3. raport adr centru 2012

01 martie 2013

R A P O R T privind implementarea Planului de activitate

pentru anul 2012

MISIUNEA

Promovarea dezvoltării social-economice echilibrate i durabile a Regiunii de ș

Dezvoltare Centru

OBIECTIVE SPECIFICE

Actualizarea și monitorizarea implementării documentelor de planficare strategică și programare în domeniul dezvoltării regionale;

Implementarea eficientă a proiectelor de dezvoltare regională;

Comunicarea și transparența implementării proiectelor și activităților prioritare de dezvoltare regională;

Consolidarea capacităților actorilor regionali ;

Cooperarea eficientă cu parteneriii de dezvoltare.

Venituri Cheltuieli

1,736,500.00

1,650,800.00

1,885,123.40 1,885,123.40

2011 2012

BUGET OPERAȚIONAL (aspect comparativ 2011-2012)

Total proiecte Finalizate

7

0

16

11

2011 2012

PROIECTE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ(aspect comparativ 2011 - 2012)

SURSE DE FINANȚARE(aspect comparativ 2011 - 2012), mii lei

FNDR GIZ

2011 36822.14 0

2012 58099.6 5319.3

49 EVENIMENTE

• 34 activită i de instruire i formareț ș• 8 vizite de studiu• 7 evenimente de lansare a proiectelor de

dezvoltare regională

Evenimente0

10

20

30

40

50

60

20112012

RELAȚII DE COLABORARE

Relații de colaborare cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

Crearea Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale

Extinderea relațiilor de cooperare cu instituții similare din UE

ADR Centru - GIZ

• Au fost lansate i sunt în curs de implementare ș2 proiecte investi ionale în RDC cu suportul GIZ;ț

• Au fost organizate, cu suportul GIZ, 4 seminare de instruire i 2 edin e de consultan ă pentru ș ș ț țaplican ii din cadrul Apelului de Propuneri de țProiecte, 1 sesiune de instruire a membrilor CRD Centru i vizita de studiu în Estonia-șFinlanda

• Planificarea strategică sectorială în domeniul MDS, AAS i EEș

ADR Centru - CIAL

• Lansarea oficială a Centrului de Informare a Autorită ilor Locale:ț Acces la informa ii privind oportunită ile de ț ț

finan areț Consultan ă privind țprogramele de finan areț Identificarea partenerilor

ADR Centru - UE

• Programul UE ”Asistența tehnică – suport bugetar sectorial pentru stimularea economică a zonelor rurale” (ESRA) – asistență tehnică cu privire la actualizarea SDR Centru

• Au fost semnate 5 Memorandumuri de Înțelegere și Cooperare cu instituții similare din UE:

DOMENII MAJORE DE ACTIVITATE

PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR REGIONALE

MANAGEMENTUL FINANCIAR ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ


PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE

Lilian DANILOV Șef Secție Planificare Strategică și Programare

OBIECTIVE SPECIFICE

Actualizarea și monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Regională Centru (SDR Centru)

Elaborarea Planului Operațional Regional (2013-2015)

Elaborarea planurilor regionale sectoriale: MDS, AAS, EE

Susținerea administrativă și de dezvoltare pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru (CRD Centru)

ACTUALIZAREA SDR CENTRU 2010-2016

• Au fost realizate 14 seminare de consultan ă i instruire în ț șcadrul campaniei de colectare a datelor privind eficien a țenergetică a clădirilor publice i infrastructura localită ilor ș țdin RDC

• 1 consultare publică

• Aprobarea SDR Centru 2010-2016

Cadrul Național Legal + Normativ

Prioritatea 1

Reabilitarea Infrastructurii Fizice

Prioritatea 1

Reabilitarea Infrastructurii Fizice

Prioritatea 2

Susținerea Dezvoltării

Sectorului Privat

Prioritatea 2

Susținerea Dezvoltării

Sectorului Privat

Prioritatea 3

Îmbunătățirea Factorilor de Mediu și a

Atractiviății Turistice

Prioritatea 3

Îmbunătățirea Factorilor de Mediu și a

Atractiviății Turistice

Prioritatea Orizontală 1

Suport pentru Infrastructura de Afaceri și Servicii


Suport pentru Infrastructura de Afaceri și Servicii


Dezvoltarea Resurselor Umane și Consolidarea Capacităților


Dezvoltarea Resurselor Umane și Consolidarea Capacităților

ELABORAREA POR 2013-2015

• Apelul de Propuneri de Proiecte: Organizate 10 evenimente de informare, instruire și consultanță

