73487395 IV Auditul de Produs

of 22 /22
 1 IV - AUDITUL DE PRODUS COD: PDP 8.2.2.3AC-00 Versiunea:1 PROCEDUR  Ǎ DESCRIERE PROCES AUDIT DE PRODUS STATUT: APLICARE SCOP Stabilirea unui proces eficace şi eficient de identificare şi de eliminare a abaterilor de la specifica ţiile clienţilor pentru produsele SC AUDIT CALITATE SA. DOMENIUL DE APLICARE  Auditul de produs se aplică la toate produsele dezvoltate şi fabricate de SC AUDIT CALITATE SA. COMPARTIMENT ELABORATOR Direcţia Calitate Compartiment Asigurare Calitate CONFIDENŢIALITATE Document intern SC AUDIT CALITATE SRL Nu poate fi comunicat în exteriorul organizaţiei f ăr ă acordul emitentului  Accesibil întregului personal SC AUDIT CALITATE SRL şi furnizorilor săi aflaţi în relaţie contractuală  APROBAT FUNCŢIA SEMN  ǍTURA DATA APLIC  ǍRII Marius OPREA DIRECTOR 27.07.2007

description

audit

Transcript of 73487395 IV Auditul de Produs

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    1/22

    1

    IV - AUDITUL DE PRODUS

    COD: PDP 8.2.2.3AC-00 Versiunea:1PROCEDURDESCRIERE PROCESAUDIT DE PRODUSSTATUT: APLICARE

    SCOP

    Stabilirea unui proces eficace i eficient de identificare i de eliminare a abaterilor de la specificaiile

    clienilor pentru produsele SC AUDIT CALITATE SA.

    DOMENIUL DE APLICARE

    Auditul de produs se aplicla toate produsele dezvoltate i fabricate de SC AUDIT CALITATE SA.

    COMPARTIMENT ELABORATOR

    Direcia Calitate

    Compartiment Asigurare Calitate

    CONFIDENIALITATE

    Document intern SC AUDIT CALITATE SRL

    Nu poate fi comunicat n exteriorul organizaiei fracordul emitentului

    Accesibil ntregului personal SC AUDIT CALITATE SRL i furnizorilor si aflai n relaie contractual

    APROBAT FUNCIA SEMNTURA DATA APLICRIIMarius OPREA DIRECTOR 27.07.2007

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    2/22

    2

    FIA DE VIA

    VERSIUNEA DATA APLICRII DESCRIEREA MODIFICRII EMITENT1 27.07.2007 Creatpentru aplicare Dir. Calitate

    DOCUMENTE DE BAZ

    MC AC-00 Manual Calitate SC AUDIT CALITATE SRLPSC 01AC-00 Controlul documentelorSR ISO/TS 16949:2004 Sisteme de management al calitii. Cerine specifice pentru aplicarea

    ISO 9001:2000 n organizaii cu producie de autovehicule i de piese deschimb aferente

    DOCUMENTE CITATE

    SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calitii. PRINCIPII FUNDAMENTALE IVOCABULAR

    SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitii i/sau demediu

    PSC 03AC-00 Audituri Interne Calitate

    LEGTURA CU NORMELE:

    SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitii i/sau demediu Cap. 6

    SR ISO/TS 16949:2004 Sisteme de management al calitii. Cerine specifice pentru aplicareaISO 9001:2000 n organizaii cu producie de autovehicule i de piese deschimb aferente Cap. 8.2.2.3

    AU PARTICIPAT LA ELABORAREA PROCEDURII

    NUME PRENUME COMPARTIMENT SEMNTURAIonel VIERU Asigurarea Calitii

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    3/22

    3

    CUPRINS

    Pagina

    Cap.1 Descrierea procedurii ....................................................................... 4

    1.1 Principii de baz......................................................................... 41.1.1 Tipuri de audituri de produs ............................................................................. 41.1.2 Limitele auditului de produs ............................................................................... 1.1.3 Cotarea ................................................................................................................

