielilor pentru urmatoarele subcapitole:- asistenta medicala in ambulatoriu de specialitate- cheltuieli cu medicamente in ambulatoriu- servicii medicale prespitalicesti- servicii medicale paraclinice- servicii de recuperare si reabilitare a sanatatii si ingrijiri la domiciliu.

REPARTIZAREA CHELTUIELILOR PE DOMENII DE SERVICIIMEDICALE PE PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2003

Asistenta primara Asistenta ambulatorie Asistenta stomatologicaAsistenta spitaliceasca Medicamente in ambulatoriu Dispozitive medicaleServicii prespitalicesti Servicii de recup.-reabilitare Servicii de ingrijiri la domiciliuServiciu medicale paraclinice Programe de sanatate

Asistenta primara 167.620.661 2.46% 178.326.337 2.60% 94.00%Asistenta ambulatorie 221.246.334 3.25% 169.163.763 2.47% 130.79%Asistenta stomatologica 25.214.402 0.37% 31.950.315 0.47% 78.92%Asistenta spitaliceasca 4.670.057.719 68.56% 4.712.832.702 68.77% 99.09%Medicamente in ambulatoriu 1.165.151.164 17.11% 877.204.483 12.80% 132.83%Dispozitive medicale 25.266.108 0.37% 27.097.829 0.40% 93.24%Servicii prespitalicesti 72.011.849 1.06% 60.583.872 0.88% 118.86%Servicii de recup.-reabilitare 25.542.963 0.37% 0 0.00%Servicii de ingrijiri la domiciliu 2.193 0.00% 0 0.00%Servicii medicale paraclinice 192.538.339 2.83% 160.402.060 2.34% 120.03%Programe de sanatate 246.856.534 3.62% 635.052.436 9.27% 38.87%

Total cheltuieli servicii medicale 6.811.508.266 100% 6.852.613.797 100.00% 100.60%

Servicii medicale 1.01-30.09.2003 % Procent de crestere1.01.-30.09.2002 %

13

În ceea ce priveste cheltuielile de administrare a fondurilor, pe primele 9 luni aleanului 2003 comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, acestea au inregistrato crestere cu 0,4%. (51.602.963 mii lei plati efective pina la 30.09.2003, fata de51.368.496 mii lei in 2002).

Din acest total, cresterea cea mai mare au inregistrat-o cheltuielile de personal, care la30.09.2002 aveau o valoare de 27.589.716 mii lei, pentru ca la aceeasi data in anul2003, sa ajunga la 34.095.558 mii lei.

Cheltuielile materiale si servicii au crescut corespunzator, de la 14.941.442 mii lei in2002, ajungind la 16.251.378 mii lei.

14

2.1. Date generale privind contul de execuţie al bugetului de venituri şicheltuieli

Bugetul pe anul 2003, aprobat în baza legii şi transmis de CNAS la data de 2.10.2003cuprinde la partea de:

Venituri 8.470.600.600 mii leidin care cumulat pina la trim.III 6.388.399.008 mii leiCheltuieli 10.710.451.942 mii leidin care cumulat pina la trim.III 7.336.258.408 mii lei

distribuiti astfel:Cheltuieli pentru servicii medicale şi medicamente 7.272.895.408 mii leiCheltuieli administrare fond 63.363.000 mii lei

Referitor la cheltuielile pentru administrarea fondului pentru perioada1.01.-30.09.2003 situaţia se prezintă astfel:

Nr.crt.

Denumire indicator Prevederi1.01-30.09.200I

Plăţi nete Cheltuieliefective

1 Cheltuieli de personal 40.628.011 34.095.558 34.831.4702 Cheltuieli materiale şi

servicii16.574.989 16.251.378 16.592.369

3 Cheltuieli de capital 6.160.000 1.256.027 1.256.027 TOTAL 63.363.000 51.602.963 52.679.866

Se observa următoarele:- Fata de nivelurile prevazute, platile nete efectuate sunt mai mici cu 11.760.037

mii lei, rezultind economii la acest capitol.- Pentru cheltuielile de personal platile nete sunt sub nivelul previzionat,

inregistrindu-se astfel o economie de peste 6 miliarde lei.- Pentru cheltuielile materiale si servicii economia este redusa, o valoare

importanta existind pentru cheltuielile de capital, respectiv 4,8 mld.lei.

15

2.2. Realizarea veniturilor

I. Situaţia incasarilor la F.N.U.A.S.I.1. Situatia incasarilor pe primele 9 luni ale anului 2003

Mii leiPrevederi bugetare Realizat %

Ianuarie 585.000.000 626.269.109 107,05

Februarie 645.089.094 692.308.562 107,32

Martie 845.000.000 697.898.315 82,59

Aprilie 675.000.000 770.268.044 114,11

Mai 675.000.000 716.305.340 106,11

Iunie 683.198.522 697.585.927 102,11

Iulie 675.000.000 755.940.256 111,99

August 682.000.000 736.197.405 107,95

Septembrie 875.111.192* 749.580.399 85,66

TOTAL 6.340.398.808 6.442.353.357 101,60

Notă: Prevederile de buget au fost majorate prin fila de buget primită la 26septembrie 2003 pentru trimestrul III a.c. cu suma de 173.790.000 mii lei din careprin devansare din trimestrul IV cu suma de 33.790.000 mii lei.

I.2. Situaţia încasărilor la F.N.U.A.S. în perioada ianuarie - septembrie 2003comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2002

mii leiLUNA ANUL 2002 ANUL 2003 %

IANUARIE 568.816.076 626.269.109 110.10FEBRUARIE 609.979.905 692.308.562 113.49MARTIE 658.001.902 697.898.315 106.06APRILIE 704.737.674 770.268.044 109.29MAI 624.059.883 716.305.340 114.78IUNIE 638.450.727 697.585.927 109.26IULIE 701.650.137 755.940.256 107.73AUGUST 677.470.718 736.197.405 108.66SEPTEMBRIE 662.645.408 749.580.399 113.11TOTAL 5.845.812.430 6.442.353.357 110.20

Mii lei Ianuarie -

septembrie 2002

Ianuarie - septembrie 2003

Realizat Prevăzut Realizat % %

1 2 3 4=2/1 5=3/1

5.845.812.431 6.340.398.808 6.442.353.357 108,46 110,20

16

Încasările în primele 9 luni ale anului 2003 sunt cu 10,20 % mai mari faţă de aceeaşiperioadă a anului 2002, ceea ce reprezintă în cifre absolute 596.540.926 mii lei, înmăsura în care prevederile bugetare pentru primele 9 luni ale anului 2003 faţă deveniturile realizate în anul 2002 (perioada ianuarie – septembrie), sunt mai mari cu8,46 %, în cifre absolute 494.586.377 mii lei.

Acest lucru s-a realizat în condiţiile în care, cota de contribuţie s-a redus cu 0,5 %începând cu data de 01.01.2003, şi s-au acordat prin acte normative (O.U.G. nr.147/2002) scutiri de la plata contribuţiei pentru anumite categorii de persoane,respectiv pensionarii şi beneficiarii Legii nr. 416/2000 privind venitul minimgarantat.

Menţionăm faptul că, numai contribuţia lunară a pensionarilor era, în medie, de70.000.000 mii lei.

Urmare modificării din 26 septembrie 2003 a prevederilor bugetare referitoare lavolumul încasărilor, sarcina a crescut de la 8.270.600.000 mii lei la 8.410.600.000 miilei, iar în cifre absolute 140.000.000 mii lei, reprezentând o creştere de cca. 1,69 %.

Acest lucru a generat modificarea sumelor planificate de încasat chiar şi întrimestrul III 2003, accentul punându-se pe luna septembrie când prevederea iniţialăîn valoare de 691.321.192 mii lei devine 875.111.192 mii lei fapt ce explicărealizarea planului în proporţie de 85,66 %, iar faţă de prevederea iniţială, realizareaplanului s-ar fi realizat în proporţie de 108,42 %.

Dar totuşi, chiar şi în aceste condiţii planul a fost realizat 100 % pe primele 9 luni aleanului înregistrându-se şi o depăşire de 1,60 %.

17

SITUAŢIA ÎNCASARILOR LA F.N.U.A.S. ÎN PERIOADA IANUARIE - SEPTEMBRIE 2003 COMPARATIV CU

ACEEAŞI PERIOADĂ A ANULUI 2002

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

900.000.000

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIEMAI

IUNIE

IULIE

AUGUST

SEPTEMBRIE

LUNI

ANUL 2003

ANUL 2002

I.3. Situaţia încasărilor la F.N.U.A.S. în trimestrul al III-lea al anului2003 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2002

mii leiLUNA ANUL 2002 ANUL 2003 %

IULIE 701.650.137 755.940.256 107.73AUGUST 677.470.718 736.197.405 108.66SEPTEMBRIE 662.645.408 749.580.399 113.11TOTAL 2.041.766.263 2.241.718.060 109.79

18

I.4. Situaţia sumelor încasate la F.N.U.A.S. în structură, pe categorii deasiguraţi în perioada ianuarie – septembrie 2003 comparativ cu aceeaşiperioadă a anului 2002

NR. CATEGORIA DE ASIGURATI IANUARIE - SEPTEMBRIE IANUARIE - SEPTEMBRIE 2002/2001CRT. 2002 2003 %

1 ASIGURATOR 2.320.846.80 3.091.201.34 133.19%2 ASIGURATI 2.531.308.44 3.304.307.34 130.54%3 COLABORATORI 437.724.83 0.00 -4 LIBER PROFESIONISTI 24.070.19 25.193.70 104.67%5 AGRICULTORI 0.00 0.00 -6 PENSIONARI 505.778.60 0.00 -

- STAT 503.999.88 0.00 -- AGRICOLI 576.70 0.00 -- ALTE CATEGORII 1.202.02 0.00 -

7 SOMERI 16.284.35 14.557.75 89.40%8 BENEFICIARI DE AJUTOR SOCIAL 4.399.45 0.00 -9 PERSOANE IN C.M. SAU C.M. INGRIJIRE COPIL 4.102.85 7.052.94 171.90%

10 PERSOANE NESALARIATE DAR OBLIGATE SA SE ASIGURE 1.296.92 40.29 3.11%TOTAL 5.845.812.43 6.442.353.36 110.20%

MILIOANE LEI

SITUAŢIA ÎNCASARILOR LAÎN TRIMESTRUL AL III - LEA AL ANULUI 2003

COMPARATIV CU ACEEAŞI PERIOADĂ A ANULUI

600.000.00

620.000.00

640.000.00

660.000.00

680.000.00

700.000.00

720.000.00

740.000.00

760.000.00

780.000.00

IULIE AUGUST SEPTEMBRILUNA

SUMAÎNCA

ANUL 2002ANUL 2003

19

SITUATIA SUMELOR ÎNCASATE LA F.N.U.A.S. ÎN STRUCTURĂ, PE CATEGORII DE ASIGURAŢI ÎN PERIOADA IANUARIE - SEPTEMBRIE 2002

505.778.6024.070.19

16.284.35

4.399.45

4.102.851.296.92 2.320.846.80

2.531.308.44

437.724.83

PERSOANE IN C.M. SAU C.M. INGRIJIRE COPIL ASIGURATOR

SOMERI PENSIONARI

LIBER PROFESIONISTI BENEFICIARI DE AJUTOR SOCIAL

ASIGURATI PERSOANE NESALARIATE DAR OBLIGATE SA SE ASIGURE

COLABORATORI

SITUATIA SUMELOR ÎNCASATE LA F.N.U.A.S. ÎN STRUCTURĂ, PE CATEGORII DE ASIGURAŢI ÎN PERIOADA IANUARIE - SEPTEMBRIE 2003

3.091.201.347.052.94

14.557.75

40.29

25.193.70

3.304.307.34

PERSOANE IN C.M. SAU C.M. INGRIJIRE COPILASIGURATOR

PERSOANE NESALARIATE DAR OBLIGATE SA SE ASIGURELIBER PROFESIONISTIASIGURATISOMERI

20

I.5. Situaţia sumelor încasate la F.N.U.A.S. în structură, pe categorii deasiguraţi în trimestrul al iii-lea al anului 2003 comparativ cu aceeaşiperioadă a anului 2002

NR. CATEGORIA DE ASIGURATI TRIMESTRUL AL III-LEA TRIMESTRUL AL III-LEA 2002 /2001CRT. 2002 2003 %

1 ASIGURATOR 817.587.6 1.077.722.6 131.81%2 ASIGURATI 909.653.40 1.147.923.12 126.19%3 COLABORATORI 121.512.30 0.00 0.00%4 LIBER PROFESIONISTI 7.382.60 8.604.04 116.54%5 AGRICULTORI 0.00 0.00 -6 PENSIONARI 176.830.70 0.00 0.00%

- STAT 176.254.60 0.00 0.00%- AGRICOLI 296.10 0.00 -- ALTE CATEGORII 280.10 0.00 0.00%

7 SOMERI 6.151.80 4.905.04 79.73%8 BENEFICIARI DE AJUTOR SOCIAL 1.429.20 0.00 0.00%9 PERSOANE IN C.M. SAU C.M. INGRIJIRE COPIL 1.120.50 2.563.25 228.75%10 PERSOANE NESALARIATE DAR OBLIGATE SA SE ASIGURE 98.01 0.00 0.00%

TOTAL 2.041.766.11 2.241.718.05 109.79%

MILIOANE LEI

SITUATIA SUMELOR ÎNCASATE LA F.N.U.A.S. ÎN STRUCTURĂ,PE CATEGORII DE ASIGURAŢI ÎN

TRIMESTRUL AL III-LEA AL ANULUI 2002

176.830,77.382,6 0

6.151,8

1.429,2 1.120,5

98,1

817.587,6

909.653,4

121.512,3

PERSOANE IN C.M. SAU C.M. INGRIJIRE COPIL ASIGURATORAGRICULTORI PENSIONARILIBER PROFESIONISTI BENEFICIARI DE AJUTOR SOCIALASIGURATI PERSOANE NESALARIATE DAR OBLIGATE SA SE ASIGURECOLABORATORI SOMERI

21

PERIOADA IANUARIE – SEPTEMBRIE:

Prognozat ianuarie – septembrie 2002 = 5.912.543,7 milioane leiRealizat ianuarie – septembrie 2002 = 5.845.812,43 milioane lei

Procent realizare = 98,87 %

Prognozat ianuarie – septembrie 2003 = 6.340.398,80 milioane leiRealizat ianuarie – septembrie 2003 = 6.442.353,35 milioane lei

Procent realizare = 101,60 %

DIN CARE TRIMESTRUL AL III-LEA:

Prognozat trimestrul al III-lea 2002 = 2.113.454,6 milioane leiRealizat trimestrul al III-lea 2002 = 2.041.766,1 milioane lei

Procent realizare = 96,60 %

Prognozat trimestrul al III-lea 2003 = 2.232.111,19 milioane leiRealizat trimestrul al III-lea 2003 = 2.241.718,06 milioane lei

Procent realizare = 100,43 %

SITUATIA SUMELOR ÎNCASATE LA F.N.U.A.S. ÎN STRUCTURĂ, PE CATEGORII DE ASIGURAŢI ÎN

TRIMESTRUL AL III-LEA AL ANULUI 2003

1.147.923,12

4.905,04

8.604,04

2.563,251.077.722,60

PERSOANE IN C.M. SAU C.M. INGRIJIRE COPILASIGURATORLIBER PROFESIONISTIASIGURATISOMERI

22

II. Situaţia debitelor la F.N.U.A.S.

Numărul de societăţi comerciale cu datorii peste 1 miliard s-a modificat de la 233 la258 iar cel pentru societăţile cu datorii mai mici de 1 miliard de la 7667 la 7658.

III. Situaţia activităţii de recuperare a creanţelor înregistrate laF.N.U.A.S. în primele 9 luni ale anului 2003

În primele 9 luni ale anului 2002 s-au recuperat 114.410 milioane lei, urmare :- s-au încheiat 415 procese verbale de control la sediul agenţilor economici;- s-au verificat 4612 de societăţi comerciale la sediul C.AS.M.B. pentru

eliberarea de certificate de bonitate, în urma cărora s-au încasat majorări deîntârziere, penalităţi şi diferenţe de contribuţii în valoare de 12.194 milioane lei.

- s-au transmis 756 înştiinţări de plată;- s-au transmis 469 somaţii şi titluri executorii;- s-au blocat conturile pentru 352 societăţi;

În anul 2003, pe aceeaşi perioadă s-au recuperat 203.527,49 milioane lei, urmare:- s-au încheiat 490 procese verbale de control;- s-au verificat 7618 de societăţi comerciale la sediul C.AS.M.B. pentru

eliberarea de certificate de bonitate, în urma cărora s-au încasat majorări deîntârziere, penalităţi şi diferenţe de contribuţii în valoare de 14.976 milioane lei(creştere de 22,81 %).

- s-au transmis 2176 înştiinţări de plată;- s-au transmis 2022 somaţii şi titluri executorii;- s-au blocat conturile pentru 562 societăţi;

DEBITE MAI MARI DE 1 MILIARD DEBITE MAI MICI DE 1 MILIARD TOTAL

2002 1248.47 159.44 1407.91

2003 1704.89 548.44 2253.43

- cu 26,78 % a debitelor peste miliard;- cu 344,04 % a debitelor sub un miliard

Faţă de anul 2002, pe total se constată o creştere a creanţelor cu 37,53 % din care:

în condiţiile menţinerii numărului de agenţi economici care înregistrează datorii.

23

În cursul anului 2003 până la data de 30.09.2003 s-au formulat 87 plângeri penalecătre organele de cercetare penală împotriva societăţilor comerciale care auînregistrat stopaj la sursă, conform art. 20 din Legea nr. 130/1997, valoarea acestorafiind de 127.291 milioane lei.

De asemenea, s-a instituit procedura de sechestru asigurator pentru valoarea de48.482 milioane lei asupra bunurilor a 38 de societăţi comerciale şi s-au depus laTribunalul Municipiului Bucuresti 145 declaraţii de creanţă în valoare totală de135.837 milioane lei pentru societăţi aflate în procedura de lichidare / administrarejudiciară.

III.1. Situatia creantelor la F.N.U.A.S.S. la 30.09.2003

La data de 30.09.2003, soldul creanţelor a fost în valoare de 2.277.139.489 mii lei dincare 1.789.940.019 mii lei (78,60 %) reprezintă creanţe care beneficiază deprevederile unor legi speciale precum Legea nr. 137/2002, Legea nr. 254/2002, Legeanr. 64/1995, O.G. nr. 40/2002, iar pentru 7,70 % din debitele totale s-au instituitproceduri specifice, precum sechestre şi plângeri penale, astfel:

- Legea nr. 137/2002 – 36 societăţi: 24,87 %;- Legea nr. 254/2002 – 2 societăţi: 0,14 %;- Legea nr. 64/1995 – 239 societăţi: 5,96 %;- O.G. nr. 40/2002 - 315 societăţi: 47,62 %;- Sechestre – 38 societăţi: 2,12 %;- Dosare penale – 87 societăţi: 5,58 %.