a aplicanților propunerilor de proiecte; 99 Note conceptuale depuse în cadrul primei etape și 74

selectate pentru etapa a doua a APP 46 cererei de finanțare depuse în cadrul etapei a II, iar 41

aprobate de către CRD Centru pentru a fi incluse în POR 2013-2015

• Elaborarea proiectului POR și aprobarea lui de către CRD Centru

41 pAPPII

9 pAPP I

50 pPOR

2013-2015

ELABORAREA PLANURILOR REGIONALE SECTORIALE: MDS, AAS, EE

• Formate 3 Grupuri Tehnice de Lucru (50 membrii)• Organizate 2 ședințe de lucru a GTL MDS și AAS

Planuri regionale sectoriale

Fișe de proiecte

Proiecte investiționale

SUSȚINEREA ADMINISTRATIVĂ ȘI DE DEZVOLTARE PENTRU CRD CENTRU

• A fost asigurat suportul informaţional, metodologic şi consultativ pentru organizarea i desfă urarea a 5 edin e ale CRD Centruș ș ș ț

• Organizată sesiunea de instruire ”Consolidarea capacită ilor institu ionale a CRD Centru” ț ț

pentru membrii consiliului;

• Facilitată participarea membrilor CRD la seminare, mese-rotunde, vizite de studiu, conferin e în domeniul dezvoltării regionaleț

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR ACTORILOR REGIONALI

Bărbaţi

Femei

0 100200300400500600700

696

225

Total – 921 persoane instruite

Bărbaţi

Femei

13

3

Total 8 vizite de studiu / 16 persoane par-ticipante


MANAGEMENTUL PROIECTELOR REGIONALE

Eduard UNGUREANU, Șef Secție Managementul Proiectelor

16 proiecte în implementare în 2012

Prioritatea I : Reabilitarea infrastructurii fizice. 8 proiecte (7 – FNDR, 1 – GIZ)

Prioritatea II : Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale.

0 proiect

Prioritatea III : Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice.

8 proiecte (7 – FNDR, 1 – GIZ)

Nr Denumirea proiectului Costul proiectului precizat (mii lei)

Suma aprobată

din FNDR (mii lei)

Valorificat din

FNDR(mii lei)

1

Asigurarea dezvoltării locale durabile şi prevenirea poluării resurselor naturale prin reconstrucţia staţiei de epurare a apelor reziduale, reconstrucţia şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare (Călăraşi)

25 547,0 24 747,0 25 547,0

2Managementul deşeurilor menajere în localităţile Teleneşti şi Sîngerei 8 601,9 8 601,9 8 601,9

3

Crearea sistemelor de management integrat a deşeurilor menagere pentru 8 localităţi Şoldăneşti

4 560,3 4 360,3 4 360,3

4

Dezvoltarea sistemului public de canalizare şi epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar Teleneşti (I etapă)

2 322,4 2 166,6 2 166,6

Proiecte finalizate 2012


Suma aprobată

din FNDR(mii lei)

Valorificat din

FNDR(mii lei)

5

Dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea, crearea poligoanelor (Orhei)

3694,7 3 694,7 3 694,7

6

Dezvoltarea social economică a satului Bujor prin renovarea drumului R571-R33 Bujor Mireşti km0,00-km3,20 2 389,6 2 389,6 2 389,6

7Colaborare regională pentru îmbunătăţirea condiţiilor social-economice ale s. Sireţi și s.Roșcani raionul Străşeni

10 698,3 10 465,2 10 465,2

8 Renovarea palatului de cultură din Ungheni 4 038,5 4 038,5 4 038,5

Proiecte finalizate 2012

Nr Denumirea proiectului

Costul proiectului precizat (mii lei)

Suma aprobată

din FNDR(mii lei)

Valorificat din

FNDR(mii lei)

1Construcţia capitală a porţiunii de drum de 12 km pentru 7 localităţi din Regiunea Centru – acces direct la magistrala naţională (Răzeni)

121 579,1 9 476,4 9 476,4

2Construcţia platformelor pentru depozitarea deşeurilor solide/ managementul deşeurilor solide (Vatici, Călăraşi, Străşeni)

4 155,8 3 724,8 3 724,8

3Îmbunătăţirea coeziunii infrastructurii de drumuri regionale R3-E581 în Regiunea de Dezvoltare Centru (Ulmu, r.Ialoveni)

129 055,5 5 775,8 5 775,8

Proiecte implementate parțial 2012 și aprobate în POR 2013-2015


Suma aprobată

din FNDR(mii lei)

