APROBAT PRE§EDINTE, Lector univ. dr. Adrian … de actiune sectorial...Consilier de etica si...

CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA Anexa nr. 2 la Dispozitia nr.

APROBATP R E § E D I N T E ,

Lector univ. dr. Adrian TUTUIANU

PLAN DE ACTIUNE SECTORIAL

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATECIEI NATIONALS ANTICORUPTIE PE PERIOADA 2O12-2O15

LA NIVELUL CONSILIULUIJUDETEAN DAMBOVITA

Nivel: Descriere: Indicatori: Surse deverificare:

Riscuri: Responsabil: Resurse: Termen:

OBIECTIV GENERAL 1- PREVENIREA CORUPTIEI IN INSTITTJTIILE PUBLICE:

Obiectivspecific

1.1.Masura

1.1.1

Remedierea vulnerabilitatilor specifice institutiilor publice prin implementarea sistematica a masurilor preventive:

Autoevaluarea periodica agradului de implementare amasurilor preventiveobligatorii (enumerate inanexa nr. 3 la dispozitie)

Date si informatii colectatepentru toti indicatorii cuprinsiin inventar

Raport autoevaluare Inexistenta unuimecanism decolectaresistematica adatelor solicitate

Absentaprocedurilor de

ConducereainstitutieiCoordonatorulgrupului de lucru

In limitabugetuluiaprobat

Semestrial

Pagina 1 din 9

Masura1.1.2

Masura1.1.6

Obiectivspecific

1.2.

Masura1.2.2

Intensificarea activitatilor deimplementare a sistemelor decontrol intern/managerial lanivelul Consiliului JudeteanDambovita

Operationalizarea de sistemetelefonice de tip call centercare sa faciliteze sesizareaneregularitatilor si aposibilelor fapte de coruptie

Nr. procedurilor elaborate

Nr. de functii sensibileinventariate

Nr. de riscuri identificate,evaluate §i inregistrate inRegistrul riscurilor

Gradul de conformitate asistemului de controlintern/managerial

Nr. de solutii tehnice adoptatela nivelul institutiei

Nr. de sesizari primite

Nr. de abater!disciplinare/infractiuniconstatate

Programul dedezvoltare asistemului decontrol intern/managerial aprobat

Proceduri aprobate

Proces deinventariere afunctiilor sensibile

Registrul riscurilorcompletat

Raport asuprasistemului decontrolintern/managerialRapoarte intocmitede catre comisia dedisciplina, precum sihotarari aleinstantelorjudecatoresti

lucruNeevaluareaaprofundata atuturorstandardelor decontrol intern/managerial

Nealocarearesurselor umane§i financiarenecesarefunctionariisistemlui callcenter

Sesizari careexcedcompetentelorinstitutiilorsesizate

Conducereainstitutiei

Comisia demonitorizare acontroluluiintern/managerial

Conducereainstitutiei publice

Consilier de eticasi integritate



Evaluaresemestriala sianuala

Dupa creareacadrului normativprivind uifiintareasi functionareasistemului callcenteranticoruptie.Masura cucaracterpermanent,evaluatasemestrial

Cresterea transparentei institutionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise, puse la dispozitie de catreConsiliul Judetean Dambovita:

Asigurarea respectariiprevederilor privind accesul lainformatii de interes public sia celor privind transparentaprocesului decizional

Nr. si tipul de informatii deinteres public publicate dinproprie initiativa

Rata de raspuns la solicitari deinformatii

Site-ul oficial alinstitutiei:www.cjd.ro

Statistica furnizata inprocesul de

Acces limitat lapagina de Interneta institutiei

Durata proceselor

Serviciuladministratepublica,secretariat sirelatii cu publicul


Masura cucaracterpermanent,evaluatasemestrial

Pagina 2 din 9

Masura1.2.3

Masura1.2.4

Dezvoltarea solutiilor dee-guvernare, e-administrare sie-justitie ca platforme deaccesare a serviciilor publicede catre cetateni

Implementarea de proiectepentru promovarea integritatiiji bunei guvernari inparteneriat cu societatea civila

Sanctiuni dispuse pentruincalcarea obligatiilor detransparenta decizionala s,i deasigurare a accesului lainformatii de interes publicprin publicarea acestora dinoficiu