Sold creanţe la 30.09.2003: 2.277.139.489.498 lei, din care: - Legea nr. 137/2002 566.489.000.000 lei

- Legea nr. 254/2002 3.232.902.219 lei

- Legea nr. 64/1995 135.837.849.117 lei

- O.G. 40/2002 1.084.380.268.256 lei

Total legi speciale: 1.789.940.019.592 lei Sechestre: 48.482.371.899 lei

Dosare penale: 127.291.135.997 lei

Total general: 1.965.713.527.488 lei Diferenţă pentru care au fost luate

măsuri de executare silită potrivit

prevederilor O.G. nr. 61/2002: 311.425.962.010 lei

24

III.2. Sinteza măsurilor de recuperare a creanţelor la F.N.U.A.S înperioada ianuarie – septembrie a anului 2003 comparativ cu aceeaşiperioadă a anului 2002

În anul 2002 s-a demarat procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilorcătre F.A.S.S în conformitate cu prevederile O.G. nr. 40/8 aprilie 2002 şi a OrdinuluiPreşedintelui CNAS nr. 132/07.06.2002, care s-a concretizat în următoarele: - 25 dosare eşalonate, din care: 12 mai mari de 1 miliard şi 13 mai mici de 1miliard; - 12 dosare cu scutiri de majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere, din care :2 dosare cu sume mai mari de 1 miliard şi 10 dosare cu sume mai mici de 1 miliard.

IANUARIE - SEPTEMBRIE IANUARIE - SEPTEMBRIE 2003/20022002 2003 %

CONTROALE EFECTUATE LA SEDIUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 415 490 118,07%CONTROALE EFECTUATE LA SEDIUL C.A.S.M.B. 4612 8313 180,25%ÎNŞTIINŢĂRI DE PLATĂ 756 2176 287,83%SOMAŢII 469 2022 431,13%BLOCĂRI DE CONTURI 352 562 159,66%SUME RECUPERATE (MILIOANE LEI) 114.410 203,527 177,89%

DIN CARE TRIMESTRUL AL III -LEA:

TRIMESTRUL AL III-LEA TRIMESTRUL AL III-LEA 2003/20022002 2003 %

CONTROALE EFECTUATE LA SEDIUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 138 187 135,50%CONTROALE EFECTUATE LA SEDIUL C.A.S.M.B. 1484 2772 186,79%ÎNŞTIINŢĂRI DE PLATĂ 115 725 630,43%SOMAŢII 110 1265 1150,00%BLOCĂRI DE CONTURI 117 187 159,82%SUME RECUPERATE (MILIOANE LEI) 38.137 48,050 125,99%

1. SITUATIA SUMELOR APROBATE LA EŞALONARE MILIARDE LEI

NIVEL DE COMPETENŢĂ CONTRIBUŢII MAJORĂRI ŞI MAJORĂRI TOTALPENALITĂŢI CURENTE

C.A.S.M.B. 1,838 2,494 0,514 4,846C.N.A.S. 60,427 19,371 36,999 116,797

TOTAL 62,265 21,865 37,513 121,643

2. SITUAŢIA SUMELOR RECUPERATE DIN EŞALONĂRILE APROBATE

MILIARDE LEINIVEL DE COMPETENŢĂ CONTRIBUŢII MAJORĂRI ŞI MAJORĂRI TOTAL

PENALITĂŢI CURENTEC.A.S.M.B. 0,272 0,381 0,117 0,770C.N.A.S. 2,729 0,882 2,301 5,912

TOTAL 3,001 1,263 2,418 6,682

25

Până la data de 30.09.2003, situaţia se prezintă astfel: - 447 dosare eşalonate, din care: 201 mai mari de 1 miliard şi 246 mai mici de1 miliard; - 21 dosare cu scutiri de majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere, din care :2 dosare cu sume mai mari de 1 miliard şi 19 dosare cu sume mai mici de 1 miliard.

IV. OBIECTIVE

Şi pentru perioada ulterioară, toate eforturile vor fi canalizate pentru menţinereaeventual creşterea susţinută a ritmului încasărilor în vederea îndeplinirii şi depăşiriiplanului de încasări, astfel:

1. Continuarea procedurii de recuperare a obligaţiilor neachitate prin utilizareadatelor existente în evidenţa şi prelucrarea eficientă a datelor prin aplicarea măsurilorde executare silită (somaţii, blocarea conturilor bancare, instituirea de sechestre pebunuri etc.).De asemenea, s-au făcut propuneri C.N.A.S. pentru îmbunătăţirea cadrului legislativşi reglementarea situaţiilor neprevăzute prin noi acte normative.

2. Se fac eforturi pentru predarea către A.V.A.B. şi Agenţia Naţională de Control adebitelor la F.N.U.A.S. stabilite la data de 30.06.2003.

1. SITUAŢIA SUMELOR APROBATE LA ESALONARE PANA LA DATA DE 30.09.2003:

MILIARDE LEINIVEL DE COMPETENŢĂ CONTRIBUŢII MAJORĂRI ŞI MAJORĂRI TOTAL

PENALITĂŢI CURENTEC.A.S.M.B. 15,277 8,236 6,462 29,975C.N.A.S. 318,547 82,964 184,530 586,041

TOTAL 333,824 91,200 190,992 616,016

2. SITUATIA SUMELOR RECUPERATE DIN ESALONARILE APROBATEPANA LA DATA DE 30.09.2003:

MILIARDE LEINIVEL DE COMPETENŢĂ CONTRIBUŢII MAJORĂRI ŞI MAJORĂRI TOTAL

PENALITĂŢI CURENTEC.A.S.M.B. 2,103 1,596 1,433 5,132C.N.A.S. 21,880 7,241 43,547 72,668

TOTAL 23,983 8,837 44,980 77,800

26

2.3. Realizarea partii de cheltuieli

Situatia contractelor de furnizare a servicii medicale pe trim. III 2003

Serviciile farmaceutice

In perioada 1.01.-30.09.2003 Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureştia încheiat contracte cu furnizorii de servicii farmaceutice la nivelul bugetului pentrutrim. III 2003 in suma de 1.213.928.028 mii lei.Volumul cheltuielilor a fost de 1.019.033.540 mii lei Volumul plaţilor a fost de 1.165.151.164 mii lei.

Procentul de realizare al cheltuielilor pe trim.III 2003 este de 83,95 % şi al plăţiloreste de 95,98 %.

Ambulatoriul de specialitate

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti a încheiat contracte cufurnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate cu încadrarea înbugetul trim III de 229.456.144 mii lei.Volumul cheltuielilor înregistrate a fost de 220.998.450 mii leiVolumul plaţilor a fost de 221.246.334 mii lei.

Procentul de realizare al cheltuielilor este de 96,31 iar al plăţilor pe trim.III 2003 estede 96,42%.

Serviciimedicale

Bugetaprobat la 30.09.2003

Valoare fact./sit. inreg. in cont.

Valoare fact./sit. decontate

Procent de realizare a chelt.(%)

0 2 3 4Servicii farmaceutice 1.213.928.028 1.019.033.540 1.165.151.164 83,95%Serv.din ambulatoriul de specialitate

229.456.144 220.998.450 221.246.334 96,31%

Serv.paraclinice 202.818.541 192.538.339 192.538.339 94,93%Serv.recuperare-reabilitare 26.438.672 25.542.963 25.542.963 96,61%Spitale 4.938.892.331 4.211.123.064 4.670.057.719 85,26%Medicina primara 172.730.412 167.623.535 167.620.661 97,04%Servicii de urgnta prespitalicesti

78.674.225 72.011.849 72.011.849 91,53%

Serv.stomatologice 30.802.087 25.212.916 25.214.402 81,85%Dispozitive medicale 35.148.665 26.268.099 25.266.108 74,73%Ingrijiri la domiciliu 5.070.050 2.193 2.193 0,04%Programe de sanatate 338.936.253 245.880.888 246.856.534 72,54%

TOTAL GENERAL 7.272.895.408 6.206.235.836 6.811.508.266 85,33%

27

Dispozitive medicale

Bugetul alocat la nivelul trim. III 2003 este de 35.148.665 mii leiVolumul cheltuielilor înregistrate este de 26.268.099 mii leiVolumul plaţilor este de 25.266.108 mii lei

Procentul de realizare al cheltuielilor fata de bugetul aprobat este de 74,73%, in timpce acela al platilor de 71,88%.

Ingrijiri la domiciliu

Bugetul alocat la nivelul trim.III 2003 este de 5.070.050 mii leiVolumul cheltuielilor inregistrate este de 2.193 mii lei Volumul platilor inregistrate este de 2.193 mii lei

Procentul de realizare al cheltuielilor si platilor fata de bugetul aprobat este de 0,04%.

Programe de sanatate

Bugetul alocat la nivelul trim.III 2003 este de 338.936.253 mii leiVolumul cheltuielilor inregistrate este de 245.880.888 mii leiVolumul platilor inregistrate este de 246.856.534 mii lei.

Procentul de realizare al cheltuielilor este de 72,54%, iar cel al platilor de 72,83%.

Servicii medicale paraclinice

Bugetul alocat pe trim III 2003 este de 202.818.541 mii leiVolumul cheltuielilor înregistrate este de 192.538.339 mii leiVolumul plaţilor este de 192.538.339 mii lei

Procentul de realizare al cheltuielilor si al platilor este de 94.93%.

Serviciul de recuperare -reabilitare

Bugetul alocat in trim III 2003 a fost de 26.438.672 mii leiVolumul cheltuielilor 25.542.963 mii leiVolumul plaţilor 25.542.963 mii lei

Procent de realizare al cheltuielilor şi plăţilor de 96,,61 %.

28

Asistenta medicala primara

Bugetul alocat pe trim III 2003 a fost de 172.730.412 mii leiVolumul cheltuielilor înregistrate 167.623.535 mii leiVolumul plaţilor 167.620.661 mii lei.

Procentul de realizare al cheltuielilor si platilor pe trimestrul în curs este de 97,04%.

Servicii medicale spitalicesti

Bugetul alocat pe trim III 2003 este de 4.938.892.331 mii leiVolumul cheltuielilor a fost de 4.211.123.064 mii leiVolumul plaţilor 4.670.057.719 mii lei

Procentul de realizare al cheltuielilor fata de bugetul aprobat este de 85,28% şi alplăţilor faţă de bugetul aprobat de 94,55%.

Servicii de urgenta prespitaliceasca

Bugetul alocat pentru trim.III 2003 este de 78.674.225 mii leiVolumul cheltuielilor a fost de 72.011.849 mii leiVolumul platilor a fost de 72.011.849 mii lei

Procentul de realizare al cheltuielilor si platilor fata de bugetul aprobat este de 91,53 %.

Servicii stomatologice

Bugetul alocat pentru trim.III 2003 este de 30.802.087 mii leiVolumul cheltuielilor a fost de 25.212.916 mii leiVolumul platilor a fost de 25.214.402 mii lei

Procentul de realizare a cheltuielilor si platilor fata de bugetul aprobat este de81,85%.

29

OBIECTIVE PROPUSE ÎN CADRUL DIRECŢIEI ECONOMICE

1.Realizarea legăturii rapide şi în timp real cu furnizorii de servicii medicale,2.Fluidizarea acţiunii de rambursare.

Ambele obiective majore propuse pentru anul 2003 au fost demarate si sunt in curs derealizare.

CONCLUZII ALE ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI ECONOMICE ÎN PERIOADA1.01.-30.09.2003

1.C.A.S.-M.B. a elaborat bugete de venituri şi cheltuieli (BVC) cu capitoleseparate pe surse de finanţare, aprobate de ordonatorul principal de credite.

2.Nu s-au constatat cazuri de utilizare a sumelor prevăzute pentru cheltuielilede personal şi de capital la alte articole de cheltuieli.

3.Înregistrarea în conturi de bilanţ a veniturilor din contribuţiile la fondul deasigurări sociale de sănătate, precum şi a creanţelor din contribuţiile la acest fond,neîncasate din anii anteriori, s-a făcut începând cu trim.3/ 2002.

4.Efectuarea înregistrărilor în contabilitate a fost condusă în mod cronologic şisistematic potrivit precizărilor art.2 din Legea Contabilităţii.Documentele justificativece au sta la baza înregistrărilor contabile au cuprins toate elementele stabilite lapct.119,cap.III din Regulamentul de aplicare a Legii Contabilităţii nr.82/ 1991aprobat prin H.G. nr.704/ 1993,.

5.Atât evidenţa plăţilor nete de casă cât şi a cheltuielilor efective pentru toatesursele de finanţare a fost condusă şi organizată pe structura clasificaţiei bugetareconform prevederilor legale în vigoare.

6.Plăţile nete de casă s-au efectuat în limita disponibilului înregistrat înconturile corespunzătoare fiecărei surse de finanţare.

7.Controlul financiar preventiv şi evidenţa angajamentelor sunt organizate încadrul compartimentului contabilitate, în baza unei decizii interne a conducătoruluiinstituţiei, care prevede şi operaţiunile supuse CFPP, documentele justificative0 cât şicircuitul acestora, în conformitate cu prevederile legale.

8.Angajarea cheltuielilor s-a făcut în baza documentelor de fundamentareprivind oportunitatea şi necesitatea efectuării fiecărei categorii de cheltuieli, vizateCFPP şi cu aprobarea persoanelor competente, iar plăţile au fost efectuate pentruachiziţii de bunuri, lucrări executate şi servicii prestate cu încadrarea în limitelevalorice şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate şi înregistrate înevidenţa tehnico- operativă şi contabilă, cu respectarea prevederilor legale.

9.Nu s-a constatat existenţa unor documente neînregistrate în evidenţacontabilă şi nici neconcordanţe între datele înscrise în documentele primare şi celeevidenţiate în contabilitate.

10.Cheltuielile înscrise în buget au bază legală şi au fost efectuate în limitaprevederilor bugetare primite de la ordonatorul principal de credite.

30

Capitolul 3

Activitatea Serviciului Juridic

31

Situaţia dosarelor aflate pe rolul instanţelor la data 30.09. 2003

- Reorganizare şi lichidare judiciară conform Legii nr. 64/1995 cu declaraţie decreanţă = 350;

- Notificări fără declaraţii de creanţă = 98;- Plângeri penale = 103;- Alte cauze (cu reprezentare la Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de Conturi,

Curtea de Apel, alte Secţii ale TMB), ce au ca obiect recurs sau pretenţii = 24;- Dosare ce au ca obiect contestaţii la executare = 16;- Dosare în care s-a admis atragerea răspunderii patrimoniale a administratorilor

conform art. 124 din Legea nr. 64/1995 = 25;- Dosare în care CASMB s-a constituit parte civilă în conformitate cu prevederile art.

106 din OUG nr. 150/2002 = 138;- Sentinţe penale comunicate pentru care urmează continuarea procedurii de

recuperare a creanţelor de la persoane fizice prin somaţii, acţiuni civile, etc. = 30;

Activitaţi permanente:

Răspunsuri pentru petiţii = 640; Verificarea şi vizarea contractelor şi actelor adiţionale privind furnizarea deservicii medicale încheiate între CASMB şi furnizorii de servicii medicale şifarmaceutice, precum si a celorlalte documente in care CASMB este parte;

Verificarea dosarelor şi vizarea deciziilor pentru acordarea de dispozitivemedicale asiguraţilor CASMB;

Participarea la adunările creditorilor organizate de lichidatorii judiciari aisocietăţilor comerciale aflate în faliment debitoare la FASS;

Informarea la zi a compartimentelor CASMB cu privire la actele normative deinteres publicate în Monitorul Oficial;

Acordarea de audienţe şi consultanţă pentru furnizorii de servicii medicale şiasiguraţii CASMB;

Acordarea vizei de legalitate pentru deciziile emise de Directorul General.

Obiective Propuse

Demersuri pentru avansarea în grad a consilierilor juridici; Participarea consilierilor juridici la programele de perfecţionare organizate deCNAS, pe domenii de specialitate în conformitate cu prevederile Legiifuncţionarilor publici;

Demersuri pentru actualizarea tehnicii de calcul, a bibliografiei prinachiziţionarea de cărţi de specialitate în domeniul juridic.

32

Capitolul 4

Activitatea Serviciului Resurse Umane, Salarizare,Evaluare şi Perfecţionare

33

În perioada 01.01.-30.09.2003 CASMB a funcţionat după structura organizatoricăaprobată în anul 2001 cu modificările aprobate prin statul de funcţii valabil în anul2002, şi modificările aprobate în anul 2003, având următoarele direcţii şi servicii :

- Direcţia Logistică- Direcţia Economică- Direcţia Control, Urmărire, Executare Silită- Direcţia Relaţii Contractuale- Serviciul Juridic Contencios- Serviciul Audit Intern- Serviciul Medical

Pentru anul 2003 au fost propuse o serie de modificări ale structurii organizatorice, învederea eficientizării activităţii unor direcţii.

Începând cu 14.07.2003 organigrama a fost aprobată cu modificările impuse deaplicării Legii 161/2003 şi Ordinului 218/2003 cât şi de necesităţile obiective pentrubuna desfăşurare a activităţii CASMB.Pentru încadrarea în numărul impus de funcţii publice de conducere a fost necesar săse procedeze la comasarea unor birouri sau servicii, organigrama având următoareastructură:

Direcţia Logistică :- Structură nouă Biroul Comunicare, Relaţii Publice, Marketing – rezultat din

comasarea Biroului Comunicare, Relaţii Publice cu Biroul Marketing;Direcţia Economică :

- Structura nouă Biroul Decontare Medicină de Specialitate în Ambulatoriu şiParaclinice, Stomatologie şi Dispozitive Medicale – rezultat din comasareaBiroului Decontare Medicină de Specialitate în Ambulatoriu şi Paraclinic cuBiroul Decontare Servicii Stomatologice şi Biroul Decontare DispozitiveMedicale;Direcţia Control Urmărire şi Executare Creanţe :

- Structură nouă Biroul Evidenţă Asiguraţi, Asiguratori, Încasări – rezultat dincomasarea Birourilor Evidenţă Asiguraţi, Evidenţă Asiguratori şi BiroulÎncasări;

- Structură nouă Biroul Control Angajatori şi Eliberare Certificate Bonitateprovenit din Biroul Control;

- Structură nouă Biroul Urmărire Creanţe şi Executare Silită – rezultat dincomasarea Biroului Executare Silită şi Biroului Evidenţă şi RecuperareCreanţe.

