Bugetul României pe perioada 2012-2016

361
Program initial 2012 comparabil Executie preliminata 2012 comparabil Propuneri 2013 Crestere / descrestere 2013/2012 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari 2016 Denumire Bugetul pe anii 2012-2016 Data: 21/01/2013 - mii lei - Capi- tol 0001 0002 0003 0004 0005 0101 0201 0300 0301 VENITURI - TOTAL I.VENITURI CURENTE A.VENITURI FISCALE A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL A11.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE IMPOZIT PE PROFIT Impozit pe profit de la agentii economici Impozit pe profit de la bancile comerciale ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica Impozit pe venitul microintreprinderilor Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital de la persoane juridice A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT Impozit pe venituri din activitati independente Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobanzi Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile din premii Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente Impozit pe venituri din activitati agricole Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial, datorate pana la 31 decembrie 2011 Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil precum si a contractelor de agent Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor non-profit 95.757.094 85.120.294 75.726.894 18.171.507 11.727.100 11.055.600 10.722.900 332.700 671.500 426.317 203 77.590 5.988 9.606 150.543 132 1.121 6.442.253 19.672.897 528.672 13.809.760 484.820 1.531.610 743.000 1.168.500 129.820 11.570 143.120 3.350 96.245 93.890 7.240 74.440 6.310 166.880 2.780 252.350 -96.350 92.237.957 85.075.862 76.937.936 18.714.516 11.943.800 10.963.800 10.566.705 397.095 980.000 682.800 252 86.125 5.550 3.500 200.757 290 726 6.769.716 21.004.636 547.065 15.212.700 398.717 1.415.681 755.606 1.095.661 99.421 6.800 196.050 6.700 99.145 112.559 20.258 14.000 6.725 271.976 3.071 276.899 -110.718 98.182.650 91.427.832 83.416.296 20.807.636 13.169.720 11.690.720 11.231.415 459.305 1.479.000 701.130 205 89.883 5.334 3.817 220.989 254 457.388 7.637.785 22.897.808 582.407 16.394.521 407.785 1.511.792 784.962 1.555.118 88.398 5.351 239.273 5.933 91.698 99.888 28.423 6.261 253.043 3.125 299.993 -115.967 6,44 7,47 8,42 11,18 10,26 6,63 6,29 15,67 50,92 2,68 -18,65 4,36 -3,89 9,06 10,08 -12,41 62.901,10 12,82 9,01 6,46 7,77 2,27 6,79 3,89 41,93 -11,09 -21,31 22,05 -11,45 -7,51 -11,26 40,31 -6,90 -6,96 1,76 8,34 4,74 105.363.100 95.233.775 86.672.158 21.114.543 13.449.979 12.389.079 11.904.168 484.911 1.060.900 727.817 213 93.304 5.537 3.963 229.400 264 402 7.664.424 23.933.495 625.906 17.572.068 416.562 1.600.723 810.865 1.179.550 91.315 5.527 247.169 6.129 97.749 105.764 30.095 6.467 261.393 3.229 309.893 -124.778 112.348.894 101.508.062 92.386.436 22.327.024 14.246.877 13.120.277 12.606.840 513.437 1.126.600 772.890 226 99.082 5.880 4.208 243.607 280 427 8.080.000 25.308.799 660.690 18.684.609 423.414 1.699.846 833.570 1.212.577 93.872 5.682 254.090 6.300 103.615 112.314 31.958 6.649 268.712 3.319 318.570 -132.615 1 2 3 4 5 6 7 A B TOTAL 118.229.772 107.376.732 97.656.476 23.539.050 15.046.542 13.855.142 13.313.088 542.054 1.191.400 817.345 239 104.781 6.218 4.450 257.618 296 453 8.492.353 26.679.598 697.468 19.795.324 433.999 1.798.097 854.409 1.242.892 96.219 5.824 260.442 6.458 109.556 118.805 33.806 6.815 275.430 3.402 326.534 -140.436 Tit: Pag. 00 Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at 01 01 01 01 01 01 02 01 02 03 04 05 06 07 50 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1

description

Bugetul Guvernului Ponta pe 2013 prevede o creştere a veniturilor cu 5,9 miliarde de lei, respectiv 6,44%, până la 98,18 miliarde de lei. Creşteri procentuale semnificative sunt prevăzute la capitolul „alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice“, respectiv 51%, până la 1,48 miliarde de lei, dar şi la „impozit pe venituri din activităţi agricole“, respectiv 40%, la 28,4 milioane de lei. În ceea ce priveşte cheltuielile statului în acest an, Guvernul a bugetat o creştere faţă de 2012 cu 9,78 miliarde de lei, respectiv 10,51%, până la 116,36 miliarde de lei.

Transcript of Bugetul României pe perioada 2012-2016

TOTAL Bugetul pe anii 2012-2016

Data: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 0001 01 0002 01 0003 01 0004 01 0005 01 0101 01 02 0201 01 02 03 04 05 06 07 50 0300 01 0301 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 VENITURI - TOTAL I.VENITURI CURENTE A.VENITURI FISCALE A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL A11.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE IMPOZIT PE PROFIT Impozit pe profit de la agentii economici Impozit pe profit de la bancile comerciale ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica Impozit pe venitul microintreprinderilor Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital de la persoane juridice A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT Impozit pe venituri din activitati independente Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobanzi Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile din premii Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente Impozit pe venituri din activitati agricole Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial, datorate pana la 31 decembrie 2011 Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil precum si a contractelor de agent Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor non-profit Denumire

Tit: 00

Pag. 1

- mii lei Estimari 2015 6 Estimari 2016 7

B

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 595.757.094 85.120.294 75.726.894 18.171.507 11.727.100 11.055.600 10.722.900 332.700 671.500 426.317 203 92.237.957 85.075.862 76.937.936 18.714.516 11.943.800 10.963.800 10.566.705 397.095 980.000 682.800 252 98.182.650 91.427.832 83.416.296 20.807.636 13.169.720 11.690.720 11.231.415 459.305 1.479.000 701.130 205 7,47 8,42 11,18 10,26 6,63 6,29 15,67 50,92 2,68 -18,65

6,44 105.363.100 112.348.894 118.229.772 95.233.775 101.508.062 107.376.732 86.672.158 21.114.543 13.449.979 12.389.079 11.904.168 484.911 1.060.900 727.817 213 92.386.436 22.327.024 14.246.877 13.120.277 12.606.840 513.437 1.126.600 772.890 226 97.656.476 23.539.050 15.046.542 13.855.142 13.313.088 542.054 1.191.400 817.345 239

77.590 5.988 9.606

86.125 5.550 3.500

89.883 5.334 3.817

4,36 -3,89 9,06

93.304 5.537 3.963

99.082 5.880 4.208

104.781 6.218 4.450

150.543 132

200.757 290

220.989 254

10,08 -12,41

229.400 264

243.607 280

257.618 296

1.121 6.442.253 19.672.897 528.672 13.809.760 484.820 1.531.610 743.000 1.168.500 129.820 11.570

726 6.769.716 21.004.636 547.065 15.212.700 398.717 1.415.681 755.606 1.095.661 99.421 6.800

457.388 7.637.785 22.897.808 582.407 16.394.521 407.785 1.511.792 784.962 1.555.118 88.398 5.351

62.901,10 12,82 9,01 6,46 7,77 2,27 6,79 3,89 41,93 -11,09 -21,31

402 7.664.424 23.933.495 625.906 17.572.068 416.562 1.600.723 810.865 1.179.550 91.315 5.527

427 8.080.000 25.308.799 660.690 18.684.609 423.414 1.699.846 833.570 1.212.577 93.872 5.682

453 8.492.353 26.679.598 697.468 19.795.324 433.999 1.798.097 854.409 1.242.892 96.219 5.824

143.120 3.350

196.050 6.700

239.273 5.933

22,05 -11,45

247.169 6.129

254.090 6.300

260.442 6.458

96.245 93.890 7.240 74.440

99.145 112.559 20.258 14.000

91.698 99.888 28.423

-7,51 -11,26 40,31

97.749 105.764 30.095

103.615 112.314 31.958

109.556 118.805 33.806

15 16 17 18 19

6.310 166.880

6.725 271.976

6.261 253.043

-6,90 -6,96

6.467 261.393

6.649 268.712

6.815 275.430

2.780 252.350 -96.350

3.071 276.899 -110.718

3.125 299.993 -115.967

1,76 8,34 4,74

3.229 309.893 -124.778

3.319 318.570 -132.615

3.402 326.534 -140.436

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 21 50 60 0401 01 0500 01 0501 50 0700 01 0701 03 1000 01 1001 1101 01 02 Denumire