Rata de contestare in instantaa deciziilor sau masuriloradoptate

Rata de implementare arecomandarilor cuprinse inrapoartele anuale

Platforme dezvoltate

Nr. de utilizatori

Frecventa utilizarii

Tipul de servicii prestate

Protocoale de cooperare

Nr. de proiecte comune cuorganizatiileneguvernamentale careconduc la atingereaobiectivelor SNA

Nr. de proiecte finantateconform Legii nr. 350/2005privind regimul fmantarilornerambursabile din fonduripublice alocate pentruactivitati nonprofit de interesgeneral, cu modificarile §icompletarile ulterioare

autoevaluareprevazuta la masura1.1.1

Raport evaluare acadrului legislativ §iinstitutional privindtransparentaRapoarte de activitatepublicate anual

Hotarari judecatoresti

Site-ul oficial alinstitutiei:www.cid.ro

Rapoarte de activitate

Rapoarte §i informaripublice

Publicatii

Neaplicareasanctiunilordisciplinarepentrunerespectareaobligatiilor legaleprivindtransparentaprocesuluidecizional

Nealocarearesurselornecesare

Acces limitat laInternet


Biroulcomunicare,relatii externe

Compartimentulinformatica



CompartimentulinformaticaConducereainstitutiei

Coordonatorulgrupului de lucru






Pagina 3 din 9

MSsura1.2.5

Obiectivspecific

1.8Masura

1.8.1

Masura1.8.2

Masura1.8.3

Imbunatatirea strategiilor decomunicare pe temeanticoruptie cu accent pegestionarea relatiilor cupublicul si mass-media

Nr. de comunicate de presa

Nr. de raspunsuri lasolicitarile mass-media

Nr. de emisiuni

Strategii decomunicareactualizate

Caracter formalal documentului





MSsura cucaracterpermanent,evaluatasemestrial

Consolidarea integritatii, eficientei §i transparentei la nivelul administratiei publice locale:

Simplificarea proceduriloradministrative pentrueliberarea certificatelor siautorizatiilor

Instituirea de standarde decost si bune practici privindprincipalele procese de lucruspecifice administratieipublice locale

Adecvarea structurilororganizatorice prin raportarela standardele de cost sipopulatia deservita

Nr. de proceduri simplificate

Durata procedurii

Costurile reduse

Nr. de certificate si autorizatiiemise trimestrialStandarde de cost identificate

Bune practici identificate

Nr. si tipul de masuriorganizatorice adoptate

Acte normativeadoptate

Norme metodologicesi proceduri adoptate

Acte normative carestabilesc standardelede cost si bunelepractici

Acte administrativecu caracter normativadoptate pe planlocal

Intarzieri inadoptarea de actenormative, normemetodologice siproceduri

Intarzieri inadoptarea de actenormative care sastabileascastandardele decost si bunelepractici

Intarzieri inadoptarea de acteadministrative cucaracter normativpe plan local

ConducereainstitutieiGrupul de lucruSNA constituit lanivelul institutiei


Conducatoriistructurilor despecialitate


Biroulmanagementulresurselorumane,monitorizareafunctiilor publice




Masuri cu caracterpermanent sievaluaresemestriala


Masuri cu caracterpermanent §ievaluaresemestriala

Pagina 4 din 9

Masura1.8.4

Masura1.8.5

Masura1.8.6

Organizarea deconsultari/dezbateri publiceperiodice in plan local pentrupromovarea bunelor practicianticoruptie la niveluladministratiei publice locale sicresterea increderii cetatenilor

Elaborarea si diseminareaunui studiu diagnostic privindfenomenul coruptiei dinadministratia publica locals

Dezvoltarea retelelor deelaborare §i evaluare apoliticilor publice anticoruptiede la nivel local dupa modelulGrapurilor de ActiuneAnticoraptie

Nr. de evenimente publice

Nr. de institutii publice siorganizatii ale societatii civilereprezentate

Nr. ji tipul de concluzii

Nr. §i tipul de sesizari,nereguli transmise cu ocaziaevenimentelor §i masurileadoptate

Nr. si tipuri de institutiicuprinse In studiu

Nr. §i tipuri de riscuri §ivulnerabilitati institutionaleidentificate

Nr. §i tipuri de recomandari

Evaluarea gradului deimplicare a societatii civile Inmonitorizarea exercitiuluibugetar

Nr. intalniri

Nr. participant!