Introducerea unei structuri noi – relaţie contractuală :- Biroul Dotări

Direcţia Relaţii Contractuale :- Structură nouă Biroul Contractare Farmacii;- Structură nouă Biroul Urmărire Control Servicii Paraclinice, de Specialitate în

Ambulatoriu şi Stomatologice – rezultat din comasarea Biroului Urmărire

34

Control Servicii Paraclinice şi de Specialitate în Ambulatoriu cu BiroulUrmărire, Control Servicii Stomatologice;

- Structură nouă Biroul Statistică Acreditare – rezultat prin comasarea BirouluiStatistică cu Biroul de Acreditare;

Introducerea a două structuri noi – relaţie contractuală :- Serviciul Urmărire, Control Servicii Spitaliceşti, Transport, Programe,

Dispozitive cu Biroul aferent având aceeaşi denumire;

Odată cu noua organigramă s-a întocmit şi noul stat de funcţii.Statul a reflectat aplicarea Legii 161/2003 şi Ordinului 218/2003 privind reîncadrareafuncţionarilor publici în funcţii de execuţie pe clase şi grade şi funcţii de conducere.Din totalul de 397 de posturi, activitatea s-a desfăşurat cu un număr de 334 de funcţiipublice (294 execuţie, 40 conducere) şi 63 posturi relaţie contractuală (57 execuţie, 6conducere).

La data de 01.09.2003, ca urmare a rectificării bugetare, numărul de posturi bugetatea fost redus cu 13 funcţii publice de execuţie, 2 funcţii publice de conducere şi 3posturi execuţie – relaţie contractuală, în prezent activitatea desfăşurându-se cu 379posturi bugetate. Ca urmare a aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003, începândcu data de 01.09.2003 un număr de 13 funcţionari publici au fost preluaţi laMinisterul Finanţelor Publice pentru activitatea de control fiscal şi soluţionarecontestaţii, urmând ca începând cu data de 01.01.2004 numărul total de posturibugetate să se reducă corespunzător.Funcţiile publice de conducere şi compartimentele aferente desfiinţate au fost dincadrul Direcţiei Logistică - Biroul de Coordonare şi Analiza Perfecţionării şiEvaluării şi Serviciul Informatizare.

Faţă de numărul de personal normat (conform indicatorilor realizaţi la 31.12.2002) de452, a fost aprobat un număr de 395 posturi bugetate, iar cu 01.09.2003 un număr de379 posturi, realizându-se un grad de acoperire cu personal de 87,39%Pe toată perioada s-au vacantat 30 posturi din care 5 pe relaţie contractuală şi 25funcţii publice (7 de conducere şi 18 de execuţie). Pentru ocuparea funcţiilor publicevacante nu s-a organizat concurs întrucât legislaţia nu a permis.S-au organizat două concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante – relaţiicontractuale.Activitatea funcţionarilor publici ale căror raporturi de serviciu au fost suspendate(creştere copil 2 ani, pensionări medicale, stagiu militar, etc), a fost suplinită prinangajări cu contract de muncă pe perioadă determinată.

Prin fila de buget pe anul 2003 pentru salarizarea posturilor bugetate s-a aprobat unfond de salarii iniţial de 56.463.895 mii lei. În urma rectificării bugetare s-a ajuns laun fond de 47.206.620 mii lei.Deficitar a rămas fondul de premiere în valoare de 3.900.118 mii lei, fiind subnecesar cu aproximativ 227.000 mii lei şi fondul pentru ore suplimentare în valoarede 373.000 mii lei, insuficient pentru activitatea depusă suplimentare în anul 2003.

35

Fondul de salarii aprobat pentru anul 2003 a asigurat şi a doua etapă a creşterilorsalariale conform Ordonanţelor de Urgenţă nr. 191 şi 192/2002.Ca urmare a programelor stabilite în anul 2002, în perioada 01.01.-30.09.2003 s-acontinuat perfecţionarea unui număr de 30 funcţionari publici in domeniul Juridic,Audit, Decontări Servicii Medicale. Perfecţionarea numărului de funcţionari publicipropuşi pentru anul 2003 a fost întreruptă datorită reducerii fondului aferentdeplasărilor, odată cu rectificarea bugetară de la 01.09.2003.

Activitatea Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Perfecţionare, Evaluare

În semestrul I Serviciul RUSPE a realizat următoarele obiective :

- colaborarea cu toate serviciile CASMB în vederea reactualizării fişelor de post;- coordonarea şi monitorizarea procesului de evaluare anuală a performanţelorprofesionale individuale pentru funcţionarii publici şi personalul angajat pe bază derelaţie contractuală şi propunerea de avansări în condiţiile legii;- completarea la zi a carnetelor de muncă ca urmare a majorărilor salariale conformOUG 191 şi 192/2002;- organizarea concursurilor în vederea ocupării funcţiilor temporar vacante;- întocmirea statelor de funcţii separat pentru funcţionarii publici şi personalul curelaţii contractuale, conform noii legislaţii în vigoare;- reanalizarea legislaţiei cu reformularea salarizării personalului contractual despecialitate conform OUG 191/2002 anexele Ia şi V/2a şi precizărilor CNAScomunicate prin adresa nr. ET 2457/2003;- întocmirea fişelor fiscale în conformitate cu prevederile OG. Nr. 7/2001 privindimpozitul pe venit, cu modificările ulterioare şi reactualizarea dosarelor personalepentru fişele fiscale pe anul 2003; - întocmirea statelor de plată conform noilor încadrări salariale, cu evidenţiereacheltuielilor de personal distinct pe funcţii publice şi personal încadrat pe relaţiicontractuale şi regularizarea impozitului pe venitul global;aplicarea prevederilor Legii nr.161/2003 privind reîncadrarea funcţionarilor publici şia Ordinul 218/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind reîncadrarea cu :- reanalizarea fiecărui funcţionar public de execuţie şi conducere prin aplicareacumulativă a criteriilor impuse cu întocmirea unor fişe individuale ;- organizarea testelor profesionale pentru departajarea funcţionarilor publici deconducere care au obţinut punctaj de reîncadrare dar al căror număr depăşeştenumărul de funcţii publice de conducere avizat ;- aplicarea prevederilor Legii nr.161/2003 , cu modificarea structurii organizatorice şireducerea funcţiilor publice de conducere concretizată în întocmirea unei noiorganigrame ;- centralizarea şi evaluarea organizării cursurilor de perfecţionare pentru anul 2003,cu realizarea corespondenţei cu Biroul de Coordonare a Instruirii din cadrul CNAS.

36

Capitolul 5

Activitatea Serviciului Dotări, Informatizare, Carduri,Administrativ

37

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti îşi desfăşoară activitatea înşapte imobile cu o suprafaţă totală de aproximativ 2000 mp, din care destinată pentruîncăperi de lucru (birouri) 1100 mp. Dintre acestea, două imobile (sediul central –Str. Ilfov şi W.Mărăcineanu) care acoperă o suprafaţă de 838 mp (încăperi de lucru)sunt închiriate de la Solid System şi respectiv de la Administraţia Protocolului şiPatrimoniului de Stat.

În prezent instituţia noastră are peste 395 de angajaţi şi relaţii lucrative, cu cel puţin1500 persoane/zi (asiguraţi), peste 3000 persoane/zi (asiguratori) şi peste 2000persoane/zi (furnizori de servicii medicale).

Biroul Administrativ

Biroul Administrativ asigură funcţionarea instituţiei, administrează şi protejeazăbunurile mobile şi imobile dobândite în condiţiile legii, necesare pentru desfăşurareaactivităţii proprii CASMB.

În perioada 01.01 - 30.09.2003, Biroul Administrativ a desfăşurat o vastă activitaterealizând obiectivele propuse:

• Amenajarea sediilor CASMB pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă aangajaţilor din aparatul propriu şi preocuparea continuă pentru crearea unorspaţii adecvate desfăşurării activităţii proprii.

• Obţinerea prin comodat a unui sediu în Str.Vasile Lascăr 27, amenajareaacestuia (s-a urmărit asigurarea unor condiţii corespunzătoare de lucru) şimutarea întregii activităţi precum şi a personalului aferent acesteia din sediileN.Gh.Lupu, respectiv intr. Capelei 9-11 “Gorjului”.

• Obţinerea prin comodat a unui sediu în str. Căuzaşi, urmând a fi utilizat pentrumutarea arhivei CASMB din sediul “Reşiţa”; de asemenea, spaţiul a fostamenajat conform prevederilor legale pentru organizarea şi constiutirea arhivei.

• Spaţiile folosite de CASMB au fost igienizate, reparate, dotate cu mobilier,etc.• Gestionarea şi întreţinerea patrimoniului CASMB, efectuarea reparaţiilor

necesare la imobilele existente şi la instalaţiile aferente în vederea derulăriiactivităţilor instituţiei.

• O preocupare importantă a Biroului Administrativ este cea a evidenţeiconsumurilor lunare pentru fiecare sediu şi urmărirea reducerii acestorconsumuri prin întreţinerea instalaţiilor sanitare, revizuirea tehnică aconductelor şi obiectelor sanitare existente, remedierea defecţiunilor sauînlocuirea unor obiecte etc.

• Pentru fiecare sediu s-a urmărit evidenţa consumului lunar prin normareamaterialelor consumabile (rechizite, cartuşe imprimante, tipizate etc) peservicii şi număr de persoane.

• Multiplicarea şi distribuirea Contractelor şi Actelor adiţionale, încheiate cufurnizorii de servicii medicale şi a documentelor aferente.

• Organizarea funcţionării transporturilor, asigurarea securităţii bunurilor şi pazacontra incendiilor la sediile CASMB.

38

• CASMB este dotată cu 6 autoturisme şi 2 autoutilitare folosit la aprovizionareacasei cu diferite bunuri (mobilier, copiatoare, tehnică de calcul, materiale decurăţenie, birotică etc.), pentru transportul de valori de la un sediu la altul(pentru depunerea sau ridicarea unor sume de bani importante), de la sediulIlfov la trezorerii şi bancă şi la transportul persoanelor în interesul serviciului.

• Pentru asigurarea în bune condiţii a activităţii de transport CASMB s-auorganizat planificarea şi încadrarea consumului de carburanţi conformprevederilor legale, de asemenea, urmărirea reviziilor tehnice la autoturismeledin dotare şi s-au asigurat materialele şi piesele de schimb pentru eventualelereparaţii ale acestor autoturisme.

• Consumul de carburanţi trimestrial pentru cele 8 autovehicule din dotareaCASMB este de 7.200 litri, respectiv anual este de 28.800 litri, normatconform prevederilor O.G. nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative decheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice.

Cantitatea de carburanţi consumată până la sfârşitul lunii septembrie 2003 este de17.474 litri.

Precizăm ca în primele trei trimestre ale anului in curs s-a realizat o economie decombustibil de 4126 litri.

Situaţia Consumului de Carburanţi în primele trei trimestre ale anului 2003

Nr. crt. Nr. de înmat Cantitatea normată01.01 – 31.12

Cantitateaalimentată

01.01 – 30.09

Rămas de consumatla 01.10.2003

1 B-78 CAB 3600 2039 15612 B-81 CAB 3600 2021 15793 B-82 CAB 3600 2651 9494 B-84 CAB 3600 1999 16015 B-85 CSB 3600 2536 10646 B-86 CSB 3600 1672 19287 B-87 CSB 3600 2361 12398 B-88 CSB 3600 2195 1405

TOTAL 28800 17474 11326

• Referitor la încadrarea în normative a cheltuielilor cu convorbirile telefonice,Biroul Administrativ a ţinut evidenţa strictă a acestor cheltuieli, care nu au fostdepăşite, realizându-se încadrarea în prevederile Legii nr.247/2002 şiOrdonanţei Guvernului nr.68/2002, privind stabilirea unor normative decheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice.

• CASMB asigură paza şi protecţia a trei sedii cu agenţi aparţinând unei firmespecializate de pază. Paza se organizează şi se efectuează potrivit planului depază întocmit de instituţia noastră, cu avizul de specialitate al poliţiei.

• În ceea ce priveşte paza contra incendiilor, precizăm că s-a asigurat dotareaclădirilor cu mijloace de primă intervenţie pe spaţiile comune, precum şimenţinerea lor în continuă stare de folosinţă (înlocuirea stingătoarelor şi a

39

încărcăturii acestora utilizabile pentru stingerea incendiilor la materialecombustibile şi electrice)

• S-a asigurat multiplicarea contractelor de furnizare servicii medicale, cudocumentele aferente (mape furnizori de servicii medicale) şi au fost plastifiate(microproducţie) Certificatele de Acreditare.

Biroul Dotări

• Biroul Dotări a întocmit planul de achiziţii fizic şi valoric pe articole bugetareşi lista de investiţii pentru anul 2003 privind dotarea cu bunuri necesareactivităţii Casei de asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.

• S-au încheiat contracte şi s-a urmărit derularea acestora, conform legislaţiei învigoare cu furnizorii de produse pentru: materiale consumabile (copiatoare,imprimante, rechizite de birou, hârtie, consumabile birotică, formularetipizate), obiecte de inventar (mobilier, tehnică pentru birou, mochetă, grilajemetalice) şi furnizorii de servicii pentru: acces reţea Intranet VPN, accesINTERNET, service pentru copiatoare şi faxuri, service echipamente tehnicăde calcul şi periferice, service pentru echipamente de aer condiţionat, serviciipază şi transport valori, servicii curăţenie, servicii de asistenţă şi menţinere laparametri optimi de funcţionare a aplicaţiei ASIST 2.0.

• S-a urmărit activitatea de achiziţie cu bunuri materiale şi s-au stabilit măsuripentru gestionarea, depozitarea şi distribuirea acestora conform normării şinevoilor de consum.

• Biroul Dotări a asigurat materiale tipărite, care au fost difuzate la medicii defamilie, stomatologi, farmacişti, medici specialişti, spitale etc.

• S-a încheiat contract pentru extinderea sistemului de arhivare electronică şiacces controlat la documentele arhivate, precum şi în ceea ce priveşte soluţiilede stocare pe discuri magnetice a colecţiilor şi sistemul de salvare pe bandămagnetică a datelor şi restaurare în caz de dezastre.

• Prin încheierea contractelor de service s-a asigurat buna funcţionare aaparaturii şi instalaţiilor din dotarea CASMB prin achiziţionarea pieselor deschimb şi materialelor de întreţinere şi funcţionare.

• S-au verificat şi avizat situaţiile de plată şi facturile emise pentru achitareabunurilor materiale achiziţionate, prin întocmirea şi evidenţa propunerilor şiangajamentelor bugetare şi încadrarea acestora în bugetul aprobat pe anul2003.

• S-a organizat selecţie de oferte şi au fost achiziţionate formulare tipizate (reţetecompensate şi gratuite) şi bilete de trimitere.

• Asigurarea cu reţete compensate şi gratuite, precum şi distribuirea formularelorde reţete gratuite şi compensate.

40

În perioada ianuarie – septembrie 2003 s-au vândut 49.115 tipizate pentru prescripţiimedicale cu contribuţie personală şi 42.206 pentru prescripţii medicale fărăcontribuţie personală.

REŢETE COMPENSATE REŢETE GRATUITEIEŞIRI IEŞIRI

LUNASTOCUL

MEDICI SPITALEINTRĂRI STOCUL

MEDICI SPITALEINTRĂRI

1 10409 4982 250 0 12767 5358 770 0

2 5177 3655 200 0 6639 3706 740 03 1322 2035 135 3000 2193 2421 255 30004 6159 3713 280 8000 7452 2495 570 80005 8529 6721 909 10000 5429 4780 1243 40006 9099 8730 700 10000 2377 6262 790 40007 2134 5885 1080 0 2988 3129 860 46008 10323 4451 360 13000 5462 4246 280 70009 5289 4789 240 0 1160 3931 370 0total 58441 44961 4154 44000 46467 36328 5878 30600TOTAL 58441 49115 44000 46467 42206 30600

Biroul Arhivă-Contracte

Activităţi de arhivă1. Selectarea, verificarea, preluarea dosarelor (unităţi arhivistice) create în anul

2002 de la direcţii, servicii, birouri ale CASMB, pe bază de evidenţe,inventare, liste, procese verbale de predare primire, în vederea arhivării şipăstrării lor.

2. Asigurarea evidenţei documentelor (prelucrare arhivă) cu toate opţiunileaferente.2.1 Activitatea de fondare:

-verificarea documentelor existente-ordonarea dosarelor-ordonarea documentelor neconstituite în dosare, conformnomenclatorului-sistematizarea tuturor dosarelor după organigramă (compartimenteemitente)-aşezarea cronologică şi pe tematică a documentelor din dosare-întocmirea fişei de inventar şi completarea registrului de evidenţăcurentă

2.2 Instruirea comisiei de selecţionare şi selecţionarea dosarelor .

41

Biroul Arhivă - Contracte al CASMB a realizat în perioada ianuarie – septembrie2003 următoarele:

• Nomenclatorul arhivistic al CASMB, revizuire, ca instrument de organizare afondului arhivistic, în conformitate cu activitatea de asigurări sociale de sănătaterealizată de compartimentele CASMB;

• Verificarea existentului arhivistic ( ordonarea documentelor neconstituite în dosareconform nomenclator, ordonarea dosarelor, sistematizarea tematică şi cronologică adocumentelor);

• Sistematizarea tuturor dosarelor după organigramele anului respectiv, ordonareacronologică şi pe tematică a documentelor din dosare;

• Numirea comisiei de selecţionare şi instruirea acesteia privind activitatea deselecţionare a dosarelor;

• Verificarea documentelor arhivate şi a modului de depozitare în cutii adocumentelor pe anii 2000, 2001, 2002 la serviciile care funcţionează în sediulGorjului – 1.500 cutii arhivate;

• Arhivarea documentelor justificative de plată pe anii 2001şi 2002, de la Biroulîncasări – sediul Ilfov- 150 cutii cu unităţi arhivistice;

• Stabilirea măsurilor optime pentru depozitarea la arhiva centrală;• Arhivarea contractelor din anul 2002 cu furnizorii de servicii medicale – 150 cutii

cu dosare;• Până în prezent s-au arhivat documente în 2.300 cutii, pe o lungime de 160 ml.

Baza de date - contracte

1. Realizarea, completarea şi actualizarea permanentă a bazei de dateinformatizate a CASMB privind contractele cu furnizorii de servicii medicaleaflaţi în relaţie contractuală cu CASMB în anul 2003.

2. Completarea şi actualizarea continuă a bazei de date informatizate cuaproximativ 10.000 documente după cum urmează:- acte adiţionale la contractele actuale;- certificate de acreditare şi de înregistrare actualizate;- autorizaţii de liberă practică şi autorizaţii sanitare;- asigurare de mal - practise .

