3 SF sera legume.doc

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECT MODEL Fermă de legume in spatii protejateFermă de legume in spatii protejate

Solicitant:Popescu Iulian Ȋntreprindere IndividualaAdresa:Adresa: Comuna Mărăcineni, Judetul BuzăuComuna Mărăcineni, Judetul BuzăuReprezentantReprezentant: Popescu IulianPopescu IulianTel./Fax:Tel./Fax: 0731.000.0000731.000.000Email: Email: [email protected]

Studiu de fezabilitate pagina 1 din 80

Studiu de fezabilitate __ _Ferma de legume in spatii protejate

Foaie de capat

S.C. PROIECTANT GENERAL S.R.L.

Echipa de proiect Nume Semnatura

Sef de proiect

Proiectat

Desenat



Continutul cadru al studiului de fezabilitate- pentru proiecte care prevad lucrari de constructii-montaj-

I Partile scrise.................................................................................................................................41. Date generale...............................................................................................................................4

1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia...................................41.2 Scurt istoric al solicitantului..................................................................................................41.3 Obiecte de activitate ale solicitantului...................................................................................41.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului..............................................4

2. Descrierea proiectului..................................................................................................................52.1 Denumirea investiţiei.............................................................................................................52.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc)......................................................52.3 Obiectivele investitiei/prioritati.............................................................................................52.4 Descrierea investitiilor...........................................................................................................92.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei..........................................................122.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste membrii acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor.......................................132.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului...........................132.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului.....................................................................................................16

3. Date tehnice ale investitiei.........................................................................................................203.1 Date generale.......................................................................................................................203.2 Caracteristicile principale ale construcţiilor........................................................................203.3 Structura constructivă..........................................................................................................223.4 Principalele utilaje de dotare a constructiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare, etc)...................................................................................................................................................243.5 Instalaţii aferente construcţiilor..........................................................................................253.6 Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza acestora................................................................273.7 Avize şi acorduri..................................................................................................................283.8 Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/ dotarile.................................28

4. Durata de realizare (luni) şi etape principale.............................................................................355. Costul estimativ al investiţiei.....................................................................................................466. Finanţarea investiţiei..................................................................................................................547. Date privind forţa de muncă......................................................................................................54

7.1 Total personal existent: 0 angajati.......................................................................................547.2 Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei....................................547.3 Responsabil legal.................................................................................................................55

II Părţile desenate.......................................................................................................................56III Proiectii financiare si indicatori financiari.....................................................................69

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1 si 2 de implementare....................................699.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune........................................................729.3 Indicatori financiari..............................................................................................................75



I Părțile scrise

1. Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuiaDenumire solicitant: Popescu Iulian Intreprindere Individuala.Sediul social: Comuna Maracineni, Judetul BuzauCod unic de inregistrare: 13080320Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: F02/345/18.01.2013

1.2 Scurt istoric al solicitantului

Intreprinderea Individuala Popescu Iulian a fost infiintata in anul 2013.

Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivelel activitati)

Activitatea principala a solicitantului este:”Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si a tuberculilor” – cod CAEN 0113.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

Denumire mijloc fixData

achizitiei

Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant

-RON-

Bucati

1.CLADIRI TOTAL Nu este cazul 1.1 detaliati 1.n detaliati 2.UTILAJE TOTAL Nu este cazul 2.1 detaliati 2.n detaliati 3.ANIMALE Nu este cazul 3.1 detaliati 3.n detaliati 4.ALTELE - detaliati Nu este cazul

TOTAL

TERENURI

Nr.crtAmplasare

Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) / Categoria de

folosinta

Valoarea contabila

- Lei-Regim juridic

1.Comuna

Maracineni, Judetul Buzau

2.000 mpTeren arabil

1.000 Lei

Proprietate Popescu Iulian Intreprindere Individuala conform

Contractului de vanzare cumparare nr. 59/04.02.2013



2. Descrierea proiectului

2.1 Denumirea investiţiei Ferma de legume in spatii protejate

2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc)

S.C. Proiectant General S.R.L.

Sediu social: Str. Mihai Eminescu, nr.18, Bucuresti Tel/Fax : 021.000.000; 031.000.000; office@proiectant_general.ro Cod CAEN - 7022 Activitati de consultanta in afaceri si management Cod CAEN – 7111 Activitati de arhitectura Cod CAEN – 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Data intocmirii studiului de fezabilitate: 17.05.2013Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,3370 Lei (curs BCE din data de 17.05.2013)

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispoziție de MADR pentru Ferma de legume in spatii protejate.

2.3 Obiectivele investitiei/prioritati se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive, produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate sporita a muncii, implementarea standardelor comunitare, etc. Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.

Investitia care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate are drept scop infiintarea, in comuna Maracineni, judetul Buzau a unei ferme de legume in spatii protejate, a carei capacitate va fi de 1.000 mp.

Soiurile de legume cultivate in sera sunt: tomate, castraveti si salata verde cultivate in sistem conventional.

Investitia este structurata astfel:

Sera de legume, formata din 2 module, structura metalica, acoperita cu policarbonat si folie triplustrat, dotata cu sisteme de irigatii prin picurare, instalatie de incalzire, sistem de umbrire, antiinsecte, sisteme de ventilatie si incalzire, instalatiile necesare asigurarii utilitatilor obiectivului.

Suprafata construita = 1.000 mp

Fig.1 – Model sera modulara

Spatiu de depozitare dimensionat pentru depozitarea productiei timp de 2-3 zile; Suprafata construita = 37,45 mp

Platforme, spatii verzi, bazin retentie vidanjabil Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;

Pentru alimentarea cu apa a fost prevazut un put forat;



Achizitionarea de echipamente necesare in fluxul de productie: motosape, transpaleti manuali, cantar.

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul agricol vegetal, respectiv „Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor”, sector ce face obiectul masurii 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 121, astfel:

Obiectiv general

Cresterea competitivitatii Popescu Iulian Intreprindere Individuala printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea unei sere de legume moderne, realizata cu o tehnologie performanta, echipata cu sisteme adecvate de incalzire, ventilare, sisteme de irigatii prin picurare, iluminat corespunzator care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii factori:

o Obtinerea unei productii ridicate: 2,5-3 kg/mp/ciclu la tomate, 5-6 kg/mp/ciclu la castraveti si 12 plante/mp/ciclu la salata verde (productivitatea/mp/ciclu variaza in functie de soiul de legume cultivat);

o Obtinerea unor randamente de productie sporite, produse cu valoare adaugata mare si de calitate superioara, ca urmare a adoptarii unei solutii de cultivare in spatii protejate si echipamente performante: sistem de incalzire a serei, sisteme de irigatii, etc;

o Crearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca - in acest sens intreprinderea individuala va crea un loc de munca;

o Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. Conceptul de calitate pentru legume este o noţiune complexa, care poate fi analizata sub urmatoarele aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si sanitar;

o In cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete, conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vanzare, prin caracteristicile vizuale (prospetime, calibru, forma şi culoare) si de conditionare (sortare, ambalare, etichetare şi prezentare) ale acestora;

o Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc şi standarde de comercializare, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete, in funcţie de caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de evalure, facand abstractie de tehnologiile de cultura si zonele de productie.

De asemenea, proiectul propus de Popescu Iulian Intreprindere Individuala va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:

Obiective specifice:

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.

o Popescu Iulian Intreprindere Individuala va aplica in sera de legume tehnologii si procedee noi prin folosirea de frontoane placate cu policarbonat special proiectate pentru a prelua vantul foarte puternic;

o Instalatiile si echipamentele noi prevazute in fluxul tehnologic (sistem de incalzire cu generatoare de aer cald, sistem de irigatii prin picurare, sistem de irigare prin microaspersie, sistem de umbrire, antiinsecte, sisteme de ventilatie, etc) vor asigura desfasurarea procesului tehnologic de cultivare a legumelor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin



utilizarea de tehnologii moderne se urmareste realizarea unor conditii de munca foarte bune;

o Dupa realizarea proiectului, solicitantul va avea posibilitatea de a valorifica oportunitatile de pe piata, prin diversificarea productiei in functie de tendintele previzionate ale pietei: cultivarea de patrunjel, ceapa verde, spanac, etc.;

o Datorita sistemului de incalzire a serei, intreprinderea individuala va putea comercializa legume in acea perioada a anului (lunile decembrie–martie) caracterizata de existenta unei oferte reduse de produse proaspete.

Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare

Indeplinirea obiectivului susmentionat va fi posibil prin achizitionarea de echipamente si instalatii nepoluante, prin respectarea fluxului tehnologic propus prin proiect, care este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu. In etapa de cultivare si procesare a produselor propuse prin proiect, vor fi respectate toate fazele fluxului tehnologic, astfel:

o Vor fi respectati factorii de mediu de cultivare: umiditatea aerului, dirijarea temperaturii, aerisirea, irigarea si fertirigarea, protectia plantelor impotriva daunatorilor (obiectivul va fi indeplinit ca urmare a achizitionarii sistemelor de ventilatie de recirculare a aerului, de incalzire, sisteme performante de irigatii, sisteme de umbrire si antiinsecte, etc);

o Vor fi respectate conditiile de depozitare, manipulare si pastrare a legumelor (obiectivul va fi indeplinit ca urmare a amenajarii unui spatiu de depozitare dotat cu cantar si transpaleti manuali).

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole.

o Acest obiectiv va fi realizat prin investitiile de infiintare a serei de legume ca urmare a infiintarii noii capacitati de productie. Veniturile estimate de intreprinderea individuala in perioada de functionare se regasesc in urmatorul tabel:

Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Venituri din productia

vanduta (Lei)134.400 134.400 134.400 134.400 134.400

o In mod evident, cultivarea legumelor, precum si sortarea, ambalarea, manipularea si depozitarea in cadrul unitatii, gestionarea duratei de stocare si a perioadei de garantie astfel incat legumele obtinute sa ajunga pe masa consumatorilor in cele mai bune conditii, reprezinta o activitate care aduce valoare adaugata. Mai mult decat atat, cererea de produse alimentare sigure pe piata este din ce in ce mai mare.

Dupa implementarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea obiectivelor operationale.

Obiective operationale

Obiective de ordin tehnic

o Sera este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire, inaltime recomandata, ventilare, cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice 90 km/h si zapada mare (90kg/mp+25kg/mp incarcare interna).

o Prin proiect vor fi achizitionate utilaje de manipulare a laditelor cu legume (transpaleti manuali), echipamente pentru desfacerea productiei (cantar), utilaje pentru pregatirea terenului (motosape manuale), etc.

Obiective de ordin economico-financiar

o La infiintarea culturilor de tomate se folosesc rasaduri, cu o crestere cat mai avansata, specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie, astfel ca intervalul de timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt si o perioada de recoltare



cat mai mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole.

o Cresterea viabilitatii economice. Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala o crestere substantiala a veniturilor, prin orientarea spre cultivare de legume cu cerere pe piata. Intreprinderea individuala intentioneaza ca prin investitiile realizate prin proiect, avand ca obiectiv o productivitate cat mai ridicata a recoltei si o capacitate de depozitare optima, sa obtina costuri de operare cat mai bune.

o Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei.

o Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii prognozelor sunt prezentati in anexa C la cererea de finantare si respecta limitele impuse de programul de finantare.

Obiective de mediu

o Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.

o Toate utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ asupra mediului.

o Spatiul de depozitare va permite intretinerea, igienizarea si/sau dezinfectia adecvata, fiind proiectat astfel incat sa se evite formarea de condens si mucegaiurile de suprafete si sa se excluda contaminarea produselor alimentare depozitate.

Capacitati de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei

Suprafata terenului pe care va fi amplasata sera de legume si anexa de depozitare este de 2.000 mp, suprafata efectiva cultivata cu legume fiind de 1.000 mp.

Sera de legume propusa prin proiect va avea sistem de incalzire, facand posibila cultivarea legumelor pe toata perioada anului, respectiv 2 cicluri anuale de productie.

Pentru soiurile de legume propuse a fi cultivate (tomate, castraveti si salata verde), estimarea capacitatilor de productie s-a realizat in baza urmatoarelor ipoteze:

Parametrii tehnologici de productie

Tomate

Suprafata totala cultivata tomate 500 mpCicluri de productie 2 cicluri/anProductivitate medie ciclu I (iarna-vara)

3kg/mp/luna

Perioada de recoltare 4 luniProductie totala ciclul I 6.000 kg/cicluProductivitate medie ciclu II (vara-toamna)

2,5kg/mp/luna

Perioada de recoltare 3 luniProductie totala ciclul II 3.750 kg/cicluProductie totala anuala 9.750 kg/an


Castraveti

Suprafata totala cultivata castraveti 500 mpCicluri de productie 2 cicluri/anProductivitate medie ciclu I (iarna-vara) 6 kg/mp/lunaPerioada de recoltare 4 luniProductie totala ciclul I 12.000 kg/cicluProductivitate medie ciclu II (vara-toamna)

5 kg/mp/luna




Salata verde va fi cultivata printre randurile de tomate si castraveti, 2 cicluri/an:


Salata verde

Suprafata totala salata verde 1.000 mpCicluri de productie 2 cicluri/anProductivitate medie ciclu I (oct - dec) 12 buc/mpPerioada de recoltare 1 luniProductie totala ciclul I 12.000 buc/cicluProductivitate medie ciclu II (ian - mar) 12 buc/mpPerioada de recoltare 1 luniProductie totala ciclul II 12.000 buc/cicluProductie totala anuala 24.000 buc/an

Sintetizand datele prezentate anterior, prezentam capacitatile de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei:

Capacitati de productie (Anii 1-5 dupa implementarea proiectului)Denumirea culturii UM Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Tomate kg 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750

Castraveti kg 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000

Salata verde buc 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

***

Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform “Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 „Investitii în exploatatii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004”, comuna Maracineni din judetul Buzau are potential ridicat pentru cultivarea legumelor termofile si criofile, productia obtinuta in zona de campie cu potential ridicat pentru legumele ce fac obiectul proiectului de investitie fiind:

Nr. crt Legume

Potential agricol Comuna Maracineni

(Kg/ha)1. Tomate 108.0002. Castraveti 240.000

2.4 Descrierea investitiilor Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice: indeplinirea standardelor pentru laptele crud).



Pentru proiectele care prevad modernizari/extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara:

Investitia /utilajele care se realizeaza

pentru adaptarea la standarde

Valoare

Lei

Standardul la care se face adaptarea

Termenul de gratie al

standardului

Termenul de realizare a investitiei *

Nu este cazul. Proiectul se refera la infiintarea unei sere de legume.

* Este necesar ca termenul de realizare a investitiei privind adaptarea la standarde sa fie inaintea termenului de gratie al standardului.