Tit: 00

Pag. 2

- mii lei Estimari 2015 6 Estimari 2016 7

B Impozit pe veniturile din arenda Impozit pe venituri din alte surse Regularizari COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII TAXA PE VALOAREA ADAUGATA SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad) ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice -Restante anii anteriori Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata ACCIZE TAXE PE SERVICII SPECIFICE Alte taxe pe servicii specifice TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI Taxe pentru jocurile de noroc Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A5.IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI TRANZACTIILE INTERNATIONALE VENITURI INCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE Taxe vamale

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 518.800 55.425 194,81 8,22 7,43 125.540 389.350 181.810 375.710 196.751 403.628

57.254

58.857

60.329

203.243 427.372

208.934 453.836

214.157 480.068

-13.230.644 -14.234.920 -15.260.023 -13.230.644 -14.234.920 -15.260.023 2.154 2.154 2.154 6.882 6.882 6.882 56.801.393 49.652.000 -2.021.445 57.442.716 51.780.500 -2.035.140 61.851.886 52.948.810 -2.125.790 1.000 1.000 1.000 131 131 131

7,20 -16.269.071 -17.228.799 -18.187.245 7,20 -16.269.071 -17.228.799 -18.187.245 -86,90 -86,90 -86,90 140 140 140 147 147 147 155 155 155

7,68 2,26 4,45

64.681.734 57.012.000 -2.151.877

69.120.029 60.451.400 -2.165.901

73.101.214 63.760.200 -2.193.870

-13.369.896 -15.338.784 -14.638.165

-4,57 -15.425.069 -15.776.811 -16.424.310

-8.976.145

-9.348.605 -10.390.069

11,14 -11.080.850 -11.357.183 -11.920.370

05 06 07 1201 01 02 03 04 05 50 1401 1501 50 1601 01 03 04 05 06 07 50 1700 01 1701 01 01 03

-368.323 -1.753.983 -250.000 19.691 19.691

-368.323 -3.586.716

-368.323 -1.753.983

0,00 -51,10

-380.478 -1.811.864

-391.131 -1.862.596

-400.909 -1.909.161

12.500 11.447 973 1 11 40 28

16.550 16.550

32,40 44,58

17.593 17.593

18.631 18.631

19.693 19.693

19.963.400

19.255.300

20.876.300 35 35

8,42

22.170.500 37 37

23.466.300 39 39 960.470

24.729.700 41 41 1.015.890

536.198

1.733.200

2.648.356

52,80

906.673

441.049 85.118 8.733

643.517 1.078.200 10.000 400

660.983 1.317.391 127.477 1.335 10 760 540.400 741.800 741.800 736.000 736.000 5.800

2,71 22,18 1.174,77 233,75 -90,00 20,06 154.300,00 -1,09 -1,09 -0,08 -0,08 -56,84

702.625 179.497 21.895 1.419 12 805 420 860.000 860.000 854.000

744.080 190.391 23.187 1.503 14 855 440 922.600 922.600 916.400

786.492 201.920 24.509 1.588 16 905 460 998.500 998.500 992.100

560 465 273 685.720 685.720 680.800 680.800 4.920

100 633 350 750.000 750.000 736.562 736.562 13.438

Taxe vamale de la persoane juridice pentru importurile din Uniunea Europeana Contributii in sectorul zaharului

6.000

6.200

6.400

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 01 1800 01 1801 01 02 03 04 50 2000 01 2001 05 2900 01 3000 01 3001 01 02 04 05 01 08 01 50 3101 03 3300 01 3301 02 03 04 05 06 07 08 09 16 17 20 23 25 26 29 50 3401 01 50 3501 01 02 Denumire

Tit: 00

Pag. 3

- mii lei Estimari 2015 616.783 16.783 14.446

B Taxa de productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006 Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale Alte taxe pe tranzactii si comert international Alte impozite si taxe B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Varsaminte din profitul net al regiilor autonome Incasari din cota retinuta, conform codului penal Varsaminte din veniturile nete al Bancii Nationale a Romaniei Venituri din concesiuni si inchirieri Redevente miniere Venituri din dividende Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea Alte venituri din proprietate VENITURI DIN DOBANZI Alte venituri din dobanzi C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Taxe consulare Venituri din taxe pentru prestatii vamale Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare Taxe si alte venituri in invatamant Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale Venituri din prestari de servicii Taxe si alte venituri din protectia mediului Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare Venituri din cercetare Venituri din timbrul judiciar Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat Venituri din despagubiri Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 54.920 13.438 30.704 30.704 25.426 3.864 563 61.392 343.800 343.800 343.800 9.049.600 4.938.998 4.828.227 326.739 86 733.162 1.607.605 1.607.605 2.160.635 2.160.635 110.771 110.771 4.110.602 1.151.021 218.435 268 43 409 232 239 741.287 18.399 33 2.207 562.217 22.000 9 2.617 100 1.592 4.370 1.592 53 1.599 169.662 3.619 250 600.800 23.100 2 2.690 80 840 55.172 3.871 456 6,86 5,00 -77,78 2,79 -20,00 -47,47 -67,48 6,96 82,40 620.800 24.100 2 2.850 82 885 51.720 4.069 478 420 431 164.200 164.200 164.200 7.973.726 4.921.550 4.721.550 150.000 50 1.140.600 1.630.000 1.630.000 1.800.000 1.800.000 900 200.000 200.000 3.052.176 1.048.408 215.615 226 32 362 100 1.826 175.000 175.000 175.000 7.836.536 5.374.134 5.079.853 117.100 51 1.440.680 1.710.143 1.710.143 1.810.929 1.810.929 950 294.281 294.281 2.462.402 981.772 220.720 180 20 411 170 323,67 6,58 6,58 6,58 -1,72 9,20 7,59 -21,93 2,00 26,31 4,92 4,92 0,61 0,61 5,56 47,14 47,14 -19,32 -6,36 2,37 -20,35 -37,50 13,54 70,00 1.000 304.686 304.686 2.567.904 1.014.748 234.650 190 21 421 180 2.006.550 1.905 194.700 194.700 194.700 8.366.917 5.799.013 5.494.327 124.500 55 1.541.450 1.820.772 315 -44,05 335 5.800 -56,84 -51,23 -51,23 -49,53 61.392 61.392 14.974 14.974 12.833 15.881 15.881 13.641

Estimari 2016 717.712 17.712 15.269

350

370

1.987 207.400 207.400 207.400 8.914.226 6.221.019 5.900.547 131.800 60 1.655.790 1.952.121 2.159.756 1.020 320.472 320.472 2.693.207 1.064.564 248.400 200 22 431 210

2.073 220.900 220.900 220.900 9.499.356 6.673.477 6.336.290 139.000 65 1.778.607 2.093.212 2.324.356 1.050 337.187 337.187 2.825.879 1.115.498 262.500 210 23 441 250

640.800 25.900 2 3.020 84 925 57.500 4.358 512

660.800 27.800 2 3.200 86 960 63.610 4.666 550

161.862 205.993 669 205.324 446.796 395.479 517

70.000 237.121 651 236.470 1.347.043 1.250.000 450

73.260 179.990 690 179.300 746.489 678.514 420

4,66 -24,09 5,99 -24,18 -44,58 -45,72 -6,67

74.300 182.704 704 182.000 791.869 719.829 422

82.200 181.820 770 181.050 839.872 763.660 440

90.400 181.050 850 180.200 891.637 810.160 450

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 03 04 05 06 07 50 3601 01 02 03 04 05 11 14 16 17 18 19 20 21 50 3701 01 3900 01 3901 01 02 03 06 07 09 50 4000 01 4001 04 07 08 50 4400 01 4401 02 4501 10 Denumire