    1.1.3.1 Barem de cotare criterii ................................. ...............................................1.1.3.2 Cotarea globali indicele de conformitate ... ..............................................1.1.3.3 Aprecierea strii globale a procesului ............ ..............................................

    45556

    1.2 Modalitati de aplicare ............................................................................. 61.3 Modalitati de punere la zi a procedurii ......................... ............................................... 61.4 Schema logic.............................................................. ...............................................1.5 Descrierea detaliata etapelor .................................... ...............................................

    78

    Cap.2 nregistrri specifice........................................................................................................

    12

    Cap.3 Definiii si abrevieri..........................................................................................................3.1 Definiii ..................................................................................... 3.2 Abrevieri .......................................................................

    121213

    Cap.4 Anexe si formulare......................................................................................................... 13

    4.1 ANEXE

    Anexa 1 Fisinteza dosarului de referin

    4.2 FORMULARE

    PDP 8.2.2.3AC-00 FR-1 Fia constitutivdosar de referinPDP 8.2.2.3AC-00 FR-2 Grilaudit produsPDP 8.2.2.3AC-00 FR-3 Fia abateri/ comentariiPDP 8.2.2.3AC-00 FR-4 Raport audit produsPSC 03AC-00 FR-1 Program audituri produsPSC 03AC-00 FR-3 Plan auditPSC 03AC-00 FR-4 Notificare planPDP 8.2.2.1AC-00 FR-3 Plan aciuni corectiv/preventive

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    4/22

    4

    1 DESCRIEREA PROCEDURII

    Direcia Calitate conduce auditurile efectuate n i de SC AUDIT CALITATE SRL la intervale planificate

    pentru a determina dacprodusele realizate n organizaie respectcerinele specificate.

    1. 1 PRINCIPIU DE BAZ

    Auditul de produs se aplicn urmtoarele situaii:

    - pentru produsul cu cele mai multe neconformiti;- reclamaii sistematice de la client;

    - validarea unui produs nou ;

    - modificarea unui produs existent;

    1.1.1 Tipuri de audit de produs :

    a) audit de produs complet - urmrete produsul, pornind de la produsul finit ambalat, gata de

    livrare la client, napoi pe parcursul diferitelor stadii ale fluxului de fabrica ie, pn la materiile

    prime si materiale de baz;

    b) audit de produs final - cuprinde examinarea doar a produsului finit ambalat i a inspeciilor incercrilor finale;

    1.1.2 Limitele Auditului de Produs:

    Auditul de produs se aplic n stadii adecvate ale produciei i livrrii produselor pentru a stabili,

    pentru un anume produs:

    o conformitatea produsului fade dimensiunile prestabilite,

    o funcionalitatea acestuia,

    o

    existena, insuficiena sau absena documentrii necesare i suficiente a ceea ce este efectivrealizat la produs,

    o eficacitatea punerii n practica dispoziiilor prestabilite de ambalare,

    o respectarea modului de etichetare, etc.

    Auditul de produs se efectueazn completarea metodelor curente utilizate pentru monitorizarea i

    msurarea produsului (inspecii i ncercri), eantionul de produs putnd fi:

    o produsul ambalat ;

    o produsul finit ;

    o produs intermediar (subansamble, materiale)

    Auditorul cu ajutorul eventual al specialitilor, de regul responsabilul de proiectarea

    produsului/tehnologiei de fabricaie poate s judece adecvarea la obiective a dispoziiilor

    prestabilite.

    Nu se admit n echipa de audit responsabilii cu controlul curent al produsului n fabricaie/inspecie.

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    5/22

    5

    Punerea n evidena cauzelor noncalitii este urmatde iniierea aciunilor corective. Auditul de

    produs constituie de asemenea un instrument important care contribuie la controlul produselor din

    fabricaia SC AUDITUL CALITII SRL.