BUGETUL INDICATIV

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)Masura 121

Denumirea capitolelor de cheltuieliCheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Total

EUR EUR EUR1 2 3 4

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:

0 0 0

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0 01.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 01.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

0 0 0

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

3.300 0 3.300

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:

2.998 0 2.998

3.1 Studii de teren 200 0 2003.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 328 0 3283.3 Proiectare si inginerie 1.470 0 1.4703.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 03.5 Consultanta 0 0 03.6 Asistenta tehnica 1.000 0 1.000

Verificare incadrare cheltuieli cap 3Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 8%

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:

43.073 0 43.073

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 43.073 0 43.0734.1 Constructii si instalatii 28.873 0 28.8734.2 Montaj utilaj tehnologic 200 0 2004.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

12.550 0 12.550

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

950 0 950

4.5 Dotari 500 0 5004.6 Active necorporale 0 0 0B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: 0 0 0Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului 0 0 0Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei 0 0 0Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0 0Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 0 0 0Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0



Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)Masura 121

Denumirea capitolelor de cheltuieliCheltuieli eligibile


Total

EUR EUR EUR1 2 3 4

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 629 4.633 5.2625.1 Organizare de santier 400 0 400 5.1.1 lucrari de constructii şi instalaţii aferente organizării de şantier

400 0 400

5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 05.2 Comisioane, taxe 229 4.633 4.8625.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0Procent cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:

0 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 06.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0

TOTAL GENERAL 50.000 4.633 54.633

Verificare actualizareActualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 50.000 50.000Valoare TVA 11.866 11.866Total general inclusiv TVA 66.499

VALOAREA PROIECTULUI

Data intocmirii Studiului de

Fezabilitate/Memoriului Justificativ

17.05.2013

Curs EUR 4,3370LEI EUR

VALOARE TOTALA 288.407 66.499 VALOARE ELIGIBILA 216.850 50.000 VALOARE NEELIGIBILA 71.557 16.499

Plan financiarCheltuieli eligibile


Total

Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)

20.000 20.000

Cofinantare privata, din care: 30.000 16.499 46.499

- autofinantare 16.499 16.499 - imprumuturi 30.000 30.000TOTAL PROIECT 50.000 16.499 66.499Procent contributie publica 40%Avans solicitat 10.000

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

50%Suma avans mai mica de 50% din ajutorul

public



2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Necesitatea investitiei porneste de la un adevar bine cunoscut si anume faptul ca legumele au constituit si constituie un aliment esential in hrana oricarei persoane, datorita insusirilor senzoriale deosebite si elementelor nutritive pretioase pe care le contin.

O particularitate a legumelor rezida in faptul ca majoritatea pot fi utilizate in alimentatie in stare proaspata ca atare, precum si in diferite preparate culinare sau sub forma conservata. Putem spune ca nu exista meniu in care legumele sa nu intervina intr-o proportie, uneori destul de ridicata.

Situatia sectorului legumicol din Romania:

Perioada inainte de anul 1989 se caracterizeaza prin:

o Statul era principalul valorificator de produse horticole, care dicta preturile in avantajul intreprinderilor de stat, impunea contractarile obligatorii pentru gospodariile populatiei;

o Lipsa oricarei concurente si a mecanismului de piata determina vanzarea şi cumpararea in conditii impuse.

Perioada dupa anul 1990 este caracterizata prin:

o In primii ani dupa 1990, Romania s-a confruntat cu o situatie in aparenta paradoxala. Desi dispunem de un important potential de productie horticola, piata romaneasca este dominata de legume si fructe din import, chiar si in sezonul de producere a acestora. Din datele furnizate de Societatea Romana a Horticultorilor (SRH), rezulta ca aceste importuri depasesc anual 100 milioane USD, suma care nu include produsele exotice pe care este normal si necesar sa le aducem din tarile de origine.

o Astfel, la produsele de depozit (ceapa, radacinoase, varza) importurile detin cea mai mare pondere. Grav este ca piata este acaparata de importatori si la legumele proaspete - tomate, ardei, castraveti, mazare etc. Cauzele acestei situatii sunt determinate de degradarea sistemului horticol, vechile structuri de productie au disparut si nu au aparut altele viabile.

Ca urmare a investitiilor realizate cu sprijinul financiar acordat in perioada de pre-aderare prin Programul SAPARD, au fost modernizate 16 sere pe o suprafata de 1,432 ha si s-au construit 71 sere noi pe o suprafata de 16,689 ha, insa nu s-a reusit decat intr-o mica masura adaptarea exploatatiilor horticole la nevoile actuale ale pietei.

In Romania sectorul de legume si fructe proaspete detine o pondere mai mare din totalul productiei agricole fata de media Uniunii Europene, insa productia este mult mai fluctuanta ca in Uniunea Europeana. Productia locala este una foarte fragmentata, venind in proportie de 90% de la gospodarii private si numai 10% de la ferme si companii.

Romania poate produce anual cca. 4.900.000 tone legume si fructe, din care legume 45%, struguri pentru masa 15% şi fructe 40%. Din punct de vedere al suprafetei, sectorul privat


Sursa: Institutul National de Statistica


controleaza cea mai mare parte a cca. 98% restul fiind in administrarea statului prin statiunile de cercetare sau ADS.

Fata de tarile din Europa Centrala si de Est, Romania se situeaza pe locul trei in privinta suprafetei totale cultivate. Aceasta o plaseaza cu mult inaintea urmatoarelor clasate (Ungaria, cu circa 140.000 ha), dar cu mult in urma ocupantelor primelor poziţii, respectiv Rusia, cu 5 milioane ha, şi Polonia, cu un milion de hectare cultivate cu legume.

O analiza a pietei demonstreaza ca importurile de legume s-au dublat in ultimii 5 ani, importul de legume facandu-se mai degraba din motive de suplinire a cererii decat pentru a aduce ceva ce nu se cultiva local. Astfel, cel mai des se importa legume – roşii, cartofi si ceapa – care impreuna constituie 50% din importul de legume al tarii.

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistica, consumul de legume pe cap de locuitor este la un nivel rezonabil. Se manifesta o tendinta de crestere, de la 151,1 kg în anul 2001, la circa 230 kg in prezent. Astfel, consumul pe cap de locuitor este de circa 1,3 ori mai mare decat cel din Bulgaria şi de 1,7 ori mai mare decat in Ungaria. Datele statistice indica faptul ca principalele legume produse in Romania, in ordinea cantitatii, sunt cartofii, urmati de varza, rosii, sfecla-de-zahar, pepeni, ceapa si castraveti si ardei.

Aspectele susmentionate stau la baza fundamentarii necesitatii realizarii proiectului de investitie al Popescu Iulian Intreprindere Individuala din judetul Buzau, solicitantul propunandu-si infiintarea unei sere de legume (tomate, castraveti si salata verde) si a unui spatiu de depozitare a acestora, care sa asigure imbunatatirea calitatii sectorului legumicol atat la nivel judetean cat si national, oferind consumatorilor legume proaspete, cu o valoare alimentara ridicata.

Oportunitatea este data de programul FEADR prin Masura 121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole” care incurajeaza si ajuta prin cofinantare investitiile din domeniul exploatatiilor legumicole.

Acest ajutor vine in intampinarea nevoilor intreprinderii individuale de a reusi sa-si construiasca o sera de legume care utilizeaza tehnologii de cultura moderne pentru realizarea de produse corespunzatoare din punct de vedere al standardelor de calitate.

Implementarea proiectului prin atragerea de fonduri nerambursabile va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare a investitiei mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitie ar fi fost realizat integral din surse proprii ale solicitantului.

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste membrii acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor.

Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

Caracteristici generale ale pietei produselor

Piata legumelor proaspete a crescut in ultimii ani pe fondul imbunatatirii puterii de cumparare, insa avansul a fost sustinut mai mult de importuri, deoarece productia locala a inregistrat un ritm de crestere mai lent.

De exemplu, conform datelor statistice, in anul 2007 s-a inregistrat o scadere cu 30% a productiei de tomate, cea mai mare scadere din perioada 2006-2011, dar incepand cu anul 2010 productia de tomate si-a revenit, inregistrand o usoara


Sursa: Institutul National de Statistica


crestere comparativ cu anul precedent, iar in anul 2011 cresterea este ceva mai semnificativa, de 15,6% raportata la anul 2010.

Această evolutie a productiei de tomate este strans legata de productivitatea medie la hectar, care a urmat aceeasi traiectorie de scadere semnificativa in anul 2007 (18,3%), pentru ca incepand din 2010 sa inregistreze crestere. Productivitate medie la hectar inregistrata in anul 2011 este cea mai mare incepand cu anul 2006, reflectându-se in acealsi timp si in productia cantitativa obtinuta in anul 2011.

Consumul de legume si produse din legume este influentat intr-o masura mai mica de productia autohtona obtinuta, aceste lipsuri de pe piata interna fiind acoperite din importuri.

Cantitatea de legume consumata este influentata de mai multe tendinte ce se manifesta la ora actuala pe piata romaneasca.

In primul rand, se observa o tendinta a consumatorilor de a se orienta spre produsele autohtone, in mod special cand vine vorba despre produsele de sezon. Gustul acestora determina adesea consumatorii sa aleaga legumele romanesti in detrimentul celor importate si sa reduca sau chiar sa evite consumul anumitor produse in extrasezon (de exemplu rosiile in timpul iernii).



In al doilea rand, se remarca o tendinta de orientare spre o alimentatie mai sanatoasa, care include un consum mai mare de legume si fructe, fapt dovedit prin cresterea consumului de legume si produse din legume pe cap de locuitor incepand cu 7% in 2011 comparativ cu anul 2009.

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime

Pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect Intreprinderea Individuala va utiliza ca materii prime principale rasaduri, fertilizanti cu macro-elemente si micro-elemente, dezinfectanti sol, tratamente pentru combaterea daunatorilor, iar ca materiale auxiliare ambalaje (ladite, cutii, etichete), consumabile, etc.

Rasadurile vor fi achizitionate de la societati specializate, autorizate pentru producerea si comercializarea acestora, care folosesc seminte ce garanteaza autenticitatea hibrizilor.

Necesarul de material biologic pentru cultivarea serei este de aproximativ 2.500 bucati rasaduri tomate/an, 1.800 buc. rasaduri castraveti, 24.000 buc rasad salata verde/an.

Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:

pret

termen de livrare

termene si modalitati de plata

nivelul calitativ al produselor

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUIDenumire furnizor de

materii prime/materialeauxiliare /produse servicii

Adresa Produs furnizatCantitatea aproximati

va

Valoare aproximativa -Lei-

% din total

achizitii

SC RASADURI SRL Buzau Rasad4.300 buc/an

3.940 22,48%

SC MATERIAL BIOLOGIC LEGUME SRL

Buzau Rasad 24.000 buc/an

7.200,00 41,08%

SC TRATAMENTE SERE SRL Buzau

Dezinfectanti sol, fertilizanti

Tratament daunatori91 l/an 471,00 0,03%

SC FOLII POLIETILENA SRL, Alti furnizori material auxiliare

BucurestiFolie plastic, sfoara,

alte materiale- 5.915,00 33,75%

TOTAL 17.526,00

100,00%

Politica si piata de desfacere.

Piata tinta va fi formata din consumatori in cea mai mare proportie din mediul urban, populatia de la sate consumand preponderent legume din productia proprie. Zona geografica vizata pentru desfacerea produselor o reprezinta regiunea Sud si Bucuresti - Ilfov (judetul Buzau, Mun. Bucuresti).

Lant de distributie pentru desfacerea produselor:


Producător(II)

Distribuitori specializati

Consumator final

Magazine specializate

Asociatii de producatori


POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr. crt Client (Denumire si adresa) Valoare aproximativa -Lei-

% din vanzari

1. SC APROZAR SRL, Buzau 35.000,00 26,04%2. SC SUPERMARKET SRL, Buzau 14,400,00 10,71%3. SC HIPERMERKET SRL, Bucuresti 45.000,00 33,48%4. SC PROCESATOR DE LEGUME SRL, Buzau 40.000,00 29,77%

TOTAL 100,00%

Pe termen scurt Intreprinderea Individuala intentioneaza sa inchirieze o masina de transport specializata, astfel incat distributia sa se realizeze cu precadere catre consumatorii finali, prin forte proprii de desfacere si mai putin prin intermediul distribuitorilor.

Pe termen lung, II isi va dezvolta strategia de marketing, indreptandu-se catre clienti din zone unde aceste produse sunt vandute la preturi mai mari decat in alte regiuni unde exista supraproductii.

Analiza pietei tinta releva faptul ca nu vor exista riscuri si dificultati in ceea ce priveste desfacerea produselor, cererea pentru legumele obtinute in sistem clasic, pe substrat natural (sol) existand practic din abundenta pe piata.

Analiza concurentei

Tinand cont de faptul ca pe termen scurt intreprinderea vizeaza piata locala, si concurenta cu care se va confrunta este mai redusa, fiind constituita in principal de mici producatori locali.

Principalii concurenti din judet ai Intreprinderii Individuale sunt:

Nr. crt.

Firma Judet

1. Ioana Rosioara PFA Buzau2. Asociatia Familiala Familia Buzau3. SC Fructe si Legume SRL Buzau

Pe termen lung, vizand patrunderea si pe alte piete geografice, concurenta va deveni mai intensa, iar in acest context solicitantul isi va asigura o baza de clienti solida prin calitatea legumelor sale. O oferta de calitate atrage clienti stabili care la randul lor vor atrage clienti noi prin recomandari.

In acelasi timp, faptul ca pe pietele mai mari concurenta este mai intensa nu reprezinta neaparat un impediment, tinand cont ca cererea pentru legume este abundenta. Cheia succesului consta in seriozitatea vanzatorului si calitatea produselor sale.

Strategia de piata

Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii produselor sale proaspete, sub raportul pret-calitate foarte bun, determinat de cresterea eficientei prin reducerea costurilor. Se doreste ca prin implementarea acestui proiect sa se poata cultiva, depozita si comercializa legume proaspete, conform prevederilor standardelor de calitate si comercializare (prospetime, calibru, forma, culoare, etc).

Strategia de piata care va fi aplicata vizeaza:

Produsul – oferirea unor produse de o calitate superioara; acest lucru va putea fi realizat prin selectarea produselor, astfel incat cele comercializate pentru consumul direct sa respecte toate standardele de produs. Produsele care nu indeplinesc toate standardele pot fi vandute spre valorificare catre procesatori astfel incat sa nu se inregistreze pierderi.

Pretul – diferentierea preturilor se va realiza in functie de sezon, adica mai mari in extra sezon și adaptate la piata in perioadele de sezon. In acelasi timp, produsele de



calitate superioara sau care ofera un avantaj comparativ cu concurenta (de exemplu sunt curatate, cantarite si ambalate), pot fi vandute la un pret mai mare.

Distributia – pentru asigurarea valorificarii produselor, solicitantul va apela la inchirierea unei masini de transport cu temperatura controlata. Cu ajutorul acesteia, legumele isi pastreaza proprietatile mai bine, ajungand la punctul de livrare in conditii bune.