Tit: 00

Pag. 4

- mii lei Estimari 2015 6 Estimari 2016 7

B Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen Amenzi judiciare Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilor Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata Alte amenzi, penalitati si confiscari DIVERSE VENITURI Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite Venituri din producerea riscurilor asigurate Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Venituri din ajutoare de stat recuperate Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri Venituri din recuperarea creantelor fiscale Varsaminte din redicerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010 Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari II.VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administativ-teritoriale Venituri rezultate din garantiile acordate si platitite institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa" Alte venituri din valorificarea unor bunuri III.OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate IV.SUBVENTII DONATII DIN STRAINATATE De la guverne straine SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 544.947 81 2.802 50.000 167 41.324 2 53.700 55 12.900 7,40 -67,07 -68,78

57.200 58 13.400

60.200 62 14.500

63.400 67 16.500

4.300 2.970 2.306.792 27.577 1.196 1.194 15 244.582 800 418.403 20.000 698 2.000 449 215.000 100 6.157 6.041 3.000 20.000 900 554.151 32.140 980 2.500 620 241.445 1.040 3.920 58.480 12,50 32,44 60,70 40,40 25,00 38,08 12,30 940,00 30,67 192,40 960 578.583 33.100 1.000 2.570 660 255.645 1.080 3.970 58.900 1.010 606.951 36.000 1.100 2.770 700 270.700 1.160 4.400 59.500 1.060 637.694 39.100 1.200 3.000 740 286.600 1.250 4.850 61.000

-91 20

19 27

-120,88 35,00

20 28

21 30

22 32

106

127 2.000

240 2.730 410 209.600

88,98 36,50 310,00 35,23

250 2.890 420 218.050

260 3.060 430 226.820

270 3.240 440 235.950

45 2.019.879

100 155.000 1.201 1.201

932.700 932.700 21.280 2.022 20.109 181.795 706.058 372 1.064 6.800 6.800 56 6.722 22

400.000 400.000 5.400 400 43.500 249.050 100.000 550 1.100 6.800 6.800 56 722 22 6.000 1.394 1.394 1.394

319.400 319.400 10.600 630 46.650 259.000 335 800 1.385 6.118 6.118 2 116

-20,15 -20,15 96,30 57,50 7,24 4,00 -99,67 45,45 25,91 -10,03 -10,03 -96,43 -83,93

693.900 693.900 11.250 670 52.600 310.000 317.065 850 1.465 6.125 6.125 2 123

405.400 405.400 11.910 710 55.600 315.000 19.725 900 1.555 6.132 6.132 2 130

417.600 417.600 12.600 750 58.900 320.000 22.745 950 1.655 6.140 6.140 2 138

6.000

0,00

6.000

6.000

6.000

9.697.300 6.075.667

6.753.901 5.845.278

6.429.300 5.847.664

-4,81 0,04

9.429.300 5.704.150

10.429.300 5.703.400

10.429.300 5.717.295

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 0002 10 0003 10 0004 10 1210 50 1410 1610 03 05 2900 10 3000 10 3010 01 05 50 3110 03 3300 10 3310 02 04 05 06 07 08 09 15 16 17 19 20 50 3410 50 3510 17 3610 50 3710 01 50 3900 10 3910 01 02 50 4210 39 I.VENITURI CURENTE A.VENITURI FISCALE A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata ACCIZE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI Taxe si tarife pentru eliberarea de licenta si autorizatii de functionare Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Varsaminte din profitul net al regiilor autonome Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din proprietate VENITURI DIN DOBANZI Alte venituri din dobanzi C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Taxe consulare Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare Taxe si alte venituri in invatamant Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale Venituri din prestari servicii Taxe si alte venituri din protectia mediului Contributia pentru tabere si turism scolar Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive Venituri din cercetare Alte venituri din prestari servicii si alte activitati VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare DIVERSE VENITURI Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari Alte transferuri voluntare II.VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare Alte venituri din valorificarea unor bunuri SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii din bugetul de stat catre institutii finantate partial257.662 257.662 159.513 92.500 5.649 434.901 434.901 7.283 7.283 58.088 2.471 41 819.167 236.709 67.745 67.745 15.613 4.050 24.057 24.057 2.975.863 2.465.934 40.000 621 1.033.383 4.700 8 270.636 110 27.129 5.550 23.031 23.031 2.728.646 2.338.495 43.000 1.112 1.085.848 4.700 8 269.827 132 1.500 63.253 12.833 56 752.625 103.601 67.745 67.745 2.354 2.354 307.157 307.157 12.895 11.691 1.204 115.856 115.856 23.226 92.500 130 44.215 44.215 245.881 132 1.500 60.269 11.169 70 743.778 93.726 32.080 32.080 1.035 1.035 305.919 305.919 14.908 13.003 1.905 117.271 117.271 72.931 44.000 340 50.846 50.846 -8,87 0,00 0,00 -4,72 -12,97 25,00 -1,18 -9,53 -52,65 -52,65 -56,03 -56,03 -0,40 -0,40 15,61 11,22 58,22 1,22 1,22 214,01 -52,43 161,54 15,00 15,00 230.050 132 1.500 61.169 11.169 70 739.200 83.033 23.948 23.948 1.035 1.035 137.040 137.040 14.908 13.003 1.905 136.373 136.373 73.033 63.000 340 50.846 50.846 232.400 132 1.500 61.969 11.169 70 738.397 83.033 22.157 22.157 1.035 1.035 129.997 129.997 14.908 13.003 1.905 136.373 136.373 73.033 63.000 340 50.846 50.846 236.241 132 1.500 62.869 11.169 70 740.404 83.033 22.207 22.207 1.035 1.035 132.263 132.263 14.908 13.003 1.905 136.373 136.373 73.033 63.000 340 50.846 50.846 20.579 5.550 15.425 15.425 2.782.555 2.428.613 50.000 1.862 1.215.526 4.700 -24,14 0,00 -33,03 -33,03 1,98 3,85 16,28 67,45 11,94 0,00

Tit: 00

Pag. 5

- mii lei Estimari 2015 6 Estimari 2016 7

Denumire

B

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 54.896.520 1.876.937 1.876.937 408.500 408.500 1.457.437 11.000 4.554.833 1.770.477 1.770.477 224.496 224.496 1.524.461 21.520 4.591.217 1.767.108 1.767.108 8.500 8.500 1.460.027 298.581 0,80 -0,19 -0,19 -96,21 -96,21 -4,23 1.287,46

4.436.024 1.810.063 1.810.063 8.350 8.350 1.460.027 341.686

4.435.274 1.810.063 1.810.063 8.350 8.350 1.460.027 341.686

4.449.169 1.810.063 1.810.063 8.350 8.350 1.460.027 341.686

10.520 11.000 3.019.583 43.720 19.663 11.000 2.784.356 55.710 32.679

287.581 11.000 2.824.109 41.554 26.129

2.633,66 0,00 1,43 -25,41 -20,04

330.686 11.000 2.625.961 49.355 35.457 9.352 20.555 5.550 13.898 13.898 2.576.606 2.399.675 55.000 1.862 1.211.790 4.700

330.686 11.000 2.625.211 49.032 35.457 9.352 20.555 5.550 13.575 13.575 2.576.179 2.408.082 60.000 1.862 1.212.850 4.700

330.686 11.000 2.639.106 49.035 35.457 9.352 20.555 5.550 13.578 13.578 2.590.071 2.419.658 65.000 1.862 1.212.678 4.700

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 4510 01 02 04 07 08 16 17 18 01 10 20 30 40 50 51 55 56 57 59 65 70 71 72 75 79 80 81 84 85 5001 01 10 01 01 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 30 02 01 Denumire

Tit: 00

Pag. 6

- mii lei Estimari 2015 61.080.907 323.048 727.163 6.100 2.550 19.911 2.135

B sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul European de Dezvoltare Regionala Fondul Social European Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat Alte facilitati si instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Mecanismul financiar norvegian CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL V FONDURI DE REZERVA TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XV IMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatie de conducere Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de masa