    1.1.3 COTAREA

    Cotarea exprimun indice de conformitate al produsului care existn momentul auditului fade

    Dispoziiile Prestabilite, n scopul de a cuantifica riscurile de calitate identificate pe produs. Cotareapermite:

    o a ierarhiza abaterile de neconformitate fade Dispoziiile Prestabilite,

    o a evalua nivelul de conformitate al unui produs,

    o a aprecia mbuntirea unui produs.

    1.1.3.1 BAREM DE COTARE CRITERII

    Cotarea este bazatpe urmtorul principiu:

    o barem de cotare: demerit pe criteriu (valoare de la 0 la 3) care cere nota cea mai defavorabil

    observatla examinarea criteriului.

    Valorile de cotare sunt :

    1.1.3.2 COTAREA GLOBALI INDICELE DE CONFORMITATE

    Valoarea indicelui de conformitate al procesului (n procente) se calculeazn modul urmtor:

    Cotarecriteriu

    0

    1

    2

    3

    Nivel deconformitate

    Corespunztor

    Acceptabil

    Insuficient

    Necorespunztor

    Criteriul auditat este luat n considerare,auditorul nu relev abatere fa dedosarul de referin

    Criteriul este luat n considerare,auditorul relev abateri mici fa dedosarul de referin

    Criteriul auditat este luat n considerare,auditorul relev abateri importante fade dosarul de referin

    Criteriul sau o parte a criteriului nu esteluat n considerare. Risc mare deincidenasupra conformitii produsului

    Numr de criterii cu 0 x 100Indice de conformitate =

    Numrul de criterii auditate

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    6/22

    6

    1.1.3.3 APRECIEREA STRII GLOBALE A PRODUSULUI

    n funcie de rezultatele obinute, acest indice de conformitate este utilizat pentru a determina

    starea produsului.

    1.2 MODALITI DE APLICARELa efectuarea oricrui audit de produs auditorii calificai ct i auditaii trebuie saplice prevederile

    acestei proceduri.

    1.3 MODALITI DE PUNERE LA ZI A PROCEDURII

    Punerea la zi a acestei proceduri este decisde elaborator ca urmare:

    - unei evoluii a standardelor sau a organizrii firmei ;

    - unui audit de procedursau sistem ;

    - o cerere de modificare a procedurii.

    Constatare

    - unul sau mai multe criteriidemeritate cu 3

    sau- indice de conformitate < 75

    - unul sau mai multe criteriidemeritate cu 1sau 2

    i

    - indice de conformitate75%

    - nici un criteriu demeritatcu 2sau 3

    i- indice de conformitate95%

    Aciuni corective

    Imediate i definitive sauaplicarea unei blocri nateptarea soluieidefinitive validat

    Pe termen scurt pentrucriterii de doupuncte ipe termen mediu pentrucriteriile de un punct ncadrul unui plan deprogres (aciuni corective)

    Supraveghereaprocesului i ameliorarecontinu

    Starea procesului

    Necorespun-ztor

    Acceptabil

    Corespunztor

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    7/22

    7

    1.4 SCHEMA LOGIC:

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    8/22

    8

    1.5 DESCRIEREA DETALIATA ETAPELOR

    E0: Iniiere audit produs

    Auditurile de produs se realizeaz lasolicitare sau respectnd Programul anual de audituri interne

    calitate elaborat conform procedurii cod PSC 03AC 00 FR-1,Audituri Interne Calitate.

    n cazul solicitrii, solicitantul ia iniiativa de a declana auditul, ntocmete nota de solicitare i o

    transmite Directorului Calitate al SC AUDITUL CALITII SRL.