Valorificat din

FNDR(mii lei)

1Un mediu salubru pentru o dezvoltare regională durabilă (Hînceşti) 10 808,0 8 919,2 8 919,2

2

Salubrizarea localităţilor din raioanele Nisporeni, Străşeni şi Călăraşi pentru un mediu curat şi sănătos (Nisporeni) 10 705,1 4 591,6 4 591,6

3

12000 cetăţeni aprovizionaţi cu apă potabilă în 12 localităţi (s.Mănoileşti, r.Ungheni)

23 128,9 19 628,9 526,9

Proiecte în implementare din 2012-2013

Dinamica proiectelor finalizate în 2012 pe priorități (mii lei)

Prioritatea IPrioritatea II

Prioritatea III

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Valorificat

Planificat

44606.7

0

16656.9

44995.8

0

16856.9 ValorificatPlanificat

• Activităţi majore:

a) construirea unei staţii de epurare cu capacitatea de 1400m3/zi;

b) 400m de reţea de aprovizionare cu apă potabilă;

c) 2452m de reţea de canalizare centralizată pentru 18503 cetăţeni din raionul Călăraşi;

• Suma precizată: 25 546,2 mii lei, inclusiv contribuţia CR Călărași: 800,0 mii lei:• Suma alocată din FNDR în anul 2012: 1 314.3 mii lei

• Valorificat 2012: FNDR: 1 314,3mii lei (100%)

• Rezultatele obținute: 2452m de reţea de canalizare centralizată pentru 18503 locuitori din raionul Călăraşi; 400m de reţea de aprovizionare cu apă potabilă; reconstruite staţia de pompare nr.1 şi staţia locală; instalată staţia de epurare cu capacitatea de 1400m3/zi

Asigurarea dezvoltării locale durabile şi prevenirea poluării resurselor naturale prin reconstrucţia staţiei de epurare a apelor reziduale,

reconstrucţia şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare (CR Călărași)

Asigurarea dezvoltării locale durabile şi prevenirea poluării resurselor naturale prin reconstrucţia staţiei de epurare a apelor reziduale,

reconstrucţia şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare (CR Călărași)

Activităţi majore:

a) Sporirea capacităţilor personalului serviciului de salubrizare;

b) Proiectarea și construcția poligonului de depozitare a DMS;

c) Construirea a 80 de platforme de precolectare a DMS ;

d) Dotarea intreprinderii municipale cu tehnică și utilaje;

e) Campanie publică de conştientizare.

Suma precizată: 8 615,8 mii leiSuma alocată în anul 2012: 5 288,8 mii leiValorificat: 5 287,9 mii lei (100%)

Rezultatele obținute : Proiect tehnic elaborat; Intreprindere municipală dotată cu utilaj şi echipament necesare; 80 platforme de precolectare a DMS construite; Capacităţi sporite ale personalului serviciului de salubrizare; Campanie de conştientizare realizată.

Managementul deşeurilor menajere în localităţile Teleneşti şi Sîngerei

Managementul deşeurilor menajere în localităţile Teleneşti şi Sîngerei


a) Construirea a 100 de platforme de precolectare a DMS;

b) Achiziţionarea autospecialelor, tractorului și escavatorului, urnelor şi containerelor pentru deşeuri;

c) Dotarea serviciului regional de salubrizare cu cele necesare;

d) Desfăşurarea campaniei de informare şi conştientizare a populaţiei .

Suma precizată: 4 560,3 mii lei din care FNDR: 4360,3 mii lei / contribuție: 200,0 mii leiSuma alocată în anul 2012 : 4 360,3 mii leiValorificat: 4 360,1 mii lei (100%)

Rezultatele obținute : 100 de platforme de colectarea DMS construite; Utilaj și echipament tehnic achiziționat; Campanie de conştientizare realizată.

Crearea sistemelor de management integrat a deşeurilor menajere pentru 8 localităţi Şoldăneşti

Crearea sistemelor de management integrat a deşeurilor menajere pentru 8 localităţi Şoldăneşti


a) Construirea a 15 de platforme de precolectare a DMS;

b) Achiziţionarea autospecialelor, urnelor şi containerelor pentru deşeuri;

c) Extinderea serviciului regional de salubrizare și dotarea lui cu cele necesare;

d) Desfăşurarea campaniei de informare şi conştientizare a populaţiei .