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 5921.485 268.380 629.994 1.130.374 420.275 681.932 4.028 11.029 10.200 1.882 17.324.243 5.687.440 9.348.485 4.121.538 226.909 28.496.323 13.567.552 23.525.662 26.689.432 12.195.619 23.369.756 20.857 1.782 1.500 18.102.991 5.928.630 9.226.722 4.011.746 1.088.330 323.590 731.994 6.100 2.550 1.167 19.911 2.135 883 20.519.461 5.857.429 10.390.939 3.596.299 207.000 28.995.169 12.466.059 27.424.564 8,64 2,22 17,35 -4,54 19,81 -41,13 19.911 2.135 -36,69 -3,72 -23,01 7,34 1.080.907 323.048 727.163 6.100 2.550

Estimari 2016 71.080.907 323.048 727.163 6.100 2.550 19.911 2.135

122.101.391 118.243.058 127.744.794

8,04 134.009.356 140.772.924 146.818.174 13,35 -1,20 12,62 -10,36 21.656.609 5.929.780 11.206.996 4.194.769 107.000 28.642.266 11.872.870 32.729.351 22.165.510 6.056.699 11.566.737 4.253.854 107.000 29.205.231 12.927.711 36.350.393 22.171.344 6.175.617 11.455.518 4.308.075 107.000 29.585.791 12.850.216 41.508.819

14.400.581 1.765.858 3.636.800 3.890.948 3.857.615 28.383 4.950 4.169.364 440.420 3.728.944

13.659.622 1.890.599 3.167.941 3.053.903 3.030.278 23.625

14.163.423 1.832.852 2.291.599 2.608.425 2.333.077 270.348 5.000

3,69 -3,05 -27,66 -14,59 -23,01 1.044,33

14.621.224 1.762.749 1.285.742 2.253.305 2.212.824 35.481 5.000

15.100.420 1.837.868 1.201.501 2.444.009 2.402.534 36.475 5.000 3.327.459 115.551 3.211.908

15.545.113 1.948.846 1.161.835 2.375.406 2.333.019 37.387 5.000 3.724.296 94.642 3.629.654

2.774.969 96.918 2.678.051 -388.208 -388.208

4.203.819 100.350 4.103.469

51,49 3,54 53,23

3.710.176 100.350 3.609.826

112.918.678 105.293.583 116.359.340 106.132.642 100.830.589 110.612.390 16.389.218 10.159.635 8.325.654 27.138 617.583 271.622 17.154.585 10.639.659 8.756.637 29.199 577.054 195.813 291 10 879 22.262 7.319 339.614 4.188 7.026 22.549 513.801 2.238.785 1.188 21.183 99.347 344.891 4.645 8.794 30.822 569.785 2.474.819 410 1.125 57.664 7.430 359.653 4.717 8.557 26.631 892.781 2.707.251 19.552.289 12.248.857 9.919.673 27.426 699.299 243.791 110

10,51 122.129.499 128.775.537 135.168.667 9,70 117.198.816 124.029.526 130.093.718 13,98 15,12 13,28 -6,07 21,18 24,50 -62,20 -5,30 172,22 -92,52 4,28 1,55 -2,70 -13,60 56,69 9,39 20.689.813 21.192.918 21.192.918

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 23 24 01 Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetari Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor Meteorologie Finantarea actiunilor din domeniul apelor Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Denumire

Tit: 00

Pag. 7

- mii lei Estimari 2015 6 Estimari 2016 7

B

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 51.613.719 408.693 1.509 23.741 191.123 3.157.677 2.511.853 38.698 532.594 9.615 5.186 59.731 4.182.532 1.911.830 46.553 9.190 437.151 62.231 207.944 42.246 15.660 203.061 620.011 267.783 67.172 96.851 92.995 3.856 79.467 74.516 1.231 3.372 348 78.748 35.420 1.702 41.626 152.267 84.225 68.042 1.161 5.613 14.257 17.406 13.584 6.724 4.134 101 14.536 43.200 6.800 840 43.649 5.180 1.816.159 437.489 1.630 30.843 188.288 3.157.900 2.524.492 27.451 532.350 8.845 3.853 60.909 4.462.380 2.156.319 44.638 8.999 503.145 69.122 319.600 74.673 9.826 203.281 701.850 221.185 90.732 89.359 84.796 4.563 68.692 56.510 1.633 10.230 319 102.812 41.655 1.537 59.620 158.724 95.515 63.209 5.762 4.977 10.675 38.261 10.115 6.122 3.275 41 5.324 43.000 6.105 734 44.391 13.634 1.987.603 470.938 1.632 32.059 215.019 3.623.469 2.912.684 31.431 607.481 10.709 4.630 56.534 4.330.057 2.009.191 44.790 10.028 496.447 61.242 259.554 48.697 13.519 200.652 641.948 232.314 67.549 101.209 98.307 2.902 87.952 49.273 24.528 12.763 1.388 78.370 32.846 1.731 43.793 150.247 90.029 60.218 2.369 11.757 10.836 21.379 13.541 6.985 5.024 206 4.200 44.065 6.800 840 56.945 24.625 9,44 7,65 0,12 3,94 14,20 14,74 15,38 14,50 14,11 21,07 20,17 -7,18 -2,97 -6,82 0,34 11,43 -1,33 -11,40 -18,79 -34,79 37,58 -1,29 -8,53 5,03 -25,55 13,26 15,93 -36,40 28,04 -12,81 1.402,02 24,76 335,11 -23,77 -21,15 12,62 -26,55 -5,34 -5,74 -4,73 -58,89 136,23 1,51 -44,12 33,87 14,10 53,40 402,44 -21,11 2,48 11,38 14,44 28,28 80,61 4.409.454

4.528.723

4.638.984

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 02 03 04 25 28 30 01 02 03 04 06 07 08 09 30 31 32 33 30 01 01 03 02 01 02 04 03 05 04 40 01 02 03 04 05 06 08 13 14 15 16 18 30 50 01 02 51 01 01 02 03 Denumire

Tit: 00

Pag. 8

- mii lei Estimari 2015 6 Estimari 2016 7

B Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Ajutor public judiciar Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Fondul Primului ministru Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Prime la emisiunea titlurilor de stat Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Prime la emisiunea titlurilor de stat Alte dobanzi Dobanzi la operatiunile de leasing Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007 TITLUL IV SUBVENTII Subventii pe produse Subventii pe activitati Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul Actiuni de ecologizare Subventii pentru dobanzi la credite bancare Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale Sustinerea infrastructurii de transport Sprijinirea producatorilor agricoli Programe de conservare sau de inchidere a minelor Protectie sociala in sectorul minier Alte subventii TITLUL V FONDURI DE REZERVA Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului Fond de interventie la dispozitia Guvernului TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Finantarea de baza a invatamantului superior Actiuni de sanatate

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 526.551 3.000 8.918 30.153 27.120 843.204 1.179 29.103 26.987 188.011 145.911 1.466 500 9.825 440.222 404.496 13.128 126.919 9.343.911 5.659.300 5.659.300 2.612.536 2.486.987 125.549 18.667 2.841 9.249 33.960 35.101 782.742 1.487 23.122 20.732 184.763 104.000 1.415 500 8.249 438.474 427.058 12.885 125.962 9.221.222 6.280.510 6.366.446 -85.936 2.344.255 2.521.652 108.997 -286.394 1.200 1.200 1.070.875 4.061.588 12.000 8.000 860 1.190.000 349.000 5.815 70.000 226.900 50.915 1.802.048 332.000 2.000 12.050 226.909 219.909 7.000 27.006.523 25.354.072 2.857.792 1.618.735 582.293 25.340.997 24.352.255 2.730.146 1.685.735 576.197 43.375 126.000 207.000 200.000 7.000 28.053.585 27.146.361 2.635.819 1.739.905 631.521 10,70 11,47 -3,46 3,21 9,60 27.707.437 190,49 107.000 15.605 45.681 54.915 2.002.718 304.272 7.989 457 1.187.734 349.000 8.500 500 1.190.000 349.000 5.815 16.115 197.110 50.915 1.358.273 194.071 3,27 331,49 -7,28 -32,18 -36,22 6,40 9,41 0,19 0,00 332 332 596.125 4.011.746 965.452 3.496.299 61,95 -12,85 4.194.769 2.925.923 2.817.089 108.834 24,81 11,72 -0,15 18.801 4.000 9.519 21.162 25.179 784.725 823 19.638 20.715 173.352 111.726 1.432 500 7.166 449.373 469.183 23.310 140.830 10.386.775 6.495.400 6.495.400 0,72 2,92 -37,69 -28,27 0,25 -44,65 -15,07 -0,08 -6,18 7,43 1,20 0,00 -13,13 2,49 9,86 80,91 11,80 12,64 3,42 2,03 11.202.832 40,80