3. Întocmirea de rapoarte lunare şi transmiterea lor către: Direcţia RelaţiiContractuale, Direcţia Economică, Serviciul Audit Intern.

4. Transmiterea în format electronic a bazei de date actualizate către direcţiile şiserviciile din CASMB care operează cu aceste informaţii.

5. Selecţionarea documentelor:- sistematizarea dosarelor pe tipuri de furnizori de servicii medicale;- sistematizarea dosarelor cronologic şi pe tematică.- pregătirea documentelor ( dosare contracte ) din anul precedent în vedereaarhivării.

42

PREZENTAREA BAZEI DE DATE INFORMATIZATE:

Contracte pe tipuri de furnizori 2000 2001 2002 2003Asistenţă medicală primară 792 832 896 826Asistenţă medicală în ambulatoriu despecialitate

220 254 298 299

Asistenţă medicală stomatologică 330 345 364 348

Furnizori de investigaţii paraclinice 58 72 77 73

Farmacii 275 320 311 292Asistenţă medicală spitalicească 50 50 50 51

Asistenţă medicală de urgenţăprespitalicească

2 3 2 2

Furnizori de dispozitive medicale 18 32 39 31Asistenţă medicală balneo-fizio-terapie

- - - 37

TOTAL 1745 1908 2037 1959

Biroul Carnete Vignete

Principalele activităţi derulate în cadrul Biroului Carnete, Vignete sunt personalizareaşi distribuirea carnetelor de asigurat pentru asiguraţii înscrişi pe listele medicilor defamilie aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a MunicipiuluiBucureşti, organizarea şi ţinerea evidenţei carnetelor de asigurat. De asemenea, seasigură activitatea de verificare şi corectare a datelor de identificare a persoanelorasigurate, comunicate de către medicii de familie.

Totodată, o activitate permanentă o constituie relaţia cu angajatorii, colaborarea cualte compartimente din cadrul instituţiei, în scopul actualizării continue a listelornominale cu persoanele pentru care aceştia achită contribuţia la FASS. De asemenea,se asigură procesul de imprimare şi distribuire lunară a vignetelor către angajatori.

În primele trei trimestre ale anului 2003, în cadrul Biroului Carnete, Vignete s-audesfăşurat următoarele activităţi:

1. Carnete de Asigurat

A continuat activitatea de personalizare şi distribuire a carnetelor de asigurat.

La finele perioadei raportate, situaţia se prezintă astfel: - total populaţie municipiul Bucureşti: 2.067.610 persoane - total pacienţi înscrişi pe listele medicilor: 1.679.718

43

- carnete de asigurat tipărite: 7.806 - carnete de asigurat distribuite medicilor de familie: 18.867 - carnete de asigurat returnate*: 5.363 - carnete de asigurat neridicate de către medicii de familie**: 32.100 - carnete de asigurat retipărite: 2.314 - carnete de asigurat distribuite asiguraţilor de către medicii de familie: 16.062

Cele 5.363 carnete de asigurat returnate C.A.S.-M.B. de către medicii de familiereprezintă: - carnete ale unor asiguraţi transferaţi de la un medic de familie la altul (pondere decirca 90%); - cod numeric personal al asiguratului comunicat greşit de către medicul defamilie; - a fost comunicată greşit adresa asiguratului sau acesta şi-a schimbat adresa (deşinu constituie o problemă, medicii returnează carnetele); - a fost comunicat greşit numele/prenumele asiguratului; - asiguraţii şi-au schimbat domiciliul în altă localitate; - decesul unor asiguraţi.

Carnetele de asigurat returnate au fost preluate în perioada raportărilor lunare alemedicilor de familie, a fost organizată sortarea, evidenţierea şi centralizarea strictă aacestora. În plus, carnetele asiguraţilor transferaţi de la un medic de familie la altul aufost identificate corespunzător noilor medici şi distribuite acestora.

Totodată, având în vedere faptul că la finele anului 2002 existau carnete care nu maipot fi utilizate din diverse cauze (date de identitate incomplete sau eronate, mutareaasiguraţilor în alte judeţe, deces) a fot demarat procesul de înregistrare a seriiloracestora, în scopul casării lor, în conformitate cu o adresă transmisă instituţiei noastrede către C.N.A.S. În acest context, au fost înregistrate un număr de 48.350 serii decarnete. Aceste carnete au fost casate, cu aprobarea CNAS:

În perioada ianuarie-septembrie 2003, o acţiune importantă a constituit-o redactareaşi eliberarea unor Adeverinţe pentru asiguraţii cărora nu li s-au eliberat carnete deasigurat, care să ateste că sunt înscrişi pe listele unor medici de familie aflaţi în relaţiecontractuală cu C.A.S.-M.B. De asemenea, Adeverinţele au avut rolul de a atesta căsolicitanţii acestora nu sunt înscrişi pe listele medicilor de familie aflaţi în relaţiecontractuală cu C.A.S.-M.B., pentru a putea solicita înscrierea la medici de familiedin alte judeţe.

O atenţie corespunzătoare a fost acordată elaborării, în termen legal, a răspunsurilorla adresele, reclamaţiile şi petiţiile transmise C.A.S.-M.B. de către unii medici defamilie, asiguraţi sau diferite instituţii şi societăţi comerciale.

44

Au fost elaborate, în mod eficient, situaţiile şi materialele solicitate prin Note interneemise de către Preşedintele-Director General al C.A.S.-M.B. sau de către conducereaDirecţiei Logistice.

A fost organizată şi asigurată arhivarea în condiţii corespunzătoare a tuturormaterialelor care au făcut obiectul activităţilor Biroului.

2. Vignete

În timpul perioadei raportate a fost continuat cu accent deosebit procesul depersonalizare şi distribuire a vignetelor către asiguraţii cărora li s-a achitat contribuţiala Fondul Asigurărilor Sociale de Sănătate de către angajatorii acestora.În acest sens, în primele trei trimestre 2003, a fost tipărit un număr de 410.188vignete, dintre care au ost distribuite, pe baza unor înştiinţări transmise angajatorilorsau a unor reveniri la înştiinţările iniţiale, un număr de 357.229 bucăţi.

În perioada raportată a fost perfecţionat un mod eficient de colaborare cu angajatoriişi cu alte compartimente din cadrul instituţiei pentru evidenţa strictă a persoanelorcărora li se achită contribuţia la FASS şi actualizarea permanentă a bazelor de date cuacestea.În colaborare cu alte compartimente din cadrul C.A.S.-M.B. şi cu producătorul soft-ului, s-a finalizat perfecţionarea soft-urilor existente pentru identificarea în timpvirtual a persoanelor care au calitatea de asigurat prin plata contribuţiei la FondulAsigurărilor Sociale de Sănătate.De menţionat este faptul că în colaborare cu producătorul soft-ului dedicat, a fostperfecţionat modul de verificare, evidenţă şi imprimare a vignetelor lunare.

De asemenea, în perioada ianuarie-septembrie 2003 a continuat procesul de arhivareelectronică a declaraţiilor privind obligaţiile de plată la FASS, precum şi adocumentelor care dovedesc achitarea acestor obligaţii.În acest sens, au fost arhivate electronic un număr de 45.573 declaraţii privindobligaţiile de plată la FASS şi un număr de 33.146 documente de plată a acestorobligaţii.

Biroul Informatizare

Activităţi de organizare a Sistemului Informatic al CASMB

In cadrul subproiectului “Legacy System” din cadrul Proiectului MATRA amdesfasurat activitatile de organizare saptamanala a sesiunilor de lucru ale proiectuluicu participare la work-shop-urile organizate cu ocazia vizitelor partenerilor olandeziin Romania.In cadrul acestor intalniri saptamanale au avut loc dezbateri cu privire laimbunatatirea activitatilor Biroului Informatizare, experienta partenerilor olandezifiindu-ne de un real folos.

45

Tototdata, pentru o mai buna intelegere a organizarii si functionarii departamentuluiICT al Casei de Asigurari de Sanatate AGIS, au fost organizate workshopuri condusede profesionisti olandezi cu participarea unor angajati ai Biroului Infornatizare chiarla sediile Casei de Asigurari de Sanatate AGIS din Amsterdam si Amersfoort.

Au fost prezentate urmatoarele:- Structura organizatorica a departamentului ICT- Infrastructura WAN si LAN- Organizarea si functionarea Computer Center-ului- Dezvoltare Software- Organizarea si Managementul Proiectelor- Comunicarea interna si externa prin intermediul Help Desk- Design WEB, Intranet si Internet- Notiuni de management al informatiei

In afara participarii la acestor workshop-uri au fost organizate demonstratii softwareprecum si prezentarea echipamentelor din cadrul Computer Center din Amersfoort.

Activităţi de stabilire a unor relaţii de colaborare şi comunicare cu diverseinstituţii

• In acest sens, pentru înlăturarea dublurilor existente în bazele de date (asiguraţiînscrişi pe listele medicilor la mai multe case de asigurări) precum şi pentrurespectarea în totalitate a prevederilor legale prin menţinerea unei evidenţestricte în ceea ce priveşte situaţia (STAREA) în orice moment şi ISTORICULfiecărui asigurat în parte, au fost propuse şi supuse aprobării protocoale decolaborare pe de o parte cu casele de asigurări judeţene pentru comparareabazelor de date iar pe de altă parte cu următoarele instituţii: MinisterulSănătăţii, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul de Justiţie,Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi, Primării, M.A.P.N., Casa de Pensiipentru furnizarea periodică a evidenţelor.

Activităţi de întreţinere şi mentenanţă software

Activitatea de concepţie a extensiei aplicaţiei pentru calculul dublurilor rezultate înbaza de asiguraţi ai Mun. Bucureşti rezultată prin verificarea încrucişată cu alte casede asigurări de sănătate teritoriale şi judeţene, la data de 31.10.2002, respectivdepartajarea calculului total, pe trimestre, cu zilele dublate, punctajul aferent (pecategorii), total de plată per trimestru (conform punctajelor aplicate la trimestrelerespective), efectuarea calculului total final ce însumează rezultatele trimestriale(solicitate prin Raportului de Audit al CNAS şi de către conducea CASMB).

• Întocmirea corespondenţei pe mail către firma Venus s.r.l. – Iaşi pentrurefacerea calculului situaţiilor (rapoartelor) trimestriale către CNAS.

• Paralel cu desfăşurarea raportărilor medicilor de familie, angajatii BirouluiInformatizare, a procedat la procesarea bazelor de date primite prin e-mail de la

46

o parte din judeţele ţării în conformitate cu reglementările CNAS, în scopulextragerii dublurilor (asigutaţilor înscrişi în paralel pe listele medicilorcontractanţi cu CASMB şi cu alte case de asigurări de sănătate). Până înmomentul de faţă situaţia se prezintă astfel:

Judeţul Baza de asig.dublaţi Rămaşi la jud.respectiv Rămaşi la CASMB

BACĂU 1.391 591 800CLUJ 471 220 251IALOMIŢA 3.606 1.429 2.177OLT 2.689 1.308 1.381VASLUI 2.030 878 1.152TRANSPORTURI 3.309 4.339 1.030

În ceea ce priveşte rezultatul lunii martie la capitolul „Asiguraţi dublaţi” cu alte casede asigurări de sănătate şi şterşi din baza noastră de date, bazele judeţene au fostconcatenate iar rezultatul final a fost evaluat la cifra de 4425 asiguraţi, conformcriteriului de departajare al datei de înscriere (asiguratul rămâne acolo unde dataînscrierii este mai recentă) şi a respectării perioadei legale de 3 luni între 2 înscrierisuccesive. Pentru respectarea acestei a-2-a condiţii (3 luni între 2 înscrieri succesive)am conceput un soft prin care baza rezultată este supusă şi acestui filtru de verificare.

Urmare a recepţionării din partea CNAS a Raportului de Audit nr. VI/22/24.01.2003,în baza Tematicii de control nr. VI – 1281/19.08.2002, privind verificarea încrucişatăa bazelor de date pentru medicina primară, aferentă intervalului 01.01.2000 –30.09.2002, angajatii Biroului Informatizare din sediul Pantelimon au procedat lacrearea unei aplicaţii care generează situaţia centralizatoare pentru CAS-MB pesegmentul medicinei de familie, aplicaţie care calculează situaţiile nominale aledublurilor şi sumele aferente acestora, calculate la valorile definitive trimestriale alepunctelor pentru perioada de dublură, la care s-au adăugat şi majorările de întârzierecalculate conform legislaţiei în vigoare, în vederea imputării sumelor conformmăsurilor dispuse de CNAS.

În mod similar, în baza aceluiaşi Raport de Audit al CNAS, a fost realizată cu forţeproprii o altă aplicaţie care calculează punctajul/persoană privată de libertate/medicpentru perioada de detenţie declarată în adresele oficiale primite la CAS-MB, învederea recuperării sumelor de bani de la medici şi a penalizărilor de întârziere,conform legislaţiei în vigoare.Ambele aplicaţii au fost realizate în mediul de programare Visual Fox Pro 6.0.

Realizarea pentru Biroul Buget a situaţiei de plăţii arieratelor tranşa I – luna mai-iunie 2003, situaţie predată la CNAS.Realizarea situaţiei plăţii arieratelor tranşa II-a – luna iulie 2003Realizarea situaţiei plăţii arieratelor tranşa III-a – luna noiembrie 2003Instalari periodice de upgrade-uri pentru aplicaţiile Comenzi Programe PNS,Winspit, CJAS Statistic, Exbuget, Winfarm CJAS.

47

I. Dezvoltare si implementare software

• Evidenta a reţetelor compensate şi gratuite cu valoare ce depăşeşte sumade 2.000.000 lei

În urma analizei fluxului informaţional intern, a rezultat că proiectarea şiimplementarea sistemului de evidenţă a reţetelor compensate şi gratuite cu valoare cedepăşeşte suma de 2.000.000 lei are nevoie de următoarele surse de date interne şiexterne :

• Surse interneFolosirea bazelor de date ASIGURAŢI.dbf ce se actualizează lunar în sediulPantelimon prin intermediul ASSIST 2.0;Importarea din ATLAS a contractelor cu furnizorii de servicii medicale, respectivmedici de familie, medici specialişti şi medici stomatologi.

• Surse externeUtilizarea CIM 10 (Codul Internaţional al Maladiilor) de la Centrul de CalculStatistică Sanitară şi Documentare Medicală (C.C.S.S.D.M.), prin intermediul căruiafiecărui diagnostic i se asociază un cod;Folosirea Listei de medicamente compensate şi gratuite ce se actualizează lunar deCNAS.

Fluxul informaţional extern si intern privind crearea de baze de date cu evidenţaacestor reţete are următoarea schemă:

1. Solutia propusa:

ASSIST ATLAS

APLICAŢIE

C.N.A.S. C.C.S.S.D.M.

SURSE INTERNE

SURSE EXTERNE

48

II. Aplicaţia de evidenţă a chestionarelor pentru medicii de familie, specialişti,stomatologi şi spitale

• Aplicaţia este executată sub platformă VISUAL FOXPRO 6.0 si permite lucrulîn reţea.

• Rezolva problema evidenţei pe calculator a chestionarelor primite de lamedicii de familie, medicii specialisti, stomatologi şi spitale, referitoare laforma de organizare a cabinetelor acestora, modul de deţinere a spaţiului,specialitatea, gradul, numărul de consultaţii anuale, pentru medici, ori felul sitipul unităţilor spitaliceşti, precum şi o serie întreagă de date privind dotareacabinetelor si spitalelor cu aparatură comună sau de specialitate, culaboratoare, ambulanţe, centrală, spălătorie, incinerator, generator etc., modulde deţinere, starea şi gradul de uzură al acestora. La unităţile spitaliceşti seurmăreşte felul spitalului (orăşenesc, municipal, judeţean), tipul acestuia(general, urgentă, de specialitate), tipul de spitalizare asigurată (continuă,partială), structura şi numărul de paturi, gruparea medicilor pe specialităţi, felulambulatoriului, tipurile de laboratoare, dotarea cu aparatură uzuală şi de înaltăperformanţă, situaţia pe secţii si date privind resursele umane.

Documente primare

Tastatura

APLICAŢIE Fisiere

REŢETE.dbf STATISTICĂ.dbf

Reţete compensate şi gratuite

Interfete utilizator

Asiguraţi CIM Furnizori de servicii medicale

Rapoarte CASMBC.N.A.S.

49

III Alte aplicaţii

• Raport lunar declaraţii – plăţi pentru Direcţia Venituri, Biroul Încasări;• Realizarea aplicaţiei ZAPP cu privire la evidenţa lunară a abonaţilor din

CASMB la ZAPP – Serviciul Administrativ ;• Realizarea aplicaţiei Reţete programe speciale Plavix, Parkinson, Boli psihice

– Direcţia Medicală, biroul Reţete, locaţia Walter Mărăcineanu;• Realizarea aplicaţiei Reţete programe speciale, boli hepatice – Direcţia

Medicală, reţete locaţia Walter Mărăcineanu;• Realizarea aplicaţiei Evidenţă distribuţie reţete compensate şi gratuite –

Direcţia Medicală, biroul Reţete locaţia Gorjului;• Corelări şi evidenţe între bazele de date din WinCJAS şi bazele proprii privind

reţetele compensate şi gratuite, sau reţetele emise pe programe speciale.• Realizarea aplicaţiei Eliberarea şi evidenta certificatelor de acreditare pentru

medici de familie, specialişti, stomatologi, fizioterapeuţi, biofizicieni precum şipentru personalul sanitar: asistenţi, surori, maseuri, laboranţi, etc. Aplicaţiaeditează certificatele de acreditare pentru personalul respectiv şi realizează unistoric al tuturor tranzacţiilor efectuate în vederea centralizării periodice şiobţinerii unor rapoarte necesare Serv. Acreditare ;

• Realizarea aplicaţiei Situaţia sociodemografică pentru serviciul medic sef, cecuprinde segmentele; medicina de familie, specialisti, stomatologi şi spitale.Aplicatia centralizează datele ce individualizează fiecăre unităţe sanitară sauspitalicească, cum ar fi spatiul deţinut, forma de deţinere, dotări, aparatură,laboratoare, secţii, personal medical, personal sanitar, etc;

• Realizarea aplicaţiei Nuclee de calitate care rezolvă problema centralizăriiindicatorilor de calitate şi a punctajelor pe spitale si secţii, pentru serviciulmedic şef. Aplicaţia centralizează indicatorii de calitate şi punctajele la nivelde spital iar în cadrul fiecărui spital la nivelul tuturor secţiilor existenteconform metodologiei C.N.A.S.