Promovarea – solicitantul isi propune sa ofere o calitate constanta astfel incat prin seriozitate si respectarea obligatiilor contractuale sa isi asigure o clientela fidela, persoane fizice si juridice. Atat in cazul persoanelor fizice, cat si juridice, recomandarile venite din partea unor clienti multumiti influenteaza semnificativ alegerea furnizorului si conduce la atragerea clientilor noi. In acelasi timp, este valabila si reciproca – un client nemultumit se va plange la cel putin inca 10 persoane, indepartandu-le definitiv de respectivul producator.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului. Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente. Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale si obiectivele specifice

Obiectivele urmarite

prin proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor

EG1 – Proiectul respecta: conformitatea cu obiectivul general al măsurii: cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare

a) şi cu cel puţin unul din obiectivele specifice:

Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea unei sere de legume moderne, realizata cu o tehnologie performanta, echipata cu sisteme adecvate de incalzire, ventilare, sisteme de irigatii prin picurare, iluminat corespunzator care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii factori:

o Obtinerea unei productii ridicate: 2,5-3 kg/mp/ciclu la tomate, 5-6 kg/mp/ciclu la castraveti si 12 plante/mp/ciclu la salata verde (productivitatea/mp/ciclu variaza in functie de soiul de legume cultivat);

o Obtinerea unor randamente de productie sporita, produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate superioara a produselor, va fi posibila ca urmare a adoptarii unei solutii de cultivare in spatii protejate si achizitionarii de echipamente performante: sistem de incalzire a serei, sisteme de irigatii, etc.

o Crearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca - in acest sens intreprinderea individuala va crea un loc de munca.

o Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare - in cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete, conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vanzare, prin caracteristicile vizuale (prospetime, calibru, forma şi culoare) si de conditionare (sortare, ambalare, etichetare şi prezentare) ale acestora.

o Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc şi standarde de





prin proiect


comercializare, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete, in funcţie de caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de evalure, facand abstractie de tehnologiile de cultura si zonele de productie.

a) Introducerea

şi dezvoltarea de

tehnologii şi

procedee noi,

diversificarea

producţiei, ajustarea

profilului, nivelului şi

calităţii producţiei la

cerinţele pieţei

inclusiv a celei

ecologice, precum şi

producerea şi

utilizarea de energie

din surse

regenerabile;

Popescu Iulian Intreprindere Individuala va aplica in sera de legume tehnologii si procedee noi prin folosirea de frontoane placate cu policarbonat special proiectate pentru a prelua vantul foarte puternic;

o Instalatiile si echipamentele noi prevazute in fluxul tehnologic (sistem de incalzire cu generatoare de aer cald, sistem de irigatii prin picurare, sistem de irigare prin microaspersie, sistem de umbrire, antiinsecte, sisteme de ventilatie, etc) vor asigura desfasurarea procesului tehnologic de cultivare a legumelor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea de tehnologii moderne se urmareste realizarea unor conditii de munca foarte bune;

o In urma implementarii proiectului, solicitantul va avea posibilitatea de a-si asigura valorificarea oportunitatilor de pe piata, prin diversificarea productiei in functie de tendintele previzionate ale pietei: cultivarea de salata verde, patrunjel, ceapa verde, etc.;

o Datorita sistemului de incalzire a serei, intreprinderea individuala va putea comercializa legume in acea perioada a anului (lunile decembrie–martie) caracterizata de existenta unei oferte reduse de produse proaspete.

b) Adaptarea

exploataţiilor la

standardele

comunitare;

Indeplinirea obiectivului susmentionat va fi posibil prin achizitionarea de echipamente si instalatii nepoluante, prin respectarea fluxului tehnologic propus prin proiect, care este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, sanitar si de mediu. In etapa de cultivare si procesare a produselor propuse prin proiect, vor fi respectate toate fazele fluxului tehnologic, astfel:o o Vor fi respectati factorii de mediu de cultivare:

umiditatea aerului, dirijarea temperaturii, aerisirea, irigarea si fertirigarea, protectia plantelor impotriva daunatorilor (obiectivul va fi indeplinit ca urmare a achizitionarii sistemelor de ventilatie de recirculare a aerului, de incalzire, sisteme performante de irigatii, sisteme de umbrire si antiinsecte, etc);

o Vor fi respectate conditiile de depozitare, manipulare si pastrare a legumelor (obiectivul va fi indeplinit ca urmare a amenajarii unui spatiu de depozitare dotat cu cantar si transpaleti manuali).





prin proiect


c) Creşterea

veniturilor

exploataţiilor

agricole sprijinite;

Acest obiectiv va fi realizat prin investitiile de infiintare a serei de legume ce va conduce la diversificarea activitatii intreprinderii, ca urmare a infiintarii noii capacitati de productie. Veniturile estimate de intreprinderea individuala in perioada de functionare se regasesc in urmatorul tabel:

Anul 1lei

Anul 2lei

Anul 3lei

Anul 4lei

Anul 5lei

134.400

134.400

134.400

134.400

134.400

d) Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

Nu este cazul

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale se va prezenta sub forma tabelara:



prin proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor*

EG2 - Proiectul să fie în acord cu:a) potenţialul agricol al zonei20 şi b) să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la data dării în exploatare a investiţiei:

a) Proiectul propus spre finantare este in acord cu potentialul agricol al zonei, legumele cultivate de Popescu Iulian Intreprindere Individuala corespund zonei cu potential ridicat.b) Prin implementarea investitiei se va inregistra obtinerea unor produse cu valoare adaugata mare si cu o calitate sporita, ceea ce semnifica imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole.

Obiective tehnice:- achiziţia de tractoare, combine, maşini, utilaje, echipamente etc, care determină creşterea productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru;

- construirea şi/sau modernizarea clădirilor operaţionale care conduc la asigurarea conformităţii cu

Prin proiect vor fi achizitionate utilaje de manipulare a laditelor cu legume (transpaleti), un cantar pentru cantarirea produselor, doua motosape pentru pregatirea terenului de cultivare, care implicit vor duce la cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole, imbunatatirea conditiilor de lucru.

Sera este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire, inaltime recomandata, ventilare cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice 90 km/h si zapada mare





prin proiect


standardele comunitare;

- diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei, realizarea de noi produse şi introducerea de noi tehnologii .

Obiective economico-financiare:- reducerea costurilor de producţie şi creşterea rentabilităţii economice a exploataţiei agricole;

- creşterea valorii adăugate brute (VAB ) a exploataţiei agricole.

- creşterea viabilităţii economice.

Obiective de mediu- reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră şi o mai bună gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de producţie;

- reducerea emisiilor de amoniac (şi a altor gaze), în special în exploataţiile de creştere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igienă şi de bunăstare a animalelor;

(90kg/mp+25kg/mp incarcare interna).

Nu este cazul.

La infiintarea culturilor de tomate se folosesc rasaduri, cu o crestere cat mai avansata, specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie, astfel ca intervalul de timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt, si o perioada de recoltare cat mai mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole.

Nu este cazul.

Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala o crestere substantiala a veniturilor, data de diversificarea activitatii si orientarea spre legume cu cerere pe piata. Intreprinderea individuala intentioneaza ca prin investitiile realizate prin proiect, avand ca obiectiv o productivitate cat mai ridicata a recoltei si o capacitate de depozitare optima, sa obtina costuri de operare cat mai bune. Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei.

Nu este cazul.

Nu este cazul

Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a





prin proiect


- asigurarea respectării cerinţelor fitosanitare, ecologice etc.;

- creşterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă şi îmbunătăţirea eficacităţii folosirii acestora.

proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.

Nu este cazul

* In ceea ce priveste obiectivele economico financiare privind reducerea costurilor de producţie şi creşterea rentabilităţii economice a exploataţiei agricole; creşterea valorii adăugate brute (VAB) a exploataţiei agricole in cazul in care prin realizarea investitiei se urmareste indeplinirea acestora este necesar sa descrieti strategia de indeplinire a acestor obiective.* In vederea indeplinirii obiectivelor de mediu cheltuielile aferente vor fi cuprinse in bugetul indicativ si se refera la investitii impuse prin documentele eliberate de catre autoritatile competente de mediu.



3. Date tehnice ale investitiei

3.1 Date generale 3.1.1 Zona şi amplasamentul (regiunea, judeţul, localitatea) investitiei, suprafaţa şi situaţia juridică ale terenului care urmează să fie ocupat (definitive şi/sau temporar) de lucrare

Investitia va fi amplasata in regiunea 2 Sud-Est, judetul Buzau, localitatea Maracineni.

Terenul pe care va fi amplasata investitia, in suprafata de 2.000 mp, este situat in extravilanul localitatii Maracineni, este proprietatea Popescu Iulian Intreprinderii Individuale.

Folosinta actuala a terenului (cf. C.U) este teren arabil.

Destinatia terenului (cf. C.U) este: “Infiintare ferma de legume in spatii protejate”.

3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) – daca investitia o impune

Constructia se va amplasa pe un teren fara declivitati majore. Amplasarea obiectelor pe planul general va respecta in principiu amplasarea propusa in plansa A1-Plan general.

Geomorfologic. Amplasamentul cercetat este situat in zona inalta de campie, la intersectia cu zona de trecere de la lunca la campia inalta.

Geologic terenul este constituit din depozite cuaternare de natura eoliana (prafuri argiloase leossoide) si aluvionara (prafuri, argile, nisipuri).

Hidrogeologic amplasamentul studiat se caracterizeaza prin prezenta unei panze de apa subterana, cantonata la adancimi cca. 6,50 m fata de cota terenului (din fantanile din zona).

Seismic, comuna Maracineni prezinta gradul VIII de intensitate seismica, conform STAS 11100/1/1993, o perioada de colt de Tc = 1,0 sec si o acceleratie orizontala de ag = 0,24g, pentru o perioada IMR = 100 ani, conform „Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri” indicativ P-100-1/2006.

Adancimea limita de inghet, pentru comuna Maracineni este de 1,00 m, conform STAS 6054/1977.

3.2 Caracteristicile principale ale construcţiilor

Investitia propusa se imparte in 3 obiecte principale, astfel:

OBIECTUL 1- SERA

OBIECTUL 2- ANEXA DEPOZITARE

OBIECTUL 3- PLATFORME AUTO PIETRIS

La acestea se adauga:

RETELE EXTERIOARE

AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI



3.2.1 Pentru clădiri: deschideri, travei, aria construită, aria desfăşurată, numărul de niveluri şi înălţimea acestora, volumul construit

Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR ”Ferma de legume in spatiu protejat” intruneste urmatoarele suprafete:

Denumire Suprafata (mp)

Suprafata teren 2.000 mp

Suprafata construita sera 1.000 mp

Suprafata construita anexa depozitare 37,45 mp

Total suprafata construita 1.037,45 mpTotal suprafata construita desfasurata

1.037,45 mp

OBIECTUL 1- SERA

Deschideri: 2 deschideri cu dimensiunile de 10,00 m Travei: 25 travei, cu dimensiunea de 2,00 m Suprafata construita la sol: 1.000,00 mp Suprafata construita desfasurata (supraterana) : 1.000,00 mp Suprafata utila totala interioara supraterana: 1.000,00 mp, din care:

Suprafata utila parter: 1000,00 mp Regim de inaltime: Parter Inaltimea maxima la coama: +4.00 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m) Inaltimea minima la cornisa: +2.35 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m) Inaltime utila parter : minim 2.35 m – maxim 4.00 m Volum construit: 3.650,00 mc

OBIECTUL 2 - ANEXA DEPOZITARE

Deschideri: 2 deschideri cu dimensiunile: 2,50 m Travei: 4 travei, cu dimensiunea de 2,25 m si 2,50 m Suprafata construita la sol: 37,45 mp Suprafata construita desfasurata (supraterana): 37,45 mp Suprafata utila totala interioara supraterana: 31,95 mp, din care:

o Suprafata utila parter: 31,95 mp; Regim de inaltime: Parter Inaltimea max. la coama: +3.50m fata de terenul amenajat (+/-0.00m) Inaltimea min. la cornisa: +2.70 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m) Inaltime utila Parter: minim 2.50 m Volum construit: 130,00 mc

3.2.2 Pentru reţele: lungimi, lăţimi, diametre, materiale, condiţii de pozare

Alimentare cu energie electrica: Alimentarea generala se realizeaza de la punctul de alimentare catre tabloul electric T.E.G.

Cablu CYYF 5x10 mmp Cantitate – 10 ml

Alimentare cu apa: Se propune înfiinţarea unui put forat de adancime 30 m pentru asigurarea apei.

Tub din PVC-KG, D=110 mm



Cantitate – 8 mlEnergie termica: Se va prevedea o instalaţie de încălzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97, incalzirea spatiilor realizandu-se cu radiatoare din otel.

Evacuare ape uzate: Se propune infiintarea unei fose septice ecologice cu o capacitate de 750 l. Aceasta se afla la o distanta minima de 10 m fata de toate obiectivele protejate in conformitate cu ordinul MS nr. 536/1997. Apa rezultata din consumul menajer se va canaliza spre fosa septica ecologica. Un sistem de jgheaburi, burlane, garguie si rigole va evacua apele de la invelitoare.

Teava PEHD Dn=25 mm Cantitate – 18 ml

3.3 Structura constructivă

Descrierea constructiva a serei de legume

Sera este proiectata special pentru climatul din Romania atat la partea de acoperire, inaltime recomandata, ventilare cat si la partea de rezistenta la vanturi puternice 90 km/h si zapada mare (90kg/mp+25kg/mp incarcare interna).

Fatadele sunt placate cu policarbonat 6 mm pentru a asigura rezistenta la solicitarile mecanice accidentale. Acestea sunt special proiectate pentru a prelua vantul foarte puternic. Acestea se pot acoperi optional si cu folie triplustratificata sau in sistem de folie debla cu perna de aer.

Pentru acces in sera se monteaza o usa simplu sau dublu glisanta cu o inaltime de 2,30 m si o latime cuprinsa intre 1,50 m-3,94 m. Partea laterala este prevazuta cu deschidere prin roluire pentru ventilare, cu comanda manuala sau automatizata. In cazul in care nu este necesara ventilarea laterala, se monteaza folie dubla pe partile laterale sau policarbonat 6 mm.

In cazul ventilarii laterale, pe toata lungimea serei, partile laterale se vor acoperi cu policarbonat la nivelul solului si folie triplustratificata, cu protectie IR, UV, EVA, grosime folie 200 nm. Partea superioara este acoperita cu folie dubla inflata si anume 2 randuri de folie cu o perna izolatoare de 15-20 cm de aer cu protectie IR,UV, EVA, grosime 200 nm.

Conditii generale structura: sera modulara cu o latime de 20 m din 2 module de 10 m deschidere si o

lungime de 50 m inaltimea la jgheab: 2,35 m inaltimea la coama: 4,00 m suprafata acoperita: 1.000 mp altitudine de la nivelul marii: 100 m factor de altitudine zapada: 1.0 factor de altitudine vant: 1.2 factor de referinta incarcare zapada: 1.0 corespunzator pentru o incarcare de 90 kg/mp+25kg/mp moment maxim admisibil de incarcare zapada: 1116 Nm factor de referinta incarcare vant: 1.2 – corespunzator pentru rafale cu o viteza a

vantului de 90 km/h moment maxim admisibil pentru incarcare vant: 3922 Nm structura metalica din teava rotunda otel E260 diametru 60 mm, protectie de

acoperire zincare Sendzimir 275 zinc/mp.

Avantajele peretelui cu folie dubla inflata sunt următoarele : Avantaj termic: peretele gonflabil permite câştiguri de temperatură la fel de bine

în perioada rece ca şi în perioada caldă, diminuând astfel efectul de stres termic asupra culturii. In perioada rece peretele dublu poate salva aprox. +10 grade Celsius fata de temperatura exterioara;



Avantajul luminii: peretele dublu, cu perna compacta de aer, favorizează difuziunea de lumină si are un coeficient de transmisie ridicat, 90%;

Avantajul mecanic: peretele dublu, prin perna de aer dntre cele două folii diminueaza efectul de uzură mecanică datorată vântului şi ameliorează astfel longevitatea foliei.