11.562.573

11.451.354

4.253.854

4.308.075

107.000

107.000

28.270.402

28.650.962

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 04 06 07 08 10 11 13 25 26 28 30 31 32 36 37 38 40 45 48 52 53 54 55 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 Denumire

Tit: 00

Pag. 9

- mii lei Estimari 2015 6 Estimari 2016 7

B Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri din Fondul de interventie Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar Programe pentru sanatate Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Intretinerea infrastructurii rutiere Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionari Transferuri privind contributia de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutorul social Reabilitarea termica a cladirilor de locuit Sprijin financiar la constituirea familiei Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatii Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes national Intretinere infrastructurii feroviare publice Transferuri de capital Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate Transferuri pentru reparatii capitale la spitale Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale Dezvoltarea infrastructurii rutiere Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul National de Dezvoltare Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 52.003.660 2.106.136 28.703 13.834.101 974.453 1.525 721.953 10.000 78.007 89.175 13.766.427 473.362 1.325 861.451 863 66.727 100.606 13.407.844 111.433 1.528 3.794.160 1.450 69.304 103.910 -2,60 -76,46 15,32 340,44 68,02 3,86 3,28 2.145.327 1,86

397.414 920.000 26.255 70.000 20 198.850 17.756 10 26.073 27.000 60

429.416 407.300 22.973 18.530 146.272 19.272

403.042 978.500 25.738 10.000 20 160.000 19.940 10

-6,14 140,24 12,04 -46,03 9,39 3,47

21.965 25.551 185

29.060 10.192 358

32,30 -60,11 93,51

3.000

2.231

2.300

3,09

45.940 850.000 1.652.451 450.000 87.000 11.000 43.846 8.335 5.000 210.835 500 55.085 168.000 248.270

10.900 849.982 988.742 351.794 43.049 21 31.204 1.872 5.263 19.139 438 37.923 62.755 122.936 25.000 2.449

15.000 850.000 907.224 233.259 22.000 1.500 45.184 10.012 10.000 120.543 3.000 32.327 66.237 155.610

37,61 0,00 -8,24 -33,69 -48,90 7.042,86 44,80 434,83 90,01 529,83 584,93 -14,76 5,55 26,58

150.000 150.000 5.000

167.900 94.780 4.500

133.684 1.000 1.000

-20,38 -98,94 -77,78

5.500 1.000

4.950 6.000

1.000 3.000

-79,80 -50,00

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 30 31 32 55 01 01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 14 16 18 26 28 29 41 46 47 48 49 50 53 02 01 03 04 05 03 01 03 04 05 06 07 10 04 02 56 01 Denumire

Tit: 00

Pag. 10

- mii lei Estimari 2015 6 Estimari 2016 7

B Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes national transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale. TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Restructurarea industriei de aparare Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman Programe cu finantare rambursabila Programul de realizare a sistemului national antigrindina Sprijinirea proprietarilor de paduri Programe comunitare Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA Programe SAPARD Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond National de Preaderare Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii Alte transferuri curente interne Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente Cheltuieli neeligibile ISPA Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor de stat Plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul programului Prima casa Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul economic Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate Alte transferuri curente in strainatate Contributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltare Contributia Romaniei la bugetul U.E. Contributii din taxe vamale Contributii din sectorul zaharului Contributii din resursa TVA Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii Contributii din resursa VBN Contributii suplimentare si neprevazute Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si Suediei Alte plati catre UE Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru Carbune si Otel TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 55.000 8.000 18.080 2.400 14.868 519,50

30.000

4.369

45.000

929,98

13.108.978 6.937.545 9.140 90.667 10.765 4.000 58 51.823

11.479.413 4.852.578 38.164 21.716 56.055 126 267 5 25.789 171.355 35

12.378.709 5.245.234 38.500 14.700 43.364 7.547 5.000 73 29.213 600 1.459.599 341.006 313.779 69.970 900.806

7,83 8,09 0,88 -32,31 -22,64 5.889,68 1.772,66 1.360,00 13,28 -99,65 -23,94 6,35 -56,91 -1,24 3.018,81

11.818.002

12.880.674

12.803.179

2.293.574 362.963 981.139 46.000 52.013 5.050 866.740 78.958 21 854.791 62.650 1.035.509 68.850 57.649 5.185 378.288 312.258 11.428 402 54.200 5.748.645 494.904 4.094 635.888 275.118 4.275.275 26.138 37.228 44.500 44.500 12.082.299

1.919.123 320.656 728.206 70.850 28.883 4.545 460.575 44.821 15 195.659 5.104 690.194 66.900

624.878 78.000

35,67 74,03

523.809 10.000 682.315 66.000 32.475

167,72 95,92 -1,14 -1,35

3.535 352.909 300.281 9.947 398 42.283 6.228.751 570.937 10.211 633.620 318.827 4.293.450 362.479 39.227 45.175 45.175 10.518.370

3.600 450.291 332.118 54.333 570 63.270 6.683.184 563.931 4.522 686.168 332.277 4.977.787 76.488 42.011

1,84 27,59 10,60 446,22 43,22 49,63 7,30 -1,23 -55,71 8,29 4,22 15,94 -78,90 7,10

14.006.804

33,17

19.486.803

23.180.605

28.372.466

2.234.837

954.876

2.763.779

189,44

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 01 02 03 02 01 02 03 03 01 02 03 04 01 05 01 02 06 01 02 03 07 01 02 03 08 01 02 03 09 01 02 03 10 01 02 03 11 01 02 03 12 01 02 03 13 01 03 15 01 02 03 16 01 02 Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul Social European(FSE) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul de Coeziune(FC) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Finantarea nationala Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) Finantare nationala Finantarea externa nerambursabila Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Sume aferente Fondului European pentru Refugiati Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Sume aferente Fondului European de Returnare Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen Finantarea nationala Cheltuieli neeligibile Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Alte facilitati si instrumente postaderare Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila735 277 334 124 765 306 306 153 1.092 779 240 73 1.016 152 813 51 24.338 3.669 19.454 1.215 1.000 806 194 23.161 10.243 8.738 4.180 64.492 15.177 46.784 903 500 200 200 100 1.500 1.070 330 100 1.513 1.070 330 113 8.283 4.030 3.000 1.253 717 636 81 17.908 9.208 5.584 3.116 10.657 7.161 2.348 1.340 437 22.094 895 134 761 62.554 40.460

Tit: 00

Pag. 11

- mii lei Estimari 2015 6 Estimari 2016 7

Denumire

B

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 5334.459 135.843 1.031.754 153.561 801.606 76.587 4.031.071 608.519 3.165.300 257.252 1.708.120 1.708.120 71.364 71.364 205.866 570.266 178.744 378.617 61.377 284.296 32.944 2.711.252 334.955 1.887.704 488.593 2.127.644 2.127.644 88.073 20.381 67.692 260.048 37.696 2.648 219.704 112.262 6.590 834 4.787 969 2.501 987 409 1.105 777 314 313 150 1.078 435 435 208 1.155 465 466 224 27.657 5.671 15.686 6.300 454 366 88 20.489 10.343 7.055 3.091 60.112 36.648 13.542 22,37 55,40 57,00 56,50 50,00 -28,13 -59,35 31,82 108,00 -23,66 -56,54 41,21 98,23 233,90 40,72 422,87 402,79 -36,68 -42,45 8,64 14,41 12,33 26,34 -0,80 464,06 411,77 476,75 86,64 125,86 -48,90 162.357 50.095 -37,57 32,89 552.940 546.694 832.778 151.057 561.710 120.011 3.767.873 530.186 2.601.838 635.849 2.011.741 2.011.741 99.854 99.854 168,59 191,82 205,85 119,95 146,11 97,58 264,29 38,97 58,29 37,83 30,14 -5,45 -5,45 13,38 389,94 1.764.535 1.664.145