• Realizarea aplicaţiei de urmărire a ordinelor de plată la facturile furnizorilorpentru spitale tranşa a 2 a. Baza de facturi pentru furnizorii spitalelor primităin Excel de către Direcţia Economică, este convertită in format DBF şiexploatată printr-un pachet de programe în vederea urmăririi plaţilor efectuatela aceste facturi, în tranşa a II-a. Se obţine o bază de date cuprinzând spitalul,furnizorul, nr., data şi valoarea facturii, plăţile anterioare, nr., data şi valoareaO.P. pentru facturile achitate în tranşa a II-a care este înaintată la C.N.A.S.

Alte activităţi

• Acordarea de asistenta si implicarea activa in proiectarea si implementareaSistemului Integrat ATLAS atat in faza de proiectare a acestuia cat si peparcursul realizarii modificarilor si actualizarilor ulterioare

• Desfăşurarea activităţii specifice raportărilor lunare ale medicilor de familie.• Intocmirea situaţiilor ulterioare fiecarei raportări, referatelor, statisticilor.• Validarea bazelor de date.

50

• Rezolvarea situaţiilor de dublă înscriere a asiguraţilor raportaţi de cătreserviciul TIS al CNAS în urma verificării bazelor de date ale asiguraţilor lanivel naţional.

• Verificarea şi testarea update-urilor softului ASIST, colaborarea permanentă cufirma producătoare pentru realizarea diferitelor situaţii si rapoarte.

• Asistenţa asigurată utilizatorilor de calculatoare din CASMB (software sihardware);

• întreţinere si organizare baze de date;• conversii si migrări de baze de date;• instalare de software;• preluarea cererilor de la diferite departamente si realizarea programelor

specifice;• dialogarea continua cu beneficiarii programelor, pentru a opera modificările

care apar în exploatarea programelor;• testarea si recepţionarea pachetelor de programe achiziţionate de CAS-MB;• recuperare de date, devirusare şi decriptare pentru viruşi deosebiţi;• preluarea bazelor de date de la instituţiile cu care CAS-MB colaborează;• executarea operaţiunilor de back-up pe suport extern a bazelor de date;• diagnosticarea si remedierea defectelor de tip hardware pentru PC-uri si alte

echipamente de tehnica de calcul existente;• asigurarea colaborării permanente cu firmele furnizoare de tehnica de calcul si

cu firmele specializate în depanare, pentru echipamentele aflate în garantie,respectiv post garanţie.

OBIECTIVE ALE SERVICIULUI DOTĂRI, INFORMATIZARE, CARDURIADMINISTRATIV, PENTRU TRIMESTRUL IV/2003

1. Amenajarea sediilor CASMB existente pentru îmbunătăţirea condiţiilor demuncă a angajaţilor din aparatul CASMB.

2. Gestionarea şi întreţinerea patrimoniului CASMB şi efectuarea reparaţiilor şiamenajărilor necesare la imobilele existente.

3. Organizarea şi urmărirea contractelor de prestări servicii, organizarea în bunecondiţii a transporturilor, asigurarea securităţii bunurilor şi paza contraincendiilor, urmărirea evidenţei consumurilor lunare la sediile CASMB.

4. Achiziţionarea unor produse de securitate pentru o protecţie eficientă a datelorîmpotriva răspândirii viruşilor sau a codurilor periculoase în reţea, inclusivacţiunile tipice unei astfel de soluţii integrate ce ermite administrareacentralizată a produselor.

5. Realizarea Listei de investiţii aprobată pe 2003.6. Mutarea arhivei din sediul “Reşiţa” în noul sediu din str. Căuzaşi.7. Crearea unui soft dedicat urmăririi zilnice pe baza facturilor a vânzărilor de

formulare tipizate de reţete compensate şi gratuite, consumului de reţetecompensate şi gratuite pe fiecare cabinet medical, spital şi medic.

51

8. Înregistrarea pe baza soft-ului amintit la pct.7 a tuturor facturilor de vânzare aformularelor tipizate de reţete compensate şi gratuite.

9. Continuarea procesului de arhivare electronică a declaraţiilor privindobligaţiile de plată la FASS, precum şi a documentelor care dovedesc achitareaacestor obligaţii.

10. Continuarea şi extinderea procesului de imprimare şi eliberare a vignetelorlunare, în conformitate cu “Metodologia pentru imprimare şi distribuire avignetelor”, până la implementarea procesului de distribuire a card-urilor deasigurat.

11. Asigurarea unui mod eficient de evidenţă a persoanelor cărora li se achităcontribuţia la FASS.

12. Accentuarea acţiunii de distribuire a carnetelor de asigurat, în scopul finalizăriiacestei acţiuni.În acest sens, se vor avea în vedere deplasări ale salariaţilor Biroului lacabinetele medicilor de familie, pentru predarea, respectiv primirea carnetelor.

13. Finalizarea acţiunii de înregistrare a seriilor carnetelor de asigurat ce nu maipot fi utilizate şi casarea acestora, cu aprobarea C.N.A.S..

14. Studiul şi dezvoltarea, editarea şi mentenanţa în parteneriat cu BiroulComunicare, Relaţii Publice, Imagine a unui site intranet precum şiîmbunătăţirea din punct de vedere al design-ului şi structurării a site-ului WEBal CASMB.

15. Întărirea colaborării şi eficientizarea comunicării cu casele de asigurări desănătate judeţene şi cu ale instituţii ca ministere şi primarii;

16. Colaborarea şi asigurarea suportului necesar în cadrul etapei de analiză aSistemului Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România(parteneriatul Compaq – CNAS) precum şi implicarea activă în faza deimplementare a proiectului.

17. Participarea la unele cursuri de specializare şi perfecţionare în domeniulspecific activităţii Serviciului.

18. Elaborarea situaţiilor informative către conducerea C.A.S.-M.B. privindactivitatea specifică Serviciului.

19. Elaborarea eficientă a răspunsurilor la cererile, solicitările şi adresele înaintateC.A.S.-M.B., ce au legătură cu activitatea Serviciului.

52

Capitolul 6

Activitatea Serviciului Comunicare, Relaţii Publice,Marketing

53

În primele nouă luni ale anului activitatea Serviciului Comunicare, Relaţii Publice,Marketing s-a desfăşurat în baza obiectivelor stabilite prin planul de activitate alCASMB pentru anul în curs, vizând cele patru compartimente distincte şi anume:Comunicare, Relaţii Publice, Imagine; Marketing; Prognoză; Studii, Proiecte.

I. COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE, IMAGINE

Activităţi de relaţii cu publicul• Informarea corespunzătoare a asiguraţilor privind condiţiile de acordare a

asistenţei medicale în sistemul de asigurări de sănătate, prevăzute în ContractulCadru şi Normele de aplicare a acestuia pentru anul 2003, prin intermediulliniei telefonice 9608 şi prin discuţii directe

• Informaţii oferite furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţii contractualecu CASMB prin intermediul liniei telefonice 9608 (Anexa 1)

• Informaţii oferite angajatorilor în legătură cu noile reglementări legislative• Rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor sosite pe adresa CASMB (Anexa 2)• Aprobarea reţetelor compensate şi gratuite cu depăşire de plafon (Anexa 3)• Întocmirea evidenţei reţetelor gratuite şi compensate aprobate de comisiile de

specialitate şi decontate de CASMB, pentru boli psihice, afecţiuni neurologice,afecţiuni cardiologice, Parkinson, hepatite virale cronice (Anexa 3)

Relaţia cu mass – media• Elaborarea şi transmiterea de comunicate de presă• Furnizarea de materiale redactorilor de specialitate pentru apariţia în presa

scrisă a 41 de articole cu următoarele teme:- servicii medicale acordate de CASMB în cadrul sistemului de asigurări

sociale de sănătate - servicii medicale suportate de asiguraţi - urgenţele stomatologice - medicamente compensate si gratuite - modalităţi de obţinere a dispozitivelor medicale - reglementări privind plata asigurărilor sociale de sănătate, etc.

• Promovarea legislaţiei în vigoare privind sistemul asigurărilor sociale desănătate

• Participarea la realizarea emisiunii „Studio deschis” - Radio RomâniaActualităţi prin răspunsuri date ascultătorilor, fie prin prezentarea de noireglementări privind asigurările sociale de sănătate

54

Alte activităţi• Realizarea zilnică a revistei presei cu selecţia de articole privind asigurările de

sănătate• Stabilirea obiectivelor şi activităţilor de comunicare pentru anul 2003 cu

răspunderi pe fiecare angajat• Analiza rezultatelor sondajului de opinie privind comunicarea internă în

CASMB• Elaborarea şi realizarea a 10 afişe informative privind drepturile şi obligaţiile

asiguraţilor, serviciile medicale şi farmaceutice oferite de CASMB, conformlegislaţiei în vigoare

• Participarea la Programul Matra în colaborare cu grupul AGIS Olanda privindcomunicarea şi relaţiile publice în CASMB

• Elaborarea Raportului de activitate pe anul 2002• Elaborarea Planului de activitate şi a Obiectivelor pentru anul 2003

55

ANEXA 1 SITUAŢIE STATISTICĂ A SOLICITĂRILOR DE LA LINIA TELEFONICĂ SPECIALĂ 9608

NR. CRT.

TIPUL SOLICITĂRII NUMĂRUL DE SOLICITĂRI anul 2003

1 Medici de familie 294 2 Medici specialişti 113 3 Medici stomatologi 552 4 Verificare medicamente compensate şi gratuite 164 5 Acte necesare procurării dispozitivelor medicale 272 6 Acte necesare aprobării reţetelor care depăşesc plafonul legal 398 7 Plata FASS 1282 8 Carnete şi vignete 75

10 Telefoane şi adrese sedii CASMB 279 11 Medicamente gratuite pentru persoane prevăzute în legi speciale 1394 12 Farmacii care eliberează medicamente compensate şi gratuite 7267 13 Alte solicitări* 1180

NUMĂRUL TOTAL DE SOLICITĂRI 13270 *Alte solicitari: Documente necesare pentru internarea in camin spital Telefoane MSF, SSH, CM, CF Telefoane adrese case de asigurari de sanatate judetene, CAST, CASAOPSNAJ Solicitari interne Sesizari si reclamatii la adresa furnizorilor de servicii medicale Modalitatea de schimbare a medicului de familie Modalitatea de schimbare a casei de asigurari de sanatate Programul de lucru cu publicul al serviciilor CASMB Adrese , telefoane furnizori de servicii medicale (laboratoare, unitati de paraclinic, spitale, farmacii) Analize decontate de casa de asigurari de sanatate Analize de inalta performanta Servicii medicale prestate de medicii de familie nedecontate de casa de asigurari de sanatate (certificate prenuptiale, certificate de deces, certificate permis auto, certificate permis portarma,, alte servicii la cererea asiguratului Vizare adeverinte plata FASS Documenete necesare pentru obtinerea certificatelor necesare pentru participarea la licitatii Drepturi categorii speciale (copii, gravide si lehuze, veterani, detinuti politici, revolutionari, persoane cu handicap, persoane persecutate etnic şi politic) Adrese , telefoane ONG Acte necesare obtinerii biletelor de tratament Centre de vaccinare

56

Reprezentarea grafică a situaţiei statistice privind solicitările primitepe linia telefonică specială 9608 rezolvate în perioada ianuarie – septembrie 2003

1,2%2,0%3,0%

9,7%0,6%

54,76%8,89%

3,0%2,0%2,0%2,2%

8,5%4,2%

2,10%10,50%

alte solicitari

farmacii care mai eliberează compensate şigratuitemedicamente gratuite-legi speciale

telefoane, adrese CASMB

carnete si vignete

plata FASS

retete care depasesc plafonul

dispozitive medicale

medicamente compensate si gratuite

medici stomatologi

medici specialisti

medici de familie

medici stomatologi

ANEXA 2: SITUAŢIA STATISTICĂ A SESIZĂRILOR PRIMITE ÎN SCRIS,ÎN PERIOADA IANUARIE - SEPTEMBRIE 2003

Nr. crt.

TIPUL SOLICITĂRII 2003

1 Medicamente gratuite 10 2 Cereri de medicamente gratuite

pentru persoanele cu handicap (Legea 783/2001)

11

3 Solicitări de medicamente gratuite (Ord.72/44/18.02.2002)

6

4 Medicamente compensate 4 5 Informaţii despre tratamentele

stomatologice gratuite 1

6 Cerinţe dispozitive pentru deficienţe auditive, vizuale

7 Cerinţe analize gratuite 1

8 Schimbare medic de familie

9 Prelungire acreditare medici

10 Aprobări reţete peste plafon 11

11 Solicitări şi decontări bilete de tratament

12 Drepturile persoanelor cu handicap (Legea 783/2001)

3

13 Plata FASS-cetăţeni străini 1

14 Alte solicitări (tratamente profilactice, preschimbări medicamente, recalculări pensii, medici de familie care mai înscriu pacienţi pe listele lor, returnare cărţi de muncă şi achitarea retroactivă a salariilor etc)

20

NUMĂRUL TOTAL DE SOLICITĂRI

68

58

Reprezentarea grafică a situaţiei sesizărilor rezolvateîn perioada ianuarie – septembrie 2003

1,5%

16,2%

29,4%

14,7%

16,2%

8,8%

5,9%

1,5%

4,4%

1,5%

alte solicitari

plata FASS - cetateni straini

drepturi persoane cu handicap

aprobari retete peste plafon

analize gratuite

tratamente stomatologice

medicamente compensate

medicamente gratuite Ord. 72/44/2002

medicamente gratuite pt persoane cuhandicap

medicamente gratuite

59

ANEXA 3 SITUAŢIA APROBĂRILOR ACORDATE DE CASMB PENTRU REŢETE GRATUITE, COMPENSATE ŞI REŢETE AVIZATE DE COMISIILE DE SPECIALITATE

Reţete pentru medicamente fără contribuţie personală din partea

asiguratului ( gratuite)

Reţete pentru medicamente cu contribuţie personală din partea

asiguratului ( compensate)

Reţete pentru medicamente aprobate de comisii de

specialitate Total

13.600 12.200 31.100 56.900

60

II. MARKETING

• Realizarea, gestionarea şi actualizarea bazelor de date privind furnizoriide servicii medicale şi farmaceutice aflaţi în relaţii contractuale cuCASMB în anul 2003

• Realizarea, gestionarea şi actualizarea zilnică a bazelor de date privindreţetele pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din parteaasiguratului - Plavix, Fosamax, Interferon, medicamente pentru bolipsihice, boala Parkinson şi epilepsie, pentru care asiguraţii solicităaprobare din partea comisiilor de specialitate

• Realizarea unui pliant general de prezentare a CASMB şi a serviciiloroferite prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate în scopul informăriiasiguraţilor şi atragerii de noi asiguraţi

• Colaborarea cu Biroul Informatizare în vederea realizării unor aplicaţii înFoxPro pentru gestionarea următoarelor aspecte: datele de identificare aleasiguraţilor ce beneficiază de tratamente aprobate de comisiile despecialitate, diagnosticul, perioadele de aprobare, medicamentele, datelede identificare ale medicilor, etc

• Participarea la elaborarea structurii web site-ului CASMB şi realizareamaterialelor de conţinut

• Participarea la realizarea conţinutului a 10 afişe informative privinddrepturile şi obligaţiile asiguraţilor, serviciile medicale şi farmaceuticeoferite de CASMB

• Asigurarea activităţii de urmărire a desfăşurării livrărilor către spitale amedicamentelor solicitate prin licitaţie electronică la nivel naţional încadrul programelor de sănătate

• Elaborarea Raportului de activitate pe anul 2002• Elaborarea Planului de activitate şi a Obiectivelor pentru anul 2003

III. PROGRAME, PROGNOZĂ

• Contactarea unor organizaţii internaţionale, cum sunt: InternationalSociety for Quality, Association International de la Mutualite,International Federations of Health Plans, Patient ClasificationSystem/Europe, De Baak Centre VNO-NCW

• Realizarea colaborării cu „De Baak Centre VNO-NCW” din Olanda(Centrul de Management al celei mai mari confederaţii a organizaţiilorpatronale din Olanda)

• Organizarea participării candidaţilor CASMB (6 persoane din care unaadmisă) la selecţia pentru programul de pregătire şi schimb de experienţă„Dynamic Business Management” al De Baak. Desfăşurarea programului:Modulul I între 2-6 iunie a.c. la Bucureşti şi Modulul II intre 19 oct. - 15nov. a.c. în Olanda

61

• Participarea la seminarul organizat de CRIPS (Centrul de Resurse şiInformare pentru Profesiuni Sociale) organizat împreună cu Health NetInternational (aprilie)

• Organizarea şi desfăşurarea seminarelor din cadrul misiunii echipei AGIS(aprilie a.c.)

• Participarea, la propunerea Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos, împreunăcu reprezentantul Health Net International, la misiunea de evaluare aProgramului MATRA care se derulează în Jud. Maramureş în colaborarecu organizaţia PRIMERO-Baia Mare

• Traducerea materialelor primite de la organizaţiile sus menţionate şiprezentarea acestora conducerii CASMB în vederea iniţierii unor relaţii decolaborare

• Realizarea corespondenţei cu “Andrija Stampar” School of Public Health”din Croaţia, în cadrul colaborării ca urmare a participării reprezentanţilorCASMB la Conferinţa “Health Insurance in Transition”

• Identificarea şi elaborarea calendarului de evenimente internaţionale carevor avea loc în perioada martie-septembrie a.c.,care a fost transmisconducerii CASMB

• Efectuarea demersurilor necesare participării reprezentanţilor CASMB laConferinţa „Spitalul Viitorului” din Marea Britanie (septembrie a.c.)

• Participarea la lucrările seminarului organizat de Fundaţia MATCA 2000în cadrul Proiectului Parteneri activi pentru Bucureşti (septembrie a.c.)

• Efectuarea demersurilor aferente participării reprezentanţilor CASMB lalucrările celei de-a 19-a Conferinţe internaţionale cu tema „Case Mix”din SUA organizată de Patient Classification Systems/Europe (lunaoctombrie a.c.)

• Elaborarea şi redactarea unui pliant cu materiale informative despreCASMB în limbile engleză şi franceză

• Elaborarea Raportului de activitate pe anul 2002• Elaborarea Planului de activitate şi a Obiectivelor pentru anul 2003

Programul MATRA

• Elaborarea, în colaborare cu partenerul olandez, a Raportului de activitateşi a Raportului financiar al programului pentru anul 2002, care a fostînaintat Ministerului Afacerilor Externe a Olandei şi Ambasadei RegatuluiŢărilor de Jos la Bucureşti

• Organizarea şi desfăşurarea unui program de know how, care a constatîntr-o vizită de documentare la AGIS Groep, pentru şapte persoane dinechipa subproiectului 2

• Coordonarea şi organizarea desfăşurării, în cadrul subproiectului 4 aCursului “Comunicare”, la care au participat 21 de persoane din cadrulCASMB şi alte case de asigurări

62

• Participarea la evaluarea programului, efectuată de către DirectorulRegional pentru Europa al Programelor MATRA, al MinisteruluiAfacerilor Externe din Olanda:

– organizarea şi asigurarea desfăşurării activităţilor din cadrulmisiunii echipei olandeze AGIS la Bucureşti, aprilie a.c.