Suma precizată: 4 218,57 mii lei din care FNDR: 3 694,7 mii lei / contribuție: 523,87Suma alocată în anul 2012 din FNDR : 3 694,7 mii leiValorificat: 3 694,6 mii lei (100%)

Rezultatele obținute : 15 platforme construite; Utilaj și echipament tehnic achiziționat; Campanie ce conştientizare realizată.



a) Lucrări de reparaţii capitale a 1,5 km de drum din s.Bujor;

b) Elaborarea panourilor şi posterelor informaţionale;

Suma precizată: 2 389,6 mii leiSuma alocată în anul 2012 : 2 389,6 mii leiValorificat: 2 389,6 mii lei (100%)

Rezultatele obținute : 1,5 km de drum reconstruit.

Tematică Dezvoltarea social economică a satului Bujor prin renovarea drumului R571-R33 Bujor Mireşti km0,00-km3,20

Tematică Dezvoltarea social economică a satului Bujor prin renovarea drumului R571-R33 Bujor Mireşti km0,00-km3,20


a) Lucrări de reparaţii capitale a podului din s.Roşcani;

b) Construirea a 1,8 km de drum Sireţi - Roşcani;

Suma precizată: 10 698,3 mii lei, FNDR: 10 465,4 mii lei Suma alocată în anul 2012 : 10 465,4 mii leiValorificat: 10 465,4 mii lei (100%)

Rezultatele obținute : Pod reconstruit; 1,8 km drum construit.

Colaborare regională pentru îmbunătăţirea condiţiilor social-economice ale s. Sireţi și s. Roșcani raionul Străşeni

Colaborare regională pentru îmbunătăţirea condiţiilor social-economice ale s. Sireţi și s. Roșcani raionul Străşeni


Repararea capitală a 5 blocuri ale palatului de cultură;

Suma precizată: 4 038,5 mii lei Suma alocată pentru 2012: 4 038,5 mii lei Valorificat: 4 038,5 mii lei ( 100 % )

Renovarea palatului de cultură din or. Ungheni

Renovarea palatului de cultură din or. Ungheni

2 proiecte finanțare din sursele GIZ


a) Construcţiile depozitului sanitar, staţiilor de reciclare şi staţiilor de transfer;

b) Construirea a 474 de platforme de precolectare a DMS în 35 de localităţi;

c) Reparaţia oficiului Întreprinderii Municipale Şoldăneşti;

d) Achiziţionarea autospecialelor, tractoarelor, buldozerului, containerelor, echipament pentru compost şi echipament pentru staţia de reciclare;

e) Reorganizarea şi dotarea serviciului regional de salubrizare cu cele necesare;

f) Desfăşurarea campaniei de informare şi conştientizare a populaţiei

g) Actualizarea SDSE la capitolul managementul deşeurilor solide pentru raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti

Îmbunătăţirea sistemului integrat de management al deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti

Rezultatele obținute la moment: 287 de platforme de colectarea DMS construite; Oficiul reparat 85 % Tehnică, echipament, utilaj şi containere achiziționate; Elaborate proiecte de execuţie pentru depozitul sanitar şi staţia

de reciclare Şoldăneşti; Iniţiată procedura de actualizare a SDSE a raioanelor

Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti; Semnate acorduri de cooperare inter municipală (CIM)


Suma preconizată: aproximativ 70 mil leiSuma alocată în anul 2012 -2013: 36 mil leiContractat: 26 286,7 mii lei

Date proiect:• Suma investiții – 6312,00 mii lei

Activități de bază:• Schimbarea ferestrelor la Centrul

Prenatal (blocul maternităţii)• Instalarea unui Sistem inteligent

de monitorizare a consumului de energie• Renovarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare la blocul

pediatric• Izolarea termică a pereţilor exteriori a blocului terapeutic• Instalarea de ferestre eficiente energetic pentru blocul terapeuticRealizat: • Schimbarea ferestrelor la Centrul Prenatal (blocul maternităţii) - 762,23

m2, suma investiției - 923 753,48 lei

Creșterea eficienței energetice a spitalului regional Orhei


MANAGEMENTUL FINANCIAR ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Nina BORDEI, Șef Secția Finanțe și Achiziții Publice

Venituri, 2012

Indicatori Planificat,MDL Executat,MDL

Aprobat spre finanțare de către MDRC pe anul 2012, total (conform rectificărilor din 20.12.2012 a CNCDR)

1,885.161,4 1,885.123,4

Sursa de finanțare din FNDR 1,709.814,0 1,709.814,0

Sursa de finanțare din penalități calculate 175.309,4

Venituri din comercializarea documentelor de licitație 42.000,0

Cheltuieli, 2012

1. Fondul de salarizareIndicatori Unități PlanificatMDL Executat MDL

Salariu de bază 16 1,055.700,0 1,055.700,0

Ajutor material, premii unice 16 129.800,0 129.800,0

Asigurări sociale 16 262.600,0 262.600,0

Asigurări medicale 16 39.600,0 39.600,0

Total 1,487.700,0 1,487.700,0

Cheltuieli, 2012

2. Deplasări

Indicatori Planificat,MDL Executat. MDL

Deplasări internaționale 2.407,8 2.407,8

Deplasări locale 144,6 144,6

Total 2.552,4 2.552,4

Cheltuieli, 2012

3. Cheltuieli administrative • 3.4 Servicii de comunicare• 3.5 Întreținerea mijloacelor de transport• 3.6 Deservirea și întreținerea tehnicii de calcul• 3.7 Alte cheltuieli• Total

Indicatori Planificat,MDL Executat,MDL

3.1 Arenda oficiului Agenției

3.2 Cheltuieli de întreţinere a sediului 87.949,6 87.949,6

3.3 Consumabile de birou 33.929,8 33.929,8

3.4 Servicii de comunicare 31.668,4 31.668,4

3.5 Întreținerea mijloacelor de transport 155.056,5 155.056,5

3.6 Deservirea și întreținerea tehnicii de calcul 19.389,7 19.389,7

3.7 Alte cheltuieli 10.336,1 10.336,1

Total 338.330,1 338.330,1

Cheltuieli, 2012

4.Dezvoltare instituțională, activități și promovare

Planificat,MDL Executat, MDL

4.1 Materiale promoționale și publicații 1.910,0 1.910

4.2Traduceri de documente 3.873,0 3.600

4.3 Cheltuieli pentru conferințe,

seminare24.890,2 24.890,2

Total 30.673,2 30.673,2

Cheltuieli, 2012

5.Echipament tehnic, mobilier Planificat,MDL Executat,MDL

5.1 Echipament tehnic 2.265,0 2.265,0

5.2 Mobilier 23.616,9 23.616,9

Total 25.881,9 25.881,9


COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ

Natalia COJOCARU, Specialist în comunicare

ACTORII IMPLICAȚI

Presa locală (raională) – ziare, TV, posturi de radio, portaluri informative; Presa națională-TV, radio, ziare, portaluri informative, www.comunicate.md, etc;Consiliile raionale – paginile web Primăriile din raioane; Membrii CRD ONG-uri

http://www.comunicate.md/

CANALE DE COMUNICARE

Pagina web: www.adrcentru.md

Comunicate media;

Întîlniri, seminare de lucru;

Comunicarea electronică – e-mailuri

Materiale informative

http://www.adrcentru.md/

PAGINA WEB www.adrcentru.md

Series1

22687

38537

Accesări site

2011 2012


INSTRUMENTE DE COMUNICARE

•Comunicate

media

–

peste

90

•Buletine informative

electronice - 12

•Reportaje

TV

–

15

•Reportaje radio - 15

•Presa

on-line

–

20.

•Presa scrisă

–

10;

CANALE MEDIA INTERESATE DE ACTIVITATEA ADR Centru

Publica TV, FM TV, Radio Moldova 1 www.timpul.m

dAiciTV

Canal regional Ora Locală Vocea Basarabiei Expresul

Cuvîntul www.ialovenionline.md

www.unimedia.md

http://www.timpul.md/

http://www.timpul.md/

http://www.ialovenionline.md/

http://www.ialovenionline.md/

http://www.unimedia.md/

http://www.unimedia.md/

CAMPANII DE INFORMARE

1. „Asigurarea dezvoltării locale durabile și prevenirea poluării resurselor naturale prin construcția stației de epurare a apelor reziduale, reconstrucția și extinderea rețelelor de apă și canalizare”, Călărași (martie-mai 2012)

2. În cadrul proiectelor de salubrizare (6 proiecte) în Regiunea de Dezvoltare Centru (iunie-august 2012)

3. În cadrul proiectului privind aprovizionarea cu apă (iunie-august 2012)

Mulțumim!

Agenția de dezvoltare Regională Centru

MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Tel.: (+373) 268 26671Tel/Fax: (+373) 268 22692

Email: [email protected]: www.adrcentru.md

mailto:[email protected]


3. raport adr centru 2012

Documents

Transcript of 3. raport adr centru 2012