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 03 17 01 02 03 18 01 02 19 01 02 03 20 01 02 03 21 22 Cheltuieli neeligibile Mecanismul financiar SEE Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Mecanismul financiar norvegian Finantare nationala Finantarea externa nerambursabila Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul mecanismului top up catre bugetele locale Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top up TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale 01 02 03 59 01 03 04 05 07 08 11 12 13 14 Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Finantarea partidelor politice Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Asociatii si fundatii Sustinerea cultelor Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor Contributia statului la salarizarea personalului de cult Denumire

Tit: 00

Pag. 12

- mii lei Estimari 2015 6 Estimari 2016 7

B

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 52.531 3.398 18.753 538 52 8 44 73.824 11.653 48.142 14.029 422.130 64.257 301.358 56.515 858.627 32.460 5.167 21.039 6.254 95.389 18.396 60.920 16.073 888.063 1.148 2.387 9.351 652 9.922 9.692 6.754 2.791 147 28.901 23.627 5.274 184.104 29.564 133.315 21.225 666.678 140.275 460.932 65.471 1.422.147 467,17 472,17 533,66 239,38 598,90 662,53 656,62 307,34 60,14 764,29 -21,78 182,95 -70,15 -77,45 22.689 12.390

1.108.427

1.767.191

814.216

-53,93

23 24 25 01 02 03 30 31

88.581 237.296 13.479

176.727 833.658 7.393

99.065 1.005.395 17.411

-43,94 20,60 135,51

2.313 10.307 859

3.916 2.771 706 88.975 53.196

8.270 7.848 1.293

111,18 183,22 83,14

57 01 02

14.387.657 7.792.948 6.594.709 6.203.758 389.096 1.855 1.706.227 421.122 6.619 79.200

13.644.983 7.519.053 6.125.930 5.740.555 385.207 168 1.828.952 406.096 6.181 79.200

14.150.253 7.636.078 6.514.175 6.140.441 371.984 1.750 1.759.020 443.895 6.422 83.160

3,70 1,56 6,34 6,97 -3,43 941,67 -3,82 9,31 3,90 5,00

14.608.047

15.087.241

15.531.932

1.688.917

1.764.035

1.875.013

3.800 10.040 6.180 35.705 10.055 11.000 246.680

3.800 9.912 6.180 27.377 63.174 10.594 237.525

3.800 10.000 12.500 31.870 30.262 12.000 262.803

0,00 0,89 102,27 16,41 -52,10 13,27 10,64

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 15 16 17 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 32 33 34 Denumire

Tit: 00

Pag. 13

- mii lei Estimari 2015 6 Estimari 2016 7

B Contributii la salarizarea personalului neclerical Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare Despagubiri civile Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor Indemnizatia de merit Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Actiuni cu caracter stiintific si social cultural Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei Sighet Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara Sume acordate membrilor academiilor Renta viagera agricola Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele Athos Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviara TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 52.000 2.700 683.159 1.814 450 700.113 318 30.029 74.855 2.746 1.287 749 6.654 57.000 1.045 557 30.105 67.738 3.585 1.287 949 7.299 72.357 1.090 154 88.632 8.373 3.358 9.687 3.022 11.379 5.000 276,54 31.672 67.787 9.540 1.287 1.000 8.322 60.000 1.100 343 5,21 0,07 166,11 0,00 5,37 14,02 -17,08 0,92 122,73 2.101 1.600 652.804 15,82 255,56 -6,76

65 01 70 71 01 01 02 03 30 02 01 03 72 01 01 75 79 80 02 30 81 01 01 06 02 02 03 84 85 01 5100 01

3.636.800 3.636.800 2.679.233 2.645.900 2.153.028 984.095 419.832 123.073 626.028 244.974 244.974 125.252 28.383 28.383 28.383 4.950 4.106.803 440.420 420 440.000 3.666.383 1.435.508 446.465 989.043

3.167.941 3.167.941 2.111.594 2.088.019 1.437.801 630.073 290.047 53.522 464.159 444.975 444.975 107.472 23.575 23.575 23.575

2.291.599 2.291.599 1.562.831 1.287.483 1.000.484 467.106 107.967 53.881 371.530 200.316 200.316 73.683 270.348 270.348 270.348 5.000

-27,66 -27,66 -25,99 -38,34 -30,42 -25,86 -62,78 0,67 -19,96 -54,98 -54,98 -31,44 1.046,76 1.046,76 1.046,76

1.285.742

1.201.501

1.161.835

1.240.207 1.199.726

1.438.252 1.396.777

1.370.353 1.327.966

Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat si de mobilizare Reparatii capitale aferente activelor fixe TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XV IMPRUMUTURI Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat Alte imprumuturi TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Diferente de curs aferente datoriei publice externe Rambursari de credite interne Diferente de curs aferente datoriei publice interne Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

35.481

36.475

37.387

5.000 52,73 3,54 43,44 3,44 54,53 209,39 2,63 14.322,55 3.590.126 3.690.476 100.350

5.000 3.307.759 115.551

5.000 3.704.596 94.642

2.739.608 96.918 244 96.674 2.642.690 470.602 463.807 6.795

4.184.119 100.350 350 100.000 4.083.769 1.456.006 475.994 980.012 373.000 373.000

3.192.208

3.609.954

2.230.875

2.172.088 -388.208 -388.208 -388.208

2.254.763

3,81

43.218.151

40.998.559

48.172.539

17,50

45.127.249

46.737.266

52.917.634

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 01 10 20 30 50 51 55 56 59 65 70 71 72 75 79 81 84 85 5101 01 10 01 01 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL V FONDURI DE REZERVA TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie530 400 5.722 68.779 1.590 682 2.028 51.617 39.443 38.156 13 1.104 6 164 601.843 446.130 11.384 116.160 3.515 5 24.649 884.056 565.207 23.016 2.612

Tit: 00

Pag. 14

- mii lei Estimari 2015 6 Estimari 2016 7

Denumire

B

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 539.605.961 3.313.671 975.001 9.217.162 226.909 15.492.872 8.471.486 1.205.058 14.875.828 8.210.556 1.512.133 38.569.185 3.211.886 910.643 9.111.893 44.135.131 3.867.909 864.113 10.277.941 207.000 17.397.415 8.313.078 2.522.611 16,95 1,25 66,82 14,43 20,42 -5,11 12,80

41.780.929 4.563.306 914.870 11.110.568 107.000 15.843.495 7.187.210 1.296.261

43.725.221 4.661.039 937.179 11.483.805 107.000 16.069.253 7.578.556 2.142.048

49.390.250 4.660.971 949.671 11.382.156 107.000 16.319.361 7.359.428 7.877.589

680.968 22.834 392.272 370.222 17.100 4.950 3.219.918 3.219.918

715.412 20.834 272.212 251.362 20.850

666.680 18.384 429.633 154.285 270.348 5.000

-6,81 -11,76 57,83 -38,62 1.196,63

643.993 114.226 170.057 129.576 35.481 5.000

648.715 97.626 173.552 132.077 36.475 5.000 2.838.493 2.838.493

653.048 81.026 172.610 130.223 37.387 5.000 3.354.774 3.354.774

2.178.883 2.178.883 -21.721 -21.721

3.607.775 3.607.775

65,58 65,58

3.176.263 3.176.263

11.206.795 10.845.237 2.943.797 2.302.511 2.114.905 35.128 21.130

11.867.360 11.632.346 3.085.407 2.433.586 2.143.935 36.601 21.671 10 705 885 98.572 66.882 1.861 537 2.361 59.566 35.596 34.190 32 1.222 14 138 616.225 456.744 11.602 116.518 3.596 10 27.755 826.702 476.742 20.579 2.379

12.945.283 12.791.116 3.312.706 2.596.080 2.404.845 38.112 23.824 677 850 5.963 66.728 1.856 595 2.324 50.306 40.210 38.769 25 1.234 15 167 676.416 509.318 12.740 128.402 3.937 7 22.012 778.129 490.247 19.863 2.586

9,08 9,96 7,37 6,68 12,17 4,13 9,93 -3,97 -3,95 -93,95 -0,23 -0,27 10,80 -1,57 -15,55 12,96 13,39 -21,88 0,98 7,14 21,01 9,77 11,51 9,81 10,20 9,48 -30,00 -20,69 -5,88 2,83 -3,48 8,70