– organizarea desfăşurării a 4 seminarii paralele pe cele 4subproiecte, la care au participat 30 de angajaţi ai CASMB

– participare la realizarea conţinutului materialelor pentru seminare– organizarea spaţiilor pentru desfăşurarea seminarelor– asigurarea materialelor necesare

• Participare la activităţile grupurilor de lucru pe cele 4 subproiecte• Elaborarea şi prezentarea sistematică, conducerii CASMB, a rapoartelor

de etapă• Asigurarea traducerii simultane, necesare, pe perioada derulării misiunilor

echipelor olandeze în România• Desfăşurarea misiunii de analiză şi evaluare a Programului MATRA, de

către Dl. Maarten Boon – Director Compania AGIS (iunie a.c.)• Organizarea programului şi asigurarea derulării activităţilor pe perioada

vizitei Dlui. Maartin Boon:- masă rotundă de ½ zi cu directorii CASMB, (pe tema Compania

AGIS, organizare, funcţionare, asigurări publice şi private, etc)- întâlniri cu conducerea CASMB- întâlniri cu liderii de subproiect- întâlnire cu membrii fondatori ai Asociaţiei ACCES

- asigurarea traducerii simultane, pe perioada misiunii• Asigurarea monitorizării derulării activităţilor programului• Efectuarea corespondenţei cu partenerii olandezi• Întocmirea rapoartelor către conducerea CASMB• Elaborarea, în colaborare cu partenerii olandezi, a raportului de activitate

şi a raportului financiar aferente Programului MATRA pe perioadaDecembrie 2002 – Mai 2003, rapoarte înaintate Ministerului AfacerilorExterne din Olanda

Activităţi permanente

• Traducerea din engleză şi franceză, a unor materiale documentare şiprezentarea acestora conducerii CASMB

• Realizarea unor noi contacte cu instituţii similare şi a corespondenţei cuacestea ISQUA, International Federation of Health Plans, InternationalHealth Economics Association

• Actualizarea traducerii legislaţiei de asigurări de sănătate din Olanda, lanivelul anului 2000 (forma finală în curs de redactare)

• Elaborarea conţinutului broşurii „CASMB – Parteneriate” (în curs derealizare)

63

• Continuarea traducerii din volumul „Spitale Europene – HOPE”, exemplede sisteme de sănătate din Europa

• Traducerea unui material despre asigurările suplimentare de sănătate dinUE elaborat de Comisia Europeană în anul 2002 (în curs de realizare)

• Elaborarea referatelor şi rapoartelor, pentru acele activităţi care nu au fostplanificate iniţial şi care necesită aprobarea, în mod expres, a conduceriiCASMB

– programul de instruire ICT de la Amsterdam– programul de colaborare cu De Baak Centrum– misiunea de evaluare a Programului MATRA din Jud. Maramureş– evenimente interne şi internaţionale (seminarii, workshopuri,

conferinţe, congrese), etc.

IV. STUDII, PROIECTE

• Colectarea de date şi informaţii referitoare la sistemele de asigurări desănătate din Polonia, Ungaria, Cehia, Franţa, Grecia, Italia, Canada

• Traducerea, din limba engleză în limba română, a materialului referitor lasistemul de asigurări de sănătate din Polonia

• Traducerea, din limba franceză în limba română, a materialului referitor lasistemul de asigurări de sănătate din Canada

• Traducerea, din limba franceză în limba română, a materialului referitor lasistemul de asigurări de sănătate din Franţa

• Traducerea, din limba engleză în limba română, a materialului referitor lasistemul de asigurări de sănătate din Ungaria

• Elaborarea proiectului privind “Reproiectarea subsistemului de furnizare aserviciilor medicale farmaceutice în cadrul sistemului de asigurări socialede sănătate

• Întocmirea studiului privind “Proiectul Legii asigurărilor private desănătate”

• Întocmirea studiului O.U.G. Nr. 150/2002 privind organizarea şifuncţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

• Realizarea materialului “Priorităţi în sistemul de sănătate”• Întocmirea studiului privind “Înfiinţarea unui departament de strategii şi

programe pentru sistemul de asigurări de sănătate”• Studiul Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi al Normelormetodologice de aplicare a contractului-cadru pentru anul 2003

• Participarea la workshop-ul cu tema “Iniţiere în marketing social,advocacy şi relaţii cu publicul în serviciile sociale”, susţinut deCENTRAS, organizat de Fundaţia Geron sub auspiciile ForumuluiNaţional de Îngrijiri la domiciliu, desfăşurat în Bucureşti, în perioada 20-22 februarie 2003

• Participarea activă la derularea proiectului de colaborare dintreC.A.S.M.B. şi Grupul AGIS din Olanda, proiect denumit “Program de

64

susţinere a caselor de asigurări de sănătate din România”, prinurmătoarele:

- Asigurarea derulării proiectului în vederea obţinerii rezultatelor prevăzute şi autilizării bugetului alocat- Monitorizarea progresului în cadrul proiectului- Participarea săptămânală la desfăşurarea activităţilor grupurilor de lucru, pesubproiecte;- Participarea la organizarea cursului de comunicare desfăşurat în perioada26.03-27.03.2003 în cadrul- Programului MATRA: selectarea participanţilor la curs, identificarea locaţiei şifacilităţilor, elaborarea unui chestionar de evaluare a cursului, multiplicareamaterialelor distribuite participanţilor la curs etc- Participarea la desfăşurarea cursului de comunicare organizat în cadrulsubproiectului 4- Participarea la întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai altor instituţii din sistemulde sănătate: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătăţii şiFamiliei, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale

• Elaborarea Raportului de activitate pe anul 2002• Elaborarea Planului de activitate şi a Obiectivelor pentru anul 2003

65

Capitolul 7

Activitatea Direcţiei Relaţii Contractuale

66

SERVICIUL CONTRACTARE

OBIECTIVE 2003I. Asigurarea necesarului de servicii medicale în ambulatoriu pentru asiguraţiiCAS-MB prin stabilirea de relaţii contractuale cu cel puţin 85% din numărulnecesar de medici stabilit conform legislaţiei, până la 31.12.2003;II. Monitorizarea contractelor şi rezilierea celor care nu respectă criteriileprevăzute de legislaţie în termenul de 10 zile prevăzut de contract;III. Suspendarea contractelor până la data reactualizării documentelor expirate,pe o perioadă de cel mult 30 de zile;IV. Urmărirea ca perioada de semnare a contractelor/ actelor adiţionale să semenţină la cel mult 1 zi lucrătoare/ DirecţieV. Transmiterea datelor contractuale în termen de cel mult 5 zile de lafinalizarea lor

PREGĂTIREA CONTRACTĂRII PE ANUL 2003• propunerea unei strategii de contractare;• propuneri pentru stabilirea conţinutului mapei de contractare;• solicitarea datelor/informaţiilor necesare contractării;• actualizarea listei cu documentele necesare contractării pe fiecare tip de

asistenţă medicală în conformitate cu legislaţia în vigoare;• propuneri clauze contractuale;• redactarea conţinutului mapei de contractare (a contractului, material

informativ, etc.);

SITUAŢIA CONTRACTĂRII / TRIM. I 2003

Situaţia contractării (nr. contracte)Tip asistenţă

Total Rezilieri 30.09.2003Nr. acte

adiţionale

As. primară 817+7Cnv 9 contracte11cnv.expirate 815+2Cnv 873

As.Amb.Specialit 288 10 295 390Recuperare 37 4 38 127As. paraclinică 72 4 72 280Stomatologică 356 14 346 693Urgenţă presp. 2 - 2Spitalicească 47din2002 3 PN 44 + 22PNÎngrijiri la dom. 0 - 2 -Farmacii 282 1 292 1215Pt. dispozitive 28 1 31 32

67

MONITORIZAREA/SUSPENDAREA CONTRACTELOR

Tip de asist.medicală

Nr. contractereziliate Nr. contracte suspendate

Asistenţăprimară 9 la cerere 47 pe perioada lipsei Autorizaţiei

Sanitare sau celei de Liberă PracticăDe specialitateîn ambulatoriu 10 -

Paraclinică 4 -

Stomatologică 12 lacerere/reorg./neraportare

-

Serviciifarmaceutice 1 -

Asistenţăspitalicească - -

ALTE ACTIVITATI.: Dezvoltarea unor programe de pregătire şi perfecţionare

• pregătirea şi organizarea derulării unor programe de educaţie continuă apersonalului CAS-MB prin participarea activă la grupurile de lucrusăptămânale din cadrul Subproiectului de Training al programuluiMATRA.

PROBLEME1. Prevederea Contractului-cadru referitor la rezilierea contractelor în cazul

expirării Autorizaţiei sanitare, ceea ce nu ne-a permis prelungirea pe lunaianuarie 2003 a 3 contracte din asistenţa primară;

2. Numărul mare de acte adiţionale - încheiate lunar pe anumite tipuri deasistenţă, cum ar fi cazul farmaciilor, al spitalelor(pe asistenţaspitalicească fiind prelungite contractele din 2002 până la data de30.04.2003)

3. Medicii de familie au protestat faţă de valoarea minimă garantată pentruun punct, valoare stabilită prin Ordinul MSF-CNAS nr. 20/12/ 2003(Art.9) la un nivel inferior celui din 2002;

4. Suma contractată cu furnizorii de servicii farmaceutice a fost sub necesar,valoarea fiind epuizată într-un timp foarte scurt, ceea ce a dus la refuzulfarmaciilor de a elibera în continuare medicamente în regim gratuit;

5. În lipsa criteriilor de acreditare a cabinetelor nu poate fi estimat nr.furnizorilor care nu vor întruni condiţiile de acreditare şi nu se pot luamăsuri pentru asigurarea asistenţei medicale(s-au încheiat contracte şi cumedicii care au depăşit vârsta legală de pensionare);

68

6. În cazul medicilor de familie nou-intraţi în sistem: este greu de atins nr.minim de 1000 asiguraţi necesar încheierii contractului, conformContractului - cadru;

7. Aplicarea pe trimestru a diminuării valorii definitive a punctului percapita, conform Ordinului MSF-CNAS nr. 20/12/2003, obligă lamenţinerea medicului respectiv în contract pe o perioadă de 3 trimestre,ceea ce duce la cumularea unor cheltuieli nejustificate din fondulasigurărilor sociale de sănătate.

8. Decizia preşedintelui CNAS nr. 139/11.03.03 privind încheierea unor noiAsigurări de malpraxis cu societăţile nominalizate prin decizie sauîncheierea unor Asigurări suplimentare la o valoare mai mare a stârnitmari nemulţumiri în rândul medicilor de toate specialităţile.

9. În cursul anului 2003 au expirat foarte multe Autorizaţii de liberă practică,reînnoirea lor cu întârziere determinând suspendarea contractului.

10. Motive de respingere a cererilor de contract: lipsa documentelor, litigiuldintre furnizor şi CAS-MB, nerespectarea obligaţiilor contractuale în2002 (în cazul a 2 medici de familie).

SERVICIUL URMARIRE SI CONTROL SERVICII MEDICALE INASISTENTA PRIMARA, AMBULATORIU DE SPECIALITATE SISERVICII FARMACEUTICE

Activitatea Serviciului Urmărire şi Control Servicii Medicale in AsistentaPrimara, Ambulatoriu de Specialitate SI Servicii Farmaceutice s-a concretizatprin urmatoarele activităţi:

• S-au primit raportările de la toţi furnizorii de servicii medicale care auîncheiat contract cu CAS-MB

• S-au verificat raportările în conformitate cu contractele încheiate şi cuContractul-cadru şi Normele metodologice pe anul 2003

• S-au întocmit note de constatare a neregulilor de raportare• S-au verificat şi aprobat reţete cu valoare peste 2.000.000 lei• S-au întocmit rapoartele lunare şi trimestrial solicitate de CNAS pe

domenii de activitate• S-au analizat şi soluţionat sesizările scrise primite de la asiguraţi şi

furnizori• S-au primit si analizat cererile si recomandarile privind acordarea

serviciilor de ingrijiri la domiciliu• S-au organizat şi efectuat controale la furnizorii de servicii medicale

aflaţi în relaţie contractuală cu CAS-MB, după cum urmează:1.Asistenţă medicală primară = 1032. Asistenţă medicală de specialitate ambulatorie = 553. Servicii medicale paraclinice = 98

4. Servicii medicale stomatologice = 595. Servicii medicale de recuperare = 266. Servicii farmaceutice = 586+103+458

69

CONTROALE FARMACII - OBIECTIVE

-pentru verificarea modului de eliberare al. Rp cu/fara contributie personalacorelat cu valoarea de contract – 103 farmacii controlate

-pentru verificarea concordantei stoc fizic-stoc declarat in vederea contractarii:458 farmacii controlate la 27.10.2003

-evaluare in vederea acreditarii/ reacreditarii: 586 controale din care 535reacreditari, 24 acreditari puncte noi, 19 acreditari farmacii noi, 7 mutari desediu, 1 farmacie neacreditata

SERVICIUL URMĂRIRE CONTROL SERVICII SPITALICEŞTI,TRANSPORT, PROGRAME ŞI DISPOZITIVE

A.SPITALE• S-au încheiat contracte de furnizare servicii medicale cu 44 unităţi

spitaliceşti începând cu 1 iulie 2003, până la această dată activitateadesfăşurându-se pe bază de acte adiţionale la contractele încheiate cuspitalele în 2002

• Serviciile medicale spitaliceşti au fost monitorizate prin: - raportările lunare şi trimestriale cuprinzând: numărul de internări pe tipuride secţii şi pe categorii de spitale , numărul de zile de spitalizare, număr deservicii de înaltă performanţă, număr de servicii medicale efectuate precum şicheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamentele, cheltuieli cu materialelesanitare, cheltuieli cu furnizorii de utilităţi - controale efectuate pe teren, împreună cu Serviciul Medical şi cu ServiciulAudit la un număr de spitale, controale ce au avut ca obiectiv verificareacorectitudinii raportărilor către CASMB, modul de gestionare a medicamentelorîn farmacia spitalului, modul de descărcare a medicamentelor în condicile deprescripţii medicale şi în foile de observaţie, verificarea evidenţelor la nivelulbiroului de internări, la nivelul farmaciei şi pe secţii, etc.

B.SERVICII MEDICALE DE URGENŢĂ ŞI TRANSPORT SANITAR• S-au încheiat contracte cu 2 unităţi, respectiv Staţia centrală de Salvare şi

Serviciul de Ambulanţă în luna martie 2003• De asemenea activitatea de transport efectuată de cele 2 unităţi cu care am

încheiat contracte a fost urmărită pe seama raportărilor şi anume: - număr total de solicitări(din care transporturi medicale, urgenţe majore,cazuri nejustificate) - număr total de km parcurşi - număr total de ore efectiv realizate - număr de ore staţionare - cost mediu/consultaţie/caz de urgenţă

70

Pe teren s-au efectuat controale care au vizat verificarea numărului de solicităriefectuate pe tipuri de urgenţe şi pe tipuri de ambulanţe, constatându-seefectuarea de transporturi cu ambulanţe cu dotarea pentru o urgenţă majoră lacazuri care nu necesitau acest lucru

C.PROGRAME DE SĂNĂTATE• Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Buucreşti a încheiat

contracte pe programe de sănătate cu 25 de spitale în luna mai 2003, sumainiţială alocată programelor de sănătate fiind de 542.880.630 mii lei

• Prin CASMB s-au derulat 13 programe de sănătate. Începând cu iulie2003 programul 2.4 Prevenţie şi Control în Diabet şi în alte boli denutriţie şi programul 2.5 Profilaxie în patologia psihiatrică şi psihosocialăa fost preluat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în urmadefinitivării licitaţiei la nivel naţional şi ca urmare contractele încheiate peprogramele respective s-au reziliat. Pentru sumele neconsumate în cursultrimestrelor s-au încheiat acte adiţionale de transfer în urma solicitărilorunităţilor spitaliceşti.

• Raportarea indicatorilor spitalelor atât pe programele derulate prinCASMB cât şi pe programele naţionale s-a centralizat lunar, trimestrial, la6 luni şi la 9 luni.Indicatorii raportaţi sunt:- număr de bolnavi trataţi în cadrul fiecărui program, în perioadaraportată, pe tipuri de terapii- cheltuieli aferente bolnavi trataţi în program- dinamica stocului de medicamente din program- evidenţa pe CNP uri a tuturor pacienţilor trataţi în program

S-au efectuat controale la 16 unităţi spitaliceşti care derulează programe desănătate, constatându-se următoarele deficienţe: * nu exista evidenţa strictă a bolnavilor trataţi în cadrul programelor desănătate * lipsa unei gestiuni separate la nivelul farmaciilor a medicamentelor utilizatepe programe *cheltuielile raportate nu erau cele reale *raportarea pe suport magnetic s-a făcut greşit şi cu mari întârzieri *nu exista coordonator de program desemnat pe unitate

D.DISPOZITIVE MEDICALE• S-au încheiat 32 contracte cu furnizorii de dispozitive medicale acreditaţi

de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,din care 1 contract s-a reziliatîn luna iulie 2003

• În această perioadă s-au eliberat 5639 decizii pentru procurarea dedispozitive medicale, urmărindu-se încadrarea în bugetul alocat acestuicapitol de către CNAS, din acestea s-au decontat decizii în valoare de15.398.359 lei

71

• S-au analizat şi soluţionat toate sesizările scrise primite de la asiguraţi şide la furnizori

• S-au întocmit raportări trimestriale pentru CNAS precum şi la oricesolicitare a conducerii CASMB

• S-au eliberat decizii pentru procurarea de dispozitive conform listei deaşteptare şi de asemenea s-au eliberat cu prioritate deciziile pentru copii şipentru situaţiile de urgenţă.

• Probleme apărute pe parcursul celor 9 luni în activitatea de urmărire şicontrol a furnizării de dispozitive: - existenţa listei de aşteptare care cuprindea la 30.09.2003, 2543 decererii a îngreunat relaţia CASMB cu asiguraţii cât şi cu furnizorii - facturarea cu întârziere a dispozitivelor eliberate de furnizorii dedispozitive

SERVICIUL STATISTICA - ACREDITARE

În conformitate cu decizia 77/06.02.2003, furnizorii de servicii medicale şifarmaceutice au fost evaluaţi şi acreditaţi prin Serviciul de Acreditare alC.A.S.M.B. (Biroul Acreditare Statistică) după criteriile existente la dataapariţiei O.U.G. 150/2002

În perioada raportata au fost acreditaţi un număr de medici şi alt personalmedical, după cum urmează:

Categorie acreditareNr. totaldosare

analizate

Nr. medici / altpersonalacreditat

Nr. dosarerespinse

Medici de familie 709 Nou acreditaţi=61Reacreditati=617 31

Medici de specialitate 727 Nou acreditaţi=183Reacreditati=494 50

Medici stomatologi 53 Nou acreditaţi=12Reacreditati=37 4

Biologi, Chimişti,Chimio-terapeuţi 133 Nou acreditaţi=92

Reacreditati=35 6

Asistente medicale 1449 Nou acreditaţi=1309Reacreditati=51 10

NUMĂR DE MEDICI ŞI ALT PERSONAL MEDICAL ACREDITAT ÎNPERIOADA RAPORTATA ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI

72

PE TIPURI DE ASISTENŢĂ MEDICALĂIN TRIMESTRUL I+II+III 2003

ACREDITARE FARMACII

Dosare soluţionate în perioada raportata (01.01.2003-30.09.2003)=586Din care :

Reacreditări = 535Puncte farmaceutice noi=24Farmacii cu contract nou=19Mutări de sediu=7Farmacii Neacreditate=1

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

MEDICI FAMILIE

MEDICI SPECIALIŞTI

MEDICI STOMATOLOGI

BIOLOGI / CHIMIŞTI

ASISTENTE MEDICALE

73

Capitolul 8

Activitatea Serviciului Medical

74

MONITORIZAREA SERVICIILOR MEDICALE ŞI A ACTIVITĂŢIIFURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE AFLAŢI ÎN RELAŢIICONTRACTUALE CU CAS-MB PRECUM ŞI A CELOR CU NUCLEEDE CALITATE

Monitorizarea serviciilor medicale şi a activităţii desfăşurate în cadrulunităţilor spitaliceşti din Bucureşti – 11 Spitale

Monitorizarea activităţii desfăşurate în cadrul cabinetelor medicale şi arespectării criteriilor de calitate ( Note de constatare cu criterii de calitate )- medici de familie =51- specialişti – 50

Centralizarea şi introducerea în program a datelor privind nucleele decalitate la nivelul celor 22 spitale menţionate prin Ordin M.S - lunar

COLECTAREA DE DATE PRIVIND DOTAREA, STRUCTURA DEPERSONAL,TIPUL DE ACTIVITATESITUAŢIA SOCIO – DEMOGRAFICĂ A ASIGURAŢILOR DINBUCUREŞTI

Realizarea de chestionare privind dotarea, structura de personal, tipul deactivitate prestat pentru fiecare tip de furnizor. Distribuirea acestorchestionare în mapa de contractare.

Realizarea alături de informaticieni – departamentul IT- de programepentru introducerea datelor din chestionarele adresate furnizorilor cu careCASMB se află în relaţii contractuale.

Centralizarea şi introducerea în program a datelor privitoare la structurade personal, dotarea şi tipurile de activităţi prestate de furnizorii cu careCASMB a încheiat contract: 751 medici de familie, 46 spitale, 1125specialişti, 408 stomatologi

Centralizarea şi introducerea în programe cu suport informatic a bazei dedate privind situaţia socio - demografică a asiguraţilor din Bucureşti

Studiu comparativ al spitalelor 2001 – 2003 în ceea ce priveşteautorizarea, structura pe secţii şi compartimente, structura de personal,dotarea:- s-au trimis chestionare la cele 48 spitale aflate în contract în 2003- echipele Serviciului Medical au vizitat 11 spitale pentru clarificareadatelor neconcordante sau neraportate- realizarea unui suport informatic pentru centralizarea datelor

75

CONTROL LA FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE AFLAŢI ÎNRELAŢII CONTRACTUALE CU CAS-MB PRIVIND PRESCRIEREADE MEDICAMENTE

Control la furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu CAS-MB privind prescrierea de medicamente, împreună cu Serviciul Audit Intern şiDirecţia Economică :

- medici de familie = 35 şi medici specialişti = 22 - farmacie – 1

- Reluarea controlului ( comisie a Serviciului Medical cu Serviciul Audit) la 4medici datorită neconcordanţelor găsite şi a lipsei exemplarului 3 din arhivaCentrului ( s-au dezarhivat 530 reţete prescrise şi s-au controlat fişele a 333pacienţi).- Datele obţinute au fost centralizate ( PC ) şi arhivate la nivelul ServiciuluiMedical Propuneri pentru diminuarea punctului la medicii controlaţi la care s-auobservat neconcordanţe. - Analiza bazei de date WINCJAS, selectarea medicilor de familie, aspecialiştilor , detalierea consumului pe medic şi pe asigurat- Realizarea de chestionare către medicii de familie privitoare la patologiapacienţilor înscrişi în listele de capitaţie şi care au fost înregistraţi cu consumurimari la medicii specialişti = 125- Realizarea controlului “încrucişat” pentru acelaşi pacient la medicii de familieşi specialişti - Întâlniri cu asiguraţii pentru confruntarea cu prescrierile care le-au fostatribuite şi care au fost ridicate din farmacii

Analiza modului de înregistrare a prescrierilor care necesită aprobarea CAS-MB- Grup de lucru în echipă cu participarea celor implicaţi în activitatea de

înregistrare şi cea de control al reţetelor, respectiv de la DRC + SERVICIULADMINISTRATIV + SERVICIUL MEDICAL + IT

- Realizarea fluxului de proces- Realizarea în echipă ( utilizator de program + realizator de program

informatic ) a unor programe informatice de introducere a datelor deidentificare ale pacienţilor precum şi ale prescrierilor acordate acestora

- Comparaţia dintre baza de date - raportare farmacii WINCJAS – baza de dateobţinută prin introducerea datelor reţetelor aprobate

Propuneri pentru realizarea unui suport informatic privitor la furnizorii deservicii medicale care au achiziţionat formularele de reţete

76

CONTROL LA FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE AFLAŢI ÎNRELAŢII CONTRACTUALE CU CAS-MB PRIVIND ACORDAREACERTIFICATELOR MEDICALE DE INCAPACITATE TEMPORARĂDE MUNCĂ SAU ÎNGRIJIRE COPIL BOLNAV

Verificarea certificatelor medicale de incapacitate temporară de muncăsau îngrijire copil bolnav, în urma solicitărilor unor angajatori, princontrolul documentelor existente la cabinetele medicilor ce le-au eliberat:- medici de familie = 21- medici specialişti = 13- 27 medici familie + 49 medici specialişti ( “ TURISM S.A” )

- Organizarea de inspecţii în echipă mixtă cu reprezentanţi ai Casei dePensii Bucureşti – medici de expertiză a capacităţii de muncă – pe bazaunei TEMATICI DE CONTROL comună

- Medicii care au recomandat concedii medicale şi nu au respectat legislaţiaîn vigoare au fost sesizaţi Colegiului Medicilor Bucureşti

- Numărul concediilor medicale verificate = 342- Numărul pacienţilor verificaţi = 127

Întâlniri informative cu reprezentanţi ai Casei Naţionale de Pensii şi aiInstitutului Naţional de Expertiză şi Recuperare a Capacităţii de Muncăprivind acordarea concediilor medicale precum şi a modalităţii deeliberare a certificatelor medicale

RĂSPUNSURI CA URMARE A SESIZĂRILOR CORESPONDENŢĂ CUINSTITUŢII AFLATE ÎN COLABORARE CU CAS-MB

Răspunsuri către asiguraţi, angajatori sau alte instituţii, în urma sesizărilor- total 130

Corespondenţă cu instituţii aflate în colaborare cu CAS-MB:- 24 răspunsuri către CNAS- 22 răspunsuri către DSPMB- 12 răspunsuri către CMB- 4 răspunsuri către Casa Naţională de Pensii- 3 răspunsuri către Cas – Ilfov- 5 răspunsuri către MS- 1 răspuns către CAS- Prahova- 2 răspunsuri către CAS- Călăraşi- 3 răspunsuri către CAS- OPSNAJ- 1 răspuns către CAS-Transporturi- 1 răspuns către CAS-Teleorman

77

CONTROL LA FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE AFLAŢI ÎNRELAŢII CONTRACTUALE CU CAS-MB, ÎN URMA SESIZĂRILORPARTICIPARE LA PROGRAMUL “ MATRA “

Control la furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cuCASMB în urma sesizărilor de la asiguraţi :- medici de familie = 17

- medici specialişti = 7 - farmacii (cu DRC) =1

Control farmacii – consum medicamente Braşov – Medicul Şef = 8

Participarea la Programul de instruire din cadrul Proiectului Matra şi lasubprogramul “ Comunicare şi relaţii publice”

Participare la întâlniri de lucru – Program Matra – săptămânal.

PARTICIPARE LA ÎNTÂLNIRI DE LUCRU PROGRAMATE SAU CAURMARE A UNOR INVITAŢII PRIMITE

Întâlnire de lucru cu ONG -uri pe probleme de legislaţie legată deîngrijirile la domiciliu precum şi culegerea şi centralizarea datelor primite înlegătură cu modalităţile de contractare, de plată şi afecţiunile ce se pretează unorastfel de îngrijiri

Participare în urma invitaţiei :- Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltarea Locală - la grup de lucru –

elaborarea unui plan de acţiune pt. promovarea şi implementarea unui sistempublic şi integrat de servicii de îngrijiri la domiciliu

- Asociaţia Transplantaţilor din România – probleme legate de tratamentulîn ambulatoriu, realizarea Registrului Transplantaţilor

- Audio Nova – simpozion “Noutăţi în domeniul reintegrăriihipoacuzicilor în societate – tehnologii de ultimă oră”

- Casa Naţională de Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale –“Actualităţi, probleme şi soluţii în activitatea de expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă” - Curs cu tema “Comunicare” în cadrul ProgramuluiMatra

- Equilibre – “Servicii de îngrijire la domiciliu : tipuri, costuri, evaluarea,calitate.

- Primăria sector 2 – Seminar în scopul constituirii sistemului integrat deprotecţie şi asistenţă socială în sectorul 2.

- Societatea Română Alzeimer - Ziua Internaţională Alzeimer

Întâlniri de lucru la sediul CNAS cu experţi funcţionali CNAS şirealizatorii programului informatic de control a serviciilor medicale

78

COMPARAŢII 01.01. – 30.09.2002 CU 01.01. – 30.09.2003

PUNCTE TARI :• Monitorizarea serviciilor medicale şi a activităţii desfăşurate în cadrul

unităţilor spitaliceşti din Bucureşti – mai multe în 2003• Monitorizarea activităţii desfăşurate în cadrul cabinetelor medicale şi a

respectării criteriilor de calitate - Note de constatare cu criterii de calitate– mai multe în 2003

• Control la furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cuCAS-MB privind prescrierea de medicamente – mai mult în 2003

• Control la furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cuCASMB în urma sesizărilor – mai mult în 2003

• Verificarea certificatelor medicale de incapacitate temporară de muncăsau îngrijire copil bolnav – mai multe în 2003

• Participarea în echipe mixte cu medici experţi şi realizarea unei tematicicomune

• Răspunsuri către asiguraţi, angajatori sau alte instituţii – mai multe în2003

• Corespondenţă cu instituţii aflate în colaborare cu CAS-MB – mai multeîn 2003

• Centralizarea datelor privind prescrierea de medicamente şi comparaţiadintre diferitele baze de date privitoare la consumul medicamentos

• Realizarea de chestionare către medicii de familie privitoare la patologiapacienţilor înscrişi în listele de capitaţie şi care au fost înregistraţi cuconsumuri mari la medicii specialişti

• Realizarea controlului “încrucişat” pentru acelaşi pacient la medicii defamilie şi specialişti

• Întâlniri cu asiguraţii pentru confruntarea cu prescrierile care le-au fostatribuite şi care au fost ridicate din farmacii

• Delegarea Medicului Şef ca expert funcţional la Programul informatic alCNAS privind controlul serviciilor medicale

• Colaborarea cu mai multe Direcţii ( DRC – IT – ADMINISTRATIV )pentru realizarea de programe informatice necesare corelaţiei dintre bazelede date raportate de farmacii ( WINCJAS ) şi aprobări reţete CAS-MB

PUNCTE SLABE : Mai puţine controale în echipă mixtă cu celelalte Direcţii / Servicii ale

CAS-MB Mai puţine controale în echipă mixtă cu reprezentanţi ai CMB şi ai

DSPMB Mai puţine controale la nucleele de calitate din spitale

79

Capitolul 9

Activitatea Serviciului de Audit Public Intern

80

TRIMESTRUL I In perioada 01 ianuarie – 31 martie 2003, Serviciul Audit Public Intern al CAS-MB a funcţionat cu un număr de 8 auditori angajaţi, din care : - Dr Maria Veronica Ionescu a participat în perioada 24.02.2003 –03.03.2003, ca personal atras, la o acţiune tematică de audit la Spitalul ClinicSf. Maria împreună cu o echipă a CNAS. - Ec. Alexandra Dumitru a beneficiat de concediu de odihnă în perioada15.01.2003 – 03.02.2003 şi de concediu prenatal în perioada 24.02.03 –28.03.03. Acţiunile desfăşurate de Serviciului Audit Public Intern au fost orientate peurmătoarele domenii : - misiuni realizate conform planului de audit aprobat la furnizorii deservicii medicale ; - misiuni realizate conform planului de audit aprobat la direcţii şi serviciidin cadrul CAS-MB ; - acţiuni de control efectuate la ordinul conducătorului instituţiei ; - acţiuni de control efectuate la ordinul Direcţiei de Control şi Audit Internşi Serviciului Medical al CNAS. Pe parcursul acţiunilor efectuate nu au fost întâmpinate piedici şi nu au fostexercitate nici un fel de influenţe externe privitoare la concluziile auditorilorimplicaţi.

Nr.crt.

Acţiuni deaudit efectuate

Baza legală amisiunii de audit

(plan anual,solicitări speciale)

Persoana careefectuează

Obiectul acţiuniide audit

Durataacţiunii deauditare

Perioadaauditată

Constatări(pe scurt)

1. Farm.DOROFARM

Plan audit 2003 Ec.C.GaneaJr. C.Dumitru

Corectitudineaevidenţei gestiuniicantitativ-valorice

03.01.03 –12.01.03

Anul 2002

LegalitateaactivităţiicorectitudineagestiuniiInformatice

2. Farm. IFARM Plan audit 2003 Ec.C.GaneaJr. C.Dumitru

Corectitudineaevidenţei gestiuniicantitativ-valorice

03.01.03 –12.01.03

Anul 2002

Legalitateaactivităţiicorectitudineagestiuniiinformatice

3. Farm. DELPHI Plan audit 2003 Ec.C.GaneaJr. C.Dumitru

Corectitudineaevidenţei gestiuniicantitativ-valorice

03.01.03 –12.01.03

Anul 2002

Legalitateaactivităţiicorectitudineagestiuniiinformatice

4. Farm.BRÂNDUŞAFARM

Plan audit 2003 Ec.C.GaneaJr. C.Dumitru

Corectitudineaevidenţei gestiuniicantitativ-val.

03.01.03 –12.01.03

Anul 2002

Legalitateaactivităţiicorectitudineagestiuniiinformatice

81

5. Farm.SANDORIA

Plan audit 2003 Ec.C.GaneaJr. C.Dumitru

Corectitudineaevidenţei gestiuniicantitativ-valorice

03.01.03 –12.01.03

Anul 2002

LegalitateaactivităţiicorectitudineagestiuniiInformatice

6. Farm. HANYIMPEX

Plan audit 2003 Dr.M.IonescuEc.D.Giornoiu

Corectitudineaevidenţei gestiuniicantitativ-valorice

03.01.03 –12.01.03

Anul 2002

Descărcareagestiunii să fieefectuată înmomentuleliberăriimedicamentelor,nu cu întârzieride câteva zile.

7. Farm.ESTELMAFARM

Plan audit 2003 Dr.M.IonescuEc.D.Giornoiu

Corectitudineaevidenţei gestiuniicantitativ-valorice

03.01.03 –12.01.03

Anul 2002

Legalitateaactivităţiicorectitudineagestiuniiinformatice.

8. Farm.FARMONA

Plan audit 2003 Dr.M.IonescuEc.D.Giornoiu

Corectitudineaevidenţei gestiuniicantitativ-valorice

03.01.03 –12.01.03

Anul 2002

Descărcareagestiunii să fieefectuată înmomentuleliberăriimedicamentelor,nu cu întârzieride câteva zile.

9. Farm. ACTIONCPRODIMPEX

Plan audit 2003 Dr.M.IonescuEc.D.Giornoiu

Corectitudineaevidenţei gestiuniicantitativ-valorice

03.01.03 –12.01.03

Anul 2002

Legalitateaactivităţiicorectitudineagestiuniiinformatice.

10. Farm.ADYFARM

Plan audit 2003 Dr.M.IonescuEc.D.Giornoiu

Corectitudineaevidenţei gestiuniicantitativ-valorice

03.01.03 –12.01.03

Anul 2002

Legalitateaactivităţiicorectitudineagestiuniiinformatice.

11. CDT Dr.Grozovici

SolicitareDir.RelaţiiContractualecf. adresă aMinisterului deInterne

Ec.C.Ganea Verificareamodului dedecontare aserviciilorparaclinice

18.02.03-19.02.03

Trim. IV2002

Raportările cătreCASMB suntmai mici decâtnumărulserviciilorprestate.Cheltuielile depersonal suntlegal constituite.

12. Certificarebilanţ anfinanciar 2002

Plan audit 2003 Ec.D.BruştenEc.L.Nicolau

Certificare bilanţşi cont de execuţiebugetară 2002

21.01-23.01.03

Anulfinanciar 2002

In urmacertificării s-aavizat favorabilcontul deexecuţiebugetară şibilanţul contabil

13. 400 farmaciicare au depusdocumentepentrucontractare pe2003

Ordinulconducătoruluiinstituţiei

Ec.D.BruştenEc.C.GaneaEc.D.GiornoiuEc.L.NicolauJr.C.DumitruJr.Şt.Ionescu

Verificareastocurilor fapticecu stocurile dincalculator

18.02.03-28.02.03

Stocurilecurente

Au fostconstatateneconcordanţeîntre stocurilefaptice şi celedin gestiuneainformatizată la8 farmacii

82

14. 14 farmacii careau depuscontestaţii

Ordinulconducătoruluiinstituţiei

Ec.D.BruştenJr.C.DumitruEc.D.Giornoiu

Verificareastocurilor fapticecu stocurile dincalculator

04.03.03-07.03.03

Stocurilecurente

Au fostconstatateneconcordanţeîntre stocurilefaptice şi celedin gestiuneainformatizată la1 farmacii

15. 14 medici defamilie şi 16medicispecialişti aflaţiîn topul valorical consumuluide medicamente

Adresa CNAS nr.VI/78/03.03.03

Ec.D.BruştenEc.C.GaneaDr.M.IonescuEc.D.GiornoiuEc.L.NicolauJr.C.DumitruJr.Şt.Ionescu

Evaluareamodului deprescriere amedicamentelorcu şi fărăcontribuţiepersonală

10.03.03-28.03.03

Sem. II 2002

A fost constatatădecontarea cătrefarmacii a unorreţete, care nu aufost în gestiuneamedicului penumele căruiafigurau şidecontarea unorreţete dincarnetele unuimedic, penumele şi subparafa altuia .

16. Audit activitateinternă –DirecţiaLogistică

Plan audit 2003 Ec.D.BruştenEc.L.Nicolau

Auditarea :serv.administrativ,resurse umane,tehnologia inf. şistatistică

05.03.-24.03.03

01.01.-31.12.02

Respectareaprevederilorlegislaţieiachiziţiilorpublice;Acordareadrepturilorsalariale a fostcf.OG.187/2002;Respectarealegislaţiei îndomeniulnormativelor decheltuieli îninstituţiilepublice.

TRIMESTRUL II

În cursul trimestrului II 2003, Serviciul Audit Public Intern al CAS-MB afuncţionat cu un număr de 8 auditori angajaţi, din care: - Ec. AlexandraDumitru a beneficiat de concediu postnatal în perioada 24.02.03 – 30.06.03.

Pe parcursul acţiunilor efectuate nu au fost întâmpinate piedici şi nu aufost exercitate nici un fel de influenţe externe privitoare la concluziileauditorilor implicaţi.

În perioada 02.04-11.04.2003 s-a auditat activitatea Direcţiei Venituri dincadrul CAS-MB, ca urmare a unui control tematic prevăzut în planul deactivitate a serviciului audit public intern pe anul 2003, întocmindu-seraport de audit nr. 23459/2003.

În perioada 07.04.-14.04.2003 s-a auditat activitatea Serviciului Juridicdin cadrul CAS-MB, ca urmare a unui control tematic prevăzut în planul

83

de activitate a serviciului audit public intern pe anul 2003, întocmindu-seraport de audit nr.25456/2003.

În perioada 15.04.-18.04.2003 s-au efectuat controale la medici specialiştica urmare a tematicii CNAS nr VI/78/03.03.2003.

În perioada 15.04.-17.04.2003 au fost efectuate controale cu privire lastocurile de medicamente la un număr de 2 farmacii, potrivit tematiciiDirecţiei Relaţii Contractuale.

În perioada 07.05.-13.05.2003 s-au efectuat controale mixte împreună cumedicii din cadrul Direcţiei Relaţii Contractuale la furnizorii de serviciifarmaceutice.

În perioada 27.05.-28.05.2003 s-au efectuat controale cu privire lastocurile de medicamente la un număr de 4 farmacii, potrivit tematicii dela Direcţia Relaţii Contractuale.

In perioada 12.05. – 23.05.2003 – control tematic prevăzut în planul deactivitate a auditului public intern pe 2003 -

audit de regularitate la Spitalul Clinic Colţea – abaterile de la legalitateconstatate în ceea ce priveşte cheltuielile cu telefoanele, fuseseră dejasancţionate, prin reîntregirea fondului, de către Curtea de Conturi.

In perioada 12.05 – 23.05.2003 - control tematic prevăzute în planul deactivitate a auditului public intern pe 2003 -

audit de regularitate la Spitalul Clinic Colentina – nu au fost constatateabateri de la legalitate şi regularitate.

In perioada 02.06. – 20.06.2003, urmare a adresei CNAS nr. VI / 225 /22.05.2003, înregistrată la CAS-MB sub nr. 25860 / 28 mai 2003 au fostefectuate, în colaborare cu Direcţia Venituri, controale privind modul deconstituire şi virare de către cluburile de fotbal a contribuţiei FASS –Raporul de audit urmează a fi întocmit după ce situaţiile întocmite deDirecţia Venituri vor fi semnate de către conducerea cluburilor.

În lunile mai şi iunie 2003 au fost efectuate controale cu privire lastocurile de medicamente la un număr de 6 farmacii, potrivit tematiciiDirecţiei Relaţii Contractuale.

In perioada 25.06. – .02.2003 - control tematic conform planului de auditpublic intern pe 2003 – audit de regularitate, la Spitalul Universitar deUrgenţă – raportul de audit este în curs de elaborare.

TRIMESTRUL III

În perioada iulie – septembrie 2003, Serviciul Audit Public Intern al CAS – MBa funcţionat cu un număr de 8 auditori angajaţi, din care:

• Ec. Alexandra Dumitru a beneficiat de concediu medical în perioada22.07.03 –11.08.03.

• Ec. Luminiţa Nicolau a beneficiat de concediu de odihnă în perioada15.07.03 – 01.08.03.

84

• Dr Maria Veronica Ionescu a beneficiat de concediu de odihnă25.08.2003 – 31.08.2003.

• Ec. Cornelia Ganea-Săuţeanu a efectuat concediu de odihnă în perioada04.08.2003 – 31.08.2003.

• Ec. Delia Giornoiu a efectuat concediu de odihnă în perioada 01.08.2003– 31.08.2003.

• Ec. Daniela Bruşten a efectuat concediu de odihnă în perioada 25.08.2003– 31.08.2003.

• Ec. Alexandra Dumitru a beneficiat de concediu medical august înperioada 01.08.2003 – 11.08.2003.

• Jr. Claudia Dunitru a efectuat concediu de odihnă în perioada 25.08.2003– 31.08.2003.

• Dr Maria Veronica Ionescu a efectuat concediu de odihnă în perioada01.09.2003 – 12.09.2003.

• Ec. Daniela Bruşten a efectuat concediu de odihnă în perioada01.09.2003 – 05.09.2003.

• Jr. Claudia Dunitru a efectuat concediu de odihnă în perioada 01.09.2003– 05.09.2003.

Pe parcursul acţiunilor efectuate nu au fost întâmpinate piedici şi nu au fostexercitate nici un fel de influenţe externe privitoare la concluziile auditorilorimplicaţi.

Nr.crt.

Acţiuni deaudit

efectuate

Baza legală a misiuniide audit (plan anual,

solicitări speciale)

Persoana careefectuează

Obiectul acţiuniide audit

Durataacţiunii deauditare

Perioadaauditată

Constatări(pe scurt)

1. Farm. FARCO Ordinul conducătoruluiUnităţii

D.BruştenL.Nicolau

Corectitudineaevidenţeigestiuniicantitativ-valorice- verificarestocuri

01.07.2003 Stocuricurente

Legalitateaactivităţii ;corectitudineagestiuniiInformatice

2. Farm. CRISIA Ordinul conducătoruluiunităţii

D. BruştenC. Dumitru

Corectitudineaevidenţeigestiuniicantitativ-valorice- verificarestocuri

14.07.2003 Stocuricurente

Legalitateaactivităţii ;corectitudineagestiuniiInformatice

3. Farm. ARGEŞFARM

Ordinul conducătoruluiunităţii

D. BruştenC. Dumitru

Corectitudineaevidenţeigestiuniicantitativ-valorice- verificarestocuri

18.07.2003 Stocuricurente

Legalitateaactivităţii ;corectitudineagestiuniiInformatice

4. Spitalul clinicde urgenţăFLOREASCA

Conf. Plan Audit C.GaneaD.GiornoiuC. DumitruD.BruştenL.NicolauM.Ionescu

Legalitateacheltuielilorefectuate de spitaldin fondul deasigurări desănătate

25.06-10.07.2003

2001-iunie2003

5. Spitalul ClinicCOLENTINA

Ordin CNAS nr.32475/04.07.2003

D.BruştenC.Dumitru

Verificareaarieratelor rămaseneachitate cătrefurnizorii debunuri şi servicii ladata de 31.12.2002

30-31.07.2003

Datoriineachitatepână la31.12.2002

S-a stabilitcuantumul sumeice urmează a fiplătită în tranşa aII a din fondulnaţional unic de

85

asigurări desănătate.

6. Spitalul ClinicCARITAS

Ordin CNAS nr.32475/04.07.2003

D.BruştenC.Dumitru

Verificareaarieratelor rămaseneachitate cătrefurnizorii debunuri şi servicii ladata de 31.12.2002

29.07.03 Datoriineachitatepână la31.12.2002

S-a stabilitcuantumul sumeice urmează a fiplătită în tranşa aII a din fondulnaţional unic deasigurări desănătate.

7. Farm.ROLIFARM

Ordinul conducătoruluiunităţii

Ec.D.Brusten Corectitudineaevidenţeigestiuniicantitativ-valorice- verificarestocuri

03.08.03 Stocuricurente

Legalitateaactivităţii ;corectitudineagestiuniiinformatice

8. Farm.CARMEN

Ordinul conducătoruluiunităţii

Ec.D.Brusten Corectitudineaevidenţeigestiuniicantitativ-valorice- verificarestocuri

03.08.03 Stocuricurente

Legalitateaactivităţii ;corectitudineagestiuniiInformatice

9. Farm.ZET-FARM

Ordinul conducătoruluiunităţii

Ec.D.Brusten Corectitudineaevidenţeigestiuniicantitativ-valorice- verificarestocuri

04.08.03 Anul2002 şisem.I2003

Legalitateaactivităţii ;corectitudineagestiuniiinformatice

10. Spitalul ClinicCaritas

Conform plan audit Ec.D.BruştenDr.M.IonescuCJ.C.DumitruEc.Nica ElenaEc.L.Nicolau

Control fond :verif.corectitudiniiraportărilor ;-utilizare fonduriFASS

11.08.03-22.08.03

Anul2002 şisem.I2003

Proiect raportaudit în faza denegocierecf. Legiinr.672/2002

11. Spitalul ClinicCaritas

Conform plan audit Ec.D.BruştenCJ.C.DumitruEc.L.Nicolau

Verif. calcululuiarieratelor dinfondul FNUAS

05.08.03 Anul2002

Raport de activ.înregistrat laCNAS sub nr.3182 / 06.08.03

12. Farm.ROM-FRANCE

Ordinul conducătoruluiunităţii

Ec.D.BrustenEc.D.Alexandra

Corectitudineaevidenţeigestiuniicantitativ-valorice- verificarestocuri

13.08.03 Stocuricurente

Legalitateaactivităţii ;corectitudineagestiuniiInformatice

13.Farm.SERV TOUR

Ordinul conducătoruluiunităţii

Giornoiu Delia Corectitudineaevidenţei gestiuniicantitativ-valorice-verificare stocuri

03.09.03 Stocuricurente

Legalitateaactivităţii;corectitudineagestiuniiinformatice

14.Farm.HELP NETnr. 20

Ordinul conducătoruluiunităţii

Giornoiu Delia Corectitudineaevidenţeigestiuniicantitativ-valorice- verificarestocuri

03.09.03 Stocuricurente

Legalitateaactivităţii;corectitudineagestiuniiinformatice

15.Farm.Vouge

Ordinul conducătoruluiunităţii

D. Brusten C.Dumitru

Corectitudineaevidenţeigestiuniicantitativ-valorice- verificarestocuri

26.09.03 29.09.03

Stocuricurente

Legalitateaactivităţii;corectitudineagestiuniiinformatice

86

16. Farm.DRIDU

Ordinulconducătoruluiunităţii

D. Bruşten C.Dumitru

Corectitudineaevidenţeigestiuniicantitativ-valorice- verificare stocuri

26.09.03

29.09.03

Stocuricurente

Legalitateaactivităţii;corectitudineagestiuniiinformatice

17. Farm.Kogălniceanu

OrdinulconducătoruluiUnităţii

D. Bruşten C.Dumitru

Corectitudineaevidenţeigestiuniicantitativ-valorice- verificare stocuri

26.09.03

29.09.03

Stocuricurente

Legalitateaactivităţii;corectitudineagestiuniiinformatice

Ca urmare a adresei C.N.A.S. nr. VI / 3271 /17.09.2003, s-a întocmit înperioada 18.09.2003-19.09.2003 un raport privind rezultatele activităţii de auditpe anii 2000, 2001, 2002 şi primele 8 luni ale anului 2003 la furnizorii deservicii medicale şi farmaceutice.

Comparativ cu anul 2002, în perioada ianuarie – septembrie 2003, s-au efectuat547 controale la furnizorii de servicii medicale şi în cadrul direcţiilor şiserviciilor din CAS-MB, faţă de un număr de 61 controale efectuate în aceeaşiperioadă a anului 2002.

Sumele imputate în ianuarie – septembrie 2003 au fost în sumă de158.954.000.929 lei, iar în 2002, aceeaşi perioadă, suma a fost de 1.631.040.195lei.

Prin controalele efectuate s-a urmărit:• corectarea erorilor de calcul a indicatorilor specifici raportaţi către

CASMB. În cele mai multe cazuri acestea exagerau• eficienţa şi performanţele unităţii auditate, ducând la creşteri ale sumelor

alocate din FASS ;• reducerea cheltuielilor din fondul de asigurări de sănătate prin eliminarea

cheltuielilor nelegale ;• depistarea fraudelor şi posibilităţii apariţiei acestora şi recomandarea unor

măsuri pentru eliminarea cauzelor ;• îmbunătăţirea structurii bazelor de date şi sistemelor informatice pe baza

cărora se pot face verificări ale corectitudinii funcţionării sistemului desănătate;

• stimularea unei mai bune cunoaşteri şi aplicări a legislaţiei referitoare lasistemul de asigurări sociale de sănătate.

În perioada ianuarie – septembrie 2003, a fost respectat planul de audit aprobatde ordonatorul de credite.Pe parcursul acţiunilor efectuate nu au fost întâmpinate piedici şi nu au fostexercitate nici un fel de influenţe externe privitoare la concluziile auditorilorimplicaţi.

87

Capitolul 10

Activitatea Serviciului Politici, Strategii,Programe de Dezvoltare

88

Urmare dispoziţiilor primite din partea conducerii CNAS, începând culuna ianuarie 2003 s-a efectuat raportarea săptămânală a modului deîndeplinire a obiectivelor cuprinse în Programul Social al Guvernului,care vizează activitatea din municipiul Bucureşti. În fiecare zi de luni aufost transmise Direcţiei Politici şi Strategii din cadrul CNAS informaţiilesolicitate.

În colaborare cu Serviciul Medical, Direcţia Economică şi alte direcţii,ţinând cont de priorităţile stabilite de Casa Naţională de Asigurări deSănătate, Serviciul Politici, Strategii, Programe de Dezvoltare a elaboratinformări în legătură cu aspectele principale ale activităţii CASMB, ca deexemplu: controale impuse de standardele de calitate, stadiul de achitareeşalonată a datoriilor CASMB faţă de furnizori, etc.

A fost elaborat un proiect de strategie pentru anul în curs, ce a fostprezentat Preşedintelui – Director General al CASMB, proiect cesintetizează obiective, precizează definiţii şi corelează direcţii de acţiune,în vederea elaborării deciziei de către factorii de conducere.

Au fost elaborate lucrări de evaluare a sistemului sanitar, de identificare afactorilor de risc, în scopul îndeplinirii funcţiei corective a activităţii depolitici şi strategii.

Am participat, pe baza invitaţiei, la sesiunile de lucru ale ComisieiGuvernamentale Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale (Iaşi,Oradea).

Au fost identificate permanent informaţiile din interiorul sistemului şi dinafara acestuia cu privire la situţia existentă în sistemul sanitar,sintetizându-le într-o bază de date unică, în permanent proces deactualizare.

Activitatea de informare şi documentare s-a concretizat în elaborarea unorlucrări ştiinţifice:

- Complementaritatea şi pluridisciplinaritatea indicatorilordemografici

- Comunicare organizaţională şi stiluri de conducere(studiu de caz)- Politici sociale europene comparate- Managementul calităţii(schiţă de strategie pentru îmbunătăţirea

performanţei financiare a spitalelor)

89

Capitolul 11

Concluzii - Propuneri

90

CONCLUZII PROPUNERI

1 Au fost demarate atât realizarealegaturii rapide şi în timp util cufurnizorii de servicii medicale, câtşi fluidizarea acţiunii de platăcurentă şi restantă.

Se va accelera procesul deimplementare a sistemuluiinformatic unic integrat.

2 Perfecţionarea personalului, pedomenii de activitate(specialitate), în conformitate cuprevederile Legii funcţionarilorpublici, nu a fost conformă cudinamica continuă a sistemului.

Propunem departamentului deresort din cadrul Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate stabilireaşi derularea unui programsistematic de pregătire şiperfecţionare, pe domenii, care săcompleteze acţiunile proprii aleCASMB în această privinţă.

3 Deşi au fost propuse şi supuseaprobării protocoale de colaborareatât cu CJAS, cât şi cu instituţiicentrale partenere pentruschimbul de date privind evidenţaasiguraţilor, totuşi statisticile aratăcă mai există încă dubluri în bazade date.

E necesară o acţiune concertată înacest sens, sub îndrumareaDirecţiei de Informatizare dincadrul Casa Naţională deAsigurări de Sănătate, princonceperea unui program unitarde verificare încrucişată.

4 Comunicarea internă, cu tot ceincumbă ea, atât orizontală, cât şiverticală, trebuie optimizatădeoarece se repercutează asuprapromptitudinii de acţiune îngeneral, cât şi asupra actualizăriipermanente a informaţiilor detoate tipurile.

Pentru eficientizarea comunicăriiinterne a CASMB se vor organizaperiodic (bilunar / lunar) şedinţeeficiente de informare / raportarela nivelul personalului deconducere, cu obligativitateatransmiterii pe verticală ainformaţiilor.

91

CONCLUZII PROPUNERI

5 S-au constatat unele nereguliprivind neconcordanţa ce apareîntre declaraţiile agenţiloreconomici şi ordinele de platăemise.

Se va finaliza verificareaconcordanţei între declaraţii şiordine de plată. Se vor aplicaprocedurile legale de recuperare adebitelor create.

6 Calitatea de asigurat a pacienţilordin listele medicilor de familie nua fost verificată în totalitate.

Se va realiza validarea listelor depacienţi înscrişi la medicii defamilie, din punctul de vedere alcalităţii de asigurat.

PREŞEDINTE – DIRECTOR GENERAL

Dr. ANCA - MARIA PETCA