    E1: Pregtire audit

    Elaborare i difuzare notificare i plan audit

    Planul de audit se elaboreazde ctre auditorul ef i se difuzeazauditailor. El trebuie sconin

    obiectivele i tipul auditului (audit de produs complet sau audit de produs final), identificarea

    persoanelor care au responsabiliti directe n sectorul auditat, identificarea documentelor de

    referin, identificarea membrilor echipei de audit, data i locul efecturii auditului, identificarea

    compartimentelor organizatorice care vor fi auditate, data i durata estimate pentru fiecare activitateimportanta auditului, difuzarea raportului de audit i data estimativa publicrii. Planul de audit

    cod PSC 03AC-00 FR-3 este transmis cu notificare audituri interne calitate cod PSC 03AC-00 FR-4.

    Constituire dosar referin

    O listde verificri numit Fisinteza dosarului de referin (Anexa 1) permite auditorului ef

    s constituie dosarul de referin. Documentele selectate sunt nscrise pe formularul "Fi

    constitutivdosar de referin" cod PDP 8.2.2.3AC-00 FR-1.

    Dosarul de referin se compune din documente coninute sau nscrise n Dosarul de Asigurare

    Calitate (DAC) i eventual, din documente complementare.

    Elementele indispensabile sunt:

    - Plan (desen) pies, subansamblu sau ansamblu

    - Sinoptic de fabricaie

    - Plan de supraveghere

    - EFMA produs

    - Capabilitate produs

    - Rapoarte de control produs

    - Reclamaii i neconformiti interne aferente produsului n cauz

    - Incidente clieni.

    Organizare,desfurare reuniune prealabil

    Aceastreuniune se realizeazdoar daceste necesar i are ca obiect validarea informaiilor de

    definire a auditului de efectuat.

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    9/22

    9

    E2: Efectuare audit

    Defurare reuniune de deschidere

    Auditorul ef este organizatorul acestei reuniuni. Data n care are loc reuniunea, locul de

    desfurare i durata acesteia sunt stabilite n planul de audit.

    Reuniunea de deschidere are loc ntotdeauna la auditat i durata sa este de maxim o or.

    La reuniunea de deschidere particip auditorii i responsabilii compartimentelor de auditat,

    derularea acesteia respectnd paii de mai jos:

    - prezentarea auditorilor i auditailor,

    - prezentarea auditului de produs, daceste necesar,

    - prezentarea subiectului auditului (perimetrul i posturile selectate),

    - prezentarea modalitilor de efectuare a examinrii pe teren (organizare, participani,

    planing),

    - completarea fiei de deschidere/ nchidere cod PSC 03AC-00 FR-6 n zona

    corespunztoare edinei de deschidere.

    Realizare examinare pe teren

    Aceasta este o aciune de importanmajori determinanta auditului de produs.

    Ea se bazeaz pe exploatarea grilei de audit cod PDP 8.2.2.3AC-00 FR-2 i utilizarea, pentru

    notarea observaiilor, a fiei de observaii cod PSC 03AC-00 FR-5.

    Auditorul ef, cu eventualii specialiti ai echipei de audit, pentru un audit de produs complet:

    1. examineaz, n magazia de produse finite, modul de ambalare, paletizare, depozitare, condi iile

    de mediu, existena documentelor de atestare a conformitii;

    2. preleveazaleator dou-trei exemplare de produs finit din ambalajul colectiv i verificmodul de

    identificare pe produs;

    3. repet inspeciile i ncercrile finale asupra produselor prelevate n conformitate cu planul de

    supraveghere aferent atand nregistrrile rezultatelor la documentele de audit;

    4. repet inspeciile i ncercrile efectuate pe fluxul de fabricaie n conformitate cu planul de

    supraveghere aferent atand nregistrrile rezultatelor la documentele de audit;

    5. repetinspeciile i ncercrile efectuate asupra materiilor prime i materialelor n conformitate cu

    planul de control aferent atand nregistrrile rezultatelor la documentele de audit;

    6. verificnregistrrile efectuate n timpul operaiilor de fabricaie i control al produselor n cauz;

    7. verificdacs-au efectuat studiile statistice corespunztoare produselor analizate.

    Pentru un audit de produs final echipa de audit procedeazastfel:

    1. examineaz, n magazia de produse finite, modul de ambalare, paletizare, depozitare, condi iile

    de mediu, existena documentelor de atestare a conformitii;

    2. preleveazaleator dou-trei exemplare de produs finit din ambalajul colectiv i verificmodul de

    identificare pe produs;

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    10/22

    10

    3. repet inspeciile i ncercrile finale asupra produselor prelevate n conformitate cu planul de

    control aferent atand nregistrrile rezultatelor la documentele de audit;

    4. repet inspeciile i ncercrile efectuate pe fluxul de fabricaie n conformitate cu planul de

    supraveghere aferent atand nregistrrile rezultatelor la documentele de audit;

    Elaborare sintez cotare, completare fie abateri/comentarii

    Dup examinarea pe teren auditorii se reunesc pentru a a stabili cotarea procesului i pentru a

    oficializa observaiile constatate. Auditorul ef calculeaz indicele de conformitate i marcheaz

    starea produsului (grila de audit cod PDP 8.2.2.3AC-00 FR-2).

    Auditorul ef noteazpe fiele abateri/ comentarii cod PDP 8.2.2.3AC-00 FR-3 criteriile cu demerit

    diferit de 0, abaterile constatate i cotarea fiecrui criteriu.

    Redactare, difuzare raport

    Raportul de audit, cod PDP 8.2.2.3AC-00 FR-4, ajutla ghidarea responsabililor sectorului auditat

    sidentifice abaterile existente.

    Acesta trebuie difuzat obligatoriu la edina de nchidere.El este redactat si difuzat de auditorul ef al auditului de produs i este nsoit de o cerere de

    planuri de aciuni corective.

    Raportul de audit trebuie s conini urmtoarele documente specifice auditului de produs:

    - fia constitutivdosar referincod PDP 8.2.2.3AC-00 FR-1

    - fie abateri/comentarii cod PDP 8.2.2.3AC-00 FR-3

    Raportul de audit se difuzeazauditailor, solicitatorului i/sau Directorului Calitate. Alte difuzri ale

    raportului pot fi efectuate la cerere de comun acord cu auditorul ef.

    Desfurare edinei de nchidereAceastreuniune este obligatorie i permite auditorilor sprezinte responsabililor compartimentelor

    auditate, observaiile constatate care privesc produsul evaluat i decizia asupra strii acestuia n

    urma cotrii sale. Prin aceastreuniune se pot lmuri eventualele ambiguiti referitoare la abaterile

    constatate. Animatorul acestei reuniuni este auditorul ef, el urmrind ca durata reuniunii s nu

    depeasco or.

    Desfurarea acestei reuniuni este urmtoarea:

    - mulumiri adresate auditatului din partea echipei de auditori, pentru modul de primire, informaii

    comunicate, respectarea planului,- punctele forte ntlnite,

    - principalele observaii i recomandri generale,

    - definirea de ctre auditai a aciunilor corective care trebuie sfie realizate imediat (cele cotate

    cu 3),

    - prezentarea raportului de audit cod PDP 8.2.2.3AC-00 FR-4,

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    11/22

    11

    - completarea fiei de deschidere/nchidere, cod PSC 03AC-00 FR-6, n zona corespunztoare

    reuniunii de nchidere.

    E3: Transmitere plan aciuni corective

    Aciuni imediate:

    o dac se constat produse finite neconforme, gata de a fi expediate clientului, se blocheaz

    ntreg lotul i se trece la inspecie 100% i sortare;

    o n situaia n care se constatcproduse finite neconforme au fost deja expediate clientului, se

    anunde urgenclientul despre situaia creat;

    o dac se constat produse neconforme n diferite stadii ale fluxului de fabrica ie se aplic

    reglementrile procedurii de tratare a produsului neconform.