11.262.311 11.132.857 3.523.265

12.586.178 12.454.226 3.609.159

18.429.416 18.299.320 3.609.091

834.427

852.926

874.493

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 02 04 01 02 03 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 16 25 30 01 02 03 04 07 08 09 30 51 01 01 03 55 01 07 08 12 18 02 01 04 03 01 Denumire

Tit: 00

Pag. 15

- mii lei Estimari 2015 6 Estimari 2016 7

B Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Fondul Primului ministru Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Actiuni de sanatate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale Alte transferuri curente in strainatate Contributia Romaniei la bugetul U.E. Contributii din taxe vamale

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 590.972 11.967 25.268 9.210 1.470 103.991 138.412 158.289 22.641 206 206 783 731 2 50 5.482 1.078 65 4.339 84.973 48.539 36.434 89 10 3.669 793 4.347 2.280 35 692 192.849 488 18.680 5.129 103.139 992 500 310 63.611 29.344 29.344 29.334 10 5.844.603 16.090 58 6.032 8.400 1.600 79.868 79.466 402 5.748.645 494.904 3.681 1.952 3.150 2.561 30 9.775 213.495 983 16.489 4.537 96.783 1.020 500 100 93.083 17.298 17.298 17.292 6 6.314.894 6.393 5 27 5.845 516 79.750 79.352 398 6.228.751 570.937 93.120 10.680 27.493 7.979 395 102.135 109.787 102.195 21.598 150 150 722 658 2 62 8.691 2.560 84 6.047 84.015 51.534 32.481 140 95.263 10.880 27.132 7.813 3.380 103.513 113.511 106.306 20.953 150 150 664 622 2 40 5.753 975 58 4.720 81.720 50.666 31.054 78 3 3.173 3.369 3.620 2.072 45 4.772 161.510 292 15.187 4.340 90.931 979 500 155 49.126 13.643 13.643 13.619 24 6.774.955 7.323 73 4.200 1.000 2.050 84.448 83.878 570 6.683.184 563.931 -13,80 72,59 14,92 -19,09 50,00 -51,18 -24,35 -70,30 -7,90 -4,34 -6,05 -4,02 0,00 55,00 -47,22 -21,13 -21,13 -21,24 300,00 7,29 14,55 1.360,00 15.455,56 -82,89 297,29 5,89 5,70 43,22 7,30 -1,23 5.799.669 16.684 2,30 1,87 -1,31 -2,08 755,70 1,35 3,39 4,02 -2,99 0,00 0,00 -8,03 -5,47 0,00 -35,48 -33,81 -61,91 -30,95 -21,94 -2,73 -1,68 -4,39 -44,29

22.601

22.806

6.159.036

5.919.907

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 03 04 05 06 07 10 56 01 01 02 03 02 01 02 03 08 01 02 03 12 01 02 03 13 01 03 15 01 02 03 16 01 02 03 17 01 02 03 18 01 02 19 01 02 03 20 01 02 03 21 22 Denumire

Tit: 00

Pag. 16

- mii lei Estimari 2015 6 Estimari 2016 7

B Contributii din sectorul zaharului Contributii din resursa TVA Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii Contributii din resursa VBN Contributii suplimentare si neprevazute Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si Suediei TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul Social European(FSE) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen Finantarea nationala Cheltuieli neeligibile Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Alte facilitati si instrumente postaderare Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Mecanismul financiar SEE Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Mecanismul financiar norvegian Finantare nationala Finantarea externa nerambursabila Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 54.094 10.211 4.522 -55,71 8,29 4,22 15,94 -78,90 7,10 39,66 841.712 635.888 275.118 4.275.275 26.138 37.228 1.105.752 633.620 318.827 4.293.450 362.479 39.227 1.353.800 686.168 332.277 4.977.787 76.488 42.011 1.890.728

1.709.987

7.789.090

48.930 6.409 39.199 3.322 366.802 53.971 287.037 25.794 218 218

10.456 1.582 7.396 1.478 108.252 16.961 77.921 13.370 4 4

40.186 5.293 29.390 5.503 262.736 35.506 176.089 51.141 1.001 487 409 105

284,33 234,58 297,38 272,33 142,71 109,34 125,98 282,51 24.925,00 12.075,00

10.338 1.569 8.254 515

2.400 472 1.814 114 300 300

6.837 1.464 4.070 1.303 268 216 52 431 200 194 37 4.982 3.809 810 363 6.274 5.688 586 14.351 13.582 769

184,88 210,17 124,37 1.042,98 -10,67 -28,00 -51,79 -34,21 -61,66 -55,95 55,74 29,96 263,23 706,67 84,15 476,88 -75,80

801 758 43 7.733 1.156 6.218 359 4.246 631 3.512 103 52 8 44 72.297 11.653 46.616 14.028 63.938 9.700 51.200 3.038 9.200

894 304 506 84 3.199 2.931 223 45 3.407 986 2.421

30.636 5.122 19.294 6.220 19.613 3.488 13.824 2.301 20.200

181.934 29.245 131.507 21.182 138.801 27.867 83.744 27.190 12.000

493,86 470,97 581,60 240,55 607,70 698,94 505,79 1.081,66 -40,59

277.102

314.291

188.731

-39,95

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A Denumire

Tit: 00

Pag. 17

- mii lei Estimari 2015 6 Estimari 2016 7

23 24 25 01 02 03 59 01 11 17 22 30 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 84 85 01 01 01 02 03 04 03 04 5301 01 10 01 01 05 06 12 13 02 04 03 01 02 03 04 06

B din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Asociatii si fundatii Despagubiri civile Actiuni cu caracter stiintific si social cultural Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Autoritati executive si legislative Administratia prezidentiala Autoritati legislative Autoritati executive Alte organe ale autoritatilor publice Contributia la bugetul UE Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Cheltuieli salariale in natura Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 5

4.500 237.296 2.299

4.508 833.658 1.982

20.435 1.005.395 6.366

353,31 20,60 221,19

596 1.382 321 14.851 300 489 13.305 200 557 22.834 22.834 361.558 361.558 353.139 117.048 62.005 72.150 101.936 8.419

357 1.426 199 13.411 274 378 12.425 180 154 20.834 20.834 244.435 244.435 243.420 29.737 41.865 34.214 137.604 1.015 -9.421 -9.421 -9.421

1.205 4.969 192 2.571 440 1.618 170 343 18.384 18.384 154.167 154.167 150.214 35.537 28.511 5.708 80.458 3.953

237,54 248,46 -3,52 -80,83 16,40 -86,98 -5,56 122,73 -11,76 -11,76 -36,93 -36,93 -38,29 19,50 -31,90 -83,32 -41,53 289,46 129.454 129.454 131.952 131.952 130.096 130.096 114.226 97.626 81.026 2.874 2.891 2.907

5.220.854 24.316 281.862 4.569.631 345.045 5.748.645 237.296 1.751.502 1.742.860 123.404 96.375 93.174 1.600 1.245 286 70 35 35 26.994 20.100 500 5.100 530 764

4.804.951 19.902 268.323 4.174.871 341.855 6.228.751 833.658 1.437.333 1.440.659 126.479 99.155 96.861 1.803 124 297 70 35 35 27.289 20.536 464 5.171 244 874

5.254.769 23.010 283.181 4.606.179 342.399 6.683.184 1.007.330 1.927.965 1.927.870 142.630 111.971 109.161 2.367 56 331 56 29 29 30.630 23.000 560 5.800 318 952

9,36 15,62 5,54 10,33 0,16 7,30 20,83 34,13 33,82 12,77 12,93 12,70 31,28 -54,84 11,45 -20,00 -17,14 -17,14 12,24 12,00 20,69 12,16 30,33 8,92 1.880.809 1.880.711 148.191 1.893.870 1.893.770 151.880 1.572.379 1.572.277 151.880

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 02 05 30 06 01 02 09 11 12 13 14 25 30 02 04 07 30 51 01 01 55 01 12 13 48 02 01 56 01 01 02 03 02 01 02 03 15 01 Denumire

Tit: 00

Pag. 18

- mii lei Estimari 2015 6 Estimari 2016 7

B TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru animale Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investitii ale agentilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul Social European(FSE) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantarea nationala