Modulele serei sunt echipate cu o deschidere continuă pe 3 metri pe fiecare modul, in partea superioara (in functie de parametri de ventilare). Deschiderea are aproximativ 60º si realizeaza o ventilare a aerului maxima şi foarte eficienta. Comanda este prin cremalieră la fiecare 2 m şi arbore de transmisie antrenat printr-un motoreductor pe fiecare linie. Conditii generale fixare la sol:

fixare la sol prin cuzineti de beton; fixarea la sol este realizată prin picioare telescopice; fixarea se poate de asemenea realiza cu picioare cu fixare in pardoseala/centura

de beton.

Descrierea constructiva a anexei de depozitare

Sistemul constructiv: platforma si fundatii beton inchideri perimetrale: pereti tip sandwich, 2 placi de OSB cu termoizolatie vata minerala grosime 10 cm si vopsea acrilica de exterior compartimentari interioare: pereti OSB cu vata minerala plafon panouri gips-carton tamplarie PVC alb cu geam termoizolant usi interioare PVC sarpanta lemn invelitoare tigla bituminoasa pardoseli gresie antiderapanta tapet PVC pentru grupul sanitar Inaltimea la coama: + 3,50m Inaltimea la cornisa: + 2,70 m Inaltimea libera utila: 2.50m

Structura functionala:

FunctiuneInaltime utila (m)

SuprafataUtila (mp)

Finisaj pardoseal

a

Finisaj pereti

Finisaj tavan

Birou tehnolog 2.50 8.35Gresie antiderapanta

OSB Gips-carton

Grup sanitar 2.50 2.95Gresie antiderapanta

OSB Gips-carton

Depozitare 2.50 20.65Gresie antiderapanta

OSB Gips-carton

TOTAL suprafata

- 31.95 - - -

Fundatiile sunt de tipul talpi continue armate, asezate pe doua directii ortogonale, formate dintr-un bloc de beton slab armat la partea inferioara C12/15 si grinzi din beton armat C20/25.

Partea inferioara a fundatiilor se gaseste la -1.25 m fata de cota „0” a centrului, asigurandu-se patrunderea minim 20 cm in terenul bun de fundare. Sapatura se va realiza manual sau mecanizat in functie de disponibilitati.



Suprastructura constructiei este realizata dintr-un sistem in cadre cu stalpi, pane si capriori din lemn, dispusi dupa 2 directii principale ortogonale. Dimensiunile si modul de realizare si armare a elementelor cadrelor, stalpi, pane si capriori, au rezultat in urma dimensionarii structurii in conformitate cu normele, standardele si normativele in vigoare. Sistemul spatial a fost calculat, dimensionat si conceput astfel incat sa poata prelua eforturile care apar in structura in timpul exploatarii normale sau pe durata actiunii unor incarcari exceptionale (in Romania cea mai uzuala este seismul) cu un anumit grad de siguranta.

Pentru calculul de rezistenta, s-au respectat prevederile din urmatoarele acte normative:

o Normativ N112-04 pentru calculul si alcatuirea fundatiilor;o SR EN 1992-1-1 – Proiectarea structurilor de beton;o Normativul P100-96 pentru seism.o NP005-96-Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn.

Descrierea constructiva a platformei auto

Carosabilul din cadrul incintei va fi realizat din balast compactat - pietris. Minim 30% din suprafata totala a terenului va fi rezervata spatiilor verzi.

Descrierea constructiva a amenajarilor pentru protectia mediului

Sunt incluse lucrarile pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor: plantare copaci, reamenajare de spatii verzi si evacuarea tuturor deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructie.

3.4 Principalele utilaje de dotare a constructiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare, etc)

Principalele utilaje din dotarea serei sunt urmatoarele:

Sistemul de irigare prin picurare.

Liniile de picurare (tub) au diametru 16-20 mm

Picuratorii sunt amplasati la 20 cm distanta / debit de 1,0 l/ora/picurator.

Sisteme de umbrire, antiinsecte, folie de acoperire sol

Sisteme de umbrire manuale, pentru toate culturile, ecrane de salvarea energiei, plase antiinsecte si diverse tipuri de folii pentru acoperirea solului;

ecranul termic si de umbrire este executat pe zone separate;

tipul ecranului propus este PH 55 cu urmatoarele caracteristici:

o umbrire 55%

o coeficient termic 65%

o actionarea ecranului energetic este executata prin motoare ST-RW 403/400V trifazic

Sisteme de ventilare

Ventilatoare profesionale de recirculare a aerului - 2 bucati.

o actionare prin controler programabil cu termostat sau in trepte utile atat iarna pentru reducerea condensului, cat si vara pentru circularea aerului in sera;

o alimentare 230V, 50Hz, 1,1A / putere maxima 0,23Kw - 1400rpm / greutate 11kg;



o debit de aer 5050 mc/h.

Principalele utilaje din dotarea anexei de depozitare sunt urmatoarele:

Tablou electric 9 circuite

o intrerupator general 32A/30mA (10A iluminat – 1 circuit; 16 A prize)

o 7 circuite(16 A rezerva – 1 circuit) cutie cofret aparent

o proiectoare 350W cu halogen

Boiler Electric 30 l

o Putere electrica boiler: 1.5 [kW]

o Plaja de temperatura: 10-65 [°C]

o Consum mediu pentru a mentine temperatura de 65°C: 0.56 [kWh/24h]

o Putere consumata pentru a produce apa la 65 ºC: 1.9 [ kWh]

o Timp de incalzire pana la 40ºC (dt=25°C): 0.6 [h]

o Timp de incalzire pana la 65ºC: 1.3 [h]

Convector electric 500 W

o Putere convector electric: 500 W

o Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz

Convector electric 1500 W

o Putere convector electric: 1500 W

o Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz

Principalele utilaje din dotarea retelelor exterioare sunt urmatoarele:

Hidrofor 24 l

o Debit (mc/h): 2.90

o Capacitate rezervor (l): 24

o Presiune maxima de lucru (bar): 6

o Tip motor: electric

o Adancimea maxima de aspiratie (m): 30

o Putere motor (kw): 0.75

o Tensiune alimentare (V): 230

Pompa Submersibila 950 W

o Debit (mc/h): 2.40

o Putere motor (kw): 0.50

o Tensiune alimentare (V): 230

o Putere electrica consumata (W): 950

Vas Tampon 500 litri

o volum apa: 500 litri

Fosa Septica Ecologica 3-4 persoane (canalizare)

o volum total [l]: 750



3.5 Instalaţii aferente construcţiilorSe vor descrie soluţiile adoptate pentru instalaţiile de iluminat, forţa, curenţi slabi, apă, canalizare

etc.

Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de 25-30 m, conform normelor in vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate.

Grupul de pompare va fi alimentat dintr-un vas tampon 1500 l. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai apei menajere si anume debitul si presiunea necesara unei bune functionari a instalatiei s-a prevazut o statie de pompare: debit maxim 2.9 mc/h, presiune maxima 45mCA, puterea maxima 0.75 kW, amplasata la put special destinat echipamentelor de instalatii.

Conducta de alimentare cu apa rece este amplasata subteran pe spatiul verde, sub adancimea de inghet si este realizata dintr-o conducta de polietilena inalta densitate (PEHD) cu diametrul nominal de 25 mm pozata pe pat de nisip.

Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prioritar de la boilerul electric propriu pozitionat la P02 Grup Sanitar. Parametri tehnici boiler electric 30 litri, putere electrica boiler 1,50 kW, presiune maxima de lucru 0,6 Mpa, plaja de temperatura 10-65 gr.C, consum mediu pentru a mentine temperatura de 65 gr.C: 0.56 kWh/24h, putere consumata pentru a produce apa la 65 gr.C 1.9 kW/h, timp incalzire pana la 65 gr.C 1.3 h, inaltime boiler electric 610 mm, diametru 365 mm, distanta intre racorduri R 100 mm. Masa boiler electri 19 kg. Coloanele de apa rece, apa calda si de canalizare vor fi montate in nisa comuna cu posibilitate de acces la robineti de inchidere.

Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din polipropilena montate in sapa. Canalizarea se va realiza prin coloana separata pentru grupul sanitar. Apele pluviale vor fi preluate prin coloane cu diametru de 110 mm care vor avea deversare libera.

Coloanele si conductele colectoare se vor executa din tuburi de polipropilena imbinate cu mufe si etansate cu garnituri de cauciuc.

Colectarea apelor menajere se face prin intermediul unui camin de canalizare catre fosa septica ecologica de canalizare menajera.

Pentru asigurarea legaturii cu atmosfera coloanele principale de canalizare Dn 50 vor fi prevazute cu caciula de ventilatie din polipropilena. Sustinerea tevilor de canalizare se face cu coliere de otel si mansoane de cauciuc. Pentru o eventuala interventie s-a prevazut cate o piesa de curatire cu capac de vizitare in ghenele de instalatii de la Anexa.

In ghena de instalatii corespunzatoare baii se monteaza robinete sferice de separatie Ø20.Instalaţiile se vor executa din:

o ţevi din polipropilena reticulata pentru conductele de apa rece si calda;o ţevi si piese de legătura din polipropilena de canalizare;o baterii amestecătoare cu monocomanda stative pentru lavoare;o robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic;o robinete de reglaj de colt, cu ventil; o robinete de reţinere cu ventil si mufe.

Conductele se vor susţine de elementele de rezistenta cu suporţi si bride tip MUPRO, HILTI sau similar.

Instalatii termice

Se va prevedea o instalaţie de încălzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97.

Instalaţia de încălzire in cladire este compusă din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi alimentate de la prize electrice 220V.

Aceste radiatoare electrice - convectoare contin un panou de control: Switch ON / OFF si termostat reglabil care asigura utilizarea convenabila a acestor convectoare electrice si creeaza confort acceptabil.



Toate modelele de radiatoare electrice - convectoare sunt montate pe perete. Aceste radiatoare electrice - convectoare sunt extrem de subtiri si permit economie de spatiu. Ele sunt estetice si au o functie speciala pentru curatire usoara.

Calculul necesarului de caldura:

Denumire incapere Dimensiuni Putere instalata [W]

Tip

An

exa

Birou tehnolog 620/105/400 1.500Convector

Electric

Grup Sanitar 430/105/400 500 Convector Electric

Depozitare620/105/400 620/105/400 3.000

Convector Electric

- 5.000 -

In urma realizarii calculului a rezultat o sarcină totală de încălzire de 5 kW, cu convectoare termoelectrice.

Instalatii electrice

Instalatii de iluminat artificial

Se va asigura un iluminat artificial la nivelul pardoselii de 300 lx, 500 lx, cu un minim de 150 lx, factorul de uniformitate fiind de 1 / 40.

Indicele de redare a culorilor (Ra) va fi mai mare de 65 şi asigurat de lămpile cu temperatură de culoare între 4.500 – 6.500 K.

La grupul sanitar se vor monta corpuri de iluminat fluorescente, etanse, având grad de protecţie minim IP 54, iar în birou si zona de depozitare se vor monta corpuri cu protecţie adecvată. Comanda iluminatului se va face prin intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor montate ingropat in pereti, la intrarile in incaperi.

Instalaţiile noi de iluminat vor urmări, în principiu, traseele cele mai scurte, cu modificările de rigoare în locurile unde încăperile nu permit acest lucru.

Instalaţiile electrice de iluminat se vor executa cu conductoare din cupru izolat în PVC de tip CYYF 1,5 mmp trase în tuburi rigide din PVC cu Dn = 16 mm îngropate în ziduri sau în planşeu, în cazul corpurilor de iluminat şi al trecerilor, conform detaliilor din planşe.

Tuburile orizontale aferente instalaţiilor de iluminat se vor poza îngropat la circa 20 cm sub nivelul planşeului. Dispozitivele pentru prinderea sau suspendarea corpurilor de iluminat trebuie să suporte, fără a suferi deformări, o greutate egală cu de cinci ori greutatea corpului de iluminat ce urmează a fi suspendat, dar cel putin 10 kg.

Aparatele de comutaţie pentru instalaţiile de iluminat vor fi de bună calitate, şi se vor fixa în doze noi cu holtzşuruburi prinse în rama metalică a aparatelor şi acoperite de masca din material plastic izolant.

Instalatii de prize

Protecţia circuitelor de prize se va realiza cu disjunctoare cu protecţie de 16A, iar toate prizele vor avea obligatoriu contact de împământare. Vor fi prevăzute prize normale, precum şi prize cu circuite şi trasee separate şi individuale pentru aer conditionat, etc. care se vor monta conform cerinţelor specifice.

Canalizare exterioara. Ape meteorice



Sapatura pentru canalizare 110…125 mm se va executa pe o latime a transeii de pana la 1.00 m si malurile vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar asezati orizontal.

Sapatura pentru caminele de vizitare de pe canalizarea proiectata va avea dimensiunile de 1,30 x 1,30 m; pentru guri de scurgere sapatura va avea dimensiunile 1.2x1.2x2 m, iar pentru ramificatii si racordul gurii de scurgere latimea transeii este de 0.8 m.

Sapaturile se vor executa mecanizat pe 1,0 m adancime de la nivelul terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar restul manual pana la cota finala a sapaturii. Canalizarea proiectata se va executa cu tuburi prefabricate din PVC - KG cu mufa si garnitura.

Pozarea tuburilor si montarea caminelor nu se face decat dupa evacuarea apelor provenite accidental din ploi sau infiltratii.

3.6 Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza acestoraSe vor descrie modul de asigurare a acestora şi soluţiile tehnice adoptate

Alimentare cu energie electrica - racord la reteaua edilitara existenta.

Alimentare cu apa. In prezent nu exista retea de alimentare cu apa, in acest scop s-a prevazut realizarea unui put forat dotat cu hidrofor si sistem de pompare.

Alimentare cu energie termica. In prezent nu exista retea de alimentare cu gaz, energia termica in spatiile tehnice va fi asigurata cu ajutorul unui boiler, in sera a fost prevazuta o centrala termica care functioneaza cu combustibil mixt (lemne si peleti).

Accesul se face pe drum de exploatare, pe latura de VEST a terenului.

Canalizare. Pentru evacuarea apelor uzate a fost prevazuta o fosa septica.

3.7 Avize şi acorduriAvizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, privind:- certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi aprobat potrivit legii;- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale.

Certificat de urbanism eliberat de Primaria Comunei Maracineni, Judetul Buzau Notificarea eliberata de Directia Sanitar Veterinara Buzau Notificarea eliberata de Directia de Sanatate Publica Buzau Decizia etapei de incadrare eliberata de Agenia pentru Protectia Mediului Buzau.

3.8 Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/ echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/ dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor /echipamentelor tehnologice /echipamentelor de transport/dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora (utilizand formatul tabelar prezentat mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Nr. crt

Denumire/Tip utilaj/echipament

Numar bucati/set

Valoare fara TVA LEI

TVA LEI

Total cu TVALEI

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 1. Sistem de irigatii 1 7.807 1.874 9.6802. Sistem de ventilatie 1 3.253 781 4.0333. Sisteme de incalzire 1 43.370 10.409 53.779

Total Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

54.429 13.063 67.492



Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 1. Motosapa 2 1.952 468 2.4202. Transpalet manual 2 2.169 520 2.689

Total Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

4.120 989 5.109

Dotari1. Cantar 1 2.169 520 2.689

Total Dotari 2.169 520 2.689TOTAL 60.718 14.572 75.290

Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice:

Sistem de irigareCaracteristici tehnice:

o Sistem de irigare prin picurareo Liniile de picurare (tub) au diametru 16-20 mmo Picuratorii sunt amplasati la 20 cm distanta / debit de 1,0 l/ora/picurator.