Nr. §i gradul de implicare alreprezentantilor societatiicivile in activitatea grupurilor

Nr. de politic! anticoruptieelaborate/evaluate

Nr. de recomandari/stadiulimplementarii

Minute aleintSlnirilor

Chestionare deevaluare

Rapoarte departicipare

Evaluari postparticipare

Cazuistica judiciara

Carta publicata sidiseminata

Studii de specialiate

Rapoarte publice

Conferinte de presa

Nivel scazut departicipare §iimplicare areprezentantiloradministratieipublice locale

Blocareaactivitatii firmeicontractate pentracercetareasociologica

Esantionareagresita a grupuluitinta

Nivel scazut departicipare siimplicare areprezentantiloradministratieipublice locale


Grupul de lucruSNA constituit lanivelul institutiei











Programe cufinantareinternationals


Anual

Masuri cu caracterpermanent §ievaluaresemestriala

Pagina 5 din 9

OBIECTIV GENERAL 2 - CRESTEREA GRADULUI DE EDUCATIE ANTICORUPTIE:

Obiectivspecific

2.1Masura

2.1.1

Dezvoltarea componentei anticoruptie a curriculumului de formare continua pentru personalul propriual Consiliului Judetean Dambovita:

Asigurarea participariipropriilor angajati la cursuriperiodice privind normele etices. i de conduita

Nr. de angajati care auparticipat la cursuri de pregatire

Nr. si tipul de teme incluse inprogramul de formare

Chestionare deevaluare alecursurilor

Rapoarte departicipare

Evaluari postparticipare

Programacursurilorneadaptataprofiluluicursurilor

Tratarea cusuperficialitate aparticiparii lasesiunile deformareprofesionala


Biroulmanagementulresurselorumane,monitorizareafunctiilorpublice


Programe cufinantareinternationals

Anual

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPTIEI PRIN MASURI ADMINISTRATIVE SI PENALE:

Obiectivspecific

3.4Masura

3.4.3

Masura3.4.4

Consolidarea mecanismelor de control administrativ:

Consolidarea autonomieioperational a strucrurilor decontrol intern si audit siconstientizarea factorilor dedecizie de la nivelul institutieicu privire la rolul sistemelor decontrol intern/managerial

Intensificarea cooperarii cuorganele judiciare prinvalorificarea rezultateloractivitatilor de audit si controlintern

Nr. de angajati raportat lavolumul de activitate

Resurse materiale alocate

Nr. de recomandari formulate/implementate

Nr. de sesizari transmiseorganelor judiciare

Nr. de sesizari confirmate printrimiteri in judecata si

Rapoarte anualede activitate

Rapoarte anualede activitate

Protocoale decooperare

Resurse umane s, ifinanciareinsuficiente

-


Comisia demonitorizare acontroluluiintern/managerial

Compartimentu1 audit publicinternConducereainstitutieipublice

Compartimentu



Masura cu caracterpermanent sievaluaresemestriala

Masura cu caracterpermanent,evaluata semestrial

Pagina 6 din 9

Masura3.4.6

Aplicarea de sanctiunidisciplinare cu caracter disuasivpentru inc&lcarea standardeloretice si de conduits anticoruptiela nivelul tuturor functiilor sidemnitStilor publice

condamnari definitive

Nr. de activitSti de formareprofesionalS comuneNr. de sesizari primite

Nr. de sesizari in curs desolutionare

Nr. de sesizari solutionate

Nr. si tipul de sanctiuni dispuse

Nr. de decizii ale comisieianulate sau modificate ininstanta

Nr. de persoane care au savirsitin mod repetat abateri de lanormele respective

StatisticsjudiciarS

Activitateacomisie dedisciplinSoperational

Rapoarte alecomisiei dedisciplinainaintateconduceriiinstitutiei invederea aplicSriisanctiunilordisciplinare

Caracter formal alactivit&tiicomisiei dedisciplinS

Orientareapracticii comisieide disciplinS spreaplicarea celormai u§oaresanctiunidisciplinare

1 audit publicintern

Conducereainstitutieipublice

Membriicomisiei dedisciplinaconstituitS lanivelulinstitutiei

Consilierul deeticS siintegritate

- Masura cu caracterpermanent,evaluata semestrial

OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE §1 DEZVOLTAREA SISTEMULUI NATIONAL DEMONITORIZARE A SNA:

Obiectivspecific

4.1Masura

4.1.1

Aprobarea planului sectorial si autoevaluarea periodica a gradului de implementare a legislatiei nationale anticoruptie, in special amasurilor preventive:

Informarea angajatilor despreprocesul de elaborare a planuluisectorial de integritate

Nr. de angajati informati cuprivire la elaborarea planului deactiune

Modul in care are locinformarea (jedintS, princorespondents)

Nr. de contributii primite/incorporate

Proces —verbal/minutS

Caracter exclusivformal alinformSrii

Neparticipareamajoritatiiangajatilor


Grupul de lucruconstituit lanivelulinstitutiei

Biroulmanagementulresurselorumane,monitorizareafunctiilorpublice


SemestrulI2013

Pagina 7 din 9

Masura4.1.2

Masura4.1.3

Masura4.1.4

Obiectivspecific

4.2Masura

4.2.1

Identificarea riscurilor §ivulnerabilitatilor specificeinstitutiei

Identificarea masurilor deremediere a vulnerabilitatilorspecifice institutiei

Aprobarea §i distribuirea incadrul institutiei a planuluisectorial si a declaratiei deaderare la SNA

Nr. de riscuri §i vulnerabilit&tiinventariate

Nr. de masuri de remediere

Plan sectorial aprobat la nivelulinstitutiei

Nr. de copii distribute

Raport deevaluare ariscurilor §ivulnerabilitatilorelaborat

Raport privindmasurile deremediere avulnerabilitatilorelaborat

Dispozitia deaprobare aplanului sectorialla nivelulinstitutiei

Dispozitia denominalizare acoordonatoruluistrategieisectoriale

Caracter formal aldemersului inabsenta uneimetodologii deevaluare ariscurilor

Caracter formal aldemersului inabsenta uneimetodologii deevaluare avulnerabilitatilor

-


Echipa degestionare ariscurilor lanivelulConsiliuluiJudeteanDambovitaConducereainstitutiei

Echipa degestionare ariscurilor lanivelulConsiliuluiJudeteanDambovitaConducereainstitutiei

Secretarialjudetului

Serviciuladministratepublics,secretariat sirelatii cupublicul



-

2013

2013

Mai 20 13

Monitorizarea implementarii planului sectorial si participarea la sistemul national de monitorizare a SNA:

Adoptarea declaratiei deaderare la valorilefundamentale, principiile,obiectivele §i mecanismul demonitorizare al SNA $icomunicarea catre Secretariatul

Mentiuni exprese privindaderarea la:

valorile fundamentaleprincipiileobiectivelemecanismul de

Documentadoptat sitransmissecretariatuluitehnic al SNAimpreuna cu

- Conducereainstitutiei

Grupul de lucruconstituit lanivelul

- Mai 20 13

Pagina 8 din 9

Masura4.2.3

Masura4.2.5

tehnic al SNA

Colectarea datelor pentrustabilirea liniei de bazanecesare autoevaluarii §icomunicarea primului raportcatre Secretariatul tehnic alSNA

Contributia la elaborareaRaportului NationalAnticoruptie

monitorizarePersoane desemnate pentruimplementarea strategiei siplanului sectorial

Date §i informatii colectatepentru toti indicatorii cuprinsiin inventarul masurilorpreventive prevazut la masura1.1.1 (anexa nr. 3 la dispozitie)

Nr. de comunicari catreSecretariatul tehnic al SNA

Preluarea in planul sectorial amasurilor minimal cuprinse inplanul SNA

Colectarea integrals aindicatorilor din inventarulmasurilor preventive prevazutla masura 1.1.1 (anexa nr. 3 ladispozitie)

-planul sectorial-datele de contactalecoordonatoruluiplanului sectorial

Raportautoevaluareinitial elaborat sitransmisSecretariatuluitehnic al SNA

Raport nationalsemestrial

Raport nationalanual

Inexistenta unuimecanism decolectaresistematica adatelor solicitateAbsentaprocedurilor delucru

Transmiterea dedate incompletesau cu intarziere

Nepreluarea infisa de post aatributiilor decoordonare simonitorizare aplanului sectorial

institutiei



Consilierul deetica §iintegritateConducereainstitutiei


-

-

Mai 20 13

lulie pentruraportulintermediar

Aprilie pentruraportul anual

COORDONATOR GRUPDE LUCRU SNA,

ec. Manuela STAN INTOCMITSECRET AR GRUP DE LUCRU SNA,

jr. Milka/Pobrej&cu

Pagina 9 din 9

APROBAT PRE§EDINTE, Lector univ. dr. Adrian … de actiune sectorial...Consilier de etica si...

Documents

Transcript of APROBAT PRE§EDINTE, Lector univ. dr. Adrian … de actiune sectorial...Consilier de etica si...