    Dup primirea raportului de audit, auditaii emit planuri de aciuni pe formularul plan de aciuni

    corective/ preventive cod PDP 8.2.2.1AC-00 FR-3, planuri pe care le transmit auditorului ef n

    maxim 5 zile lucrtoare de la data primirii raportului de audit. Dup primirea raportului de audit,

    auditaii vor transmite la compartimentul Calitate stadiul de rezolvare al aciunilor corective/

    preventive, ori de cte ori primesc o solicitare din partea acestuia.

    n cazul n care aciunile corective sunt neadecvate i nu pot rezolva neconformitatea n timp util,

    auditorul solicita auditatului noi aciuni corective.

    Responsabilii compartimentelor auditate trebuie s se asigure c sunt ntreprinse, far ntrziere

    nejustificataciuni pentru eliminarea neconformitilor detectate i a cauzelor acestora.

    Atenionare

    Dacplanul de aciuni corective/preventive nu este transmis n termenul cerut, auditorul ef ntocmete i transmite la

    adresa auditatului o Notde atenionare .

    E4: Efectuare audit urmrire

    Auditul de urmrire are ca scop a se asigura o aplicare buna aciunilor corective i de a verifica

    eficacitatea acestora.El este condus, de preferin, de auditorul ef al auditului iniial.

    O planificare previzionala fost fcut la auditul iniial. Auditorul ef poate adapta planificarea n

    funcie de termenele de aplicare ale aciunilor corective.

    Auditorul ef deruleazetapele de audit de produs.Dac rmn criterii cu demerit mai mare ca 0, auditorul cere inierea de noi aciuni corective i

    poate programa n timp util un nou audit de urmrire.

    E5: Arhivare nregistrri

    Auditorul ef este responsabil, ca la sfritul fiecrui audit, s constituie un dosar cu raportul de

    audit, planul de aciuni corective i eventual rezultatele auditului de urmrire i s l arhiveze n

    cadrul Compartimentului Asigurarea Calitii.

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    12/22

    12

    2. NREGISTRRI SPECIFICE

    Arhivare/ Pstrarenregistrare Cod Denumire

    Responsabil Durata [ani]Rspunde pentru distrugere

    PDP 8.2.2.3AC-00 FR-1Fia constitutiv dosarde referin

    PDP 8.2.2.3AC-00 FR-2 Grilaudit produs

    PDP 8.2.2.3AC-00 FR-3 Fia abateri/ comentarii

    PDP 8.2.2.3AC-00 FR-4 Raport audit produs

    PSC 03VM-00 FR-1 Program audit produs

    PSC 03VM-00 FR-3 Plan audit

    PSC 03VM-00 FR-4 Notificare plan

    PDP 8.2.2.1AC-00 FR-3Plan aciuni corectiv/preventive

    Responsabil dedocumentdesemnat

    3 Responsabil de documentdesemnat

    3. DEFINITII SI ABREVIERI

    3.1 DEFINITII

    PRODUS : Este vorba de produsul elaborat ca i de cel definit la fiecare operaie a

    procesului de fabricaie.

    Se disting:

    - starea de intrare,

    - strile intermediare,

    - starea de ieire.

    Produsul poate sse prezinte sub formele urmtoare:

    materie prim, produs brut,

    produs semifabricat,

    produs finit.

    El poate fi compus din mai multi constitueni (piese sau subansamble).

    AUDIT DE PRODUS : Auditul de produs este un examen metodic i independent n vederea

    determinrii dac produsul examinat i activitile aferente la care se

    raporteaz satisfac n materie de calitate toate dispoziiile prestabilite i

    dacaceste dispoziii sunt puse n practicn mod

    eficace i sunt apte s asigure conformitatea produsului n raport cu

    specificaiile.

    DISPOZIII PRESTABILITE:

    Acestea sunt toate dispoziiile prevzute la nivelul produsului i

    proceselor sale de fabricaie pentru a satisface clientul i a produce n

    condiii de Calitate, Cost i Termen optime. Dispoziiile prestabilite

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    13/22

    13

    constituie ansamblul elementelor de definire (nivel de performan,

    proprieti i caracteristici).

    Se disting dispoziii prestabilite referitoare:

    la produs, stabilite i validate de Procesul Proiectare/ Dezvoltare n

    timpul fazei de concepie produs,

    la cuplul produs/ proces, stabilite i validate de procesul Pregtirea

    Produciei n timpul fazei de proiectare metode.

    Aceste dispoziii definesc:

    produsul,

    strile intermediare ale produsului n cursul elaborrii,

    procesul de fabricaie n ansamblul su,

    obiectivele Calitate, Costuri, Termen de producie.

    Evoluia produsului modificn timp dispoziiile prestabilite.

    Toate aceste dispoziii prestabilite sunt oficializate prin documente careintrn alctuirea Dosarului de Asigurarea Calitii.

    DOSAR DE REFERIN AUDIT DE PRODUS:

    Dosarul de referinse compune din documente coninute n Dosarul de

    Asigurare Calitate i eventual din documente complementare. El cuprinde

    documentele:

    referitoare la produs (desen, caiete de sarcini norme/standarde, etc.)

    referitoare la procesele de fabricaie (Sinoptic de Fabricaie i

    Inspecie, Plan de Supraveghere, etc.) complementare (rapoarte de audit, scrisori specifice, etc.).

    3.2 ABREVIERI

    DC = Director Calitate

    AC = Asigurarea Calitii

    MC = Manualul Calitii

    PDP = ProcedurDescriere Proces

    PSC = ProcedurSistem Calitate

    SMC = Sisteme de Management al Calitii

    4. ANEXE I FORMULARE:

    4.1 ANEXE

    Anexa 1 Fisinteza dosarului de referin

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    14/22

    14

    Anexa 1

    FISINTEZ A DOSARULUI DE REFERIN

    LISTA DE VERIFICARE A DISPOZIIILOR PRESTABILITE

    (listneexhaustiv, n ajutorul auditorului)

    4.2

    FORMULARE

    PDP 8.2.2.3AC-00 FR-1 Fia constitutivdosar de referin

    PDP 8.2.2.3AC-00 FR-2 Grilaudit produsPDP 8.2.2.3AC-00 FR-3 Fia abateri/ comentarii

    PDP 8.2.2.3AC-00 FR-4 Raport audit produs

    PSC 03AC-00 FR-1 Program audituri produs

    PSC 03AC-00 FR-3 Plan audit

    PSC 03AC-00 FR-4 Notificare plan

    PDP 8.2.2.1AC-00 FR-3 Plan aciuni corectiv/preventive

    desene &nomenclatoare,lista caracteristicilorcondiii,metode i proceduri de

    ncercare,obiective calitate ifiabilitate,fie operaionale sau fiede post,

    plan de urmrire calitate,fie de agreere produs...

    caiet de sarcini,norme i reglementri,proceduri generale,gamde fabricaie,plan de supraveghere,plan de ntreinere,

    specificaii,fie tehnice,produs de referin,sinoptic,plan de inspecie,obiectivecapabilitate,

    raport final de studiu AMDEC produs /proiect,raport final de studiu AMDEC produs /proces,istoric evoluii proces,

    rezultate de capabilitate,raport Asigurare Calitate Produs...

    istoric evoluii produs,rezultat plan de inspecie,rezultat plan de ntreinere,rezultat plan de urmrirecalitate,

    manual calitate, angajament de conformitate,scrisori specifice: Direcia Cumprari, uzine client, furnizori

    1 - DOCUMENTE PRODUSE / PROCESE

    2 - DOCUMENTE CU REZULTATE PRODUSE / PROCESE

    3 - DOCUMENTE COMPLEMENTARE

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    15/22

    15

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    16/22

    16

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    17/22

    17

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    18/22

    18

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    19/22

    19

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    20/22

    20

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    21/22

    21

  • 5/24/2018 73487395 IV Auditul de Produs

    22/22

    22