Sistem de ventilatieCaracteristici tehnice:

o Ventilatoare profesionale de recirculare a aeruluio Alimentare 230 V, putere 0,20 – 0,30 kwo Debit de aer – 5.050 mc/h.

Sistem de incalzire Caracteristici tehnice:

o Doua incalzitoare de 279 kW, respectiv 66 kW o Combustibil mixt (lemn + peleti)

MotosapaCaracteristici tehnice:

o Capacitate motor: 5-6 CP

Transpalet manual Caracteristici tehnice:

o Ridicare manualao Capacitate maxima de ridicare – 1 to

CantarCaracteristici tehnice:

o Capacitate – 300 – 500 kg

Descrierea fluxului tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de 5 ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Descrierea fluxului tehnologic

Proiectul prezent urmareste construirea unei sere de legume utilizand tehnologii performante de cultivare, astfel incat la finalizarea investitiei unitatea sa respecte principiile HACCP de obtinere a unor produse sigure pentru consumatori si sa obtina produse de inalta calitate, competitive pe piata interna. Produsele care fac obiectul proiectului sunt urmatoarele: tomate, castraveti si salata verde.

Principalele faze tehnologice pentru cultura de tomate:

1. Asigurarea materialului biologic (rasad)



Materialul biologic este reprezentat de „rasaduri”, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.

La infiintarea culturii de tomate in sera, se vor folosi numai rasaduri obtinute din seminte autorizate, care garanteaza autenticitatea hibrizilor. Norma de samanta este in medie de 250 g pentru un ha de sera.

Specia legumicol

a

Inaltimea(cm)

Nr. de frunze (buc)

Diametrul la colet (mm)

Inflorescente (buc)

Grd. de dispersare a

radacinilor (%)

Varsta optima (zile)

Tomate 14 - 20 8 - 10 6 - 8 1 80 - 90 45 - 65

2. Pregatirea pentru plantare

Pregatirea spatiului de cultura consta in: dezinfectarea solului si constructiei, infiintarea sistemului de sustinere, etansarea spatiului de cultura, fertilizarea de baza a solului, afanarea solului pentru plantare.

Pragatirea rasadurilor: tratarea rasadurilor inainte de scoaterea din sera inmultitor, udarea corespunzatoare, adaptarea la temperatura din sera.

3. Infiintarea culturilor

Pentru infiintarea culturii de tomate in sera se va avea in vedere: epoca de infiintare, schema de plantare si desimea culturii.

In sera, unde exista conditii pentru asigurarea temperaturii optime, plantarea se poate efectua inca din cursul iernii, respectiv incepand cu ultima decada a lunii decembrie. Plantarea se poate esalona de regula pana la mijlocul lunii martie.

Nu este oportuna plantarea foarte intarziata la culturile incalzite deoarece se reduce proportional si productia timpurie, existand riscul ca pretul mediu de desfacere sa fie sub pretul de cost.

Cultura in sere

Epoca de

plantare

Desimeaplante/mp

Nr. de inflorescn

te/planta

Nr. de inflorescen

te/mp

Perioada de

recoltare

RecoltaKg/mp

Ciclul I 1 ian. – 15 feb.

2,4 – 2,7 10 ....12 26....30 IV - VII 8....10

Ciclul II 15 iul. – 30 iul.

3,0 – 3,3 6.....8 21.....23 IX-XII 5.....7

4. Lucrari de ingrijire

Lucrari generale

Asigurarea si mentinerea desimii culturii se face prin completarea golurilor, in urmatoarele 15 zile dupa plantare cu rasad de rezerva.

Sustinerea plantelor. In acest scop se va infiinta spalierul format din sarme intinse orizontal, cate una pentru fiecare rand de plante.

Musuroirea plantelor cu sol din sera, la 20-30 zile de la plantare, pentru favorizarea cresterii radacinilor adventive.

Afanarea superficiala a solului se efectueaza in sere in mod repetat, si numai daca este necesar, pentru aerisirea solului si combaterea buruienilor.

Mulcirea solului se aplica pe randul de plante sau pe toata suprafata , la circa 40-45 zile de la plantare, cu materiale vegetale (paie) sau folie din mase plastice.

Irigarea are ca obiectiv asigurarea umiditatii constante in sol, la nivel de 65-75% pana la legarea fructelor si 75-85% in perioada de formare si crestere a fructelor. Norma de udare variaza de la 8-20 litri/mp in primele luni de la plantare, la 25-30 de litri/mp in perioada de recoltare.



Fertilizarea. Fertilizarea culturii de tomate se va realiza pe toata perioada culturii, raportul intre principalele elemente nutritive (macroelemente si microelemente) fiind diferit in functie de perioada de vegetatie (plantare, inflorirea inflorescentei, cresterea fructelor, inceperea recoltarii, recoltarea intensa, declinul culturii).

La inceputul culturii se pune un accent mai mare pe continutul de fosfor si potasiu. Ulterior, raportul acestor 2 elemente cu azotul scade, datorita cresterii cerintelor fata de azot. O atentie deosebita se acorda din nou potasiului in perioada recoltarii intense a fructelor, pentru asigurarea unei calitati comerciale corespunzatoare. Fertilizarea se va realiza prin introducerea elementelor nutritive in apa de irigare, operatie tehnologica denumita fertirigare.

Lucrari speciale

Sustinerea plantelor. In mod normal sustinerea plantelor se face pe snur din sfoara, care se leaga la capatul de baza al plantei, la circa 10 cm de nivelul substratului, iar la celalat capat se leaga de sarma orizontala, aflata la 2,00 m inaltime.

Copilitul plantelor. Este o lucrare importanta si se executa atunci cand lastarii laterali (copilii) sunt cu o lungime de pana la 5-7 cm, faza in care se pot rupe usor cu mana. Aceasta diminuare se datoreaza concurentei pentru hrana dintre copili si inflorescentele (fructele) aflate pe tulpina.

Defolierea. Prin aceasta lucrare se elimina frunzele moarte, ingalbenite si atacate de boli sau daunatori. Frunzele taiate vor fi evacuate in exterior, de preferinta in aceeasi zi dupa defoliere.

Imbunatatirea legarii fructelor. Priveste valorificarea potentialului de fructificare al plantelor. Afectarea acestui potential se poate inregistra in lunile de iarna, cand cauza o constituie lumina insuficienta, temperatura scazuta (sub 150C) si umiditatea relativa a aerului foarte mare (90%), dar si in lunile de vara, atunci cand temperatura este prea ridicata (peste 300C) si umiditatea relativa a aerului prea scazuta (sub 60%). Aceste conditii se compara cu valorile optime pentru temperatura de germinare a polenului (intre 200C si 280C) si de umiditatea relativa a aerului (60-70%).

Limitarea cresterii in inaltime se refera la indepartarea varfului de crestere al tulpinii, de regula dupa 1-2 frunze deasupra ultimei inflorescente, atunci cand pe tulpina s-a format numarul de inflorescente utile stabilit initial. Prin intreruperea cresterii terminale, substantele elaborate de catre frunze sunt orientate preponderent spre punctele de fructificare, determinandu-se atat grabirea maturarii fructelor cat si cresterea calitatii acestora.

Protectia plantelor. La cultura tomatelor in sere pot aparea o serie de agenti patogeni si daunatori, contra carora trebuie aplicate masuri corespunzatoare de combatere.

5. Recoltarea si conditionarea productiei.

La tomatele cultivate in sere, recoltarea fructelor se face atunci cand culoarea acestora a virat spre roz-rosu-portocaliu, iar cea verde a disparut. In aceasta faza, fructele se transporta in conditii mai bune.

Recoltarea la culturile in sere, ciclul I, incepe la sfarsitul lunii martie si poate sa dureze 90 de zile, iar la ciclul al II-lea, incepe in ultima decada a lunii septembrie si poate sa dureze 60-70 de zile.

Durata perioadei de recoltare este in functie de numarul inflorescentelor pe planta. Astfel, la 8-10 inflorescente/planta recoltarea dureaza 12-14 saptamani, pe cand la 3-4 inflorescente/planta durata este de 6-8 saptamani. Temperatura mai ridicata in perioada de recoltare determina grabirea coaceriifructelor. Intervalul obisnuit dintre recoltari este de 2-3 zile (2-3 recoltari/saptamana), dar se poate recolta si zilnic. Operatiunea de recoltare va fi manuala. Lazile vor fi transportate pe randul de cultura cu ajutorul carelor de recoltare, care circula printre randurile



de plante, oferind posibilitatea de reglare a inaltimii si culegere a fructelor de tomate. Lazile pline cu recolta obtinuta vor fi transportate in hala unde vor fi cantarite, etichetate si paletizate.

6. Sortarea fructelor recoltate se face conform STAS-ului in vigoare sau conventiei cu beneficiarul si se ambaleaza in ladite.

Pentru calitatea fructelor, intervalul de recoltare pana la consum sa fie cat mai scurt.

Temperatura optima pentru maturarea fructelor este de la 220C pana la 270C

Productia la cultura in sera ajunge la 7-10 kg/mp la ciclul I si 5-7 kg/mp la ciclul al II-lea.

Principalele faze tehnologice pentru cultura de castraveti:


Materialul biologic este reprezentat de „rasaduri”, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.


Spatiul de cultura trebuie pregatit din vreme, astfel ca in momentul programat pentru infiintarea culturii sa fie liber de boli si daunatori, cu substratul de cultura pregatit si sa asigure conditiile de mediu necesare.

Intre categoriile de activitati se mentioneaza: repararea / confectionarea spatiilor, dezinfectia spatiilor si solului, pregatirea solului/substratului, infiintarea sistemului de sustinere, etc.

Masurile pentru pregatirea rasadurilor au in vedere reducerea la minimum a stersului provocat de transferarea din sera inmultitor la locul de plantare. Se vor proteja contra atacurilor de agenti patogeni sau daunatori, prin tratarea preventiva, se vor hidrata corespunzator, pentru a nu se produce ofilirea inainte de plantare.


Castravetii se cultiva in mod obisnuit in ciclul de iarna-vara, hibrizii de castraveti cu fruct lung. Pentru cel de-al doilea ciclu, sunt preferati hibrizii cu fruct scurt.

Desimea culturii este mai redusa la culturile infiintate in decembrie-ianuari si la hibrizii cu fruct scurt (1,6 – 1,8 plante/mp) si mai mare la culturile infiintate mai tarziu, februarie-martie (1,8 – 2,2 plante/mp)

4. Lucrarile de ingrijire

Lucrarile generale:

Asigurarea si mentinerea desimii culturii – se realizeaza prin completarea golurilor cu rasad din rezerva.

Sustinerea plantelor se va realiza pentru fiecare planta individual, pe sfori, fie oblic la conducerea in „V”, fie vertical la conducerea in „pergola”.

Afanarea superficiala a solului se executa la 10-15 zile dupa plantare si la o distanta de cca. 10-15 cm fata de planta.

Mulcirea se face cu substrat nutritiv (30% mranita, 40% turba, 30% nisip de rau), care se aplica (la ciclul I) in ultima decada a lunii februarie (5-6 kg/planta) si la mijlocul lunii aprilie (la ciclul II).

Irigarea are in vedere asigurarea in sol a unei umiditati de 85-90% din c.c.a. Plantele de castraveti se caracterizeaza printr-un consum mare de apa si o capacitate de absorbtie redusa. Normele de irigare au valori cuprinse intre 2,5 si 5



mc/1000 mp./zi in luna decembrie si 7,5 – 10 mc/1.000 mp in luna iunie. Intotdeauna recoltarile sunt precedate de norme mai mari de udare.

Fertilizarea faziala se face in functie de modul de infiintare a culturii, urmarindu-se asigurarea elementelor hranitoare corespunzatoare consumului plantelor, prin fertilizari la interval de circa 3-7 zile, cu doze moderate.

Lucrari speciale:

Dirijarea cresterii si fructificarii

Inlaturarea fructelor mici

Musuroirea plantelor

Dirijarea factorilor de mediu

5. Protectia plantelor

Bolile neparazitare, de natura fiziologica, pot fi cauzate de temperatura sau de carenta/excesul substantelor minerale.

Temperatura scazuta a substratului dupa plantare duce la ofilirea plantelor, iar la diferente foarte mari ale valorilor temperaturii dintre sol si aer, ofilirea poate deveni ireversibila.

Combaterea daunatorilor are in vedere toate etapele tehnologice ale culturii si vizeaza principalii daunatori. Dintre daunatori, cei mai frecventi sunt: musculita alba, paianjenul rosu, tripsul comun, etc.

6. Recoltarea si conditionarea productiei

Momentul de recoltare se stabileste atunci cand fructele au ajuns la maturitatea de consum, in functie de specificul fiecarui hibrid. In perioada anului cu lumina insuficienta nu se asteapta ca fructele sa atinga dimensiunile tipice maxime, deoarece aceasta ar afecta calitatea fructelor urmatoare si chiar capacitatea de fructificare a plantelor.

7. Sortarea la fructele cu dimensiuni mari se face in functie de greutatea si forma fructelor. Pentru fructele din grupa “extra” si calitatea I-a, curbarea fructelor nu trebuie sa fie mai mare de 1-3 cm fata de axa fructului.

8. Ambalarea se va face in cutii de carton. Castravetii cu fruct mare se sorteaza dupa greutate iar cei cu fruct mic in functie de lungimea fructelor.

Principalele faze tehnologice pentru cultura de salata verde:


Materialul biologic este reprezentat de „rasaduri”, care va fi achizitionat de la producatori specializati din judetul Buzau.


Pregatirea spatiului de cultura consta in: dezinfectarea solului si constructiei, fertilizarea de baza a solului.

Pragatirea rasadurilor: cu circa 10 zile anterior infiintarii culturilor, rasadul se sorteaza, se trateaza preventiv contra bolilor, se aseaza in ladite si se transporta la locul de plantare.


Pentru infiintarea unei culturi de salata verde in sere se va avea in vedere: epoca de infiintare, schema de plantare si desimea culturii.

Cultura de salata se va planta in acelasi timp cu culturile de tomate si castraveti, printre randuri. Avand in vedere perioada scurta de vegetatie, de 45-50 zile pana



la recoltarea pentru consum, este posibila cultivarea salatei printre randurile de tomate si castraveti, fara sa afecteze cresterea si dezvoltarea acestora.

Culturile se vor infiinta in octombrie si ianuarie, astfel incat recoltarea sa se realizeze in lunile noiembrie-decembrie, respectiv februarie-martie, cand oferta de legume proaspete este mai redusa pe piata.

4. Lucrari de ingrijire

Eliminarea plantelor anormale bolnave sau insuficient dezvoltate se face imediat dupa constatarea lor.

Irigarea este foarte importanta pentru salata, deoarece atat insuficienta cat si excesul apei sunt daunatoare. La cultura din sere, dupa udarea la plantare (100 – 120 m3/ ha), se uda de cate ori este nevoie pentru mentinerea unei umiditati moderate atat in sol (75% din c.c.a.) cat si in aer (70%).

Fertilizarea faziala include maximum doua interventii si se rezuma cel mai adesea la aplicarea azoltului si potasiului.

5. Protectia plantelor

Bolile neparazitare la salata pot sa fie mai ales de natura fiziologica, determinate de carenta minerala. Astfel, la insuficienta de azot plantele raman mici si au culoarea verde-deschis, la insuficienta de potasiu se accentueaza incretirea frunzelor iar capatanile vor ramane afanate, pe cand la insuficienta de fosfor plantele raman mici cu frunze dungate verde-inchis.

Combaterea daunatorilor are in vedere toate etapele tehnologice ale culturii si vizeaza daunatorii specifici ai salatei.Unul dintre daunatorii periculosi este limaxul cenusiu (Agriolimax agreste).

La aplicarea tratamentelor pentru combaterea bolilor si daunatorilor, se va tine seama de existenta culturilor asociate de salata (tomate si castraveti), deoarece apare riscul de poluare a plantelor de salata in faza de recoltare.

6. Recoltarea

Recoltarea salatei se face in functie de epoca de infiintare a culturilor pe masura ce capatanile ajung la maturitatea de consum. Detasarea plantelor se face prin taiere, deasupra primelor frunze ale rozetei de la baza, care sunt rasfirate. Avand in vedere ca salata este foarte perisabila, dupa taiere capatanile se aseaza direct in ladite. Daca se pun pe un rand, capatanile se aseaza cu baza in sus, daca se pun pe doua randuri, primul se aseaza in pozitie normala si al doilea cu baza in sus.

Aprecierea calitatii se va face dupa greutate conform normelor, astfel: peste 300 g, 250-300 g, 200-250 g, 150-200 g, 80-100 g. Fiecare grupa corespunde unei clase de calitate.

Productia in sere se poate incadra intre 2,5 si 4,0 kg/mp, echivalentul a 12-15 plante/mp.

Depozitarea legumelor se va realiza in anexa de depozitare, capacitatea acesteia fiind dimensionata pentru maxim 2-3 zile deoarece intre momentul recoltarii fructelor si cel al utilizarii acestora de catre consumatori trebuie sa fie un interval cat mai scurt, castravetii fiind perisabili se dezhidrateaza foarte repede.

Livrarea produselor se va realiza zilnic, astfel incat sa se evite diminuarea calitatii comerciale.

Principalele operatii tehnologice realizate in spatiul de depozitare sunt:

SORTAREA, AMBALAREA, DEPOZITAREA, LIVRAREA PRODUSELOR CULTIVATE IN SERA



Planul de productie pe perioada de cinci ani pentru sera de legume:

Suprafata terenului pe care va fi amplasata sera de legume si anexa de depozitare este de 2.000 mp, suprafata efectiva cultivata cu legume fiind de 1.000 mp.

Sera de legume propusa prin proiect va avea sistem de incalzire, facand posibila cultivarea legumelor pe toata perioada anului, respectiv 2 cicluri anuale de productie.

Pentru soiurile de legume propuse a fi cultivate (tomate, castraveti si salata verde), estimarea capacitatilor de productie s-a realizat in baza urmatoarelor ipoteze:


Tomate


3kg/mp/luna


2,5kg/mp/luna



Castraveti

Suprafata totala cultivata castraveti 500 mpCicluri de productie 2 cicluri/anProductivitate medie ciclu I (iarna-vara) 6 kg/mp/lunaPerioada de recoltare 4 luniProductie totala ciclul I 12.000 kg/cicluProductivitate medie ciclu II (vara-toamna)

5 kg/mp/luna


Salata verde va fi cultivate printre randurile de tomate si castraveti, 2 cicluri/an.


Salata verde

Suprafata totala salata verde 1.000 mpCicluri de productie 2 cicluri/anProductivitate medie ciclu I (oct - dec) 12 buc/mpPerioada de recoltare 1 luniProductie totala ciclul I 12.000 buc/ciclu


RECOLTARE/SORTARE

CALIBRARE

CANTARIRE AMBALARE

ETICHETARE

MARCARE

PALETIZARE

DEPOZITARE

LIVRARE


Productivitate medie ciclu II (ian - mar) 12 buc/mpPerioada de recoltare 1 luniProductie totala ciclul II 12.000 buc/cicluProductie totala anuala 24.000 buc/an

Sintetizand datele prezentate anterior, prezentam capacitatile de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei:

Capacitati de productie (Anii 1-5 dupa implementarea proiectului)Denumirea culturii UM Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

Tomate kg 9.750 9.750 9.750 9.750 9.750

Castraveti kg 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000

Salata verde buc 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

4. Durata de realizare (luni) şi etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 24 de luni.

In realizarea graficului fizic si financiar a proiectului s-a tinut seama ca in perioada lunilor cu temperaturi scazute (decembrie-ianuarie) nu se vor realiza lucrari de constructii.

Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 3 transe de plata, esalonate pe durata de executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.

Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.


GRAFIC FIZIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: “Ferma de legume in spatii protejate”

Denumirea capitolelor de cheltuieliANUL 1 AL IMPLEMENTARII ANUL 2 AL IMPLEMENTARII

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: x

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

x

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului x x

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: x x x x x x x x x x x x x x x

3.1 Studii de teren x 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii x x x

3.3 Proiectare si inginerie x x x 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica x x x x x x x x x x x x

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: x x x x x x x x x x x x

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: x x x x x x x x x x x x

4.1 Constructii si instalatii x x x x x x x x x 4.2 Montaj utilaj tehnologic x x x x

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) x x x x


x

4.5 Dotari x 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:

Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului

Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei

Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1



Denumirea capitolelor de cheltuieliANUL 1 AL IMPLEMENTARII ANUL 2 AL IMPLEMENTARII

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12


Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x5.1 Organizare de santier x 5.2 Comisioane, taxe x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste

SOLICITARE AVANS x CERERI DE PLATA X X x



GRAFIC FINANCIAR DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: “Ferma de legume in spatii protejate”

Denumirea capitolelor de

cheltuieli

Categoria de

cheltuieli

ANUL 1 AL IMPLEMENTARIITOTAL AN 1Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna

10Luna 11

Luna 12


Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Neeligibi

le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului


le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului


le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala


le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Eligibile 0 0 0 7,156 7,156 0 0 0 0 0 0 0 14,312Neeligibi

le 0 0 0 1,717 1,717 0 0 0 0 0 0 0 3,435

Total 0 0 0 8,874 8,874 0 0 0 0 0 0 0 17,747


Eligibile 3,466 2,599 2,599 0 0 361 361 361 361 361 0 0 10,471Neeligibi

le 718 510 510 0 0 87 87 87 87 87 0 0 2,172

Total 4,184 3,109 3,109 0 0 448 448 448 448 448 0 0 12,643

3.1 Studii de teren


le 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208

Total 1,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,076

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

Eligibile 474 474 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,421Neeligibi

le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 474 474 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,421




cheltuieli

Categoria de

cheltuieli


10Luna 11

Luna 12

3.3 Proiectare si inginerie


le 510 510 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,530

Total 2,635 2,635 2,635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,905

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie


le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5 Consultanta


le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 Asistenta tehnica

Eligibile 0 0 0 0 0 361 361 361 361 361 0 0 1,807Neeligibi

le 0 0 0 0 0 87 87 87 87 87 0 0 434

Total 0 0 0 0 0 448 448 448 448 448 0 0 2,241

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:

Eligibile 0 0 0 0 0 13,914 13,914 13,914 13,914 13,914 0 0 69,568Neeligibi

le 0 0 0 0 0 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 0 0 16,696

Total 0 0 0 0 0 17,253 17,253 17,253 17,253 17,253 0 0 86,264

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:


le 0 0 0 0 0 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 0 0 16,696

Total 0 0 0 0 0 17,253 17,253 17,253 17,253 17,253 0 0 86,264

4.1 Constructii si instalatii


le 0 0 0 0 0 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 0 0 16,696

Total 0 0 0 0 0 17,253 17,253 17,253 17,253 17,253 0 0 86,264

4.2 Montaj utilaj tehnologic


le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)


le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




cheltuieli

Categoria de

cheltuieli


10Luna 11

Luna 12

4.5 Dotari


le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.6 Active necorporale


le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:


le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire


le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:

Eligibile 995 0 1,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,730Neeligibi

le 142 867 1,284 867 867 867 867 867 867 867 867 867 10,100

Total 1,137 867 3,019 867 867 867 867 867 867 867 867 867 12,830

5.1 Organizare de santier

Eligibile 0 0 1,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,735Neeligibi

le 0 0 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416

Total 0 0 2,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,151

5.2 Comisioane, taxe

Eligibile 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 995Neeligibi 142 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 9,684




cheltuieli

Categoria de

cheltuieli


10Luna 11

Luna 12

leTotal 1,137 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 10,679

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute


le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:


le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare


le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste


le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL, din care:

Eligibile 4,461 2,599 4,334 7,156 7,156 14,275 14,275 14,275 14,275 14,275 0 0 97,081Neeligibi

le 860 1,377 1,794 2,585 2,585 4,293 4,293 4,293 4,293 4,293 867 867 32,403

Total 5,322 3,976 6,127 9,741 9,741 18,568 18,568 18,568 18,568 18,568 867 867 129,484

-achizitii de active fixe corporale


le 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-achizitii de active fixe necorporale


le 860 510 510 0 0 87 87 87 87 87 0 0 2,314

Total 5,322 3,109 3,109 0 0 448 448 448 448 448 0 0 13,780

-cresterea investitiilor in curs

Eligibile 0 0 1,735 7,156 7,156 13,914 13,914 13,914 13,914 13,914 0 0 85,615Neeligibi

le 0 0 416 1,717 1,717 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 0 0 20,548

Total 0 0 2,151 8,874 8,874 17,253 17,253 17,253 17,253 17,253 0 0 106,162

- dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului


le 0 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 9,541

Total 0 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 9,541




cheltuieli

Categoria de

cheltuieli


10Luna 11

Luna 12

TVA Total 718 510 926 1,717 1,717 3,426 3,426 3,426 3,426 3,426 0 0 22,720

Surse de finantareANUL 1 AL IMPLEMENTARII

TOTAL AN 1Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna

10Luna 11

Luna 12

Incasare ajutor financiar nerambursabil 0 0 0 0 0 43,370 0 0 0 0 0 33,122 76,492

Aport propriu 71,557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,557

Credit bancar 130,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,11

0Incasari de TVA 0 0 0 2,155 0 0 6,861 0 0 10,278 0 0 19,294

GRAFIC FINANCIAR DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: “Ferma de legume in spatii protejate”


cheltuieli

Categoria de cheltuieli

ANUL 2 AL IMPLEMENTARIITOTAL AN

2Luna 1

Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna

10Luna 11

Luna 12


Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.2 Cheltuieli Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




cheltuieli



2Luna 1


10Luna 11

Luna 12

pentru amenajarea terenului

Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Eligibile 0 0 361 361 361 361 361 361 361 0 0 0 2,530Neeligibile 0 0 87 87 87 87 87 87 87 0 0 0 607

Total 0 0 448 448 448 448 448 448 448 0 0 0 3,137

3.1 Studii de teren


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Proiectare si inginerie


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5 ConsultantaEligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 Asistenta tehnica


Total 0 0 448 448 448 448 448 448 448 0 0 0 3,137Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:

Eligibile 0 0 13,914 13,914 13,824 27,738 13,824 27,738 6,289 0 0 0 117,240Neeligibile 0 0 3,339 3,339 3,318 6,657 3,318 6,657 1,509 0 0 0 28,138

Total 0 0 17,253 17,253 17,142 34,395 17,142 34,395 7,798 0 0 0 145,377

A - Constructii si lucrari de

Eligibile 0 0 13,914 13,914 13,824 27,738 13,824 27,738 6,289 0 0 0 117,240




cheltuieli



2Luna 1


10Luna 11

Luna 12

Neeligibile 0 0 3,339 3,339 3,318 6,657 3,318 6,657 1,509 0 0 0 28,138Total 0 0 17,253 17,253 17,142 34,395 17,142 34,395 7,798 0 0 0 145,377

4.1 Constructii si instalatii

Eligibile 0 0 13,914 13,914 0 13,914 0 13,914 0 0 0 0 55,654Neeligibile 0 0 3,339 3,339 0 3,339 0 3,339 0 0 0 0 13,357

Total 0 0 17,253 17,253 0 17,253 0 17,253 0 0 0 0 69,011

4.2 Montaj utilaj tehnologic


Total 0 0 0 0 269 269 269 269 0 0 0 0 1,0764.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

Eligibile 0 0 0 0 13,607 13,607 13,607 13,607 0 0 0 0 54,429Neeligibile 0 0 0 0 3,266 3,266 3,266 3,266 0 0 0 0 13,063

Total 0 0 0 0 16,873 16,873 16,873 16,873 0 0 0 0 67,492


Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 4,120 0 0 0 4,120Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 989 0 0 0 989

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 5,109 0 0 0 5,109

4.5 Dotari Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 2,169 0 0 0 2,169

Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 520 0 0 0 520Total 0 0 0 0 0 0 0 0 2,689 0 0 0 2,689

4.6 Active necorporale


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere





cheltuieli



2Luna 1


10Luna 11

Luna 12

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:

Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Neeligibile 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 10,409

Total 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 10,409

5.1 Organizare de santier


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Comisioane, taxe


Total 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 10,409

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Probe tehnologice si teste


Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL, din care:

Eligibile 0 0 14,275 14,275 14,186 28,099 14,186 28,099 6,650 0 0 0 119,770

Neeligibile 867 867 4,293 4,293 4,272 7,611 4,272 7,611 2,463 867 867 867 39,154

Total 867 867 18,568 18,568 18,458 35,710 18,458 35,710 9,113 867 867 867 158,923

-achizitii de active fixe corporale

Eligibile 0 0 0 0 13,607 13,607 13,607 13,607 6,289 0 0 0 60,718Neeligibile 0 0 0 0 3,266 3,266 3,266 3,266 1,509 0 0 0 14,572

Total 0 0 0 0 16,873 16,873 16,873 16,873 7,798 0 0 0 75,290

-achizitii de active fixe necorporale


Total 0 0 448 448 448 448 448 448 448 0 0 0 3,137

-cresterea investitiilor in curs

Eligibile 0 0 13,914 13,914 217 14,130 217 14,130 0 0 0 0 56,522Neeligibile 0 0 3,339 3,339 52 3,391 52 3,391 0 0 0 0 13,565

Total 0 0 17,253 17,253 269 17,522 269 17,522 0 0 0 0 70,087




cheltuieli



2Luna 1


10Luna 11

Luna 12

- dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului


Total 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867 10,409

TVA Total 0 0 3,426 3,426 3,405 6,744 3,405 6,744 1,596 0 0 0 28,745

Surse de finantareANUL 2 AL IMPLEMENTARII

TOTAL AN 2Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna

11 Luna 12

Incasare ajutor financiar nerambursabil

0 0 0 0 5,710 0 0 0 0 0 0 4,538 10,248

Aport propriu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Credit bancar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Incasari de TVA 3,426 0 0 3,426 0 0 13,574 0 0 11,744 0 0 32,171


5. Costul estimativ al investiţiei Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte (conform legislatiei in vigoare HG 28/09.01.2008):

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile eligibile necesare realizarii proiectului:Ferma de legume in spatiu protejat

În mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/eurodin data

de17.05.2013

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVAValoare

(inclusiv TVA)

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului1.1 Obţinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0001.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.3Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea initiala

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 14.312 3.300 3.435 17.747 4.092CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Studii de teren 0.867 0.200 0.208 1.076 0.248

3.2Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

1.421 0.328 0.000 1.421 0.328

3.3 Proiectare şi engineering 6.375 1.470 1.530 7.905 1.823

3.4Organizarea procedurilor de achiziţie

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.5 Consultantă 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.6 Asistenţă tehnică 4.337 1.000 1.041 5.378 1.240

TOTAL CAPITOL 3 13.001 2.998 2.779 15.780 3.638CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 125.222 28.873 30.053 155.276 35.8034.2 Montaj utilaj tehnologic 0.867 0.200 0.208 1.076 0.248

4.3Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

54.429 12.550 13.063 67.492 15.562

4.4Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

4.120 0.950 0.989 5.109 1.178

4.5 Dotări 2.169 0.500 0.520 2.689 0.6204.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 4 186.808 43.073 44.834 231.641 53.411CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de şantier 1.735 0.400 0.416 2.151 0.4965.1.1. Lucrări de construcţii 1.735 0.400 0.416 2.151 0.4965.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.2Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare

0.995 0.229 0.000 0.995 0.229

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 5 2.730 0.629 0.416 3.146 0.725

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1Pregătirea personalului de exploatare

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

6.2 Probe tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL GENERAL 216.850 50.000 51.464 268.315 61.866Din care C+M 142.137 32.773 34.113 176.249 40.639

Intocmit: SC Proiectant General SRLData: 07.06.2013



DEVIZ GENERAL privind cheltuielile neeligibile necesare realizarii proiectului:Ferma de legume in spatiu protejat


de17.05.2013

Nr. Crt.


Valoare (fara TVA)

TVAValoare

(inclusiv TVA)




0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000



0.000 0.000 0.000 0.000 0.000





0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000



5.1


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


20.092 4.633 0.000 20.092 4.633




0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






DEVIZ GENERAL privind cheltuielile totale necesare realizarii proiectului:Ferma de legume in spatiu protejat


de17.05.2013

Nr. Crt.


Valoare (fara TVA)

TVAValoare

(inclusiv TVA)




0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


TOTAL CAPITOL 2 14.312 3.300 3.435 17.747 4.092CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Studii de teren 0.867 0.200 0.208 1.076 0.248


1.421 0.328 0.000 1.421 0.328



0.000 0.000 0.000 0.000 0.000





54.429 12.550 13.063 67.492 15.562


4.120 0.950 0.989 5.109 1.178



5.1


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


21.087 4.862 0.000 21.087 4.862




0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






Detalierea cheltuielilor din devizul general:

Deviz capitolul 2- Cheltuieli eligibile pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

În mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370lei/

eurodin data

de17.05.2013

Nr.crt

Specificatie

Valoare (fara TVA)

TVAValoare

(inclusiv TVA)

Mii leiMii

EuroMii lei Mii lei

Mii Euro

2.1. Alimentare cu apa 10.843 2.500 2.602 13.445 3.1002.2. Canalizare 2.602 0.600 0.625 3.227 0.7442.3. Alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.0002.4. Alimentare cu agent termic 0.000 0.000 0.000 0.0002.5. Alimentare cu energie electrica 0.867 0.200 0.208 1.076 0.2482.6. Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc) 0.000 0.000 0.000 0.0002.7. Alte tipuri de retele exterioare 0.000 0.000 0.000 0.0002.8. Drumuri de acces 0.000 0.000 0.000 0.0002.9. Cai ferate industriale 0.000 0.000 0.000 0.000

2.10.Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati

0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 - cheltuieli eligibile 14.312 3.300 3.43517.74

74.092

Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli eligibile pentru proiectare si asistenta tehnica


eurodin data

de17.05.2013

Nr.crt

Specificatie

Valoare (fara TVA)

TVAValoare

(inclusiv TVA)

Mii leiMii

EuroMii lei Mii lei

Mii Euro

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie)

0.867 0.200 0.208 1.076 0.248

3.2.Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din care:

1.421 0.328 0.000 1.421 0.328

1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism

0.000 0.000 0.000 0.000

2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol

1.421 0.328 0.000 1.421 0.328

3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc.

0.000 0.000 0.000 0.000

4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar

0.000 0.000 0.000 0.000

5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

0.000 0.000 0.000 0.000

6. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara

0.000 0.000 0.000 0.000

7. obtinerea avizului PSI 0.000 0.000 0.000 0.000 8. obtinerea acordului de mediu 0.000 0.000 0.000 0.000

10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege

0.000 0.000 0.000 0.000



Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli eligibile pentru proiectare si asistenta tehnica


eurodin data

de17.05.2013

Nr.crt

Specificatie

Valoare (fara TVA)

TVAValoare

(inclusiv TVA)

Mii leiMii

EuroMii lei Mii lei

Mii Euro

3.3.

Proiectare si inginerie - total, din care: 6.375 1.470 1.530 7.905 1.8231. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care:

6.375 1.470 1.530 7.905 1.823

a. studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000 0.000b. studiu de fezabilitate 0.000 0.000 0.000 0.000c. proiect tehnic 3.773 0.870 0.906 4.679 1.079d. detalii de executie 1.301 0.300 0.312 1.613 0.372e. verificarea tehnica a proiectarii 1.301 0.300 0.312 1.613 0.372f. eleborarea certificatului de performanta energetica a cladirii

0.000 0.000 0.000 0.000

2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii

0.000 0.000 0.000 0.000

3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)

0.000 0.000 0.000 0.000

4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetării şi auditului energetic

0.000 0.000 0.000 0.000

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000 0.000

3.5.

Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare

0.000 0.000 0.000 0.000

2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie

0.000 0.000 0.000 0.000

3.6.

Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:

4.337 1.000 1.041 5.378 1.240

1. asistenta tehnica din partea proiectantului în cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării

0.000 0.000 0.000 0.000

2. plata diriginţilor de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii

4.337 1.000 1.041 5.378 1.240

TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 3 - cheltuieli eligibile 13.001 2.998 2.77915.78

03.638

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli eligibile

În mii lei / mii euro la cursul BCE4.337

0lei/

eurodin data

de17.05.2013

Nr.crt

Specificatie

Valoare (fara TVA)

TVAValoare

(inclusiv TVA)

Mii leiMii

EuroMii lei Mii lei

Mii Euro

5.1 Organizare de santier 1.735 0.400 0.416 2.151 0.496 5.1.

1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

1.735 0.400 0.416 2.151 0.496

5.1.2

cheltuieli conexe organizarii de santier 0.000 0.000 0.000 0.000

5.2 Comisioane, taxe 0.995 0.229 0.000 0.995 0.229 comisionul băncii finanţatoare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000



cota aferentă Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii

0.995 0.229 0.000 0.995 0.229

cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii

0.000 0.000 0.000 0.000

prime de asigurare din sarcina autorităţii contractante

0.000 0.000 0.000 0.000

alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii

0.000 0.000 0.000 0.000

cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor

0.000 0.000 0.000 0.000

5.3 Chletuieli diverse si neprevazute 0.000 0.000 0.000 0.000TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli

eligibile2.730 0.629 0.416 3.146 0.725

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli neeligibile


eurodin data

de17.05.2013

Nr.crt

Specificatie

Valoare (fara TVA)

TVAValoare

(inclusiv TVA)

Mii leiMii

EuroMii lei Mii lei

Mii Euro



0.000 0.000 0.000 0.000

5.1.2

cheltuieli conexe organizarii de santier 0.000 0.000 0.000 0.000

5.2 Comisioane, taxe 20.092 4.633 0.00020.09

24.633

comisionul băncii finanţatoare 19.950 4.600 0.00019.95

04.600

cota aferentă Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii

0.000 0.000 0.000 0.000


0.000 0.000 0.000 0.000


0.000 0.000 0.000 0.000


0.000 0.000 0.000 0.000


0.142 0.033 0.000 0.142 0.033

5.3 Chletuieli diverse si neprevazute 0.000 0.000 0.000 0.000TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli

neeligibile20.092 4.633 0.000

20.092

4.633

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli totale

În mii lei / mii euro la cursul BCE4.337

0lei/

eurodin data

de17.05.2013

Nr.crt

Specificatie

Valoare (fara TVA)

TVAValoare

(inclusiv TVA)

Mii leiMii

EuroMii lei Mii lei

Mii Euro



1.735 0.400 0.416 2.151 0.496

5.1.2

cheltuieli conexe organizarii de santier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.2 Comisioane, taxe 21.08 4.862 0.000 21.08 4.862



7 7

comisionul băncii finanţatoare 19.950 4.600 0.000 19.950 4.600 cota aferentă Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii

0.995 0.229 0.000 0.995 0.229


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


0.142 0.033 0.000 0.142 0.033

5.3 Chletuieli diverse si neprevazute 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli totale22.82

25.262 0.416

23.239

5.358

DEVIZUL obiectului: DO1 Sera legume - cheltuieli eligibile


de17.05.2013

Nr. crt.


Valoare (fara TVA)

TVAValoare

(inclusiv TVA)

Mii leiMii

EuroMii lei Mii lei

Mii Euro

PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1 Terasamente 2.169 0.500 0.520 2.689 0.620

2

Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

96.164 22.173 23.079 119.244 27.495

3 Izolaţii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004 Instalaţii electrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0005 Instalaţii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

6Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet

0.000 0.000 0.000 0.000

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.0008 Instalaţii de telecomunicaţii 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL I 98.333 22.673 23.600 121.933 28.115

PARTEA II - MONTAJ

1Montaj utilaje şi echipamente tehnologice

0.867 0.200 0.208 1.076 0.248

TOTAL II 0.867 0.200 0.208 1.076 0.248

PARTEA III - PROCURARE

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 54.429 12.550 13.063 67.492 15.5622 Utilaje şi echipamente de transport 4.120 0.950 0.989 5.109 1.1783 Dotări 2.169 0.500 0.520 2.689 0.620

TOTAL III 60.718 14.000 14.572 75.290 17.360

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL

III)159.918 36.873 38.380 198.299 45.723

DEVIZUL obiectului: DO2 Anexa depozitare - cheltuieli eligibile




de17.05.2013

Nr. crt.


Valoare (fara TVA)

TVAValoare

(inclusiv TVA)

Mii leiMii

EuroMii lei Mii lei

Mii Euro


1 Terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000

2


9.541 2.200 2.290 11.831 2.728

3 Izolaţii 0.867 0.200 0.208 1.076 0.2484 Instalaţii electrice 0.651 0.150 0.156 0.807 0.1865 Instalaţii sanitare 1.518 0.350 0.364 1.882 0.434


0.434 0.100 0.104 0.538 0.124

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale 0.000 0.000 0.000 0.0008 Instalaţii de telecomunicaţii 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL I 13.011 3.000 3.123 16.134 3.720

PARTEA II - MONTAJ


0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.0002 Utilaje şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.0003 Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL

III)13.011 3.000 3.123 16.134 3.720

DEVIZUL obiectului: DO3 Platforme auto pietris - cheltuieli eligibile


de17.05.2013

Nr. crt.


Valoare (fara TVA)

TVAValoare

(inclusiv TVA)

Mii leiMii

EuroMii lei Mii lei

Mii Euro


1 Terasamente 0.867 0.200 0.208 1.076 0.248

2


13.011 3.000 3.123 16.134 3.720

3 Izolaţii 0.000 0.000 0.000 0.0004 Instalaţii electrice 0.000 0.000 0.000 0.0005 Instalaţii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000


0.000 0.000 0.000 0.000

7Instalaţii de alimentare cu gaze naturale

0.000 0.000 0.000 0.000

8 Instalaţii de telecomunicaţii 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL I 13.878 3.200 3.331 17.209 3.968

PARTEA II - MONTAJ


0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL II 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000



2 Utilaje şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.0003 Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL III 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II +

TOTAL III)13.878 3.200 3.331 17.209 3.968

Fundamentarea bugetului indicativ:

Valorile estimate pentru lucrarile de constructie

Preturile care stau la baza intocmirii devizului general si a devizelor pe obiect s-au obtinut astfel:

o Preturile estimative pentru lucrarile de constructii au fost realizate in baza evaluarilor intocmite pe baza antemasuratorilor si a cantitatilor de lucrari estimate si devize de oferta ale executantilor de constructii din judetul Buzau, pentru investitii similare.

Calculul pentru lucrarile de constructii si instalatii raportat la mp de suprafata construita, pentru investitia „Ferma de legume in spatii protejate” a fost realizat pe baza urmatorilor indici spatiali:

Suprafata construita sera (mp) 1.000,00Suprafata construita anexa depozitare (mp) 37,45

Suprafata platform pietris (mp) 85,80

Total suprafata construita (mp)1.123,2

5

Indicatorii de pret/mp conform valori medii estimative Constructii + Instalatii :

mpEuro/mp Euro

Ron

Suprafata construita sera+anexa

1.000,00 x36,873 = 36.873 159.918

Suprafata construita anexa depozitare

37,45 x80,106 = 3.000 13.011

Suprafata platforme pietris 85,80 x 37,296 = 3.200 13.878

Valorile estimate pentru cheltuielile de proiectare

Preturile care stau la baza intocmirii devizului financiar pentru cheltuielile de proiectare au la baza urmatoarea fundamentare:

Resurse umaneNr.

ExpertiCost unitar

Euro/hNr. Ore

Cost total (EUR)

Cost total (RON)

Proiect tehnic 2 21,75 20 870,00 3.773,00Verificarea tehnica a proiectarii 1 15,00 20 300,00 1.301,10Detalii de executie 1 15,00 20 300,00 1.301,10

Total 60 1.470,00 6.375,20

Valorile estimate pentru achizitia de bunuri

Fundamentarea valorilor care compun bugetul indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de pret (3 oferte) primite de la furnizori specifici, oferte care sunt atasate la studiul de fezabilitate.

Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicative sunt atasate la sfarsitul Studiului de Fezabilitate, dupa Anexele C.



6. Finanţarea investiţieiDin valoarea totală a investiţiei de 66.499 Euro, ajutorul public nerambursabil este de 20.000 Euro.

Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs Euro / leu 4,3370 din data de 17.05.2013

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total

Euro Euro EuroAjutor public nerambursabil 20.000 20.000Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care:

30.000 16.499 46.499

- autofinantare 16.499 16.499

- imprumuturi 30.000 30.000

TOTAL PROIECT 50.000 16.499 66.499

Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant.

Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea procentului.

7. Date privind forţa de muncă

7.1 Total personal existent: 0 angajati

din care personal de execuţie: 0 angajati

7.2 Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei Locuri de muncă nou-create: 1 loc de munca

7.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) – relevante pentru proiect

Nume si prenume: Popescu IulianFunctia in cadrul organizatiei: Administrator

Educatie si formarePerioada 1999 - 2004Numele institutiei de invatamant

USAMV Bucuresti

Domeniul studiat Facultatea de Horticultura - LegumiculturaDiploma obtinuta Inginer

Experienta profesionala

1.

Perioada 2004 - 2010Nume angajator SC Sere Buzau SRLFunctia ocupata Inginer

Perioada 2010 - 2012


http://www.ecb.int/index.html


2.

Nume angajator SC Legum Ro SRLFunctia ocupata Inginer

II Părţile desenate

Plansa A00 - Plan de incadrare în zonă (1:25.000-1:5.000)


Plansa A01 - Plan general (1:5.000)

Plansa A02- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:500)

Plansa A03 – Sera - Plan parter

Plansa A04 – Sera - Invelitoare

Plansa A05 – Sera – Sectiune A-A, sectiune B-B



Plansa A06 – Sera – Fatada 1, fatada 2


Plansa A08 – Sera – Plan flux tehnologic

Plansa A9 – Anexa depozitare – Plan parter, plan invelitoare

Plansa A10 – Anexa depozitare - Sectiune A-A, sectiune B-B

Plansa A11 – Anexa depozitare - Fatade



Plansa A01 - Plan general (1:5.000)



Plansa A02- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:500)



Plansa A03 – Sera - Plan parter



Plansa A04 – Sera – Invelitoare



Plansa A05 – Sera – Sectiune A-A, sectiune B-B



Plansa A08 – Sera – Plan flux tehnologic



Plansa A9 – Anexa depozitare – Plan parter, plan invelitoare


Plansa A10 – Anexa depozitare - Sectiune A-A, sectiune B-B


Plansa A11 – Anexa depozitare – Fatade


III Proiectii financiare si indicatori financiari (anexele B pentru persoanele juridice si anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale).

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si

intreprinderi familiale (Anexe C)

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

9.3 Indicatori financiari

Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C – Incasari - Plati in perioada implementarii, respectiv in perioada de prognoza sunt:

Valoarea totala a investitiei propuse este de 288.407 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului prezentata in capitolele anterioare;

Situatia incasarilor, respectiv platilor este realizata pentru perioada de implementare (24 luni) si se continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei;

Perioada de implementare incepe cu luna ianuarie 2014 si se finalizeaza in luna decembrie 2015;

Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus ;

Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza;

Activitatea principala previzionata prin proiect, este: cultivarea legumelor in sera – tomate, castraveti si salata;

Capacitatea serei este de 1.000,00 mp. Sera de legume va avea sistem de incalzire, facand posibila cultivarea legumelor pe toata perioada anului, respectiv 2 cicluri anuale de productie.

In anii de implementare intreprinderea individuala nu va obtine venituri.

In anii 1-5 previzionati veniturile intreprinderii individuale vor fi obtinute din comercializarea legumelor (tomate, castraveti si salata) cultivate in sera;

Au fost luate in considerate 3 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia lucrarilor si punerea in functiune a utilajelor achizitionate.

Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana la primirea efectiva a finantarii.

Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima cerere de plata.

Se considera ca la momentul functionarii investitiei, solicitantul va fi platitor de TVA.

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1 si 2 de implementare INCASARI:

Linia 13 – Capitolul „Aport propriu”- Pentru sustinerea activitatii din perioada de implementare, in anul 1 este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 71.557 lei, aport care va fi recuperat dupa primirea ajutorului nerambursabil si in perioada de functionare a proiectului.



Linia 15 - Capitolul „Alte venituri (dobanzi, etc.)” contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu investitia.

Linia 17 - Capitolul „Credite contractate” cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea proiectului, in valoare de 130.110,00 lei.

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR cuprinde valoarea ajutorului financiar nerambursabil primit de la finantator.

PLATI :

Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii s-a previzionat o perioada de gratie de 24 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in anii de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia, conform centralizatorului de mai sus.

Tablou de rambursare a creditului

Valoare credit30.000 EUR130.110 LEI

Dobanda anuala efectiva 8 %Durata credit 84 luniPerioada de gratie 24 luni

Anul Luna

Rata rambursat

aLEI

Dobanzi si comisioan

eLEI

Total plati catre banca

LEI

Sold la sfarsitul perioadei

LEI

An

ul 1 d

e im

ple

men

tare

Luna 1 0 0 0 130,110Luna 2 0 867 867 130,110Luna 3 0 867 867 130,110Luna 4 0 867 867 130,110Luna 5 0 867 867 130,110Luna 6 0 867 867 130,110Luna 7 0 867 867 130,110Luna 8 0 867 867 130,110Luna 9 0 867 867 130,110Luna 10 0 867 867 130,110Luna 11 0 867 867 130,110Luna 12 0 867 867 130,110

An

ul 2 d

e im

ple

men

tare

Luna 13 0 867 867 130,110Luna 14 0 867 867 130,110Luna 15 0 867 867 130,110Luna 16 0 867 867 130,110Luna 17 0 867 867 130,110Luna 18 0 867 867 130,110Luna 19 0 867 867 130,110Luna 20 0 867 867 130,110Luna 21 0 867 867 130,110Luna 22 0 867 867 130,110Luna 23 0 867 867 130,110Luna 24 0 867 867 130,110

An

ul 1 d

e p

rog

noza Luna 25 2,169 867 3,036 127,942

Luna 26 2,169 853 3,021 125,773Luna 27 2,169 838 3,007 123,605Luna 28 2,169 824 2,993 121,436Luna 29 2,169 810 2,978 119,268Luna 30 2,169 795 2,964 117,099Luna 31 2,169 781 2,949 114,931Luna 32 2,169 766 2,935 112,762Luna 33 2,169 752 2,920 110,594Luna 34 2,169 737 2,906 108,425



Anul Luna

Rata rambursat

aLEI

Dobanzi si comisioan

eLEI

Total plati catre banca

LEI

Sold la sfarsitul perioadei

LEILuna 35 2,169 723 2,891 106,257Luna 36 2,169 708 2,877 104,088

An

ul 2 d

e p

rog

noza

Luna 37 2,169 694 2,862 101,920Luna 38 2,169 679 2,848 99,751Luna 39 2,169 665 2,834 97,583Luna 40 2,169 651 2,819 95,414Luna 41 2,169 636 2,805 93,246Luna 42 2,169 622 2,790 91,077Luna 43 2,169 607 2,776 88,909Luna 44 2,169 593 2,761 86,740Luna 45 2,169 578 2,747 84,572Luna 46 2,169 564 2,732 82,403Luna 47 2,169 549 2,718 80,235Luna 48 2,169 535 2,703 78,066

An

ul 3 d

e p

rog

noza


An

ul 4 d

e p

rog

noza


An

ul 5 d

e p

rog

noza

Luna 73 2,169 173 2,342 23,854Luna 74 2,169 159 2,328 21,685Luna 75 2,169 145 2,313 19,517Luna 76 2,169 130 2,299 17,348Luna 77 2,169 116 2,284 15,180Luna 78 2,169 101 2,270 13,011Luna 79 2,169 87 2,255 10,843Luna 80 2,169 72 2,241 8,674Luna 81 2,169 58 2,226 6,506Luna 82 2,169 43 2,212 4,337Luna 83 2,169 29 2,197 2,169Luna 84 2,169 14 2,183 0

TOTAL 130,110 46,406 176,516 0

Linia 32 - Capitolul „Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA”, linia 33 - „Achizitii fixe necorporale, inclusiv TVA” si linia 34 – “Cresterea investitiilor in curs” cuprind achizitiile realizate in cadrul prezentului proiect, in valoare de 268.456,00 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru creditul de cofinantare – costul creditului).



Anul 1 de implementare: 119.942,00 lei

Anul 2 de implementare: 148.514,00 lei.

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

INCASARI:

Liniile 1-2: Vanzari valorice previzionate

o Incasarile din activitatea de cultivare legume in spatii protejate reprezinta incasarile aferente vanzarii productiei obtinute: tomate, castraveti si salata verde. Suprafata de cultivare = 1.000 mp.

o Estimarea incasarilor din activitatea de productie a avut la baza urmatorii parametri tehnologici:


Tomate


3 kg/mp/luna


2,5 kg/mp/luna

Perioada de recoltare 3 luniProductie totala ciclul II 3.750 kg/cicluProductie anuala totala (Ciclul I+II) 9.750 kg/an


Castraveti

Suprafata totala cultivata tomate 500 mpCicluri de productie 2 cicluri/anProductivitate medie ciclu I (iarna-vara) 6 kg/mp/lunaPerioada de recoltare 4 luniProductie totala ciclul I 12.000 kg/cicluProductivitate medie ciclu II (vara-toamna)

5 kg/mp/luna

Perioada de recoltare 4 luniProductie totala ciclul II 10.000 kg/cicluProductie anuala totala (Cilul I+II) 22.000 kg/an

Salata verde va fi cultivate printre randurile de tomate si castraveti, 2 cicluri /an:

Parametrii tehnologici de productie Salata verdeSuprafata totala salata verde 1.000 mpCicluri de productie 2 cicluri/anProductivitate medie ciclu I (oct - dec) 12 buc/mpPerioada de recoltare 1 luniProductie totala ciclul I 12.000 buc/cicluProductivitate medie ciclu II (ian - mar) 12 buc/mpPerioada de recoltare 1 luniProductie totala ciclul II 12.000 buc/cicluProductie anuala totala (Cilul I+II) 24.000 buc/an

Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola se prezinta astfel:

Nr. Crt.

Categoria

Pret in

LEI/UM

UM

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5



Vanzari fizice previzionate1 Tomate 4,0 Kg 9.750 9.750 9.750 9.750 9.7502 Castraveti 2,7 Kg 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000

Salata verde 1,5buc

24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Vanzari valorice previzionate

1Tomate 4,0 LE

I39.000 39.000 39.000 39.000 39.000

2Castraveti 2,7 LE

I59.400 59.400 59.400 59.400 59.400

Salata verde 1,5 LEI

36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

Incasari din activitatea agricolă

LEI 134.400 134.400 134.400 134.400 134.400

PLATI :

Linia 20 - Capitolul ‚credite contractate’ se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform graficului de rambursare prezentat la linia 17 pentru anii 1-2 de implementare.

Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale cuprinde valoarea platilor realizate de intreprinderea individuala pentru achizitionarea materiilor prime si materialelor necesare in desfasurarea activitatii agricole de cultivare a legumelor in sera: rasaduri, dezinfectanti, material de sustinere, fertilizanti, tratament daunatori, ambalaje, etc.

Nr. Crt. Plati pentru materii prime si material pentru:

Anul 1Lei/an

Anul 2Lei/an

Anul 3Lei/an

Anul 4Lei/an

Anul 5Lei/an

1. Tomate 6.054 6.054 6.054 6.054 6.0542. Castraveti 4.272 4.272 4.272 4.272 4.2723. Salata verde 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200

Total 17.526 17.526 17.526 17.526 17.526

Detalierea acestor cheltuieli este prezentata in continuare:

Materii prime, materiale UM Consumuri unitareConsumuri anuale

Pret unitar (TVA

inclus)LEI/UM

Plati totale anualeLEI/UM

Rasad tomate buc 2,5 plante/mp 2.500 1 2.500Dezinfectanti sol (tratament chimic)

l 80 l/1000 mp 80 1,5 120

Materiale sustinere plante (spalieri)

buc 2 spalieri/planta 1.250 2 2.500

Folie neagra (operatia de mulcire)

kgaprox. 35 kg

(echivalentul a 2400 ml)

35 14,5 508

Fertilizanti, tratament daunatori

laprox. 3 litri

solutie/500 mp6 21 126

Ambalaje (ladite plastic) buccapacitate ladita -10

kg/buc100 1 100

Sarma sustinere ml10 randuri tomate/50

m/rand500 0,4 200

Total plati cu materii prime si materiale 6.054

Materii prime, materiale UM Consumuri unitareConsumuri anuale

Pret unitar (TVA inclus)

LEI/UM


Rasad castraveti buc 1,8 plante/mp 1.800 1 1.440



Dezinfectanti sol (tratament chimic)

l 80/1000 mp 80,00 1,5 120

Sfoara sustinere ml10 randuri

castraveti*50m/rand1.000,00 2 2.000

Folie mulcire neagra kgaprox. 35 kg (echivalent

a 2400 ml)35,00 14,5 508

Fertilizanti, tratament daunatori

laprox.2.5 l solutie/500

mp5,00 21 105

Ambalaje (ladite plastic) buc capacitate 10 kg/buc 100,00 1 100Total plati cu materii prime si materiale 4.272

Materii prime, materiale UMConsumuri

unitareConsumuri

anuale

Pret unitar (TVA inclus)

LEI/UM


Rasad salata buc15

plante/mp/ciclu24.000 0,30 7.200

Total plati cu materii prime si materiale 7.200

Linia 28 - Capitolul Alte plati cuprinde sumele aferente:

o Cheltuieli cu energia si agentul termic necesare pentru sustinerea desfasurarii activitatii solicitantului, in valoare de 11.932 lei/an.

Energia si apa

UM Consumuri unitareConsumuri anuale per sera

Pret unitar (TVA

inclus)LEI/UM


Energie electrica

KW877 kw/luna (415 kW/luna -

anexa depozitare, 348 kw/luna sera; 114 kw/luna pt.exterior)

10.524 0,5 5.262

Incalzire sera kWhaprox. 12.128 kW/luna iarna X

5 luni/an60.640 0,11 6.670

Total plati cu energia si apa 11.932

o Cheltuielile cu personalul angajat, in valoare de 14.400 lei/an.

Personal Nr. pers.Costuri salariale lunareInclusive contributii la

asigurari sociale

Plati totale anuale

LEIMuncitori ferma 1 1.200 14.400

Total plati cu personalul 14.400

o Alte plati pentru desfasurarea activitatii agricole, in valoare de 4,700 lei/an.

Alte platiPlati totale

anualeLEI

Cheltuieli cu asigurarile 500Cheltuieli cu distributia produselor 2.400Cheltuieli administrative 1.800Total alte plati 4.700

Linia 30 – Alte plati contine valorile aferente impozitelor si taxelor locale, cheltuielile cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala, TVA-ului de plata in urma realizarii situatiei lunare a incasarilor si platilor din cadrul serei, impozitul pe venit net, in valoare de: 24.061 lei.



Impozite si taxe localePlati totale anuale

LEIImpozite si taxe locale 2.993Cheltuieli cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala

7.579

TVA 3.254Impozit pe venit net 10.235Total alte plati 24.061

o Categoria impozite si taxe locale se refera la impozitele pentru teren si constructie;

o Cheltuielile cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala au fost estimate la 5,5% pentru CASS (Contributii pentru Asigurari Sociale de Sanatate) si 31,3% pentru CAS (Contributii la Asigurari Sociale).

o Intreprinderea individuala este platitoare de TVA, cota de impozitare fiind de 24% conform legislatiei in vigoare.

o Pentru calcularea impozitului pe venit net (16%) s-a tinut cont si de amortizarea cladirii si a echipamentelor achizitionate.

9.3 Indicatori financiari

INDICATORI FINANCIARI - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale,

intreprinderi familiale, persoane fizice

AnulUM

Total an 1

Total an 2

Total an 3

Total an 4

Total an 5

Nr.crt.

Specificatie Valoare

1Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA

LEI 236.943

2Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani

ANI 1,3411

3

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.2

Numeric

2,42 2,57 2,74 2,94 3,16

4 Rata de actualizare 8%

5Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva

LEI 1.019.726

6Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv

LEI 77,768 106,154 136,622 169,171 203,802


3 SF sera legume.doc

Documents

Transcript of 3 SF sera legume.doc