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 516.609 10.461 93 46 4.900 300 195 50 127 760 650 3.340 446 3 3 174 174 711 420 291 101 63 95 42 3 4.510 494 27 9 3.980 29.140 29.140 29.140 1.459.817 1.396.172 41.710 342.963 1.011.499 63.645 63.645 99.306 15.516 10.448 93 46 4.900 300 195 50 127 760 650 3.327 446 3 3 174 174 787 441 346 145 63 95 42 3 3.310 405 33 9 2.863 15.697 15.697 15.697 1.110.122 1.046.513 61.674 304.495 680.344 63.609 63.609 158.333 11.694 6.834 80 100 3.610 313 159 9 106 513 300 1.644 172 9 9 91 91 246 96 150 52 60 17 28 62 52 4.071 344 34 3 3.690 16.701 16.701 16.701 1.109.266 1.019.121 20.000 341.006 658.115 90.145 90.145 631.883 -58,62 -73,02 -70,53 47,62 1.633,33 22,99 -15,06 3,03 -66,67 28,89 6,40 6,40 6,40 -0,08 -2,62 -67,57 11,99 -3,27 41,72 41,72 299,08 -24,63 -34,59 -13,98 117,39 -26,33 4,33 -18,46 -82,00 -16,54 -32,50 -53,85 -50,59 -61,43 200,00 200,00 -47,70 -47,70 -68,74 -78,23 -56,65

12.088

12.454

12.791

17.237

17.707

18.138

1.232.950

1.263.972

1.285.273

454.549

432.061

88.499

39.826 6.309 26.359 7.158 48.708 7.412 39.398 1.898 72 46

98.315 15.282 70.010 13.023 49.184 7.412 39.875 1.897 107 81

578.242 77.018 394.004 107.220 28.283 4.242 22.626 1.415 19 4

488,15 403,98 462,78 723,31 -42,50 -42,77 -43,26 -25,41 -82,24 -95,06

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 03 16 01 19 01 02 03 20 01 02 03 59 01 11 19 22 26 70 71 01 01 02 03 30 03 84 85 01 01 02 5401 01 10 01 30 03 01 02 03 20 01 08 09 12 25 30 09 30 50 01 02 51 02 Cheltuieli neeligibile Alte facilitati si instrumente postaderare Finantarea nationala Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Asociatii si fundatii Indemnizatia de merit Actiuni cu caracter stiintific si social cultural Sume acordate membrilor academiilor CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Cercetare fundamentala (de baza) Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Consultanta si expertiza Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL V FONDURI DE REZERVA Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului Fond de interventie la dispozitia Guvernului TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital161.710 1.589.792 2.351.747 2.329.675 246.470 193.782 193.782 52.688 41.356 994 10.338 32.697 13 10 3 163 22.384 10.137 9.337 800 226.909 219.909 7.000 5.000 5.000 24.552 6 3 3 139 15.881 8.526 7.900 626

Tit: 00

Pag. 19

- mii lei Estimari 2015 6 Estimari 2016 7

Denumire

B

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 526 28 28 1.527 26 55 55 1.527 2.170 319 1.526 1 9.145 1.710 5.108 2.327 14.584 1.889 130 5.745 166 6.654 8.642 8.642 6.442 6.130 200 90 22 2.200 48 2.104 -10.242 -10.242 -10.242 183.773 1.253.560 1.516.834 1.497.581 159.957 1.768.008 1.997.716 1.722.345 412.573 323.600 323.600 88.973 69.557 1.618 17.798 17.502 9 6 3 152 9.772 7.569 6.769 800 207.000 200.000 7.000 8.000 8.000 40.000 -28,71 50,00 100,00 0,00 9,35 -38,47 -11,22 -14,32 27,80 107.000 13.654 -12,96 41,04 31,70 15,01 1.873.023 1.832.518 891.850 45 -97,86 1.526 1 9.145 1.710 5.108 2.327 14.512 1.327 110 5.671 105 7.299 6.916 6.916 4.812 4.498 266 50 -81,20 1.808 43 23.169 4.448 13.300 5.421 15.696 1.457 80 5.767 70 8.322 95 95 50 18,48 4.200,00 153,35 160,12 160,38 132,96 8,16 9,80 -27,27 1,69 -33,33 14,02 -98,63 -98,63 -98,96 98 98 15.696 42,11 15 -42,31

15.696

15.696

100 100

102 102

1.852.665 1.811.165 900.000

1.856.444 1.814.032 900.000

18.489

18.339

107.000

107.000

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 30 55 01 14 47 50 02 03 05 59 03 17 70 71 01 02 30 72 01 01 75 84 85 01 02 03 04 11 12 14 15 50 5501 01 20 24 01 02 03 04 30 01 01 03 02 01 04 04 51 02 Denumire

Tit: 00

Pag. 20

- mii lei Estimari 2015 6155.548

B Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Fond National de Preaderare Plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul programului Prima casa Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate Contributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltare TITLUL X ALTE CHELTUIELI Finantarea partidelor politice Despagubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului Fond de interventie la dispozitia Guvernului Fondul National de Preaderare Asistenta nationala externa pentru dezvoltare Fondul National de Dezvoltare Plata valorii de executare a garantiei in cadrul programului Prima casa Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat Alte servicii publice generale TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Prime la emisiunea titlurilor de stat Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe Prime la emisiunea titlurilor de stat Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari initial 2012 preliminata 2013 descrestere 2014 comparabil 2012 2013/2012 comparabil 1 2 3 4 55.000 8.000 1.167.066 1.101.438 981.139 62.650 57.649 65.628 11.428 54.200 651.533 6.619 644.914 22.072 22 22 12 10 17.100 17.100 17.100 4.950 -1.608 -1.608 -1.608 219.909 7.000 981.139 64.655 4.950 62.650 57.649 953.795 12.689.554 9.469.636 41.639 41.639 3.971 25.750 3.000 8.918 9.217.162 5.659.300 5.659.300 2.486.987 2.486.987 1.070.875 210.835 210.835 731.294 11.353.788 9.174.905 43.873 43.873 13.369 18.414 2.841 9.249 9.111.893 6.280.510 6.366.446 -85.936 2.235.258 2.521.652 -286.394 596.125 19.139 19.139 965.452 120.543 120.543 61,95 529,83 529,83 100.531 2.817.089 2.817.089 26,03 11,72 5.104 728.206 52.230 200.000 7.000 313.779 72.270 5.000 10.000 32.475 1.357.192 14.063.047 10.455.272 56.788 56.788 24.469 18.800 4.000 9.519 10.277.941 6.495.400 6.495.400 85,59 23,86 13,96 29,44 29,44 83,03 2,10 40,80 2,92 12,80 3,42 2,03 11.110.568 14.442.063 11.265.800 54.701 95,92 -56,91 38,37 20.850 20.850 20.850 52.230 9.947 42.283 687.489 6.181 681.308 20.861 11 11 11 785.540 733.310 728.206 5.104 428.857 356.254 313.779 10.000 32.475 72.603 9.333 63.270 648.413 6.422 641.991 275.371 23 23 12 11 270.348 270.348 270.348 5.000 1.196,63 1.196,63 1.196,63 5.000 35.481 39,01 -6,17 49,63 -5,68 3,90 -5,77 1.220,03 109,09 109,09 9,09 40.505 24 625.423 -45,41 -51,42 -56,91 95,92 154.591

Estimari 2016 7154.248

630.128

634.445

41.500 25

42.412 25

36.475

37.387

5.000

5.000

14.476.395 11.637.902 53.310

14.873.874 11.519.100 44.048

11.483.805

11.382.156

100.787

92.896

TOTALData: 21/01/2013Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at A 10 79 81 01 06 02 02 03 5601 01 51 01 06 07 08 11 02 16 84 85 01 02 03 04 05 10 6000 01 01 10 20 30 51 55 56 57 59 65 70 71 84 85 6001 01 10 01 01 Denumire

Tit: 00

Pag. 21

- mii lei Estimari 2015 62.838.493 2.838.493

B Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Diferente de curs aferente datoriei publice externe Rambursari de credite interne Diferente de curs aferente datoriei publice interne Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din Fondul de interventie Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Transferuri de capital Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul National de Dezvoltare PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de Interventie Transferuri din bugetul de stat catre bugetle locale din Fondul National de Dezvoltare Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL V